1、工程項(xiàng)目采購管理流程和實(shí)施辦法制定本流程和實(shí)施辦法的原則和假設(shè)1. 公司項(xiàng)目的采購管理職能設(shè)在主管部門，主管部門通過制定采購管理流程和程序文件，并協(xié)調(diào)項(xiàng)目采購的計(jì)劃、執(zhí)行和控制，以保證項(xiàng)目在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)以合理的價(jià)格獲得需要的服務(wù)/設(shè)備和物資，并保證其質(zhì)量和符合蒙古國的有關(guān)法律及公司的有關(guān)規(guī)定，保留項(xiàng)目采購管理的靈活性同時(shí)加強(qiáng)采購的監(jiān)督和控制。2. 本辦法須遵循法律規(guī)則和相應(yīng)產(chǎn)量分成合同的有關(guān)規(guī)定；3. 根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定和內(nèi)控管理辦法，考慮公司項(xiàng)目實(shí)際情況特制定公司項(xiàng)目采購管理流程相關(guān)程序文件； 4. 由于目前項(xiàng)目階段，根據(jù)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)特性，建議應(yīng)用項(xiàng)目管理的方法管理這一階段；5.

2、根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和公司治理的要求，建議公司董事會(huì)設(shè)立執(zhí)行董事，負(fù)責(zé)與公司管理層和公司項(xiàng)目公司董事會(huì)聯(lián)系，執(zhí)行公司對(duì)公司業(yè)務(wù)的采購管理流程和公司項(xiàng)目的采購協(xié)調(diào)等事項(xiàng)；6. 由于公司項(xiàng)目歸口主管部門管理，建議主管部門董事定為執(zhí)行董事，在主管部門設(shè)立項(xiàng)目管理辦公室支持該項(xiàng)目的采購管理；7. 公司項(xiàng)目主要由分成合同形成的業(yè)務(wù)，根據(jù)這一特點(diǎn)，建議分別以三個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理分別兼任三個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理，根據(jù)采購管理流程的要求，下設(shè)總師、成本控制負(fù)責(zé)人和采購負(fù)責(zé)人組成項(xiàng)目采購管理小組來管理項(xiàng)目的采購。8. 三個(gè)項(xiàng)目分別采用以下流程管理該項(xiàng)目的采購，項(xiàng)目的采購流程主要包括：l 采購管理計(jì)劃編制l 外包方案編制l 招標(biāo)管理l

3、 評(píng)標(biāo)管理l 采購合同管理l 采購合同關(guān)閉9. 所有采購流程與項(xiàng)目的其它管理流程的接口待定；10. 本采購管理流程僅適用于勘探期；11. 合同要以長期合同為主以減少管理界面和降低風(fēng)險(xiǎn)，主要是EPC合同、咨詢?cè)O(shè)計(jì)合同和設(shè)備采購合同和特定物資長期供應(yīng)合同等，通過招投標(biāo)管理來實(shí)現(xiàn)；小于一定價(jià)款的合同可以直接指定；其他正常物資原材料按生產(chǎn)計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行。 12. 本文件包括采購管理流程，采購管理流程圖說明，采購管理程序文件，采購管理實(shí)施細(xì)則和采購文件模板五個(gè)部分（后面兩個(gè)部分沒有完成，要由有采購管理理論經(jīng)驗(yàn)的人完成）編制和審批采購計(jì)劃流程干系人輸入任務(wù)輸出執(zhí)行董事聯(lián)合管理委員會(huì)工作計(jì)劃項(xiàng)目管理計(jì)劃項(xiàng)目

4、經(jīng)理相關(guān)技術(shù)總師成本控制負(fù)責(zé)人采購負(fù)責(zé)人編制工作訂單采購管理計(jì)劃批準(zhǔn)的變更請(qǐng)求合同策略購買決策審批合同策略審批變更請(qǐng)求審批采購計(jì)劃工作訂單編制采購管理計(jì)劃變更請(qǐng)求設(shè)計(jì)合同策略自己完成或采購分析編制外包方案干系人輸入任務(wù)輸出執(zhí)行董事項(xiàng)目管理計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理相關(guān)技術(shù)總師成本控制負(fù)責(zé)人采購負(fù)責(zé)人采購管理計(jì)劃工作訂單編制采購文件制定評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)變更工作訂單請(qǐng)求評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)變更的工作訂單采購文件審批評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)審批采購文件審批重大變更招標(biāo)管理流程干系人輸入任務(wù)輸出執(zhí)行董事采購政策標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目經(jīng)理相關(guān)技術(shù)總師成本控制負(fù)責(zé)人采購負(fù)責(zé)人采購管理計(jì)劃廣告供應(yīng)商名單采購資料包審批供應(yīng)商名單供應(yīng)商采購文件編制合格供應(yīng)商名單標(biāo)書提供資質(zhì)

5、文件招標(biāo)會(huì)議任務(wù)評(píng)標(biāo)管理流程干系人輸入公司管理制度執(zhí)行董事批準(zhǔn)文件審定供應(yīng)商審定采購合同審定談判方案采購管理計(jì)劃采購指令評(píng)估技術(shù)標(biāo)，制定談判策略項(xiàng)目經(jīng)理與供應(yīng)商談判合同接受和評(píng)估商務(wù)標(biāo)技術(shù)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)技術(shù)總師成本/價(jià)格分析成本控制負(fù)責(zé)人采購合同文件提出初步合同方案接受采購指令采購負(fù)責(zé)人合同備選供應(yīng)商投標(biāo)書采購合同管理流程干系人輸入任務(wù)輸出執(zhí)行董事合同管理制度項(xiàng)目經(jīng)理相關(guān)技術(shù)總師成本控制負(fù)責(zé)人采購（合同）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的變更請(qǐng)求技術(shù)績效報(bào)告項(xiàng)目管理計(jì)劃更新合同文件采購管理計(jì)劃成本績效報(bào)告承包商工作信息合同合同管理方案項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付檢查審計(jì)變更請(qǐng)求重大變更請(qǐng)求承包商績效審查合同管理更新績效審查采購記錄歸

6、檔項(xiàng)目部流程資產(chǎn)更新出發(fā)票支付證據(jù)采購合同關(guān)閉流程干系人輸入任務(wù)輸出執(zhí)行董事公司政策制度項(xiàng)目經(jīng)理相關(guān)技術(shù)總師成本控制負(fù)責(zé)人采購（合同）負(fù)責(zé)人采購管理計(jì)劃公司流程資產(chǎn)更新關(guān)閉的合同供應(yīng)商（合同）負(fù)責(zé)人合同關(guān)閉程序保留采購記錄采購記錄歸檔采購審計(jì)關(guān)閉合同指示關(guān)閉合同項(xiàng)目編制采購管理計(jì)劃流程說明流程名稱：編制采購管理計(jì)劃一、 流程簡介：1、流程內(nèi)容根據(jù)聯(lián)合管理委員會(huì)的工作計(jì)劃和預(yù)算，以及項(xiàng)目管理計(jì)劃，項(xiàng)目部有關(guān)人員編制采購管理計(jì)劃和工作訂單，提出變更請(qǐng)求；采購管理計(jì)劃和采購管理計(jì)劃的重大變更，報(bào)送主管部門蒙辦，由主管部門主任跨國公司執(zhí)行董事審批。2、流程的起止點(diǎn)編制采購管理計(jì)劃流程，從制定采購決策開

7、始到主管部門審批采購管理計(jì)劃止二、流程涉及部門及職責(zé)1、 業(yè)務(wù)主管部門及職責(zé)：主管部門負(fù)責(zé)采購管理計(jì)劃的審核、審批、傳遞等工作。2、業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)：公司跨國項(xiàng)目部負(fù)責(zé)采購管理計(jì)劃的編制、審核、上報(bào)等工作。公司項(xiàng)目編制采購計(jì)劃控制程序1 適用范圍本程序適用于編制采購管理計(jì)劃業(yè)務(wù)。2 風(fēng)險(xiǎn)2.1 采購管理計(jì)劃與實(shí)際需求不符。2.2 采購管理計(jì)劃未經(jīng)有效審批。采購管理計(jì)劃的形成過程缺乏適當(dāng)?shù)穆殭?quán)分離。3 部門職責(zé)3.1 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)采購管理計(jì)劃的編制、審核、上報(bào)等工作。3.2 主管部門負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的審核、審批、傳遞等工作。4 控制4.1 保證采購計(jì)劃符合實(shí)際需求 (1)項(xiàng)目部提供的采購管理計(jì)劃

8、與該項(xiàng)目的需求對(duì)照，準(zhǔn)確無誤后，呈報(bào)主管部門蒙辦。(2)項(xiàng)目部的采購管理計(jì)劃以對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目為基礎(chǔ)，一個(gè)項(xiàng)目，一個(gè)采購管理計(jì)劃。4.2 保證采購管理計(jì)劃經(jīng)過必要的審批。由相關(guān)人員匯總、審核采購管理計(jì)劃的準(zhǔn)確性、合理性，無誤后報(bào)送主管部門主任審批。4.2.2 工作訂單和采購管理計(jì)劃的重大變更由蒙辦相關(guān)人員匯總、審核其準(zhǔn)確性、合理性，無誤后報(bào)送主管部門主任審批。 5 相關(guān)制度5.1 采購管理計(jì)劃管理實(shí)施細(xì)則6 控制證據(jù)采購管理計(jì)劃、工作訂單、采購管理計(jì)劃變更單公司項(xiàng)目編制外包方案流程說明流程名稱：編制外包方案二、 流程簡介：1、流程內(nèi)容公司采購管理小組負(fù)責(zé)編制外包方案，其中包括采購文件和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及工作

9、訂單變更的請(qǐng)求，主管部門負(fù)責(zé)工作訂單重大變更的審定。2、流程的起止點(diǎn)編制外包方案流程，包括編制和審批采購文件，制定和審定評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，以及工作訂單變更的請(qǐng)求和批準(zhǔn)。二、流程涉及部門及職責(zé)2、 業(yè)務(wù)主管部門及職責(zé)：項(xiàng)目部負(fù)責(zé)外包方案的編制、審核、審批工作，并及時(shí)報(bào)送主管部門蒙辦備案。2、業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)：主管部門負(fù)責(zé)采購文件、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)的備案，以及工作訂單重大變更的核準(zhǔn)和審批。公司項(xiàng)目編制外包方案控制程序1 適用范圍本程序適用于項(xiàng)目部采購的編制外包方案的業(yè)務(wù)。2 風(fēng)險(xiǎn)2.1 選擇了不合適的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。2.2 未確定合理的工作訂單變更。3 部門職責(zé)3.1 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)外包方案的編制、審核、審批，編制采購文

10、件，制定評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，提出變更請(qǐng)求。3.2 主管部門負(fù)責(zé)工作訂單重大變更的審定。4 控制4.1 根據(jù)采購管理計(jì)劃和采購管理實(shí)施細(xì)則確立合適的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)估方法。 采購負(fù)責(zé)人制定編制招標(biāo)方案，相關(guān)人制定相關(guān)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)送相關(guān)總師審核，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。工作訂單重大變更及時(shí)上報(bào)主管部門承辦，承辦核準(zhǔn)無誤后報(bào)送主管部門主任，保證重大合同工作范圍陳述變更獲得場部主任的審批5 相關(guān)制度5.1 編制外包方案管理細(xì)則6 控制證據(jù)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、采購文件和工作訂單變更單公司項(xiàng)目招標(biāo)管理流程說明流程名稱：招標(biāo)管理三、 流程簡介：1、流程內(nèi)容項(xiàng)目部根據(jù)制定的外包方案由采購負(fù)責(zé)人在合適媒體發(fā)布廣告尋求合格供應(yīng)商，并編制合格供應(yīng)

11、商名錄，報(bào)送相關(guān)總師審核，并報(bào)送項(xiàng)目經(jīng)理和/或主管部門主任批準(zhǔn)；供應(yīng)商制作標(biāo)書。2、流程的起止點(diǎn)招標(biāo)管理流程，自采購負(fù)責(zé)人發(fā)布廣告開始，至召開招標(biāo)會(huì)議，發(fā)送采購文件止。二、流程涉及部門及職責(zé)3、 業(yè)務(wù)主管部門及職責(zé)：項(xiàng)目部負(fù)責(zé)召開招標(biāo)會(huì)議和確定合格供應(yīng)商名單。2、業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)：主管部門蒙辦核對(duì)供應(yīng)商名單后，報(bào)送主管部門主任批準(zhǔn)和備案。供應(yīng)商提供資質(zhì)文件和編寫標(biāo)書。公司項(xiàng)目招標(biāo)管理控制程序1 適用范圍本程序適用于招標(biāo)管理業(yè)務(wù)。2 風(fēng)險(xiǎn)2.1 選擇了不合格的供應(yīng)商和不合規(guī)則的招標(biāo)方式，致使項(xiàng)目損失。2.2 采購文件不完整，招標(biāo)不符合招標(biāo)管理程序。3 部門職責(zé)3.1 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)確定合格的供應(yīng)商

12、名單。3.2 主管部門負(fù)責(zé)審批合格的供應(yīng)商名單并備案。4 控制4.1 保證選擇合格的供應(yīng)商和規(guī)范的招標(biāo)方式，保護(hù)項(xiàng)目利益。 采購負(fù)責(zé)人發(fā)布廣告，編制供應(yīng)商名單，項(xiàng)目部采購管理小組負(fù)責(zé)召開招標(biāo)會(huì)議，確定合格供應(yīng)商名單，并報(bào)送主管部門，主管部門審批和備案4.2 保證采購資料包的完整和傳遞到所有供應(yīng)商。 采購負(fù)責(zé)人發(fā)放采購文件，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)確認(rèn)。5 相關(guān)制度5.1 招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則6 控制證據(jù)合格供應(yīng)商名單及其資質(zhì)文件、采購文件發(fā)放記錄公司項(xiàng)目評(píng)標(biāo)流程說明流程名稱：評(píng)標(biāo)四、 流程簡介：1、流程內(nèi)容項(xiàng)目經(jīng)理下達(dá)采購指令，供應(yīng)商投送標(biāo)書，相關(guān)技術(shù)總師和成本控制負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)分別對(duì)標(biāo)書進(jìn)行技術(shù)和經(jīng)濟(jì)的

13、評(píng)估，并同時(shí)制定合同草稿和談判方案，由項(xiàng)目經(jīng)理審定談判方案和簽訂采購合同，由主管部門主任審定供應(yīng)商。 2、流程的起止點(diǎn)評(píng)標(biāo)流程，自項(xiàng)目經(jīng)理下達(dá)采購指令和供應(yīng)商投送標(biāo)書始，到項(xiàng)目經(jīng)理簽訂采購合同止。二、流程涉及部門及職責(zé)4、 業(yè)務(wù)主管部門及職責(zé)：項(xiàng)目部負(fù)責(zé)評(píng)估標(biāo)書，選擇供應(yīng)商，項(xiàng)目經(jīng)理審定談判方案以及審定和簽署合同和報(bào)送主管部門承辦備案。2、業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)：主管部門主任審定供應(yīng)商；主管部門承辦合同備案。公司項(xiàng)目評(píng)標(biāo)控制程序1 適用范圍本程序適用于采購的評(píng)標(biāo)業(yè)務(wù)。2 風(fēng)險(xiǎn)2.1 使用了不合理的評(píng)標(biāo)程序，選擇了不合格的供應(yīng)商，致使項(xiàng)目損失。2.2 未簽定有效的合同。3 部門職責(zé)3.1 項(xiàng)目部采購

14、管理小組負(fù)責(zé)招標(biāo)采購的評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作和相關(guān)采購文件的編制歸檔。3.2 主管部門承辦負(fù)責(zé)合同的備案，主管部門負(fù)責(zé)審定供應(yīng)商。4 控制4.1 保證選擇合格的供應(yīng)商和規(guī)范的評(píng)標(biāo)、定標(biāo)程序和方式。 根據(jù)采購管理計(jì)劃和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，遵守評(píng)標(biāo)程序和職業(yè)道德評(píng)定技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)和談判方案，采購負(fù)責(zé)人根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)合同編制初級(jí)合同，談判方案報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審定，選定的供應(yīng)商報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核，主管部門主任審定。4.2 保證簽訂有效的采購合同。 采購管理小組根據(jù)談判方案與供應(yīng)商談判，實(shí)施談判采購、招標(biāo)采購。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)簽定采購合同，報(bào)主管部門承辦備案，并根據(jù)企管法規(guī)部要求執(zhí)行有關(guān)程序。5 相關(guān)制度5.1 采購評(píng)標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則6 控制

15、證據(jù)采購文件、采購合同公司項(xiàng)目采購合同管理流程說明流程名稱：采購合同管理五、 流程簡介：1、流程內(nèi)容根據(jù)公司對(duì)公司采購合同管理的有關(guān)規(guī)定制定本流程，采購管理小組根據(jù)采購管理計(jì)劃，合同和合同管理方案依法履行合同，采購管理小組負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的績效審查和評(píng)估，根據(jù)需要提出合同變更，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，重大變更報(bào)送主管部門承辦，由承辦核實(shí)后報(bào)送主管部門主任審批，主管部門承辦代表主管部門與項(xiàng)目經(jīng)理和/或采購管理小組一道根據(jù)采購管理計(jì)劃對(duì)采購進(jìn)行檢查和審計(jì)。供應(yīng)商提供工作信息，供應(yīng)商出具發(fā)票，項(xiàng)目經(jīng)理審核，項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付合同款。2、流程的起止點(diǎn)采購合同管理流程包括，合同變更管理，績效考核，支付管理和檢查審計(jì)。二、

16、流程涉及部門及職責(zé)5、 業(yè)務(wù)主管部門及職責(zé)：公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)采購合同變更請(qǐng)求和變更的執(zhí)行，負(fù)責(zé)供應(yīng)商工作績效審查和支付合同款，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商檢查和審計(jì)。2、業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)：主管部門負(fù)責(zé)采購合同重大變更的審定，主管部門承辦按采購管理計(jì)劃要求參與檢查和審計(jì)。公司項(xiàng)目采購合同管理控制程序1 適用范圍本程序適用于采購合同管理業(yè)務(wù)。2 風(fēng)險(xiǎn)2.1 采購合同管理未執(zhí)行油田公司有關(guān)法律規(guī)定，供應(yīng)商績效審查不合規(guī)定。2.2 采購合同變更形成過程缺乏有效的程序，采購合同變更未經(jīng)有效審批。3 部門職責(zé)3.1 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)采購合同的管理和重大變更的上報(bào)等工作。3.2 主管部門負(fù)責(zé)采購合同的備案和傳遞等工作，并負(fù)責(zé)重大

17、合同變更的審批。4 控制4.1 保證采購合同管理執(zhí)行油田公司的有關(guān)規(guī)定。 (1)項(xiàng)目部按公司企管法規(guī)部的有關(guān)流程執(zhí)行有關(guān)采購合同管理規(guī)定。（2）根據(jù)采購管理計(jì)劃審查供應(yīng)商績效。項(xiàng)目經(jīng)理和/或主管部門承辦人員會(huì)根據(jù)采購管理計(jì)劃對(duì)采購和供應(yīng)商進(jìn)行定期檢查和審計(jì)。4.2 保證采購合同變更經(jīng)過必要的審批。 采購負(fù)責(zé)人、成本控制負(fù)責(zé)人和相關(guān)技術(shù)總師根據(jù)合同執(zhí)行情況提出變更請(qǐng)求，由項(xiàng)目經(jīng)理審批，采購合同的重大變更由承辦相關(guān)人員匯總、審核其準(zhǔn)確性、合理性，無誤后報(bào)送主管部門主任審批。 5 相關(guān)制度5.1 采購合同管理實(shí)施細(xì)則6 控制證據(jù)采購合同，采購合同變更單，檢查和審計(jì)報(bào)告。公司項(xiàng)目采購合同關(guān)閉流程說明流

18、程名稱：采購合同管理六、 流程簡介：1、流程內(nèi)容根據(jù)采購管理計(jì)劃有關(guān)規(guī)定制定本流程，采購管理小組負(fù)責(zé)保留有關(guān)采購記錄，采購負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購管理記錄的歸檔，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)采購管理計(jì)劃和合同管理程序提出合同關(guān)閉請(qǐng)求，由采購（合同）負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商合同負(fù)責(zé)人完成合同關(guān)閉的程序，主管部門根據(jù)采購管理計(jì)劃對(duì)采購進(jìn)行審計(jì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更新企業(yè)流程相關(guān)資產(chǎn)。2、流程的起止點(diǎn)采購合同關(guān)閉流程自保留采購記錄到采購審計(jì)結(jié)束。二、流程涉及部門及職責(zé)6、 業(yè)務(wù)主管部門及職責(zé)：公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)采購合同關(guān)閉。2、業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)：主管部門負(fù)責(zé)采購審計(jì)和企業(yè)相關(guān)流程資產(chǎn)的更新。公司項(xiàng)目采購合同關(guān)閉關(guān)鍵控制程序1 適用范圍本程序

19、適用于采購合同關(guān)閉管理業(yè)務(wù)。2 風(fēng)險(xiǎn)2.1 采購合同關(guān)閉未執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定。2.2 采購審計(jì)過程缺乏有效的程序，數(shù)據(jù)和記錄丟失。3 部門職責(zé)3.1 主管部門執(zhí)行采購審計(jì)，主管部門承辦負(fù)責(zé)教訓(xùn)總結(jié)，并更新公司相關(guān)流程資產(chǎn)。3.2 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)采購文件、合同文件，合同變更文件和合同履行文件的完整、歸檔和報(bào)送。4 控制4.1 保證采購合同關(guān)閉執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)定，。 項(xiàng)目部按公司有關(guān)流程執(zhí)行有關(guān)采購合同關(guān)閉的規(guī)定，保證采購文件、合同文件，合同變更文件和合同履行文件的完整、歸檔和按時(shí)報(bào)送。4.2 保證采購審計(jì)過程的有效性，保證數(shù)據(jù)和記錄的完整性。采購負(fù)責(zé)人、成本控制負(fù)責(zé)人和相關(guān)技術(shù)總師以及項(xiàng)目經(jīng)理有責(zé)任保證采購文件、合同文件，合同變更文件和合同履行文件的完整，采購負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)歸檔，主管部門根據(jù)項(xiàng)目采購管理計(jì)劃實(shí)施審計(jì)，并注意總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更新公司相關(guān)流程資產(chǎn)。 5 相關(guān)制度5.1 采購合同關(guān)閉管理實(shí)施細(xì)則6 控制證據(jù)采購文件，合同文件，采購合同，采購合同變更單，企業(yè)流程資產(chǎn)更新文件。