1、一、總 則1、 為確保進(jìn)入施工現(xiàn)場的材料、構(gòu)件、設(shè)備質(zhì)量，保障工程質(zhì)量，提高工程管理中心和材料部對工程材料的質(zhì)量管理水平，促進(jìn)施工單位對入場材料科學(xué)、規(guī)范的組織管理。根據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理條例和地方規(guī)定，未經(jīng)工程管理中心或監(jiān)理機構(gòu)驗收合格的材料、構(gòu)件、設(shè)備不準(zhǔn)投入使用。2、 本辦法重點體現(xiàn)進(jìn)場材料質(zhì)量管理的保障措施和管理程序以及工程管理中心與材料部各自職責(zé)，以及工程建設(shè)施工過程中涉及的試塊、試件的見證取樣和送檢工作，杜絕檢查驗收環(huán)節(jié)發(fā)生的失職、瀆職、貪污和受賄行為，確保公司健康發(fā)展。3、 本辦法適用光耀公司開發(fā)的所有項目，以及光耀公司與其他公司合資建造的項目。二、工程材料管理程序1）乙供工程材料

2、管理工程材料包括建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備等建筑消耗材料。1、乙供工程材料管理分工乙供材料的管理由工程管理中心、材料部和總工室共同進(jìn)行控制。工程管理中心、材料部負(fù)責(zé)所用進(jìn)場材料的檢查、驗收和抽樣、送檢工作；總工室負(fù)責(zé)對工程管理中心、材料部的管理工作進(jìn)行監(jiān)督和對材料樣板的最終確認(rèn)。2、工程材料樣板 2.1由乙方工程部根據(jù)設(shè)計圖紙和施工各階段對材料必須向工程部進(jìn)行申報，填寫材料樣品（板）申報/確認(rèn)表（每一種材料至少三個以上的品牌，一式5份）, 工程管理中心做出初步評價后交由材料部和預(yù)算部，由材料部和預(yù)算部對其品牌質(zhì)量、價格經(jīng)市場調(diào)研后進(jìn)一步確定品牌和單價后各自簽署意見；交由工程管理中心返還施工單位一份

3、原件，由項目監(jiān)督施工，其余4份原件由總工室、材料部、工程管理中心、預(yù)結(jié)算部各執(zhí)一份。2.2下列材料必須申報材料樣板（包括但不限于）：序號必須申報材料樣板名稱序號必須申報材料樣板名稱序號必須申報材料樣板名稱1砂21衛(wèi)浴41球墨管 2石22水龍頭的配件42鑄頭管 3水泥23鋁扣板43復(fù)合管等各種DN管 4鋼筋24飾面板44各種水管5砌塊25欄桿45各種線管6鋼筋機械連接件26燈飾46各種電線、電纜 7鋼板止水帶27鋁合金47各種套管 8漏水材料28入戶門48預(yù)埋件9隔熱材料29房門49各種潔具10內(nèi)墻膩子30屋面瓦50各種燈類11外墻膩子31廚衛(wèi)門51強、弱電箱12夾板32百葉窗52各種消防噴頭、

4、警玲、溫感13其它各種隱蔽材料33石膏線53各種水龍頭、閘閥、水表 14外墻磚34幕墻54各種開關(guān)面板、插座 15外墻涂料35防火門55各種橋架 16內(nèi)墻涂料36成品材料56各種消防管 17飾面磚37半成品材料57各種攝像頭18大理石38其它各種飾面材料58監(jiān)控臺19木地板39水泥管59監(jiān)控器20櫥柜40雙壁波紋管2.3 材料樣板確認(rèn)按照乙供材料“樣板確認(rèn)”流程執(zhí)行。2.4 工程所用的新型材料，按照新材料推廣應(yīng)用管理辦法執(zhí)行。3、材料樣板“封板”3.1 材料樣板封板將已經(jīng)確認(rèn)通過的材料樣板進(jìn)行封存。3.2 除大宗材料外所有材料樣板必須封板，由材料部負(fù)責(zé)封存。3.3 封存單上填寫內(nèi)容包括材料名稱

5、、規(guī)格、型號；所應(yīng)用于的工程項目名稱；樣板材料報審單位；參與樣板確認(rèn)部門及人員；樣板確認(rèn)日期；封存日期；封存人。3.4 材料進(jìn)場后依據(jù)施工單位上報的工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表，由現(xiàn)場工程師組織該材料樣板確認(rèn)部門的相關(guān)人員進(jìn)行驗收。4、 材料監(jiān)控管理4.1 由工程管理中心、材料部開工前審核施工單位上報的項目總體材料實施計劃；4.2 由工程管理中心、材料部共同編制項目材料監(jiān)控計劃；4.3 由工程管理中心、材料部審核乙方的采購合同； 4.4由工程管理中心、材料部、總工室根據(jù)合同要求、項目材料監(jiān)控計劃要求逐項實施材料樣板確認(rèn)、進(jìn)場材料質(zhì)量監(jiān)督取樣、送檢、巡檢 、抽檢以及不合格品的處理；4.5由工程管

6、理中心根據(jù)合同、質(zhì)量處罰條例對施工單位不合格采購合同和采購不合格品的行為實施處罰；4.6由材料部建立審核、質(zhì)量檢查的相關(guān)檔案，工程管理中心協(xié)助配合；4.7由工程管理中心、材料部對工程材料進(jìn)行管理、匯總和考評。必要時上報公司領(lǐng)導(dǎo)和發(fā)往施工單位總部。5、 材料、構(gòu)配件及設(shè)備進(jìn)場質(zhì)量管理5.1 工程材料、構(gòu)配件及設(shè)備進(jìn)場管理按照乙供原材料、構(gòu)配件及設(shè)備進(jìn)場質(zhì)量控制流程執(zhí)行。5.2 材料驗收后，由現(xiàn)場工程師簽署施工單位上報的工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表，并在材料進(jìn)場管理臺帳上登記。5.3 材料進(jìn)場管理臺帳系列表格包括：材料、構(gòu)配件、設(shè)備樣板確認(rèn)登記表；材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)場報驗及驗收登記表；見證取樣送

7、檢登記表；施工樣板確認(rèn)登記表；不合格材料、構(gòu)配件、設(shè)備退場登記表。2）甲供材料管理1、 工程材料管理分工 甲供材料的管理由材料部、工程管理中心和總工室共同進(jìn)行控制。材料部負(fù)責(zé)所用進(jìn)場材料的核實確認(rèn)、驗收和數(shù)量統(tǒng)計以及對施工單位的管理工作；工程管理中心所用進(jìn)場材料的質(zhì)量檢查、驗收和抽樣、送檢和安裝施工、試運行監(jiān)理工作；總工室負(fù)責(zé)對工程管理中心、材料部的管理工作進(jìn)行監(jiān)督和對材料樣板的最終確認(rèn)。2、 工程材料確認(rèn)（1） 由材料部根據(jù)設(shè)計圖紙及合同要求進(jìn)行材料申報；申報材料包括：材料樣板、材料出場合格證、檢驗報告、生產(chǎn)單位資質(zhì)以及材料樣品（板）申報/確認(rèn)表。（2） 由工程管理中心工程部、水電綜合部和質(zhì)

8、檢部根據(jù)相關(guān)要求進(jìn)行樣板驗收并給出初步意見；完善簽字手續(xù)后轉(zhuǎn)發(fā)給總工室。（3） 總工室對樣板進(jìn)行審核確定并給出“同意”或“不同意”的意見；返還確認(rèn)資料給材料部和工程管理中心并建立檔案。（4） 由總工室負(fù)責(zé)封存“材料樣板”，材料部協(xié)助配合。（5） 由工程管理中心將有確認(rèn)意見的材料樣品（板）申報/確認(rèn)表發(fā)往施工單位并監(jiān)督實施，材料部負(fù)責(zé)配合工程管理中心對施工單位的材料管理。3、 進(jìn)場質(zhì)量管理（1） 由現(xiàn)場工程師組織工程管理中心、材料部相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場檢查驗收并在材料進(jìn)場管理臺帳上登記。（2） 驗收不合格的工程材料，則由材料部負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位清退出場，現(xiàn)場工程師予以協(xié)助。（3） 驗收合格的工程材料，

9、則由現(xiàn)場工程師簽署施工單位上報的工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表， 同意投入使用。三、材料組織管理要求1、 施工單位必須嚴(yán)格按照合同、設(shè)計、規(guī)范及相關(guān)規(guī)定要求組織材料進(jìn)場。2、 合同或圖紙未規(guī)定的材料須經(jīng)建設(shè)單位進(jìn)行樣板確認(rèn)后方可使用。3、 施工單位所有進(jìn)場材料必須嚴(yán)格遵守先檢驗后使用的原則，所有進(jìn)場材料必須接受建設(shè)方的檢查，并提供出廠合格證及檢測報告，有檢測要求的必須按規(guī)定送當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢部門檢測化驗。4、 所有進(jìn)場材料、成品、半成品的采購或分包行為必須接受建設(shè)單位見證，采購及分包合同須提供復(fù)印件送建設(shè)方審核備案。5、開工前必須向建設(shè)單位提交詳細(xì)的項目總體材料實施計劃，計劃需體現(xiàn)材料的樣板確認(rèn)申報時限

10、，采購（分包）合同簽訂備案時限，材料分批進(jìn)場時限，經(jīng)建設(shè)方批準(zhǔn)后執(zhí)行。6、 施工單位必須嚴(yán)格按照建設(shè)方工程部批準(zhǔn)的計劃要求時限逐項提交材料樣板報建設(shè)方確認(rèn)，未經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)的材料不得使用。7、 施工單位必須嚴(yán)格按照建設(shè)方工程部批準(zhǔn)的計劃要求時限逐項完成采購（分包）定貨，并提交采購（分包）合同送建設(shè)方審核備案。8、所有進(jìn)場材料必須在建設(shè)單位材料監(jiān)理的見證下，由施工單位的現(xiàn)場試驗人員對工程中涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料在現(xiàn)場取樣，送質(zhì)量檢測單位進(jìn)行檢測。取樣人員應(yīng)在試樣或其包裝上作出標(biāo)識、封志。標(biāo)識和封志應(yīng)標(biāo)明工程名稱、取樣部位、取樣日期、樣品名稱和樣品數(shù)量，并由見證人員和取樣人員簽字。見證人員

11、應(yīng)制作見證記錄，并將見證記錄歸入檔案。見證人員應(yīng)維護(hù)公司的利益，對試樣的代表性和真實性負(fù)責(zé)。9、涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢的比例不得低于有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定應(yīng)取樣數(shù)量的30%。 下列材料、試塊和試件必須實施見證取樣和送檢：（1） 關(guān)鍵材料：專 業(yè)必須甲方見證送檢的關(guān)鍵材料土建專業(yè)鋼筋、水泥、混凝土、砌體裝修專業(yè)涂料、防水材料、鋁合金門窗抗風(fēng)壓設(shè)備專業(yè)給水管道、排水管道、閥門電氣專業(yè)電線電纜、開關(guān)（2） 用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土試塊;（3） 用于承重墻體的砌筑砂漿試塊；（4） 用于承重結(jié)構(gòu)的鋼筋及連接接頭試件；（5） 用于承重墻的磚和混凝土小型試塊；（6） 用于拌制混凝土和砌筑砂漿的

12、水泥；（7） 用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土中使用的摻加劑；（8） 首次應(yīng)用于工程的各種新型材料;（9） 國家規(guī)定必須實行見證取樣和送檢的其它試塊、試件和材料。10、檢驗批量標(biāo)準(zhǔn)10.1 鋼筋原材按爐罐（號）及直徑分批化驗60t送檢不少于1次，冷軋帶肋鋼筋同廠家同批量50t送檢不少于1次。鋼筋合格證必須執(zhí)有原件，如重復(fù)進(jìn)場可有供應(yīng)商在復(fù)印件上加蓋公章并有經(jīng)辦人簽字，簽署日期。10.2 水泥每進(jìn)場一批（同廠家同強度等級為一批）送檢1次，袋裝水泥200t送檢不少于1次，散裝水泥500t送檢不少于1次，水泥合格證、試驗單均以28d原件結(jié)果為準(zhǔn)，水泥自獲得28d報告結(jié)果日期為允許施工時間。10.3 砂、石（適用

13、于基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)用砂石）每400m3為一驗收批，送檢不得少于1次，造價200萬元以下工程不得少于2次，造價200萬以上工程不得少于3次，大型工程且連續(xù)施工可按600m3為1組，且更換材料來源或規(guī)格、種類均需重新送檢。10.4 墻體材料框架結(jié)構(gòu)200萬以下工程不少于1組，200萬以上工程不少于2組，磚混結(jié)構(gòu)不少于3組，燒結(jié)磚15萬塊不少于1組，多孔磚5萬塊不少于1組，灰砂磚及粉煤灰磚10萬塊不少于1組，供貨廠家變更時應(yīng)及時補送。四、材料組織管理處罰辦法1、工程分包合同未按計劃落實，造成工期延誤等。均是乙方施工單位漠視材料管理而導(dǎo)致的嚴(yán)重后果。為了規(guī)范乙方材料管理行為，明確甲、乙雙方的責(zé)任，根據(jù)總

14、包合同及相關(guān)規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行處罰。2、施工單位必須嚴(yán)格按照合同、設(shè)計、規(guī)范及相關(guān)規(guī)定要求組織材料進(jìn)場。3、對與設(shè)計和規(guī)范要求不符的產(chǎn)品，作為驗收不合格處理，由乙方運出現(xiàn)場，重新采購符合要求的產(chǎn)品，并承擔(dān)由此發(fā)生的費用。4、鋁合金門窗、防盜（入戶）門、外墻涂料、陽臺欄桿、各類裝飾塊料、水電管線、電氣設(shè)備、給水消防設(shè)備等類材料，在乙方正式訂貨前十天，乙方須提供按本合同附件要求提供樣品送交甲方審核，甲方須在接到乙方樣品五天內(nèi)提出意見或批準(zhǔn)，乙方須按照經(jīng)甲方審核同意后的品牌及質(zhì)量等級進(jìn)行采購。5、合同未規(guī)定的材料須經(jīng)建設(shè)單位審核審核確認(rèn)后方可使用。6、施工單位所有材料、成品、半成品的采購或分包行為必須接

15、受建設(shè)方監(jiān)督，采購及分包合同須提供復(fù)印件送建設(shè)方審核備案；未送建設(shè)方審核、備案的，處以2000元/次罰款。7、施工單位使用未經(jīng)建設(shè)方確認(rèn)材料的責(zé)令限期清退，并處以2000元/次罰款。8、進(jìn)場材料不合格或未經(jīng)確認(rèn)、未經(jīng)檢測的，予以勒令退場處理；三次以上不合格或情節(jié)嚴(yán)重者取消該供應(yīng)商的供應(yīng)資格，并處施工單位5000元/次罰款。9、未經(jīng)建設(shè)方審核同意，擅自實施采購或分包行為的，責(zé)令限期退場，并處施工單位5000元/次罰款。10、未按期申報材料計劃的，由建設(shè)方直接編制并下達(dá)執(zhí)行，同時處施工單位2000元/次罰款。11、在計劃要求時限內(nèi)未申報材料樣板，未完善采購（分包）訂貨合同的，超過時限7個工作日后，

16、取消其供應(yīng)資格，由建設(shè)方材料部直接供應(yīng)該項材料，所發(fā)生采購資金由施工單位該月度進(jìn)度款中直接扣除。12、對施工單位的處罰，由建設(shè)方依據(jù)現(xiàn)場監(jiān)理及相關(guān)部門的有效簽署，直接辦理“工程索賠處理單”通知建設(shè)單位財務(wù)部門從施工單位進(jìn)度款中直接扣除并知會施工單位。 五、附表需要進(jìn)行“材料樣板”確認(rèn)、材料進(jìn)場監(jiān)控計劃一覽表序號主要材料名稱使用部位申報時間進(jìn)場監(jiān)控時間1、基礎(chǔ)、主體、裝飾工程1預(yù)制管樁基礎(chǔ)/2鋼材主體3結(jié)構(gòu)用水泥、水泥添加劑主體4混凝土主體5裝飾用水泥6紅磚填充外墻7砌塊內(nèi)墻8陽臺、樓梯欄桿9外墻面磚外墻10鋁合金門窗11大堂門12入戶防盜門13電梯間墻、地面磚14電梯大堂地面磚15電梯門套16

17、防水涂料17煙道18防水卷材19公共衛(wèi)生間潔具20內(nèi)墻涂料2、給排水部分1給水管及管件2塑料給水閥門3排水管及管件4水表5止回閥、法蘭閥、閘閥6鍍鋅管、無縫鋼管7消防設(shè)備8潛污泵9排水排污及井座、井蓋、雨水箅子3、電氣工程1電線、電纜2接箱、配電箱及電表箱3戶內(nèi)配電箱4漏電開關(guān)5空氣開關(guān)及斷路器6電纜橋架7PVC電線管8電線管9安全出口燈10疏散指示燈11面板開關(guān)12聲控開關(guān)13電表14吸頂燈15日光燈4、消防工程1室內(nèi)消火栓箱及內(nèi)件2室外消火栓3火災(zāi)報警系統(tǒng)4供水管管材及配件5疏散指示燈6排煙、通風(fēng)器材及配件5、設(shè)備工程1電梯2供水泵3變壓器4高低壓配電柜6、弱電工程1可視對講2寬頻3電話4電視5監(jiān)控6網(wǎng)絡(luò)