1、貴安大道（貴黃路）道路工程跟蹤審計細則及跟蹤審計流程圖四川大家工程項目管理公司根據跟蹤審計實施方案結合本工程實際情況，從合同管理、工程量認定和項目單價審核三個方面制定出跟蹤審計工作的具體操作流程及要求如下:1、 相關人員職責與分工：（1）項目負責人：負責與各參建單位之間協調聯系；參加重大工程設計變更方案比選及經濟技術比較；定期組織召開內部工作協調會議；定期向委托人及行業主管部門等匯報工程項目造價跟蹤審計工作情況；參加工程（交）竣工驗收；負責項目部日常管理工作。（2）造價審核部：負責工程計量、工程變更、索賠及新增項目等數量及單價的審核工作；參加重大工程設計變更方案經濟技術比較；預測工程變更對工程
2、合同單價和工程項目總造價的影響；定期向項目負責人、委托人及行業主管部門等報送工程造價跟蹤審計報表。（3）合同管理部：負責本工程文檔資料管理；審核工程計量、工程變更、索賠及新增項目單價等是否滿足國家、地方行業主管部門現行相關規定及合同條款約定；定期檢查各參建單位合同履約情況，預防工程變更及索賠事件發生；收集整理相關資料定期向項目負責人匯報本工程合同執行情況。（4）工程測量部：熟悉本合同施工圖紙及相關技術文件；參加工程原始地貌復測工作；對已完工程項目如土石方工程數量等進行測量復核；參加隱蔽工程驗收測量工作；參加變更工程項目基坑驗槽測量工作；復核承包人完成工程量；收集、整理測量數據報表為造價審核部提
3、供相關審核依據；參加交竣工驗收測量工作；2、 收集各種資料，施工圖電子文檔和紙質版本；與業主簽訂的合同包括施工合同、監理合同、地勘合同、設計合同等；經監理單位審查批準后的施工組織設計、開工報告、材料、設備、項目部組織機構人員報審表；3、 根據建設單位提供的測量控制網成果，對控制坐標點進行復核，參加原始地形地貌復測工作；4、 在對工程項目測量的過程中，施工單位、監理單位、跟蹤審計單位、建設單位都需要對測量數據予以認可，并簽字進入工程結算；5、 跟蹤審計人員到工地后，有權根據相關情況對技術核定單的審核，要求施工單位及時上報，若出現晚報或不報，后果由施工單位承擔；詳細各種的簽證上報流程（下面有流程圖
4、參考）6、 審計簽證單內容時，盡量做到現場簽字確認，原始單據復印件由跟蹤審計單位保存，現場簽證無特殊情況，務必在48小時內完成簽字確認，并交由跟蹤審計單位存檔；7、 我方對于工程計量，首先收集各種原始資料，精確計算核實工程量，然后同相關單位進行核實認定，最終確定工程量；8、 由于簽證單內容多變性，會影響最終結算單價，所以我方會按定額組成部分，對不同項目進行不同的簽訂方案：例如石方就地回填，我方會統計使用的機械、考慮運距、和原設計之間有無重疊、然后現場收取回填方量，最終多方確定工程量，簽訂原始單據等后續工作；9、 造價方面，統一使用造價預算軟件，按合同規定及工程項目各種影響因素，確定其單價；10
5、、 做好工程人、材、機價格的核定，測算材料價格采集地點與本工程地點的距離，分析計算出本工程應該可以執行的人、材、機價格；11、 各種工地例會都應通知跟蹤審計方派人參加，例會形成的書面會議紀要報送審計單位存檔；12、 月進度完成量審核管理、收集月進度資料，并現場核實月進度；、利用施工圖工程量計算成果資料和變更、簽證工程量資料，及時計算月進度完成量；、運用自己計算的月進度完成量，對施工單位上報的月進度完成量做出評估，給出具體評估意見給建設單位；13、 完成的單項工程量收方及隱蔽工程驗收，必須有施工單位、跟蹤審計單位、監理單位、建設單位參加，并對工程量原始單據進行簽字認可；14、 我方的具體工作時間
6、：周一至周五上午，我方按時到工地收集數據、了解施工工藝、完成設計之外有變動的簽證、查看各方單位的工程日志，下午在辦公室整理資料，核算工程量；周末若相關單位需要我方到工地現場，請提前通知跟蹤審計方做好相關準備。隱蔽工程驗收現場跟蹤審核流程圖施工單位提出申請建設單位監理工程師現場復核跟蹤審核單位現場復核設計院提出設計變更現場跟蹤審核流程圖設計院提出變更跟蹤審核單位備案跟蹤建設單位 抄送 有異議及時回復監理工程師同意施工單位提出工程量簽證跟蹤審核單位復核監理工程師審核抄送審計局有異議48小時內報送說明：1、變更時如果合同已有報價的按合同價；2、合同中有類似價格的參考類似價格換算組合新價格；3、合同中
7、沒有報價的，施工單位提出變更價格，跟蹤審位有必要時會同建設單位和審計局確認；4、變更完成后一周內，施工單位應及時辦理變更工程簽證，無特殊原因不及時辦理簽證的，不予追加。施工單位提出設計變更現場跟蹤審核流程圖跟蹤審核單位備案施工單位提出工程量簽證 提出設計變更申請不同意建設單位監理工程師審查原設計單位：1、 審查2、 提供圖紙與說明抄送 有異議及時回復 及時回復建設單位跟蹤審核單位及時回復 建設單位提出設計變更現場跟蹤審核流程圖跟蹤審核單位備案監理工程師審核施工單位提出工程量簽證監理工程師審查建設單位原設計單位：1、 審查2、 提供圖紙與說明抄送有異議48小時內報送跟蹤審核單位抄送材料、設備進場
8、現場跟蹤審核流程圖材料設備進場會同建設單位、審計部門一并商定跟蹤審核單位及時咨詢當時市場價格做好記錄跟蹤審核單位對照工程量清單等文件確定是否相符監理工程師驗收 抄送 不符有必要施工月報現場跟蹤審核流程圖監理工程師審核施工單位提出 跟蹤審核單位復核匯總抄送有異議48小時回復 建設單位說明：1、 施工月報完成工程量由監理審核、計量，跟蹤審核單位復核；2、 工程報價單價以合同確認的單價為準，單價組成與實際施工不符時，按實際調整；3、 工程變更或現場簽證按工程量變更程序進行，在施工月報中另列計算。現場跟蹤審核人員工程量自行復核流程圖 現場計量、抽查、復核、取證記錄（完成跟蹤審核日記）現場審核人員對照投標書，變更書等相關資料審計局形成跟蹤審核月報表匯總工作底稿 建設單位有必要抄送抄送建設單位說明：1、測量組在復查道路高程、坐標的時候需施工單位作出積極的配合工作，現場的所有測量數據都必須三方簽字認可（施工方、監理方、跟蹤審計方）后交由審計局認可，最后由轉送跟蹤審計單位備案。單項工程結算現場跟蹤審核流程圖施工單位準備齊全工程結算資料 監理工程師初驗 跟蹤審計單位核算 跟蹤審核單位會同建設單位、施工單位一并定案建設單位有必要審核 有必要
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