1、 制 度 信 息 表所屬：xx集團有限公司建設分公司編號：JS-AZ-14版本號：1.0密級：通用類級別：四級會簽部門：建設分公司各部門規章制度名稱：建設工程檢測管理辦法編制人： 審核人：部門負責人：分管領導：總經理：主辦部門：安全質量部發布日期：廢止日期：發布范圍：建設分公司各部門、各參建單位更 新 記 錄版本編制/修訂日期修訂內容發布日期備注1.0新 編建設工程檢測管理辦法第一章 總 則第一條 為實現對工程材料和實體質量的全過程嚴格控制與規范管理，確保全線施工質量，明確參建各方（第三方檢測單位、監理單位、施工單位及合格分供商）的工作范圍及責任義務，根據國家、省市有關規范和文件精神，特制定本

2、辦法。第二條 本辦法適用于無錫地鐵集團建設分公司（以下簡稱建設分公司）所有在建項目工程檢測管理。 第二章 定 義第三條 名詞解釋（一） 業 主：xx集團有限公司和建設分公司； （二） 第三方檢測單位：指業主委托、代表業主負責本工程檢測，具有相應工程檢測資質等級證書的單位； （三） 監理單位：指業主委托的負責本工程監理并取得相應工程監理資質等級證書的單位；（四） 施工單位：指業主通過公開招標選擇的承擔工程項目施工的單位；（五） 合格分供商：指由施工單位委托或業主招標確定且符合無錫地鐵土建工程合格分供方管理辦法的甲供材料供應商和其他材料供應商； （六） 專業檢測單位：指由業主招標確定或施工單位、第

3、三方檢測單位委托的承擔施工單位自檢或非常規項目檢測的具有相應專業檢測資質等級證書的單位。第三章 職責與要求第四條 業主職責（七） 負責編制工程檢測管理辦法并下發各參建單位執行，督促第三方檢測單位對新進場施工單位進行檢測技術交底；（八） 負責監督管理第三方檢測單位、監理單位、施工單位的試驗檢測管理工作，對第三方檢測單位進行考評；（九） 督促監理單位、施工單位、土建類合格分供方整改落實第三方檢測單位發現的試驗檢測類問題或需協調的配合事宜。第五條 第三方檢測單位職責與要求（十） 根據有關規范、業主的要求及工程特點，事前建立工作流程、檢測頻率、控制指標，事中進行過程控制、嚴格把關，事后進行檢查分析總結

4、、優化提高，站在施工、監理以外第三方公正的立場上，專職為業主把關，為施工服務，協助業主發現問題、解決問題、避免質量隱患，保證施工質量和工程建設順利進行。（十一） 協助業主進行質量抽檢1、按照規定的頻率和施工單位提供的施工標段材料進場計劃制定抽檢計劃并報業主審批，計劃通過后會同監理和施工方對工程中的原材料、半成品、成品等進行抽檢試驗，對工程實體的質量進行現場檢測。第三方每月到施工單位現場所作的檢測取樣，應提前1天通知業主項目工程師和駐地監理，并在業主項目工程師、監理單位和施工單位試驗工作人員在場的情況下隨機抽檢。2、抽檢流程如下：（1）解讀各個標段施工方施工進度、工藝、方案，熟悉施工全過程、所用

5、原材料及成品的進場情況；（2）收集材料進場及試驗臺帳等內業資料，工地實驗室情況，分析資料情況的真實性、完整性和獨立性；（3）提交書面抽檢計劃報業主審批，嚴格按照業主批準的抽檢計劃或業主下發的隨機抽檢（飛行檢查）任務書進行第三方檢測工作；（4）第三方檢測人員會同監理、施工單位檢測工程師對自檢合格的材料嚴格按照相關規范要求進行抽樣、驗樣，每次現場取樣必須填寫現場抽樣記錄表，并由監理、施工單位檢測工程師現場簽字確認；（5）檢查試驗室儀器、設備和環境是否滿足檢測要求，確認后庫內樣品送驗；（6）試驗室嚴格依據試驗標準和方法對樣品進行檢驗，記錄原始數據，并對試驗完樣品按規定進行留置；（7）試驗工程師校對原

6、始數據，對數據進行整理分析并將資料輸入檢測系統，編制檢測報告；（8）如出現試驗檢測不合格情況第一時間上報業主，并對不合格情況提出解決方法及處理意見，并分析不合格的原因；（9）進行報告的簽發和抽檢資料的整理歸檔，以備查閱和使用；（10）接受來自監理單位和施工單位的意見和疑問，組織相關部門和人員進行調查，積極處理，向監理單位或施工單位解釋，消除疑問并應立即采取完善措施；（11）業主不定期對第三方檢測單位的抽樣清單、原始數據、留樣以及試驗室儀器、設備、環境等進行檢查，并將檢查結果納入考核體系。業主有權檢查第三方檢測單位試驗室的視頻監控資料。（十二） 對業主負責，做好檢測的各項工作1、第三方檢測單位應

7、具有完善的組織機構，按照工程的實際情況和業主要求配備相應的檢測人員，及時完成現場檢測和檢查工作。2、根據業主的要求提供檢測服務，及時、準確地提交檢測報告或檢測結論，保證檢測結果客觀、公正，并對檢測報告的準確性負責。在有關工程項目完工前，按計劃完成相關試驗檢測資料的整理工作，并對該工程的試驗檢測工作進行技術總結。3、第三方檢測單位必須配備工程材料檢測所需的主要檢測儀器設備及工程實體檢測的部分常用儀器設備，選派有豐富經驗具備相應從業資格的試驗檢測人員。4、第三方檢測單位在無錫市區應有固定的辦公場所，以便于現場檢測及與各有關單位的聯系，熟悉施工合同文件，做好施工中檢測臺帳和檢測工作的記錄，妥善保管好

8、各類技術資料，隨時接受業主的檢查。5、第三方檢測單位應建立相對獨立的資料管理體系并納入無錫地鐵工程建設工程資料管理系統。對所有檢測成果、技術檔案、檢測報告等資料應及時分類、整理后存檔。資料管理應有專人負責，以便查閱和使用。6、第三方檢測單位的檢測人員不得從事與地鐵建設有關的建筑材料、構配件和設備的生產、銷售，不得以其名義推薦或者監制、監銷建筑材料、構配件和設備；也不得有間接介紹等以權謀私的行為。7、加大飛檢力度，項目工程師、安質部或監理在日常巡查過程中如發現原材料、半成品、成品等存在質量隱患或正在鋼筋加工以及灌注混凝土時，應馬上指定取樣、隨機取樣或通知第三方檢測單位進行取樣，檢測結果第一時間反

9、饋業主。此部分抽檢數量抵消第三方抽檢計劃中的檢測數量，第三方檢測單位不再重復取樣。8、第三方檢測單位應定期或不定期對各施工標段的施工檢測項目與設計圖紙、相關規范的符合性進行檢查，避免只檢測物理指標，而不檢測性能指標，對施工單位上報的自檢計劃也進行全面性檢查，第三方檢測或檢查成果納入月度考評體系。（十三） 統一地鐵工程現場檢測的標準和方法：1、地鐵工程施工涉及的專業范圍寬，使用的規范、規程眾多，檢測中心應會同政府質量監督部門，依據有關的規范、規程，結合實際對試驗檢測項目和頻率作統一規定。2、對商品混凝土的配合比設計和驗證資料進行審查，確保配合比的合理性。（十四） 對工程實體質量和工程材料質量進行

10、檢測和檢查：1、第三方檢測單位根據國家規范要求和施工單位提供的工程進度資料制定相應的實體檢測和質量管理巡查計劃，報業主批準后對本工程材料和實體進行檢測，同時對現場質量進行定期或不定期的檢查檢測。每次檢查結束后以“檢查報告”的方式向業主上報檢查結果，檢查結果將作為業主對各施工單位工程質量評定的主要依據。具體巡查辦法如下：（1）巡查主要依據建筑法、建設工程質量管理條例、工程建設標準強制性條文，以及其它相關的法律、法規、規章和規范性文件、工程建設標準、規范和技術標準。（2）巡查人員進行質量巡查時，有權采取下列措施：進入被檢查單位的作業現場和其他工作場所進行檢查；查閱與監督檢查事項有關的文件和資料；向

11、被檢查的單位和有關人員調查了解情況；發現有影響工程質量的問題和安全隱患時及時上報業主采取相應措施；可以進行現場檢測、拍照、錄音和攝像等。（3）質量巡查中采取對照條文、突出重點、現場檢查與實體抽測相結合的方法，應當包括以下主要內容：檢查地基基礎、主體結構和其它涉及結構安全、質量的重要部位、關鍵工序和使用功能；檢查施工、監理等單位和樁基檢測、質量檢測等機構的質量行為；核查相關資質、資格、工程質量控制資料、工程安全和功能檢驗資料；抽測工程主體結構的混凝土強度、鋼筋位置和保護層厚度、現澆板厚度、重要構件幾何尺寸、軸線間距等。（4）質量巡查過程中發現的問題，區分不同情形按下列方式進行處理：被查項目有質量

12、隱患需立即處理或責任主體質量行為不規范需進行整改的，應及時向業主反映，并將處理建議以書面形式提交業主。監理單位對責任主體的改正情況進行監督； 對于違法違規行為，以書面形式通報業主進行查處。（5）質量巡查人員在監督巡查工作中，有玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊等行為的，任何人可向業主舉報。2、現場檢查和檢測的主要內容是：對工程原材料及成品的質量進行現場抽件或抽檢；對施工過程中的工藝水平、工序合理性及分部工程、分項工程施工質量進行檢查；對已批準的標準試驗進行復核；對材料進場及試驗臺帳等內業資料進行抽查；對工地配備的養護室進行檢查。（十五） 對商品混凝土廠、管片廠及軌枕廠質量管理工作進行檢查和指導：1、

13、對商品混凝土廠、管片廠及軌枕廠出具的原材料、成品的相關質量證明材料、出廠合格證、檢測報告的真實性進行檢查。2、對商品混凝土廠、管片廠及軌枕廠用于地鐵建設的材料自檢結果進行記錄、整理，并建立檔案。對商品混凝土廠、管片廠及軌枕廠檢測工作進行檢查和指導。3、每月對商品混凝土廠、管片廠及軌枕廠所用的原材料及成品進行抽檢。（十六） 對施工單位、監理單位質量管理工作進行檢查和指導：1、對監理和施工單位的質量管理工作進行抽查，主要檢查內業資料的真實性、完整性及管理情況；檢查施工單位自檢的頻率和監理單位見證取樣的獨立性和真實性；檢查監理和施工單位對商品混凝土廠等合格分供方的現場監督管理情況。對施工單位、監理單

14、位檢測工作進行檢查和指導。每月下旬組織施工、監理和業主進行月度巡查，評估施工、監理的檢查情況。如無特殊情況，可與業主組織的項目管理月度考核工作同時進行，26日前將檢查結果上報業主。2、參加工程分項、分部（子）單位工程驗收。（十七） 建立原材料質量和工程實體質量的評估機制，加強分析總結：1、每月根據材料抽檢質量、工程實體質量檢查的結果編寫試驗檢測工作分析報告，重點對各標段的原材料檢測合格率、不合格品的處理情況、實體質量缺陷及處理、質量管理體系的改進措施等進行分析。2、通過匯總有關試驗檢測數據，按照數理統計的方式計算檢測數據樣本的特征值，從而分析各標段材料質量、施工質量穩定情況和存在問題，根據實際

15、情況在分析報告中提出解決建議。第六條 監理單位職責與要求：（十八） 根據自身職責，對業主負責，嚴格履行合同要求，按規范及設計要求做好工程施工全過程的各項見證取樣（建立見證取樣臺賬）及相關工作；對原材料、半成品或成品供應商進行審核；對施工單位和合格分供商的試驗過程和檢測結果進行監督、檢查和見證取樣；加強對工程實體的檢查；負責對商品混凝土企業的資質、工藝過程、人員、設備及原材料等進行審核、檢查，并結合混凝土技術要求認真地審查混凝土供應協議；負責及時整理、統計和審核有關商品混凝土的方案、供貨協議、報告和結果，并告知業主，抄送第三方檢測單位；接受第三方檢測單位的檢查指導，抓好材料的試驗、檢測及對施工單

16、位檢測工作的監督管理；（十九） 做好檢測工作：1、設立專職的試驗檢測工程師，試驗檢測工程師應具備相應試驗檢測資格證書。2、建立完善的檢測管理制度，并對施工單位的檢測流程、檢測結果進行審查和核實，有完善準確的檢測臺帳和記錄，及時、準確的完成各項檢測工作，做好檢測結果的分類、整理、歸檔工作。3、檢測和檢查中，需全程旁站檢測和見證取樣，以確保材料質量和施工質量檢測數據的真實性；應建立檢測臺帳，完整、準確的記錄檢測項目、數量及結果。4、對施工用混凝土的配合比進行審查和批準，對試件取樣進行見證，確保配合比的合理性和經濟性。（二十） 對施工單位和合格分供商的試驗過程和檢測結果進行監督和檢查：1、根據工程施

17、工的不同階段，監督施工單位按現行各種規范和設計圖紙要求做好各類試驗，并加以審批。對施工單位的檢測報告進行審查。2、負責檢查施工單位工地養護室的運轉情況；發現問題應及時通知施工單位改正，負責對施工單位的整改情況或采取相應補救措施后的工程實體進行復查，并將處理結果上報業主，抄送第三方檢測單位。3、監理單位應審核施工單位報送的擬進場工程材料、構配件和設備的報審表及其質量證明資料，并對施工單位進場材料的臺帳進行檢查。4、負責對商品混凝土企業的資質、工藝過程、人員、設備及原材料等進行審核、檢查和抽檢，并結合混凝土施工技術要求認真地審查混凝土供應協議，及時整理、統計、審核有關商品混凝土的方案、供貨協議、報

18、告和結果，對商品混凝土廠進行評價，并撰寫評估報告上交業主，抄送第三方檢測單位。（二十一） 做好材料的見證取樣：對進場的材料按照監理委托合同約定或有關工程質量管理文件規定的比例，采用見證取樣方式進行抽樣，作為取樣的見證人，對抽樣過程中樣品的真實性、準確性負責； （二十二） 加強對工程實體的檢查：加強對工程實體的檢查，對質量有異議時，可報請業主安排第三方檢測單位或專業檢測單位進行現場檢測； （二十三） 配合第三方檢測單位的檢測工作：配合第三方檢測單位做好進場材料檢測和其它檢測工作，督促施工單位向第三方檢測單位提供材料進場計劃、檢測計劃等文件資料，抓好材料的試驗檢測及對施工單位檢測工作的管理，并對第

19、三方檢測單位現場抽檢的取樣數量進行確認。第七條 施工單位職責與要求：（二十四） 施工單位是工程建設質量形成的主體，應嚴格履行合同要求，對進場的材料、混凝土的澆注、振搗及養護和實體質量負全部和最終責任。負責將完整、詳細的混凝土設計要求和技術要求納入供貨協議，并上報監理審查；負責對合格商品混凝土企業的原材料、質保體系、生產過程、企業試驗室等進行抽檢和派駐監督，并協助商品混凝土企業的取樣、送樣和配合比驗證等工作，及時整理有關混凝土資料通過監理審核上報業主，抄送第三方檢測單位；應建立完整的檢測制度，做好進場材料的檢測；負責在現場監理的見證下制作混凝土試樣并送交給第三方檢測，為第三方檢測作業提供方便；做

20、好試驗檢測和質量巡查的配合工作。（二十五） 建立完善的檢測制度：1、根據質量保證體系建立完善的檢測制度，按規定配備具有專業資質的專職試驗人員，并不少于3人，且有1人具有試驗員資格。2、必須有工地標準養護室，面積不小于12m2，應滿足試件堆放要求，具備恒溫、恒濕條件，并配備相應的設備（設備放置要有相應的標志），如回彈儀、砼坍落度筒、容積筒、試模等，并保證這些設備能正常使用。3、現場的試驗辦公室做到干凈整潔，具有良好的通風條件，砼試塊應按規范制作并按批號分別編碼，有序存放。送檢的材料要有專門的存放區域。4、建立檢測臺帳，完整、準確的記錄檢測項目、數量及結果。（二十六） 做好進場材料的檢測工作：1、

21、指定專人負責材料檢測取樣工作。對材料供貨商提供的各種原、輔材料按規定進行取樣檢測并記錄，加強對商品混凝土原材料抽查監管，配合第三方檢測單位按規定抽檢。2、對不符合規范及設計要求的材料不允許進場；對檢測后發現不符合規范及設計要求的已進場材料及時清出場外。對可能或已直接影響工程質量的情況，應及時上報監理單位和業主。3、對已進場的材料，因保管不當出現材料無法使用或達不到使用要求的，由施工單位承擔一切責任。4、施工單位加強對商品混凝土原材料抽查監管，對商品混凝土廠就商品混凝土質量進行評價，撰寫評估報告并上交監理和第三方檢測單位；施工單位應根據商品混凝土的特點制定混凝土施工方案，按規定進行審批后組織施工

22、；施工單位在接受混凝土時，須取得商品混凝土送貨單、混凝土配合比通知單及原材料試驗報告。（二十七） 做好試驗檢測和質量巡查的配合工作：1、對監理和第三方檢測單位的檢查，認真配合，如實反映檢測工作情況。2、每月25日之前向第三方檢測單位提供材料進場計劃、檢測計劃等第三方檢測單位需要的文件資料。3、對承包項目按規范要求報質量檢測單位，按有關規定進行100%的自檢，并做好相應的檢測臺賬。第八條 合格分供商的職責與要求：（二十八） 供貨商應保證出廠材料或半成品、成品質量合格，嚴格執行供貨合同內對材料的各項要求； （二十九） 對于運到現場的原材料、半成品或構配件，應隨貨帶有產品對應的出廠合格證或檢驗報告及

23、技術說明書等質量證明材料； （三十） 供應商應對材料或成品、半成品的出廠合格證、檢測報告等相關質量證明材料的真實性負責，并建立專門臺帳，對用于地鐵工程建設的材料自檢結果進行記錄、整理，并建立檔案，便于查證； （三十一） 在業主、第三方檢測單位、監理和施工單位對材料制作現場進行檢查時，應積極配合，如實反映生產情況； （三十二） 在檢測中發現材料或成品、半成品不符合要求時，應與施工單位一起，配合監理單位和第三方檢測單位作進一步的分析或檢測。不合格的材料、成品、半成品不得用于本工程。確系由材料供應商生產、運輸、搬運過程中的不當，造成材料或成品、半成品損壞，由材料供貨商自行負責，否則由施工單位負責；

24、（三十三） 供應商應服從業主和監理的監督管理，配合施工單位工作，以確保工程質量和進度。第九條 專業檢測單位的職責與要求：由業主招標確定或施工單位、第三方檢測單位委托的承擔施工單位自檢或非常規項目檢測的具有相應專業檢測資質等級證書的單位。該單位應對受委托單位負責，如實反映檢測結果，出具檢測報告。認真及時地完成合同規定的各項檢測任務，對出具的檢測報告負責。從抽樣到試驗檢測全過程，須獨立完成，不得再委托其他單位。第四章 檢測主要內容第十條 本工程采用的檢測程序及頻率：（三十四） 常規材料檢測：1、施工單位自檢：由相應資質的專業檢測單位（委外檢測單位）對原材料、半成品、成品進行檢測，須按合同規定經監理

25、見證取樣。2、第三方檢測單位抽檢：由業主委托、代表業主按業主規定的頻率對原材料、半成品、成品進行抽檢。（三十五） 實體檢測：施工單位根據合同按規范要求對已完成的結構和實體進行檢測，檢測過程中監理單位應認真實施旁站制度。第三方檢測單位根據其合同按業主規定的頻率進行抽檢。（三十六） 檢測頻率1、施工單位進行100%的自檢，監理見證取樣，由專業檢測單位承擔檢測任務，檢測費用按合同約定執行。2、第三方檢測單位按照業主指定的頻率或下達的隨機抽檢（飛行檢查）任務書的進行抽檢，檢測費用由業主承擔。檢測頻率原則上為施工單位自檢頻率的10，具體根據工程實際情況由第三方檢測單位每月制定抽檢計劃（格式見附件一）報業

26、主審批后確定，第三方檢測單位必須按照業主批準的抽檢計劃或下達的隨機抽檢（飛行檢查）任務書（格式見附件二），組織人員會同監理、施工單位檢測工程師進行抽檢，每次抽檢取樣必須現場填寫現場抽樣記錄表（格式見附件三）并由監理、施工單位檢測工程師簽字確認，否則不予計量。3、第三方抽檢頻率，當月同種檢測項目合格時，第二個月該檢測項目第三方抽檢頻率由初定的10%降低到5%，直到該檢測項目自檢或質監站檢測出現一次不合格為止，出現一次不合格時當月抽檢頻率再調整到10%，如此類推。連續兩個月同種檢測項目合格時，第3個月、第4個月不再抽檢該項目，直到該檢測項目自檢或質監站檢查出現一次不合格為止，出現一次不合格時當月抽

27、檢頻率再調整到10%，如此類推。對抽檢或自檢、質監站檢查出現的不合格，第三方應要求監理做徹底調查，直到查到真正原因，形成調查報告（原因、整改措施、責任方處罰、預防措施等），并在工程部周例會上點評。第十一條 工程質量檢測項目根據檢測的綜合技術能力分為：工程材料檢測項目、工程實體檢測項目和工程專業檢測項目。第十二條 工程材料檢測項目：（三十七） 建筑材料：1、水泥、碎石、砂、粉煤灰、石灰、混凝土外加劑、砌墻磚和砌塊；2、鋼材、鋼筋接頭（焊接與連接）、鋼構件；3、普通混凝土、抗滲混凝土、砌筑砂漿；4、防水材料；5、鋼絞線、錨具、橡膠支座。（三十八） 回填土檢測：（三十九） 混凝土預制構件：（四十）

28、安裝、裝修材料：1、電線、電纜、開關（箱）、插座、閥門；2、瓷磚、涂料、花崗巖、人造板材；3、管線、線槽。（四十一） 其他業主指定的材料。第十三條 工程實體檢測項目：（四十二） 建筑結構：混凝土結構、砌體結構、預應力結構檢測（強度、缺陷、鋼筋保護層厚度、撓度）；（四十三） 地基基礎：1、地基土、復合地基承載力檢測；2、水泥土樁質量檢測（鉆孔取芯法）；3、樁基完整性檢測（低應變法、聲波透射法、鉆芯法）；4、單樁承載力檢測（靜載試驗、高應變法）。（四十四） 鋼結構工程質量檢測：焊接、制作、安裝、涂裝、高強度螺栓連接。第十四條 工程專業檢測項目：（四十五） 室內環境空氣質量的檢測；（四十六） 建筑幕

29、墻空氣滲透性能、雨水滲透性能、風壓變形性能、平面內變形性能和工程質量的檢測；（四十七） 空調通風與風管；（四十八） 防雷、接地檢測；（四十九） 消防專項檢測等。第五章 檢測工作的幾方面控制第十五條 材料檢測：包括施工單位自檢、監理單位見證取樣和第三方檢測單位抽檢。第十六條 實體檢測：施工單位委托有相應資質的檢測機構按規范要求對已完成的結構或實體進行檢測，檢測過程中監理單位應認真實施旁站制度，第三方檢測單位按規范要求進行抽檢。第十七條 商品混凝土質量控制：按無錫地鐵商品砼生產管理工作要點實施，重點做好混凝土配合比的確定和混凝土澆筑質量控制。第六章 資料管理及信息報送的要求第十八條 施工單位和第三

30、方檢測單位出具的表格應滿足公司及無錫市檔案館對檔案管理的要求。第十九條 施工單位或監理單位必須按照第三方檢測單位指定的時間節點向第三方檢測單位提供自檢計劃、施工進度報表、材料進場計劃等相關資料，第三方檢測單位在每月28日之前提交下月抽檢計劃報業主審批，抽檢計劃應根據施工單位自檢計劃編制，抽檢計劃中的檢測項目、參數及對應頻率應符合施工現狀，必須有理有據。第三方檢測單位應根據業主批準后的抽檢計劃或業主下達的飛行檢測通知進行日常檢測工作，未經業主批準或不符合“本管理辦法”的檢測項目不予計量。第二十條 第三方檢測單位應根據業主批準后的抽檢計劃或業主下達的飛行檢測通知進行檢測工作，并及時報送檢測報告。第

31、二十一條 第三方檢測單位提交的報告主要有：（五十） 工作周報：主要包括本周工作回復、本周主要完成工作、下周工作計劃、待解決問題等，內容應簡明扼要，突出工作重點，主要反映存在的問題和相關建議或意見；（五十一） 檢測月報：每月25日之前提交。根據材料抽檢質量、工程實體質量檢查的結果編寫，按施工標段簡要闡述各標段檢測工作量完成情況，原材料檢測合格率、不合格品的處理情況，實體質量缺陷及處理情況，質量管理情況、日常檢查或巡查情況等，從而歸納各標段材料質量、施工質量穩定情況和存在問題，根據實際情況提出對業主管理具有指導性的解決措施或建議；（五十二） 檢查報告：按次提交，每次巡查或檢查結束后3日內提交正式報

32、告，涉及整改的應同時提交整改建議單。檢查報告應思路清晰，具有針對性和說服力，并附有照片和數據資料；（五十三） 試驗檢測報告：每月月底提交本月試驗檢測報告，分為常規材料檢測報告和工程實體檢測報告兩類，將和抽檢計劃、現場抽樣記錄表、隨機抽檢（飛行檢查）任務書一起作為計量支付工作量確認和備案的依據。（五） 會議記錄：每月定期和不定期組織施工單位及監理單位的工作會議，就施工不同階段出現的各種檢測質量問題進行一定深度的討論，已防止下次出現同類的事件，并形成相關的記錄，會議程序設定：（1）檢測問題情況匯報及原因分析；（2）現場已采取措施及效果匯報；（3）各方責任認定或明確；（4）下階段防范或處理措施；（5

33、）第三方檢測單位形成階段專題報告報送地鐵公司。第二十二條 第三方檢測單位、施工單位、監理單位的試驗檢測負責人應保證手機24小時開機，出現不合格等異常情況時及時通知相關部門及人員，必要時可以越級直接電話通知業主單位的相關負責人。第七章 成果保密第二十三條 檢測、巡視成果歸業主所有，未經允許，任何檢測人員不得私自將檢測成果用于其他事務。第二十四條 檢測作業過程中，任何檢測作業人員不得夸大檢測對象的風險程度。第八章 檢測單位的考核第二十五條 無錫地鐵實行業主對第三方檢測單位和監理單位，監理單位對施工單位和合格分供商的二級考核制度。第二十六條 第三方檢測單位對監理單位、施工單位和合格分供商的試驗檢測和

34、質量管理工作具有平行考核的權利。第二十七條 第三方檢測單位的考核內容主要為檢測單位的組織機構是否健全，人員、儀器是否滿足檢測的要求，檢測的日常事務及資料報送等（第三方檢測單位考核表，詳見附件四）。第九章 罰 則第二十八條 第三方檢測單位對現場檢查發現問題，出具檢測問題處理通知單（見附件），必要時可采取會議紀要形式。第二十九條 現場第三方檢測單位抽檢時，在要求時間內沒有提供材料一周后，每天罰款1000元。缺席第三方檢測單位組織的檢測專題例會，每次罰款1000元。 第三十條 施工單位試驗員沒有到位或者試驗室原有儀器設備變動未經報批的，試驗室主任每天罰款300元，一般檢測技術人員每人每天罰款100元

35、，儀器設備每個每天罰款300元。監理單位人員變動的，每人每天罰款300元。 第三十一條 施工單位所配試驗室的檢測人員或者試驗室的儀器設備不符要求，每次罰款1000元。監理單位對施工單位檢測人員、儀器設備未實施有效檢查管理的，每次罰款1000元。 第三十二條 施工單位未按檢測方案或現場要求進行檢測而不能滿足施工需要的，每次罰款2000元；監理單位存在監管不力的，每次罰款2000元。 第三十三條 施工單位和監理單位未按規定時間（或按業主特別指定提交資料的時間）提交資料的，每超過一日，罰款200元。第三十四條 施工單位應保證提供真實、準確的檢測資料，違反規定作假者，經查實，每次罰款5000元；若產生

36、嚴重后果的，由施工單位承擔全部責任，賠償由此產生的所有損失。監理單位未對檢測成果進行審核，每次罰款2000元并承擔相應監理責任。第三十五條 施工單位和監理單位在現場檢測管理過程中未形成有效的工作程序或監理細則，檢測控制措施不得當或與實際情況脫節的，每次罰款2000元。第十章 附 則 第三十六條 本辦法需貫徹到無錫地鐵集團建設分公司、施工、監理單位和第三方檢測單位。 第三十七條 本辦法由無錫地鐵集團建設分公司安質部負責修訂、培訓、解釋和補充。 第三十八條 本辦法自發布之日起執行。 第三十九條 本辦法附件有：附件一：抽檢計劃表附件二：隨機抽檢（飛行檢查）任務書附件三：現場抽樣記錄表附件四：第三方檢

37、測單位考核表附件五：監理單位監測考核評價表附件六：施工單位監測考核評價表附件七：第三方檢測單位檢測流程附件八：材料檢驗流程附件九：工程實體檢驗流程附件十：混凝土配比確定流程附件十一：混凝土澆筑檢測流程附件一：抽檢計劃表無錫地鐵 號線第三方檢測 年 月份抽檢計劃表填表日期： 年 月 日施工標段： 施工單位： 監理單位：序號檢測項目及其對應參數單位本月完成量累計完成量施工方自檢累計完成量抽檢頻率下月自檢計劃下月抽檢計劃補充說明1水泥強度組2安定性（試餅法） 組3安定性（雷氏法）組4細度（篩余法）組5標準稠度組6燒失量組789第三方檢測單位： （蓋章） 編制： 項目負責人： 業主代表意見附件二：隨機

38、抽檢（飛行檢查）任務書無錫地鐵 號線第三方檢測隨機抽檢（飛行檢查）任務書編號： 委托日期： 年 月 日 ：本任務書是根據有關單位的提請，經無錫地鐵集團有限公司工程部審核批準后下發的，請你單位按任務書要求組織實施。任務實施地點及時間施工標段施工單位任務范圍實施時間任務內容工作要求任務必要性其他需要說明的事項業主意見項目工程師意見簽名： 年 月 日 專業工程師意見簽名： 年 月 日 工程部領導意見簽名： 年 月 日 備注：該表由業主填寫，工作內容可以附頁。本表一式三份，第三方檢測單位一份，業主兩份。附件三：現場抽樣記錄表現場抽樣記錄表編號： 日期： 年 月 日施工標段監理單位施工單位材料用途樣品來

39、源送樣： 抽樣：樣品名稱部位/產地代表數量檢測項目檢測參數備注施工單位檢測工程師簽字監理單位檢測工程師簽字第三方檢測單位檢測工程師簽字本表一式二份，一份第三方檢測單位留存，一份交業主備案，請妥善保管。附件四：第三方檢測單位考核表第三方檢測單位考核表時間段： 年 月 日到 年 月 日項目內容評分原則/標準分值評分備注檢測人員設備管 理1檢測單位組織機構、檢測制度、檔案管理情況組織機構是否合理，檢測制度是否全面，檔案管理是否完善52人員資質情況人員資質不滿足要求，1分/人次53會議出勤情況缺勤扣1分/人次54是否服從管理對不服從管理人員的視情況扣13分/人次55儀器設備、樣品管理、試驗環境儀器設備

40、的運行、檢定、校準情況，樣品管理是否符合要求10小計30檢測組織實施管 理6檢測計劃提交的及時性晚于規定的時間每天扣1分57檢測內容的合理性計劃內容是否具有代表性、必要性108檢測工作按工點進度實施的及時性及質量根據檢測工作的及時性與質量進行評分59檢測資料報送的及時性根據資料報送的及時性及質量進行評分510檢測資料內容的全面性是否按照管理辦法、業主要求、會議紀要提供資料10小計35質量管理工 作11巡查或檢查次數的合理性根據質量管理的效果進行評價1012檢查報告提交的及時性及針對性根據報告內容的全面性進行評價20小計30檢測作業安 全14外業人員工作的作業安全出現人員傷害情況視數量及嚴重程度

41、扣分315外業工作儀器的工作安全按出現設備損壞出現數量及嚴重程度扣分2小計5總計100注：考評滿分100分，任何一次考評得分低于85分者，需要立即整改；連續二次低于85分或者任何一次考評得分低于75分者，檢測單位項目負責人應向業主書面述職，同時從當期工程支付款中酌情扣除310萬元。考評部門： 考評人： 審核人：附件五：監理單位檢測考核評價表（業主及授權的第三方檢測單位用表）被考核單位： 時間段： 年 月 日 到 年 月 日項目內容評分原則/標準分值評分備注監理單位組織管理1監理單位組織機構、監理制度、檔案管理情況組織機構是否合理，管理制度是否全面，檔案管理是否完善，每1不符項扣1分52會議出勤

42、情況缺勤扣1分/人次5罰則第28條3是否服從第三方檢測單位管理對不服從管理的情況扣1分/人次，嚴重情況扣3分/人次10罰則第28條4監理管理人員情況人員變更扣3分/人次10罰則第29條小計30現場管理5施工方案審核的及時性晚于規定的時間（施工單位報審后10天）每天扣1分106現場施工檢測管理的及時性及有效性對現場材料全過程管理的及時性及有效性進行評價每1不符項扣2分10罰則第30、31條7信息反饋的及時性對監理職能中涉及到檢測方面信息反饋的及時性進行評價，每1不符項扣2分10罰則第32條8施工資料對比的及時性及準確性數據對比分析的及時性及準確性進行評分，每1不符項扣2分10罰則第33條9現場實

43、驗室檢查的及時性及質量是否根據管理辦法履行相應職能，每1不符項扣2分10罰則第35條10檢測不合格程序的符合性根據檢測結果的及時性及正確性進行評價，每1不符項扣3分20罰則第35條小計70總計100注：監理單位考評滿分100分，95分以上為優秀，8594分為良，7584分為合格，74分不合格。考評單位： 考評人： 審核：附件六：施工單位檢測考核評價表（監理單位用表）被考核單位： 時間段： 年 月 日 到 年 月 日項目內容評分原則/標準分值評分備注檢測人員設備管理1施工單位組織機構、檢測制度、檢測資料檔案管理情況組織機構是否合理，檢測制度是否全面，檢測資料檔案管理是否完善每1不符項扣1分52會

44、議出勤情況缺勤扣1分/人次5罰則第28條3是否服從監理單位管理對不服從管理的情況扣1分/人次，嚴重情況扣3分/人次10罰則第28條4檢測人員證書情況人員證書不滿足要求扣1分/人次5罰則第29條5檢測儀器設備不符合工作要求的檢查發現扣1分/次5罰則第29條小計30檢測實施管理6進場材料檢測計劃編制的及時性晚于規定的時間每天扣1分57檢測計劃內容的全面性計劃內容是否涵蓋所有進場材料每缺1項扣1分58進場材料送檢的及時性及質量根據進場材料及時送檢進行評分每1不符項扣2分10罰則第31條9檢測計劃報送第三方的及時性根據資料報送的及時性及質量進行評分，每1不符項扣2分5罰則第32條10現場抽驗的配合不符

45、項扣10分10罰則第31條11砼公司原材料抽送檢每月根據砼方量抽檢砼公司原材料并分類歸檔，不符項扣5分5罰則第35條小計40檢測工作質量12檢測報告的質量及歸檔根據檢測質量的正確性、符合性及歸檔情況進行評價每1不符項扣2分15罰則第33條13不合格臺賬的建立根據不合格的及時性及正確性進行評價，每1不符項扣5分15罰則第34條小計30總計100注：施工單位考評滿分100分，95分以上為優秀，8594分為良，7584分為合格，74分不合格。考評單位： 考評人： 審核： 檢測問題處理通知單 編號：受罰單位：處罰原因處罰意見處罰金額（大寫）受處罰單位年 月 日處罰單位簽字年 月 日業主單位年月 日注：此通知單一式三份。若受罰單位拒絕簽字，罰款加倍且自動生效。受罰單位為施工單位由監理單位在處罰意見欄簽署意見。受罰單位為監理單位由業主代表在處罰意見欄簽署意見。附件七：第三方檢測單位檢測流程附件八：材料檢驗流程附件九：工程實體檢驗流程附件十：混凝土配比確定流程附件十一：混凝土澆筑檢測流程