1、創(chuàng)優(yōu)工程過程管理控制管理方法第一章 質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作第一條 質(zhì)量教育每月至少開展一次質(zhì)量教育，學(xué)習(xí)有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程，適時(shí)開展“質(zhì)量月”、“質(zhì)量年”和上級有關(guān)單位開展的質(zhì)量活動，增強(qiáng)全員的質(zhì)量責(zé)任意識，使創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程成為每個(gè)建設(shè)者的自覺行為。第二條 質(zhì)量培訓(xùn)分部項(xiàng)管部、安質(zhì)部、施工人員崗前培訓(xùn)和日常教育，組織開展對技術(shù)交底和作業(yè)指導(dǎo)書的學(xué)習(xí)。第三條 分部加強(qiáng)全面質(zhì)量管理，積極開展QC小組活動，采取自愿結(jié)合或行政組織等多種方式，以堅(jiān)持“小、實(shí)、活、新”為原則，以創(chuàng)效益、克服質(zhì)量問題和實(shí)施技術(shù)攻關(guān)為目標(biāo)，結(jié)合身邊的具體問題展開力所能及的活動，并做好質(zhì)量管理小組的活動組織、資料管理、

2、成果推廣和總結(jié)等工作。第四條 堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)化管理。各項(xiàng)創(chuàng)優(yōu)工程應(yīng)結(jié)合實(shí)際和工程特點(diǎn)將質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化和分解，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)控制標(biāo)準(zhǔn)和施工工藝標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)上保證工程質(zhì)量水平的提高。第五條 強(qiáng)化企業(yè)質(zhì)量自控能力，加強(qiáng)制度建設(shè)。各創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目部要堅(jiān)持設(shè)計(jì)（圖紙）審查制度，施工組織設(shè)計(jì)審批制度和施工測量換手復(fù)測及資料簽審制度。認(rèn)真進(jìn)行技術(shù)交底，編制必要的施工作業(yè)指導(dǎo)書。施工中嚴(yán)格按規(guī)定要求進(jìn)行技術(shù)變更。重難點(diǎn)工序、部位和工程，技術(shù)人員應(yīng)堅(jiān)持跟班指導(dǎo)、監(jiān)督。第六條 記錄。各項(xiàng)目部、安質(zhì)部要加強(qiáng)工程管理，做好各項(xiàng)質(zhì)量記錄的收集、整理、匯總、歸檔工作。工程項(xiàng)目要做到施工與記錄同步、做到“三專”（專人、專柜、專盒

3、）管理。記錄包括：有關(guān)的法律、法規(guī)、文件、施工日志，施工組織設(shè)計(jì)（施工方案），技術(shù)交底記錄，設(shè)計(jì)文件審查記錄，設(shè)計(jì)變更簽證記錄，隱蔽工程檢查簽證記錄，評定記錄，檢查及講評記錄，原材料出廠合格證及抽檢記錄，不合格品報(bào)告及處置記錄，施工總結(jié)等。記錄應(yīng)滿足程序文件項(xiàng)目管理計(jì)劃及業(yè)主、用戶的要求，要保證工程竣工后資料能順利交接。第七條 堅(jiān)持持證上崗制度。凡管理體系規(guī)定必須持證上崗的人員，須經(jīng)培訓(xùn)合格，取得崗位證書后方能上崗。第二章 工程質(zhì)量責(zé)任制第八條 建立和落實(shí)工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。認(rèn)真貫徹落實(shí)工程項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃管理和目標(biāo)考核制度，建立層層負(fù)責(zé)的質(zhì)量責(zé)任制，對每項(xiàng)工程,明確負(fù)責(zé)責(zé)任人，工程質(zhì)量出了問題，

4、要追究負(fù)責(zé)人的責(zé)任。各級主要領(lǐng)導(dǎo)干部要下力抓質(zhì)量工作，要親自監(jiān)督檢查。所有參與建設(shè)的各施工隊(duì)負(fù)責(zé)人都要按職責(zé)分工，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。各施工隊(duì)還要把質(zhì)量責(zé)任分解落實(shí)到各個(gè)環(huán)節(jié)、崗位和職工，形成全員、全方位、全過程的質(zhì)量責(zé)任體系。第九條 建立工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)人備案制。實(shí)行逐級上報(bào)備案管理，備案資料待工程交驗(yàn)后，隨同竣工文件存入檔案備查。各級管理負(fù)責(zé)人，要按各自的職責(zé)對其所經(jīng)手的工程質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。具體按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十條 分部實(shí)行工程質(zhì)量年度包保負(fù)責(zé)制。每年年初與各施工隊(duì)簽訂質(zhì)量包保責(zé)任狀，次年初按上一年度包保目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行獎罰兌現(xiàn)。對不簽訂質(zhì)量包保責(zé)任狀的單位不予獎勵(lì)，發(fā)生質(zhì)量事故或年度目

5、標(biāo)、指標(biāo)未完成要給予相應(yīng)的處罰。第十一條 各級人員質(zhì)量控制職責(zé)（一）項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量控制職責(zé)1、項(xiàng)目經(jīng)理是我單位在本項(xiàng)目的第一質(zhì)量責(zé)任者，代表我單位履行對業(yè)主的工程承包合同，執(zhí)行本單位的質(zhì)量方針，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)分部與質(zhì)量相關(guān)的各部門人員，保證質(zhì)量目標(biāo)和創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的實(shí)現(xiàn)。2、根據(jù)業(yè)主和單位的要求，建立和完善本項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)，明確人員質(zhì)量職責(zé)并進(jìn)行監(jiān)督，建立恰當(dāng)?shù)姆峙浜酮剳娃k法，充分發(fā)揮參與項(xiàng)目建設(shè)所有員工的積極性。3、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目為保證質(zhì)量工作順利實(shí)施和完成所需的物資、資金及人員的調(diào)配，做好必要的保障工作。4、主持分部質(zhì)量工作會議，審定或簽發(fā)對內(nèi)對外的重要質(zhì)量文件，組織有關(guān)部門和人員對工程質(zhì)量缺陷進(jìn)行修復(fù)和完

6、善，防止發(fā)生質(zhì)量事故。5、完成業(yè)主下達(dá)的其他質(zhì)量工作。（二）技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量控制職責(zé)1、在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹單位質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織制定創(chuàng)優(yōu)工程項(xiàng)目質(zhì)量控制計(jì)劃。2、嚴(yán)格本項(xiàng)目的施工技術(shù)和質(zhì)量檢驗(yàn)管理，并對其工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。加強(qiáng)對技術(shù)人員的管理和對現(xiàn)場施工過程的控制，對因技術(shù)管理原因造成的質(zhì)量缺陷負(fù)責(zé)。3、監(jiān)督檢查采購物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及設(shè)備的控制，主持對不合格品的評審和處理方案的編制。4、組織推廣應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，加強(qiáng)文件和資料的控制，建立質(zhì)量記錄。5、制定和實(shí)施糾正及預(yù)防措施，嚴(yán)把“圖紙、測量、試驗(yàn)”關(guān)。6、主持編制項(xiàng)目工程實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，明確其技術(shù)保證和質(zhì)量保證要求。7、組織推廣和應(yīng)

7、用“四新”技術(shù)，主持關(guān)鍵工序公關(guān)和人員培訓(xùn)，必要時(shí)制定工藝操作規(guī)程，編寫有關(guān)成果報(bào)告和施工技術(shù)總結(jié)。（三）質(zhì)量員質(zhì)量控制職責(zé)1、對項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理抓好項(xiàng)目的日常質(zhì)量管理工作；2、主抓項(xiàng)目的現(xiàn)場質(zhì)量管理工作，督促施工隊(duì)做好質(zhì)量工作；3、不定期對施工現(xiàn)場工程質(zhì)量進(jìn)行檢查、指導(dǎo)，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題督促整改到位；4、參與物資合格供應(yīng)商的評價(jià)、選擇。5、參與工程質(zhì)量的評比、考核和獎罰兌現(xiàn)。（四）安質(zhì)部質(zhì)量控制職責(zé)1、負(fù)責(zé)質(zhì)量控制管理的具體事務(wù)，全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)質(zhì)量工作的方針政策、法律、法規(guī)、制度，對施工過程的質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗(yàn)評定進(jìn)行系統(tǒng)管理。檢查各施工隊(duì)對技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、施工技術(shù)

8、方案、施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)制度和辦法的執(zhí)行情況。2、根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，制訂項(xiàng)目質(zhì)量實(shí)施計(jì)劃，確定項(xiàng)目的質(zhì)量控制點(diǎn)、關(guān)鍵工序及控制方法，并定期檢查落實(shí)情況。3、編制分項(xiàng)、分部工程的質(zhì)量控制保證措施，制訂各階段的質(zhì)量保證措施。對潛在的質(zhì)量問題及時(shí)制訂預(yù)防措施，以便消除質(zhì)量隱患，杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生。4、監(jiān)督檢查關(guān)鍵崗位操作人員的持證上崗情況。對違章操作、野蠻施工的行為及使用不合格材料的現(xiàn)象及時(shí)制止，并向分部領(lǐng)導(dǎo)建議給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。5、及時(shí)收集、整理、審查施工原始記錄，分類妥善保管，并確保其真實(shí)、準(zhǔn)確、齊全，不得涂改和偽造。負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目質(zhì)量通病檔案、質(zhì)量事故檔案、交工驗(yàn)收檔案。6、制定并

9、實(shí)施成品保護(hù)方案。配合監(jiān)理工程師進(jìn)行工程質(zhì)量檢查和中間驗(yàn)收。7、組織工程質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)交流會和工程質(zhì)量現(xiàn)場會。參加上級組織的工程質(zhì)量檢查活動和建設(shè)單位組織的交工驗(yàn)收工作。（五）質(zhì)檢員質(zhì)量職責(zé)1、在安質(zhì)部部長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，具體負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的檢查、監(jiān)督工作。對工程質(zhì)量負(fù)直接監(jiān)督責(zé)任，對內(nèi)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對外做好協(xié)調(diào)工作。2、認(rèn)真貫徹國家質(zhì)量工作方針，工程建設(shè)法律、法規(guī)及施工技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合同技術(shù)條款等規(guī)定。落實(shí)質(zhì)量保證措施，檢查規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、指南、作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)過程質(zhì)量問題按規(guī)定實(shí)施處罰。3、熟悉操作規(guī)程、驗(yàn)標(biāo)，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)操作層施工。4、深入施工現(xiàn)場，履行監(jiān)督檢查職責(zé)，檢查重

10、難點(diǎn)和關(guān)鍵部位質(zhì)檢（技術(shù)）員履行職責(zé)情況。督促施工對技術(shù)人員規(guī)范檢查行為，做好本職工作。抽查施工隊(duì)工序質(zhì)量控制、檢查作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況，評價(jià)工序質(zhì)量控制效果，必要進(jìn)行剝離或開孔檢查。5、制定并檢查成品保護(hù)方案的落實(shí)情況。6、對工班（組）自檢合格的分項(xiàng)工程或重點(diǎn)工序進(jìn)行抽檢，對關(guān)鍵工序及所有隱蔽工程必檢，檢查合格后報(bào)監(jiān)理工程師檢查簽認(rèn)。抽查施工隊(duì)檢驗(yàn)批、施工日志等工程質(zhì)量記錄填寫情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。7、配合監(jiān)理工程師做好工程質(zhì)量檢查工作，及時(shí)完成有關(guān)指令。對不按規(guī)定施工程序的提出整改意見，下達(dá)停工或返工通知，并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告處理意見。發(fā)生下列情況之一時(shí)，行使糾正、停工、返工等質(zhì)量否決權(quán)：（

11、1）不按圖紙施工，變更設(shè)計(jì)未經(jīng)審批的工程；（2）不按批準(zhǔn)的施工工藝和操作規(guī)程作業(yè)；（3）工程原材料、半成品、成品未經(jīng)檢驗(yàn)或不符合規(guī)范、圖紙要求；（4）未經(jīng)檢查的工序交接和施工質(zhì)量不合格；（5）隱蔽工程未經(jīng)檢查簽認(rèn)。8、建立創(chuàng)優(yōu)工程檔案，建立質(zhì)量工作臺帳，按時(shí)上報(bào)各類質(zhì)量報(bào)表。9、參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理。對質(zhì)量事故直接責(zé)任者及違反操作規(guī)程、隱瞞質(zhì)量事故的人員、班組，及時(shí)提出處理建議。（六）項(xiàng)目管理部質(zhì)量職責(zé)1、制定項(xiàng)目技術(shù)管理辦法，組織有關(guān)人員審查現(xiàn)場核對施工圖紙、編制標(biāo)段實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，組織重大施工技術(shù)方案的審查。負(fù)責(zé)有關(guān)科研課題研究工作和四新項(xiàng)目的推廣應(yīng)用工作。2、根據(jù)設(shè)計(jì)技

12、術(shù)交底，負(fù)責(zé)對施工隊(duì)的技術(shù)交底工作，檢查指導(dǎo)施工隊(duì)對操作層的技術(shù)交底。依據(jù)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，編制關(guān)鍵工序施工作業(yè)指導(dǎo)書。檢查各施工隊(duì)對技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、施工技術(shù)方案、施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)制度和辦法的執(zhí)行情況。3、負(fù)責(zé)圖紙、資料的分發(fā)工作，及時(shí)向建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位報(bào)送變更設(shè)計(jì)資料。4、及時(shí)收集、整理、審查施工原始記錄，并分類妥善保管，確保其真實(shí)、準(zhǔn)確、齊全，不得涂改和偽造。5、組織專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流。組織做好測量及其復(fù)核工作，指導(dǎo)試驗(yàn)室的技術(shù)工作。6、配合監(jiān)理工程師進(jìn)行工程質(zhì)量檢查和中間交工驗(yàn)收。7、參加工程質(zhì)量事故和質(zhì)量問題的調(diào)查工作，協(xié)助制訂處理方案。8、參加上級組織的工程質(zhì)量

13、檢查活動和建設(shè)單位組織的交工驗(yàn)收工作，參加單位工程質(zhì)量驗(yàn)收，做好竣工文件編制移交工作。（七）工程管理部部長質(zhì)量職責(zé)1、落實(shí)項(xiàng)目技術(shù)管理規(guī)劃，執(zhí)行分部技術(shù)管理制度，制定項(xiàng)目技術(shù)管理制度、實(shí)施細(xì)則，對管段內(nèi)的工程項(xiàng)目負(fù)技術(shù)質(zhì)量責(zé)任。2、負(fù)責(zé)組織施工圖紙審查和現(xiàn)場核對，主持編制施工組織設(shè)計(jì)、施工方案，組織編制關(guān)鍵工序施工作業(yè)指導(dǎo)書，編制技術(shù)措施并組織實(shí)施。3、檢查指導(dǎo)技術(shù)交底實(shí)施情況；檢查指導(dǎo)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的技術(shù)工作，組織做好測量及其復(fù)合工作；組織做好測量放樣、試驗(yàn)、隱蔽檢查及預(yù)檢等施工記錄，督促檢查各項(xiàng)技術(shù)資料的簽認(rèn)、收集、整理和歸檔，審查施工技術(shù)資料。4、按分部要求組織專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和職工技能培訓(xùn)。5

14、、配合安質(zhì)部做好對質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的初步調(diào)查，組織有關(guān)人員從技術(shù)上分析查找原因，提出處理建議，落實(shí)糾正措施。6、參加分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量驗(yàn)收，做好工程竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備。（八）施工員質(zhì)量職責(zé)1、掌握設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)標(biāo)、規(guī)范、指南、工法。內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。熟悉施工程序。施工工藝流程，對工程施工技術(shù)指導(dǎo)的準(zhǔn)確性和正確性負(fù)責(zé)。2、認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)復(fù)核制度和技術(shù)交底制度。負(fù)責(zé)對施工隊(duì)、班（組）長和全體操作人員進(jìn)行現(xiàn)場書面技術(shù)交底。3、適時(shí)對施工隊(duì)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，履行施工過程技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量控制職責(zé)。4、協(xié)助對原材料、半成品、成品的質(zhì)量檢查，制止不合格材料、半成品、成品用于工程實(shí)體中。5、嚴(yán)格按規(guī)范要求組織施工，糾正違章操

15、作，對施工中的工程質(zhì)量進(jìn)行有效的控制，發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。6、積極參加QC小組活動，運(yùn)用四新技術(shù)，努力提高工程質(zhì)量。7、認(rèn)真填寫施工日志，詳細(xì)記錄工程質(zhì)量狀況和有關(guān)質(zhì)量信息，發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量隱患和質(zhì)量缺陷及時(shí)上報(bào)。（九）資料員質(zhì)量職責(zé)1、核查設(shè)計(jì)文件、圖紙資料是否齊全，是否存在錯(cuò)誤、矛盾之處，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)書面向建設(shè)、設(shè)計(jì)單位報(bào)告，并取得書面答復(fù)。對工程內(nèi)業(yè)資料的準(zhǔn)確性和正確性負(fù)責(zé)。2、分類登記、管理各類文件、技術(shù)資料。如：原始記錄、檢查證、報(bào)驗(yàn)單，與建設(shè)單位、監(jiān)理工程師德來往文件、函、電傳、批示及其他單位的信息資料。3、負(fù)責(zé)圖紙、資料的分發(fā)工作，及時(shí)收集、整理、審查施工原始記錄，并分類妥善保管，

16、確保其真實(shí)、準(zhǔn)確、齊全，不得涂改和偽造。4、對采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備及與工程質(zhì)量密切相關(guān)的技術(shù)活動，進(jìn)行及時(shí)跟蹤，收集整理資料，總結(jié)成果。5、負(fù)責(zé)竣工文件的編制移交工作。（十）材供部的質(zhì)量職責(zé)1、根據(jù)合同文件、施工組織設(shè)計(jì)和材料供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行市場調(diào)查、取樣試驗(yàn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查同意后，確定采購意向。2、對供應(yīng)商的業(yè)績、資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查和評價(jià)，確認(rèn)合格后才能與其簽訂采購合同。保存合格供應(yīng)商的有關(guān)資料，對采購材料進(jìn)行有效的質(zhì)量控制。3、加強(qiáng)進(jìn)貨檢驗(yàn)管理，做好進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，不合格的材料禁止進(jìn)場。4、做好庫存物資的貯存及防護(hù)工作，確保物資的使用質(zhì)量。負(fù)責(zé)選擇、配置本項(xiàng)目施工需要的各類生產(chǎn)設(shè)備。5、

17、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)狀態(tài)鑒定，認(rèn)真執(zhí)行維護(hù)保養(yǎng)制度，確保設(shè)備的正常使用性能。6、負(fù)責(zé)對設(shè)備操作人員進(jìn)行技術(shù)知識和操作能力的培訓(xùn)考核，確保持證上崗。7、參加調(diào)查處理因材料質(zhì)量、設(shè)備故障造成的工程質(zhì)量事故。（十一）材料員的質(zhì)量職責(zé)1、適時(shí)、適時(shí)、按質(zhì)、按量地保證材料供應(yīng)。對采購的材料質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。2、收集質(zhì)保證明材料，并負(fù)責(zé)歸檔保存。負(fù)責(zé)進(jìn)場材料的數(shù)量和外觀驗(yàn)收。3、建立物資收發(fā)臺帳，及時(shí)將進(jìn)場材料送交試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)檢驗(yàn)（附生產(chǎn)廠家合格證或質(zhì)檢報(bào)告單）。4、經(jīng)試驗(yàn)合格的材料填定進(jìn)貨、檢驗(yàn)記錄表，注明試驗(yàn)報(bào)告單編號、日期、試驗(yàn)狀態(tài)，并記錄物資明細(xì)賬。現(xiàn)場按“未檢”、“待判”、“合格”、“不合格”標(biāo)識。未經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)收的材料不允許使用。5、通過點(diǎn)驗(yàn)單、發(fā)料單、物資明細(xì)賬、標(biāo)識牌等實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性。6、應(yīng)做好以下記錄：標(biāo)識牌；顧客提供產(chǎn)品、丟失、損壞或不適用情況記錄表；進(jìn)場材料通知單；月/季需用材料采購計(jì)劃表；年度需用物資申請計(jì)劃表；進(jìn)貨、檢驗(yàn)記錄表；點(diǎn)驗(yàn)單；發(fā)料單；物資明細(xì)賬。（十二）綜合辦公室的質(zhì)量職責(zé)1、對從事各種質(zhì)量活動的人員進(jìn)行宣貫教育，提高職工的質(zhì)量意識。3、合理安排特種工、新工藝崗位人員、新上崗人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及不合格人員的再培訓(xùn)。建立職工培訓(xùn)記錄檔案。