1、融創集團工程生產管理 制 度目 錄一、設計管理5（一）勘察報告的審核51、勘察管理目的52、勘察報告質量審核的主要內容5（二）方案設計的審核6總則：61、總體方案審核62、專業設計方案的審核7（三）初步設計圖紙的審核9總則9初步設計文件的審核9（四）施工圖設計的審核121.建筑122.結構133.給排水134.電氣145.空調15（五）設計圖紙管理工作流程161.方案設計委托書下達程序162.編制總體規劃方案的程序163.建筑單體方案設計階段的程序174.初步設計階段的程序175.施工圖報建階段的程序186.施工圖設計階段的程序187.市政道路、排水、排污設計階段程序198、環境綠化工程設計報

2、建程序19（六）施工圖紙會審和技術交底201.總則202.施工圖紙會審工作程序21（七）設計變更或工程變更22（八）水電、空調、裝飾主要材料選型定板23二、工程管理：25（一）施工技術管理251、工程開工審批252、施工圖紙會審及技術交底253、施工組織設計254、工程施工放線、驗線265、工程委托書（通知書）的下達266、建設項目施工場地管理267、設計變更及工程變更申請的審批278、安全及文明施工管理27（二）獨立分包工程的技術管理271、承包范圍272、獨立分包工程技術方案的委托283、獨立分包工程的施工管理284、獨立分包工程的竣工驗收與政府部門的專業驗收28（三）質量控制291、原材

3、料、成品、半成品的質量管理292、施工過程質量的檢查293、分項（部）工程及隱蔽工程驗收304、施工樣板、樣板房（間）的驗收315、設備安裝工程的質量檢查326、質量問題、事故的處理337、工程暫停工與復工348、成品保護349、工程竣工驗收和入住交驗3510、工程保修管理37（四）工程進度控制371、項目建設工期的目標控制372、工程施工計劃的審批383、工程施工進度計劃的實施384、工期延期的條件395、工期簽證39（五）投資控制391、事先控制工作392、工程招投標393、工程變更審批405、關于銷售中客戶提出修改的有關規定406、工程款的支付41（六）合同管理41（七）信息管理41（八

4、）組織協調421、協調的目的422、協調的內容42三、附則42一、設計管理（一）勘察報告的審核1、勘察管理目的（1） 確保勘察工作的勘察點、線、網平面布置及鉆探深度合理，有代表性，能真實反映建筑物所處地段地質條件。（2） 確?？辈旃ぷ鞒晒臏蚀_性和可靠性，為設計提供建筑場地和地基的工程地質資料和基礎設計的依據。2、勘察報告質量審核的主要內容（1） 鉆孔深度的檢驗，巖土試樣的取樣、送樣、試驗結果。（2） 審查報告內容是否滿足設計要求。（3） 評定報告提出的技術參數是否合理。（4） 物理試驗成果報告是否齊全、準確。（5） 地質勘察報告簽名、蓋章是否齊全。（6） 圖和文字說明是否清晰。見勘察管理流程

5、 勘 察 管 理 流 程根據工程項目建設需要提出勘察任務書設計單位 不同意項目公司審查 同意下達勘察任務選定勘察施工單位招投標或議標項目公司中心勘察施工項目公司、項目工程部對勘察工作跟蹤管理勘察單位 不同意 提出報告勘察報告、評定項目公司、設計單位、（運營中心） 同意 交設計單位應用（二）方案設計的審核總則：1) 設計質量的管理，首先要把住設計方案審核關，以保證項目設計符合投資計劃的要求；符合國家有關工程建設的方針、政策；符合現行建筑設計標準、規范并結合本集團公司的設計標準和工程實際，做到“工藝合理、技術先進、適用經濟、安全可靠”，充分發揮工程項目的社會效益、經濟效益和環境效益。2) 設計方案

6、的審核，貫穿于初步設計（技術設計）階段，包括總體方案和專業設計方案的審核兩部分內容。設計方案的審核由研發中心負責組織，其中建筑專業由研發中心設計管理部負責組織有關專家進行評選；結構、設備專業由運營中心組織有關專家、工程技術人員、項目公司等部門進行評審，評審意見交研發中心匯總后，交集團公司領導審核批準后報政府有關部門審批。1、總體方案審核總體方案審核主要在初步設計時進行，重點審核設計依據、設計規模、設備方案選擇、功能工藝、項目組成以及總平面布局、配套設施、占地面積、協作條件、環境保護、防災抗災、建設期限、投資概算等的可靠性、合理性、經濟性、先進性和協調性，是否滿足質量目標和水平。一般包括以下主要

7、內容：1) 設計規模和設計范圍包括工程設計的規模項目的組成，分期建設的情況，承擔設計的范圍和分工等。對非生產性部分建設項目，可用設計容量表示，如商業網點、鋪位、面積，學校規模，多少戶數的住宅區等。2) 總建筑面積包括全部建筑面積和各類面積（使用面積、輔助面積等）。如：主要建筑物、公共輔助設施，會所、供配電、水房等設施的面積和其他主要建筑技術指標的說明。3) 工藝及技術水平項目采用的新工藝、新技術，主要工藝設備的選擇等。4) 建筑造型指建筑平面、立面型式以及三維造型（總體鳥瞰圖）是否與外部環境相協調，建筑高度是否符合規定，建筑外觀的藝術效果等。2、專業設計方案的審核1) 總則專業設計方案的審核，

8、重點是審核設計方案、設計參數、設計標準、設備和結構選型、功能和使用價值等方面，是否滿足適用、經濟、美觀、安全、可靠，滿足使用要求；設計方案的審核還應依據相應工程的投資概算資料，并進行多方案的技術經濟分析論證，在此階段的質量管理工作，主要是協助設計單位做好設計方案的技術經濟分析，在設計單位作的技術經濟分析基礎上對設計方案進行審核。其審核的主要內容：2) 建筑設計方案 平面布置：主要房間平面尺寸及布置，戶型及單元組合，人流、物流交通組織等。平面布置也要結合結構的布置滿足適用、安全、經濟。 空間布置：主要房間空間尺寸、室內外標高、建筑層數及層高。各專業要求的層高、空間尺寸以及管線占用的空間尺寸。 室

9、內裝飾：各主要房間的裝飾方案、裝飾材料的選擇與結構設計的荷載的關系。 門窗、幕墻布置：門窗幕墻的大小布置、材料、構造是否符合規范、經濟、美觀、安全、可靠等要求。 建筑物理方面：I. 采光、環境：建筑物應滿足充分利用自然條件，減少人工能源的消耗，減少對環境的影響等。采光方式，是否達到規定的采光標準，燈具的選擇及布置，遮陽措施的利用太陽能情況等。II. 熱環境：隔熱、保溫的方式，是否達到規定的標準，設備及材料的選擇等。III. 聲環境：室內隔聲方式，是否達到規定標準，材料的選擇及構造措施等。IV. 通風：通風方式，是否達到規定的要求，建筑布置及構造措施等。 防水：防水做法，是否滿足規范的要求，構造

10、措施等。 消防：消防方式，是否符合規范和消防部門的規定，材料的選擇及布置等。 人防：人防是否符合規范，滿足人防部門的要求面積、設計的等級、材料、技術措施等。 環境工程：是否達到園林綠化規劃和環保部門的要求、面積及所采取的技術措施等。3) 結構設計方案主要審核結構方案的設計依據及設計參數；結構方案的選擇；（對復雜的建筑體型有無試算及方案的比較）。安全度、可靠度、抗震是否符合要求；主體結構布置是否合理，是否與建筑相協調；結構材料的選擇是否考慮新技術、新工藝、新材料等等。總之，在確保質量安全可靠的前提下選取最經濟的方案。4) 給水工程設計方案主要審核給水方案的設計依據和設計參數；給水方案的選擇，應根

11、據水源、用水量、給水系統、消防系統、冷卻循環水系統等綜合考慮，給水管線的布置和所需管材、設備的選擇等能否滿足規范和要求，是否經濟。5) 通風空調設計方案主要審核通風、空調方案的設計依據和設計參數；通風、空調方案的選擇；通風管道的布置和所需設備的選擇等是否合理并滿足規范和使用要求，是否經濟。6) 動力工程設計方案主要審核動力方案的設計依據和設計參數，動力方案的選擇；供電方案確定；動力線路的布置；備用電源方案選定；所需設備、器材的選擇等。7) 弱點工程設計方案主要審核弱點方案的設計依據和設計參數；弱點方案的選擇；弱點線路的布置；所需設備、器材的選擇、成本造價等。8) 排水工程設計方案主要審核排水方

12、案的設計依據和設計參數，排水方案的選擇；排水管網的布置；所需設備、器材的選擇等。審核建筑物消防工程設計方案是否符合消防規范，在滿足消防規范的前提下選擇比較經濟的方案。9) 防雷工程設計方案主要審核設計建筑物防雷類別，是否符合國家規定及安全要求；審核建筑物屋面防雷裝置及地下防雷接地裝置的設計方案是否符合標準、規范。（三）初步設計圖紙的審核總則設計圖紙是設計工作的最終成果，是工程施工的直接依據，所以設計階段質量控制的任務，最終要體現在設計圖紙的質量上。因此，對設計圖紙的審核側重于設計的深度和采用的技術方案是否符合總體與專業設計方案的要求。初步設計文件的審核內容1. 建筑（1）總平面布置 有無建設工

13、程規劃許可證及國土局的土地批準書，規劃報建方案審核書。 本工程地形圖所采用的坐標、高程系統及其與城市坐標系統的換算關系。 本工程與當地水、電、交通公共服務設施的相互關系是否吻合、協調。 所示建（構）筑物平面與單體建（構）筑物是否一致。 建筑物退縮間距是否符合有關規定要求。 場地標高確定是否合理。 公用配套設施布置及用地是否滿足要求。 公建配套是否符合規劃設計要點批文要求。 （2）建筑設計 戶型、單元組合、房間平面尺寸能否符合采光通風、防火要求。 建筑層數、層高、垂直交通的設置能否符合現行規范要求。 門窗、幕墻大小布置合理與否，是否符合適用、經濟、美觀要求。 裝修標準。 對特殊功能要求的房間是否

14、滿足有關要求，如人防、防爆、隔聲等。 與總平面布置中所示平面是否一致。2. 結構 （1） 設計依據：一些荷載的取值，結構周期、振型、風、震、下層間位移。（2） 結構選型：對復雜的建筑體型應進行試算及結構方案的比較。（3） 提出結構草圖：對已確定的結構方案提出各層結構平面布置圖；估算主要承重構件截面，新技術、新材料的選擇。（4） 提出可能采取的地基基礎形式，做出技術經濟分析，在確保質量安全的前提下優選合適地基持力層和較經濟的基礎做法。（5） 與建筑配合確定伸縮縫，沉降縫和抗震縫的尺寸和位置。（6） 其他工種配合的特殊要求。3. 給排水（1） 初步設計應符合已經批準的方案設計文件或設計任務書的要求

15、。（2） 初步設計的內容應包括： 設計說明 設計圖紙 主要設備及材料表 工程概算書（3） 初步設計的深度應滿足相關的審批意見。該初步設計應： 符合審定的方案 符合建筑設計功能要求 能據以準備主要設備和資料 能滿足編制工程概算 能據以進行施工圖設計 能據以進行施工準備（4） 設計說明應包括以下主要內容： 設計依據：包括上級單位批準的方案設計文件；工程設計所有的有關規范、規定；項目公司提供的有關資料。 設計范圍：根據工程性質及設計任務書要求，說明本專業設計的內容。如有必要，明確共同設計的分工內容、范圍和界限。 室外給水：水源的情況，如給水干管位置、方向、標高、水壓等，當自建水源時，還需說明水質、水

16、溫、水文、供取水方式、凈化工藝等。用水量的情況，明確生活、生產、消防等用水標準，明確最高日用水量及總用水量。給水系統的情況，說明生活、生產、消防系統給水的劃分和組合情況等。 室外排水：污水、雨水的排放量；排水系統的劃分；有毒有害污水的處理等。 室內給水排水：給水、熱水、中水系統的給水方式；分區給水劃分、污水廢水系統排水方式、中水處理流程等；消火栓、噴灑、水幕等給水方式和系統劃分；貯水池、水箱的容積等資料。 各種管材的選用、隔振、防噪聲、保溫、防腐的要求及技術措施。對新型管材（給水管、排水管）的選用，要采取審慎的態度，經過技術上的認可，有關人員考察調研等一系列程序后方可使用。集團公司新材料的選用

17、規定出臺后，按此規定執行。 需提請在設計審批時解決或確定的主要問題。（5） 設計圖紙應包括以下主要圖紙： 室外給水排水總平面圖 主要層(如地下室、首層、標準層)給排水消防平面圖 貯水池、水泵房、衛生間管井、水箱等大樣圖 室內給水排水系統圖(冷水、熱水、中水、雨水、污廢水等) 消防系統圖(消防栓、噴灑、水幕等) 中水處理裝置平面圖、流程圖。 主要設備及材料表：包括各種主要設備以及各種管材的選用。 工程概算書：室內給水排水和室外給水排水應分別編制 計算書：各種用水量計算；相關的水力計算及熱力計算；設備選型和構筑物尺寸計算等。4. 電氣（1） 審查用電負荷的設計依據和計算參數是否符合實際需要和有關規

18、范，核算用電總容量是否足夠，有無過于偏大或偏小的情況存在。（2） 供電方案的選擇是否基本符合供電部門的有關規定，確定供電電源的回路數（是單回路還是雙回路高壓供電）是否根據用電負荷的重要性和國家的有關規定，用電負荷等級（是一類、二類還是三類負荷）是否符合實際需要。（3） 供電電源選自何方，供電距離是否合適，電壓等級（是低壓、高壓還是超高壓）選擇，供電線路的敷設方式（是架空還是埋地敷，是用電纜還是導線）是否符合經濟、技術要求。（4） 備用電源的選擇是否符合消防規定，備用電源的容量、型號選擇是否基本符合實際需要和安全經濟原則。（5） 變、配電房的數量、位置及結構形式是否經濟合理。（6） 用電負荷有無

19、考慮功率因數補償，補償方式、補償容量及補償后的功率因數多少是否基本經濟合理。（7） 審查建筑物防雷保護等級的選擇是否正確，防雷接地線、防雷接地裝置及防雷接地電阻值的確定是否符合有關規定。（8） 安全接地系統中，配電系統及用電設備的保護接地方式（接零還是接地保護）的確定是否合適，有無考慮等電位連接等安全措施。（9） 主要設備、材料表是否符合要求，有無明確名稱、型號、規格、品牌、單位數量是否符合協約的規定范圍。5. 空調（1） 初步設計圖紙深度是否達到有關設計文件規定的深度，圖紙文件是否齊全。（2） 空調、通風、消防系統設計是否符合方案設計的標準和要求，或符合方案審定意見，有無大的變動；如系統設計

20、有大的變動，是否有合理可靠的依據？變動后的系統設計比原方案設計是否更先進合理，審核相應的概算文件，投資控制有無突破限額。（3） 主要設備材料的選型是否齊全準確，是否先進、節能又經濟實用，是否符合主體工程的規模檔次。（4） 空調水管、風管走向布置是否合理，與其他專業有無嚴重沖突，有無浪費建筑層高，空調管井面積是否夠用，進排風口對周圍環境有無不良影響。（四）施工圖設計的審核內容1. 建筑 （1）總平面圖： 總體布置是否符合初步設計批文要求。 所示坐標正確與否。 所示標高合理與否。 豎向設計能否滿足施工要求深度。 （2）建筑設計，除初步設計要審的內容外，著重審查： 是否符合施工報建圖及審核意見。 平

21、面尺寸、標高數據是否正確。 詳圖標注是否正確、清楚，構造做法是否經濟、安全、合理、美觀。2. 結構（1） 建筑結構安全等級、抗震設放烈度、人防工程等級、抗滲等級、各構件抗震等級是否經濟合理。（2） 后澆帶的設置及施工要求是否合理，是否施工可行。（3） 基礎圖紙是否根據地質鉆探資料，充分利用了地基承載能力，樁基持力層是否合適。（4） 結構平面圖中梁的布置及梁柱定位是否與建筑相協調，梁的表示方法是否與合同管理規定相一致。（5） 樓梯、特種結構和構筑物（如水池、擋土墻等）是否單獨繪制大樣，鋼筋構造是否清晰。（6） 玻璃幕墻、鋁合金窗、輕型鋼結構等其他裝飾工程，每套圖紙均應附有計算書，并審核計算的參數

22、取值是否正確，構造是否合理，構件的安全、穩定性是否滿足有關規范的要求。3. 給排水（1） 應根據已批準的初步設計文件編制施工圖設計。（2） 設計內容應以圖紙為主，應包括：封面、圖紙目錄、總說明、圖紙和工程概算書等。（3） 設計深度應滿足： 施工和安裝要求。 編制施工圖預算的要求。 安排材料、設備定貨和非標準設備的制作要求。 工程竣工驗收的要求。（4） 設計施工總說明應包括以下內容： 圖紙目錄 圖例 設計施工總說明：應包括設計概況、生活給水系統、生活熱水及飲用水系統、中水系統、污廢水系統、雨水系統、消防給水系統、設備和管道安裝等項內容。（5） 施工圖紙。施工圖設計階段應詳細繪制以下施工圖紙： 室

23、外給水排水總平面圖及管道縱斷面圖。圖紙內容應包括：建筑物輪廓、位置、坐標、名稱等；給水排水管道、消火栓、水泵接合器、水表井、灑水栓、檢查井、化糞池、雨水口等也應在圖上標明。如果較復雜的給水管網，應繪制給水節點圖。 室內給水排水消防平面圖。圖紙內容應包括：與給排水、消防有關的各層建筑平面圖；各種管道平面布置圖；底層給水排水圖等。 大樣圖。給排水設備及管道較多且較復雜的部位應繪制大樣圖。 系統圖。涉及到生活給水、熱水、熱回水、中水、污廢水、雨水、消防給水（消火栓、自動噴灑、水幕）等，均應繪制系統圖和立管圖。 局部設施圖。當建筑物內有提升、調節或小型局部給排水處理設施時，應繪制出平面、剖面及詳圖。

24、詳圖。凡管道附件、設備、儀表及特殊配件需要加工而又無標準圖可利用時，應繪制詳圖。4. 電氣（1） 電氣動力、照明、消防報警、弱電、電視裝置的平面布置是否合理，有無根據裝修標準及裝修圖的天花、室內家具布置、窗臺高低等實際情況作平面布置。（2） 電氣線路敷設的制式（是采用三相五線制還是三相四線制敷設）是否合理。（3） 電氣管線的敷設方式（是明敷還是暗敷）是否經濟合理，有無違反規定。（4） 電氣配管、配線材料（是鋼管還是塑料管，采用電線還是電纜、母線槽）的選擇是否經濟、合理，有無違反消防規定。（5） 配電箱、開關、插座的安裝位置和高度規定是否一致，能否符合安全技術規定？有無針對施工中存在的通病提出技

25、術要求。（6） 消防自動報警系統的設計是否符合已報消防局批的消防文件規定。（7） 弱電系統（電視、電話、防盜保安監控、可視對講、門禁IC卡系統）的設計是否符合領導要求和售購房協議書中的規定。（8） 屋面防雷裝置設計及敷設方式（是避雷網還是針，明敷還是暗敷）是否符合安全要求，是否經濟、合理。（9） 電氣系統圖及電氣管線布置圖有無按規定要求繪制；是否實用、安全、經濟、合理。（10） 設備、材料及燈具有無根據裝修標準及房屋購售合同的規定選用；是否符合樓房的檔次高低和經濟實用的原則。5. 空調（1） 首先審核圖紙圖簽欄，設計校核、審核、審定是否簽名齊全，其次審核圖紙專業會簽欄，是否已經各專業會簽。（2

26、） 審核圖紙的設計深度是否達到文件要求的設計深度，圖紙目錄、設計說明、系統圖、平面圖、大樣圖、設備材料表等是否齊全，圖幅大小、圖紙比例是否符合集團公司文件要求。（3） 審核設計總說明和系統圖，看施工圖系統設計是否符合初步設計的標準和要求，有無較大的變動，如有，理由是否合理，有無確切的依據，是否經過有關審批手續？變動有無顯著增加投資。（4） 審核設計總說明，看設計選用設備材料有無違反規范，是否符合初步設計的標準和要求，是否與主體建筑的規模、檔次相稱，有否超標。（5） 審核平剖面圖，審核空調設備選型是否滿足使用要求（冷量、風量、余壓等是否滿足使用要求），審核水管、風管布置走向是否合理，風管、水管截

27、面尺寸是否合用，風速、水流速有無超標，審核剖面圖、安裝大樣是否能滿足施工需要。（6） 審核圖紙繪制標注有無錯、漏，平剖面圖有無與總說明和系統圖矛盾等。 設計圖紙的審核，還要側重于： 是否符合城市規劃方面的要求。如工程項目占地面積及界限；建筑紅線；建筑層數及高度；立面造型與所在地區的環境協調等。 工程建設是否符合法定的技術標準。如對安全、防火、人防、衛生、防震、三廢治理等方面是否符合有關標準的規定。 有關專業設計的審核，如對供水、排水、供電、消防、供熱、供煤氣、交通道路、通信等專業工程的設計，應主要審核是否與工程所在地區的各項公共設施相協調與銜接等。（五）設計圖紙管理工作流程1. 方案設計委托書

28、下達程序工作程序1、 項目公司接受集團公司任務后提供工程項目設計要點；2、 研發中心或項目公司編制設計委托書； 3、 集團公司領導選定設計單位； 4、 研發中心審定設計委托書；30天1天3天提供資料項目公司編制設計委托書需收集的資料：1、 規劃局對設計要點的批文；2、 規劃勘測院繪制的征地范圍的地形圖藍圖；3、 征地紅線圖（復印件）。2份3份2份注：設計委托書應包括的主要內容如規模、標準、功能安排、住房套數、戶型及面積控制（粗略的）、園林綠化、市政及室外供水、供電等公用輔助設施以及經濟技術指標等。2. 編制總體規劃方案的程序工作程序1、 研發中心（項目公司）下達設計委托書并會知項目公司（研發中

29、心）、運營中心（復印件一份）；2、 設計單位進行總平面規劃設計，且提供總體規劃方案；3、 研發中心、運營中心、項目公司初審總體規劃方案后交集團公司領導審查；4、 設計單位編制“五圖一書”等圖紙文件；5、 項目公司初審“五圖一書”等圖紙文件交研發中心、運營中心審查；6、 研發中心、運營中心審查“五圖一書”等圖紙文件后，交集團公司領導審定，符合要求則交給項目公司；7、 項目公司將設計成果送審規劃局。注：當審查”五圖一書”等圖紙文件未能通過，則退回研發中心（項目公司），由設計單位將文件繼續完善，然后再審，直至符合要求。1天35天1天15天提供資料1、 設計要點批文（復印件）（項目公司提供給設計單位）

30、。2、 “五圖一書”（包括總平面圖、道路平剖面圖、管線綜合圖、豎向設計圖、綠化設計圖、規劃說明書及設計成果軟盤）（設計單位編制提交）3、 在規劃勘測院測繪的藍圖上繪制的總平面圖（設計單位編制提交）；2份7份3份3. 建筑單體方案設計階段的程序工作程序1、 項目公司將批準后的規劃設計文件會知研發中心、運營中心；2、 由銷售部做出市場調查，提供套型、面積、平面布置及標準等；3、 項目公司編制設計委托書及設計合同；4、 研發、運營中心審定設計委托書、設計合同；5、設計單位對規劃圖中的建筑單體進行修改完善，且作立面、剖面方案；6、項目公司初審單體方案設計后交研發中心、運營中心審查；7、研發、運營中心審

31、查單體設計方案后交集團公司領導審定；8、審定后的單體方案由研發中心交項目公司；9、項目公司將設計方案送審規劃局（按政府規定執行）。注：本階段的設計圖紙（含說明書）經研發、運營中心審查集團公司領導審定后，交項目公司；屬公共建筑配套設施（如中學、小學、幼兒園、垃圾壓縮站等）的單體方案，領導審定后先由開發部送有關部門審核加具意見后再送規劃局報建。1天立項后30天5天5天5天3天15天1天3天提供資料1、 批準的規劃設計文件；2、 設計委托書、設計合同書（項目公司編制提交）3、 建筑單體各層平面及立面、剖面圖（設計單位提交）；4、 建筑設計各項技術經濟指標和外裝修標準說明（設計單位提交）；5、 總體規

32、劃方案及附圖（設計單位提交）；6、 工程估算書（設計單位提交）。注：以上第3、5項，公共建筑配套設施部分增加一份圖紙。3份1份3份3份2份3份4. 初步設計階段的程序工作程序1、 項目公司將送審批準的設計方案會知研發、運營中心；2、 集團公司選定初步設計單位；3、 項目公司簽訂初步設計合同、通知設計單位進行初步設計；4、 設計單位完成初步設計工作；5、 項目公司初審初步設計文件、交研發中心、運營中心審查；6、 研發中心、運營中心審查通過后，交集團公司領導審定；7、 審定的初步設計文件由研發中心交項目公司；8、 項目公司送審初步設計文件（按政府規定執行）。注：初步設計文件經研發、運營中心審查集團

33、公司領導審定后，交項目公司，由項目公司移交有關部門。1天3天35天3天15天提供資料1、 批準的單體設計文件（行政人事部檔案室提供給相關部門）；2、 初步設計文件（包括工程概算書）（評審用縮印件，設計單位提供）。2份7份5. 施工圖報建階段的程序工作程序1、 項目公司將審批后的初步設計文件或單體方案會知研發、運營中心；2、 項目公司將初步設計文件或單體方案交設計單位；3、 設計單位出施工報建圖后交項目公司；4、 項目公司初審后交研發中心、運營中心審核；5、 研發、運營中心審核施工報建圖后要交項目公司；6、 項目公司將審核同意的施工報建圖送審。1天1天10天2天2天1天提供資料1、 批準的初步設

34、計文件或單體方案；2、 在規劃勘測院測繪的地形圖上繪制報建的建筑平面圖（設計單位提供）；3、 施工圖深度的建筑平立剖面圖及裝修說明（設計單位提供）；4、 施工報建表（設計單位提供）；3份5份2份6. 施工圖設計階段的程序工作程序1、 項目公司將批準后的施工報建圖會知運營中心；2、 項目公司選定設計單位、設計合同，報運營中心審定；3、 項目公司通知設計單位展開設計工作出施工設計圖；4、 設計單位將設計圖紙交項目公司初審后交研發、運營中心審查；5、 研發、運營中心審查通過后發有關單位，如審查未通過則退回項目公司。1天3天35天12天提供資料1、 批準后的施工報建圖2、 施工圖（設計單位完成提交）；

35、3、 工程預算書（設計單位提交）。按合同按合同7. 市政道路、排水、排污設計階段程序工作程序1、 項目公司提供規劃局審批后的”五圖一書”交開發部；2、 開發部確定設計單位后編制設計委托書、設計合同交項目公司；3、 項目公司初審設計委托、設計合同后交集團公司運營中心審核并組織會簽；4、 項目公司辦理設計委托、簽訂設計合同；5、 設計單位完成施工圖設計后交開發部，項目公司審核；6、 開發部將審核后的施工圖送市政部門審核；7、 開發部將市政部門審核后的施工圖，交并知會運營中心；8、 開發部將施工圖送政府相關機構報建；9、 政府相關機構批準的施工圖發各相關單位。35天5天2天2天12天提供資料1、 規

36、劃局批準后的”五圖一書”（項目公司提供給開發部）；2、 市政道路、排水、排污施工圖（設計單位提交）；3、 工程估算、工程預算書（設計單位提交）。3份按合同按合同注：1、有關給水、煤氣、電力、電訊等設計階段程序均可參照本表執行；所有管線設計完成后，由項目公司將各管線施工圖交開發部綜合。8、環境綠化工程設計報建程序工作程序1、 項目公司依據批準的”五圖一書”和市政道路、排水、排污施工圖編制設計委托書或設計合同；2、 項目公司將設計委托書或設計合同交集團研發中心審核并組織各部門會簽；3、 項目公司委托設計并簽訂設計委托書或設計合同；4、 設計單位完成方案設計，項目公司初審后，交研發中心、運營中心審查

37、；5、 研發中心、運營中心審查后，組織有關方面會審，交集團公司領導審定；6、 設計單位根據審定的方案，完成施工圖設計后交研發中心審定；7、 研發中心審查通過的綠化施工圖，交項目公司報政府綠化管理機構審定（按政府規定執行）；8、 項目公司根據批準的綠化施工圖安排施工。35天5天3天710天1天提供資料1、 經批準后的市政道路、排水、排污圖（項目公司提供給設計單位）；2、 經批準后的”五圖一書”（項目公司提供給設計單位）；3、 環境工程設計方案及施工圖（設計單位提交）；4、工程估算、工程預算書（設計單位提交）。1份1份按合同按合同9說明： （1）以上各階段工作流程中工作時限均指有效“工作日”； （

38、2）以上各階段凡涉及設計周期的工作時限均依據設計合同規定。 （六）施工圖紙會審和技術交底1. 總則 施工圖紙是施工的直接依據，必須嚴肅認真組織圖紙會審。項目公司組織設計單位對于圖紙的設計意圖、工程質量要求向施工單位做出明確交底，項目公司、研發中心、運營中心及監理公司有關人員以及施工單位對于設計交底應當全面理解，發現問題提出建議，使設計人員對圖紙上的差錯和缺陷能夠得到及時糾正和補充。研發中心、運營中心、監理公司都應安排各專業工程人員事先熟悉圖紙，充分準備，會審時能夠拿出具體明確的意見。 圖紙會審由項目公司或監理公司主持，組織設計單位和施工單位的有關施工管理等工程技術人員參加。 圖紙會審前，運營中

39、心、研發中心、項目公司（監理公司）、施工單位應先預審，提出意見，對設計做到心中有數。其中研發中心、運營中心主要審核施工圖與原方案設計、初步設計的符合性，可書面提出會審意見，必要時須參加會審會議；項目公司（監理公司）對施工圖進行全面審核。 圖紙會審時，先由設計單位進行技術交底，詳細說明設計意圖，工藝流程，建筑結構選型及水、空、電的設計方案。標準構件采用，建筑、設備材料選用要求、施工步驟、施工方法等，以便對設計圖紙統一認識。 會審提出的問題由設計單位解答處理。施工單位應有專人做好會審記錄或記要，應著重說明處理和解決的意見和方法，并注明會審時間、地點、主持單位、參加單位和參加人員。會審的記錄或紀要經

40、參加會審的單位簽字認同后，根據需要一式若干份，分別送交有關單位處理、執行及存檔。2. 施工圖紙會審工作程序收到施工圖紙 施工單位 10天內 項目公司（監理公司）內部會審記錄 1天內 研發中心、運營中心 物業公司、商業公司內部會審記錄匯總 項目公司、研發中心、運營中心 1天內 會審準備 設計單位 1天內 項目公司或監理公司（主持）施工圖紙會審設計技術交底簽名 設計單位（技術交底、解答） 1天內 施工單位（參加、記錄） 項目工程部、運營部、研展部（參加） 研發中心、運營中心、物業公司、商業公司 會審記錄整理 施工單位 1天內蓋章 施工單位 1天內發放 施工單位（發至參加單位）圖紙會審的內容包括（1

41、） 是否無證設計或越級設計，圖紙是否經設計單位正式簽署；施工圖紙是否已經政府審圖機構審查；（2） 地質勘探資料是否齊全；（3） 設計圖紙與說明是否齊全，分期出圖有無分期供圖的時間表；（4） 設計地震烈度是否符合當地要求；（5） 如有幾個設計單位共同設計的圖紙，是否由總設計單位牽頭組織設計協調，總設計單位、專業設計單位是否簽名確認齊全；相互間有無矛盾，專業圖紙之間、平剖面圖紙之間有無矛盾，標準有無遺漏；（6） 總平面與施工圖的幾何尺寸、平面布置、標高等是否一致；（7） 消防、人防是否滿足政府批文標準；（8） 建筑結構與各專業圖紙本身是否有錯漏及矛盾，結構圖與建筑圖的平面尺寸及標高是否一致，建筑圖

42、與結構圖的表示方法是否清楚；是否符合制圖標準；預埋件是否表示清楚；有無鋼筋明細表或鋼筋的構造要求在圖中是否表示清楚；（9） 施工圖中所列的各種標準圖冊施工單位是否具備；（10） 有無設備材料一覽表，材料來源有無保證，能否代換，圖中所要求的條件能否滿足，新材料、新技術的應用有無問題；（11） 地基處理方法是否合理，建筑與結構構造是否存在不能施工，不便于施工的技術問題，或容易導致質量、安全、工程費用增加等方面的問題；（12） 各管線、設備裝置、運輸道路與建筑物之間或相互間有無矛盾，布置是否合理；（13） 節能、環保有無保證。（七）設計變更或工程變更1、設計變更由設計單位發出設計修改圖或修改通知，由

43、工程部、監理公司審查提出意見，再申報運營中心確認審批后簽發，發至施工單位執行。設計變更流程圖提出設計變更原因及要求集團公司、運營中心、研發中心、設計單位、項目公司、施工單位審查設計變更原因及要求項目公司 是修改設計圖（或修改通知）設計單位審查設計變更或會審修改運營中心、研發中心 同意收發項目公司實施施工單位2、 工程變更。由施工單位提出申請，經工程部、設計單位、監理公司審查后簽具意見報運營中心（研發中心）審定后實施。（八）水電、空調、裝飾主要材料選型定板選用水電、空調、裝飾的主要材料，施工單位及甲方應根據設計施工圖紙及總承包合同，結合工程進度計劃合理安排好，及時送樣及選定時間（原則進口材在施工

44、前提前六個月，國產材在施工前提前三個月），送樣（6家以上產品）經項目公司審查確認（運營中心在項目開工前，將下達審查書告知項目公司須審查的具體項目，若含須查項目尚需報項目中心審查），與施工單位在認定的廠家中共同招標，確定為甲定材料。（見水電、空調主要材料工作程序）水電、空調主要材料選用程序按工程總進度計劃編制送樣及選定時間甲方、施工單位 2天送6家以上產品樣板及技術資料甲方、施工單位 1天對產品樣板和技術資料進行初審項目公司、設計單位、施工單位 3天否定選定材料樣板、品牌2天運營中心（必要時） 2天確定項目公司工程副總、工程管理總監 25天通知項目公司、設計單位、施工單位實施項目公司、運營中心

45、2、新型建筑材料的選用按下面工作流程進行。新型建筑材料選用程序收集省、市建委推廣或規定用材的有關資料運營中心、項目公司收集各廠家技術資料及經濟指標運營中心、項目公司市場調查、參觀、考察，分別提出意見運營中心（組織）、研發中心、項目公司做出技術經濟分析，比較后推薦方案運營中心、項目公司、項目運營部（配合）對新型建筑材料的技術經濟分析方案進行討論運營中心（組織）、研發中心、項目運營部、施工單位、項目公司可行與否 否 可行對所選用的新型材料的技術經濟分析方案和有關資料報集團公司各領導審批并承辦會簽運營中心二、工程管理：（一）施工技術管理1、工程開工審批 單位工程開工前應具備如下條件：場地“三通一平”

46、及施工設備已滿足開工條件，測量放線復核已完成，施工管理人員已到位，圖紙會審及技術交底、施工組織設計（或方案）已審批，施工單位應提交“單位工程開工報告”由項目工程部審查后報運營中心審批。2、施工圖紙會審及技術交底（1） 施工圖紙會審由項目公司主持（必要時研發中心參加建筑、環境、裝飾專業圖紙會審，運營中心其余專業施工圖紙會審），項目研展部、工程部、運營部有關專業技術人員參加會審；（2） 圖紙會審前，參加會審人員要先行預審，熟悉圖紙，了解工程特點、設計要求、關鍵部位的質量要求，寫出書面意見和建議；（3） 圖紙會審要抓住重點：設計是否符合規范；設計體系安全性、適用經濟性是否滿足要求；有無大的錯漏和各專

47、業工種間的矛盾； （4）圖紙會審的記錄由施工單位整理，經研發中心、運營中心、項目公司、設計單位會簽，作為施工的依據，會審記錄由項目工程部跟蹤；圖紙會審的修改，由項目公司及時跟蹤落實。未經會審的圖紙，原則上不得使用，施工單位自行施工，如圖紙錯漏或修改造成返工責任由施工單位自負。3、施工組織設計（1） 施工前，施工單位必須編制施工組織設計（方案），在自審手續齊全的基礎上，報項目工程部（或監理公司）審查，經項目公司工程副總審核后報運營中心工程總監審批；（2） 經審批的施工組織設計（或方案）是組織施工和工程監理的依據，不得隨意變更。需變更時應提出申報，按程序重新審批；（3） 特殊工程無法編制總施工組織

48、設計時，應分階段編制施工組織設計或施工技術方案，經上報審批后實施見程序（二），單位工程施工組織設計可分兩次編制：0.00以下和0.000以上，單項工程的施工組織設計和主要分部、分項工程，如樁基、深基坑支護、水電工程、防水、幕墻工程、結構轉換層等應單獨作施工方案；（4） 沒有編報施工組織設計（方案）的單位工程原則上不能開工。4、工程施工放線、驗線項目工程開工前，由項目工程部組織施工單位放出規劃紅線，建立場地平面控制和高程控制網，并建立控制主軸線（基線）標樁。施工單位放線后，應在現場清楚標明墻、柱軸線位置（包括平面軸線及建筑物大角垂直軸線位置），自行核驗無誤，填報放線報驗單。項目工程部負責由主軸線

49、引出的各層軸線和標高的驗線復核。 項目公司負責會同政府測繪部門對建筑紅線、平面控制網、高程控制點及主軸（基線）的復核驗線。5、工程委托書（通知書）的下達（1） 為了確保項目建設工程立項后的前期工作能順利的開展，在施工合同和工程設計合同簽訂之前，由項目工程部協助項目公司領導下達工程委托書和設計委托書；（2） 委托書由項目公司組織專業人員編制后，工程委托書報運營中心審定，由項目公司下達施工單位實施。6、建設項目施工場地管理（1） 在集團公司下達項目建設任務后，項目工程部應下達放線任務，督促施工單位將建設項目施工場地原貌，包括周邊環境和對原地面標高、用地紅線控制點的坐標等進行核實；（2） 委托施工單

50、位按照規劃報建圖及設計資料放出紅線及主要控制軸線。項目公司復驗無誤后，紅線范圍的建設用地由項目工程部正式移交施工單位管理；（3） 項目工程部應根據放線結果，調查工程項目開工（如基坑開挖等）可能對周邊建筑物或管線造成影響的，應知會施工單位采取相應預防措施；（4） 運營中心和項目公司應根據現場實際情況，認真審查施工單編制的施工組織設計中的施工場地總平面布置，安排施工場地，在項目建設過程中，項目工程部應按安全文明管理規定對場地進行管理，施工完成后，應督促施工單位及時清理好現場。7、設計變更及工程變更申請的審批（1） 設計單位根據公司的指示或工程實際情況對原設計圖紙提出的變更修改，應先送項目公司初審后

51、報運營中心、研發中心審批簽發；（2） 投資、規模較大的設計變更，運營中心應組織研發中心、項目公司、設計單位、施工單位參加會審，確定變更方案后，施工單位編制調整預算報項目公司運營部審核，設計變更和審定的補充預算由運營中心成本管理部審定后簽發，施工單位實施；（3）施工單位提出的工程變更要求，應先填報工程變更申請表提出變更的原因、變更的內容、工程量及價格。經項目公司初審后，報運營中心審批。影響使用功能或投資規模的變更申請，應由運營中心召開研發中心、項目公司、設計人員參加的協商會議，經討論確定后簽發。8、安全及文明施工管理（1） 項目建設工地應成立以施工單位為主的安全、文明施工管理小組，項目工程部經理

52、或監理公司總監（總監代表）應參加管理小組工作，加強對施工單位的安全、防火、文明施工的監督與管理，落實崗位責任制；（2） 各類施工組織設計（或方案），必須包含安全、文明管理措施，否則不予審批；（3） 建立安全、文明施工定期檢查與巡視檢查制度，監理公司人員應每天巡視檢查，發現問題及時處理。項目工程部每周至少一次組織對施工現場檢查，糾正違章行為，對存在問題及隱患，提出整改通知，限期整改。（4）由運營中心不定期對各建設工地進行安全文明施工檢查，將檢查出的問題和獎罰情況在通報中反映。（二）獨立分包工程的技術管理1、承包范圍總承包合同外的獨立分包工程一般有：電梯、發電機組、冷卻塔、擦窗機、可視對講、閉路監

53、控、智能化系統（包括IC卡-卡通）、體育、游樂設施、櫥柜、小區附屬設施（門牌、小區指示牌、交通安全設施）、室外給水、排水、排污、煤氣、通訊、有線電視、供電、市政道路、環衛設施、白蟻防治、前期勘探工程、樁檢測、園建綠化等。2、獨立分包工程技術方案的委托（1） 獨立分包工程的承包合同由項目公司簽訂，分包單位的確定，應按集團公司招標管理辦法執行，分包工程的設計方案和技術經濟指標由項目公司編制，報運營中心審定下達工程委托書及設計任務書；（2） 獨立分包工程施工圖紙由項目公司組織圖紙會審和技術交底。必要時，運營中心、研發中心參與。3、獨立分包工程的施工管理（1） 獨立分包工程的施工單位進場，應納入總承包

54、單位工程管理范圍內，由總承包單位統一管理，項目工程部應負責協調總承包與分包工程進度配合，交叉作業的順序、安全、文明施工等；（2） 獨立分包單位入場的臨時辦公、材料堆放用地、水、電計費，由項目工程部統一協調解決；（3） 獨立分包工程施工前，應提交施工組織設計或方案，由項目工程部審定；（4） 獨立分包工程施工應執行工程管理手冊規定的原材料、成品、半成品報驗、分項工程及隱蔽工程驗收和施工樣板驗收等制度。4、獨立分包工程的竣工驗收與政府部門的專業驗收（1） 獨立分包工程的竣工初驗由項目工程部組織，竣工驗收由項目公司主持、項目工程部、設計、物業、施工單位參加，驗收合格后項目工程部督促施工單位及時辦理專業

55、驗收； （2） 凡需要政府主管部門進行專業驗收方可通過小區綜合驗收的單項工程，必須按誰施工誰負責報驗和驗收的原則，由施工單位向政府主管部門申請專業驗收，項目工程部參加專業驗收。專業驗收合格，方可辦理結算手續。（三）質量控制1、原材料、成品、半成品的質量管理（1） 原材料、成品、半成品、砼、砂漿、焊接試件（以下簡稱原材料）原則上應具備三證（材料合格證、試驗證明、當地建委產品質量認證）。進場使用前，施工單位填報材料報驗單，附上三證及材料進場復檢報告，經項目工程部現場專甲方管進行質量檢驗認證后，方準使用；（2） 采用新材料、制品應有技術監督文件、生產廠家的產品質量標準、使用說明和工藝要求，經審核驗收

56、的材料、成品和半成品須達到如下要求：質量保證資料整全、有效，有關技術指標符合設計及規范要求，現場實物標志與材料相符；（3） 主要裝飾材料、構配件在訂貨前由施工單位提交樣品和有關廠家資質證明及報價資料，項目工程部會同設計、項目公司主管領導審核同意后方可訂貨；（4） 原材料的取樣檢驗實行見證取樣和試驗送檢制度，試驗見證程序參照參照當地政府的規定執行；（5） 原材料經檢驗不合格者，不得在工程上使用，由項目工程部通知并跟蹤其限期退出現場。2、施工過程質量的檢查（1） 巡視檢查和旁站監督項目工程部專業工程師，必須每天巡視所管現場二次以上，發現問題應及時提出整改意見并跟蹤落實。凡屬質量控制點都應旁站監督，

57、下列部位施工全過程必須旁站監督。 樁基礎工程的砼澆筑及打壓樁工程； 地下室底板、頂板、側墻澆筑砼及防水處理； 轉換層砼澆筑； 屋面結構層砼澆筑及防水施工； 給水系統的打壓試驗及排水系統的通、灌水試驗； 后澆帶砼澆筑。 檢查內容：施工材料、成品的質量，施工工藝、工人操作是否按規范，規程及批準的施工組織設計或方案執行。（2） 質量問題的整改 項目工程部、監理公司發現有使用不符合標準的材料要及時制止，對檢查發現的質量缺陷應做好記錄，并及時向施工單位發出質量問題整改通知單（表A-10），整改情況要及時跟蹤，對不執行整改者給予處罰和經濟制裁。 運營中心的每次實行抽查的結果應填寫“工程抽查情況通知書”（表

58、A-9），發至項目工程部，由項目工程部督促施工單位整改。項目工程部應將整改結果書面報告運營中心，進行核查。3、分項（部）工程及隱蔽工程驗收（1） 分項工程完工后施工單位應先進行自檢，自檢合格后，向項目工程部、監理公司提交工程質量報驗單，并附質量保證資料及自檢資料。分項工程監理公司人員會同施工單位質檢員到現場按檢評標準實行檢查，并做好記錄，驗收合格后簽證；對存在問題應指令施工單位整改；項目工程部應在合同規定的時間內進行驗收；（2） 隱蔽工程驗收應按有關規定做好質量評定確認。分項工程的工序，如防水分項的找平層、防水層、隔離層、保護層等，必須辦理分層隱蔽驗收；一般的分項工程和隱蔽工程由項目工程部驗收

59、簽證，重要的分項和隱蔽工程（如下表），必要時由運營中心及設計人員參加驗收并確認；分項工程未經驗收或驗收不合格，不準進入下一道工序施工；重要的分項和隱蔽工程表項目主要分項1、基礎工程 第一批樁單柱的樁基成孔或主要受力樁成孔的終孔驗收和鋼筋籠驗收。2、鋼筋砼工程 地下室底板、頂板、側墻、核心筒剪力墻，裙樓，結構轉換層，第一層標準層，屋面層鋼筋。3、防水工程 地下室、屋面、水下結構的防水。4、設備安裝地下防雷接地工程、屋面防雷工程；地下室、裙樓、塔樓標準層第一層的水電管線預埋；超高層建筑圈梁防雷工程、避難層管線預埋。消防分項工程；人防分項工程；（3）分部工程的驗收。 一般的分部工程由項目工程部組織檢

60、查驗收。下列分部必須由總承包單位質量主管部提出申請，由項目公司組織設計、（運營中心、研發中心）、施工單位參加驗收并簽證。 地基基礎（包括地下室）分部工程； 主體結構分部工程； 外裝飾分部工程； 電梯分部工程； 空調分部工程； 給排水分部工程； 供電分部工程； 室外園建、綠化分部工程。4、施工樣板、樣板房（間）的驗收（1） 凡裝飾工程（外墻、室內、大堂、電梯前室等）、櫥柜安裝、抹灰、廚、廁、衛生潔具安裝，給排水管道的龍頭、門窗、幕墻、園建、綠化等，全面施工前，施工單位應做“施工樣板”； 制作“樣板”必須有小樣或排版圖，其中涉及到墻面、地面、吊頂的排版圖，應將電源開關、插座、水管龍頭、消防探頭、噴

61、灑頭、安保探頭等，在圖紙上予以標明，施工單位需在主體工程施工前報項目工程部，由項目公司進行審查；以確定裝飾材料與機電設備管線的預留、預埋位置關系；（2） 經驗收合格后可按樣板的標準全面施工，樣板未經驗收或驗收不合格，施工單位自行全面鋪開施工的，項目公司工程部有權下達暫停工令，造成返工，由施工單位負責；（3） 住宅小區多層建筑（12層內）在主體結構完成后、高層建筑在10層主體結構完成后，應在樓層內不同類型的單位、尤其是大堂、公共走道等部位，做施工樣板間（交樓標準），通過施工樣板確定給排水、電氣、衛生潔具、樓地面、門、窗等工藝流程和整體綜合質量標準。樣板間完工后，施工單位填報施工樣板報驗表，由項目

62、公司會同運營中心、研發中心、設計單位、施工單位聯合驗收。經驗收合格的樣板間，作為竣工驗收的標準；（4） 樓盤銷售前，項目工程部應監控施工單位按設計圖紙做樣板房（示范單位），樣板房（示范單位）要有室內裝飾設計和布置，反映出建筑效果。樣板房完成后，項目公司會同運營中心、研發中心、銷售部、設計單位參加驗收，并請集團公司主管領導審定。5、設備安裝工程的質量檢查（1） 主要設備的到貨檢驗 主要設備（如變壓器、高低壓配電柜、消防控制柜、柴油發電機組、空調主機（冷水機組、柜機）、冷風柜、風機盤管、水泵、擦窗機等到場后必須進行到貨驗收。設備進場必須具備使用說明書、合格證進口設備必須具備海關商檢證、原產地證明等

63、。由施工單位填寫設備進場報驗單（A-14）。由項目工程部會同運營中心（必要時）、設計單位、施工單位到現場開箱檢驗，經檢驗合格、簽證后方可進場安裝。（2） 電氣設備及配電線路的絕緣檢查和接地極電阻測試 發電機、電動機、變壓器、高低配電柜、控制柜、消防控制柜、動力照明配電箱等電氣設備及安裝好的電氣線路，未安裝的電力、控制電纜。應在安裝和使用前做絕緣和耐火等級檢查，并填寫工程質量檢查報驗單，經項目工程部專甲方管核驗后簽證后方可進行通電試驗。樓房電氣保護接地極的接地電阻應測試合格并做好記錄后方可進行下一工序施工。（3） 給排水管道的嚴密性試驗 給水管道，應做分段和系統打壓試驗。分段打壓試驗由項目工程部

64、、監理公司旁站檢查驗收，系統打壓試驗，由項目公司組織驗收。打壓試驗應做好記錄，滲漏點要有專人跟蹤處理。 排水管道（污水、糞水管）、雨水管及空調冷凝水管安裝完后應做灌水試驗，檢查其滲漏情況。檢驗由項目工程部組織驗收。（4） 主要機電設備的單體檢驗、調試、試運轉 電梯、消防系統、水泵、通風、空調設備機組（含冷風柜、風機盤管）及電機、變壓器、配電箱柜安裝后，應進行單體試車調試，試運轉檢驗。試驗由項目工程部組織（必要時運營中心專甲方管參加檢驗），試驗結果要填寫記錄，符合要求的，由參加檢驗人員簽證確認。6、質量問題、事故的處理出現工程質量事故，施工單位應及時報告項目工程部（運營中心）、監理公司，隨后應提

65、交事故報告，內容包括事故原因分析，損失程度、處理方案、整改措施等。送項目工程部、設計單位、監理公司審核，審批后實施。處理完畢后由施工單位填報工程報驗單由項目工程部（監理公司）組織工程部（運營中心）進行驗收。（1） 工程質量問題、事故請示報告制度 重大事故：發生重大質量事故 ，項目工程部應在事故發生后一小時內，將事故簡要情況向運營中心報告，并做好善后處理、保護現場、等待調查、取證和處理。下列情況屬重大事故：發生人身死亡事故；重傷三人以上事故；直接經濟損失達10萬元以上者； 一般工程質量事故：因違反施工規范、規程，造成直接經濟損失5千元十萬元以下者為一般工程質量事故，項目工程部應在4小時以內報告項

66、目公司，并隨后填寫工程質量事故報告表（表A-11）；并責成施工單位提交整改措施，項目工程部審核送運營中心審批實施 一般質量問題：直接經濟損失在5000以下者，或造成較大缺陷者，項目工程部可根據缺陷嚴重程度作出修整或返工處理的決定，并責成施工單位提交質量事故報告單及整改措施 出現質量事故和質量問題隱瞞不報者，對施工單位將嚴肅處理，項目工程部也將負連帶責任。（2） 工程質量問題、事故的處理 重大質量事故的處理，按建設部的有關規定和程序處理； 出現一般質量事故，如要采取補強加固或無法修整需推倒重做的，項目工程部組織設計單位、運營中心參加會審，確定處理方案由施工單位實施。處理完畢后，項目工程部組織有關

67、單位驗收； 質量問題由項目工程部（監理公司）下達整改通知單，限定時間由施工單位整改，整改完畢后，由施工單位填報工程質量報驗單項目工程部驗收簽證。 7、工程暫停工與復工 為了保證工程質量，出現下列情況之一者，項目公司、運營中心有權行使質量監督和否決權，發出暫停工指令。（1） 施工中質量出現異常情況，經監理公司提出后施工單位未采取改進措施或措施不力，未能使質量情況好轉；（2） 上道工序未經甲方代表（監理公司）驗收而進入下道工序施工；（3） 擅自使用未經認可的建筑材料；（4） 擅自變更設計圖紙進行施工的；（5） 出現質量安全事故；（6） 未經審查同意的分包單位進場施工。 工程暫停工通知簽發前，項目工

68、程部應向總經理匯報，征得同意后簽發。對可能出現重大質量事故苗頭，需立刻制止的可先行下達停工通知，隨后向總經理報告。以上暫停工指令發出后，須向集團運營中心報告。 施工單位接到暫停通知后應立刻停工，按要求認真整改，整改后提出復工申請，項目工程部審核后報項目公司總經理簽發復工令。8、成品保護 為了確保工程質量，必須加強建筑成品和安裝成品的保護，。（1） 項目工程部要督促施工單位根據實際情況制訂切實可行的“建筑成品保護規定”?？偝邪鼏挝灰闪⒐こ特撠熑藶槭椎捻椖抗こ探ㄖ善繁Ｗo小組，項目工程部參與成品保護小組的管理。（2） 成品保護小組的職責是：負責監督各交叉作業工序執行中間交接驗收手續。落實成品保護

69、的崗位責任。協調和管理獨立分包工程（如：有線電視、電話、煤氣、櫥柜等）執行成品保護規定。對違反成品保護規定，對成品造成污染和損壞的事件，落實責任和執行處罰。（3） 成品保護的控制重點是：預埋給排水管道；衛生潔具、櫥柜；木門及門鎖；木地板；鋁合金門、窗；鍍膜玻璃；大理石窗臺板；防水層；陽臺欄桿；小區道路；園建綠化。（4） 成品保護措施按運營中心制定的有關規定執行（見附錄）。9、工程竣工驗收和入住交驗（1） 竣工驗收標準項目建設工程（包括：單位工程、單項工程）已按批準的設計文件及承發包合同內容完成，質量符合國家質量檢驗評定標準和具備齊全完整的竣工圖和竣工資料，可組織竣工驗收。（2） 竣工圖和竣工資

70、料的管理按國家、當地政府及總承包合同內容搜集及驗收。（3） 竣工驗收程序A、竣工驗收竣工資料經項目工程部審定，并簽發工程竣工資料核查認定表；參加竣工初驗和竣工驗收，對工程質量等級進行簽證；a.工程竣工初驗，由項目工程部組織進行；竣工驗收由項目公司負責組織，運營中心、研發中心、物業公司參加；b.運營中心組織現場觀感評分及實測實量復核，并在單位工程竣工意見會簽表上簽證質量等級；c.運營中心對質量等級的核定報運營中心總經理審定后，運營中心在單位工程質量等級證書簽字、蓋章，項目公司以此為依據與施工單位辦理決算。B、 初驗前施工單位應做好如下準備工作住宅樓應通電、通水（起碼應在驗收前24小時內通電通水）

71、?；S池蓋板、水池檢查口、雨水井蓋應全部掀開，并要求池、井內無雜物和沉積物。應將住宅內各單元按門牌編號編好鎖匙。住宅樓2米以內場地應平整，住宅樓應清掃干凈。C、 專業初驗必須認真細致，在初驗書面表格中做好記錄并匯總交施工單位處理，同時分發項目工程部和物業公司作為交接驗收復查的依據。D、 初驗完畢后，項目工程部應監督施工單位對初驗提出的問題限期進行整改并跟蹤驗收，定出竣工驗收的時間。在單位工程初驗后，經施工單位處理好存在問題，由項目工程部會同監理公司和物業公司驗收合格后，可進行竣工驗收。E、竣工驗收工作由項目公司代表甲方負責組織。單位工程竣工驗收參加單位必須包括設計單位、運營中心、研發中心、項目

72、公司、物業公司。工程竣工日期以施工單位向項目公司辦理單位工程（包括室內及配套的公用設施）竣工移交簽證之日為準。（4） 入住交接驗收和移交通過當地政府確認后，由施工單位向項目公司提出，并向物業公司提出移交時間；移交時必備的條件A、齊全的住戶鑰匙和設備機房鑰匙，可移交的設備運行鑰匙；B、竣工圖紙和其他文件資料；C、 建筑工程質量保修書；施工單位、設備廠家的聯系人員名單及電話；D、 驗收程序 由項目公司支持召開入住驗收管理會，項目工程部、研展部、運營部、銷售部，物業管理公司工程部、保安部、保潔部、客服部、項目經理，均須參加；會議明確按以下職能分組組成人員：觀感組、土建組、給排水組、供電組、弱電組；

73、觀感組以外墻飾面、公共部位、園建、綠化為主要驗收部位；其余各組必須逐層、逐戶、逐間、逐點檢查和驗收；驗收必須進行書面記錄，提出明確的整改意見，由項目公司安排施工單位限期整改完成。 對施工單位申報的完成項目，必須由項目公司工程部和物業公司相關部門共同驗收； 對于涉及住戶入住基本條件的部位（例如樓、戶門牌，小區、住戶門禁系統，上下水，電源等）可測試的部位，要先行逐點測試并詳細記錄； 物業開荒、保潔不得破壞、污染原施工成果，物業公司須對工作人員予以培訓并簽訂明確的工作協議，方可進場作業； 對于不需整改或已整改完成的部位，物業公司與項目公司要有書面的接交手續，對設備數量及備件進行清點一并予以移交。10

74、、工程保修管理（1）單位工程、小區移交后由物業公司進行管理，工程質量的保修期以竣工之日起計算，保修期以國務院頒布的建設工程質量管理條例為準。（2）保修期內施工單位，需將維修負責人、辦公地點、聯系電話，書面通知物業公司，以便能隨時聯系。(3) 在向甲方交樓后的頭二個月內，項目工程部應協助物業公司解決甲方對質量問題的投訴，及時通知施工單位維修，維修項目由項目工程部與施工單位會簽，維修完畢項目工程部檢查合格向施工單位簽收。二個月后，物業公司與維修隊負責。(4)物業公司根據甲方提出的質量問題鑒別屬實后，向施工單位下達維修單。土建維修單三天內，水、電24小時內，施工單位不進場維修的，物業公司應以集團公司

75、信譽為重，先行維修，再向施工單位收取費用。若經查證所維修項目是用戶造成的，其維修費用應由用戶自負；自然因素造成的由物業負責。(5)保修期滿，施工單位提前10天提出保修期終結申請書，并應整理好保修檔案資料，向物業公司移交。項目公司負責組織項目工程部、物業公司、施工單位共同對質量進行復檢，簽署保修期工程質量問題議定書。在確認保修單位的責任已完成，應簽發保修終結書，保修期終結書可按保修項目分段簽發，工程結算款方可結算。（四）工程進度控制 1、項目建設工期的目標控制(1) 應依據公司的營銷計劃或項目建設計劃編制項目工程施工進度計劃，以甘特圖或網絡圖表示，并在項目工程施工進度計劃中與施工單位雙方確認并簽

76、章。(2) 項目或單位（單項）工程進度計劃制訂并確認后，單位工程的開工時間、0.00完成時間、結構封頂時間、外裝修完成時間、竣工驗收及交樓時間作為工程工期控制點，列入施工合同，并有獎懲措施。(3) 進度管理必須實行動態管理，定時對工程進度進行檢查。項目工程部主管應每天對各單位（單項）工程進度檢查，并將檢查情況及措施匯報項目工程部經理；項目工程部經理每周應對各單位（單項）工程進度進行檢查，并將檢查情況及措施匯報工程管理中心；項目公司每月應對工程工期控制點進行檢查，并將檢查情況及措施匯報集團。(4)當工期出現延誤時，應采取趕工措施。當形象進度比計劃拖延五天以內的，應分析原因并要求施工單位采取趕工措

77、施，在下一工序趕上來。當形象進度比計劃拖延五天以上時，應分析原因并責成施工單位采取趕工措施，并要制訂短期的工程進度計劃，指導施工。當工程工期控制點出現延誤的，應采取趕工措施，報運營中心工程管理部批準后指導施工；并按施工合同條款規定及時予以簽證及處罰，直至解除承包合同。2、工程施工計劃的審批（1） 項目工程部督促施工單位按合同要求編制施工進度計劃，認真審查后報運營中心審批，作為對施工進度控制的基本依據。（2） 項目工程部應督促施工單位根據總進度計劃編制分部工程進度計劃（基礎、主體結構、樓地面、門窗、屋面、電梯、裝飾、給排水、電氣安裝和室外建筑、給排水、電氣安裝以及電信、煤氣、道路、環境綠化等）及

78、月度短期進度計劃，并負責審批。（3） 總承包單位應將各施工單位的進度計劃匯編成項目施工總進度計劃，報項目工程部審核，運營中心審批；（4） 編制總進度計劃時應把獨立分包工程的招標計劃和材料、設備、配件定板計劃同時編制在內。3、工程施工進度計劃的實施（1）項目工程部應督促檢查施工單位按計劃組織施工，隨時檢查材料、設備、勞動力投入情況，能否滿足施工進度的要求。（2）周例會應將施工進度檢查作為主要內容之一，對影響工程進度問題如設計圖紙、材料供應、設備到位，分包協作，逐一協調解決，如不符合進度計劃要求或人力設備不足，應及時指令施工單位進行修訂。（3）項目工程部負責每月審核施工單位填報的月形象進度，完成工

79、程量及工程量統計表。將實際完成進度與計劃進度比較，發生延誤，應分析原因并督促施工單位采取措施。（4）項目工程部應檢查分部（單項）工程進度，對拖延五天的要求施工單位分析原因，制訂措施；對拖延七天的施工單位除分析原因，制訂趕工措施外，項目工程部還應對其實行罰款。4、工期延期的條件（1） 由于不可抗力的原因（如地震、戰爭等）。（2） 由于甲方原因引起停工。（3） 屬于上述原因之一者，可以批準工期順延。施工單位應在實際發生符合條件的工期順延的事件后2天內向項目工程部提出申請，逾期不予受理。5、工期簽證項目工程部應對實際發生的符合條件的工期延誤，核實影響的天數，并會同運營中心、項目運營部簽證。如施工單位

80、提出申請后15天內沒有得到答復，則視為甲方認同。若因為甲方審核延誤而造成公司損失，將嚴厲追究責任人。（五）投資控制1、事先控制工作（1） 嚴格會審圖紙，在保證安全性和適用性的前提下，做到結構體系經濟合理，裝飾、設備標準適當。（2） 嚴格審批施工組織設計，施工技術措施要經方案比較做到經濟合理。（3） 認真對待材料、成品、半成品及設備選型定板，控制材料價格。2、工程招投標（1） 集團公司投資的一切建設項目。獨立分包工程，重要的材料、設備，實行招標，擇優選擇價低，優質的材料設備和施工隊伍，以降低工程成本。（2） 招投標工作由集團公司的招標小組負責管理，項目公司參加招標、投標的工作。3、工程簽證審批（

81、1） 工程簽證：由施工單位提出的工程變更。要求，填寫變更申請表，說明變更內容原因，工程量及價格。（2） 工程變更簽證的審批原則和程序：所有零星工程或圖紙外工程的造價，均須集團成本管理部（運營部）認可方能作為結算依據,先施工后確定工程額一律視為嚴重違紀,將不予追加。單項工程造價在5萬元（含5萬元）以內的，由項目工程部填寫工程通知單，項目運營部核價后，報項目公司總經理審批同意后施工，送運營中心備案。 單項工程造價在5萬元30萬元（含30萬元）的，項目運營部核價、項目公司總經理審核同意，報運營中心成本管理部核價、工程管理部批準后，方可安排施工。 單項工程造價在30萬元以上的，經項目公司總經理同意、運

82、營中心總經理批準并集團總裁批準后，方可安排施工。（2）零星工程或圖紙外工程施工完成后，應以工程通知單作為工程現場簽證依據，由施工單位填寫現場工程量簽證單，須由該項目工程主管工程師、項目工程部經理及項目運管營部三人簽證方有效，方可作為工程結算依據，現場簽證應在以下規定時限辦理： 隱蔽工程應在隱蔽前一天，由施工單位提出申請，在工程隱蔽前辦理完成。非隱蔽工程應在該工程完成后的二天內由施工單位申請，在工程完成后的七天內辦理完成。隱蔽工程應在申請后的一天內、非隱蔽工程應在申請后的八天內予以辦理簽證，逾期視同默認。施工單位逾期申請，不予以辦理補簽手續。5、關于銷售中客戶提出修改的有關規定（1）為了保持建筑

83、物的整體統一和完整性，原則上不準更改設計的建筑間隔和各房間的使用功能；（2）特殊情況如在客戶強烈的要求下，為了促銷可以允許做局部改動，但改動應經項目工程部審核，對結構安全無影響，項目公司總經理審批實施；（3）按已批準的的修改內容，由施工單位定價，客戶同意后項目工程部下單施工，款項由項目公司財務部代收后，支付給施工單位。6、工程款的支付（1） 施工總承包集團公司月度進度款的支付 每月26日由施工單位將上月26日至當月25日各項目完成的形象進度和工程預算書報送項目工程部。 項目工程部根據現場實際驗收情況，負責審核形象進度，未經驗收的分項工程和下達的整改通知單尚未整改合格的分項暫緩支付進度款，如整改

84、通知單下發后拒不整改的，可暫緩支付當月進度款。 項目公司向運營中心報送審核后的形象進度及工程預算書，由運營中心審定價款，五天內完成。 項目公司按運營中心審定的價款負責按集團公司請款程序，并應在“工程價款結算單”上寫清楚累計應付款總額和本月應付工程款。 由財務部安排撥付。 單位工程、單項工程的進度款按施工合同的規定支付。（2） 工程結算款的支付 工程的竣工圖紙及資料以驗收完畢。 工程已辦理竣工驗收手續，并且已通過政府相關專業部門的驗收。 合同保修期已滿，已履行保修責任經物業公司認可方可按合同條款進行工程結算。（六）合同管理1、 合同的簽訂、審批和會簽程序，報價及發包，結算與付款，均應按集團公司規

85、定辦理。2、 運營中心和項目工程部對相關的合同應進行跟蹤管理。（七）信息管理1、 通過信息目錄表，確立信息采集內容，建立信息檔案。信息目錄一般分為以下幾類：行政管理信息：包括工程承包合同、運營中心、研發中心和項目工程部與設計單位、施工單位往來文函，向上級請示報告、監理日志，監理月報、監理報表、監理通知書、會議紀要、工作計劃、總結。技術管理信息：包括設計文件、圖紙會審紀要、施工組織設計、工程變更、設計變更通知、施工試驗記錄、主要分項分部工程的驗收記錄，事故分析及處理記錄、竣工圖紙等。財務管理信息：包括各種支付憑證、付款收據、承包方提出的價格調整申請及批復單位額外工程的計費，工期延期的索賠、工程進

86、度款的支付等。2、 運營中心和項目工程部應將信息逐月分類整理，按信息儲存要求保存。3、 項目工程部應檢查督促施工單位對工程技術資料的收集、整理及時歸檔，達到城建檔案管理的要求。4、 運營中心和項目工程部應指定專人，負責統計信息的收集和管理。（八）組織協調1、協調的目的協調的目的是為了實現質量高、投資省、工期短的三大目標，而創造良好的內部、外部及與政府的關系。2、協調的內容（1） 運營中心和項目工程部內部協調主要是抓好人力、材料、設備、技術、專業配合的協調。（2） 對施工單位的協調要抓好招標、施工準備、進度、質量、支付簽證。合同爭議，竣工驗收、總包與分包單位關系的協調。（3） 協調與設計及各業務部門關系。集團公司內部協調由運營中心和項目工程部負責，通過協調會議，用規章制度形式明確職責、權限，建立信息溝通制度，及時消除矛盾等辦法做好協調工作。三、附則1、本管理制度依據相關法律、法規制定。2、本規定適用于集團所屬的房地產項目公司等各專業公司。3、本規定的修改權和解釋權歸融創集團公司運營中心。4、本規定自公布之日起生效。