1、工程質量監督管理辦法目 次目 次I前 言I1范圍12規范性引用文件13術語和定義14職責15工程質量監督管理的組織機構16工程現場質量管理的工作程序17現場工程質量評估18檢查結果的匯總1附錄A（規范性附錄）工程質量整改通知單1附錄B（規范性附錄）工程質量報告的格式1前 言為了保證簽訂合同后工程前期的準備、設備安裝、調試、驗收、移交等一系列工程施工過程的工作質量，特制定此標準。a） 本標準由Q/ZX 75.1620-2003工程質量監督管理辦法修訂而成，增加了自檢表；b） 對各種組織形式的工程的質量管理和監督方式進行明確；c） 根據項目管理對工程人員的職責進行修訂；d） 增加產品事業部用服人員

2、的質量檢查職責；e） 對質量評估方式和合格線作了調整f） 取消了承包商工作質量評估報告；g） 硬件質量檢查標準按產品進行細化；本標準自實施之日起代替Q/ZX 75.16202003。本標準由xx通訊股份有限公司市場中心工程部提出，技術中心規劃發展部歸口。本標準起草部門：市場中心工程部。本標準起草人：張建強、舒輝宇。本標準修訂部門（第四次修訂）：市場中心工程部。本標準修訂人（第四次修訂）：李成奎。本標準于1999年11月首次發布，2000年7月第一次修訂，于2002年9月第二次修訂，于2003年4月第三次修訂，于2004年9月第四次修訂。為便于理解，將本標準歷次修訂記錄保留如下：第一次修訂：Q/

3、ZX 75.16202000由Q/ZX 47.1905-1999工程質量監督管理辦法修訂而成，主要修訂內容如下： a）環境驗收表格（在工程質量報告下硬件安裝階段報告中）中“傳輸、光纖、配線架等外圍設備”改為“各種配套外圍設備”；b）組織機構名稱改為現行有效的名稱。Q/ZX 75.1620-2000自實施之日起代替Q/ZX 47.1905-1999。本標準修訂部門（第一次修訂）：市場中心工程部。本標準修訂人（第一次修訂）：張建強、舒輝宇。第二次修訂：Q/ZX 75.1620-2002由Q/ZX 75.1620-2000工程質量監督管理辦法修訂而成，主要修訂內容如下：a） 修改了質量評定流程，將原

4、來下道工序對上道工序的檢查改為工程項目負責人統一負責檢查，增加辦事處對項目負責人質量管理工作的監督流程，對質量檢查評定項目做了修改，增加了部分檢查項目；b） 把對工程外包商的監督管理納入本辦法，細化了工程質量通用檢查標準，加大了對工程外包商工作質量的評估力度；c） 組織機構名稱改為現行有效的名稱。Q/ZX 75.1620-2002自實施之日起代替Q/ZX 75.16202000。本標準修訂部門（第二次修訂）：市場中心工程部。本標準修訂人（第二次修訂）：李成奎、吳宏偉。第三次修訂：本標準由Q/ZX 75.1620-2002工程質量監督管理辦法修訂而成，主要修訂了附錄C“工程質量通用檢查標準”，具

5、體如下：a) “總則”3中增加了“在本標準中未做詳細說明的部分產品類的軟調檢查參照本標準9.1.1節和9.1.2節以及產品測試和驗收手冊, 手冊中每個檢查不合格的測試項目均屬嚴重錯誤。”；b) 細化了第九章“設備調試”。本標準自實施之日起代替Q/ZX 75.16202002。本標準修訂部門（第三次修訂）：市場中心工程部。本標準修訂人（第三次修訂）：李成奎。工程質量監督管理辦法1 范圍本標準規定了公司產品在開通過程中對工程質量監督管理的要求。本標準適用于公司所有非終端產品。本標準適用于由辦事處（含工程處、下同）、用戶或外包商獨立或合作完成安裝和調試的工程。2 規范性引用文件在下面所引用的文件中，

6、對于企業標準部分沒有寫出年代號，使用時以網上發布的最新標準為有效版本。Q/ZX 75. 1610 工程規范Q/ZX 75. 1760 國內工程開通工作規程3 術語和定義下列術語和定義適用于本標準。質量，一組固有特性滿足要求的程度，質量的主體是“實體”。在通信工程上工程質量是指通信產品的工程施工過程，包括設備到貨前的準備工作、到貨后的開箱、安裝、調試、驗收、移交等一系列的工程階段都是“實體”。辦事處實施工程，指由辦事處完成系統調試、其余部分（硬件安裝、督導）可能是辦事處、也可能是用戶完成的工程。外包工程，指辦事處將工程中部分（硬件安裝、督導等）或全部（硬件安裝、督導、調測等）工作外包的工程，包含

7、涉及人員租賃的工程，含督導外包工程（硬件安裝和督導外包、辦事處調測或督導外包、用戶安裝、辦事處調測兩種形式）和全外包工程（硬件安裝、督導、調測外包或督導、調測外包、用戶安裝兩種形式），單人員租賃的工程屬于督導外包工程。用戶實施工程，指按銷售合同約定由用戶獨立完成硬件安裝及系統調試、辦事處負責后期維保的工程。銷售合同約定屬辦事處實施工程、但用戶自行獨立完成的工程仍屬辦事處實施工程。4 職責4.1 項目經理4.1.1 經授權組建售后項目組，確定項目組的組織結構，選擇項目組成員，確定項目組成員的職責。4.1.2 項目經理對售后項目自項目開始實施至項目結束，實施全過程、全面項目管理，執行公司管理制度，

8、對整個項目的工程質量負責。4.1.3 在授權范圍內負責與各協作單位、客戶、外包商和監理單位等的協調，解決項目中出現的問題，發現和處理突發事件。4.2 工程經理4.2.1 負責自工程開始實施至設備初驗的工程實施過程，執行工程管理相關規程，保證工程質量，是工程質量的直接責任人。4.2.2 負責確保系統初驗后能夠達到合同條款中規定的性能指標。4.2.3 對工程現場實施質量管理，按照本標準實施工程質量評估。4.2.4 小項目時，工程經理即為項目經理。4.3 工程督導4.3.1 負責依據工程設計文件指導現場設備安裝。4.3.2 負責將工程的設計更改申請表提交給工程設計工程師。4.3.3 負責設備安裝期間

9、與用戶的業務接口。 4.3.4 負責對設備安裝技術指導和硬件安裝質量自檢，對硬件安裝和機房環境質量負責。4.3.5 負責安裝過程資料的整理和自檢，對督導期間的文檔質量負責。4.4 系統調測工程師4.4.1 負責設備的系統調測工作和調測質量自檢，對系統調測質量負責。 4.4.2 負責部分竣工資料的整理和編寫，對調測期間的文檔質量負責。4.5 驗收測試工程師4.5.1 負責設備的竣工驗收工作，參與設備的割接及設備試運行。4.5.2 負責部分竣工資料的整理和編寫，對驗收期間的文檔質量負責。4.6 營銷事業部辦事處外包經理4.6.1 對督導外包工程及全外包工程的質量管理檢查，按照本標準實施工程質量評估

10、。4.6.2 掌握辦事處工程經理和項目經理對督導外包工程及全外包工程的質量檢查評估結果，落實到對外包商的結算中。4.6.3 負責檢查工程外包商對涉及公司產品安裝、調測人員的內部培訓情況，核實轉包工程中分包商工程技術人員的上崗資格，傳遞公司的質量管理流程制度，監督工程外包商質量保證體系的實施。4.6.4 輸出工程質量檢查月報，對轄區內的工程質量評定結果進行匯總統計分析，找出影響工程質量和效率的因素，并提出改進建議和控制方法，上報營銷事業工程處。建立工程外包商檔案，根據其所承包工程的質量，對工程外包商的質量信譽等級做出評估，作為繼續和擴大合作范圍的參考依據。4.6.5 工程巡檢工作量大時，外包經理

11、可通過辦事處副經理協調本辦事處其他人員協助檢查。4.7 營銷事業部工程處外包經理4.7.1 不定期對本營銷事業部各辦事處的工程質量監督管理操作和工程質量評定進行監督檢查，在工程巡檢中對工程外包商和工程人員的資質、資格進行核實，根據相關標準實施工程質量評定，匯總各辦事處工程質量檢查月報，按月輸出事業部工程質量月報提交市場中心工程部。4.7.2 推行公司有關工程管理規定，對本營銷事業部各辦事處的工程質量監督管理工作進行指導、支援。4.8 產品事業部用服人員4.8.1 對移動事業部，指售后管理部及用服部人員，對本部、CDMA、網絡等事業部指用服部人員。4.8.2 協助工程部修訂工程質量檢查標準；4.

12、8.3 協助工程部進行硬件方面的工程質量檢查和信息反饋；4.8.4 利用設備巡檢進行系統調試的質量檢查；4.8.5 匯總工程巡檢檢查記錄，向工程部提交本部門工程質量檢查統計月報。4.9 市場中心工程部工程巡檢人員 不定期到各營銷事業部辦事處的工程現場進行工程質量監督檢查。4.4.2 負責檢查各辦事處工程外包環節的規范實施，在工程巡檢中對工程外包商和人員的資質、資格進行核實，對營銷事業部工程處和辦事處的工程質量監督管理操作和工程質量評定進行監督檢查。4.4.3 市場中心工程部每季度對公司整個工程體系的工程質量檢查結果進行匯總統計分析，輸出工程質量匯總報表，現場工程質量檢查結果作為對營銷事業部的考

13、評依據，同時也作為對工程外包商的評估考核依據之一。4.4.4 市場中心工程部定期匯總各種工程質量信息和合理化建議，根據這些信息修改完善相應的工程質量監督管理制度和標準。5 工程質量監督管理的組織機構5.1 組織的構成由工程督導、系統調測人員負責質量自檢，工程經理（及項目經理）負責工程現場的質量管理，由市場中心工程部、營銷事業部工程處（及產品事業部人員）組成辦事處實施工程質量兩級監督體系，由市場中心工程部、營銷事業部工程處（及產品事業部人員）、營銷事業部辦事處組成用戶實施工程和外包工程質量三級監督體系，辦事處負責對本處新建外包工程進行質量抽查；營銷事業部工程處對本事業部所有新建工程進行工程質量抽

14、查，對辦事處的工程質量管理工作進行指導和監督；市場中心工程部對公司所有工程進行工程質量抽查，對營銷事業部工程處和辦事處的工程質量管理工作進行指導和監督（各部門的職責見本標準第4章）。產品事業部人員在進行設備巡檢的同時，協助工程部進行硬件安裝質量檢查，并負責系統調試的質量檢查，完善系統調試的質量檢查標準，控制體系結構如圖1所示。工程經理工程實體營銷事業部工程處市場中心工程部辦事處質量管理質量監督信息反饋用服部圖1工程質量監督管理體系組織結構圖5.2 質量管理工作目標對公司產品的工程施工進行質量監督管理，使工程質量達到通信產品技術規范的要求。5.3 質量管理工作內容工程質量管理的主要內容按性質分為

15、硬件安裝及機房環境、系統調測驗收質量、工程文檔質量和工程人員行為規范和安全操作規范，工作內容組成如圖2所示。工程質量管理內容硬件安裝及機房環境系統調測驗收質量工程文檔質量安全操作規范&行為規范圖2 工程質量管理內容現場工程質量方式督導階段質量調測階段質量驗收階段質量硬件安裝及機房環境督導階段工程文檔安全操作規范&行為規范系統調測質量調測階段工程文檔安全操作規范&行為規范驗收階段工程文檔安全操作規范&行為規范現場質量評估方式按照工作界面和階段可劃分為督導階段質量、調測階段質量、驗收階段質量三個部分。 圖3工程質量評估方式6 工程現場質量管理的工作程序6.1 工作流程如圖4所示。圖4 工程現場質量

16、管理流程圖6.2 流程說明6.2.1 在準備進行硬件安裝前，工程督導應根據環境驗收情況，就環境驗收不達標的情況和用戶簽署工程備忘錄，由用戶主管部門簽字蓋章，要求在設備上電前予以改善達標。6.2.2 開始硬件安裝前，工程督導應對用戶隨工人員進行安裝培訓，對安裝中的要點進行說明。6.2.3 在安裝過程中，工程督導應隨時對安裝情況進行檢查和指導。6.2.4 在安裝完成后，工程督導應根據工程質量檢查標準對照逐項檢查，并填寫工程質量自檢表（督導用表）；因用戶原因不能滿足自檢表要求的項目，應在安裝驗收報告中注明或和用戶簽定工程備忘錄，由用戶主管部門簽字蓋章，在自檢報告上注明“備忘錄”字樣；因xx通訊原因造

17、成不能滿足自檢表要求的項目，應在自檢表中注明，并向項目經理反饋。6.2.5 工程督導應根據工程進展適時地輸出工程質量自檢表（督導用表）要求的各種工程文檔。6.2.6 工程經理應及時跟蹤項目進展情況，在全部或部分布點硬件安裝完成時，抽查布點安裝情況，對照督導填寫的工程質量自檢表（督導用表）逐項檢查，對工程督導的6. 2.4和6. 2.5兩項工作完成情況進行核實,不符合要求的應責令工程督導進行整改。6.2.7 工程經理布點抽查比率要求如下：按布點類型，每種類型的布點均需抽查。某類布點數量20時，抽檢數量需達到布點數量的50%，布點數量20時，抽檢布點數量不得少于10個，并分布于不同鄉鎮。傳輸工程整

18、個工程按此比率抽查，其他工程抽檢基礎單位為縣局，每個縣局里的布點都需要按此比率抽查，并分布于不同鄉鎮。6.2.8 工程經理在確認硬件安裝合格后，方可安排調測工程師進行系統調測。6.2.9 調測工程師拿到用戶提供的對接設備和本端設備開局數據后，應嚴格按照用戶確認的數據，完成數據配置。6.2.10 調測工程師完成測試后，應根據工程質量檢查標準對照逐項檢查，并填寫工程質量自檢表（調測用表）；因用戶原因不能滿足自檢表要求的項目，應和用戶簽定工程備忘錄，由用戶主管部門簽字蓋章，在自檢報告上注明“備忘錄”字樣；因xx通訊原因造成不能滿足自檢表要求的項目，應在自檢表中注明。6.2.11 調測人員應根據工程進

19、展適時地輸出工程質量自檢表（調測用表）要求的各種工程文檔。6.2.12 工程經理在調測工程師完成工程質量自檢表（調測用表）后，應自行或安排驗收測試工程師對照調測工程師填寫的工程質量自檢表（調測用表）逐項檢查，不符合要求的工程經理應責令調測工程師進行整改。6.2.13 工程經理確認調測合格后，方可要求驗收測試工程師向用戶提交初驗申請報告，安排驗收測試工程師配合用戶完成驗收。6.2.14 驗收測試工程師應根據工程質量自檢表（驗收用表）對初驗階段要求的各種工程文檔的輸出情況進行檢查。6.2.15 工程經理應將檢查出的問題記錄在相應的記錄表中，對工程質量自檢表中三項表格（督導、調測、驗收）的對照檢查情

20、況記錄在工程質量總評中，完成對整個工程的評估。某項評估結果小于等于85分或存在嚴重錯誤時，工程經理應責令相關責任人整改，并確認按要求整改，不修改整改原評估結果。因用戶原因不能滿足自檢表要求的項目，應在驗收報告中注明或和用戶簽定工程備忘錄，由用戶主管部門簽字蓋章，在自檢報告上注明“備忘錄”字樣；因xx通訊原因造成不能滿足自檢表要求的項目，應在自檢表中注明。相關責任人已在自檢表中加以說明的不算作錯誤。督導、調測、驗收三項內容的最低得分為該工程的綜合評定結果。6.3 辦事處質量監督管理程序6.3.1 辦事處實施工程的質量監督管理程序辦事處實施工程，其工程經理為辦事處人員，辦事處可以不對其做質量檢查。

21、由工程處、產品事業部、工程部等部門巡檢人員對其進行質量檢查。6.3.2 督導外包工程的質量監督管理程序6.3.2.1 此種工程模式下，工程經理由辦事處人員擔任并負責對工程質量的監督控制。對布點較多的工程，工程經理可以委托辦事處外包經理協助進行硬件安裝情況抽查，檢查結果由工程經理一同記錄在工程質量總評中，具體由辦事處內部確定。6.3.2.2 工程質量總評中的督導欄目的評估得分即做為外包結算的依據，和結算單一起提交審批。6.3.2.3 一項工程應盡量將其督導工作外包給一家外包商。如果必須外包給多家外包商時，應根據每個外包商負責的督導界面輸出多份工程質量總評，注明督導工作外包給多家外包商，并附相應質

22、量問題記錄表，但其他兩項（調測、驗收）的評估只需要在歸檔在最前的工程質量總評中記錄一次。6.3.2.4 外包商應在其工程督導完成階段工作后及時對其承擔界面的質量進行抽查，具體要求在外包商控制規程中加以說明。6.3.3 全外包工程的質量監督管理程序6.3.3.1 此種工程模式下，工程經理由外包商人員擔任，辦事處應再指派一人擔任項目經理，負責該項目的跟蹤協調，工程質量管理責任人是工程經理，工程質量監督責任人是辦事處項目經理。6.3.3.2 工程質量的監督檢查由辦事處項目經理和外包經理配合進行，工程中包含多個布點時，抽查比率要求與工程經理現場質量管理抽查要求相同，但抽查布點與工程經理現場質量管理抽查

23、布點重復不得超過50%，檢查結果由一同記錄在工程質量總評（辦事處總評）中。6.3.3.3 某項評估結果小于等于85分或存在嚴重錯誤時，辦事處項目經理或外包經理應責令外包商工程經理整改，并確認按要求整改，不修改整改評估結果。6.3.3.4 辦事處項目經理或外包經理輸出的工程質量總評中的綜合評定得分即可做為外包結算的依據，和結算單一起提交審批。6.3.3.5 外包商應對其承擔界面的質量進行檢查，具體要求在外包商控制規程中加以說明。6.3.4 用戶實施工程的質量監督管理程序6.3.4.1 用戶實施工程時，辦事處應派人對用戶進行指導培訓，并建議用戶按xx通訊的現場質量管理流程進行質量控制。6.3.4.

24、2 用戶實施工程完畢后，辦事處應派人對各布點的機房環境和安裝情況進行抽查，對調測數據的規范性進行檢查，發現有不符合xx通訊質量要求的問題時（與質量標準中保證項目不符時），應向用戶提交書面的改進建議報告，建議用戶予以改善，并將有用戶蓋章簽收的改進建議報告在辦事處存檔；6.4 其他部門的質量監督管理程序6.4.1 工程處外包經理應對本標準涉及所有外包工程進行質量抽查，按照質量檢查標準對外包商的工作質量進行評估，并落實到外包工程結算。6.4.2 產品事業部設備巡檢人員根據本事業部設備巡檢計劃，應對本標準涉及所有組織模式的工程進行質量抽查，按照本標準要求的匯總格式，提供給工程部，作為工程部對營銷事業部

25、工程質量管理考核的參考。6.4.3 市場中心工程部根據年度和短期工作計劃，進行不定期的工程巡檢，對本標準涉及所有組織模式的工程進行質量檢查，對工程各項內容進行評估，評估結果應用于營銷事業部工程質量管理考核。6.4.4 各級監督檢查人員在檢查過程中發現不規范之處，不能立即整改的，均須填寫整改通知單并跟蹤落實。7 現場工程質量評估7.1 督導階段質量計分辦法按照檢查標準，對硬件安裝及機房環境、行為規范和安全操作規范、工程文檔三個子項進行檢查。督導階段質量為上述三個子項得分的最小值。7.1.1 行為規范和安全操作規范子項得分該子項得分= 100 扣分總計和標準中保證項目要求不符的，每次錯誤扣10分，

26、和一般項目要求不符的，每次錯誤扣1分，同類錯誤累加計算。自檢表中已注明不能滿足的，做質量評估時，該類項目不扣分。7.1.2 硬件安裝及機房環境子項得分該子項得分= 100 硬件安裝扣分總計 / 機架數量系數 - 機房環境扣分總計和標準中和保證項目要求不符的，每處錯誤扣10分，和一般項目要求不符的，每處錯誤扣1分，同類錯誤累加計算。因布點規模不一致，取10個機架為該項評估基本單位，機架數量系數為1。當一個布點機架數量10時，該布點的機架數量系數為 機架數量 / 10 ，機架數量只計算1.6M以上（含1.6M）的大機架數量。自檢表中已注明不能滿足的，做質量評估時，該質量問題不扣分。多個布點的工程，

27、硬件安裝及機房環境子項對每個布點按上述規則打分，該工程的硬件安裝及機房環境子項結果取所有布點得分的最低分。7.1.3 工程文檔子項得分該子項得分= 100*總得分 / 總有效分。所有單頁報告文檔，每份有效分為5分。多頁報告文檔，每份有效分為10分，如實際未發生則不做要求的文檔在對應得分欄劃斜線，其有效分值不計入“總有效分”；關鍵內容或用戶簽章無則該文檔視為無，得分為0；單頁報告文檔中數據、內容和簽名填寫不全與或實際不符，每缺項扣1分，一個文檔總扣分不超過5分。多頁報告文檔中，填寫不全的每頁扣1分，一個文檔總扣分不超過10分；不超過10頁的報告，如果每頁都填寫不全，扣10分；工程周報為單頁報告文

28、檔，工程持續一周以上要求有周報，每周輸出一份，不足一周按一周計算。部分大項目要求有日報的則不考核周報，日報每份有效分為1分，日報總有效分值為該工程工期，日報缺一份扣1分；7.2 調測階段質量計分辦法按照檢查標準，對系統調測質量、行為規范和安全操作規范、調測階段工程文檔三個子項進行檢查。調測階段質量為上述三個子項得分的最小值。7.2.1 行為規范和安全操作規范子項得分該子項得分= 100 扣分總計和標準中保證項目要求不符的，每次錯誤扣10分，和一般項目要求不符的，每次錯誤扣1分，同類錯誤累加計算。自檢表中已注明不能滿足的，做質量評估時，該質量問題不扣分。7.2.2 系統調測質量子項得分該子項得分

29、= 100 扣分總計和標準中保證項目要求不符的，每處錯誤扣10分，和一般項目要求不符的，每處錯誤扣1分，同類錯誤累加計算。自檢表中已注明不能滿足的，做質量評估時，該質量問題不扣分。7.2.3 工程文檔子項得分該子項得分= 100*總得分 / 總有效分。所有單頁報告文檔，每份有效分為5分。多頁報告文檔，每份有效分為10分，如實際未發生則不做要求的文檔在對應得分欄劃斜線，其有效分值不計入“總有效分”；關鍵內容或用戶簽章無則該文檔視為無，得分為0；單頁報告文檔中數據、內容和簽名填寫不全與或實際不符，每缺項扣1分，一個文檔總扣分不超過5分。多頁報告文檔中，填寫不全的每頁扣1分，一個文檔總扣分不超過10

30、分；不超過10頁的報告，如果每頁都填寫不全，扣10分；工程周報為單頁報告文檔，工程持續一周以上要求有周報，每周輸出一份，不足一周按一周計算，直至割接完畢。部分大項目要求有日報的則不考核周報，日報每份有效分為1分，日報總有效分值為該工程工期，日報缺一份扣1分。7.3 驗收階段質量計分辦法按照檢查標準，對驗收階段的行為規范和安全操作規范、驗收階段工程文檔兩個子項進行檢查。驗收階段質量為上述兩個子項得分的最小值。7.3.1 行為規范和安全操作規范子項得分該子項得分= 100 扣分總計和標準中保證項目要求不符的，每次錯誤扣10分，和一般項目要求不符的，每次錯誤扣1分，同類錯誤累加計算。自檢表中已注明不

31、能滿足的，做質量評估時，該質量問題不扣分。7.3.2 工程文檔子項得分該子項得分= 100 * 總得分 / 總有效分。所有單頁報告文檔，每份有效分為5分。多頁報告文檔，每份有效分為10分，如實際未發生則不做要求的文檔在對應得分欄劃斜線，其有效分值不計入“總有效分”；關鍵內容或用戶簽章無則該文檔視為無，得分為0；單頁報告文檔中數據、內容和簽名填寫不全與或實際不符，每缺項扣1分，一個文檔總扣分不超過5分。多頁報告文檔中，填寫不全的每頁扣1分，一個文檔總扣分不超過10分；不超過10頁的報告，如果每頁都填寫不全，扣10分；7.4 合格優良的界定：對整個工程進行質量評估，取督導階段、調測階段、驗收階段等

32、3個階段的所有子項得分的最低分，該結果大于90，則該工程判定為優良工程， 大于85而小于等于90，則該工程判定為合格工程，小于等于85為不合格工程。8 檢查結果的匯總辦事處、工程處、產品事業部、工程部等部門檢查人員，實施現場檢查，除按照檢查表格逐項檢查評分外，還需按照以下格式內容提供匯總的excel表格，所有問題均列在“質量問題記錄”一欄，匯總表按月在每月6日前提交工程部；序號12345678910111213檢查單位檢查人檢查月份工程名稱責任辦事處ZTE項目經理施工單位督導單位調試單位現場名稱質量問題記錄錯誤類型質量問題數量1嚴重2一般345產品事業部巡檢人員提交報告中，6、7、8、9、12

33、、13幾項內容可以不填寫。附錄A（規范性附錄）工程質量整改通知單工程質量整改通知單表QR 75.1620-2004-08 編號: - - 通知人中心/事業部部門通知日期聯系電話傳真依據文件檢查地點發現人責任部門檢查日期問題描述建議及改進要 求時間要求m周內/立即 制定出糾正/預防措施計劃， n周內/立即 進行實施， 責任部門簽 收以下由整改責任部門填寫問題原因分 析糾正/預防措施計劃已采取措施及實施日期 實施人: 時間:驗證描述 驗證人: 時間:責任部門負責人確認注：該通知單和工程質量報告一同歸檔，以銷售合同號加后綴的方式編號附錄B（規范性附錄）工程質量報告的格式工程質量報告用戶單位： _產品

34、名稱： _合同編號： _辦事處： _1、 工程質量自檢表（督導用表）2、 工程質量自檢表（調測用表）3、 工程質量自檢表（驗收用表）注：具體表格按產品類別見附件：產品工程質量檢查標準及工程質量自檢表，未提供檢查標準的產品類別工程質量檢查參照網絡產品工程質量檢查標準，相應工程人員填寫表格后，交工程經理在工程質量報告中按順序擺放。 本報告中所有問題記錄表，應記錄所有與標準要求不相符的所有內容，但質量評定時是否扣分要看工程備忘錄、驗收報告上或自檢表上有明確說明。機房環境及硬件安裝質量問題記錄表布點名稱質 量 問 題 記 錄錯誤類型扣分備注布點1嚴重錯誤大機架數量一般錯誤布點2嚴重錯誤大機架數量一般錯

35、誤評定人員日期得分注: 本表由工程經理負責填寫，多個現場時，本表幅面可自行增加。系統調測質量問題記錄表質 量 問 題 記 錄錯誤類型備注嚴重錯誤一般錯誤評定人員日期得分注: 本表由工程經理負責填寫，如設備已帶業務，抽檢時，部分項目應酌情處理。安全操作規范和行為規范問題記錄表督導階段質量問題記錄錯誤類型備注嚴重錯誤一般錯誤評定人員日期階段得分調測階段質量問題記錄錯誤類型備注嚴重錯誤一般錯誤評定人員日期階段得分驗收階段質量問題記錄錯誤類型備注嚴重錯誤一般錯誤評定人員日期階段得分注：本表由工程經理負責填寫，有用戶不滿意的現場培訓在征得用戶主管領導同意時，應責成重新組織培訓。 記錄表單獨使用時，注明銷

36、售合同號。工程文檔問題記錄表督導階段輸出文檔記錄有效分得分備注環境驗收報告5工程計劃10開工報告5開工前協調會議紀要5設計變更申請表5工程準備反饋表5開箱驗貨報告5補發貨申請單5停/復工報告5工程周報5N/1M硬件工期 N 周/M天工程現場例會表5P現場例會P次現場工作聯絡單5現場培訓記錄單5工程質量自檢表（督導用表）5評定人員/日期得分/有效分階段得分調測階段輸出文檔記錄有效分得分備注數據配置報告10開通測試記錄10工程周報5N/1M調測工期 N 周 / M天工程現場例會表5P現場例會P次現場工作聯絡單5工程質量自檢表（調測用表）5評定人員/日期得分/有效分階段得分驗收階段輸出文檔記錄有效分

37、得分備注初驗申請報告5驗收測試記錄10工程備忘錄5工程竣工技術文檔10竣工資料10現場培訓記錄單5初驗證書5工程總結報告5工程質量自檢表（驗收用表）5評定人員/日期得分/有效分階段得分注：本表由工程經理負責填寫。記錄表單獨使用時，注明銷售合同號。工程質量總評工程名稱用戶項目負責人銷售合同號用戶項目負責人電話施工單位督 導 單 位工程督導ZTE認證證書編號調測工程師ZTE認證證書編號派工單號派 工 界 面oA oB oC ZTE辦事處ZTE項目經理開工時間硬件完工時間工程設計o未提供 o提供未使用 o使用評估項目督導階段質量調測階段驗收階段硬件安裝機房環境督導階段工程文檔安全操作行為規范系統調測

38、質量調測階段工程文檔安全操作行為規范驗收階段工程文檔安全操作行為規范質量問題原因分析整改執行情況復核及綜合評定：整改實際完成日期： 年 月 日綜合評定：o優良 o合格 o不合格、經整改合格 o不合格、經整改優良工程經理： （簽名） 年 月 日以下部分由xx通訊辦事處質量監督檢查時填寫評估項目督導階段質量調測階段驗收階段硬件安裝及機房環境督導階段工程文檔安全操作行為規范系統調測質量調測階段工程文檔安全操作行為規范驗收階段工程文檔安全操作行為規范質量問題記 錄質量問題原因分析辦事處檢查意見：o優良 o合格 o不合格要求整改內容：要求整改完成期限： 年 月 日 檢查人：oZTE辦事處外包經理 oZTE辦事處項目經理 （簽名） 年 月 日辦事處整改復核：o優良 o合格 o不合格、經整改合格 o不合格、經整改優良復核人： oZTE辦事處外包經理 oZTE辦事處項目經理 （簽名） 年 月 日注：本表上半部分由工程經理填寫，下半部分由檢查、復核人員填寫；督導外包工程中如果督導工作必須外包給多家外包商時，工程經理應根據每個外包商負責的督導工作界面輸出多份工程質量總評，注明督導工作外包給多家外包商，并附相應質量問題記錄表，但其他兩項（調測、驗收）的評估只需要在歸檔在最前的工程質量總評中記錄一次。