1、融創(chuàng)集團(tuán)工程生產(chǎn)管理 制 度目 錄一、設(shè)計(jì)管理5（一）勘察報(bào)告的審核51、勘察管理目的52、勘察報(bào)告質(zhì)量審核的主要內(nèi)容5（二）方案設(shè)計(jì)的審核6總則：61、總體方案審核62、專業(yè)設(shè)計(jì)方案的審核7（三）初步設(shè)計(jì)圖紙的審核9總則9初步設(shè)計(jì)文件的審核9（四）施工圖設(shè)計(jì)的審核121.建筑122.結(jié)構(gòu)133.給排水134.電氣145.空調(diào)15（五）設(shè)計(jì)圖紙管理工作流程161.方案設(shè)計(jì)委托書下達(dá)程序162.編制總體規(guī)劃方案的程序163.建筑單體方案設(shè)計(jì)階段的程序174.初步設(shè)計(jì)階段的程序175.施工圖報(bào)建階段的程序186.施工圖設(shè)計(jì)階段的程序187.市政道路、排水、排污設(shè)計(jì)階段程序198、環(huán)境綠化工程設(shè)計(jì)報(bào)

2、建程序19（六）施工圖紙會(huì)審和技術(shù)交底201.總則202.施工圖紙會(huì)審工作程序21（七）設(shè)計(jì)變更或工程變更22（八）水電、空調(diào)、裝飾主要材料選型定板23二、工程管理：25（一）施工技術(shù)管理251、工程開工審批252、施工圖紙會(huì)審及技術(shù)交底253、施工組織設(shè)計(jì)254、工程施工放線、驗(yàn)線265、工程委托書（通知書）的下達(dá)266、建設(shè)項(xiàng)目施工場地管理267、設(shè)計(jì)變更及工程變更申請的審批278、安全及文明施工管理27（二）獨(dú)立分包工程的技術(shù)管理271、承包范圍272、獨(dú)立分包工程技術(shù)方案的委托283、獨(dú)立分包工程的施工管理284、獨(dú)立分包工程的竣工驗(yàn)收與政府部門的專業(yè)驗(yàn)收28（三）質(zhì)量控制291、原材

3、料、成品、半成品的質(zhì)量管理292、施工過程質(zhì)量的檢查293、分項(xiàng)（部）工程及隱蔽工程驗(yàn)收304、施工樣板、樣板房（間）的驗(yàn)收315、設(shè)備安裝工程的質(zhì)量檢查326、質(zhì)量問題、事故的處理337、工程暫停工與復(fù)工348、成品保護(hù)349、工程竣工驗(yàn)收和入住交驗(yàn)3510、工程保修管理37（四）工程進(jìn)度控制371、項(xiàng)目建設(shè)工期的目標(biāo)控制372、工程施工計(jì)劃的審批383、工程施工進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施384、工期延期的條件395、工期簽證39（五）投資控制391、事先控制工作392、工程招投標(biāo)393、工程變更審批405、關(guān)于銷售中客戶提出修改的有關(guān)規(guī)定406、工程款的支付41（六）合同管理41（七）信息管理41（八

4、）組織協(xié)調(diào)421、協(xié)調(diào)的目的422、協(xié)調(diào)的內(nèi)容42三、附則42一、設(shè)計(jì)管理（一）勘察報(bào)告的審核1、勘察管理目的（1） 確保勘察工作的勘察點(diǎn)、線、網(wǎng)平面布置及鉆探深度合理，有代表性，能真實(shí)反映建筑物所處地段地質(zhì)條件。（2） 確?？辈旃ぷ鞒晒臏?zhǔn)確性和可靠性，為設(shè)計(jì)提供建筑場地和地基的工程地質(zhì)資料和基礎(chǔ)設(shè)計(jì)的依據(jù)。2、勘察報(bào)告質(zhì)量審核的主要內(nèi)容（1） 鉆孔深度的檢驗(yàn)，巖土試樣的取樣、送樣、試驗(yàn)結(jié)果。（2） 審查報(bào)告內(nèi)容是否滿足設(shè)計(jì)要求。（3） 評(píng)定報(bào)告提出的技術(shù)參數(shù)是否合理。（4） 物理試驗(yàn)成果報(bào)告是否齊全、準(zhǔn)確。（5） 地質(zhì)勘察報(bào)告簽名、蓋章是否齊全。（6） 圖和文字說明是否清晰。見勘察管理流程

5、 勘 察 管 理 流 程根據(jù)工程項(xiàng)目建設(shè)需要提出勘察任務(wù)書設(shè)計(jì)單位 不同意項(xiàng)目公司審查 同意下達(dá)勘察任務(wù)選定勘察施工單位招投標(biāo)或議標(biāo)項(xiàng)目公司中心勘察施工項(xiàng)目公司、項(xiàng)目工程部對勘察工作跟蹤管理勘察單位 不同意 提出報(bào)告勘察報(bào)告、評(píng)定項(xiàng)目公司、設(shè)計(jì)單位、（運(yùn)營中心） 同意 交設(shè)計(jì)單位應(yīng)用（二）方案設(shè)計(jì)的審核總則：1) 設(shè)計(jì)質(zhì)量的管理，首先要把住設(shè)計(jì)方案審核關(guān)，以保證項(xiàng)目設(shè)計(jì)符合投資計(jì)劃的要求；符合國家有關(guān)工程建設(shè)的方針、政策；符合現(xiàn)行建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范并結(jié)合本集團(tuán)公司的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和工程實(shí)際，做到“工藝合理、技術(shù)先進(jìn)、適用經(jīng)濟(jì)、安全可靠”，充分發(fā)揮工程項(xiàng)目的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。2) 設(shè)計(jì)方案

6、的審核，貫穿于初步設(shè)計(jì)（技術(shù)設(shè)計(jì)）階段，包括總體方案和專業(yè)設(shè)計(jì)方案的審核兩部分內(nèi)容。設(shè)計(jì)方案的審核由研發(fā)中心負(fù)責(zé)組織，其中建筑專業(yè)由研發(fā)中心設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)專家進(jìn)行評(píng)選；結(jié)構(gòu)、設(shè)備專業(yè)由運(yùn)營中心組織有關(guān)專家、工程技術(shù)人員、項(xiàng)目公司等部門進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審意見交研發(fā)中心匯總后，交集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)政府有關(guān)部門審批。1、總體方案審核總體方案審核主要在初步設(shè)計(jì)時(shí)進(jìn)行，重點(diǎn)審核設(shè)計(jì)依據(jù)、設(shè)計(jì)規(guī)模、設(shè)備方案選擇、功能工藝、項(xiàng)目組成以及總平面布局、配套設(shè)施、占地面積、協(xié)作條件、環(huán)境保護(hù)、防災(zāi)抗災(zāi)、建設(shè)期限、投資概算等的可靠性、合理性、經(jīng)濟(jì)性、先進(jìn)性和協(xié)調(diào)性，是否滿足質(zhì)量目標(biāo)和水平。一般包括以下主要

7、內(nèi)容：1) 設(shè)計(jì)規(guī)模和設(shè)計(jì)范圍包括工程設(shè)計(jì)的規(guī)模項(xiàng)目的組成，分期建設(shè)的情況，承擔(dān)設(shè)計(jì)的范圍和分工等。對非生產(chǎn)性部分建設(shè)項(xiàng)目，可用設(shè)計(jì)容量表示，如商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、鋪位、面積，學(xué)校規(guī)模，多少戶數(shù)的住宅區(qū)等。2) 總建筑面積包括全部建筑面積和各類面積（使用面積、輔助面積等）。如：主要建筑物、公共輔助設(shè)施，會(huì)所、供配電、水房等設(shè)施的面積和其他主要建筑技術(shù)指標(biāo)的說明。3) 工藝及技術(shù)水平項(xiàng)目采用的新工藝、新技術(shù)，主要工藝設(shè)備的選擇等。4) 建筑造型指建筑平面、立面型式以及三維造型（總體鳥瞰圖）是否與外部環(huán)境相協(xié)調(diào)，建筑高度是否符合規(guī)定，建筑外觀的藝術(shù)效果等。2、專業(yè)設(shè)計(jì)方案的審核1) 總則專業(yè)設(shè)計(jì)方案的審核，

8、重點(diǎn)是審核設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)參數(shù)、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備和結(jié)構(gòu)選型、功能和使用價(jià)值等方面，是否滿足適用、經(jīng)濟(jì)、美觀、安全、可靠，滿足使用要求；設(shè)計(jì)方案的審核還應(yīng)依據(jù)相應(yīng)工程的投資概算資料，并進(jìn)行多方案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析論證，在此階段的質(zhì)量管理工作，主要是協(xié)助設(shè)計(jì)單位做好設(shè)計(jì)方案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，在設(shè)計(jì)單位作的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)上對設(shè)計(jì)方案進(jìn)行審核。其審核的主要內(nèi)容：2) 建筑設(shè)計(jì)方案 平面布置：主要房間平面尺寸及布置，戶型及單元組合，人流、物流交通組織等。平面布置也要結(jié)合結(jié)構(gòu)的布置滿足適用、安全、經(jīng)濟(jì)。 空間布置：主要房間空間尺寸、室內(nèi)外標(biāo)高、建筑層數(shù)及層高。各專業(yè)要求的層高、空間尺寸以及管線占用的空間尺寸。 室

9、內(nèi)裝飾：各主要房間的裝飾方案、裝飾材料的選擇與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的荷載的關(guān)系。 門窗、幕墻布置：門窗幕墻的大小布置、材料、構(gòu)造是否符合規(guī)范、經(jīng)濟(jì)、美觀、安全、可靠等要求。 建筑物理方面：I. 采光、環(huán)境：建筑物應(yīng)滿足充分利用自然條件，減少人工能源的消耗，減少對環(huán)境的影響等。采光方式，是否達(dá)到規(guī)定的采光標(biāo)準(zhǔn)，燈具的選擇及布置，遮陽措施的利用太陽能情況等。II. 熱環(huán)境：隔熱、保溫的方式，是否達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備及材料的選擇等。III. 聲環(huán)境：室內(nèi)隔聲方式，是否達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，材料的選擇及構(gòu)造措施等。IV. 通風(fēng)：通風(fēng)方式，是否達(dá)到規(guī)定的要求，建筑布置及構(gòu)造措施等。 防水：防水做法，是否滿足規(guī)范的要求，構(gòu)造

10、措施等。 消防：消防方式，是否符合規(guī)范和消防部門的規(guī)定，材料的選擇及布置等。 人防：人防是否符合規(guī)范，滿足人防部門的要求面積、設(shè)計(jì)的等級(jí)、材料、技術(shù)措施等。 環(huán)境工程：是否達(dá)到園林綠化規(guī)劃和環(huán)保部門的要求、面積及所采取的技術(shù)措施等。3) 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案主要審核結(jié)構(gòu)方案的設(shè)計(jì)依據(jù)及設(shè)計(jì)參數(shù)；結(jié)構(gòu)方案的選擇；（對復(fù)雜的建筑體型有無試算及方案的比較）。安全度、可靠度、抗震是否符合要求；主體結(jié)構(gòu)布置是否合理，是否與建筑相協(xié)調(diào)；結(jié)構(gòu)材料的選擇是否考慮新技術(shù)、新工藝、新材料等等。總之，在確保質(zhì)量安全可靠的前提下選取最經(jīng)濟(jì)的方案。4) 給水工程設(shè)計(jì)方案主要審核給水方案的設(shè)計(jì)依據(jù)和設(shè)計(jì)參數(shù)；給水方案的選擇，應(yīng)根

11、據(jù)水源、用水量、給水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、冷卻循環(huán)水系統(tǒng)等綜合考慮，給水管線的布置和所需管材、設(shè)備的選擇等能否滿足規(guī)范和要求，是否經(jīng)濟(jì)。5) 通風(fēng)空調(diào)設(shè)計(jì)方案主要審核通風(fēng)、空調(diào)方案的設(shè)計(jì)依據(jù)和設(shè)計(jì)參數(shù)；通風(fēng)、空調(diào)方案的選擇；通風(fēng)管道的布置和所需設(shè)備的選擇等是否合理并滿足規(guī)范和使用要求，是否經(jīng)濟(jì)。6) 動(dòng)力工程設(shè)計(jì)方案主要審核動(dòng)力方案的設(shè)計(jì)依據(jù)和設(shè)計(jì)參數(shù)，動(dòng)力方案的選擇；供電方案確定；動(dòng)力線路的布置；備用電源方案選定；所需設(shè)備、器材的選擇等。7) 弱點(diǎn)工程設(shè)計(jì)方案主要審核弱點(diǎn)方案的設(shè)計(jì)依據(jù)和設(shè)計(jì)參數(shù)；弱點(diǎn)方案的選擇；弱點(diǎn)線路的布置；所需設(shè)備、器材的選擇、成本造價(jià)等。8) 排水工程設(shè)計(jì)方案主要審核排水方

12、案的設(shè)計(jì)依據(jù)和設(shè)計(jì)參數(shù)，排水方案的選擇；排水管網(wǎng)的布置；所需設(shè)備、器材的選擇等。審核建筑物消防工程設(shè)計(jì)方案是否符合消防規(guī)范，在滿足消防規(guī)范的前提下選擇比較經(jīng)濟(jì)的方案。9) 防雷工程設(shè)計(jì)方案主要審核設(shè)計(jì)建筑物防雷類別，是否符合國家規(guī)定及安全要求；審核建筑物屋面防雷裝置及地下防雷接地裝置的設(shè)計(jì)方案是否符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。（三）初步設(shè)計(jì)圖紙的審核總則設(shè)計(jì)圖紙是設(shè)計(jì)工作的最終成果，是工程施工的直接依據(jù)，所以設(shè)計(jì)階段質(zhì)量控制的任務(wù)，最終要體現(xiàn)在設(shè)計(jì)圖紙的質(zhì)量上。因此，對設(shè)計(jì)圖紙的審核側(cè)重于設(shè)計(jì)的深度和采用的技術(shù)方案是否符合總體與專業(yè)設(shè)計(jì)方案的要求。初步設(shè)計(jì)文件的審核內(nèi)容1. 建筑（1）總平面布置 有無建設(shè)工

13、程規(guī)劃許可證及國土局的土地批準(zhǔn)書，規(guī)劃報(bào)建方案審核書。 本工程地形圖所采用的坐標(biāo)、高程系統(tǒng)及其與城市坐標(biāo)系統(tǒng)的換算關(guān)系。 本工程與當(dāng)?shù)厮㈦姟⒔煌ü卜?wù)設(shè)施的相互關(guān)系是否吻合、協(xié)調(diào)。 所示建（構(gòu)）筑物平面與單體建（構(gòu)）筑物是否一致。 建筑物退縮間距是否符合有關(guān)規(guī)定要求。 場地標(biāo)高確定是否合理。 公用配套設(shè)施布置及用地是否滿足要求。 公建配套是否符合規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)批文要求。 （2）建筑設(shè)計(jì) 戶型、單元組合、房間平面尺寸能否符合采光通風(fēng)、防火要求。 建筑層數(shù)、層高、垂直交通的設(shè)置能否符合現(xiàn)行規(guī)范要求。 門窗、幕墻大小布置合理與否，是否符合適用、經(jīng)濟(jì)、美觀要求。 裝修標(biāo)準(zhǔn)。 對特殊功能要求的房間是否

14、滿足有關(guān)要求，如人防、防爆、隔聲等。 與總平面布置中所示平面是否一致。2. 結(jié)構(gòu) （1） 設(shè)計(jì)依據(jù)：一些荷載的取值，結(jié)構(gòu)周期、振型、風(fēng)、震、下層間位移。（2） 結(jié)構(gòu)選型：對復(fù)雜的建筑體型應(yīng)進(jìn)行試算及結(jié)構(gòu)方案的比較。（3） 提出結(jié)構(gòu)草圖：對已確定的結(jié)構(gòu)方案提出各層結(jié)構(gòu)平面布置圖；估算主要承重構(gòu)件截面，新技術(shù)、新材料的選擇。（4） 提出可能采取的地基基礎(chǔ)形式，做出技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，在確保質(zhì)量安全的前提下優(yōu)選合適地基持力層和較經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)做法。（5） 與建筑配合確定伸縮縫，沉降縫和抗震縫的尺寸和位置。（6） 其他工種配合的特殊要求。3. 給排水（1） 初步設(shè)計(jì)應(yīng)符合已經(jīng)批準(zhǔn)的方案設(shè)計(jì)文件或設(shè)計(jì)任務(wù)書的要求

15、。（2） 初步設(shè)計(jì)的內(nèi)容應(yīng)包括： 設(shè)計(jì)說明 設(shè)計(jì)圖紙 主要設(shè)備及材料表 工程概算書（3） 初步設(shè)計(jì)的深度應(yīng)滿足相關(guān)的審批意見。該初步設(shè)計(jì)應(yīng)： 符合審定的方案 符合建筑設(shè)計(jì)功能要求 能據(jù)以準(zhǔn)備主要設(shè)備和資料 能滿足編制工程概算 能據(jù)以進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì) 能據(jù)以進(jìn)行施工準(zhǔn)備（4） 設(shè)計(jì)說明應(yīng)包括以下主要內(nèi)容： 設(shè)計(jì)依據(jù)：包括上級(jí)單位批準(zhǔn)的方案設(shè)計(jì)文件；工程設(shè)計(jì)所有的有關(guān)規(guī)范、規(guī)定；項(xiàng)目公司提供的有關(guān)資料。 設(shè)計(jì)范圍：根據(jù)工程性質(zhì)及設(shè)計(jì)任務(wù)書要求，說明本專業(yè)設(shè)計(jì)的內(nèi)容。如有必要，明確共同設(shè)計(jì)的分工內(nèi)容、范圍和界限。 室外給水：水源的情況，如給水干管位置、方向、標(biāo)高、水壓等，當(dāng)自建水源時(shí)，還需說明水質(zhì)、水

16、溫、水文、供取水方式、凈化工藝等。用水量的情況，明確生活、生產(chǎn)、消防等用水標(biāo)準(zhǔn)，明確最高日用水量及總用水量。給水系統(tǒng)的情況，說明生活、生產(chǎn)、消防系統(tǒng)給水的劃分和組合情況等。 室外排水：污水、雨水的排放量；排水系統(tǒng)的劃分；有毒有害污水的處理等。 室內(nèi)給水排水：給水、熱水、中水系統(tǒng)的給水方式；分區(qū)給水劃分、污水廢水系統(tǒng)排水方式、中水處理流程等；消火栓、噴灑、水幕等給水方式和系統(tǒng)劃分；貯水池、水箱的容積等資料。 各種管材的選用、隔振、防噪聲、保溫、防腐的要求及技術(shù)措施。對新型管材（給水管、排水管）的選用，要采取審慎的態(tài)度，經(jīng)過技術(shù)上的認(rèn)可，有關(guān)人員考察調(diào)研等一系列程序后方可使用。集團(tuán)公司新材料的選用

17、規(guī)定出臺(tái)后，按此規(guī)定執(zhí)行。 需提請?jiān)谠O(shè)計(jì)審批時(shí)解決或確定的主要問題。（5） 設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)包括以下主要圖紙： 室外給水排水總平面圖 主要層(如地下室、首層、標(biāo)準(zhǔn)層)給排水消防平面圖 貯水池、水泵房、衛(wèi)生間管井、水箱等大樣圖 室內(nèi)給水排水系統(tǒng)圖(冷水、熱水、中水、雨水、污廢水等) 消防系統(tǒng)圖(消防栓、噴灑、水幕等) 中水處理裝置平面圖、流程圖。 主要設(shè)備及材料表：包括各種主要設(shè)備以及各種管材的選用。 工程概算書：室內(nèi)給水排水和室外給水排水應(yīng)分別編制 計(jì)算書：各種用水量計(jì)算；相關(guān)的水力計(jì)算及熱力計(jì)算；設(shè)備選型和構(gòu)筑物尺寸計(jì)算等。4. 電氣（1） 審查用電負(fù)荷的設(shè)計(jì)依據(jù)和計(jì)算參數(shù)是否符合實(shí)際需要和有關(guān)規(guī)

18、范，核算用電總?cè)萘渴欠褡銐?，有無過于偏大或偏小的情況存在。（2） 供電方案的選擇是否基本符合供電部門的有關(guān)規(guī)定，確定供電電源的回路數(shù)（是單回路還是雙回路高壓供電）是否根據(jù)用電負(fù)荷的重要性和國家的有關(guān)規(guī)定，用電負(fù)荷等級(jí)（是一類、二類還是三類負(fù)荷）是否符合實(shí)際需要。（3） 供電電源選自何方，供電距離是否合適，電壓等級(jí)（是低壓、高壓還是超高壓）選擇，供電線路的敷設(shè)方式（是架空還是埋地敷，是用電纜還是導(dǎo)線）是否符合經(jīng)濟(jì)、技術(shù)要求。（4） 備用電源的選擇是否符合消防規(guī)定，備用電源的容量、型號(hào)選擇是否基本符合實(shí)際需要和安全經(jīng)濟(jì)原則。（5） 變、配電房的數(shù)量、位置及結(jié)構(gòu)形式是否經(jīng)濟(jì)合理。（6） 用電負(fù)荷有無

19、考慮功率因數(shù)補(bǔ)償，補(bǔ)償方式、補(bǔ)償容量及補(bǔ)償后的功率因數(shù)多少是否基本經(jīng)濟(jì)合理。（7） 審查建筑物防雷保護(hù)等級(jí)的選擇是否正確，防雷接地線、防雷接地裝置及防雷接地電阻值的確定是否符合有關(guān)規(guī)定。（8） 安全接地系統(tǒng)中，配電系統(tǒng)及用電設(shè)備的保護(hù)接地方式（接零還是接地保護(hù)）的確定是否合適，有無考慮等電位連接等安全措施。（9） 主要設(shè)備、材料表是否符合要求，有無明確名稱、型號(hào)、規(guī)格、品牌、單位數(shù)量是否符合協(xié)約的規(guī)定范圍。5. 空調(diào)（1） 初步設(shè)計(jì)圖紙深度是否達(dá)到有關(guān)設(shè)計(jì)文件規(guī)定的深度，圖紙文件是否齊全。（2） 空調(diào)、通風(fēng)、消防系統(tǒng)設(shè)計(jì)是否符合方案設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)和要求，或符合方案審定意見，有無大的變動(dòng)；如系統(tǒng)設(shè)計(jì)

20、有大的變動(dòng)，是否有合理可靠的依據(jù)？變動(dòng)后的系統(tǒng)設(shè)計(jì)比原方案設(shè)計(jì)是否更先進(jìn)合理，審核相應(yīng)的概算文件，投資控制有無突破限額。（3） 主要設(shè)備材料的選型是否齊全準(zhǔn)確，是否先進(jìn)、節(jié)能又經(jīng)濟(jì)實(shí)用，是否符合主體工程的規(guī)模檔次。（4） 空調(diào)水管、風(fēng)管走向布置是否合理，與其他專業(yè)有無嚴(yán)重沖突，有無浪費(fèi)建筑層高，空調(diào)管井面積是否夠用，進(jìn)排風(fēng)口對周圍環(huán)境有無不良影響。（四）施工圖設(shè)計(jì)的審核內(nèi)容1. 建筑 （1）總平面圖： 總體布置是否符合初步設(shè)計(jì)批文要求。 所示坐標(biāo)正確與否。 所示標(biāo)高合理與否。 豎向設(shè)計(jì)能否滿足施工要求深度。 （2）建筑設(shè)計(jì)，除初步設(shè)計(jì)要審的內(nèi)容外，著重審查： 是否符合施工報(bào)建圖及審核意見。 平

21、面尺寸、標(biāo)高數(shù)據(jù)是否正確。 詳圖標(biāo)注是否正確、清楚，構(gòu)造做法是否經(jīng)濟(jì)、安全、合理、美觀。2. 結(jié)構(gòu)（1） 建筑結(jié)構(gòu)安全等級(jí)、抗震設(shè)放烈度、人防工程等級(jí)、抗?jié)B等級(jí)、各構(gòu)件抗震等級(jí)是否經(jīng)濟(jì)合理。（2） 后澆帶的設(shè)置及施工要求是否合理，是否施工可行。（3） 基礎(chǔ)圖紙是否根據(jù)地質(zhì)鉆探資料，充分利用了地基承載能力，樁基持力層是否合適。（4） 結(jié)構(gòu)平面圖中梁的布置及梁柱定位是否與建筑相協(xié)調(diào)，梁的表示方法是否與合同管理規(guī)定相一致。（5） 樓梯、特種結(jié)構(gòu)和構(gòu)筑物（如水池、擋土墻等）是否單獨(dú)繪制大樣，鋼筋構(gòu)造是否清晰。（6） 玻璃幕墻、鋁合金窗、輕型鋼結(jié)構(gòu)等其他裝飾工程，每套圖紙均應(yīng)附有計(jì)算書，并審核計(jì)算的參數(shù)

22、取值是否正確，構(gòu)造是否合理，構(gòu)件的安全、穩(wěn)定性是否滿足有關(guān)規(guī)范的要求。3. 給排水（1） 應(yīng)根據(jù)已批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)文件編制施工圖設(shè)計(jì)。（2） 設(shè)計(jì)內(nèi)容應(yīng)以圖紙為主，應(yīng)包括：封面、圖紙目錄、總說明、圖紙和工程概算書等。（3） 設(shè)計(jì)深度應(yīng)滿足： 施工和安裝要求。 編制施工圖預(yù)算的要求。 安排材料、設(shè)備定貨和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的制作要求。 工程竣工驗(yàn)收的要求。（4） 設(shè)計(jì)施工總說明應(yīng)包括以下內(nèi)容： 圖紙目錄 圖例 設(shè)計(jì)施工總說明：應(yīng)包括設(shè)計(jì)概況、生活給水系統(tǒng)、生活熱水及飲用水系統(tǒng)、中水系統(tǒng)、污廢水系統(tǒng)、雨水系統(tǒng)、消防給水系統(tǒng)、設(shè)備和管道安裝等項(xiàng)內(nèi)容。（5） 施工圖紙。施工圖設(shè)計(jì)階段應(yīng)詳細(xì)繪制以下施工圖紙： 室

23、外給水排水總平面圖及管道縱斷面圖。圖紙內(nèi)容應(yīng)包括：建筑物輪廓、位置、坐標(biāo)、名稱等；給水排水管道、消火栓、水泵接合器、水表井、灑水栓、檢查井、化糞池、雨水口等也應(yīng)在圖上標(biāo)明。如果較復(fù)雜的給水管網(wǎng)，應(yīng)繪制給水節(jié)點(diǎn)圖。 室內(nèi)給水排水消防平面圖。圖紙內(nèi)容應(yīng)包括：與給排水、消防有關(guān)的各層建筑平面圖；各種管道平面布置圖；底層給水排水圖等。 大樣圖。給排水設(shè)備及管道較多且較復(fù)雜的部位應(yīng)繪制大樣圖。 系統(tǒng)圖。涉及到生活給水、熱水、熱回水、中水、污廢水、雨水、消防給水（消火栓、自動(dòng)噴灑、水幕）等，均應(yīng)繪制系統(tǒng)圖和立管圖。 局部設(shè)施圖。當(dāng)建筑物內(nèi)有提升、調(diào)節(jié)或小型局部給排水處理設(shè)施時(shí)，應(yīng)繪制出平面、剖面及詳圖。

24、詳圖。凡管道附件、設(shè)備、儀表及特殊配件需要加工而又無標(biāo)準(zhǔn)圖可利用時(shí)，應(yīng)繪制詳圖。4. 電氣（1） 電氣動(dòng)力、照明、消防報(bào)警、弱電、電視裝置的平面布置是否合理，有無根據(jù)裝修標(biāo)準(zhǔn)及裝修圖的天花、室內(nèi)家具布置、窗臺(tái)高低等實(shí)際情況作平面布置。（2） 電氣線路敷設(shè)的制式（是采用三相五線制還是三相四線制敷設(shè)）是否合理。（3） 電氣管線的敷設(shè)方式（是明敷還是暗敷）是否經(jīng)濟(jì)合理，有無違反規(guī)定。（4） 電氣配管、配線材料（是鋼管還是塑料管，采用電線還是電纜、母線槽）的選擇是否經(jīng)濟(jì)、合理，有無違反消防規(guī)定。（5） 配電箱、開關(guān)、插座的安裝位置和高度規(guī)定是否一致，能否符合安全技術(shù)規(guī)定？有無針對施工中存在的通病提出技

25、術(shù)要求。（6） 消防自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)的設(shè)計(jì)是否符合已報(bào)消防局批的消防文件規(guī)定。（7） 弱電系統(tǒng)（電視、電話、防盜保安監(jiān)控、可視對講、門禁IC卡系統(tǒng)）的設(shè)計(jì)是否符合領(lǐng)導(dǎo)要求和售購房協(xié)議書中的規(guī)定。（8） 屋面防雷裝置設(shè)計(jì)及敷設(shè)方式（是避雷網(wǎng)還是針，明敷還是暗敷）是否符合安全要求，是否經(jīng)濟(jì)、合理。（9） 電氣系統(tǒng)圖及電氣管線布置圖有無按規(guī)定要求繪制；是否實(shí)用、安全、經(jīng)濟(jì)、合理。（10） 設(shè)備、材料及燈具有無根據(jù)裝修標(biāo)準(zhǔn)及房屋購售合同的規(guī)定選用；是否符合樓房的檔次高低和經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則。5. 空調(diào)（1） 首先審核圖紙圖簽欄，設(shè)計(jì)校核、審核、審定是否簽名齊全，其次審核圖紙專業(yè)會(huì)簽欄，是否已經(jīng)各專業(yè)會(huì)簽。（2

26、） 審核圖紙的設(shè)計(jì)深度是否達(dá)到文件要求的設(shè)計(jì)深度，圖紙目錄、設(shè)計(jì)說明、系統(tǒng)圖、平面圖、大樣圖、設(shè)備材料表等是否齊全，圖幅大小、圖紙比例是否符合集團(tuán)公司文件要求。（3） 審核設(shè)計(jì)總說明和系統(tǒng)圖，看施工圖系統(tǒng)設(shè)計(jì)是否符合初步設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)和要求，有無較大的變動(dòng)，如有，理由是否合理，有無確切的依據(jù)，是否經(jīng)過有關(guān)審批手續(xù)？變動(dòng)有無顯著增加投資。（4） 審核設(shè)計(jì)總說明，看設(shè)計(jì)選用設(shè)備材料有無違反規(guī)范，是否符合初步設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)和要求，是否與主體建筑的規(guī)模、檔次相稱，有否超標(biāo)。（5） 審核平剖面圖，審核空調(diào)設(shè)備選型是否滿足使用要求（冷量、風(fēng)量、余壓等是否滿足使用要求），審核水管、風(fēng)管布置走向是否合理，風(fēng)管、水管截

27、面尺寸是否合用，風(fēng)速、水流速有無超標(biāo)，審核剖面圖、安裝大樣是否能滿足施工需要。（6） 審核圖紙繪制標(biāo)注有無錯(cuò)、漏，平剖面圖有無與總說明和系統(tǒng)圖矛盾等。 設(shè)計(jì)圖紙的審核，還要側(cè)重于： 是否符合城市規(guī)劃方面的要求。如工程項(xiàng)目占地面積及界限；建筑紅線；建筑層數(shù)及高度；立面造型與所在地區(qū)的環(huán)境協(xié)調(diào)等。 工程建設(shè)是否符合法定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。如對安全、防火、人防、衛(wèi)生、防震、三廢治理等方面是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 有關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)的審核，如對供水、排水、供電、消防、供熱、供煤氣、交通道路、通信等專業(yè)工程的設(shè)計(jì)，應(yīng)主要審核是否與工程所在地區(qū)的各項(xiàng)公共設(shè)施相協(xié)調(diào)與銜接等。（五）設(shè)計(jì)圖紙管理工作流程1. 方案設(shè)計(jì)委托書

28、下達(dá)程序工作程序1、 項(xiàng)目公司接受集團(tuán)公司任務(wù)后提供工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)要點(diǎn)；2、 研發(fā)中心或項(xiàng)目公司編制設(shè)計(jì)委托書； 3、 集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)選定設(shè)計(jì)單位； 4、 研發(fā)中心審定設(shè)計(jì)委托書；30天1天3天提供資料項(xiàng)目公司編制設(shè)計(jì)委托書需收集的資料：1、 規(guī)劃局對設(shè)計(jì)要點(diǎn)的批文；2、 規(guī)劃勘測院繪制的征地范圍的地形圖藍(lán)圖；3、 征地紅線圖（復(fù)印件）。2份3份2份注：設(shè)計(jì)委托書應(yīng)包括的主要內(nèi)容如規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)、功能安排、住房套數(shù)、戶型及面積控制（粗略的）、園林綠化、市政及室外供水、供電等公用輔助設(shè)施以及經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)等。2. 編制總體規(guī)劃方案的程序工作程序1、 研發(fā)中心（項(xiàng)目公司）下達(dá)設(shè)計(jì)委托書并會(huì)知項(xiàng)目公司（研發(fā)中

29、心）、運(yùn)營中心（復(fù)印件一份）；2、 設(shè)計(jì)單位進(jìn)行總平面規(guī)劃設(shè)計(jì)，且提供總體規(guī)劃方案；3、 研發(fā)中心、運(yùn)營中心、項(xiàng)目公司初審總體規(guī)劃方案后交集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審查；4、 設(shè)計(jì)單位編制“五圖一書”等圖紙文件；5、 項(xiàng)目公司初審“五圖一書”等圖紙文件交研發(fā)中心、運(yùn)營中心審查；6、 研發(fā)中心、運(yùn)營中心審查“五圖一書”等圖紙文件后，交集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審定，符合要求則交給項(xiàng)目公司；7、 項(xiàng)目公司將設(shè)計(jì)成果送審規(guī)劃局。注：當(dāng)審查”五圖一書”等圖紙文件未能通過，則退回研發(fā)中心（項(xiàng)目公司），由設(shè)計(jì)單位將文件繼續(xù)完善，然后再審，直至符合要求。1天35天1天15天提供資料1、 設(shè)計(jì)要點(diǎn)批文（復(fù)印件）（項(xiàng)目公司提供給設(shè)計(jì)單位）

30、。2、 “五圖一書”（包括總平面圖、道路平剖面圖、管線綜合圖、豎向設(shè)計(jì)圖、綠化設(shè)計(jì)圖、規(guī)劃說明書及設(shè)計(jì)成果軟盤）（設(shè)計(jì)單位編制提交）3、 在規(guī)劃勘測院測繪的藍(lán)圖上繪制的總平面圖（設(shè)計(jì)單位編制提交）；2份7份3份3. 建筑單體方案設(shè)計(jì)階段的程序工作程序1、 項(xiàng)目公司將批準(zhǔn)后的規(guī)劃設(shè)計(jì)文件會(huì)知研發(fā)中心、運(yùn)營中心；2、 由銷售部做出市場調(diào)查，提供套型、面積、平面布置及標(biāo)準(zhǔn)等；3、 項(xiàng)目公司編制設(shè)計(jì)委托書及設(shè)計(jì)合同；4、 研發(fā)、運(yùn)營中心審定設(shè)計(jì)委托書、設(shè)計(jì)合同；5、設(shè)計(jì)單位對規(guī)劃圖中的建筑單體進(jìn)行修改完善，且作立面、剖面方案；6、項(xiàng)目公司初審單體方案設(shè)計(jì)后交研發(fā)中心、運(yùn)營中心審查；7、研發(fā)、運(yùn)營中心審

31、查單體設(shè)計(jì)方案后交集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審定；8、審定后的單體方案由研發(fā)中心交項(xiàng)目公司；9、項(xiàng)目公司將設(shè)計(jì)方案送審規(guī)劃局（按政府規(guī)定執(zhí)行）。注：本階段的設(shè)計(jì)圖紙（含說明書）經(jīng)研發(fā)、運(yùn)營中心審查集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審定后，交項(xiàng)目公司；屬公共建筑配套設(shè)施（如中學(xué)、小學(xué)、幼兒園、垃圾壓縮站等）的單體方案，領(lǐng)導(dǎo)審定后先由開發(fā)部送有關(guān)部門審核加具意見后再送規(guī)劃局報(bào)建。1天立項(xiàng)后30天5天5天5天3天15天1天3天提供資料1、 批準(zhǔn)的規(guī)劃設(shè)計(jì)文件；2、 設(shè)計(jì)委托書、設(shè)計(jì)合同書（項(xiàng)目公司編制提交）3、 建筑單體各層平面及立面、剖面圖（設(shè)計(jì)單位提交）；4、 建筑設(shè)計(jì)各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和外裝修標(biāo)準(zhǔn)說明（設(shè)計(jì)單位提交）；5、 總體規(guī)

32、劃方案及附圖（設(shè)計(jì)單位提交）；6、 工程估算書（設(shè)計(jì)單位提交）。注：以上第3、5項(xiàng)，公共建筑配套設(shè)施部分增加一份圖紙。3份1份3份3份2份3份4. 初步設(shè)計(jì)階段的程序工作程序1、 項(xiàng)目公司將送審批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案會(huì)知研發(fā)、運(yùn)營中心；2、 集團(tuán)公司選定初步設(shè)計(jì)單位；3、 項(xiàng)目公司簽訂初步設(shè)計(jì)合同、通知設(shè)計(jì)單位進(jìn)行初步設(shè)計(jì)；4、 設(shè)計(jì)單位完成初步設(shè)計(jì)工作；5、 項(xiàng)目公司初審初步設(shè)計(jì)文件、交研發(fā)中心、運(yùn)營中心審查；6、 研發(fā)中心、運(yùn)營中心審查通過后，交集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審定；7、 審定的初步設(shè)計(jì)文件由研發(fā)中心交項(xiàng)目公司；8、 項(xiàng)目公司送審初步設(shè)計(jì)文件（按政府規(guī)定執(zhí)行）。注：初步設(shè)計(jì)文件經(jīng)研發(fā)、運(yùn)營中心審查集團(tuán)

33、公司領(lǐng)導(dǎo)審定后，交項(xiàng)目公司，由項(xiàng)目公司移交有關(guān)部門。1天3天35天3天15天提供資料1、 批準(zhǔn)的單體設(shè)計(jì)文件（行政人事部檔案室提供給相關(guān)部門）；2、 初步設(shè)計(jì)文件（包括工程概算書）（評(píng)審用縮印件，設(shè)計(jì)單位提供）。2份7份5. 施工圖報(bào)建階段的程序工作程序1、 項(xiàng)目公司將審批后的初步設(shè)計(jì)文件或單體方案會(huì)知研發(fā)、運(yùn)營中心；2、 項(xiàng)目公司將初步設(shè)計(jì)文件或單體方案交設(shè)計(jì)單位；3、 設(shè)計(jì)單位出施工報(bào)建圖后交項(xiàng)目公司；4、 項(xiàng)目公司初審后交研發(fā)中心、運(yùn)營中心審核；5、 研發(fā)、運(yùn)營中心審核施工報(bào)建圖后要交項(xiàng)目公司；6、 項(xiàng)目公司將審核同意的施工報(bào)建圖送審。1天1天10天2天2天1天提供資料1、 批準(zhǔn)的初步設(shè)

34、計(jì)文件或單體方案；2、 在規(guī)劃勘測院測繪的地形圖上繪制報(bào)建的建筑平面圖（設(shè)計(jì)單位提供）；3、 施工圖深度的建筑平立剖面圖及裝修說明（設(shè)計(jì)單位提供）；4、 施工報(bào)建表（設(shè)計(jì)單位提供）；3份5份2份6. 施工圖設(shè)計(jì)階段的程序工作程序1、 項(xiàng)目公司將批準(zhǔn)后的施工報(bào)建圖會(huì)知運(yùn)營中心；2、 項(xiàng)目公司選定設(shè)計(jì)單位、設(shè)計(jì)合同，報(bào)運(yùn)營中心審定；3、 項(xiàng)目公司通知設(shè)計(jì)單位展開設(shè)計(jì)工作出施工設(shè)計(jì)圖；4、 設(shè)計(jì)單位將設(shè)計(jì)圖紙交項(xiàng)目公司初審后交研發(fā)、運(yùn)營中心審查；5、 研發(fā)、運(yùn)營中心審查通過后發(fā)有關(guān)單位，如審查未通過則退回項(xiàng)目公司。1天3天35天12天提供資料1、 批準(zhǔn)后的施工報(bào)建圖2、 施工圖（設(shè)計(jì)單位完成提交）；

35、3、 工程預(yù)算書（設(shè)計(jì)單位提交）。按合同按合同7. 市政道路、排水、排污設(shè)計(jì)階段程序工作程序1、 項(xiàng)目公司提供規(guī)劃局審批后的”五圖一書”交開發(fā)部；2、 開發(fā)部確定設(shè)計(jì)單位后編制設(shè)計(jì)委托書、設(shè)計(jì)合同交項(xiàng)目公司；3、 項(xiàng)目公司初審設(shè)計(jì)委托、設(shè)計(jì)合同后交集團(tuán)公司運(yùn)營中心審核并組織會(huì)簽；4、 項(xiàng)目公司辦理設(shè)計(jì)委托、簽訂設(shè)計(jì)合同；5、 設(shè)計(jì)單位完成施工圖設(shè)計(jì)后交開發(fā)部，項(xiàng)目公司審核；6、 開發(fā)部將審核后的施工圖送市政部門審核；7、 開發(fā)部將市政部門審核后的施工圖，交并知會(huì)運(yùn)營中心；8、 開發(fā)部將施工圖送政府相關(guān)機(jī)構(gòu)報(bào)建；9、 政府相關(guān)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的施工圖發(fā)各相關(guān)單位。35天5天2天2天12天提供資料1、 規(guī)

36、劃局批準(zhǔn)后的”五圖一書”（項(xiàng)目公司提供給開發(fā)部）；2、 市政道路、排水、排污施工圖（設(shè)計(jì)單位提交）；3、 工程估算、工程預(yù)算書（設(shè)計(jì)單位提交）。3份按合同按合同注：1、有關(guān)給水、煤氣、電力、電訊等設(shè)計(jì)階段程序均可參照本表執(zhí)行；所有管線設(shè)計(jì)完成后，由項(xiàng)目公司將各管線施工圖交開發(fā)部綜合。8、環(huán)境綠化工程設(shè)計(jì)報(bào)建程序工作程序1、 項(xiàng)目公司依據(jù)批準(zhǔn)的”五圖一書”和市政道路、排水、排污施工圖編制設(shè)計(jì)委托書或設(shè)計(jì)合同；2、 項(xiàng)目公司將設(shè)計(jì)委托書或設(shè)計(jì)合同交集團(tuán)研發(fā)中心審核并組織各部門會(huì)簽；3、 項(xiàng)目公司委托設(shè)計(jì)并簽訂設(shè)計(jì)委托書或設(shè)計(jì)合同；4、 設(shè)計(jì)單位完成方案設(shè)計(jì)，項(xiàng)目公司初審后，交研發(fā)中心、運(yùn)營中心審查

37、；5、 研發(fā)中心、運(yùn)營中心審查后，組織有關(guān)方面會(huì)審，交集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審定；6、 設(shè)計(jì)單位根據(jù)審定的方案，完成施工圖設(shè)計(jì)后交研發(fā)中心審定；7、 研發(fā)中心審查通過的綠化施工圖，交項(xiàng)目公司報(bào)政府綠化管理機(jī)構(gòu)審定（按政府規(guī)定執(zhí)行）；8、 項(xiàng)目公司根據(jù)批準(zhǔn)的綠化施工圖安排施工。35天5天3天710天1天提供資料1、 經(jīng)批準(zhǔn)后的市政道路、排水、排污圖（項(xiàng)目公司提供給設(shè)計(jì)單位）；2、 經(jīng)批準(zhǔn)后的”五圖一書”（項(xiàng)目公司提供給設(shè)計(jì)單位）；3、 環(huán)境工程設(shè)計(jì)方案及施工圖（設(shè)計(jì)單位提交）；4、工程估算、工程預(yù)算書（設(shè)計(jì)單位提交）。1份1份按合同按合同9說明： （1）以上各階段工作流程中工作時(shí)限均指有效“工作日”； （

38、2）以上各階段凡涉及設(shè)計(jì)周期的工作時(shí)限均依據(jù)設(shè)計(jì)合同規(guī)定。 （六）施工圖紙會(huì)審和技術(shù)交底1. 總則 施工圖紙是施工的直接依據(jù)，必須嚴(yán)肅認(rèn)真組織圖紙會(huì)審。項(xiàng)目公司組織設(shè)計(jì)單位對于圖紙的設(shè)計(jì)意圖、工程質(zhì)量要求向施工單位做出明確交底，項(xiàng)目公司、研發(fā)中心、運(yùn)營中心及監(jiān)理公司有關(guān)人員以及施工單位對于設(shè)計(jì)交底應(yīng)當(dāng)全面理解，發(fā)現(xiàn)問題提出建議，使設(shè)計(jì)人員對圖紙上的差錯(cuò)和缺陷能夠得到及時(shí)糾正和補(bǔ)充。研發(fā)中心、運(yùn)營中心、監(jiān)理公司都應(yīng)安排各專業(yè)工程人員事先熟悉圖紙，充分準(zhǔn)備，會(huì)審時(shí)能夠拿出具體明確的意見。 圖紙會(huì)審由項(xiàng)目公司或監(jiān)理公司主持，組織設(shè)計(jì)單位和施工單位的有關(guān)施工管理等工程技術(shù)人員參加。 圖紙會(huì)審前，運(yùn)營中

39、心、研發(fā)中心、項(xiàng)目公司（監(jiān)理公司）、施工單位應(yīng)先預(yù)審，提出意見，對設(shè)計(jì)做到心中有數(shù)。其中研發(fā)中心、運(yùn)營中心主要審核施工圖與原方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)的符合性，可書面提出會(huì)審意見，必要時(shí)須參加會(huì)審會(huì)議；項(xiàng)目公司（監(jiān)理公司）對施工圖進(jìn)行全面審核。 圖紙會(huì)審時(shí)，先由設(shè)計(jì)單位進(jìn)行技術(shù)交底，詳細(xì)說明設(shè)計(jì)意圖，工藝流程，建筑結(jié)構(gòu)選型及水、空、電的設(shè)計(jì)方案。標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件采用，建筑、設(shè)備材料選用要求、施工步驟、施工方法等，以便對設(shè)計(jì)圖紙統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。 會(huì)審提出的問題由設(shè)計(jì)單位解答處理。施工單位應(yīng)有專人做好會(huì)審記錄或記要，應(yīng)著重說明處理和解決的意見和方法，并注明會(huì)審時(shí)間、地點(diǎn)、主持單位、參加單位和參加人員。會(huì)審的記錄或紀(jì)要經(jīng)

40、參加會(huì)審的單位簽字認(rèn)同后，根據(jù)需要一式若干份，分別送交有關(guān)單位處理、執(zhí)行及存檔。2. 施工圖紙會(huì)審工作程序收到施工圖紙 施工單位 10天內(nèi) 項(xiàng)目公司（監(jiān)理公司）內(nèi)部會(huì)審記錄 1天內(nèi) 研發(fā)中心、運(yùn)營中心 物業(yè)公司、商業(yè)公司內(nèi)部會(huì)審記錄匯總 項(xiàng)目公司、研發(fā)中心、運(yùn)營中心 1天內(nèi) 會(huì)審準(zhǔn)備 設(shè)計(jì)單位 1天內(nèi) 項(xiàng)目公司或監(jiān)理公司（主持）施工圖紙會(huì)審設(shè)計(jì)技術(shù)交底簽名 設(shè)計(jì)單位（技術(shù)交底、解答） 1天內(nèi) 施工單位（參加、記錄） 項(xiàng)目工程部、運(yùn)營部、研展部（參加） 研發(fā)中心、運(yùn)營中心、物業(yè)公司、商業(yè)公司 會(huì)審記錄整理 施工單位 1天內(nèi)蓋章 施工單位 1天內(nèi)發(fā)放 施工單位（發(fā)至參加單位）圖紙會(huì)審的內(nèi)容包括（1

41、） 是否無證設(shè)計(jì)或越級(jí)設(shè)計(jì)，圖紙是否經(jīng)設(shè)計(jì)單位正式簽署；施工圖紙是否已經(jīng)政府審圖機(jī)構(gòu)審查；（2） 地質(zhì)勘探資料是否齊全；（3） 設(shè)計(jì)圖紙與說明是否齊全，分期出圖有無分期供圖的時(shí)間表；（4） 設(shè)計(jì)地震烈度是否符合當(dāng)?shù)匾?；?） 如有幾個(gè)設(shè)計(jì)單位共同設(shè)計(jì)的圖紙，是否由總設(shè)計(jì)單位牽頭組織設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)，總設(shè)計(jì)單位、專業(yè)設(shè)計(jì)單位是否簽名確認(rèn)齊全；相互間有無矛盾，專業(yè)圖紙之間、平剖面圖紙之間有無矛盾，標(biāo)準(zhǔn)有無遺漏；（6） 總平面與施工圖的幾何尺寸、平面布置、標(biāo)高等是否一致；（7） 消防、人防是否滿足政府批文標(biāo)準(zhǔn)；（8） 建筑結(jié)構(gòu)與各專業(yè)圖紙本身是否有錯(cuò)漏及矛盾，結(jié)構(gòu)圖與建筑圖的平面尺寸及標(biāo)高是否一致，建筑圖

42、與結(jié)構(gòu)圖的表示方法是否清楚；是否符合制圖標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)埋件是否表示清楚；有無鋼筋明細(xì)表或鋼筋的構(gòu)造要求在圖中是否表示清楚；（9） 施工圖中所列的各種標(biāo)準(zhǔn)圖冊施工單位是否具備；（10） 有無設(shè)備材料一覽表，材料來源有無保證，能否代換，圖中所要求的條件能否滿足，新材料、新技術(shù)的應(yīng)用有無問題；（11） 地基處理方法是否合理，建筑與結(jié)構(gòu)構(gòu)造是否存在不能施工，不便于施工的技術(shù)問題，或容易導(dǎo)致質(zhì)量、安全、工程費(fèi)用增加等方面的問題；（12） 各管線、設(shè)備裝置、運(yùn)輸?shù)缆放c建筑物之間或相互間有無矛盾，布置是否合理；（13） 節(jié)能、環(huán)保有無保證。（七）設(shè)計(jì)變更或工程變更1、設(shè)計(jì)變更由設(shè)計(jì)單位發(fā)出設(shè)計(jì)修改圖或修改通知，由

43、工程部、監(jiān)理公司審查提出意見，再申報(bào)運(yùn)營中心確認(rèn)審批后簽發(fā)，發(fā)至施工單位執(zhí)行。設(shè)計(jì)變更流程圖提出設(shè)計(jì)變更原因及要求集團(tuán)公司、運(yùn)營中心、研發(fā)中心、設(shè)計(jì)單位、項(xiàng)目公司、施工單位審查設(shè)計(jì)變更原因及要求項(xiàng)目公司 是修改設(shè)計(jì)圖（或修改通知）設(shè)計(jì)單位審查設(shè)計(jì)變更或會(huì)審修改運(yùn)營中心、研發(fā)中心 同意收發(fā)項(xiàng)目公司實(shí)施施工單位2、 工程變更。由施工單位提出申請，經(jīng)工程部、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理公司審查后簽具意見報(bào)運(yùn)營中心（研發(fā)中心）審定后實(shí)施。（八）水電、空調(diào)、裝飾主要材料選型定板選用水電、空調(diào)、裝飾的主要材料，施工單位及甲方應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖紙及總承包合同，結(jié)合工程進(jìn)度計(jì)劃合理安排好，及時(shí)送樣及選定時(shí)間（原則進(jìn)口材在施工

44、前提前六個(gè)月，國產(chǎn)材在施工前提前三個(gè)月），送樣（6家以上產(chǎn)品）經(jīng)項(xiàng)目公司審查確認(rèn)（運(yùn)營中心在項(xiàng)目開工前，將下達(dá)審查書告知項(xiàng)目公司須審查的具體項(xiàng)目，若含須查項(xiàng)目尚需報(bào)項(xiàng)目中心審查），與施工單位在認(rèn)定的廠家中共同招標(biāo)，確定為甲定材料。（見水電、空調(diào)主要材料工作程序）水電、空調(diào)主要材料選用程序按工程總進(jìn)度計(jì)劃編制送樣及選定時(shí)間甲方、施工單位 2天送6家以上產(chǎn)品樣板及技術(shù)資料甲方、施工單位 1天對產(chǎn)品樣板和技術(shù)資料進(jìn)行初審項(xiàng)目公司、設(shè)計(jì)單位、施工單位 3天否定選定材料樣板、品牌2天運(yùn)營中心（必要時(shí)） 2天確定項(xiàng)目公司工程副總、工程管理總監(jiān) 25天通知項(xiàng)目公司、設(shè)計(jì)單位、施工單位實(shí)施項(xiàng)目公司、運(yùn)營中心

45、2、新型建筑材料的選用按下面工作流程進(jìn)行。新型建筑材料選用程序收集省、市建委推廣或規(guī)定用材的有關(guān)資料運(yùn)營中心、項(xiàng)目公司收集各廠家技術(shù)資料及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)營中心、項(xiàng)目公司市場調(diào)查、參觀、考察，分別提出意見運(yùn)營中心（組織）、研發(fā)中心、項(xiàng)目公司做出技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，比較后推薦方案運(yùn)營中心、項(xiàng)目公司、項(xiàng)目運(yùn)營部（配合）對新型建筑材料的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析方案進(jìn)行討論運(yùn)營中心（組織）、研發(fā)中心、項(xiàng)目運(yùn)營部、施工單位、項(xiàng)目公司可行與否 否 可行對所選用的新型材料的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析方案和有關(guān)資料報(bào)集團(tuán)公司各領(lǐng)導(dǎo)審批并承辦會(huì)簽運(yùn)營中心二、工程管理：（一）施工技術(shù)管理1、工程開工審批 單位工程開工前應(yīng)具備如下條件：場地“三通一平”

46、及施工設(shè)備已滿足開工條件，測量放線復(fù)核已完成，施工管理人員已到位，圖紙會(huì)審及技術(shù)交底、施工組織設(shè)計(jì)（或方案）已審批，施工單位應(yīng)提交“單位工程開工報(bào)告”由項(xiàng)目工程部審查后報(bào)運(yùn)營中心審批。2、施工圖紙會(huì)審及技術(shù)交底（1） 施工圖紙會(huì)審由項(xiàng)目公司主持（必要時(shí)研發(fā)中心參加建筑、環(huán)境、裝飾專業(yè)圖紙會(huì)審，運(yùn)營中心其余專業(yè)施工圖紙會(huì)審），項(xiàng)目研展部、工程部、運(yùn)營部有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加會(huì)審；（2） 圖紙會(huì)審前，參加會(huì)審人員要先行預(yù)審，熟悉圖紙，了解工程特點(diǎn)、設(shè)計(jì)要求、關(guān)鍵部位的質(zhì)量要求，寫出書面意見和建議；（3） 圖紙會(huì)審要抓住重點(diǎn)：設(shè)計(jì)是否符合規(guī)范；設(shè)計(jì)體系安全性、適用經(jīng)濟(jì)性是否滿足要求；有無大的錯(cuò)漏和各專

47、業(yè)工種間的矛盾； （4）圖紙會(huì)審的記錄由施工單位整理，經(jīng)研發(fā)中心、運(yùn)營中心、項(xiàng)目公司、設(shè)計(jì)單位會(huì)簽，作為施工的依據(jù)，會(huì)審記錄由項(xiàng)目工程部跟蹤；圖紙會(huì)審的修改，由項(xiàng)目公司及時(shí)跟蹤落實(shí)。未經(jīng)會(huì)審的圖紙，原則上不得使用，施工單位自行施工，如圖紙錯(cuò)漏或修改造成返工責(zé)任由施工單位自負(fù)。3、施工組織設(shè)計(jì)（1） 施工前，施工單位必須編制施工組織設(shè)計(jì)（方案），在自審手續(xù)齊全的基礎(chǔ)上，報(bào)項(xiàng)目工程部（或監(jiān)理公司）審查，經(jīng)項(xiàng)目公司工程副總審核后報(bào)運(yùn)營中心工程總監(jiān)審批；（2） 經(jīng)審批的施工組織設(shè)計(jì)（或方案）是組織施工和工程監(jiān)理的依據(jù)，不得隨意變更。需變更時(shí)應(yīng)提出申報(bào)，按程序重新審批；（3） 特殊工程無法編制總施工組織

48、設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)分階段編制施工組織設(shè)計(jì)或施工技術(shù)方案，經(jīng)上報(bào)審批后實(shí)施見程序（二），單位工程施工組織設(shè)計(jì)可分兩次編制：0.00以下和0.000以上，單項(xiàng)工程的施工組織設(shè)計(jì)和主要分部、分項(xiàng)工程，如樁基、深基坑支護(hù)、水電工程、防水、幕墻工程、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層等應(yīng)單獨(dú)作施工方案；（4） 沒有編報(bào)施工組織設(shè)計(jì)（方案）的單位工程原則上不能開工。4、工程施工放線、驗(yàn)線項(xiàng)目工程開工前，由項(xiàng)目工程部組織施工單位放出規(guī)劃紅線，建立場地平面控制和高程控制網(wǎng)，并建立控制主軸線（基線）標(biāo)樁。施工單位放線后，應(yīng)在現(xiàn)場清楚標(biāo)明墻、柱軸線位置（包括平面軸線及建筑物大角垂直軸線位置），自行核驗(yàn)無誤，填報(bào)放線報(bào)驗(yàn)單。項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)由主軸線

49、引出的各層軸線和標(biāo)高的驗(yàn)線復(fù)核。 項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)會(huì)同政府測繪部門對建筑紅線、平面控制網(wǎng)、高程控制點(diǎn)及主軸（基線）的復(fù)核驗(yàn)線。5、工程委托書（通知書）的下達(dá)（1） 為了確保項(xiàng)目建設(shè)工程立項(xiàng)后的前期工作能順利的開展，在施工合同和工程設(shè)計(jì)合同簽訂之前，由項(xiàng)目工程部協(xié)助項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)工程委托書和設(shè)計(jì)委托書；（2） 委托書由項(xiàng)目公司組織專業(yè)人員編制后，工程委托書報(bào)運(yùn)營中心審定，由項(xiàng)目公司下達(dá)施工單位實(shí)施。6、建設(shè)項(xiàng)目施工場地管理（1） 在集團(tuán)公司下達(dá)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)后，項(xiàng)目工程部應(yīng)下達(dá)放線任務(wù)，督促施工單位將建設(shè)項(xiàng)目施工場地原貌，包括周邊環(huán)境和對原地面標(biāo)高、用地紅線控制點(diǎn)的坐標(biāo)等進(jìn)行核實(shí)；（2） 委托施工單

50、位按照規(guī)劃報(bào)建圖及設(shè)計(jì)資料放出紅線及主要控制軸線。項(xiàng)目公司復(fù)驗(yàn)無誤后，紅線范圍的建設(shè)用地由項(xiàng)目工程部正式移交施工單位管理；（3） 項(xiàng)目工程部應(yīng)根據(jù)放線結(jié)果，調(diào)查工程項(xiàng)目開工（如基坑開挖等）可能對周邊建筑物或管線造成影響的，應(yīng)知會(huì)施工單位采取相應(yīng)預(yù)防措施；（4） 運(yùn)營中心和項(xiàng)目公司應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況，認(rèn)真審查施工單編制的施工組織設(shè)計(jì)中的施工場地總平面布置，安排施工場地，在項(xiàng)目建設(shè)過程中，項(xiàng)目工程部應(yīng)按安全文明管理規(guī)定對場地進(jìn)行管理，施工完成后，應(yīng)督促施工單位及時(shí)清理好現(xiàn)場。7、設(shè)計(jì)變更及工程變更申請的審批（1） 設(shè)計(jì)單位根據(jù)公司的指示或工程實(shí)際情況對原設(shè)計(jì)圖紙?zhí)岢龅淖兏薷模瑧?yīng)先送項(xiàng)目公司初審后

51、報(bào)運(yùn)營中心、研發(fā)中心審批簽發(fā)；（2） 投資、規(guī)模較大的設(shè)計(jì)變更，運(yùn)營中心應(yīng)組織研發(fā)中心、項(xiàng)目公司、設(shè)計(jì)單位、施工單位參加會(huì)審，確定變更方案后，施工單位編制調(diào)整預(yù)算報(bào)項(xiàng)目公司運(yùn)營部審核，設(shè)計(jì)變更和審定的補(bǔ)充預(yù)算由運(yùn)營中心成本管理部審定后簽發(fā)，施工單位實(shí)施；（3）施工單位提出的工程變更要求，應(yīng)先填報(bào)工程變更申請表提出變更的原因、變更的內(nèi)容、工程量及價(jià)格。經(jīng)項(xiàng)目公司初審后，報(bào)運(yùn)營中心審批。影響使用功能或投資規(guī)模的變更申請，應(yīng)由運(yùn)營中心召開研發(fā)中心、項(xiàng)目公司、設(shè)計(jì)人員參加的協(xié)商會(huì)議，經(jīng)討論確定后簽發(fā)。8、安全及文明施工管理（1） 項(xiàng)目建設(shè)工地應(yīng)成立以施工單位為主的安全、文明施工管理小組，項(xiàng)目工程部經(jīng)理

52、或監(jiān)理公司總監(jiān)（總監(jiān)代表）應(yīng)參加管理小組工作，加強(qiáng)對施工單位的安全、防火、文明施工的監(jiān)督與管理，落實(shí)崗位責(zé)任制；（2） 各類施工組織設(shè)計(jì)（或方案），必須包含安全、文明管理措施，否則不予審批；（3） 建立安全、文明施工定期檢查與巡視檢查制度，監(jiān)理公司人員應(yīng)每天巡視檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。項(xiàng)目工程部每周至少一次組織對施工現(xiàn)場檢查，糾正違章行為，對存在問題及隱患，提出整改通知，限期整改。（4）由運(yùn)營中心不定期對各建設(shè)工地進(jìn)行安全文明施工檢查，將檢查出的問題和獎(jiǎng)罰情況在通報(bào)中反映。（二）獨(dú)立分包工程的技術(shù)管理1、承包范圍總承包合同外的獨(dú)立分包工程一般有：電梯、發(fā)電機(jī)組、冷卻塔、擦窗機(jī)、可視對講、閉路監(jiān)

53、控、智能化系統(tǒng)（包括IC卡-卡通）、體育、游樂設(shè)施、櫥柜、小區(qū)附屬設(shè)施（門牌、小區(qū)指示牌、交通安全設(shè)施）、室外給水、排水、排污、煤氣、通訊、有線電視、供電、市政道路、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、白蟻防治、前期勘探工程、樁檢測、園建綠化等。2、獨(dú)立分包工程技術(shù)方案的委托（1） 獨(dú)立分包工程的承包合同由項(xiàng)目公司簽訂，分包單位的確定，應(yīng)按集團(tuán)公司招標(biāo)管理辦法執(zhí)行，分包工程的設(shè)計(jì)方案和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)由項(xiàng)目公司編制，報(bào)運(yùn)營中心審定下達(dá)工程委托書及設(shè)計(jì)任務(wù)書；（2） 獨(dú)立分包工程施工圖紙由項(xiàng)目公司組織圖紙會(huì)審和技術(shù)交底。必要時(shí)，運(yùn)營中心、研發(fā)中心參與。3、獨(dú)立分包工程的施工管理（1） 獨(dú)立分包工程的施工單位進(jìn)場，應(yīng)納入總承包

54、單位工程管理范圍內(nèi)，由總承包單位統(tǒng)一管理，項(xiàng)目工程部應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)總承包與分包工程進(jìn)度配合，交叉作業(yè)的順序、安全、文明施工等；（2） 獨(dú)立分包單位入場的臨時(shí)辦公、材料堆放用地、水、電計(jì)費(fèi)，由項(xiàng)目工程部統(tǒng)一協(xié)調(diào)解決；（3） 獨(dú)立分包工程施工前，應(yīng)提交施工組織設(shè)計(jì)或方案，由項(xiàng)目工程部審定；（4） 獨(dú)立分包工程施工應(yīng)執(zhí)行工程管理手冊規(guī)定的原材料、成品、半成品報(bào)驗(yàn)、分項(xiàng)工程及隱蔽工程驗(yàn)收和施工樣板驗(yàn)收等制度。4、獨(dú)立分包工程的竣工驗(yàn)收與政府部門的專業(yè)驗(yàn)收（1） 獨(dú)立分包工程的竣工初驗(yàn)由項(xiàng)目工程部組織，竣工驗(yàn)收由項(xiàng)目公司主持、項(xiàng)目工程部、設(shè)計(jì)、物業(yè)、施工單位參加，驗(yàn)收合格后項(xiàng)目工程部督促施工單位及時(shí)辦理專業(yè)

55、驗(yàn)收； （2） 凡需要政府主管部門進(jìn)行專業(yè)驗(yàn)收方可通過小區(qū)綜合驗(yàn)收的單項(xiàng)工程，必須按誰施工誰負(fù)責(zé)報(bào)驗(yàn)和驗(yàn)收的原則，由施工單位向政府主管部門申請專業(yè)驗(yàn)收，項(xiàng)目工程部參加專業(yè)驗(yàn)收。專業(yè)驗(yàn)收合格，方可辦理結(jié)算手續(xù)。（三）質(zhì)量控制1、原材料、成品、半成品的質(zhì)量管理（1） 原材料、成品、半成品、砼、砂漿、焊接試件（以下簡稱原材料）原則上應(yīng)具備三證（材料合格證、試驗(yàn)證明、當(dāng)?shù)亟ㄎa(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證）。進(jìn)場使用前，施工單位填報(bào)材料報(bào)驗(yàn)單，附上三證及材料進(jìn)場復(fù)檢報(bào)告，經(jīng)項(xiàng)目工程部現(xiàn)場專甲方管進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)認(rèn)證后，方準(zhǔn)使用；（2） 采用新材料、制品應(yīng)有技術(shù)監(jiān)督文件、生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用說明和工藝要求，經(jīng)審核驗(yàn)收

56、的材料、成品和半成品須達(dá)到如下要求：質(zhì)量保證資料整全、有效，有關(guān)技術(shù)指標(biāo)符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求，現(xiàn)場實(shí)物標(biāo)志與材料相符；（3） 主要裝飾材料、構(gòu)配件在訂貨前由施工單位提交樣品和有關(guān)廠家資質(zhì)證明及報(bào)價(jià)資料，項(xiàng)目工程部會(huì)同設(shè)計(jì)、項(xiàng)目公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后方可訂貨；（4） 原材料的取樣檢驗(yàn)實(shí)行見證取樣和試驗(yàn)送檢制度，試驗(yàn)見證程序參照參照當(dāng)?shù)卣囊?guī)定執(zhí)行；（5） 原材料經(jīng)檢驗(yàn)不合格者，不得在工程上使用，由項(xiàng)目工程部通知并跟蹤其限期退出現(xiàn)場。2、施工過程質(zhì)量的檢查（1） 巡視檢查和旁站監(jiān)督項(xiàng)目工程部專業(yè)工程師，必須每天巡視所管現(xiàn)場二次以上，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)提出整改意見并跟蹤落實(shí)。凡屬質(zhì)量控制點(diǎn)都應(yīng)旁站監(jiān)督，

57、下列部位施工全過程必須旁站監(jiān)督。 樁基礎(chǔ)工程的砼澆筑及打壓樁工程； 地下室底板、頂板、側(cè)墻澆筑砼及防水處理； 轉(zhuǎn)換層砼澆筑； 屋面結(jié)構(gòu)層砼澆筑及防水施工； 給水系統(tǒng)的打壓試驗(yàn)及排水系統(tǒng)的通、灌水試驗(yàn)； 后澆帶砼澆筑。 檢查內(nèi)容：施工材料、成品的質(zhì)量，施工工藝、工人操作是否按規(guī)范，規(guī)程及批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)或方案執(zhí)行。（2） 質(zhì)量問題的整改 項(xiàng)目工程部、監(jiān)理公司發(fā)現(xiàn)有使用不符合標(biāo)準(zhǔn)的材料要及時(shí)制止，對檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷應(yīng)做好記錄，并及時(shí)向施工單位發(fā)出質(zhì)量問題整改通知單（表A-10），整改情況要及時(shí)跟蹤，對不執(zhí)行整改者給予處罰和經(jīng)濟(jì)制裁。 運(yùn)營中心的每次實(shí)行抽查的結(jié)果應(yīng)填寫“工程抽查情況通知書”（表

58、A-9），發(fā)至項(xiàng)目工程部，由項(xiàng)目工程部督促施工單位整改。項(xiàng)目工程部應(yīng)將整改結(jié)果書面報(bào)告運(yùn)營中心，進(jìn)行核查。3、分項(xiàng)（部）工程及隱蔽工程驗(yàn)收（1） 分項(xiàng)工程完工后施工單位應(yīng)先進(jìn)行自檢，自檢合格后，向項(xiàng)目工程部、監(jiān)理公司提交工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單，并附質(zhì)量保證資料及自檢資料。分項(xiàng)工程監(jiān)理公司人員會(huì)同施工單位質(zhì)檢員到現(xiàn)場按檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行檢查，并做好記錄，驗(yàn)收合格后簽證；對存在問題應(yīng)指令施工單位整改；項(xiàng)目工程部應(yīng)在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收；（2） 隱蔽工程驗(yàn)收應(yīng)按有關(guān)規(guī)定做好質(zhì)量評(píng)定確認(rèn)。分項(xiàng)工程的工序，如防水分項(xiàng)的找平層、防水層、隔離層、保護(hù)層等，必須辦理分層隱蔽驗(yàn)收；一般的分項(xiàng)工程和隱蔽工程由項(xiàng)目工程部驗(yàn)收

59、簽證，重要的分項(xiàng)和隱蔽工程（如下表），必要時(shí)由運(yùn)營中心及設(shè)計(jì)人員參加驗(yàn)收并確認(rèn)；分項(xiàng)工程未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格，不準(zhǔn)進(jìn)入下一道工序施工；重要的分項(xiàng)和隱蔽工程表項(xiàng)目主要分項(xiàng)1、基礎(chǔ)工程 第一批樁單柱的樁基成孔或主要受力樁成孔的終孔驗(yàn)收和鋼筋籠驗(yàn)收。2、鋼筋砼工程 地下室底板、頂板、側(cè)墻、核心筒剪力墻，裙樓，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層，第一層標(biāo)準(zhǔn)層，屋面層鋼筋。3、防水工程 地下室、屋面、水下結(jié)構(gòu)的防水。4、設(shè)備安裝地下防雷接地工程、屋面防雷工程；地下室、裙樓、塔樓標(biāo)準(zhǔn)層第一層的水電管線預(yù)埋；超高層建筑圈梁防雷工程、避難層管線預(yù)埋。消防分項(xiàng)工程；人防分項(xiàng)工程；（3）分部工程的驗(yàn)收。 一般的分部工程由項(xiàng)目工程部組織檢

60、查驗(yàn)收。下列分部必須由總承包單位質(zhì)量主管部提出申請，由項(xiàng)目公司組織設(shè)計(jì)、（運(yùn)營中心、研發(fā)中心）、施工單位參加驗(yàn)收并簽證。 地基基礎(chǔ)（包括地下室）分部工程； 主體結(jié)構(gòu)分部工程； 外裝飾分部工程； 電梯分部工程； 空調(diào)分部工程； 給排水分部工程； 供電分部工程； 室外園建、綠化分部工程。4、施工樣板、樣板房（間）的驗(yàn)收（1） 凡裝飾工程（外墻、室內(nèi)、大堂、電梯前室等）、櫥柜安裝、抹灰、廚、廁、衛(wèi)生潔具安裝，給排水管道的龍頭、門窗、幕墻、園建、綠化等，全面施工前，施工單位應(yīng)做“施工樣板”； 制作“樣板”必須有小樣或排版圖，其中涉及到墻面、地面、吊頂?shù)呐虐鎴D，應(yīng)將電源開關(guān)、插座、水管龍頭、消防探頭、噴

61、灑頭、安保探頭等，在圖紙上予以標(biāo)明，施工單位需在主體工程施工前報(bào)項(xiàng)目工程部，由項(xiàng)目公司進(jìn)行審查；以確定裝飾材料與機(jī)電設(shè)備管線的預(yù)留、預(yù)埋位置關(guān)系；（2） 經(jīng)驗(yàn)收合格后可按樣板的標(biāo)準(zhǔn)全面施工，樣板未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格，施工單位自行全面鋪開施工的，項(xiàng)目公司工程部有權(quán)下達(dá)暫停工令，造成返工，由施工單位負(fù)責(zé)；（3） 住宅小區(qū)多層建筑（12層內(nèi)）在主體結(jié)構(gòu)完成后、高層建筑在10層主體結(jié)構(gòu)完成后，應(yīng)在樓層內(nèi)不同類型的單位、尤其是大堂、公共走道等部位，做施工樣板間（交樓標(biāo)準(zhǔn)），通過施工樣板確定給排水、電氣、衛(wèi)生潔具、樓地面、門、窗等工藝流程和整體綜合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。樣板間完工后，施工單位填報(bào)施工樣板報(bào)驗(yàn)表，由項(xiàng)目

62、公司會(huì)同運(yùn)營中心、研發(fā)中心、設(shè)計(jì)單位、施工單位聯(lián)合驗(yàn)收。經(jīng)驗(yàn)收合格的樣板間，作為竣工驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)；（4） 樓盤銷售前，項(xiàng)目工程部應(yīng)監(jiān)控施工單位按設(shè)計(jì)圖紙做樣板房（示范單位），樣板房（示范單位）要有室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)和布置，反映出建筑效果。樣板房完成后，項(xiàng)目公司會(huì)同運(yùn)營中心、研發(fā)中心、銷售部、設(shè)計(jì)單位參加驗(yàn)收，并請集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定。5、設(shè)備安裝工程的質(zhì)量檢查（1） 主要設(shè)備的到貨檢驗(yàn) 主要設(shè)備（如變壓器、高低壓配電柜、消防控制柜、柴油發(fā)電機(jī)組、空調(diào)主機(jī)（冷水機(jī)組、柜機(jī)）、冷風(fēng)柜、風(fēng)機(jī)盤管、水泵、擦窗機(jī)等到場后必須進(jìn)行到貨驗(yàn)收。設(shè)備進(jìn)場必須具備使用說明書、合格證進(jìn)口設(shè)備必須具備海關(guān)商檢證、原產(chǎn)地證明等

63、。由施工單位填寫設(shè)備進(jìn)場報(bào)驗(yàn)單（A-14）。由項(xiàng)目工程部會(huì)同運(yùn)營中心（必要時(shí)）、設(shè)計(jì)單位、施工單位到現(xiàn)場開箱檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格、簽證后方可進(jìn)場安裝。（2） 電氣設(shè)備及配電線路的絕緣檢查和接地極電阻測試 發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)、變壓器、高低配電柜、控制柜、消防控制柜、動(dòng)力照明配電箱等電氣設(shè)備及安裝好的電氣線路，未安裝的電力、控制電纜。應(yīng)在安裝和使用前做絕緣和耐火等級(jí)檢查，并填寫工程質(zhì)量檢查報(bào)驗(yàn)單，經(jīng)項(xiàng)目工程部專甲方管核驗(yàn)后簽證后方可進(jìn)行通電試驗(yàn)。樓房電氣保護(hù)接地極的接地電阻應(yīng)測試合格并做好記錄后方可進(jìn)行下一工序施工。（3） 給排水管道的嚴(yán)密性試驗(yàn) 給水管道，應(yīng)做分段和系統(tǒng)打壓試驗(yàn)。分段打壓試驗(yàn)由項(xiàng)目工程部

64、、監(jiān)理公司旁站檢查驗(yàn)收，系統(tǒng)打壓試驗(yàn)，由項(xiàng)目公司組織驗(yàn)收。打壓試驗(yàn)應(yīng)做好記錄，滲漏點(diǎn)要有專人跟蹤處理。 排水管道（污水、糞水管）、雨水管及空調(diào)冷凝水管安裝完后應(yīng)做灌水試驗(yàn)，檢查其滲漏情況。檢驗(yàn)由項(xiàng)目工程部組織驗(yàn)收。（4） 主要機(jī)電設(shè)備的單體檢驗(yàn)、調(diào)試、試運(yùn)轉(zhuǎn) 電梯、消防系統(tǒng)、水泵、通風(fēng)、空調(diào)設(shè)備機(jī)組（含冷風(fēng)柜、風(fēng)機(jī)盤管）及電機(jī)、變壓器、配電箱柜安裝后，應(yīng)進(jìn)行單體試車調(diào)試，試運(yùn)轉(zhuǎn)檢驗(yàn)。試驗(yàn)由項(xiàng)目工程部組織（必要時(shí)運(yùn)營中心專甲方管參加檢驗(yàn)），試驗(yàn)結(jié)果要填寫記錄，符合要求的，由參加檢驗(yàn)人員簽證確認(rèn)。6、質(zhì)量問題、事故的處理出現(xiàn)工程質(zhì)量事故，施工單位應(yīng)及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目工程部（運(yùn)營中心）、監(jiān)理公司，隨后應(yīng)提

65、交事故報(bào)告，內(nèi)容包括事故原因分析，損失程度、處理方案、整改措施等。送項(xiàng)目工程部、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理公司審核，審批后實(shí)施。處理完畢后由施工單位填報(bào)工程報(bào)驗(yàn)單由項(xiàng)目工程部（監(jiān)理公司）組織工程部（運(yùn)營中心）進(jìn)行驗(yàn)收。（1） 工程質(zhì)量問題、事故請示報(bào)告制度 重大事故：發(fā)生重大質(zhì)量事故 ，項(xiàng)目工程部應(yīng)在事故發(fā)生后一小時(shí)內(nèi)，將事故簡要情況向運(yùn)營中心報(bào)告，并做好善后處理、保護(hù)現(xiàn)場、等待調(diào)查、取證和處理。下列情況屬重大事故：發(fā)生人身死亡事故；重傷三人以上事故；直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)10萬元以上者； 一般工程質(zhì)量事故：因違反施工規(guī)范、規(guī)程，造成直接經(jīng)濟(jì)損失5千元十萬元以下者為一般工程質(zhì)量事故，項(xiàng)目工程部應(yīng)在4小時(shí)以內(nèi)報(bào)告項(xiàng)

66、目公司，并隨后填寫工程質(zhì)量事故報(bào)告表（表A-11）；并責(zé)成施工單位提交整改措施，項(xiàng)目工程部審核送運(yùn)營中心審批實(shí)施 一般質(zhì)量問題：直接經(jīng)濟(jì)損失在5000以下者，或造成較大缺陷者，項(xiàng)目工程部可根據(jù)缺陷嚴(yán)重程度作出修整或返工處理的決定，并責(zé)成施工單位提交質(zhì)量事故報(bào)告單及整改措施 出現(xiàn)質(zhì)量事故和質(zhì)量問題隱瞞不報(bào)者，對施工單位將嚴(yán)肅處理，項(xiàng)目工程部也將負(fù)連帶責(zé)任。（2） 工程質(zhì)量問題、事故的處理 重大質(zhì)量事故的處理，按建設(shè)部的有關(guān)規(guī)定和程序處理； 出現(xiàn)一般質(zhì)量事故，如要采取補(bǔ)強(qiáng)加固或無法修整需推倒重做的，項(xiàng)目工程部組織設(shè)計(jì)單位、運(yùn)營中心參加會(huì)審，確定處理方案由施工單位實(shí)施。處理完畢后，項(xiàng)目工程部組織有關(guān)

67、單位驗(yàn)收； 質(zhì)量問題由項(xiàng)目工程部（監(jiān)理公司）下達(dá)整改通知單，限定時(shí)間由施工單位整改，整改完畢后，由施工單位填報(bào)工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單項(xiàng)目工程部驗(yàn)收簽證。 7、工程暫停工與復(fù)工 為了保證工程質(zhì)量，出現(xiàn)下列情況之一者，項(xiàng)目公司、運(yùn)營中心有權(quán)行使質(zhì)量監(jiān)督和否決權(quán)，發(fā)出暫停工指令。（1） 施工中質(zhì)量出現(xiàn)異常情況，經(jīng)監(jiān)理公司提出后施工單位未采取改進(jìn)措施或措施不力，未能使質(zhì)量情況好轉(zhuǎn)；（2） 上道工序未經(jīng)甲方代表（監(jiān)理公司）驗(yàn)收而進(jìn)入下道工序施工；（3） 擅自使用未經(jīng)認(rèn)可的建筑材料；（4） 擅自變更設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工的；（5） 出現(xiàn)質(zhì)量安全事故；（6） 未經(jīng)審查同意的分包單位進(jìn)場施工。 工程暫停工通知簽發(fā)前，項(xiàng)目工

68、程部應(yīng)向總經(jīng)理匯報(bào)，征得同意后簽發(fā)。對可能出現(xiàn)重大質(zhì)量事故苗頭，需立刻制止的可先行下達(dá)停工通知，隨后向總經(jīng)理報(bào)告。以上暫停工指令發(fā)出后，須向集團(tuán)運(yùn)營中心報(bào)告。 施工單位接到暫停通知后應(yīng)立刻停工，按要求認(rèn)真整改，整改后提出復(fù)工申請，項(xiàng)目工程部審核后報(bào)項(xiàng)目公司總經(jīng)理簽發(fā)復(fù)工令。8、成品保護(hù) 為了確保工程質(zhì)量，必須加強(qiáng)建筑成品和安裝成品的保護(hù)，。（1） 項(xiàng)目工程部要督促施工單位根據(jù)實(shí)際情況制訂切實(shí)可行的“建筑成品保護(hù)規(guī)定”?？偝邪鼏挝灰闪⒐こ特?fù)責(zé)人為首的項(xiàng)目工程建筑成品保護(hù)小組，項(xiàng)目工程部參與成品保護(hù)小組的管理。（2） 成品保護(hù)小組的職責(zé)是：負(fù)責(zé)監(jiān)督各交叉作業(yè)工序執(zhí)行中間交接驗(yàn)收手續(xù)。落實(shí)成品保護(hù)

69、的崗位責(zé)任。協(xié)調(diào)和管理獨(dú)立分包工程（如：有線電視、電話、煤氣、櫥柜等）執(zhí)行成品保護(hù)規(guī)定。對違反成品保護(hù)規(guī)定，對成品造成污染和損壞的事件，落實(shí)責(zé)任和執(zhí)行處罰。（3） 成品保護(hù)的控制重點(diǎn)是：預(yù)埋給排水管道；衛(wèi)生潔具、櫥柜；木門及門鎖；木地板；鋁合金門、窗；鍍膜玻璃；大理石窗臺(tái)板；防水層；陽臺(tái)欄桿；小區(qū)道路；園建綠化。（4） 成品保護(hù)措施按運(yùn)營中心制定的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行（見附錄）。9、工程竣工驗(yàn)收和入住交驗(yàn)（1） 竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目建設(shè)工程（包括：單位工程、單項(xiàng)工程）已按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件及承發(fā)包合同內(nèi)容完成，質(zhì)量符合國家質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和具備齊全完整的竣工圖和竣工資料，可組織竣工驗(yàn)收。（2） 竣工圖和竣工資

70、料的管理按國家、當(dāng)?shù)卣翱偝邪贤瑑?nèi)容搜集及驗(yàn)收。（3） 竣工驗(yàn)收程序A、竣工驗(yàn)收竣工資料經(jīng)項(xiàng)目工程部審定，并簽發(fā)工程竣工資料核查認(rèn)定表；參加竣工初驗(yàn)和竣工驗(yàn)收，對工程質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行簽證；a.工程竣工初驗(yàn)，由項(xiàng)目工程部組織進(jìn)行；竣工驗(yàn)收由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)組織，運(yùn)營中心、研發(fā)中心、物業(yè)公司參加；b.運(yùn)營中心組織現(xiàn)場觀感評(píng)分及實(shí)測實(shí)量復(fù)核，并在單位工程竣工意見會(huì)簽表上簽證質(zhì)量等級(jí)；c.運(yùn)營中心對質(zhì)量等級(jí)的核定報(bào)運(yùn)營中心總經(jīng)理審定后，運(yùn)營中心在單位工程質(zhì)量等級(jí)證書簽字、蓋章，項(xiàng)目公司以此為依據(jù)與施工單位辦理決算。B、 初驗(yàn)前施工單位應(yīng)做好如下準(zhǔn)備工作住宅樓應(yīng)通電、通水（起碼應(yīng)在驗(yàn)收前24小時(shí)內(nèi)通電通水）

71、。化糞池蓋板、水池檢查口、雨水井蓋應(yīng)全部掀開，并要求池、井內(nèi)無雜物和沉積物。應(yīng)將住宅內(nèi)各單元按門牌編號(hào)編好鎖匙。住宅樓2米以內(nèi)場地應(yīng)平整，住宅樓應(yīng)清掃干凈。C、 專業(yè)初驗(yàn)必須認(rèn)真細(xì)致，在初驗(yàn)書面表格中做好記錄并匯總交施工單位處理，同時(shí)分發(fā)項(xiàng)目工程部和物業(yè)公司作為交接驗(yàn)收復(fù)查的依據(jù)。D、 初驗(yàn)完畢后，項(xiàng)目工程部應(yīng)監(jiān)督施工單位對初驗(yàn)提出的問題限期進(jìn)行整改并跟蹤驗(yàn)收，定出竣工驗(yàn)收的時(shí)間。在單位工程初驗(yàn)后，經(jīng)施工單位處理好存在問題，由項(xiàng)目工程部會(huì)同監(jiān)理公司和物業(yè)公司驗(yàn)收合格后，可進(jìn)行竣工驗(yàn)收。E、竣工驗(yàn)收工作由項(xiàng)目公司代表甲方負(fù)責(zé)組織。單位工程竣工驗(yàn)收參加單位必須包括設(shè)計(jì)單位、運(yùn)營中心、研發(fā)中心、項(xiàng)目

72、公司、物業(yè)公司。工程竣工日期以施工單位向項(xiàng)目公司辦理單位工程（包括室內(nèi)及配套的公用設(shè)施）竣工移交簽證之日為準(zhǔn)。（4） 入住交接驗(yàn)收和移交通過當(dāng)?shù)卣_認(rèn)后，由施工單位向項(xiàng)目公司提出，并向物業(yè)公司提出移交時(shí)間；移交時(shí)必備的條件A、齊全的住戶鑰匙和設(shè)備機(jī)房鑰匙，可移交的設(shè)備運(yùn)行鑰匙；B、竣工圖紙和其他文件資料；C、 建筑工程質(zhì)量保修書；施工單位、設(shè)備廠家的聯(lián)系人員名單及電話；D、 驗(yàn)收程序 由項(xiàng)目公司支持召開入住驗(yàn)收管理會(huì)，項(xiàng)目工程部、研展部、運(yùn)營部、銷售部，物業(yè)管理公司工程部、保安部、保潔部、客服部、項(xiàng)目經(jīng)理，均須參加；會(huì)議明確按以下職能分組組成人員：觀感組、土建組、給排水組、供電組、弱電組；

73、觀感組以外墻飾面、公共部位、園建、綠化為主要驗(yàn)收部位；其余各組必須逐層、逐戶、逐間、逐點(diǎn)檢查和驗(yàn)收；驗(yàn)收必須進(jìn)行書面記錄，提出明確的整改意見，由項(xiàng)目公司安排施工單位限期整改完成。 對施工單位申報(bào)的完成項(xiàng)目，必須由項(xiàng)目公司工程部和物業(yè)公司相關(guān)部門共同驗(yàn)收； 對于涉及住戶入住基本條件的部位（例如樓、戶門牌，小區(qū)、住戶門禁系統(tǒng)，上下水，電源等）可測試的部位，要先行逐點(diǎn)測試并詳細(xì)記錄； 物業(yè)開荒、保潔不得破壞、污染原施工成果，物業(yè)公司須對工作人員予以培訓(xùn)并簽訂明確的工作協(xié)議，方可進(jìn)場作業(yè)； 對于不需整改或已整改完成的部位，物業(yè)公司與項(xiàng)目公司要有書面的接交手續(xù)，對設(shè)備數(shù)量及備件進(jìn)行清點(diǎn)一并予以移交。10

74、、工程保修管理（1）單位工程、小區(qū)移交后由物業(yè)公司進(jìn)行管理，工程質(zhì)量的保修期以竣工之日起計(jì)算，保修期以國務(wù)院頒布的建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例為準(zhǔn)。（2）保修期內(nèi)施工單位，需將維修負(fù)責(zé)人、辦公地點(diǎn)、聯(lián)系電話，書面通知物業(yè)公司，以便能隨時(shí)聯(lián)系。(3) 在向甲方交樓后的頭二個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目工程部應(yīng)協(xié)助物業(yè)公司解決甲方對質(zhì)量問題的投訴，及時(shí)通知施工單位維修，維修項(xiàng)目由項(xiàng)目工程部與施工單位會(huì)簽，維修完畢項(xiàng)目工程部檢查合格向施工單位簽收。二個(gè)月后，物業(yè)公司與維修隊(duì)負(fù)責(zé)。(4)物業(yè)公司根據(jù)甲方提出的質(zhì)量問題鑒別屬實(shí)后，向施工單位下達(dá)維修單。土建維修單三天內(nèi)，水、電24小時(shí)內(nèi)，施工單位不進(jìn)場維修的，物業(yè)公司應(yīng)以集團(tuán)公司

75、信譽(yù)為重，先行維修，再向施工單位收取費(fèi)用。若經(jīng)查證所維修項(xiàng)目是用戶造成的，其維修費(fèi)用應(yīng)由用戶自負(fù)；自然因素造成的由物業(yè)負(fù)責(zé)。(5)保修期滿，施工單位提前10天提出保修期終結(jié)申請書，并應(yīng)整理好保修檔案資料，向物業(yè)公司移交。項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目工程部、物業(yè)公司、施工單位共同對質(zhì)量進(jìn)行復(fù)檢，簽署保修期工程質(zhì)量問題議定書。在確認(rèn)保修單位的責(zé)任已完成，應(yīng)簽發(fā)保修終結(jié)書，保修期終結(jié)書可按保修項(xiàng)目分段簽發(fā)，工程結(jié)算款方可結(jié)算。（四）工程進(jìn)度控制 1、項(xiàng)目建設(shè)工期的目標(biāo)控制(1) 應(yīng)依據(jù)公司的營銷計(jì)劃或項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃編制項(xiàng)目工程施工進(jìn)度計(jì)劃，以甘特圖或網(wǎng)絡(luò)圖表示，并在項(xiàng)目工程施工進(jìn)度計(jì)劃中與施工單位雙方確認(rèn)并簽

76、章。(2) 項(xiàng)目或單位（單項(xiàng)）工程進(jìn)度計(jì)劃制訂并確認(rèn)后，單位工程的開工時(shí)間、0.00完成時(shí)間、結(jié)構(gòu)封頂時(shí)間、外裝修完成時(shí)間、竣工驗(yàn)收及交樓時(shí)間作為工程工期控制點(diǎn)，列入施工合同，并有獎(jiǎng)懲措施。(3) 進(jìn)度管理必須實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定時(shí)對工程進(jìn)度進(jìn)行檢查。項(xiàng)目工程部主管應(yīng)每天對各單位（單項(xiàng)）工程進(jìn)度檢查，并將檢查情況及措施匯報(bào)項(xiàng)目工程部經(jīng)理；項(xiàng)目工程部經(jīng)理每周應(yīng)對各單位（單項(xiàng)）工程進(jìn)度進(jìn)行檢查，并將檢查情況及措施匯報(bào)工程管理中心；項(xiàng)目公司每月應(yīng)對工程工期控制點(diǎn)進(jìn)行檢查，并將檢查情況及措施匯報(bào)集團(tuán)。(4)當(dāng)工期出現(xiàn)延誤時(shí)，應(yīng)采取趕工措施。當(dāng)形象進(jìn)度比計(jì)劃拖延五天以內(nèi)的，應(yīng)分析原因并要求施工單位采取趕工措

77、施，在下一工序趕上來。當(dāng)形象進(jìn)度比計(jì)劃拖延五天以上時(shí)，應(yīng)分析原因并責(zé)成施工單位采取趕工措施，并要制訂短期的工程進(jìn)度計(jì)劃，指導(dǎo)施工。當(dāng)工程工期控制點(diǎn)出現(xiàn)延誤的，應(yīng)采取趕工措施，報(bào)運(yùn)營中心工程管理部批準(zhǔn)后指導(dǎo)施工；并按施工合同條款規(guī)定及時(shí)予以簽證及處罰，直至解除承包合同。2、工程施工計(jì)劃的審批（1） 項(xiàng)目工程部督促施工單位按合同要求編制施工進(jìn)度計(jì)劃，認(rèn)真審查后報(bào)運(yùn)營中心審批，作為對施工進(jìn)度控制的基本依據(jù)。（2） 項(xiàng)目工程部應(yīng)督促施工單位根據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃編制分部工程進(jìn)度計(jì)劃（基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、樓地面、門窗、屋面、電梯、裝飾、給排水、電氣安裝和室外建筑、給排水、電氣安裝以及電信、煤氣、道路、環(huán)境綠化等）及

78、月度短期進(jìn)度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)審批。（3） 總承包單位應(yīng)將各施工單位的進(jìn)度計(jì)劃匯編成項(xiàng)目施工總進(jìn)度計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目工程部審核，運(yùn)營中心審批；（4） 編制總進(jìn)度計(jì)劃時(shí)應(yīng)把獨(dú)立分包工程的招標(biāo)計(jì)劃和材料、設(shè)備、配件定板計(jì)劃同時(shí)編制在內(nèi)。3、工程施工進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施（1）項(xiàng)目工程部應(yīng)督促檢查施工單位按計(jì)劃組織施工，隨時(shí)檢查材料、設(shè)備、勞動(dòng)力投入情況，能否滿足施工進(jìn)度的要求。（2）周例會(huì)應(yīng)將施工進(jìn)度檢查作為主要內(nèi)容之一，對影響工程進(jìn)度問題如設(shè)計(jì)圖紙、材料供應(yīng)、設(shè)備到位，分包協(xié)作，逐一協(xié)調(diào)解決，如不符合進(jìn)度計(jì)劃要求或人力設(shè)備不足，應(yīng)及時(shí)指令施工單位進(jìn)行修訂。（3）項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)每月審核施工單位填報(bào)的月形象進(jìn)度，完成工

79、程量及工程量統(tǒng)計(jì)表。將實(shí)際完成進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度比較，發(fā)生延誤，應(yīng)分析原因并督促施工單位采取措施。（4）項(xiàng)目工程部應(yīng)檢查分部（單項(xiàng)）工程進(jìn)度，對拖延五天的要求施工單位分析原因，制訂措施；對拖延七天的施工單位除分析原因，制訂趕工措施外，項(xiàng)目工程部還應(yīng)對其實(shí)行罰款。4、工期延期的條件（1） 由于不可抗力的原因（如地震、戰(zhàn)爭等）。（2） 由于甲方原因引起停工。（3） 屬于上述原因之一者，可以批準(zhǔn)工期順延。施工單位應(yīng)在實(shí)際發(fā)生符合條件的工期順延的事件后2天內(nèi)向項(xiàng)目工程部提出申請，逾期不予受理。5、工期簽證項(xiàng)目工程部應(yīng)對實(shí)際發(fā)生的符合條件的工期延誤，核實(shí)影響的天數(shù)，并會(huì)同運(yùn)營中心、項(xiàng)目運(yùn)營部簽證。如施工單位

80、提出申請后15天內(nèi)沒有得到答復(fù)，則視為甲方認(rèn)同。若因?yàn)榧追綄徍搜诱`而造成公司損失，將嚴(yán)厲追究責(zé)任人。（五）投資控制1、事先控制工作（1） 嚴(yán)格會(huì)審圖紙，在保證安全性和適用性的前提下，做到結(jié)構(gòu)體系經(jīng)濟(jì)合理，裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)。（2） 嚴(yán)格審批施工組織設(shè)計(jì)，施工技術(shù)措施要經(jīng)方案比較做到經(jīng)濟(jì)合理。（3） 認(rèn)真對待材料、成品、半成品及設(shè)備選型定板，控制材料價(jià)格。2、工程招投標(biāo)（1） 集團(tuán)公司投資的一切建設(shè)項(xiàng)目。獨(dú)立分包工程，重要的材料、設(shè)備，實(shí)行招標(biāo)，擇優(yōu)選擇價(jià)低，優(yōu)質(zhì)的材料設(shè)備和施工隊(duì)伍，以降低工程成本。（2） 招投標(biāo)工作由集團(tuán)公司的招標(biāo)小組負(fù)責(zé)管理，項(xiàng)目公司參加招標(biāo)、投標(biāo)的工作。3、工程簽證審批（

81、1） 工程簽證：由施工單位提出的工程變更。要求，填寫變更申請表，說明變更內(nèi)容原因，工程量及價(jià)格。（2） 工程變更簽證的審批原則和程序：所有零星工程或圖紙外工程的造價(jià)，均須集團(tuán)成本管理部（運(yùn)營部）認(rèn)可方能作為結(jié)算依據(jù),先施工后確定工程額一律視為嚴(yán)重違紀(jì),將不予追加。單項(xiàng)工程造價(jià)在5萬元（含5萬元）以內(nèi)的，由項(xiàng)目工程部填寫工程通知單，項(xiàng)目運(yùn)營部核價(jià)后，報(bào)項(xiàng)目公司總經(jīng)理審批同意后施工，送運(yùn)營中心備案。 單項(xiàng)工程造價(jià)在5萬元30萬元（含30萬元）的，項(xiàng)目運(yùn)營部核價(jià)、項(xiàng)目公司總經(jīng)理審核同意，報(bào)運(yùn)營中心成本管理部核價(jià)、工程管理部批準(zhǔn)后，方可安排施工。 單項(xiàng)工程造價(jià)在30萬元以上的，經(jīng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理同意、運(yùn)

82、營中心總經(jīng)理批準(zhǔn)并集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后，方可安排施工。（2）零星工程或圖紙外工程施工完成后，應(yīng)以工程通知單作為工程現(xiàn)場簽證依據(jù)，由施工單位填寫現(xiàn)場工程量簽證單，須由該項(xiàng)目工程主管工程師、項(xiàng)目工程部經(jīng)理及項(xiàng)目運(yùn)管營部三人簽證方有效，方可作為工程結(jié)算依據(jù)，現(xiàn)場簽證應(yīng)在以下規(guī)定時(shí)限辦理： 隱蔽工程應(yīng)在隱蔽前一天，由施工單位提出申請，在工程隱蔽前辦理完成。非隱蔽工程應(yīng)在該工程完成后的二天內(nèi)由施工單位申請，在工程完成后的七天內(nèi)辦理完成。隱蔽工程應(yīng)在申請后的一天內(nèi)、非隱蔽工程應(yīng)在申請后的八天內(nèi)予以辦理簽證，逾期視同默認(rèn)。施工單位逾期申請，不予以辦理補(bǔ)簽手續(xù)。5、關(guān)于銷售中客戶提出修改的有關(guān)規(guī)定（1）為了保持建筑

83、物的整體統(tǒng)一和完整性，原則上不準(zhǔn)更改設(shè)計(jì)的建筑間隔和各房間的使用功能；（2）特殊情況如在客戶強(qiáng)烈的要求下，為了促銷可以允許做局部改動(dòng)，但改動(dòng)應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目工程部審核，對結(jié)構(gòu)安全無影響，項(xiàng)目公司總經(jīng)理審批實(shí)施；（3）按已批準(zhǔn)的的修改內(nèi)容，由施工單位定價(jià)，客戶同意后項(xiàng)目工程部下單施工，款項(xiàng)由項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部代收后，支付給施工單位。6、工程款的支付（1） 施工總承包集團(tuán)公司月度進(jìn)度款的支付 每月26日由施工單位將上月26日至當(dāng)月25日各項(xiàng)目完成的形象進(jìn)度和工程預(yù)算書報(bào)送項(xiàng)目工程部。 項(xiàng)目工程部根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際驗(yàn)收情況，負(fù)責(zé)審核形象進(jìn)度，未經(jīng)驗(yàn)收的分項(xiàng)工程和下達(dá)的整改通知單尚未整改合格的分項(xiàng)暫緩支付進(jìn)度款，如整改

84、通知單下發(fā)后拒不整改的，可暫緩支付當(dāng)月進(jìn)度款。 項(xiàng)目公司向運(yùn)營中心報(bào)送審核后的形象進(jìn)度及工程預(yù)算書，由運(yùn)營中心審定價(jià)款，五天內(nèi)完成。 項(xiàng)目公司按運(yùn)營中心審定的價(jià)款負(fù)責(zé)按集團(tuán)公司請款程序，并應(yīng)在“工程價(jià)款結(jié)算單”上寫清楚累計(jì)應(yīng)付款總額和本月應(yīng)付工程款。 由財(cái)務(wù)部安排撥付。 單位工程、單項(xiàng)工程的進(jìn)度款按施工合同的規(guī)定支付。（2） 工程結(jié)算款的支付 工程的竣工圖紙及資料以驗(yàn)收完畢。 工程已辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)，并且已通過政府相關(guān)專業(yè)部門的驗(yàn)收。 合同保修期已滿，已履行保修責(zé)任經(jīng)物業(yè)公司認(rèn)可方可按合同條款進(jìn)行工程結(jié)算。（六）合同管理1、 合同的簽訂、審批和會(huì)簽程序，報(bào)價(jià)及發(fā)包，結(jié)算與付款，均應(yīng)按集團(tuán)公司規(guī)

85、定辦理。2、 運(yùn)營中心和項(xiàng)目工程部對相關(guān)的合同應(yīng)進(jìn)行跟蹤管理。（七）信息管理1、 通過信息目錄表，確立信息采集內(nèi)容，建立信息檔案。信息目錄一般分為以下幾類：行政管理信息：包括工程承包合同、運(yùn)營中心、研發(fā)中心和項(xiàng)目工程部與設(shè)計(jì)單位、施工單位往來文函，向上級(jí)請示報(bào)告、監(jiān)理日志，監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理報(bào)表、監(jiān)理通知書、會(huì)議紀(jì)要、工作計(jì)劃、總結(jié)。技術(shù)管理信息：包括設(shè)計(jì)文件、圖紙會(huì)審紀(jì)要、施工組織設(shè)計(jì)、工程變更、設(shè)計(jì)變更通知、施工試驗(yàn)記錄、主要分項(xiàng)分部工程的驗(yàn)收記錄，事故分析及處理記錄、竣工圖紙等。財(cái)務(wù)管理信息：包括各種支付憑證、付款收據(jù)、承包方提出的價(jià)格調(diào)整申請及批復(fù)單位額外工程的計(jì)費(fèi)，工期延期的索賠、工程進(jìn)

86、度款的支付等。2、 運(yùn)營中心和項(xiàng)目工程部應(yīng)將信息逐月分類整理，按信息儲(chǔ)存要求保存。3、 項(xiàng)目工程部應(yīng)檢查督促施工單位對工程技術(shù)資料的收集、整理及時(shí)歸檔，達(dá)到城建檔案管理的要求。4、 運(yùn)營中心和項(xiàng)目工程部應(yīng)指定專人，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)信息的收集和管理。（八）組織協(xié)調(diào)1、協(xié)調(diào)的目的協(xié)調(diào)的目的是為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量高、投資省、工期短的三大目標(biāo)，而創(chuàng)造良好的內(nèi)部、外部及與政府的關(guān)系。2、協(xié)調(diào)的內(nèi)容（1） 運(yùn)營中心和項(xiàng)目工程部內(nèi)部協(xié)調(diào)主要是抓好人力、材料、設(shè)備、技術(shù)、專業(yè)配合的協(xié)調(diào)。（2） 對施工單位的協(xié)調(diào)要抓好招標(biāo)、施工準(zhǔn)備、進(jìn)度、質(zhì)量、支付簽證。合同爭議，竣工驗(yàn)收、總包與分包單位關(guān)系的協(xié)調(diào)。（3） 協(xié)調(diào)與設(shè)計(jì)及各業(yè)務(wù)部門關(guān)系。集團(tuán)公司內(nèi)部協(xié)調(diào)由運(yùn)營中心和項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)，通過協(xié)調(diào)會(huì)議，用規(guī)章制度形式明確職責(zé)、權(quán)限，建立信息溝通制度，及時(shí)消除矛盾等辦法做好協(xié)調(diào)工作。三、附則1、本管理制度依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)制定。2、本規(guī)定適用于集團(tuán)所屬的房地產(chǎn)項(xiàng)目公司等各專業(yè)公司。3、本規(guī)定的修改權(quán)和解釋權(quán)歸融創(chuàng)集團(tuán)公司運(yùn)營中心。4、本規(guī)定自公布之日起生效。