1、云南省XX工程總承包有限公司質量監(jiān)察管理制度編制：XX工程管理中心審核：審批：年3月18日云南省XX工程總承包有限公司質量監(jiān)察管理制度1.0總則本辦法依據現行國家規(guī)范和云南省地方性規(guī)定，參考了建筑工程竣工驗收統(tǒng)一表格，引入實測實量制度，通過工程綜合檢查評估工具，促進各項目部工程質量管理、安全管理的提升，從而逐步提高云南省XX工程總承包有限公司整體項目工程管理水平、安全文明施工和產品品質，打造云南省XX工程總承包有限公司品牌影響力。2.0適用范圍 該管理辦法適用于XX工程總承包有限公司所有在建項目。3.0職責3.1工程部負責質量監(jiān)察管理辦法的制定、修訂等解釋工作，推動公司質量管控的落實。負責建立
2、全公司實測實量的評估體系，通過定期的評估檢查持續(xù)提升公司工程管理水平和安全文明施工水平。負責對公司項目管理檢查評估，并對各項目及班組進行評估考核。向公司高管會議提供質量評估報告，為公司提供績效考核依據和評獎依據。3.1.5負責公司各項目的實測實量體系建設和工程質量安全管理工作，及項目部的工作程序進行監(jiān)督。3.1.6組織工程部人員對項目工程進行各類檢查，實施定期抽測，抽測面積不小于總戶數的5%，并監(jiān)督項目部的整改，實測實量報告上報公司管理層。3.1.7參與公司組織的各類檢查，并對檢查問題監(jiān)督項目部落實整改。3.1.8對項目部整改質量進行復查，并將結果存檔。3.2本公司項目部3.2.1負責落實該項
3、目實測實量體系，對項目工程施工過程動態(tài)監(jiān)察、檢查，并全面配合各類質量檢查工作。3.2.2對項目工程實施定期或不定期的抽檢，抽檢部位戶數為100%。3.2.3建立分戶的測量檔案：各項目管理必須建立分樓層（結構階段）和分戶（砌筑階段、抹灰階段）的測量檔案，對實測實量所發(fā)現的問題建立定期或不定期召開質量分析會，制定、執(zhí)行預防措施并把測量結果上報公司工程部。公司工程部檢查評估實測實量一戶一表檔案的完整性和真實性。并及時將測量結果、整改情況上報工程部。一戶一表檔案詳見附錄。3.2.4項目管理作為第一負責部門，要發(fā)揮主觀能動性，積極主動引導和培訓施工班組完善實測實量體系，負責組織項目部和各施工班組到位，參
4、加公司各項檢查評估。3.2.5跟蹤落實施工班組對檢查項目問題的整改，按時提交整改報告并對整改質量負責。3.3施工班組3.3.1負責本施工班組實測實量體系的建設，通過扎實的實測實量自檢工作，努力提高工程質量和工人勞動素質水平，積極配合項目部和公司工程部各類評估檢查工作，并對檢查發(fā)現的重大質量問題承擔經濟責任。3.3.2熟悉所建項目的實測實量檢查細則，并制定相關質量保證措施和整改措施。4.0綜合檢查評分方法4.1綜合檢查要求綜合檢查周期為1個月一次進行檢查，每年因1、2月份因春節(jié)假期影響，合并進行一次檢查評分。綜合檢查內容為該一個月度內所完成的實測實量、安全文明施工、資料管理三個方面。4.2綜合檢
5、查評分抽檢辦法公司工程部將按不同的施工班組、不同施工節(jié)點、不同在建面積、不同產品類型，分批按比例隨機抽取樓棟（樓層）檢查，抽檢遵循公平性、隨機性、完整性和真實性原則。正負零一下基礎工程不參與實測，只進行風險評估；對檢查的項目，在相關工序開始后應對全部工序進行檢查，不能有遺漏。具體抽檢面積比例見表一。標段在建階段在建產品類別抽檢數量主體結構別墅、疊墅不少于兩棟、不少于兩戶洋房、高層不少于兩層砌筑工程別墅、疊墅不少于兩棟、不少于兩戶洋房、高層不少于兩層、不少于五戶抹灰工程別墅、疊墅不少于兩棟、不少于兩戶洋房、高層不少于兩層、不少于兩戶裝飾工程別墅、疊墅不少于兩棟、不少于兩戶洋房、高層不少于兩層、不
6、少于三層的公共部位備注：對于抽檢棟號以外檢查發(fā)現的質量問題和安全隱患，不在評分當中體現，但需責令項目部整改，情節(jié)嚴重的對項目部或施工班組進行處罰。實測實量檢查的樓層或戶型在該檢查項目所有樓棟中進行隨機抽取，有工程部在評估前會議當場公布，在相關工序開始后，具備檢查的項目必須進行全部實測，不能有遺漏。檢查的樓層或戶型，嚴禁臨時突擊整改行為。一但發(fā)現整改痕跡，工程部有權更換評估樓層并給予通報。為檢查目的，實測實量檢查部位遵循目測質量最不利的位置原則，檢查標準趨嚴執(zhí)行，如對實測報點數據有異議，可當場要求復核，事后不接受任何復測和其他類似要求。4.3綜合檢查流程綜合檢查時，項目部人員和班組必須全程陪同檢
7、查并確認檢查結果，做好評估配合工作。如項目部不配合或班組不參加，公司將給予項目部和沒有參與檢查的班組各500元/次的處罰。項目部提供相應圖紙數據。各項目正式開工后，工程部即開始現場巡檢，直至工程移交物業(yè)為止。工程部不發(fā)布檢查時間和檢查相關流程日常安排，各項目必須提前整理匯總當月資料發(fā)送到工程部。工程部按照綜合檢查計劃對項目進行檢查，檢查后當天召開總結會，對檢查情況進行反饋和點評，當天公布結果并要求項目按照規(guī)定進行跟蹤整改。（項目經理必須在評估報告原始文件上簽字確認，原始質量由工程部存檔備查）工程部在現場檢查過程中，發(fā)現重大質量事故和安全隱患，將對人員進行人身傷害和公司經濟損失的行為，有權要求該
8、項目部進行停工整改，直至項目部復檢合格后報工程部備案方可復工。綜合檢查報告下發(fā)到項目部，項目部負責督促施工班組進行整改，并檢查整改效果；工程部負責監(jiān)督項目部和施工班組跟進整改效果，按照整改回復要求時間進行回復，工程部就回復報告進行抽查復檢。綜合檢查全部結束后，工程部將對所檢查評分結果進行匯總排序，并以公司項目部進行強制排序，并根據排序情況進行獎懲。4.4綜合檢查評分方法綜合檢查基礎分為100分。檢查實測實量、安全文明施工、資料三個維度，每個維度的計分如下表：表二維度實測實量%安全文明施工%資料%分值702010每個維度計分法則：針對每個維度，按照附表進行考核評分，對每個維度的標高采用比例計分制
9、。每個維度缺項處理：對于未檢查到的項目給予缺項處理，項目檢查實際基礎分=檢查基礎分-缺項分，項目檢查實得分=（檢查項考核分匯總/項目檢查實際基礎分）*100分。 例如：A項目正在砌筑階段施工，附表二：安全施工管理檢查評分表中施工工具由圓盤電鋸（20分）、鋼筋加工機（25分）、電焊機（30分）攪拌機（25分）組成，其中攪拌機類缺項，那么A項目安全施工管理方面檢查實際基礎分：100分-25分=75分，假如A項目檢查項考核得分為50分，那么A項目進度方面檢查實際得分：（50/75）*100=66.7分。其他文明施工等如此類推計算得分。5.0評估結果應用5.1工程部評估結果應用5.1.1項目部：項目部
10、的綜合成績進行強制排名，公司分別對排名前三名、后三名的項目部進行獎懲，獎懲標準（萬元）如下：處罰倒數第一倒數第二倒數第三處罰后三位（項目部）0.80.50.3獎勵第一名第二名第三名獎勵前三位（項目部)0.80.50.2 對于連續(xù)兩次測量評分排名靠后的項目部，公司高層會約談項目部負責人或班組，并對相應班組后續(xù)工程量給予取消或限制。對于年度評估成績優(yōu)秀的項目部或班組，公司優(yōu)先考慮安排好的項目工程，并給予一定的優(yōu)先選擇權。對同一項目部連續(xù)檢查兩個周期發(fā)現同一質量問題，工程部依據XX公司質量問題處罰準則給予該項目部或班組對應的質量問題的經濟處罰。情節(jié)嚴重的要求其停工整頓。5.1.2公司提倡實測實量的真
11、實性并對結果應用誠信原則，因此公司評估也會同步對項目管理層、施工班組實測實量數據的真實性進行監(jiān)察，并對弄虛作假的項目部或施工班組進行嚴肅處理。處罰 偏差率X5%5%X10%10%X15%X15%項目部不處罰50010002000施工班組不處罰100020005000如果一年內超過兩次偏差率超過15%，公司給予項目經理降職處理。5.2工程部和項目部評估結果應用評估結果與施工班組獎懲制度掛鉤.1項目部管理工作落實一戶一表檔案質量檢查制度：項目部必須加強過程質量管控，并實施定期或不定期的檢查，檢查覆蓋面積為100%，此部分的實測實量務必要遵循真實性、代表性、及時性三原則！ （1）真實性：此100%部
12、分檢查成績要作為項目部評定施工班組質量等級系數的依據，必須確保實測結果真實可靠，做到對施工班組總體質量水平的合理、公平的客觀性評價，嚴禁刻意挑選一些質量好或差的樓層進行實測，一經監(jiān)察發(fā)現或收到相關投訴或舉報，公司調查核實后必將給予嚴懲。 （2）代表性：檢查范圍必須具有代表性和全面性，檢查樓層具體選擇按最近1個月的施工時間段分早、中、晚或者新增工作面樓層的上、中、下原則各檢查1:1:1的比例，照顧到代表性和全面性，同時避免漏項。 （3）及時性：項目部要加強過程中質量管理和控制措施，加強檢查范圍的合理規(guī)劃，嚴禁應付式的突擊檢查或集中檢查，做到一有新的工作面就立即按計劃組織實測。.2公司工程部：工程
13、部管理必須每月實施月度抽檢，抽檢覆蓋面積不小于總戶數的5%，并督促項目部、施工班組努力提高質量水平，抽查的結果同樣遵循真實性、代表性、及時性三原則。.3各項目的實測實量綜合成績對該項目施工班組獎懲制度直接掛鉤，具體的實施辦法如下：（1）項目部管理根據自己單月100%檢查實測成績對項目班組施工質量進行評定分A、B、C、D、E五級。公司工程部根據自己單月的5%抽檢實測實量成績對該項目施工班組質量進行評定也分A、B、C、D、E五級。（2）各項目施工班組月獎懲制度比例由項目部、公司工程部根據實測實量體系建設情況和實體實測實量結果綜合評定后質量等級分A、B、C、D、E五級，對應獎懲制度質量等級參照如下。
14、（3）公司建議的實體實測合格率質量等級分類標準如下（此表后期隨質量提高情況作相應調整變化）：木工班組實測合格率%X80%75%X80%70%X75%65%X70%X65%質量等級ABCDE獎罰金額獎500合格罰500元罰1000罰2000鋼筋班組實測合格率%X80%75%X80%70%X75%65%X70%X65%質量等級ABCDE獎罰金額獎500合格罰500元罰1000元罰2000抹灰班組實測合格率%X80%75%X80%70%X75%65%X70%X65%質量等級ABCDE獎罰金額獎500合格罰500罰1000罰2000泥工班組實測合格率%X80%75%X80%70%X75%65%X70%
15、X65%質量等級ABCDE獎罰金額獎500合格罰500罰1000罰2000外架班組實測合格率%X80%75%X80%70%X75%65%X70%X65%質量等級ABCDE獎罰金額獎500合格罰500罰1000罰2000施工班組每月獎金申報資料增加一頁實測實量結果應用會簽單，分別由項目經理、工程部對質量進行評定簽字，再報公司審批。工程質量不合格的處理辦法：（1）上一月存在工程質量不合格的施工班組加強對質量問題產品的整改力度，整改完成直至產品質量等級達到B級水平。施工班組在整改自檢合格的基礎上，主動向所在項目部和公司工程部申請復查，如復查不合格公司將給予項目和施工班組加倍的處罰。公司倡導實測實量的
16、真實性，并要求結果應用客觀性、公正性，公司監(jiān)察辦法同5.1.3。5.3年終質量獎金評定 為鼓勵各項目工程管理的熱情，公司將在年度設置公司質量獎金，給予質量標桿項目或班組的獎勵和榮譽。具體評選的標準為年度評估綜合成績，獎勵的對象為年度評估綜合成績前2位的項目部和施工班組，分別為年度優(yōu)秀項目部冠亞軍、年度質量標兵冠亞軍。以上獎勵在公司年度會議上頒發(fā)。公司質量大獎冠軍亞軍匯總年度綜合排名前二位的項目部2萬1萬3萬年度綜合排名前二位的施工班組1萬5000元1.5萬匯總公司獎金4.5萬元5.4關鍵指標項設置 一些關鍵指標對公司工程質量的提高尤為重要，因此公司對一些關鍵指標項目的合格率設定底線要求，具體的
17、有門窗洞口尺寸合格標準為70%，砼工程垂直度合格率70%，頂板水平度合格率75%，板厚度合格率85%，防水工程合格率80%，樓板、抹灰空鼓開裂合格率80%，降板合格率85%，鋼筋板面保護層75%，以上8項任何一項實測實量合格率達不到合格標準的，每項對應綜合成績扣減相應分值，累計扣分。實測實量評分參考實測實量操作指引，關鍵指標項扣減分值詳見下表。關鍵指標項X60%60%X70%70%X80%80%X90%砼的垂直度-1-0.5/頂板水平度-2-1-0.5/降板-2-1-0.5/鋼筋板面保護層-2-1-0.5/門窗洞口尺寸-1-0.5/樓板厚度-2-1.5-1-0.5防水工程-2-1-0.5/抹灰
18、空鼓開裂-2-1-0.5/5.5各實測實量指標合格率標準如下表：混泥土合格率%截面尺寸95%垂直度70%平整度70%頂板水平度75%降板80%板厚85%砌筑工程合格率%平整度75%垂直度80%方正性80%施工控制線90%鋼筋工程合格率鋼筋板面保護層75%抹灰工程合格率平整度95%垂直度85%陰陽角95%空鼓開裂80%房間凈高90%開間/進深90%膩子頂板水平度75%方正性80%XX公司項目實測指標各項平均合格率，根據項目綜合評分排名獎懲制度排名靠后的項目部和施工班組，如實測各項合格率均達到上表平均合格率時，不論名次如何都不進行處罰。（此表后期隨質量提高情況作相應調整變化）。6.0綜合檢查應用評
19、分表6.1附件一：工程質量實測實量合格率統(tǒng)計表6.2附件二：安全文明施工檢查評分表6.3附件三：資料管理檢查評分表6.4附件四：工程部整改通知單（通用表格）6.5附件五：實測實量一戶一表檔案（土建、裝飾）6.6附件六：綜合檢查報告（具體參見綜合檢查報告）6.7附件七：實測實量結果應用會簽單7.0支持性文件XX公司產品質量實測實量作業(yè)指引XX公司安全文明施工統(tǒng)一標準XX公司工程管理處罰規(guī)定制度8.0工程部質量管理制度（見附文）9.0附則9.1本辦法由公司審批后執(zhí)行，自頒布之日起生效；9.2本辦法由工程部負責解釋，如需調整，由公司工程部統(tǒng)一修改，經公司審批后執(zhí)行。工程部質量管理制度 為了加強工程部
20、質量管理制度，確保工作做到“公平”、“公開”、“公正”，工程部特此制定管理制度，具體內容如下：1、 工程部各成員嚴格遵守公司制度的XX公司員工手冊，如違反此規(guī)定給予當事人教育批評外，視情節(jié)嚴重、后果大小給予相應的經濟或紀律處罰。2、 工程部在項目檢查評估過程中必須做到“公開”、“公平”、公正”，不偏向、不歧視任何一個在建項目，做到“公開”、“公平”、“公正”。3、 工程部不得接受項目部和施工班組的禮金、禮物和有價證券，不得在項目部、班組報銷任何應由個人支付的費用。4、 工程部不得參加可能對執(zhí)行公務有影響的宴請、娛樂、休閑、旅游等活動。項目部有員工食堂的，工程部可到員工食堂就餐；沒有員工食堂的自行解決就餐；公司負責對接車輛接送工作。5、 工程部必須對“實測實量”中的數據負責，記錄結果必須真實，弄虛作假者，直接給予開除。6、 工程部應樹立廉政檢查的觀念，嚴禁在檢查過程中“索、拿、卡、要”等違紀法行為，一經發(fā)現直接開除。7、 工程部成員在項目檢查中發(fā)現有人不履行管理制度，可直接報告領導。8、 工程部應堅決貫徹和執(zhí)行公司各項廉潔從政的管理制度和相關規(guī)定。
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