1、xx市公路養護中心與應急搶險中心項目建議書目 錄一 項目概況2二 項目背景2三 項目建設的必要性和可行性3四 項目建設條件44.1 上級政策支持44.2、交通運輸條件44.3 選址與環保的關系44.4 主要原材料的供應54.5 水電供應條件54.6 用地條件5五 項目技術方案、設備方案和工程方案55.1 瀝青混凝土技術方案55.2 瀝青混凝土拌和站設備方案75.3 急搶險中心的設備方案95.4 工程方案10六 環境影響評價116.1場址環境條件116.2項目建設和生產對環境的影響116.3環境保護措施方案12七 組織機構與人力資源配置137.1 項目法人組建方案137.2 管理機構的組建方案和

2、體系圖137.3 人力資源配置14八 項目實施進度148.1實施進度的要求和應注意的問題148.2工程建設進度15九 投資估算及資金籌措159.1建設投資估算159.2流動資金估算169.3總投資估算及資金籌措16十 勞動安全保障措施1610.1 勞動安全及災害防護措施1710.2 勞動安全衛生管理機構18十一 經濟效益和社會效益分析1811.1 經濟效益分析1811.2 社會效益分析21十二 結 論21附件：項目平面布置圖22一 項目概況1、項目名稱：xx市公路養護與應急搶險中心2、建設性質：新建3、項目業主：xx市交通局、xx公路分局4、建設地址：xx市前岐鎮大岳村5、建設內容：集碎石、瀝

3、青混凝土、公路應急搶險為一體的公路養護與應急搶險中心，占地約30畝。6、投資估算：總投資4500萬元，其中：土建工程費用493萬元，設備費用2498萬元，應急搶險中心935萬元，其他費用374；流動資金300萬元。7、社會、經濟效益：項目建成后可承擔xx普通公路1412公里的日常養護和大、中修以上工程施工任務，能為地方公路交通基本建設提供瀝青混凝土、碎石、水泥、鋼材等材料，保障公路交通的建設。本年實現銷售收入15357萬元，稅后利潤80萬元。二 項目背景xx市普通公路總里程1412.3公里，其中國道46.5公里，縣道247.6公里，鄉道669.7公里，村道448.5公里，基本實現了水泥混凝路面

4、硬化。根據福建省交通運輸“十二”五規劃要求，“十二五”期間，沙埕港將分期建成，xx市還將增加國道一條、省道一條以及環沙埕港的疏港公路也將逐步形成，實現通往各鄉鎮都有二級以上的干線公路。將形成以沙埕港、高速公路、國家干線公路、疏港公路中心，縣道、鄉道、村道為聯絡的綜合公路交通網絡。但隨著公路交通網絡的形成，公路的養護壓力也逐年加大，根據福建省公路管理局十二五公發展綱要”今后每年要按公路總里程安排7%8%的大中修工程計劃的要求”，將有大量的公路養護項目下達到各縣（市）。三 項目建設的必要性和可行性1、成立公路養護與應爭搶險中心是公路交通應急搶險救災的需要。xx地處閩東南沿海，臺風頻發，造必造成山體

5、滑坡、道路塌方等地質災害，屆時公路搶修，保障暢通將成為搶救災的第一要務。2、成立公路養護與應爭搶險中心是大交通建設的需要。在“十二五”大發展交通的背景下，瀝青混凝土路面建設是一種趨勢。xx市將迎來公路建設發展的戰略機遇，沈海高速公路復線、國省干線公路建設、農村公路網的提升改造以及市政公路建設等等，均需要大量的瀝青混凝土。該中心能夠更好的支持公路交通建設，降低公路建設成本，促進公路建設又好又快的發展。逐步開放公路養護市場，將整合干、支線公路養護，技術資源共享，以及形成公路搶險應急系統聯動的需要。3、成立公路養護與應爭搶險中心是控制交通建設市的需要。“十二五”期間，該中心可參與公路交通建設市場竟爭

6、，可以進一步控制建設市，從搶險救災工程到瀝青混凝土路面建設以及碎石、水泥原材料的供應等，價格上將得到控制，遏制了相關供應商惡意哄抬價格。節約公路交通成本，有效穩定建設市場，使得交通基本建設市場健康發展。同時，公路養護與應急中心的成立，將集瀝青混凝土、碎石、水泥、鋼材供應和公路養護、應急搶險機械存儲、應急搶險隊伍演練、試驗檢測、橋隧檢測等功能于一體，可承擔公路大、中修以上工程施工任務。些外，還能支援地方公路交通建設，保障公路交通的建設市場穩定，降低建設成本。四 項目建設條件4.1 上級政策支持根據福建省公路管理局公路養護中心“十二五”規劃中，明確xx市設立公路養護中心，功能可輻射到柘榮、霞浦等地

7、周邊縣市。xx市交通運輸局關于要求支持成立xx市公路養護與應急搶險中心的函（寧交計建201236號文批復，同意成立xx市公路養護與應急搶險中心，文件指出項目業主為xx交通局和xx公路分局聯合組成。因此，項目建設可得到上級主管部門資金上支持，具備建設資金條件。4.2、交通運輸條件項目地點位于xx市前岐鎮大岳村縣道沙疊線K34+650右側100米處，距xx市8公里。目前縣道沙疊線已建成標準三級公路的水泥混凝土路面。上接沙埕港碼頭，下連104國道。沙疊與沈海高速公路和沈海復線的落地互通最小距離均在15公里以內。十二五期間沙疊線將改建成國省干線聯絡線，成為環沙埕港的重要疏港公路，區位交通優勢突出。所以

8、本項目選址在前岐鎮大岳村，具有非常好的地理優勢。預計項目建成后，公路養護生產及混凝土能夠及時高效地運送到各地施工現場，確保養護工程質量。同時便利的交通條件，為公路應急搶險的提供交通保障。4.3 選址與環保的關系本項目選址于前岐鎮大岳村，是xx至前岐沿線工業園區集中帶。項目所在區有良好的地理條件，對居民的生產、生活不會造成不利的影響。在項目建設中，采取必要的工程措施，加強綠化，在營運期加強管理，可以解決好項目選址與環保的關系。4.4 主要原材料的供應本項目西北角方向山地有一外露斷崖，山坡上土質覆蓋薄，石質經鑒定符合生產瀝青混凝土和水泥混凝土用碎石的各項指標要求，可在西北角方向建設一個原材料生產基

9、地，直接供應本項目生產用料。瀝青可從溫州外購，從高速公路或沙埕港和xx碼頭運入，水泥依靠海上運輸從沙埕港或xx碼頭運入。本項目在生產過程中的直接原材料的供應沒有問題4.5 水電供應條件項目選址供電充足，擬從附近的變電站直接引入電源。本項目只使用生活用水，用水量不大，可就近從附近大岳村供水管網中引入本項目區內。4.6 用地條件項目擬選址于大岳村沙疊線大岳橋上游100處，該地塊為灘涂和山地，未見規模成林和經濟林，山坡地可開發為石料生產基地，灘涂可采用筑堤的方式建養護中心和應急搶險中心。共可開發利用面積約30畝，能滿足項目建設需要。五 項目技術方案、設備方案和工程方案5.1 瀝青混凝土技術方案a.拌

10、和工藝瀝青混凝土拌和機是拌制瀝青混凝土的專用自動化設備，將砂石料烘干、加熱、篩分、計量，并加入適量的填充料（石粉），與熱瀝青液按一定配合比均勻攪拌成瀝青混合料的設備。其拌和工藝如下：(1)將砂石料烘干至433473K(160C200C),篩分后按比例稱量；(2)將瀝青加熱融化至393433K(120C160C),保溫，按容量或質量稱量；(3)將熱砂石料（加入適量的石粉）與熱瀝青均勻拌和成所需的混合料，出料溫度為：110C170C。 b.工藝流程砂石料的烘干、加熱和混合料的攪拌在一個滾筒內連續進行，噴燃器裝在滾筒的進料端中央，順料流加熱，熱瀝青液在滾筒的前半部分噴入，與熱砂石料一起進行自落式攪拌

11、后卸出，既簡化了工藝過程，又減少了粉塵飛揚。卸出的成品放在成品倉內儲存備用。這種攪拌設備近年來應用了電子技術和新型檢測儀器，可實現生產自動化和嚴格控制配合比，保證了成品質量。生產工藝流程見下圖所示：5.2 瀝青混凝土拌和站設備方案a.設備的主要組成(1)砂石料的烘干與加熱設備；(2)砂石料的篩分與稱量設備；(3)相應的升運設備；(4)瀝青的加熱與保溫設備；(5)瀝青的稱量設備；(6)拌和設備；(7)傳動系統和操縱系統；(8)配套設施等。b.設備選擇瀝青混凝土攪拌設備是生產各種瀝青混合料的機械裝備，適用于公路、城市道路、機場、碼頭、停車場等工程部門。它是瀝青混凝土路面施工的關鍵設備之一，其性能直

12、接影響到所鋪筑的瀝青路面的質量。考慮以上因素，選擇德國進口3000型瀝青混凝土攪合樓。本項目主要設備的瀝青攪拌設備主要技術指標如下：瀝青攪拌設備主要技術指一覽表項 目技術指標能力240t/h含水率5%傾斜皮帶機寬700最大能力300t/h干燥滾筒22509400 最大能力300t/h燃燒器低噪音型高壓噴霧式最大燃燒量2000L/h袋式集塵裝置大氣反吹型過濾面積912回收螺旋輸送機30t/h引風機1580 m3/分 3920Pa煙筒110017m 續上表項 目技術指標熱料提升機板鏈提升最大能力280t/h振動篩五層九段或六層 11段式最大能力260t/h熱料倉5區間式或6區間式容量(m 3)30

13、或 54計量裝置電子計量器型遠距離顯示：骨料：0.5% 瀝青：0.25% 石粉：0.3%攪拌器二軸強制攪拌型間歇式 雙電機驅動3000公斤/盤瀝青噴射置螺桿泵噴射式吐出量900L/min粉料提升機斗式提升最大能力28t/h螺旋輸送機36t/h操作盤電腦顯示器式動力盤室內型620Kw實驗室設備一覽表類 別儀 器土木工程比重計、自動擊實儀、路面材料強度試驗儀、CBR試驗裝置標準篩搖篩機、電子天平、烘箱、光電液塑限測定儀、多功能脫膜器集料標準篩、壓碎值測定儀（水泥及瀝青）、壓力機、洛杉磯磨耗儀、游標卡尺、加速磨光機、沖擊試驗儀、細集料棱角性測定裝置、電子天平、烘箱石料電動切片機、砂輪磨平機、低溫試驗

14、箱水泥電子天平、水泥凈漿攪拌機、水泥標準稠度儀、雷氏夾、沸煮箱、水泥膠砂攪拌機、水泥膠砂振實臺、標準恒溫恒濕養護室、電動抗折試驗機、壓力機、透氣比表面積儀、負壓篩析儀無機結合料穩定材料養護室、直讀式測鈣儀、滴定設備、高溫爐、電子天平、烘箱瀝青針入度儀、低溫延度儀、軟化點儀、閃點儀、電爐、薄膜烘箱、秒表、電子天平、動力粘度儀、膠體磨、烘箱瀝青混合料瀝青混合料攪拌機、馬歇爾自動擊實儀（進口）、浸水天平、烘箱、馬歇爾穩定度儀、恒溫水浴、瀝青抽提儀（進口）、輪碾成型機、車轍試驗機、低溫試驗箱、最大密度儀 續上表類 別儀 器道路工程環刀、灌砂筒、取芯機、彎沉測試設備、平整度測試設備、摩擦系數測試設備、承

15、載板、構造深度測定儀、路面滲水儀結構混凝土回彈儀、炭化深度測量設備、鋼筋位置及其保護層測定儀、非金屬超聲波檢測儀、讀數顯微鏡地基基礎、基樁靜動力觸探儀、承載板、底應變儀公路線性幾何尺寸全站儀、水準儀、鋼尺5.3 急搶險中心的設備方案a.設備的主要組成應急搶險中心擬購路面攤鋪機、進挖掘機、裝載機、起重機吊車、發電機組、橋梁檢測車以及必要的汽車運輸車輛等大型機械設備，并配足應急搶險必備的各種裝備(1)土石方挖掘設備；(2)土石方運輸設備；(3)起重設備；(4)發電機組設備；(5)攤鋪設備；(6)橋梁檢測設備；(7)通訊對講設備；(8) 個人搶險裝備等.b.設備選擇應急搶險中心擬購路面攤鋪機應選擇進

16、口的先進全自動攤鋪系統，進挖掘機、裝載機、起重機吊車、發電機組、橋梁檢測車以及汽車運輸車輛等大型機械設備可選用國內知名企業出產的品牌產品，并配足應急搶險必備的各種裝備。具體應急搶險設備如下表:應急搶險中心主要設備一覽表類別設備名稱單位數量土石方設備挖掘機臺2裝載機臺3自卸汽車輛6起重設備重型汽車吊機臺1發電設備柴油發電機組臺1攤鋪設備瀝青砼攤鋪機臺2橋梁檢測設備橋梁檢測車臺1通訊對講設備對計機對5個人搶險裝備搶險服套100小型電動機具套105.4 工程方案a.工程場地的“三通一平”方案項目自來水從最近的自來水主管引出一路DN110PPR塑管供水，從開閉供電部門最接近的變電站引出2回路高壓線。紅

17、線范圍內的土地平整挖方以土石方為主。b.項目主要建、構筑工程一覽表序號項目名稱數量建筑面積（）備注1.辦公樓、試驗樓3層10002.地磅房1個1003.機械設備停放庫1個10004.機修車間1個5005.變配電室1個2006.配件庫1個2007.粒石料倉1個10008.礦粉倉庫1個6009.砂倉1個100010.攪拌樓基礎1項250011.瀝青儲罐基礎1項50012.桶裝瀝青庫1個30013.停車坪1個50014.應急搶險設備存放地1個100015.搶險物資倉庫1個20016.搶險救災演練場所1個100017.進場道路1條650六 環境影響評價6.1場址環境條件項目場址選定于前岐鎮大岳村，項目

18、區位于沙疊線大岳橋左側100m，。至大岳村2.0 KM，交通十分便利。6.2項目建設和生產對環境的影響a.建設期間對環境的影響和主要應對措施（1）主要污染物本項目施工主要包括場地平整、基槽開挖、辦公樓及配套設施的建設。其污染物主要包括建筑垃圾、噪音、揚塵、廢水及施工人員的生活垃圾。本項目所在區離村莊居民區較遠，且具有良好的天然屏障，噪音和揚塵等污染對居民的生產、生活不會造成不利的影響。（2）主要應對措施揚塵：揚塵主要來源于建筑材料的堆放、施工、垃圾處置中產生的。首先應注意加強原材料加工揚塵處理，安裝水噴淋系統，定期向產生揚塵的地方噴灑水霧并對場地進行多處綠化。生活垃圾：集中放置，并組織專門人員

19、管理，及時清運，保持工地的環境衛生。b.使用時對環境的影響和主要應對措施（1）主要污染物瀝青加熱、使用過程中少量排放的瀝青油煙和二氧化硫；瀝青拌和廠生產過程中排放出的粉塵；瀝青攪拌設備各工序的機械設備噪聲；碎石生產基地產生的揚塵和噪聲；生產人員和辦公人員的生活污水、生活垃圾等。（2）主要應對措施工程投入使用后的主要污染源為廢氣、噪聲、生活污水、生活垃圾等。1）廢氣：瀝青加熱、使用過程中將產生少量的廢氣，本項目采取的主要應對措施為：攪拌設備在使用過程中已采用脫硫等工藝措施。干燥系統主燃器選擇柴油為燃料，可使燃燒充分，最大限度地降低有害氣體的產生和排放；瀝青加熱采用導熱油盤管加熱交換器，導熱油加熱

20、器為全自動點火，監控，采用電腦可編程控制，自動報警；拌和樓體為全封閉型，可保證廢氣、粉塵不外泄；項目選擇的進口設備，是按照歐洲環保標準設計，有廢氣回收裝置，利用回收廢氣壓力高的特點，將廢氣導入燃燒器中，將有害氣體消除。2）噪聲：在生產過程中主要有瀝青攪拌設備的機械噪聲和車輛進出噪聲。這些噪聲主要通過加強設備保養，合理布置、規劃廠區建設，采取必要的勞保措施來控制和降低噪聲的影響。3)揚塵: 安裝水噴淋系統，向產生揚塵的地方噴灑水霧并對場地進行多處綠化。4）生活污水主要是衛生間污水，辦公人員工作時將產生部分生活污水。所排生活污水經大樓設置的化糞池處理后，達到三級排放要求。5）生活垃圾主要是食品袋等

21、廢棄的生活用品。及時、定期處理生活垃圾，設置合理數量的垃圾收集器，并由專門的人員收集和清運。6.3環境保護措施方案a.除塵系統攪拌樓采用初級重力沉降式加二級布袋式除塵系統的形式。其中：初級除塵能控制分離粉塵粒徑75m；二級除塵控制粉塵污染控制50mg/Nm3（原始骨料篩分水洗后可達到15mg/Nm3），最大處理風量103,500 m3h(115)。采用重力式除塵，具有安裝在二級除塵入口處，通過螺旋輸送機將粉塵回送到熱料提升機進料口的特點。b.本項目采用德國進口攪拌樓，在有害氣體排放控制、噪音控制、廢棄物再利用等有利保護環境方面執行歐洲標準，是綠色環保型設備。6.4 環境影響評價a. 場址環境現

22、狀項目所在區遠離居民區，且具有良好的天然屏障，噪音和揚塵等污染對居民的生產、生活不會造成不利的影響。項目所在區內污染的治理辦法見上節所述。b.環境影響評價綜合以上分析，由于在本項目的建設和運營中，充分考慮了各類可能產生的環境污染，并采取了比較完善的防護措施，從整體上做到了預防與治理并重，能夠滿足環境保護和可持續發展的要求。七 組織機構與人力資源配置7.1 項目法人組建方案項目承辦單位實行行政單領導下的中心主任負責制。中心主任的職責是執行行政單位會議的各項決議，組織領導中心的日常經營管理工作。7.2 管理機構的組建方案和體系圖中心下設：設備生產部、材料生產部、經營部、工程部、財務部、綜合部。機構

23、體材料部經營部系下圖。中心主任總工程師副主任設備生產部材料生產部經營部工程部維修部財務部搶險部綜合部7.3 人力資源配置a. 勞動定員本項目企業總人數為80人，其中：管理人員 8人，技術人員5人，檢測人員2人，營銷人員5人，生產工人 50人，輔助工人10人。b. 員工培訓本項目為技術密集型，必須有具備高素質的管理技術人員和操作人員，應實行全員分批、輪流培訓。可選派部分人員到管理、技術院校和職業培訓中心學習，并到有關生產廠家參觀、培訓，培養企業骨干力量。一般操作工人可在企業內培訓，考試合格后發證上崗。八 項目實施進度8.1實施進度的要求和應注意的問題前期準備工作包括項目可行性研究、項目核準、初步

24、設計、項目評審等，配備強有力的籌建班子，組織協調好各方面工作，盡快在土地批復，項目審批等方面取得進展。項目施工場地“三通一平”工作與項目區土建工程，外部工程可穿插進行，以縮短建設工期。設備安裝、調試方面的工作，應在滿足技術要求和經濟的前提下，盡可能立體交叉，人員排滿上足，并采取切實可行的技術措施來縮短配套工程的工期，以提高工作效率。8.2工程建設進度預計工程項目總工期12個月。 工程建設綜合進度表進 度123456789101112前期工作征 地三通一平土建工程外部工程設備安裝試車驗收九 投資估算及資金籌措9.1建設投資估算本項目投資估算是根據定額標準，充分市物價水平、建設地址的條件以及該項目

25、自身特點等因素進行估算。該項目建設投資估算包括建安工程費、其他費用、預備費用、征地費用等，估算總投資金額4500萬元，由瀝青混凝土拌合站和應爭搶險中心組成。建設投資估算構成詳見表下表： 瀝青拌和站建設投資估算構成表 項目名稱計量單位數量指標(萬元)合 計（萬元）一、建安費3948（一）、土建工程部分4931辦公樓、試驗樓10000.121202地磅房1000.0553機械設備停放10000.111104機修車間5000.1505變配電室2000.1206配件庫2000.1207粒石料倉10000.03308礦粉倉庫6000.0318續上表9砂倉10000.033010桶裝瀝青庫3000.051

26、511瀝青儲罐基礎5000.031512攪拌樓基礎25000.025013停車坪10000.0110（二）、設備34331瀝青砼攪拌樓機組臺1155015502實驗室套12002003裝載機臺4251004變配電設備套170705攤鋪機臺22004006雙鋼輪壓路機臺2901807膠輪壓路機臺235708挖掘機臺2701409自卸汽車輛63018010重型汽車吊機臺112312311柴油發電機組臺1202012橋梁檢測車臺120020013碎石生產機械套2100200二、其它費用按工程費用的15%估算（含前期工作費，政府規、稅費，辦公及生活用具購置）74三、征地費畝3010200五、合計420

27、09.2流動資金估算 運營流動資金為300萬元。9.3總投資估算及資金籌措總投資為4500萬元，除爭取上級資金補助外,其作部全部建設單位自籌。計劃分二期建設,第一期先期完成碎石生產基地和中心基建工程，第二期完成瀝青混凝土拌和站和應急搶險中心建設，總工期一年。十 勞動安全保障措施勞動安全與工業衛生應遵循所有的規程、規范和標準，在設計本著“安全第一，預防為主”的方針，貫徹執行建設項目中職業安全與衛生技術措施。10.1 勞動安全及災害防護措施a.機修車間，備品備件庫中采取的防火措施根據其功能及建筑特點，在防火設計上采用在廠房內配備手提式滅火器的方法，用以廠房內的防火需要；在配電室及主控制室配置料手提

28、式氣體滅火器，以防止電氣火災的發生。b.防電擊、防火、防爆等安全防范措施插座回路及移動用電設備均采用防漏電保護裝置供電。在重要場合所安裝應急照明燈，在疏散通道及出口處，安裝疏散指示燈及出口標志燈。檢修用便攜式工作燈采用36V的安全電壓供電。大型金屬設備及管道均應接地，并利用梁、柱及基礎內的鋼筋構成接地網。防止雷電侵襲。所有電氣設備正常不帶電的金屬部分均應接地。所有散發有害氣體的房間，通風機采用防暴型牌風器。c.生產過程中的緊急停機、事故處理措施本項目選用的攪拌樓設備以PLC為主控系統的自動控制系統，系統本身的檢測、報警和控制設備足夠的安全運行所需要的參數。系統全面監視設備的運轉情況等，通過其儀

29、器儀表，使運行人員隨時掌握運行情況，確保電廠長期安全運行。當控制系統檢測到設備運轉失常時，將發出緊急停止的命令，立即停止故障設備的運行，相應的停車信息也通過PLC被發送到對應的操作站上，通知操作人員作出處理。所有的自動控制均在PLC控制站中完成。可以說，其控制系統在緊急情況下的保護措施能夠保證全廠在重大事故發生時的設備和人員安全。d.生產過程中產生的有害物質及防治措施本系統采用重力除塵和不帶除塵繼承一體的集裝箱式大氣反吹布帶除塵器，且所有的布袋口都帶有彈性卡箍，與特制的布袋支撐骨架配用，確保煙塵排放濃度和煙氣黑度達到環保標準。e.對高空跌落的防范措施對高空走廊、平臺、爬梯、檢修場地等，凡有可能

30、使人跌落的場所，均加欄桿。地坑、溝、池、吊裝孔上設蓋板或隔柵。f.對爆破作業的安全措施對于碎石生產基地主要做好爆破安全生生,嚴格按爆破安全作業規程施工。全部采用松動爆破作業，聘請有資質的民爆施工企業爆破，爆破器材當天爆破當天核銷。10.2 勞動安全衛生管理機構a. 機構設置及人員配備廠內擬設置勞動安全衛生管理機構安全環保監察部，設專職安全監察員和安全教育員。廠區內設有設備維修間及分析實驗室，配備有機械運行維修人員，儀器儀表維修人員和實驗員，負責工廠設備的維修、保養和日常檢測檢驗工作。c.勞動安全衛生教育設施及人員公司的安全環保監察部主要負責對勞動安全與工業衛生的監督檢查，對新入廠的工人進行培訓

31、和在職工的教育考核。工廠配備有相應的勞動安全衛生教育設施及人員。新工人入廠時，首先要進行培訓，并進行安全教育，新工人經過培訓考核后方準予上崗，且公司也要進行安全規程教育和考試。十一 經濟效益和社會效益分析11.1 經濟效益分析a.銷售和經營收入、銷售稅費等估算(1)材料成本價和銷售價格：目前并未來幾年瀝青高級路面的結構層最常的為如下形式：上：中：下=4cm:6cm:7cm；其中上面層為改性SMA13，中層為AC-16I；下層為AC-25I。現對其材料、加工成本進行分析：1)AC-25I的配合比為：碎石：砂（石屑）：礦粉：瀝青=60.6：30：5：4.42)AC-16I的配合比為：碎石：砂（石屑

32、）：礦粉：瀝青=50.1：40：5.2：4.73)SMA13的配合比為：碎石（外購）：石屑（外購）：礦粉：瀝青(改性,包括木質纖維素)=70：13：11：6.0其中: AC-25I、AC-16I用的碎石為80元/立方，（該單價包括損耗、運費等全部，堆積密度為1.50噸/立方）砂或石屑為95元/立方（該單價包括損耗、運費等全部，堆積密度為1.50噸/立方）礦粉為450元/噸。瀝青單價為5100元/噸。SMA13用的碎石為80元/立方，（該單價包括損耗、運費等全部，堆積密度為1.50噸/方）石屑為95元/立方該單價包括損耗、運費等全部，堆積密度為1.50噸/方）。瀝青(改性,包括木質纖維素)為61

33、00元/噸。每立方米的瀝青材料成本（瀝青砼密度為2.34-2.37）數據如下：瀝青砼品種AC-25IAC-16ISMA13單位原材料成本（m3）703.8720.21066.2權重764折算后的瀝青砼材料成本為：（703.87+720.26+1066.24）/17=796元/m3瀝青砼的價格一直都比較穩定，根據關市場價格如下：瀝青砼品種AC-25IAC-16ISMA13單位材料價格（m3）98011111455折算后的瀝青砼售價為(9807+11116+14554)/17=1138元/m3按目前市場行情為合理低價中標的情況下價格下調10%和上繳3%總包管理費用同時扣除運費70元/m3可得出廠的

34、銷售價格（含稅）為：11380.9（1-0.03）-70=923.5元/m3(2)銷售和經營收入估算和有關稅費的估算根據本項目產品市場預測，它年生產17萬方瀝青混凝土，每方按如上分析923.5元/m3，銷售收入為15699.5萬元。b. 總成本的估算1)原材料如上分析計算：796元/m3，年成本為13532萬元。2)燃料和動力費用的估算根據擬采用的設備其有關經濟參數可得：89.11元/m3，年成本為1514.8萬元。3)工資和福利費該部分為生產瀝青砼的人員，不包括管理和材料員，每年按60人計算，人年均為22800元，則每年成本為：2.2860=136.8萬元。4)折舊費用固定資產設備折舊按年限

35、法，殘值率5%，其它則按使用年限計算如下：473/30（土建部分）+25200.95/10=255.2萬元/年5)修理和大修費、配件費用： 修理和大修費按設備折舊的20%計算可得：25200.95/100.2=47.8萬。6)銷售費用包括銷售人員工資等，按按正常年銷售收入的1%計算可得：90340.01=90.34萬元/年7)土地使用費用300/30=10萬元/年總成本費用估算為15586.9萬元c.年度利潤估算銷售收入15699.5萬元，可實現利潤總額112.6萬元，上繳所得稅29.3萬元，累計可實現稅后利潤83.3萬元。計算結果表明，除了本項目發揮公路養護和應急搶除救災功能外，還具有一定的

36、盈利能力。11.2 社會效益分析a.項目對社會的影響該項目建成投入使用后，項目建成后可承擔xx普通公路1412公里的日常養護和大、中修以上工程施工任務，能為地方公路交通基本建設提供瀝青混凝土、水泥混凝土、碎石材料等，保障公路交通的建設。將極大地推動所在地的社會和經濟發展，有利于對當地自然資源的開發、利用和促進勞動就業，同時也能更便捷地為工程建設提供產品，推動道路工程及其他工程的建設。b.項目與所在互適性項目所在地鄰近浙江、泰順，霞浦、柘榮等地且交通運輸條件便捷，輻射范圍廣，為項目取得良好的經濟效益奠定了基礎。該項目的建設得到了地方政府部門的支持和配合，為項目的建設和投入使用提供了保證。十二 結 論本項目生產瀝青混凝土是xx市及周邊地區缺口較大的建材產品，尤其是高等級的路面，需要性能優良的瀝青混凝土，這是路面材料的發展趨勢。經過市場調查及初步預測，本項目生產規模為40萬噸/年，比較符合市場需求。擬引進進口先進綠色環保型設備，可確保生產優良的瀝青混凝土，同時也可把運營中對環境的影響降到最低。項目建設單位是一家有著多年生產經驗和豐富市場資源企業，能很好運營該項目。項目選址交通便利，各項建設條件具備。項目采用先進的環保型攪拌設備，通過嚴格管理，對周邊環境不會產生不利影響。項目得到了地方政府的支持和鼓勵。同時本項目具有良好經濟效益和社會效益。附件：項目平面布置圖22