1、XX地產(chǎn)工程質(zhì)量管理工作指引1. 目的為逐步完善公司工程質(zhì)量管理制度，提高工程質(zhì)量管理的程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，指導(dǎo)各地區(qū)公司完善管理流程，從而保證工程質(zhì)量，規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)管理，特制定此工作指引。2. 定義及適用范圍2.1 定義：本項(xiàng)目工程管理工作是指公司為新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目成立項(xiàng)目發(fā)展部之后，工程從開(kāi)工直到竣工驗(yàn)收，整個(gè)施工過(guò)程中公司各部門為保證工程順利完成，達(dá)到總體發(fā)展目標(biāo)，而進(jìn)行的全方位、全過(guò)程、多層面的管理工作。2.2 適用范圍：本制度適用于公司全額投資或控股項(xiàng)目的內(nèi)部工程質(zhì)量管理，不屬此范圍的項(xiàng)目，總部結(jié)合實(shí)際情況確定其具體管理辦法。3. 原則本指引供地區(qū)公司參照使用，非強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。請(qǐng)各地區(qū)公司在實(shí)際工作

2、中，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，認(rèn)真研究，制定出適合本公司的工程質(zhì)量管理工作指引并遵照?qǐng)?zhí)行4. 管理工作流程見(jiàn)圖示5. 工程管理5.1 工程開(kāi)工準(zhǔn)備工作5.1.1項(xiàng)目發(fā)展部的成立當(dāng)項(xiàng)目立項(xiàng)以后，公司根據(jù)實(shí)際情況決定項(xiàng)目發(fā)展部的成立時(shí)間、人員配備、辦公地點(diǎn)等各項(xiàng)事宜。在項(xiàng)目發(fā)展部成立之前，項(xiàng)目的前期施工準(zhǔn)備工作由項(xiàng)目發(fā)展經(jīng)理牽頭，發(fā)展管理部、合約部負(fù)責(zé)組織和實(shí)施。項(xiàng)目發(fā)展部成立以后，項(xiàng)目發(fā)展部應(yīng)參與或配合各項(xiàng)工作，其中涉及到施工現(xiàn)場(chǎng)的工作可以由項(xiàng)目發(fā)展部負(fù)責(zé)組織。項(xiàng)目發(fā)展部的辦公地點(diǎn)、辦公用品、食堂、宿舍后勤工作由項(xiàng)目發(fā)展部報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織落實(shí)，其它部門予以協(xié)助。5.1.2現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理工作的啟動(dòng)項(xiàng)

3、目發(fā)展部根據(jù)項(xiàng)目工程管理指導(dǎo)書(shū)具體展開(kāi)與落實(shí)各項(xiàng)工作，并隨工程的展開(kāi)在需要時(shí)調(diào)整與完善方案，確保工程質(zhì)量。5.1.3場(chǎng)地“三通一平”的實(shí)施，施工臨時(shí)排水、施工路口手續(xù)的辦理及各種施工許可證的報(bào)批報(bào)建。工程開(kāi)工之前，項(xiàng)目發(fā)展部負(fù)責(zé)安排現(xiàn)場(chǎng)的“三通一平”（水通、電通、路通、場(chǎng)地平整），發(fā)展管理部辦理場(chǎng)地臨時(shí)排水及施工路口手續(xù)的工作，涉及分判工作由合約管理部協(xié)助落實(shí)。同時(shí)，發(fā)展管理部根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展總體進(jìn)度計(jì)劃并按照政府有關(guān)之規(guī)定及程序辦理各項(xiàng)施工許可證的報(bào)批報(bào)建手續(xù)。5.1.4施工組織設(shè)計(jì)審查在施工單位中標(biāo)后，項(xiàng)目發(fā)展部應(yīng)要求施工單位報(bào)送有針對(duì)性（進(jìn)一步熟悉圖紙和施工現(xiàn)場(chǎng)情況的基礎(chǔ)上）地完善投標(biāo)時(shí)的施

4、工組織設(shè)計(jì)，并要求施工單位填寫施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表（見(jiàn)附表1），報(bào)項(xiàng)目發(fā)展部和監(jiān)理單位審查。項(xiàng)目發(fā)展部應(yīng)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)中涉及質(zhì)量控制方面的內(nèi)容，如管理架構(gòu)、人員崗位配備、質(zhì)量保證體系和措施、重要的工程控制以及專題技術(shù)方案等環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)審查，必要時(shí)應(yīng)召開(kāi)專題審查會(huì)議，會(huì)議紀(jì)要將成為施工組織設(shè)計(jì)補(bǔ)充內(nèi)容。5.2 工程開(kāi)工后的管理5.2.1工程開(kāi)工后，根據(jù)工程施工順序：基礎(chǔ)工程施工-基礎(chǔ)工程竣工-主體工程施工-裝飾工程施工-配套、景觀工程施工-竣工驗(yàn)收，要求監(jiān)理單位做好日常監(jiān)督管理工作，項(xiàng)目發(fā)展部須負(fù)責(zé)質(zhì)量管理，公司相關(guān)部門給予資源、技術(shù)支持。5.2.2工程采用項(xiàng)目發(fā)展部、監(jiān)理單位兩個(gè)獨(dú)立的管

5、理主體進(jìn)行平行管理，建立項(xiàng)目發(fā)展經(jīng)理負(fù)責(zé)制的項(xiàng)目管理體系，我方直接面對(duì)承包商和主材供應(yīng)商，確保工程直接受控。5.2.3對(duì)監(jiān)理單位控制質(zhì)量行為的要求與實(shí)施5.2.3.1控制依據(jù)：監(jiān)理合同和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理管理辦法（詳見(jiàn)附件16）。5.2.3.2對(duì)監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則進(jìn)行審查，審查人應(yīng)簽署審批意見(jiàn)。5.2.3.3對(duì)監(jiān)理工程師的資格審查項(xiàng)目發(fā)展部應(yīng)對(duì)監(jiān)理單位派出的監(jiān)理工程師進(jìn)行資格審查，核對(duì)監(jiān)理人員數(shù)量、資格證書(shū)是否與監(jiān)理合同的規(guī)定相一致、是否具備資格、工作人員數(shù)量是否足夠等。在核對(duì)無(wú)誤后，再將監(jiān)理工程師的姓名、性別、專業(yè)、技術(shù)職稱、資格證書(shū)名稱、證書(shū)號(hào)碼等登記在監(jiān)理工作人員登記表（見(jiàn)附表2）上，為了更有效的

6、監(jiān)控監(jiān)理工作，監(jiān)理單位各施工階段需上報(bào)項(xiàng)目發(fā)展部監(jiān)理人員分工表（見(jiàn)附表3）。5.2.3.4審核監(jiān)理月報(bào)項(xiàng)目發(fā)展部應(yīng)要求監(jiān)理單位每月上報(bào)監(jiān)理月報(bào)，并對(duì)其中所反映的質(zhì)量等情況形成反饋意見(jiàn)，填寫監(jiān)理月報(bào)審核意見(jiàn)表（見(jiàn)附表4）。項(xiàng)目發(fā)展部對(duì)于監(jiān)理月報(bào)中反映的問(wèn)題以及項(xiàng)目發(fā)展部本身平時(shí)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)要求監(jiān)理敦促承包商予以整改，并將整改結(jié)果再上報(bào)項(xiàng)目發(fā)展部核實(shí)。5.2.3.5監(jiān)理例會(huì)或其它專題會(huì)議對(duì)監(jiān)理單位組織召開(kāi)的針對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量的會(huì)議，項(xiàng)目發(fā)展部應(yīng)予參加。必要時(shí)，項(xiàng)目發(fā)展部也可以組織監(jiān)理單位和承包商召開(kāi)質(zhì)量專題會(huì)議。各會(huì)議應(yīng)注意作好相應(yīng)的記錄并予以保存。5.2.3.6按照國(guó)家有關(guān)基本建設(shè)程序的法律法

7、規(guī)規(guī)定，應(yīng)由建設(shè)單位參加并簽署的各種中間隱蔽驗(yàn)收、各種質(zhì)量保證表格等，項(xiàng)目發(fā)展部有責(zé)任在簽署之前予以核查。5.2.4對(duì)施工單位控制質(zhì)量行為的要求與實(shí)施5.2.4.1人員架構(gòu)：施工單位應(yīng)配備一定數(shù)量的專業(yè)技術(shù)人員組成現(xiàn)場(chǎng)施工管理架構(gòu)，如項(xiàng)目經(jīng)理、土建工程師、電器工程師、給排水工程師、材料工程師以及各專業(yè)管工等，負(fù)責(zé)工程施工中的質(zhì)量控制。5.2.4.2工作流程：施工單位應(yīng)建立一套清晰明確的工作流程，負(fù)責(zé)工程施工過(guò)程中工程指令的傳達(dá)與落實(shí)，特別是工程質(zhì)量控制方面的工作，如技術(shù)交底、材料檢驗(yàn)、工序交接驗(yàn)收、分部分項(xiàng)工程自檢，竣工驗(yàn)收自檢等。5.2.4.3施工配合：施工單位（特別是主包單位）應(yīng)全力配合項(xiàng)

8、目發(fā)展部對(duì)工程施工順序及質(zhì)量的要求，配合項(xiàng)目發(fā)展部協(xié)調(diào)與監(jiān)控各專業(yè)分包的進(jìn)度與質(zhì)量，以及配合施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理單位對(duì)工程質(zhì)量的控制與整改要求。5.2.4.4制度服從：施工單位應(yīng)清楚項(xiàng)目發(fā)展部制定的各種關(guān)于工程質(zhì)量控制方面的制度并嚴(yán)格服從與執(zhí)行，特別是施工交底、重要工序申請(qǐng)、材料管理、聯(lián)合檢查以及樣板制度等。5.2.5工程質(zhì)量管理5.2.5.1測(cè)量及定位放線的監(jiān)控移交項(xiàng)目平面控制及高程控制坐標(biāo)，并要求監(jiān)理單位配備專門的測(cè)量工程師和施工單位復(fù)核控制坐標(biāo)并提交復(fù)核報(bào)告，項(xiàng)目發(fā)展部對(duì)比復(fù)核報(bào)告無(wú)誤后，由施工單位布設(shè)平面控制網(wǎng)和高程控制網(wǎng)，并向監(jiān)理單位和項(xiàng)目發(fā)展部提交控制網(wǎng)數(shù)據(jù)。監(jiān)理單位要對(duì)施工單位的定位放線

9、情況進(jìn)行嚴(yán)格核驗(yàn)。項(xiàng)目發(fā)展部現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)督促監(jiān)理工程師組織場(chǎng)地測(cè)量控制點(diǎn)移交和保護(hù)工作。5.2.5.2對(duì)工程樣板的確認(rèn)1） 需要定樣的內(nèi)容所有可見(jiàn)工程均應(yīng)確認(rèn)樣板，包括：外墻磚、外墻石材、門檻石、精裝修材料、大堂、電梯廳裝修、樓梯間地磚、踢腳、鋁合金/塑鋼門窗、百葉窗、陽(yáng)臺(tái)欄桿、樓梯欄桿、入戶門（包括門鎖、門碰等）、外墻涂料、沉降縫、英紅瓦、木格柵/耐力板、園建面層裝修、私家花園裝修、庭院欄桿、欄桿扶手、煙道、復(fù)式鋼爬梯、屋面磚、綠化苗木、管井門/防火門、水表箱、配電箱、信報(bào)箱、室外燈具等。直接影響工程質(zhì)量的乙供材料亦需要確定樣板，如防水卷材、PPRUPVC管材等。2） 材料樣板的確定A. 材

10、料的報(bào)樣：建筑設(shè)計(jì)上采用的材料，均要求及時(shí)報(bào)樣給項(xiàng)目建筑師，并留足確認(rèn)及反復(fù)詢樣的時(shí)間。經(jīng)過(guò)項(xiàng)目建筑師確認(rèn)后，簽字蓋章送項(xiàng)目發(fā)展部樣品房，作為施工時(shí)對(duì)照樣板。未送樣板或未經(jīng)過(guò)樣板確認(rèn)的材料不得使用在工程上，否則不得予以認(rèn)可。對(duì)于比較復(fù)雜的材料，設(shè)計(jì)師應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行交底，設(shè)計(jì)師在樣板確認(rèn)時(shí)，可在樣板上注明材料品牌、規(guī)格和要求尺寸等。B. 材料的選樣：裝修材料采用選樣制度，由施工單位按照設(shè)計(jì)師的要求，報(bào)送多種樣板，設(shè)計(jì)師選擇確定后，簽字蓋章交項(xiàng)目發(fā)展部在施工控制中對(duì)照。C. 材料樣板的變更：由于特殊的原因，樣板材料需要變更時(shí)，由施工單位以工作聯(lián)系單（見(jiàn)附表五），說(shuō)明變更原因，經(jīng)項(xiàng)目發(fā)展部和項(xiàng)目設(shè)計(jì)師

11、調(diào)查后確定，如需變更調(diào)整，則由項(xiàng)目設(shè)計(jì)師重新確認(rèn)并通知項(xiàng)目發(fā)展部、監(jiān)理單位以及合約管理部。3） 施工樣板的確定A. 需設(shè)計(jì)師確定的樣板原則上，所有可見(jiàn)工程均須制作施工樣板由設(shè)計(jì)部確認(rèn)。施工樣板確認(rèn)由項(xiàng)目發(fā)展部組織，會(huì)同設(shè)計(jì)師、監(jiān)理工程師施工單位參加，對(duì)施工樣板提出修改意見(jiàn)，由監(jiān)理工程師整理書(shū)面記錄，填寫樣板確認(rèn)單（見(jiàn)附表6），必要時(shí)附圖片資料，經(jīng)設(shè)計(jì)師、項(xiàng)目發(fā)展部結(jié)構(gòu)工程師簽字認(rèn)可，并存檔。B. 由項(xiàng)目發(fā)展部確定的樣板項(xiàng)目發(fā)展部確認(rèn)的樣板著重在一些施工質(zhì)量控制交底方面，由監(jiān)理工程師提出，由項(xiàng)目發(fā)展部及施工單位相關(guān)人員參加，主要有施工選材定樣（如一般部位鋼絲網(wǎng)）、門窗塞縫樣板交底、防水堵洞節(jié)點(diǎn)處

12、理交底和砌筑、抹灰施工樣板、水電預(yù)埋施工工藝樣板等。5.2.5.3對(duì)施工質(zhì)量的監(jiān)控1） 技術(shù)交底制度：A. 各工種每道工序施工前必須進(jìn)行施工技術(shù)與要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的交底。技術(shù)交底分三個(gè)層次，即項(xiàng)目發(fā)展部、監(jiān)理工程師對(duì)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)交底；施工單位內(nèi)部對(duì)工長(zhǎng)的技術(shù)交底；工長(zhǎng)對(duì)具體施工班組的技術(shù)交底。B. 設(shè)計(jì)到特殊材料和工藝的技術(shù)交底工作，需項(xiàng)目發(fā)展部牽頭組織，設(shè)計(jì)管理部、設(shè)計(jì)單位以及施工單位參加，進(jìn)行交底。C. 要求技術(shù)交底有詳盡的時(shí)間及簽名記錄，項(xiàng)目發(fā)展部在日常的巡視監(jiān)控過(guò)程中，隨時(shí)抽查交底記錄并詢問(wèn)交底過(guò)程，如施工工人不能明確回答施工方法及要求的，應(yīng)立即通知施工單位負(fù)責(zé)人，限期整改并附

13、相應(yīng)懲罰措施。2） “封樣”及工程樣板房制度：A. 施工單位施工前，必須在項(xiàng)目發(fā)展部指定區(qū)域，做出項(xiàng)目發(fā)展部及監(jiān)理工程所要求的分項(xiàng)工程施工樣板，經(jīng)監(jiān)理、項(xiàng)目發(fā)展部認(rèn)可后方能進(jìn)行大面積施工。施工單位按監(jiān)理要求，包括精裝修在內(nèi)的主要材料，必須按計(jì)劃提交實(shí)物樣品，實(shí)樣經(jīng)監(jiān)理工程師及項(xiàng)目發(fā)展部批準(zhǔn)后進(jìn)行“封樣”，以備材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)的比對(duì)和驗(yàn)收。B. 主體結(jié)構(gòu)做至標(biāo)準(zhǔn)層，要求承包商先做標(biāo)準(zhǔn)房施工的工程樣板房（即交樓標(biāo)準(zhǔn)），由項(xiàng)目發(fā)展部負(fù)責(zé)組織，各專業(yè)工程師（土建、結(jié)構(gòu)、電氣、供排水等）、設(shè)計(jì)部以及設(shè)計(jì)院、營(yíng)銷部、物業(yè)公司及施工單位等相關(guān)人員共同驗(yàn)收。C. 工程樣板房的主要目的是：一、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)房在使用、功能、

14、各工種之間施工及工藝配合（譬如結(jié)構(gòu)預(yù)留空洞位置大小與電器設(shè)備安裝配合等）問(wèn)題，及早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及早解決。二、檢驗(yàn)承包商的施工質(zhì)量及素質(zhì)，提出存在問(wèn)題，督促改善。三、確定交樓標(biāo)準(zhǔn)，為大面積施工做準(zhǔn)備。D. 各相關(guān)部門參加樣板房匯審驗(yàn)收后，要形成評(píng)審記錄，項(xiàng)目發(fā)展部負(fù)責(zé)督促有關(guān)單位整改。整改工作由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，沒(méi)有達(dá)到整改要求標(biāo)準(zhǔn)的，嚴(yán)禁開(kāi)展大范圍施工工作。3） 旁站監(jiān)理制度：A. 項(xiàng)目發(fā)展部應(yīng)在工程開(kāi)工前，確定重要隱蔽工程和關(guān)鍵工序，列出工程質(zhì)量控制點(diǎn)，并針對(duì)控制點(diǎn)審核施工單位的施工方案及監(jiān)理單位的監(jiān)理細(xì)則。項(xiàng)目發(fā)展部應(yīng)對(duì)重要的隱蔽工程和關(guān)鍵工序（如土方回填、樁基工程、重要部位的砼澆灌、防水工程、

15、裝修工程等）要會(huì)同監(jiān)理單位到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，并檢查其落實(shí)情況。對(duì)于需要旁站監(jiān)理檢查項(xiàng)目，項(xiàng)目發(fā)展部各專業(yè)工程師應(yīng)對(duì)旁站監(jiān)理行為進(jìn)行監(jiān)督。B. 要求監(jiān)理工程師采取平行檢查、抽查，巡檢、旁站的形式，根據(jù)有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)工程建設(shè)合同對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查。C. 項(xiàng)目發(fā)展部對(duì)工程施工中的質(zhì)量問(wèn)題和安全隱患向監(jiān)理單位發(fā)出工程整改通知書(shū)（見(jiàn)附表7），由監(jiān)理工程師要求施工單位限期整改。整改完成后，施工單位應(yīng)有書(shū)面整改回復(fù)單回復(fù)，并報(bào)監(jiān)理部、項(xiàng)目發(fā)展部復(fù)查。若未按時(shí)整改，監(jiān)理部應(yīng)按合同等規(guī)定進(jìn)行處罰。4） 工序控制制度：A. 施工過(guò)程中的重要工序須經(jīng)監(jiān)理部及項(xiàng)目發(fā)展部聯(lián)合檢查認(rèn)可后才能進(jìn)行下道工序。結(jié)構(gòu)拆模

16、需提交拆模申請(qǐng)書(shū)（見(jiàn)附表8；外墻拆架需提交拆架申請(qǐng)書(shū)（見(jiàn)附表9）；防水工程施工前要求提交工序交接單（見(jiàn)附表10），抹灰施工前辦理相關(guān)隱蔽工程驗(yàn)收記錄（見(jiàn)附表11）等。B. 要求施工單位在混凝土澆筑前必須填寫砼工程澆灌令（見(jiàn)附表12）及報(bào)相關(guān)附件資料，經(jīng)監(jiān)理部簽字批準(zhǔn)后，才能進(jìn)行混凝土的澆筑。C. 要求施工單位在每一工序檢驗(yàn)批完成后，進(jìn)行分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批檢查及填寫質(zhì)量驗(yàn)收記錄，經(jīng)監(jiān)理工程師簽字后歸檔。D. 要求施工單位在各分部及單位工程完成后填寫工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)單（見(jiàn)附表13），并提交監(jiān)理部審核。5） 聯(lián)合檢查制度：在隱蔽工程施工完成后施工單位應(yīng)先行自檢，自檢合格后，填寫隱蔽驗(yàn)收資料，再通知監(jiān)理部各專

17、業(yè)監(jiān)理工程師及項(xiàng)目發(fā)展部現(xiàn)場(chǎng)工程師進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后監(jiān)理、項(xiàng)目發(fā)展部工程師簽字，需要時(shí)加蓋監(jiān)理部公章。對(duì)于工程竣工驗(yàn)收的聯(lián)合檢查詳見(jiàn)XX地產(chǎn)工程竣工驗(yàn)收移交工作指引。5.2.5.4對(duì)施工材料的驗(yàn)收凡進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材料、設(shè)備均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行材料報(bào)審制度，項(xiàng)目發(fā)展部各專業(yè)工程師應(yīng)與監(jiān)理工程師一道對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備以及半成品、成品進(jìn)行抽樣檢查（設(shè)計(jì)樣板對(duì)照）或抽樣送檢，監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)材料送檢監(jiān)督。由于原則上重要的材料、設(shè)備均為甲供，因此監(jiān)控方法主要是由材料工程師牽頭組織監(jiān)理工程師、承包商把好進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收這一關(guān)，監(jiān)理工程師嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)場(chǎng)材料的審查，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品或貨不對(duì)板（設(shè)計(jì)師確定的樣板）

18、時(shí)堅(jiān)決予以退貨。情況惡劣者要予以處罰甚至取消承包、投標(biāo)資格。5.2.5.5對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理1） 項(xiàng)目發(fā)展部各專業(yè)工程師應(yīng)協(xié)同監(jiān)理單位主要負(fù)責(zé)人每星期巡視一次。巡視內(nèi)容主要是：質(zhì)量、進(jìn)度及安全文明施工情況，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況檢查監(jiān)理工程師的工作。檢查情況如實(shí)記錄在項(xiàng)目每周巡視記錄表（見(jiàn)附表14）中，巡視發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、時(shí)間和處理時(shí)間、結(jié)果均應(yīng)填寫清楚、明了。當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，項(xiàng)目發(fā)展部工程師應(yīng)填寫工程整改通知書(shū)給監(jiān)理單位，并負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證和封閉。當(dāng)出現(xiàn)一般不合格時(shí)，項(xiàng)目發(fā)展部工程師應(yīng)通知監(jiān)理單位，由監(jiān)理單位通知施工方并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證關(guān)閉，項(xiàng)目發(fā)展部根據(jù)不合格所造成結(jié)果或可能所造成的后果（如防水、安全方面的

19、不合格）需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽樣封閉。2） 在分部工程完工后，項(xiàng)目發(fā)展部配合監(jiān)理單位組織驗(yàn)收，在單位工程完工后，項(xiàng)目發(fā)展部應(yīng)按照XX地產(chǎn)工程竣工質(zhì)量驗(yàn)收移交工作指引中竣工驗(yàn)收程序配合子公司發(fā)展管理部進(jìn)行驗(yàn)收。3） 在入伙前，項(xiàng)目發(fā)展部負(fù)責(zé)人應(yīng)組織各專業(yè)工程師和監(jiān)理工程師對(duì)戶內(nèi)各承建專業(yè)（門窗、欄桿、房間方正、裂縫、裝修工程、水電調(diào)試等）進(jìn)行一次百分之百檢查，并對(duì)檢查出的各項(xiàng)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行整改維修封閉。5.2.6工程技術(shù)管理5.2.6.1圖紙管理1） 圖紙的發(fā)放：項(xiàng)目發(fā)展部負(fù)責(zé)監(jiān)理單位及施工單位的圖紙發(fā)放工作。2） 圖紙的保管：項(xiàng)目發(fā)展部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管圖紙，填寫工程圖紙清單（見(jiàn)附表15），并定期進(jìn)行整

20、理。一般來(lái)說(shuō)，圖紙至少應(yīng)有2 份。3） 圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)交底：工程開(kāi)工前要先做好圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底工作。圖紙會(huì)審至少應(yīng)有兩次，第一次為公司內(nèi)部（設(shè)計(jì)部、合約部、發(fā)展管理部、項(xiàng)目發(fā)展部及設(shè)計(jì)院等）的會(huì)審，主要解決建筑及功能上的問(wèn)題，由設(shè)計(jì)部主持；第二次會(huì)審為開(kāi)工前或開(kāi)工前期的會(huì)審（設(shè)計(jì)部、發(fā)展管理部、項(xiàng)目發(fā)展部、設(shè)計(jì)院、監(jiān)理單位、施工單位等），主要解決施工工藝上的問(wèn)題，由項(xiàng)目發(fā)展部主持。圖紙會(huì)審中提出問(wèn)題及處理意見(jiàn)要詳見(jiàn)會(huì)審紀(jì)要，匯總整理成正式文件，由業(yè)主、設(shè)計(jì)、施工等與會(huì)各方審核無(wú)誤后簽字蓋章。圖紙會(huì)審紀(jì)要一式四份（原件），業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工各執(zhí)一份并作為設(shè)計(jì)補(bǔ)充文件及有效的結(jié)算文件。5.2

21、.6.2技術(shù)方案評(píng)審一般來(lái)說(shuō)，施工過(guò)程中的分部分項(xiàng)工程施工方案的評(píng)審由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織，項(xiàng)目發(fā)展部及其它相關(guān)部門參與。對(duì)于在施工過(guò)程中臨時(shí)出現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題，項(xiàng)目發(fā)展部盡可能提前發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，主動(dòng)組織相關(guān)施工單位參與方案的設(shè)計(jì)，或者提出自己的方案供參考等等，以使工作更為有效，對(duì)于重大工程問(wèn)題由項(xiàng)目發(fā)展部組織公司各相關(guān)部門召開(kāi)專題會(huì)議解決。5.2.6.3工程文檔管理1） 工程檔案、資料根據(jù)工程技術(shù)文件類型，將其分為三大類。A. 工程施工類：包括工程立項(xiàng)、工程設(shè)計(jì)、工程報(bào)建文件、工程施工、工程驗(yàn)收、工程決算；B. 生產(chǎn)技術(shù)管理類：包括工程管理、工程監(jiān)理、質(zhì)量安全管理、科技管理、信息管理；C. 資料類：

22、包括外來(lái)信函及文件、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、條例、法律、法規(guī)、技術(shù)性文件、專業(yè)書(shū)刊、施工圖、報(bào)建圖、分項(xiàng)初步設(shè)計(jì)圖、工程回訪記錄、工程維修記錄、質(zhì)量體系運(yùn)行記錄等。2） 各子公司檔案管理部門應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政管理部門的有關(guān)規(guī)定對(duì)工程資料進(jìn)行管理，施工單位負(fù)責(zé)工程施工資料的編制，子公司檔案管理部門每月對(duì)施工資料進(jìn)行檢查，在竣工前一個(gè)月進(jìn)行驗(yàn)收。工程竣工驗(yàn)收后15 天內(nèi)，由項(xiàng)目發(fā)展部督促施工單位按建設(shè)項(xiàng)目分單位工程組卷，向子公司檔案管理部門移交；檔案管理部門將工程立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、報(bào)建、驗(yàn)收、決算等資料立卷，和施工單位所交資料進(jìn)行匯總整理，編制移交目錄后，在工程竣工驗(yàn)收后1 個(gè)月內(nèi)向城建檔案館和子公司物業(yè)管理處移交

23、完整的工程施工檔案，同時(shí)檔案管理部門應(yīng)自留一套完整的工程施工檔案。3） 工程施工檔案的歸檔范圍、組卷排列順序、案卷編目、案卷裝訂、案卷格式、移交等都必須符合建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范（GB/T 50328-2001）的要求，并同時(shí)符合所在城市的城建檔案館的有關(guān)檔案整理要求。4） 檔案管理部門負(fù)責(zé)檔案管理制度建設(shè)、管理辦法的建立與修改，負(fù)責(zé)實(shí)施國(guó)家有關(guān)檔案的法律、法規(guī)及行政文件,負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目檔案資料收集、整理、歸檔及指導(dǎo)工作，編制工程竣工檔案移交目錄，按規(guī)定將工程竣工檔案向城建檔案館或有關(guān)單位移交。5） 檔案要定期檢查，帳物相符。案卷根據(jù)保密級(jí)別不同而分別標(biāo)注，妥善保管。借閱檔案者必須事先進(jìn)行登記，

24、填寫檔案借閱清單后，方可進(jìn)行借閱。重要檔案的借閱和外單位借閱需經(jīng)子公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。6） 工程檔案收集整理目錄卷號(hào) 卷 名 類號(hào) 文件類別 編號(hào)說(shuō)備注01 管理體系文 管理制度職責(zé)及人員架構(gòu)員工培訓(xùn)記錄法律、法規(guī)文件清單 電子版經(jīng)濟(jì)文件清單 電子版02 公司往來(lái)文A 政府文件公司來(lái)文B 各部門來(lái)文工作聯(lián)系單 電子版03 工程管理資A 工程報(bào)建資料開(kāi)工報(bào)告施工單位資格報(bào)審表B 場(chǎng)地移交記錄工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告工程移交資料C CI資料 電子版工程配合指引 電子版項(xiàng)目月報(bào) 電子版04 合同管理 A 工程合同B 監(jiān)理合同物資合同C 工程付款報(bào)告卷號(hào) 卷 名 類號(hào) 文件類別 編號(hào)說(shuō)備注補(bǔ)充預(yù)算05 工程簽證 A

25、 現(xiàn)場(chǎng)簽證完成工程量簽證B 工程往來(lái)扣款單C 獎(jiǎng)勵(lì)、罰款通知單 電子版06 計(jì)劃管理 A 項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃總進(jìn)度計(jì)劃及評(píng)審記錄 電子版樣板確認(rèn)、承建商及甲供材進(jìn)場(chǎng)、施工圖交付電子版月工作計(jì)劃及完成情況 電子版B 施工總進(jìn)度計(jì)劃報(bào)表施工月進(jìn)度計(jì)劃報(bào)表施工周進(jìn)度計(jì)劃報(bào)表延長(zhǎng)工期報(bào)審表07 技術(shù)管理 A 施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審表 電子版施工方案報(bào)審表 電子版B 基準(zhǔn)點(diǎn)座標(biāo)測(cè)量報(bào)驗(yàn)資料沉降及變形觀測(cè)記錄08 設(shè)計(jì)變更 A 圖紙清單 電子版設(shè)計(jì)變更清單 電子版圖紙會(huì)審記錄B 設(shè)計(jì)變更（設(shè)計(jì)院） 電子版設(shè)計(jì)變更（設(shè)計(jì)部） 電子版09 材料管理 A 使用單位材料需求計(jì)劃材料月度使用計(jì)劃匯總收料單、付款申請(qǐng)書(shū)B(niǎo) 物資訂購(gòu)合同項(xiàng)目材料樣品清單C 物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄物資進(jìn)貨臺(tái)帳10 現(xiàn)場(chǎng)管理 工程質(zhì)量控制點(diǎn)目錄 電子版樣板確認(rèn)單現(xiàn)場(chǎng)巡視記錄 電子版工程形象進(jìn)度 電子版11 會(huì)議紀(jì)要 A 公司工程例會(huì)紀(jì)要 電子版卷號(hào) 卷 名 類號(hào) 文件類別 編號(hào)說(shuō)備注監(jiān)理周例會(huì)紀(jì)要 電子版B 項(xiàng)目部專題會(huì)議紀(jì)要 電子版監(jiān)理專題會(huì)議紀(jì)要 電子版12 監(jiān)理工作檢A 監(jiān)理月報(bào)及審核意見(jiàn) 電子版監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則 電子版監(jiān)理人員登記表及架構(gòu) 電子版B 監(jiān)理工程師通知單 電子版13 施工單位往來(lái)文件A 施工單位來(lái)文B 工程聯(lián)系單 電子版14 后勤管理 考勤表項(xiàng)目部員工報(bào)到表固定資產(chǎn)登記表其它15 維修管理 客戶投訴記錄本投訴處理單