1、XX集團南方總部基地二期項目建設指揮部工程變更及簽證管理辦法工程變更及簽證管理辦法第一章 總則第一條 為加強XX集團南方總部基地二期項目（以下簡稱“本項目”）投資控制，規范工程變更和簽證的申報、審批程序及費用管理，現依據建設工程支付管理辦法，并結合本項目管理特點，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于本項目建筑工程、裝飾工程、機電設備及安裝工程、弱電工程、室外工程等所有建設工程內容。第三條 參與工程簽證的人員應遵守“守法、誠信、公正、科學”的準則，依據工程施工合同規定，認真細致地處理每一項變更，并按本辦法規定辦理相關手續，維護建設單位和承包單位的合法權益。第四條 XX廣州航道局有限公司XX集團南方
2、總部基地二期項目建設指揮部（以下簡稱“指揮部”）代表本項目業主單位負責工程簽證管理。第五條 定義設計變更：是對原工程設計內容進行修改、完善和優化。設計變更應以圖紙或設計變更通知單的形式發出。工程變更：除設計變更以外的其他變更，具體是指在工程項目實施過程中，按照合同的約定對部分或全部工程在材料、工藝、功能、構造、尺寸、技術指標、工程數量及施工方法等方面做出的改變。現場簽證：是對施工管理中發生的零星事件的確認。工程簽證：是指由于發生工程變更或現場簽證事件、且非承包單位原因引起的工程費用增減，且在竣工圖中無法反映，需經監理單位和業主單位確認的工程（作）量，按規定辦理簽證手續，即為工程簽證。第六條 工
3、程簽證資料必須齊全，按合同規定并通過審查批準的簽證費用，方可作為辦理工程計量支付和結算的依據。第七條 辦理工程簽證必須“一事一單、一項一簽、隨做隨簽”，原則上不得過期補簽。第八條 工程簽證要求內容完整、記錄真實、說明詳盡、文字表述無異議、圖示尺寸準確。計算符合招標文件、施工合同以及工程量計算規則的有關規定；計算結果應準確無誤、材料價格要注明是投標價、指導價還是市場價；工程簽證及其附件能夠相互解釋。第二章 工程簽證內容第九條 工程簽證包括但不限于以下各方面內容，并據此辦理工程簽證。（一） 因施工現場條件與合同約定不符、且屬于合同約定工程范圍（工程風險）以外的工作內容，由此而造成的工程費用增減。（
4、二） 施工單位已按原施工圖紙施工，因設計變更引起的拆除、返工、修改的工程（作）量，且在竣工圖紙中無法反映的項目。（三） 業主單位指令施工單位進行的臨時工程（工作），有施工圖時原則上按施工圖計算工程量；無施工圖時由施工、監理單位、業主駐場代表現場測量確定。（四） 在施工過程中，由于非施工單位自身原因的影響，造成已完工序發生修補、返工、廢棄的工程量，其簽證項目務必講明原因、明確責任人（單位）。應區分是屬于施工環境的限制或施工安排、交叉施工非自身責任所致，還是其他施工單位施工不當造成的。若原因屬于前者，則施工單位辦理簽證手續后，費用由業主支付；若原因屬于后者的，則應辦理索賠簽證工程量及費用確認手續后
5、，由業主在責任方的工程款中扣除轉付給索賠方。（五） 其它需要簽證的項目。第十條 不得辦理工程簽證的項目：（一） 工程量清單中的工程量增減。（二） 招標文件、施工合同中明確應由施工單位承擔的風險及其費用。（三） 因施工單位責任而增加的費用。第三章 職責分工及審批權限第十一條 施工單位職責（一） 施工單位應根據現場情況，實事求是地反映施工中遇到的問題，認真填寫工程變更單、工程量簽證單和工程變更（簽證）造價審批表及與此項簽證有關的詳細資料，報監理單位和業主單位，并根據監理單位和業主單位的意見實施。（二） 施工單位必須嚴格按照設計圖紙進行施工。施工單位擅自不按設計施工的部分將不予計量，由此導致工程的費
6、用增加或工期的延誤，由施工單位承擔。（三） 施工過程中因其他施工單位（被索賠方）施工不當造成本單位（索賠方）損失時，由索賠方按索賠項目簽證規定的程序和內容提出索賠申請。（四） 建立工程變更、簽證臺賬，并及時與監理單位和業主單位進行核對、保持一致。第十二條 監理單位職責（一） 應依據委托監理合同和施工合同，及時發現、解決工程變更、簽證中的問題，對工程變更、簽證進行妥善處理，按規定簽署監理意見，監督工程變更的執行；確有困難時應按規定及時向業主請示，且認真落實業主的要求。（二） 負責核實簽證的工程量及費用。審核人員必須充分熟悉合同、招標文件、定額和有關文件、法規，并從專業角度進行分析和審核，對簽證合
7、法性、真實性、準確性、完整性負責。（三） 建立工程簽證臺賬，檢查、復核承包商的相關數據，每月定期與承包商、業主對賬一次，確保臺賬各項資料的及時、準確和完整。第十三條 造價咨詢單位職責（一） 依據造價咨詢合同和施工合同、以及工程簽證資料，及時審核工程變更費用，簽署咨詢意見，供業主參考決策。（二） 造價管理人員必須充分熟悉施工合同、招標文件、工程定額和有關造價文件、法規，掌握各種費用的市場價格水平，并從專業角度進行分析和審核，對費用簽證的合理性負責。（三） 建立工程簽證臺賬，檢查、復核承包商的相關數據，每月定期與承包商、業主對賬一次，確保臺賬各項資料的及時、準確和完整。第十四條 業主單位職能部門職
8、責（一） 工程部是工程變更、簽證管理的責任部門，對簽證情況的真實性、準確性把關。監督檢查工程建設中發生的簽證，有權更正簽證中不合理部分并簽署意見，并對簽證工程量及費用提出初審意見。（二） 合約部負責審核工程建設中發生的工程變更、簽證費用，每月末對本月發生的各類簽證原因、工程量和費用進行統計、分析，嚴格控制工程變更、簽證和項目投資。（三） 合約部負責建立工程簽證臺賬，每月末組織工程部、財務部對施工單位、監理單位、造價咨詢單位的工程簽證申報和審核的執行情況進行監督檢查及臺賬數據核查。（四） 合約部負責按照施工合同規定并依據相關簽證資料對工程變更、簽證的費用審核報批，建立工程變更、簽證費用審批及支付
9、的臺賬。第十五條 工程變更分類及審批權限范圍（一） 二類變更：一次變更預算費用在30萬元以下（不含本數）且不超過單項合同價10%，由指揮部各部門審核、副總指揮審批，總指揮審定后實施；（二） 一類變更：一次變更預算費用在30萬元以上或超過單項合同價10%，由指揮部審核后報廣航局審批。第四章 申請與審批程序第十六條 工程變更、簽證申請程序（一） 施工單位應在工程簽證執行前至少二日內（設計變更引起的簽證除外）將工程簽證意向以工程變更單的方式報送監理單位（附工程變更的原因、預計施工的起止時間、工作內容及方案、工程量及可能發生的費用等），總監理工程師審核簽章后按規定程序報業主單位審批（必要時應在征詢設計
10、單位意見后審批），經審批同意后方可實施，但對于影響工程或人員安全的緊急措施除外。審批程序及時限要求詳見工程變更單審批流程圖。（二） 如果簽證事件具有連續影響（指經審批的同一事件的工作范圍、工作內容、工作時間等發生變化，并引起了費用增減），施工單位應重新向監理單位和業主單位提交有關此項簽證事件的工程變更單。（三） 在簽證事件結束后2天內，施工單位必須按規定格式向監理單位正式提交該簽證事件的工程量簽證單，否則監理單位、業主單位不予簽認。（四） 在工程量簽證單確認后7日內，施工單位必須按規定格式提交該簽證事件的工程變更（簽證）造價審批表。工程變更審批是對變更工程量進行確認，對各方確認的工程量進行計價
11、，明確簽證費用，作為計量支付和結算的依據。填報時須注明提出工程簽證所適用的合同條款、詳細的費用計算、所采用費率的計算依據等，應附資料包括但不限于：1.按規定程序經業主批復的工程變更單或業主指令；2.與此簽證事件有關的一切支持資料，包含證明工程簽證的原因和提供計量計價依據的資料。如：引起工程簽證的設計變更單、有關的會議紀要、業主文件、工作聯系單、施工圖紙、經監理和業主確認的反映原始地形地貌的測量記錄，計劃表、報告、照片、計量表、計算書、試驗結果、地質勘探資料及施工原始記錄等。3.工程量清單計價表（列明增減費用）；詳細的工程量計算書；新增或換算項目單價分析表（若未發生新增或換算項目時，對執行原合同
12、單價時不需附此表）。4.其它相關的支持材料。（五） 所有資料一式6份加蓋相應印章。資料內容及裝訂的先后次序為（包括但不限于）：工程變更、簽證審批表（原件）；工程變更單（原件）或業主指令、工程量簽認表；與此簽證事件有關的一切支持資料，包含證明工程簽證的原因和提供計量計價依據的資料；工程量清單計價表（原件）（列明增減費用）；詳細的工程量計算書；新增或換算項目單價分析表；其它相關的支持材料（原件）。第十七條 工程變更及簽證審批程序（一） 監理單位在收到施工單位的具有簽證意向的工程變更單后，必要時應到現場核實，確認簽證事件的真實性和是否符合相關規定，經現場監理工程師、總監理工程師簽署意見報業主審批，未
13、經業主確認而施工單位自行施工，不得辦理相關簽證，由此引起的費用及其后果由施工單位自行承擔。（二） 簽證事件經業主確認后，監理單位應將現場情況在監理日志中作詳細記錄（如繪制簽證事件的簡圖，記錄投入的人工、材料、機械設備數量及與此項簽證有關的其他一切情況）。同時，應隨時到工地現場了解事件的發展情況，直至該簽證事件結束。監理單位應隨時檢查施工單位的原始記錄是否符合要求、是否與實際相符。（三） 監理單位應在接到施工單位要求工程簽證審批的申請資料后7天內對工程量及費用提出明確的審核意見，經總監理工程師簽署意見后報業主審批。（四） 指揮部工程部在接到工程變更（簽證）造價審批表后2天內，對簽證內容進行審核，
14、并加具部門意見后轉交合約部審核；合約部隨即要求造價咨詢單位提出書面審核意見，并加具部門審核意見，在3天內審核完畢；合約部按照審批權限規定辦理后續審批手續。（五） 指揮部將審批結果轉發監理單位、施工單位，工程簽證費用支付執行建設工程支付管理辦法。第五章 附則第十八條 本辦法由工程部負責解釋。第十九條 本辦法自2014年1月1日起實施。XX集團南方總部基地二期項目工程變更單審批流程圖施工單位報送工程變更單監理單位審核業主審批至少在2日前填報1日內審核完畢上報2日內審核完畢返回XX集團南方總部基地二期項目工程變更、簽證審批流程圖附表一XX集團南方總部基地二期項目工程變更（簽證）造價審批表變更（簽證）
15、編號：單位（子單位）工程名稱致 （監理單位）：根據編號為 的工程變更（簽證）單，完成了以下工作：（主要變更或簽證原因、工程內容及數量描述，造價計算依據簡要說明），共計增加造價 元，請予審批。附件： （要求附變更單、簽證單、造價計算）施工單位（章）： 項目負責人： 日 期：2014年 月 日 監理單位意見：監理單位（章）： 總監理工程師： 日 期：2014年 月 日造價咨詢單位意見：（另作附件） 造價咨詢單位（章）：負責人： 日 期：2014年 月 日建設單位意見： 建設單位（章）：負責人： 日 期：2014 年 月 日 注：1、本申請表一式6份，兩份合約部存查、一份工程部存查、一份監理單位存查
16、，二份施工單位存查。 2、本表后須附支持資料，包括但不限于：詳細的費用計算書、計價及取費依據、清單外或換算項目附單價分析表等。 3、工程變更、簽證編號與工程量簽證單中編號應一致。附表二XX集團南方總部基地二期項目工程變更單 GD220230單位（子單位）工程名稱致 （項目監理機構）：變更內容：附件：（說明工程變更原因、可能發生的費用、詳細計算過程、相關的計算依據、預計施工的起止時間等。）施工單位（章）：項目負責人： 日 期：2014年 月 日 監理單位意見：監理單位（章）：總監理工程師： 日 期： 2014年 月 日 設計單位意見： 設計單位（章）：負責人： 日 期： 2014年 月 日造價咨
17、詢單位意見： 造價咨詢單位（章）：負責人： 日 期： 2014年 月 日 建設單位意見： 建設單位（章）：負責人： 日 期： 2014年 月 日 注：1、 由承包單位呈報一式6份，指揮部審批后自留二份、退回監理單位一份、承包單位三份。2、 編號按工程變更單流水號編寫。附表三XX集團南方總部基地二期項目工程簽證單 GD220117 單位（子單位）工程名稱簽證原因和內容：（內容太多加附件）施工單位（章）：項目負責人： 經辦人： 日 期： 2014年 月 日 監理單位意見： 監理單位（章）：總監理工程師： 日 期： 年 月 日建設單位意見： 建設單位（章）：負責人： 日 期： 年 月 日 注：1、
18、完成工作內容應有情況說明及工程數量計算依據、必要時要附上計算書、相應圖紙、照片等；2、 監理單位、工程部應加具明確工程量審核意見，同時將簽證的原因、過程情況作簡要說明；3、 附工作聯系單、簽證依據；4、 內容填不下可另附紙頁，由施工單位呈報一式6份，三份合約部存查、一份工程部存查、一份監理單位存查、一份施工單位存查；5、 編號按工程量簽證流水號編寫。附表四XX集團南方總部基地二期項目工 程 簽 證 臺 帳單位：元合同名稱施工單位合同價款合同編號監理單位變更合同價款序號工程簽證項目名稱簽證編號工程變更單工程簽證單工程變更（簽證）造價審批表備注施工單位申請日期監理單位審核日期指揮部審定日期簽證事件結束日期施工單位申請日期監理單位審核日期指揮部審定日期施工單位申請日期施工單位報審費用監理單位審核日期監理單位審核費用指揮部審批日期指揮部審定（核）費用審批結果送達日期
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