1、地面工程系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)精細(xì)管理實(shí)施辦法（試行）為進(jìn)一步提高分公司地面工程建設(shè)運(yùn)行管理水平，強(qiáng)化基本建設(shè)程序和內(nèi)控管理，確保總公司產(chǎn)能和重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施，不斷提升工程質(zhì)量，推動(dòng)總公司勘探開發(fā)的持續(xù)發(fā)展，特制訂地面工程系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)精細(xì)管理實(shí)施辦法。一、目標(biāo)：嚴(yán)格執(zhí)行基建程序，做好工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資、合同、HSE控制，確保重點(diǎn)工程全面按計(jì)劃完成。1、資金管理目標(biāo)：投資不超批復(fù)概算，成本不超預(yù)算。礦維控制在XX萬(wàn)元內(nèi)、油維控制在XX萬(wàn)元內(nèi)、水維控制在XX萬(wàn)元內(nèi)。2、質(zhì)量管理目標(biāo)：勘察設(shè)計(jì)文件質(zhì)量合格率100%；單位工程質(zhì)量一次合格率100%，爭(zhēng)創(chuàng)局級(jí)以上優(yōu)質(zhì)工程。3、進(jìn)度管理目標(biāo)：確保重點(diǎn)工程正點(diǎn)運(yùn)行

2、，全面按計(jì)劃完成任務(wù)。4、HSE管理目標(biāo)：保障職工健康，避免發(fā)生質(zhì)量安全責(zé)任事故，保護(hù)和維護(hù)自然環(huán)境。二、責(zé)任（一）組織機(jī)構(gòu)及工作職責(zé)分公司成立地面工程系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)精細(xì)管理領(lǐng)導(dǎo)小組。組 長(zhǎng)：分公司主管領(lǐng)導(dǎo)副組長(zhǎng)：工程科長(zhǎng) 成 員：工程科 規(guī)劃計(jì)劃科 法律事務(wù)科 定額價(jià)格科 財(cái)務(wù)資產(chǎn)科 生產(chǎn)辦 紀(jì)委監(jiān)察科等 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在工程科，聯(lián)系電話： （二）成員分工組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)分公司地面工程系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)精細(xì)管理工作，對(duì)節(jié)點(diǎn)控制措施實(shí)施統(tǒng)籌安排，確保節(jié)點(diǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)定目標(biāo)；組織各有關(guān)科室和三級(jí)單位開展地面工程系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)精細(xì)管理活動(dòng)，監(jiān)督、檢查、考核各有關(guān)三級(jí)單位開展地面工程系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)精細(xì)管理工作績(jī)效。副

3、組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目組組長(zhǎng)統(tǒng)籌安排地面工程運(yùn)行系統(tǒng)精細(xì)管理節(jié)點(diǎn)控制措施實(shí)施，確保節(jié)點(diǎn)各項(xiàng)指標(biāo)在目標(biāo)之內(nèi)。領(lǐng)導(dǎo)小組成員職責(zé)：工程科負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施階段的管理，主要負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)模式和項(xiàng)目部的管理，開工報(bào)告、質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)；施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、第三方檢測(cè)等單位的招標(biāo)選定；施工圖會(huì)審、施工組織設(shè)計(jì)審查、監(jiān)理規(guī)劃審查等；負(fù)責(zé)建設(shè)階段進(jìn)度、質(zhì)量等控制以及交工驗(yàn)收、試運(yùn)投產(chǎn)和竣工驗(yàn)收。規(guī)劃計(jì)劃科主要負(fù)責(zé)投資計(jì)劃的下達(dá)、建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告、初步設(shè)計(jì)的審查與批復(fù)，施工圖設(shè)計(jì)到位以及投產(chǎn)后的使用效果評(píng)估。法律事務(wù)科主要負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目合同簽訂及履行等相關(guān)工作。定額價(jià)格科主要負(fù)責(zé)投資計(jì)劃項(xiàng)目和成本項(xiàng)目等設(shè)計(jì)概算、預(yù)結(jié)算

4、審核。財(cái)務(wù)資產(chǎn)科主要負(fù)責(zé)成本預(yù)算計(jì)劃的下達(dá)與審核。生產(chǎn)辦主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)運(yùn)行與建設(shè)項(xiàng)目工程進(jìn)度的督導(dǎo)。紀(jì)委監(jiān)察科主要負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程的監(jiān)督，包括設(shè)備、材料以及設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等隊(duì)伍的招投標(biāo)、直接發(fā)包；合同簽訂、工程結(jié)算等。（1）產(chǎn)能建設(shè)：負(fù)責(zé)人：工程科員、規(guī)劃計(jì)劃科員、質(zhì)檢分站站長(zhǎng)（2）油維項(xiàng)目管理：負(fù)責(zé)人：工程科員、規(guī)劃計(jì)劃科員、質(zhì)檢分站站長(zhǎng)（3）水維項(xiàng)目管理：負(fù)責(zé)人：工程科員、規(guī)劃計(jì)劃科員、質(zhì)檢分站站長(zhǎng)（4）礦維項(xiàng)目管理：負(fù)責(zé)人：工程科員、規(guī)劃計(jì)劃科員、質(zhì)檢分站站長(zhǎng)（5）檢查考核：定期組織現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查與考核兌現(xiàn)。負(fù)責(zé)人：分公司主管領(lǐng)導(dǎo)工程設(shè)計(jì): 規(guī)劃計(jì)劃科長(zhǎng) 工程施工管理：工程科長(zhǎng) 工程

5、預(yù)結(jié)算：定額價(jià)格科長(zhǎng) 工程質(zhì)量：質(zhì)檢分站站長(zhǎng)三、運(yùn)行（一）施工準(zhǔn)備1、項(xiàng)目建設(shè)模式及項(xiàng)目部組建根據(jù)工程需要組建項(xiàng)目部，明確項(xiàng)目經(jīng)理和成員。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程管理，對(duì)項(xiàng)目的工期、質(zhì)量、投資、安全負(fù)總責(zé)，確保項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)具有類似項(xiàng)目的管理業(yè)績(jī)和經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目管理部的安全、質(zhì)量、投資、合同等關(guān)鍵控制崗位的負(fù)責(zé)人員，應(yīng)當(dāng)具備國(guó)家或中國(guó)石化認(rèn)可的執(zhí)業(yè)資格（如建造師、監(jiān)理工程師、造價(jià)工程師、安全工程師、企業(yè)法律顧問(wèn)等）。（1）限上項(xiàng)目以及總公司確定的重點(diǎn)產(chǎn)能和系統(tǒng)單項(xiàng)工程，書面報(bào)請(qǐng)分公司確定建設(shè)模式，批準(zhǔn)項(xiàng)目經(jīng)理人選、成立項(xiàng)目部。（2）其他項(xiàng)目，由分公司根據(jù)工作需要組建專門項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)

6、，一般由工程管理人員擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目副經(jīng)理。2、設(shè)計(jì)管理（1）現(xiàn)場(chǎng)勘察測(cè)量是工程建設(shè)的前期工作，勘察測(cè)量質(zhì)量的高低直接影響到設(shè)計(jì)圖紙的質(zhì)量。為此從接到項(xiàng)目開始就要組織專業(yè)人員根據(jù)工程規(guī)模的大小，確定測(cè)量方案，覆蓋面達(dá)到100%，測(cè)量誤差控制在規(guī)范規(guī)定的允許范圍內(nèi)。（2）設(shè)計(jì)優(yōu)化分公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)管理的人員要加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的管理，督促設(shè)計(jì)單位實(shí)行項(xiàng)目管理，落實(shí)項(xiàng)目管理責(zé)任制，遵守設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化設(shè)計(jì)，規(guī)范專業(yè)間的銜接和配合，積極采用先進(jìn)適用技術(shù)、工藝、設(shè)備和產(chǎn)品，設(shè)計(jì)文件達(dá)到規(guī)定設(shè)計(jì)深度，不斷提高設(shè)計(jì)質(zhì)量和水平，確保設(shè)計(jì)文件質(zhì)量合格率100%。（3）設(shè)計(jì)交底和施工圖紙會(huì)審分公司工程管理部門在工

7、程開工前，必須組織設(shè)計(jì)交底。由設(shè)計(jì)單位詳細(xì)講解有關(guān)設(shè)計(jì)思路和意圖，設(shè)計(jì)特點(diǎn)和難點(diǎn)，關(guān)鍵部位、主要設(shè)備、主體工程的有關(guān)技術(shù)要求，采用的主要標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，設(shè)計(jì)中所涉及到的主要新技術(shù)、專利、專有技術(shù)等。設(shè)計(jì)交底包括設(shè)計(jì)文件交底和現(xiàn)場(chǎng)交底。工程開工前必須進(jìn)行施工圖會(huì)審，一般工程由分公司工程管理部門或項(xiàng)目部組織會(huì)審。會(huì)審由分公司規(guī)劃計(jì)劃、安全環(huán)保、消防、集輸、注采、定額等有關(guān)部門以及設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督等單位參加。分公司或項(xiàng)目部須提前7日將施工圖報(bào)有關(guān)部門預(yù)審。必要時(shí)邀請(qǐng)上級(jí)業(yè)務(wù)部門有關(guān)專家同時(shí)參與把關(guān)，對(duì)提出的問(wèn)題反復(fù)驗(yàn)算驗(yàn)證，進(jìn)一步完善施工圖設(shè)計(jì)文件。施工圖會(huì)審?fù)瓿珊笮纬蓵?huì)審紀(jì)要，發(fā)相關(guān)部門和單

8、位。施工圖會(huì)審紀(jì)要是竣工驗(yàn)收的必備資料。小型工程可以將設(shè)計(jì)交底和施工圖會(huì)審合并進(jìn)行。（4）設(shè)計(jì)文件發(fā)放及現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。分公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)管理的部門要嚴(yán)格履行設(shè)計(jì)合同，要求設(shè)計(jì)單位按設(shè)計(jì)統(tǒng)籌計(jì)劃，按時(shí)完成各階段的設(shè)計(jì)工作，并將設(shè)計(jì)成果及時(shí)移交分公司。督促設(shè)計(jì)單位參加設(shè)計(jì)交底、施工圖會(huì)審、地基驗(yàn)槽、隱蔽工程、單位工程驗(yàn)收等，認(rèn)真回復(fù)和解決有關(guān)設(shè)計(jì)問(wèn)題，及時(shí)出具有關(guān)設(shè)計(jì)變更、設(shè)計(jì)通知單；根據(jù)合同約定指派現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表，及時(shí)協(xié)調(diào)解決現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題。3、承包商資格審查。建設(shè)項(xiàng)目發(fā)包前，分公司工程管理部門必須嚴(yán)格審查承包商資質(zhì)和總公司地面建設(shè)市場(chǎng)準(zhǔn)入證。嚴(yán)禁任何單位和部門以任何理由私自引入未經(jīng)審查合格的施工隊(duì)伍進(jìn)入分公司

9、地面建設(shè)市場(chǎng)。認(rèn)真做好設(shè)備選型論證，嚴(yán)把設(shè)備材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)關(guān)，不得使用“三無(wú)”產(chǎn)品和國(guó)家明令淘汰禁止使用的危及生產(chǎn)安全和高耗能的工藝設(shè)備。4、發(fā)包管理建設(shè)項(xiàng)目發(fā)包給總公司內(nèi)部設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位的，一般采取直接發(fā)包的形式：?jiǎn)雾?xiàng)合同估算價(jià)50萬(wàn)元以上的工程項(xiàng)目，分公司工程管理部門填報(bào)勝利總公司基建項(xiàng)目直接發(fā)包審批表，經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后到基建處辦理直接發(fā)包手續(xù)；單項(xiàng)合同估算價(jià)50萬(wàn)元以下工程的項(xiàng)目，到基建處辦理單項(xiàng)工程許可證。建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)包內(nèi)容總公司內(nèi)部設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位資質(zhì)能力達(dá)不到發(fā)包要求的，需要通過(guò)招投標(biāo)選擇承包商（設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工）。分公司工程管理部門負(fù)責(zé)編制招標(biāo)申請(qǐng)、招標(biāo)文件等材料，

10、報(bào)基建處審批。5、合同管理工程建設(shè)項(xiàng)目合同按照總公司法律事務(wù)部門發(fā)布的示范文本訂立；按照工程建設(shè)合同審批流程審批后對(duì)外簽訂。工程建設(shè)項(xiàng)目合同單筆200萬(wàn)元的合同，經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)法律事務(wù)處審批后簽訂合同；單筆200萬(wàn)元的合同，經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)上報(bào)工程建設(shè)合同審批表，經(jīng)總公司相關(guān)處室和總公司領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂合同。合同簽訂前，承包商必須到安全環(huán)保科簽訂安全環(huán)保協(xié)議書，繳納安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金，并接受安全環(huán)保部門的安全教育和壓力容器安裝監(jiān)督。施工承包商憑勝利總公司分公司建設(shè)工程招標(biāo)中標(biāo)通知書、勝利總公司基建項(xiàng)目直接發(fā)包審批表或勝利總公司建設(shè)項(xiàng)目單項(xiàng)工程施工許可證、安全環(huán)保科出具的安全風(fēng)險(xiǎn)

11、抵押金交款證明到分公司紀(jì)委監(jiān)察科簽訂工程建設(shè)項(xiàng)目廉政責(zé)任書，到法律事務(wù)科簽訂工程建設(shè)合同，明確雙方責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。法律事務(wù)科認(rèn)真審核合同條款，經(jīng)過(guò)合同談判，雙方達(dá)成一致后簽訂施工合同。要嚴(yán)格執(zhí)行分公司“先簽合同后施工”制度和地面工程建設(shè)項(xiàng)目總分包管理規(guī)定。總承包單位如進(jìn)行分包，除總承包合同中另有約定的外，必需經(jīng)分公司工程管理部門和項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)可，且分包商應(yīng)具有相應(yīng)的施工資質(zhì)、履行合同的能力和良好的社會(huì)信譽(yù)。嚴(yán)禁分包單位將其承包的工程再分包，不得“以包代管”、“以罰代管”、“包而不管”。6、施工組織設(shè)計(jì)審查單位工程開工前，施工單位應(yīng)編制完成施工組織設(shè)計(jì)，報(bào)分公司工程管理部門審查。主要審查內(nèi)容為：

12、有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、合同條件符合情況；施工方案是否可行；施工進(jìn)度計(jì)劃是否合理，網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃是否優(yōu)化；工程質(zhì)量控制措施是否合理；各項(xiàng)控制保證措施是否齊全有效；勞動(dòng)力、主要設(shè)備及各項(xiàng)材料計(jì)劃安排能否滿足施工要求；冬雨季施工措施是否完備；職業(yè)健康、環(huán)保、安全措施是否齊全。投資3000萬(wàn)元及以上項(xiàng)目報(bào)請(qǐng)基建處組織審查；3000萬(wàn)元以下項(xiàng)目由分公司工程管理部門組織審查。7、監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理單位人員資格審查分公司工程管理部門組織對(duì)工程項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實(shí)施細(xì)則進(jìn)行審查，投資3000萬(wàn)元及以上項(xiàng)目報(bào)請(qǐng)基建處組織。項(xiàng)目總監(jiān)理工程師必須持有國(guó)家頒發(fā)的監(jiān)理工程師資格，負(fù)責(zé)投資、進(jìn)度、質(zhì)量控制的監(jiān)理工程師必須持有國(guó)家或中

13、石化頒發(fā)的監(jiān)理工程師資格。8、質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)分公司工程管理部門在辦理開工報(bào)告或施工許可證之前必須向工程質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)辦理工程質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)。200萬(wàn)元以上項(xiàng)目報(bào)中石化石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站，200萬(wàn)元以下項(xiàng)目報(bào)分公司質(zhì)量監(jiān)督分站。工程質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)對(duì)有關(guān)申報(bào)資料核實(shí)無(wú)誤，簽發(fā)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督注冊(cè)通知書，準(zhǔn)予登記注冊(cè)。質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)表簽署監(jiān)督意見后，作為分公司領(lǐng)取開工報(bào)告（或施工許可證）的前提條件；質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)簽發(fā)的建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督注冊(cè)通知書作為工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)的最終完善的標(biāo)志。9、開工管理建設(shè)項(xiàng)目具備開工條件后，分公司工程管理部門負(fù)責(zé)編制開工報(bào)告。投資3000萬(wàn)元以上的建設(shè)項(xiàng)目報(bào)局基建處審核

14、后報(bào)總部工程部審批；投資200萬(wàn)元3000萬(wàn)元的建設(shè)項(xiàng)目，報(bào)基建處審批；投資200萬(wàn)元以下的建設(shè)項(xiàng)目，由分公司工程管理部門審批開工報(bào)告。開工報(bào)告審批通過(guò)后方可開工。單位工程開工前，施工單位應(yīng)編制開工手續(xù)報(bào)監(jiān)理工程師和分公司工程科批準(zhǔn)后方可開工。（二）工程建設(shè)10、施工過(guò)程管理（1）進(jìn)度管理。分公司工程管理部門應(yīng)組織編制工程項(xiàng)目的總體統(tǒng)籌控制計(jì)劃或工程項(xiàng)目建設(shè)總進(jìn)度計(jì)劃，組織編制單項(xiàng)工程的二級(jí)進(jìn)度控制計(jì)劃，審核單項(xiàng)工程施工、施工圖設(shè)計(jì)和物資供應(yīng)等的三級(jí)進(jìn)度控制計(jì)劃。并將工程施工進(jìn)度控制目標(biāo)按項(xiàng)目組成、承包單位、施工階段、計(jì)劃期等進(jìn)行分解，使得下級(jí)目標(biāo)受上級(jí)目標(biāo)制約，下級(jí)目標(biāo)保證上級(jí)目標(biāo)，最終保證

15、施工進(jìn)度總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。定期現(xiàn)場(chǎng)檢查工程進(jìn)度，利用掙值技術(shù)進(jìn)行進(jìn)度測(cè)量，與批準(zhǔn)的進(jìn)度計(jì)劃對(duì)比判斷進(jìn)度偏差，分析進(jìn)度偏差產(chǎn)生的原因以及對(duì)后續(xù)工作和總工期的影響，采取措施調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃。（2）質(zhì)量管理。分公司是工程項(xiàng)目質(zhì)量第一責(zé)任人，必須要求施工、監(jiān)理、檢測(cè)等單位建立質(zhì)量保證體系加強(qiáng)質(zhì)量管理，認(rèn)真履行各自的質(zhì)量責(zé)任。督促檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行和落實(shí)。施工單位要建立質(zhì)量控制目標(biāo)，并報(bào)監(jiān)理審批。監(jiān)理單位要重點(diǎn)監(jiān)控工程實(shí)施過(guò)程中的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，及時(shí)與質(zhì)量計(jì)劃相對(duì)比，確保總體質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。要加強(qiáng)對(duì)材料、設(shè)備的質(zhì)量控制，嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)場(chǎng)檢查、檢驗(yàn)和驗(yàn)收制度；要積極推行非標(biāo)容器、設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)檢查和出廠前的驗(yàn)收制度。檢測(cè)單位要

16、嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)樣品抽樣規(guī)則，嚴(yán)格執(zhí)行見證取樣檢測(cè)制度，認(rèn)真核實(shí)檢測(cè)數(shù)據(jù)、確保檢測(cè)質(zhì)量。分公司要定期組織質(zhì)量專項(xiàng)檢查，督促工程參建各方提高質(zhì)量意識(shí)，規(guī)范質(zhì)量行為。（3）投資管理。分公司相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)概算，編制投資控制指標(biāo)分解表，據(jù)此開展限額設(shè)計(jì)、限額采購(gòu)、限額施工。A、施工圖預(yù)算管理。所有工程均應(yīng)編制施工圖預(yù)算。預(yù)算應(yīng)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)文件、經(jīng)審定的施工圖設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè)計(jì)和其他有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料計(jì)算工程量，按照現(xiàn)行預(yù)算定額、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和人工、材料、設(shè)備、機(jī)械臺(tái)班等預(yù)算價(jià)格資料以及預(yù)算編制辦法編制，原則上不得突破設(shè)計(jì)概算或計(jì)劃下達(dá)的投資額度。B、投資過(guò)程管理。從組織

17、、經(jīng)濟(jì) 、技術(shù)、合同等方面采取措施，加強(qiáng)施工過(guò)程中的投資管理。組織措施方面落實(shí)投資控制人員的職責(zé)分工，編制投資控制工作計(jì)劃和詳細(xì)的工作流程圖；經(jīng)濟(jì)措施方面及時(shí)編制資金使用計(jì)劃，審核工程付款資料，定期進(jìn)行投資實(shí)際支出值與計(jì)劃目標(biāo)值的比較，發(fā)現(xiàn)偏差，及時(shí)采取糾偏措施；技術(shù)措施方面仔細(xì)審核承包商編制的施工組織設(shè)計(jì)，對(duì)主要施工方案進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析；合同措施方面積極參與合同修改、補(bǔ)充工作，做好工程施工紀(jì)錄，正確處理可能發(fā)生的索賠。C、投資變更管理。設(shè)計(jì)單位對(duì)原設(shè)計(jì)存在的缺陷提出的工程變更，應(yīng)編制設(shè)計(jì)變更文件；分公司或承包單位提出的變更，應(yīng)提交監(jiān)理工程師審查，審查同意后，應(yīng)由分公司轉(zhuǎn)交原設(shè)計(jì)單位編制設(shè)計(jì)變

18、更文件。變更發(fā)生后，根據(jù)變更后的工作量及時(shí)補(bǔ)辦預(yù)算，并控制在預(yù)備費(fèi)或項(xiàng)目批復(fù)總投資以內(nèi)。發(fā)生調(diào)整工藝流程、修改主體結(jié)構(gòu)、提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、增加建設(shè)內(nèi)容等重大變更時(shí)，必須上報(bào)原項(xiàng)目審批部門重新辦理審批手續(xù)。（4）安全管理。安全管理本著“安全第一、預(yù)防為主”的原則，要建立健全工程現(xiàn)場(chǎng)安全管理組織機(jī)構(gòu)，開工前做好安全教育和人員安全崗位持證核查，不斷強(qiáng)化安全意識(shí)、規(guī)范人的安全行為，做好高空作業(yè)、臨口、臨邊、腳手架、深基坑支護(hù)、施工用電、易燃易爆物品、有毒有害等危險(xiǎn)施工環(huán)境等的安全保護(hù)。施工單位要根據(jù)有關(guān)要求做好專項(xiàng)安全施工方案、安全技術(shù)措施、安全技術(shù)交底以及安全操作技術(shù)規(guī)程，定期組織安全檢查和安全例會(huì)。監(jiān)

19、理單位要明確安全監(jiān)理的有關(guān)內(nèi)容和要求，檢查督促施工單位履行安全職責(zé)。分公司應(yīng)核驗(yàn)工程項(xiàng)目監(jiān)理人員配備和持證情況，督導(dǎo)監(jiān)理單位核驗(yàn)承包商質(zhì)量控制人員、安全監(jiān)督人員、特種作業(yè)人員的上崗資格和施工分包單位的企業(yè)資質(zhì)。（三）工程驗(yàn)收結(jié)算11、工程中間交接。工程項(xiàng)目需要且具備中間交接條件的，由分公司組織各有關(guān)單位按單元、分專業(yè)進(jìn)行中間驗(yàn)收，完成后共同簽署工程中間交接證書。12、投產(chǎn)試運(yùn)。分公司負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)準(zhǔn)備工作綱要和試運(yùn)行方案（冬季試運(yùn)投產(chǎn)時(shí)要制定特殊方案，落實(shí)防凍、防凝措施），按規(guī)定報(bào)批；并按批準(zhǔn)的試運(yùn)行方案組織試運(yùn)行，試運(yùn)行正常后進(jìn)行試生產(chǎn)（投產(chǎn)）和生產(chǎn)考核。建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)前必須進(jìn)行投產(chǎn)條件檢查，重

20、點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目報(bào)基建處組織。分公司生產(chǎn)運(yùn)行單位在試運(yùn)投產(chǎn)結(jié)束后六個(gè)月內(nèi)，在對(duì)原始記錄整理、歸納、分析的基礎(chǔ)上，寫出試運(yùn)投產(chǎn)總結(jié)（包括總體試運(yùn)投產(chǎn)總結(jié)和單項(xiàng)的試運(yùn)總結(jié)）。13、交工驗(yàn)收。建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)（投產(chǎn)）正常后，分公司應(yīng)及時(shí)組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、工程質(zhì)量監(jiān)督及相關(guān)單位辦理工程交工驗(yàn)收手續(xù)，簽署基建工程項(xiàng)目交工證書；辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)，施工單位憑交工驗(yàn)收證書進(jìn)行竣工結(jié)算。14、工程結(jié)算。所有工程必須編制竣工結(jié)算，一般以單項(xiàng)工程為結(jié)算對(duì)象，完工一項(xiàng)，結(jié)算一項(xiàng)。非招標(biāo)工程以審定的預(yù)算為基礎(chǔ)，依據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證和竣工結(jié)算編制辦法編制竣工結(jié)算；招標(biāo)工程按合同價(jià)及合同的有關(guān)條款編制竣工結(jié)算。施工

21、單位辦理竣工結(jié)算必須具備市場(chǎng)準(zhǔn)入證、工程中標(biāo)通知書（或單項(xiàng)工程施工許可證）、工程承包合同和有關(guān)協(xié)議、工程質(zhì)量監(jiān)督部門簽章認(rèn)可的驗(yàn)收證書、監(jiān)理部門確認(rèn)的工程量資料、信息價(jià)格文件以外的設(shè)備材料價(jià)格的單據(jù)等證件及資料。15、竣工驗(yàn)收。建設(shè)項(xiàng)目按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件全部建成，符合竣工驗(yàn)收條件的，分公司應(yīng)及時(shí)向基建處申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。竣工驗(yàn)收實(shí)行分級(jí)管理：股份公司級(jí)項(xiàng)目，基建處書面報(bào)請(qǐng)股份公司組織驗(yàn)收；總公司級(jí)項(xiàng)目，分公司書面報(bào)請(qǐng)基建處組織竣工驗(yàn)收，基建處組織或委托分公司組織竣工驗(yàn)收；分公司級(jí)項(xiàng)目，分公司自行組織竣工驗(yàn)收。基建工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收分“專業(yè)驗(yàn)收”和“竣工驗(yàn)收會(huì)議”兩個(gè)階段進(jìn)行。（1）專業(yè)驗(yàn)收分公司應(yīng)在建

22、設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)（投產(chǎn)）正常或產(chǎn)出合格產(chǎn)品后及時(shí)向總公司專業(yè)驗(yàn)收管理部門申請(qǐng)組織專業(yè)驗(yàn)收。股份公司級(jí)一般應(yīng)在10個(gè)月內(nèi)完成，總公司級(jí)項(xiàng)目應(yīng)在5個(gè)月內(nèi)完成，分公司級(jí)項(xiàng)目應(yīng)在2個(gè)月內(nèi)完成。建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)驗(yàn)收包括生產(chǎn)考核與標(biāo)定、消防、職業(yè)衛(wèi)生、安全、環(huán)境保護(hù)、工程質(zhì)量評(píng)定、竣工決算與項(xiàng)目審計(jì)、節(jié)能、檔案驗(yàn)收等。分公司應(yīng)按照相關(guān)法律、法規(guī)及文件的要求及時(shí)辦理各項(xiàng)專業(yè)驗(yàn)收手續(xù)。（2）竣工驗(yàn)收。專業(yè)驗(yàn)收合格后組織召開竣工驗(yàn)收會(huì)議。股份公司級(jí)項(xiàng)目應(yīng)在建成投用（生產(chǎn)裝置投料試車）后1218個(gè)月內(nèi)完成，總公司級(jí)項(xiàng)目應(yīng)在6-9個(gè)月內(nèi)完成，分公司級(jí)項(xiàng)目應(yīng)在3-6個(gè)月內(nèi)完成。四、考核管理分公司地面工程系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)精細(xì)管理領(lǐng)導(dǎo)小

23、組對(duì)地面工程運(yùn)行情況進(jìn)行定期和不定期的檢查、監(jiān)督、考核。（一）工程設(shè)計(jì)1、所有測(cè)量數(shù)據(jù)要求均在測(cè)量規(guī)范要求的允許誤差范圍內(nèi)，勘測(cè)中由于測(cè)量數(shù)據(jù)不準(zhǔn)影響施工圖設(shè)計(jì)的，除重新測(cè)量外，扣罰測(cè)量人50-100元。2、對(duì)于施工圖設(shè)計(jì)文件，存在一次圖紙缺、落現(xiàn)象的，扣罰設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)費(fèi)0.1%；分公司設(shè)計(jì)室設(shè)計(jì)人獎(jiǎng)金50-100元。3、設(shè)計(jì)預(yù)算要求不超概算投資數(shù)，每超出1個(gè)百分點(diǎn)，扣罰設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)費(fèi)預(yù)算編制費(fèi)部分的1%；扣罰分公司設(shè)計(jì)室當(dāng)事人100-200元。4、設(shè)計(jì)發(fā)放要及時(shí)，未按照規(guī)定時(shí)間發(fā)放的，對(duì)分公司造成影響的，扣罰設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)費(fèi)0.5%；扣罰分公司設(shè)計(jì)室責(zé)任人50-100元。（二）施工準(zhǔn)備1、施工

24、企業(yè)審核。項(xiàng)目組組織有關(guān)部門對(duì)施工企業(yè)的資質(zhì)等進(jìn)行審查，若由于審核不慎出現(xiàn)不達(dá)標(biāo)的施工企業(yè)，項(xiàng)目組有權(quán)追究責(zé)任人的責(zé)任。2、由于建設(shè)單位和項(xiàng)目組的原因造成合同無(wú)法簽訂的，追究負(fù)責(zé)人的責(zé)任。若由于施工企業(yè)原因造成損失的，賠償發(fā)生額的10%。3、嚴(yán)格審核監(jiān)理單位的監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則，審核人要對(duì)組織設(shè)計(jì)的內(nèi)容負(fù)責(zé)，由于審核不到位造成損失的追究相關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。4、嚴(yán)格審核施工企業(yè)的施工組織設(shè)計(jì)，審核人要對(duì)組織設(shè)計(jì)的內(nèi)容負(fù)責(zé)，由于審核不到位造成損失的追究相關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。5、做好工程項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)，因未及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)導(dǎo)致項(xiàng)目未進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督的，對(duì)責(zé)任人給予處罰。（三）工程施工1、工程開工。必須

25、做好設(shè)計(jì)交底和前期準(zhǔn)備，由于設(shè)計(jì)交底不清或前期準(zhǔn)備不足造成開工延遲的扣罰設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)費(fèi)1%，扣罰分公司設(shè)計(jì)室設(shè)計(jì)人獎(jiǎng)金50-100元。未履行開工手續(xù)擅自開工的，處罰相應(yīng)責(zé)任人，扣罰監(jiān)理和施工單位的費(fèi)用；造成損失的，由施工單位負(fù)責(zé)，監(jiān)理單位承擔(dān)連帶責(zé)任。2、施工管理。項(xiàng)目組及施工管理人員要對(duì)整個(gè)工程的進(jìn)度、質(zhì)量負(fù)總責(zé)。如發(fā)生因管理不善造成工程質(zhì)量或工期延長(zhǎng)的，應(yīng)追究負(fù)責(zé)人的相關(guān)責(zé)任，根據(jù)損失的大小確定處罰金額，造成重大損失的交分公司根據(jù)有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。3、試運(yùn)投產(chǎn)管理。未組織投產(chǎn)前聯(lián)合檢查，擅自投產(chǎn)出現(xiàn)質(zhì)量安全事故的，追究當(dāng)事人的責(zé)任；未及時(shí)組織交工驗(yàn)收，導(dǎo)致項(xiàng)目長(zhǎng)期，無(wú)法辦理固定資產(chǎn)移交的，

26、扣罰責(zé)任人獎(jiǎng)金；不及時(shí)辦理工程結(jié)算，導(dǎo)致發(fā)生關(guān)聯(lián)交易結(jié)算滯后的，扣罰責(zé)任人獎(jiǎng)金；未按時(shí)組織竣工驗(yàn)收，項(xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量安全事故的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。（四）成本維修項(xiàng)目1、所有維修項(xiàng)目都要先提出申請(qǐng)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目組審批后，簽訂施工合同施工（應(yīng)急工程除外）。未經(jīng)分公司項(xiàng)目組許可，各三級(jí)單位與直屬擅自安排的工程項(xiàng)目，按照發(fā)生費(fèi)用的5%扣罰單位獎(jiǎng)金。2、所有新材料、新工藝必須經(jīng)過(guò)項(xiàng)目組同意后實(shí)施，使用單位無(wú)權(quán)引進(jìn)。對(duì)已自行引進(jìn)的，項(xiàng)目組有權(quán)責(zé)令整改；給分公司造成損失的，對(duì)責(zé)任人按照損失額度的5%進(jìn)行處罰。3、所有維修項(xiàng)目實(shí)施完并經(jīng)驗(yàn)收合格15天內(nèi)必須辦理完結(jié)算手續(xù)，對(duì)于造成施工合同不能當(dāng)年結(jié)算的項(xiàng)目，應(yīng)

27、根據(jù)具體情況追究責(zé)任人或施工單位的責(zé)任。4、三級(jí)單位主管人員要積極配合項(xiàng)目組進(jìn)行施工管理，質(zhì)監(jiān)站人員對(duì)施工項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)項(xiàng)目組或立即要求施工單位整改。5、應(yīng)急工程或者是經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)批準(zhǔn)的工程，三級(jí)單位都要事后補(bǔ)辦手續(xù)，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)沒(méi)有補(bǔ)辦申請(qǐng)手續(xù)的項(xiàng)目，扣罰三級(jí)單位主管人員獎(jiǎng)金100元。6、全年維修費(fèi)用超計(jì)劃的三級(jí)單位，由項(xiàng)目組和經(jīng)營(yíng)管理科按照分公司有關(guān)規(guī)定扣罰單位獎(jiǎng)金。7、管理指標(biāo)（工程服務(wù)及時(shí)率100%，工程服務(wù)滿意率大于96%、工程質(zhì)量?jī)?yōu)良率大于56%、工程質(zhì)量合格率100%、工程結(jié)算誤差率小于0.2%）每降低一個(gè)百分點(diǎn)，將對(duì)直接責(zé)任人罰款50-100元。五、附則本辦法適用于分公司分公司計(jì)劃投資項(xiàng)目，成本維修項(xiàng)目參照?qǐng)?zhí)行。本辦法由管理局基建處負(fù)責(zé)解釋。本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。