1、XX發(fā)電廠建設(shè)工程項(xiàng)目分析報(bào)告一、項(xiàng)目的描述：1.1 項(xiàng)目特點(diǎn)分析：（1）此項(xiàng)目投資巨大、整體建設(shè)系統(tǒng)復(fù)雜、跨專業(yè)合作多，管理跨度大風(fēng)險(xiǎn)大；（2）項(xiàng)目施工總工期為36個(gè)月，跨三個(gè)年度，工期較為緊張，項(xiàng)目布局施工相對比較復(fù)雜。（3）氣候影響因素大：如暴雨、冰雹等。（4）項(xiàng)目施工過程交叉作業(yè)多，協(xié)調(diào)較為復(fù)雜危險(xiǎn)因素控制比較難。（5）項(xiàng)目持續(xù)工期較長，施工材料建設(shè)材料價(jià)格可能會(huì)有一定變動(dòng)。1.2 項(xiàng)目描述表：表1.1 XX發(fā)電廠建設(shè)工程項(xiàng)目描述表項(xiàng)目名稱XX發(fā)電廠建設(shè)工程項(xiàng)目目標(biāo)在2010年1月1日2013年1月1日完成XX發(fā)電廠建設(shè)工程交付物XX發(fā)電廠。完成后規(guī)劃發(fā)電容量為120萬千瓦時(shí)。交付物完

2、成依照標(biāo)準(zhǔn)符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)重大里程碑2010年1月1日項(xiàng)目開始施工2010年3月31日施工各項(xiàng)準(zhǔn)備工作完成2012年5月31日鍋爐施工完成2012年6月1日調(diào)試工作開始2013年1月1日完工階段性交付物施工準(zhǔn)備階段：施工方案、臨建設(shè)施實(shí)施階段：待移交各單位工程及待調(diào)試設(shè)備及系統(tǒng)驗(yàn)收/結(jié)束階段：鍋爐、機(jī)組及附屬設(shè)施、竣工資料工作描述施工組織及施工方案確定、工程實(shí)施、調(diào)試、工程驗(yàn)收及移交所需資源估計(jì)人力（工程師、管理人員、工人等）、設(shè)備（鍋爐、發(fā)電機(jī)、汽輪機(jī)）、材料的預(yù)計(jì)項(xiàng)目描述的制作者藍(lán)海文項(xiàng)目主管審核意見同意：吳錚 （簽名） 二、項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)人事系統(tǒng)分配2.1 項(xiàng)目工作分配:項(xiàng)目經(jīng)理：吳錚項(xiàng)

3、目組成員：人力資源部：蔣偉業(yè) 財(cái)務(wù)部：蔣小艷 總工：郭琦 計(jì)劃部：藍(lán)海文2.2、項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖XX發(fā)電廠項(xiàng)目的組織比較適合采用項(xiàng)目式組織架構(gòu)，業(yè)務(wù)職能上避免重疊。以工作流程和各部門之間的信息流程為基礎(chǔ)各部分負(fù)責(zé)人之間相互協(xié)調(diào)合作承擔(dān)相應(yīng)的權(quán)責(zé)，圍繞項(xiàng)目經(jīng)理把組織整合成一個(gè)強(qiáng)有力的團(tuán)隊(duì)，調(diào)動(dòng)團(tuán)隊(duì)內(nèi)外資源完成項(xiàng)目目標(biāo)。項(xiàng)目經(jīng)理吳錚人力資源部蔣偉業(yè)總工郭琦質(zhì)量檢測部財(cái)務(wù)部蔣小艷土建工程隊(duì)設(shè)備安裝工程隊(duì)附屬工程隊(duì)計(jì)劃部藍(lán)海文圖2.1 組織結(jié)構(gòu)圖項(xiàng)目經(jīng)理人力資源部物資部工程技術(shù)部工程管理部質(zhì)量檢測部財(cái)務(wù)部土建工程隊(duì)設(shè)備安裝隊(duì)附屬工程隊(duì)圖2.2 項(xiàng)目辦公室三、項(xiàng)目的可行性分析表3 XX發(fā)電廠現(xiàn)金流量表（單

4、位：萬元）年度20102011201220132014201520162017201820192020現(xiàn)金投入87500400002250000000000現(xiàn)金收入0003679236792367923679236792367923679236792凈現(xiàn)金流量-87500-40000-225003679236792367923679236792367923679236792現(xiàn)金流量累計(jì)-87500-127500-150000-113208-76416-39624-28323396070752107544144336財(cái)務(wù)指標(biāo)（靜態(tài)）投資收益率=0.14，投資回收期=7.08年動(dòng)態(tài)凈現(xiàn)金流量（i=

5、5.94）-87500-37754-200483094429209275712602524566231892188820661動(dòng)態(tài)現(xiàn)金流量累計(jì)-87500-125254-145301-114357-85149-57578-31552-6987162023809058752財(cái)務(wù)指標(biāo)（動(dòng)態(tài)）投資收益率=0.12，投資回收期=8.30年注：i=5.94參見2010年中國銀行5年期以上長期貸款利率依據(jù)項(xiàng)目部預(yù)估和專家修正，在2010至2012年相應(yīng)的投資額分別為87500萬元、40000萬元和22500萬元。電價(jià)參考2011年中國風(fēng)險(xiǎn)投資年鑒，以0.35元/千瓦時(shí)為上網(wǎng)電價(jià)進(jìn)行計(jì)算，提取售價(jià)的10%

6、作為現(xiàn)金收入的一個(gè)基準(zhǔn)，得出相應(yīng)數(shù)據(jù)如下：每年發(fā)電量=4*300*1000*24*365=10512000000 KW/h=1051200萬度每年現(xiàn)金收入=1051200*0.35*10%=36792（萬元）相應(yīng)的靜態(tài)結(jié)果與動(dòng)態(tài)結(jié)果如下：1. 靜態(tài)結(jié)果投資回收期=7+2832/36792=7.08（年）對應(yīng)的投資收益率=1/投資回收期=1/7.08=0.14，結(jié)果如表3。2. 動(dòng)態(tài)結(jié)果投資回收期=8+6987/23189=8.30（年）對應(yīng)的投資收益率=1/投資回收期=1/8.30=0.12，結(jié)果如表3。行業(yè)投資回報(bào)率為10%，而此項(xiàng)目投資回報(bào)率大于行業(yè)投資回報(bào)率，同時(shí)，投資回收期也小于行業(yè)投

7、資回收期，所以在項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。四、項(xiàng)目的工作結(jié)構(gòu)與工作的邏輯關(guān)系4.1 項(xiàng)目的工作結(jié)構(gòu)分解圖4.1 工作結(jié)構(gòu)分解對工作分解結(jié)構(gòu)進(jìn)行細(xì)化再分解有助于幫助各部門施工人員更清晰的理解項(xiàng)目工作實(shí)施的各個(gè)細(xì)節(jié)。此以電動(dòng)機(jī)土建工作為例，其中工作任務(wù)描述表4所示。其他工作任務(wù)描述可以以此為例。表4.1 電動(dòng)機(jī)土建工作任務(wù)描述表任務(wù)名稱鍋爐土建任務(wù)交付物鍋爐土建完工檢查報(bào)告驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)總工簽字，發(fā)出返函技術(shù)條件土建工程隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)工作流程任務(wù)描述根據(jù)項(xiàng)目的鍋爐土建工程設(shè)計(jì)圖的設(shè)計(jì)規(guī)定，組織土建隊(duì)按工作標(biāo)準(zhǔn)完成土建具體工作假設(shè)條件所需施工設(shè)備以及材料準(zhǔn)備到位約束必須考慮時(shí)間其他風(fēng)險(xiǎn)：可能會(huì)遇到暴雨，工期延誤防范計(jì)

8、劃：增加工作時(shí)長增加員工簽名土建隊(duì)項(xiàng)目組長： （簽名）4.2 項(xiàng)目工作的邏輯關(guān)系經(jīng)過項(xiàng)目組各部分管理人員和項(xiàng)目工程師研討會(huì)共同商討，XX發(fā)電廠籌劃建設(shè)的工作及搭建邏輯關(guān)系如表5。表4.2 項(xiàng)目邏輯關(guān)系表序號編碼WBS工作名稱工作時(shí)間(月)緊前關(guān)系搭接關(guān)系1110施工準(zhǔn)備2111方案確定13112臨建施工41114120鍋爐系統(tǒng)5121鍋爐土建41126122鍋爐安裝151217123鍋爐輔助設(shè)備安裝61228130輸煤系統(tǒng)9131輸煤土建4112FS310132輸煤安裝513111133輸煤輔助設(shè)備安裝413212140機(jī)組系統(tǒng)13141機(jī)組土建3112FS314142機(jī)組安裝31411514

9、3機(jī)組輔助設(shè)備安裝214216150附屬系統(tǒng)17151附屬土建3112FS518152附屬安裝315119153附屬輔助設(shè)備安裝315220160調(diào)整試驗(yàn)21161單體調(diào)試3123、133、143、15322162系統(tǒng)聯(lián)調(diào)316123170項(xiàng)目管理36五、工作量和工作時(shí)間的估計(jì)5.1 項(xiàng)目工作的工作量估計(jì)項(xiàng)目部門成員依據(jù)以往類似工作經(jīng)驗(yàn)通過系統(tǒng)的類比的估計(jì)，估計(jì)出各項(xiàng)目工作量以及需要的人力組員的類別，結(jié)果如表6所示。表5.1 項(xiàng)目工作資源類別意思工作量估計(jì)結(jié)果工作名稱人力資源工作量(工時(shí))1方案確定工程師24002臨建施工工人1536003鍋爐土建工人5760004鍋爐安裝工人28800005

10、鍋爐輔助設(shè)備安裝工人5760006輸煤土建工人3840007輸煤安裝工人7200008輸煤輔助設(shè)備安裝工人1920009機(jī)組土建工人14400010機(jī)組安裝工人14400011機(jī)組輔助設(shè)備安裝工人9600012附屬土建工人14400013附屬安裝工人14400014附屬輔助設(shè)備安裝工人14400015單體調(diào)試工程師3600016系統(tǒng)聯(lián)調(diào)工程師3600017項(xiàng)目管理管理人員2592005.2項(xiàng)目工作時(shí)間估計(jì)經(jīng)過項(xiàng)目辦公室協(xié)商估計(jì)后，并經(jīng)過項(xiàng)目組成成員研討重新商定修改的時(shí)間結(jié)果如表7所示。表5.2 項(xiàng)目工作時(shí)間估計(jì)結(jié)果序號編碼WBS工作名稱工作時(shí)間(月)1111方案確定12112臨建施工43121

11、鍋爐土建44122鍋爐安裝155123鍋爐輔助設(shè)備安裝66131輸煤土建47132輸煤安裝58133輸煤輔助設(shè)備安裝49141機(jī)組土建310142機(jī)組安裝311143機(jī)組輔助設(shè)備安裝212151附屬土建313152附屬安裝314153附屬輔助設(shè)備安裝315161單體調(diào)試316162系統(tǒng)聯(lián)調(diào)317170項(xiàng)目管理36六、項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃與進(jìn)度計(jì)劃該工程項(xiàng)目的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖結(jié)果如圖2所示，項(xiàng)目的總工期為3年，其中項(xiàng)目的關(guān)鍵路徑為：方案確定臨建工程鍋爐土建鍋爐安裝鍋爐輔助設(shè)備安裝單體測試系統(tǒng)聯(lián)調(diào)，其他的工作都是非關(guān)鍵路徑，其中輸煤土建、輸煤安裝、輸煤輔助設(shè)備安裝最多可以有9月的浮動(dòng)時(shí)間；機(jī)組土建、機(jī)組安裝機(jī)組

12、輔助設(shè)備安裝最多可以有14月的浮動(dòng)時(shí)間；附屬土建、附屬安裝、附屬輔助設(shè)備安裝最多可以有11月天的浮動(dòng)時(shí)間。利用這些浮動(dòng)時(shí)間項(xiàng)目管理人員可以進(jìn)行人力資源負(fù)荷的調(diào)整和優(yōu)化，其中圖3所示是項(xiàng)目管理軟件project 2003的運(yùn)行結(jié)果。ES=最早開始時(shí)間 EF=最早結(jié)束時(shí)間 LS=最遲開始時(shí)間 LF=最遲結(jié)束時(shí)間T=工作時(shí)間(月) TF=總時(shí)差ESTEFLSTFLF圖6.1項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)圖圖6.2 XX發(fā)電廠項(xiàng)目局部網(wǎng)絡(luò)圖圖6.3 XX發(fā)電廠項(xiàng)目甘特圖七、人力資源計(jì)算7.1 人力資源數(shù)量的計(jì)算以“方案確定”工作為例：總的工作量為2400工時(shí)，工期為1個(gè)月（這里結(jié)合電廠工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，設(shè)定每周工作7天，每月

13、30天工作日），則平均每天必須完成的工作量為80工時(shí)/天（2400/30），按照標(biāo)準(zhǔn)工作時(shí)間每天8小時(shí)計(jì)算，每天必須安排10人（80/8）。其他工作每天必須安排的人數(shù)結(jié)果如表7.1所示：表7.1 XX電廠建設(shè)項(xiàng)目人力資源計(jì)算序號工作名稱人力資源工作量(工時(shí))工作時(shí)間(月)每天工作量每天需要安排的人數(shù)1方案確定工程師2400180102臨建施工工人153600412801603鍋爐土建工人576000448006004鍋爐安裝工人28800001564008005鍋爐輔助設(shè)備安裝工人576000632004006輸煤土建工人384000432004007輸煤安裝工人720000548006008

14、輸煤輔助設(shè)備安裝工人192000416002009機(jī)組土建工人1440003160020010機(jī)組安裝工人1440003160020011機(jī)組輔助設(shè)備安裝工人960002160020012附屬土建工人1440003160020013附屬安裝工人1440003160020014附屬輔助設(shè)備安裝工人1440003160020015單體調(diào)試工程師3600034005016系統(tǒng)聯(lián)調(diào)工程師3600034005017項(xiàng)目管理管理人員25920036240307.2 人力資源費(fèi)用電廠工程項(xiàng)目利用人力資源的過程中暫不考慮人力管理所遇到的一些特殊情況，按照標(biāo)準(zhǔn)施工的人力資源成本的基本數(shù)據(jù)，建立不同類型的資源工作

15、表7.2所示。表7.2項(xiàng)目資源工作表八、資金計(jì)算8.1各項(xiàng)工作費(fèi)用的計(jì)算費(fèi)用包括兩個(gè)部分：人工費(fèi)用和固定費(fèi)用。以“方案確定”為例，工作量為2400個(gè)工時(shí)即一個(gè)月，需要的是工程師，成本是2萬一個(gè)月，則10人的總?cè)斯べM(fèi)用是20萬元，加上固定費(fèi)用100萬元，所以總費(fèi)用是120萬元。以此算出每個(gè)月的平均費(fèi)用是120萬元。其他工作的費(fèi)用計(jì)算結(jié)果如8.1表所示。表8.1 項(xiàng)目工作的費(fèi)用計(jì)算結(jié)果序號工作名稱固定費(fèi)用（萬元）總費(fèi)用（萬元）費(fèi)率（萬元/月）2方案確定1001201203臨建施工4000425610645鍋爐土建140001496037406鍋爐安裝17000218001453.3333337鍋爐

16、輔助設(shè)備安裝14000149602493.3333339輸煤土建90009640241010輸煤安裝1200013200264011輸煤輔助設(shè)備安裝80008320208013機(jī)組土建800082402746.66666714機(jī)組安裝11000112403746.66666715機(jī)組輔助設(shè)備安裝70007160358017附屬土建800082402746.66666718附屬安裝1200012240408019附屬輔助設(shè)備安裝700072402413.33333321單體調(diào)試400043001433.33333322系統(tǒng)聯(lián)調(diào)30003300110023項(xiàng)目管理13678421.77777778

17、24合計(jì)1500008.2 項(xiàng)目費(fèi)用計(jì)算圖8.2 預(yù)算費(fèi)用計(jì)算結(jié)果圖8.3 每月支出費(fèi)用曲線圖8.4 每月累加費(fèi)用曲線8.3 總體預(yù)算費(fèi)用計(jì)算結(jié)果圖8.3總體預(yù)算費(fèi)用計(jì)算結(jié)果8.4每周預(yù)算負(fù)荷費(fèi)用圖8.4 每周預(yù)算負(fù)荷費(fèi)用九、人力資源的負(fù)荷和優(yōu)化人力資源負(fù)荷圖主要反映項(xiàng)目人力資源利用情況，需要指出的是倘若人力資源負(fù)荷表能有菱形標(biāo)記或者紅色的資源則是超出了項(xiàng)目人力資源所能承載的范圍，說明項(xiàng)目相關(guān)工作人員不得不選擇加班才能按時(shí)完成相關(guān)項(xiàng)目任務(wù)。通過對非關(guān)鍵路徑上任務(wù)的調(diào)整減少個(gè)人工作負(fù)荷，保持員工的高效率工作狀態(tài)。通過調(diào)整的人力資源計(jì)劃如下。9.1 人力資源的負(fù)荷圖9.1 資源使用狀況圖9.2 資

18、源負(fù)荷圖圖9.3誰在做什么圖9.4誰做了多少圖9.5工作包消耗的人力資源估計(jì)十、掙得值分析和完工成本估計(jì)10.1 項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)展情況設(shè)定到18個(gè)月，項(xiàng)目的檢查日期截止，已完成了項(xiàng)目的進(jìn)度的80%，項(xiàng)目的全部預(yù)算為150000萬元，即BCWS=150000萬元，則計(jì)算項(xiàng)目的掙得值（BCWP）為：BCWP=150000*80%=120000萬元同時(shí)，項(xiàng)目的實(shí)際花費(fèi)ACWP=125000萬元；前18個(gè)月預(yù)算成本之和BCWS=118458.67萬元。項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)展情況；則項(xiàng)目的成本偏差（CV）和進(jìn)度偏差（SV），及成本執(zhí)行指數(shù)（CPI）和進(jìn)度執(zhí)行指數(shù)（SPI）分別為：CV=BCWP-ACWP=1200

19、00-125000=-2500（萬元）SV=BCWP-BCWS=120000-118458.67=1541.33（萬元）CPI= BCWP/ACWP=120000/125000=0.96SPI= BCWP/BCWS=120000/118458.67=1.013012從計(jì)算結(jié)果可知：項(xiàng)目的進(jìn)度偏差為正值，達(dá)到略超過項(xiàng)目所需進(jìn)度要求，；而成本偏差為負(fù)值，超資2500萬元，由此可知，項(xiàng)目存在一點(diǎn)超資。10.2 完工成本估計(jì)到項(xiàng)目執(zhí)行情況的檢查日，因?yàn)轫?xiàng)目的進(jìn)度為80%，項(xiàng)目的實(shí)際花費(fèi)（ACWP）是125000萬元，則根據(jù)項(xiàng)目目前的執(zhí)行情況估計(jì)的項(xiàng)目完成時(shí)的總成本(EAC)為：EAC=125000/8

20、0%=156250萬元。該結(jié)果和預(yù)算結(jié)果150000萬元相比，會(huì)存在一些超資。10.3 完工成本的重新計(jì)算在實(shí)際的一個(gè)項(xiàng)目工作中，“鍋爐安裝”的工作還有2/5未做，因此，該項(xiàng)工作的固定費(fèi)用是12000萬元的2/5不能計(jì)算在當(dāng)前的實(shí)際花費(fèi)中（ACWP）。 “鍋爐輔助設(shè)備安裝”還未開始進(jìn)行，但已經(jīng)支付了一筆8000萬元的設(shè)備費(fèi)，因此，該費(fèi)用也不能計(jì)入當(dāng)前的實(shí)際花費(fèi)中。所以，當(dāng)前的實(shí)際費(fèi)用應(yīng)該修正為：ACWP=125000-12000*2/5-8000=112200（萬元）。重新預(yù)計(jì)項(xiàng)目完成時(shí)的總成本：EAC=112200/80%=1402509（萬元）；重新按掙得值法計(jì)算的成本偏差（CV）、進(jìn)度偏

21、差（SV），及成本執(zhí)行指數(shù)（CPI）和進(jìn)度執(zhí)行指數(shù)（SPI）分別為：CV=BCWP-ACWP=120000-112200=7800（萬元）0SV=BCWP-BCWS=120000-118458.67=1541.33（萬元）0CPI= BCWP/ACWP=120000/112200=1.0695191SPI= BCWP/BCWS=120000/118458.67=1.0130121從計(jì)算結(jié)果可知：項(xiàng)目的進(jìn)度稍微超前，基本和成本計(jì)劃的進(jìn)度相一致，而成本也有稍許節(jié)約，項(xiàng)目的控制處于一種非常理想的狀態(tài)。十一、風(fēng)險(xiǎn)分析11.1 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理概述 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)是指由于不確定性可能會(huì)給項(xiàng)目帶來的潛在目標(biāo)偏離的境

22、況。項(xiàng)目在不確定的環(huán)境和狀態(tài)下，某些可能發(fā)生的事件將對項(xiàng)目實(shí)施和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生影響。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理是指通過風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)去認(rèn)識項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，并以此為基礎(chǔ)利用科學(xué)的方法去識別風(fēng)險(xiǎn)、評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)并設(shè)計(jì)、實(shí)施有效的方法去控制風(fēng)險(xiǎn)，妥善的處理風(fēng)險(xiǎn)事件造成的不利后果，以最少的成本保證項(xiàng)目總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的管理工作。11.2 風(fēng)險(xiǎn)管理工作流程和技術(shù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容包括項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)識別、定性風(fēng)險(xiǎn)分析、定量風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對計(jì)劃和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督與控制。在執(zhí)行過程中，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理可以簡化為風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤和監(jiān)控修改四個(gè)步過程。項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)動(dòng)態(tài)的工作過程，在這個(gè)過程中項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

23、的各項(xiàng)作業(yè)是相互交叉和互相重疊開展和進(jìn)行的。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識別是項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的重要環(huán)節(jié)。若不能準(zhǔn)確地識別項(xiàng)目面臨的所有潛在風(fēng)險(xiǎn)，就會(huì)失去處理這些風(fēng)險(xiǎn)的最佳時(shí)機(jī)。為了應(yīng)對本項(xiàng)目的各項(xiàng)工作在實(shí)施過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)、對風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效的前瞻性預(yù)測和控制，以保證項(xiàng)目總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，采用下圖所示的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理流程，對本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。風(fēng)險(xiǎn)識別風(fēng)險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)跟蹤/監(jiān)控修改溝通反饋11.3 本項(xiàng)目存在風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施為了最大限度的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，質(zhì)檢部牽頭項(xiàng)目部召開了風(fēng)險(xiǎn)分析大會(huì)。本項(xiàng)目為華東電網(wǎng)有限公司等三家共同投資，工程靜態(tài)總投資15億元，施工工期36個(gè)月。經(jīng)團(tuán)隊(duì)成員采用頭腦風(fēng)暴法分析，認(rèn)為本項(xiàng)目可能存在以下幾

24、種主要風(fēng)險(xiǎn)：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、天氣風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、工期風(fēng)險(xiǎn)、成本風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)。次要風(fēng)險(xiǎn)為：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、組織風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目存在風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施如下：11.4 風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃與方法在項(xiàng)目實(shí)施過程中，對風(fēng)險(xiǎn)管理采取以下預(yù)防措施： 1、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理教育，提高全員風(fēng)險(xiǎn)意識。并且把風(fēng)險(xiǎn)意識教育貫穿到質(zhì)量教育、安全教育、崗位教育之中。 2、風(fēng)險(xiǎn)管理與技術(shù)方案相結(jié)合。在制定技術(shù)方案、生產(chǎn)組織措施的同時(shí)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)措施。在施工過程，決不麻痹大意。 3、通過多種形式在日常工作中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。通過技術(shù)交底會(huì)、安全例會(huì)、生產(chǎn)例會(huì)、職工大會(huì)、工地宣傳欄、標(biāo)語標(biāo)牌等各種形式，融入相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容。在項(xiàng)目實(shí)施

25、管理過程中，所有人將恪盡職守，做好質(zhì)檢部的工作，抓好安全、質(zhì)量、文明施工、環(huán)境保護(hù)的工作，并且將風(fēng)險(xiǎn)管理融入在上述各項(xiàng)工作乃至整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行之中，實(shí)施全過程監(jiān)控管理，特別是針對主要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)控管理，并關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)的可變性、復(fù)雜性，與項(xiàng)目經(jīng)理和團(tuán)隊(duì)保持良好的溝通與交流，以使能及時(shí)采取正確的措施和決策，防止或減少風(fēng)險(xiǎn)，圓滿實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。十二、項(xiàng)目狀態(tài)分析與項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告一個(gè)項(xiàng)目能否在預(yù)定的時(shí)間（合同約定時(shí)間）內(nèi)完成，是項(xiàng)目管理中所追求的主要目標(biāo)之一。它與項(xiàng)目的工程質(zhì)量、承包商的合同價(jià)格、費(fèi)用一道構(gòu)成項(xiàng)目管理的三大要素。而工程質(zhì)量、項(xiàng)目費(fèi)用均能通過實(shí)施過程中的進(jìn)度控制加以掌握，所以說進(jìn)度控制是項(xiàng)目管理

26、工作的首要內(nèi)容，是項(xiàng)目的靈魂。XX發(fā)電廠建設(shè)工程施工規(guī)模大、范圍廣、技術(shù)含量高，加之暴風(fēng)雨等不定因素影響是該項(xiàng)目施工的最大特點(diǎn)，特別是對工程進(jìn)度的影響很大。本項(xiàng)目進(jìn)度控制是以項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)、工程管理部牽頭、其他部門參與共同控制，采取計(jì)劃跟蹤控制反饋全過程循環(huán)管理方式，隨時(shí)掌握項(xiàng)目里程碑的進(jìn)展情況及影響進(jìn)度的因素，采取補(bǔ)救措施，調(diào)整計(jì)劃，在保證安全、質(zhì)量的前提下，確保工程目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。12.1 進(jìn)度管理流程圖12.1.1 管理過程(1)編制施工計(jì)劃：根據(jù)總工期3年（36個(gè)月）的要求，按照工序流程的邏輯關(guān)系及施工組織安排、資源提供情況，進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)構(gòu)分解，在開工前編制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，并對關(guān)鍵項(xiàng)目確定里程碑

27、計(jì)劃。(2)實(shí)施過程中的動(dòng)態(tài)監(jiān)測：在項(xiàng)目實(shí)施過程中，從施工準(zhǔn)備、主體結(jié)構(gòu)施工到項(xiàng)目的收尾，按照進(jìn)度管理小組制定的控制計(jì)劃全過程進(jìn)行定期或不定期檢查、監(jiān)督、分析、考評，根據(jù)檢查、分析的資料，確定是否需要采取補(bǔ)救措施，隨時(shí)調(diào)整下一輪的實(shí)施計(jì)劃。(3)分析與調(diào)整計(jì)劃：根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告（包括旬報(bào)、月報(bào)、季報(bào)），由工程管理部牽頭，定期召開生產(chǎn)總結(jié)會(huì)議。12.1.2 調(diào)度與統(tǒng)計(jì)由工程管理部選派一名調(diào)度，每日收集工作點(diǎn)的施工進(jìn)度及影響施工進(jìn)度的主要原因，編制調(diào)度快報(bào)。每月末和季度末進(jìn)行一次月度和季度統(tǒng)計(jì)，并編制月報(bào)、季報(bào)，其內(nèi)容包括機(jī)械設(shè)備、人力資源、材料等供應(yīng)情況。定期召開調(diào)度會(huì)通報(bào)有關(guān)工程進(jìn)度情況。12

28、.1.3 進(jìn)展報(bào)告采取實(shí)際進(jìn)度前鋒線記錄法、圖上記錄法或表格記錄法，收集項(xiàng)目在實(shí)施過程中有關(guān)進(jìn)展情況，進(jìn)行進(jìn)度觀測，檢查執(zhí)行情況，通過書面報(bào)告形式、會(huì)議形式向有關(guān)部門及作業(yè)層的相關(guān)者通報(bào)。 12.2 項(xiàng)目進(jìn)度控制(PDCA循環(huán)) 12.3 報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顟B(tài)的方法12.3.1項(xiàng)目的信息收集（1）收集內(nèi)容。包括進(jìn)度、開工日期、竣工日期、氣象資料交付、成本、施工方案、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、人力資源、機(jī)械設(shè)備資源、材料供應(yīng)情況。A、進(jìn)度：總工期目標(biāo)36個(gè)月。2010年1月1日開工，2013年1月1日完工。B、成本：13億元。C、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：按照施工規(guī)范及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。D、資源：提供的機(jī)械設(shè)備、人員數(shù)量、定額標(biāo)準(zhǔn)及相

29、關(guān)資源。E、材料：按實(shí)施情況自購。（2）項(xiàng)目信息收集方式A、發(fā)生頻率統(tǒng)計(jì)法B、原始數(shù)據(jù)記錄法C、指標(biāo)法D、口頭測定方式12.3.2項(xiàng)目報(bào)告形式為了達(dá)到項(xiàng)目管理信息的需求目的。項(xiàng)目經(jīng)理采取三種不同的形式進(jìn)行報(bào)告：A、日常報(bào)告B、特別情況分析報(bào)告C、各種進(jìn)度控制報(bào)表附錄：一、質(zhì)量控制流程：質(zhì)量上崗證施工設(shè)備測量定位組織機(jī)構(gòu)工序管理質(zhì)量自檢事先控制質(zhì)量預(yù)控制簽認(rèn)分部分項(xiàng)工程質(zhì)量簽訂裝飾工程樣板分析處理質(zhì)量事故檢查原材料構(gòu)配件審查設(shè)計(jì)變更工程更改檢查驗(yàn)收隱蔽工程組織初驗(yàn)整改編制竣工資料檔案核定質(zhì)量等級事中控制施工控制事后控制竣工控制質(zhì)量控制質(zhì)量質(zhì)量 控制二、工期控制流程:YESYES簽訂承包合同（業(yè)主

30、與施工單位）編制施工進(jìn)度計(jì)劃（施工單位）審查施工進(jìn)度計(jì)劃（項(xiàng)目管理部）編制年/季月度實(shí)施計(jì)劃（施工單位）審查施工計(jì)劃（項(xiàng)目管理部）實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃（施工單位）檢查計(jì)劃實(shí)施情況（項(xiàng)目管理部）實(shí)際值與計(jì)劃值對比（項(xiàng)目管理部）編制下期實(shí)施性計(jì)劃（施工單位）報(bào)出形象進(jìn)度報(bào)表（施工單位）同意否NONO同意否基礎(chǔ)工程主體工程安裝工程配套工程審查施工檢查檢查偏離否YESNO修改實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃動(dòng)態(tài)管理跟蹤控制施工實(shí)施情況三、投資控制流程：投資預(yù)控（事先）概、預(yù)算審查動(dòng)態(tài)控制（事中）審查設(shè)計(jì)變更工程更改月末驗(yàn)工計(jì)價(jià)付款竣工驗(yàn)收決算（事后）補(bǔ)償與索賠實(shí)現(xiàn)投資控制目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計(jì)施工圖會(huì)審施工招標(biāo)擇優(yōu)選擇承建單位審查合同價(jià)分

31、解審查材料、設(shè)備訂貨審查竣工決算扣保修金四、重要材料控制流程：否再次申報(bào)是申報(bào)材料進(jìn)場前提出材料使用計(jì)劃、材質(zhì)試驗(yàn)報(bào)告專業(yè)監(jiān)理工程師審查報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)告、同意材料進(jìn)場監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)疑問則承包單位重新檢驗(yàn)專業(yè)監(jiān)理工程師再次審查不批準(zhǔn)承包單位用材，指令并監(jiān)督不合格材料運(yùn)出現(xiàn)場業(yè)主抽查五、竣工驗(yàn)收程序：有問題否承包單位驗(yàn)收合格后報(bào)送驗(yàn)收資料監(jiān)理工程師對承包單位報(bào)送的竣工資料進(jìn)行審查承包單位提出竣工驗(yàn)收申請總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師對工程質(zhì)量進(jìn)行竣工預(yù)驗(yàn)收總監(jiān)簽署工程竣工報(bào)驗(yàn)單并提出工程質(zhì)量評估報(bào)告監(jiān)理工程師就存在的問題要求承包單位及時(shí)整改監(jiān)理工程師審查申請業(yè)主組織竣工驗(yàn)收專項(xiàng)核驗(yàn)（消防等）總體核驗(yàn)總

32、監(jiān)會(huì)同參加驗(yàn)收的各方簽署竣工驗(yàn)收報(bào)告施工階段結(jié)束，轉(zhuǎn)入保修階段施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位參加對驗(yàn)收中提出的問題，監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)要求承包單位進(jìn)行整改竣工驗(yàn)收意見報(bào)質(zhì)監(jiān)站備案六、管控表格:表12.1 項(xiàng)目表進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告表項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目所有者 項(xiàng)目執(zhí)行者 信息號 報(bào)告日期 工作編號 工作名稱工作情況計(jì)劃 實(shí)際 估計(jì) Tfi-j Di-j/月 ESi-j月、日EFi-j月、日 工時(shí)/月 開始月、日 結(jié)束月、日 工時(shí)/月 結(jié)束月/日 原有/天剩余/天 123456789101/11213131鍋爐土建提前完成42010.8.12010.11.3142010.7.202010.11.104/表12.2 項(xiàng)目

33、關(guān)鍵點(diǎn)檢查報(bào)告關(guān)鍵點(diǎn)名稱 附屬輔助設(shè)備安裝檢查組名稱 XX發(fā)電廠進(jìn)度管理領(lǐng)導(dǎo)小組檢查組負(fù)責(zé)人 吳錚報(bào)告人 郭琦報(bào)告日期 2012.9.1報(bào)告份數(shù) 5對關(guān)鍵點(diǎn)的目標(biāo)描述 實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃工期比較，提前關(guān)鍵點(diǎn)實(shí)際時(shí)間與計(jì)劃時(shí)間相比 提前2個(gè)月交付物是否能滿足項(xiàng)目要求 滿足要求預(yù)計(jì)項(xiàng)目發(fā)展趨勢 總工期可望提前2個(gè)月檢查組負(fù)責(zé)人的審核意見：實(shí)際進(jìn)度較計(jì)劃工期提前 簽名：吳錚 日期： 2012.9.1表12.3 項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)檢查報(bào)告關(guān)鍵點(diǎn)名稱 鍋爐安裝檢查組名稱 XX發(fā)電廠進(jìn)度管理領(lǐng)導(dǎo)小組檢查組負(fù)責(zé)人 吳錚報(bào)告人 郭琦報(bào)告日期 2012.1.2報(bào)告份數(shù) 5對關(guān)鍵點(diǎn)的目標(biāo)描述 實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃工期比較，提前關(guān)鍵

34、點(diǎn)實(shí)際時(shí)間與計(jì)劃時(shí)間相比 提前1個(gè)月交付物是否能滿足項(xiàng)目要求 滿足要求預(yù)計(jì)項(xiàng)目發(fā)展趨勢 總工期可望提前1個(gè)月檢查組負(fù)責(zé)人的審核意見：實(shí)際進(jìn)度較計(jì)劃工期提前 簽名：吳錚 日期： 2012.2.1表12.4 項(xiàng)目執(zhí)行狀態(tài)報(bào)告任務(wù)名稱（項(xiàng)目或工作） 輸煤管道鋪設(shè)任務(wù)編碼 132報(bào)告日期 2010.12.31狀態(tài)報(bào)告份數(shù) 5實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度比較 滯后已用時(shí)間、尚需時(shí)間與計(jì)劃總時(shí)間比較 已用時(shí)間推遲，尚需時(shí)間與計(jì)劃時(shí)間僅剩下 月提交物能否滿足項(xiàng)目要求 不能滿足要求任務(wù)能否按期完成 能按期完成目前人員配備情況 不能滿足要求目前技術(shù)狀況 滿足施工組織設(shè)計(jì)要求任務(wù)完成預(yù)測 能保證托盤式擋墻子項(xiàng)總工期潛在風(fēng)險(xiǎn)

35、分析及建議 風(fēng)險(xiǎn)：投入大。建議：（1）增加人力設(shè)備資源；（2）管道施工（1530）提早開工。任務(wù)負(fù)責(zé)人審核意見 情況屬實(shí)，同意以上建議。簽名：郭琦 日期： 2010.12.31表12.5 任務(wù)完成報(bào)告任務(wù)名稱及編碼 鍋爐土建土方加固任務(wù)完成日期 2010.12.20已完成任務(wù)基本情況 交付物的性能特點(diǎn) 交付物性能滿足設(shè)計(jì)要點(diǎn)，是XX發(fā)電廠風(fēng)險(xiǎn)最大的項(xiàng)目實(shí)際工時(shí)與計(jì)劃工時(shí)比較 提前10天實(shí)際成本與計(jì)劃成本比較 ACWP-BCWS=30萬元0，成本節(jié)約遇到的重大問題及解決辦法 滑坡體加固方案在開工前進(jìn)行了專家論證緊后工作情況 緊后工作名稱及編碼 鍋爐安裝131緊后工作計(jì)劃及措施 可以提前10天開工

36、評審意見：進(jìn)度超前，下道工序可以提前開工 評審人：郭琦 評審日期：2011.1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核意見：站場土石方提前 簽名：吳錚 日期：2010.12.30表12.6 任務(wù)完成報(bào)告任務(wù)名稱及編碼 附屬土建土方加固任務(wù)完成日期 2011.1.25已完成任務(wù)基本情況 交付物的性能特點(diǎn) 交付物性能滿足設(shè)計(jì)要點(diǎn)，是XX發(fā)電廠風(fēng)險(xiǎn)較大的項(xiàng)目實(shí)際工時(shí)與計(jì)劃工時(shí)比較 提前5天實(shí)際成本與計(jì)劃成本比較 ACWP-BCWS=10萬元0，成本節(jié)約遇到的重大問題及解決辦法 滑坡體加固方案在開工前進(jìn)行了專家論證緊后工作情況 緊后工作名稱及編碼 附屬安裝152緊后工作計(jì)劃及措施 可以提前5天開工評審意見：進(jìn)度超前，下道工序可

37、以提前開工 評審人：郭琦 評審日期：2011.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核意見：站場土石方提前 簽名：吳錚 日期：2011.2.12表12.7 重大突發(fā)事件報(bào)告事件發(fā)生時(shí)間 2010.12.20事件發(fā)生部位 輸煤管道鋪設(shè)事件描述 因測量偏差，造管道位置偏差事件對項(xiàng)目影響程度說明 造成一號管道重新鋪設(shè)，損失20萬元事件發(fā)生原因分析 控制點(diǎn)產(chǎn)生了位移建議采取的措施 加強(qiáng)控制點(diǎn)的復(fù)測及保護(hù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核意見：明確責(zé)任，增強(qiáng)測量技術(shù)人員數(shù)量 簽名：吳錚 日期：2010.12.25表12.8 項(xiàng)目變更報(bào)告項(xiàng)目名稱 廠房地基開挖項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 吳錚項(xiàng)目變更原因 實(shí)際地形與施工圖描述的地形內(nèi)容不一致項(xiàng)目變更替代方案描述 廠

38、房地基位置前移50米估計(jì)項(xiàng)目變更對進(jìn)度的影響 推遲20天變更所涉及到的相關(guān)單位 XX發(fā)電廠建設(shè)指揮部、設(shè)計(jì)院、工管中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審查意見：建議移動(dòng)位置 簽名：吳錚 日期：2010.2.28項(xiàng)目主管部門審查意見：同意設(shè)計(jì)院意見 簽名： 日期：2010.2.28表12.9 項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告項(xiàng)目名稱 循環(huán)系統(tǒng)處理報(bào)告日期 2012.5.31關(guān)鍵問題 任務(wù)范圍變化情況 工作量增加進(jìn)度狀況 與計(jì)劃進(jìn)度吻合費(fèi)用狀況 BCWP600萬元，ACWP529.2萬元，BCWP-ACWP0，有盈利質(zhì)量狀況 滿足發(fā)電廠工程驗(yàn)收要求技術(shù)狀況 采用了國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行循環(huán)系統(tǒng)處理對跟蹤項(xiàng)目的解釋：工作量增加，工期沒有延誤未來設(shè)

39、想 任務(wù)計(jì)劃 ：問題和辦法 ：新技術(shù)的應(yīng)用增加了成本完成人： 日期：2012.5.31 評審人：吳錚 日期：2012.6.5 表12.10 項(xiàng)目管理報(bào)告項(xiàng)目名稱 XX發(fā)電廠建設(shè)工程項(xiàng)目號 100報(bào)告日期 2011.6.31報(bào)告份數(shù) 5狀態(tài)總結(jié) 已完任務(wù)或工作占用時(shí)間占總工期的比例 50%已完工程量或工作量占總工程量或工作量的比例 已完任務(wù)或工作實(shí)際時(shí)間、費(fèi)用及質(zhì)量狀況 已完任務(wù)或工作計(jì)劃時(shí)間、費(fèi)用及質(zhì)量要求情況 實(shí)際工期教計(jì)劃工期提前，費(fèi)用節(jié)約，質(zhì)量評定：合格率100、優(yōu)良率92提交物狀況 目前狀態(tài)對項(xiàng)目工期的影響程度預(yù)測 總工期可望提前2個(gè)月目前狀態(tài)對項(xiàng)目費(fèi)用的影響程度預(yù)測 實(shí)際成本可節(jié)約350萬元目前狀態(tài)對項(xiàng)目質(zhì)量的影響程度預(yù)測 有利于優(yōu)良率提高人員配備情況 滿足計(jì)劃要求技術(shù)狀況 滿足設(shè)計(jì)要求項(xiàng)目完成情況評估 比計(jì)劃工期提前，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高，成本節(jié)約其他需說明的事項(xiàng) /審核意見：工期提前 審核人：郭琦 審核時(shí)間：2011.7.1 項(xiàng)目經(jīng)理意見：工期提前 項(xiàng)目經(jīng)理：吳錚 日期：2011.7.4