1、石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站工程質(zhì)量監(jiān)察報(bào)告編號：JC-2016- 號被監(jiān)察單位：xx機(jī)電工程技術(shù)有限公司監(jiān)察機(jī)關(guān)（蓋章）2016年7月14日工程質(zhì)量監(jiān)察報(bào)告一、報(bào)告摘要 xx機(jī)電工程技術(shù)有限公司（以下簡稱長煉機(jī)電）于2008年獲得了質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書。按照生產(chǎn)發(fā)展的需要，2012年公司取得石油化工檢維修資質(zhì)證書。公司以“全心服務(wù)，全力提高”的經(jīng)營理念，充分發(fā)揮人才、技術(shù)和設(shè)備優(yōu)勢，不斷拓展業(yè)務(wù)市場，不斷提高項(xiàng)目施工技術(shù)和服務(wù)水平，企業(yè)得到長足的發(fā)展。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司建立了以項(xiàng)目經(jīng)理為核心的二級質(zhì)量保證體系，由項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目的質(zhì)量人員實(shí)施過程控制，由各專業(yè)質(zhì)

2、量檢查人員負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)，公司按要求開展監(jiān)督檢查，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量控制。二、單位概況 長煉機(jī)電是一家專業(yè)的為石油化工、煤化工、天然氣化工等行業(yè)生產(chǎn)裝置的設(shè)備維護(hù)維修檢修安裝提供綜合解決方案的大型股份制企業(yè)。公司前身是1971年投產(chǎn)的中石化長嶺煉油廠負(fù)責(zé)機(jī)械、電氣、自控儀表、靜置設(shè)備與工業(yè)管道等設(shè)備維護(hù)維修檢修安裝的各專業(yè)直屬車間，1993年合并組建為長嶺煉油化工總廠維修公司，公司于2004年1月從中國石化集團(tuán)首批改制分流成為有限責(zé)任公司。公司現(xiàn)有員工3000余人，注冊資本金6000萬元，主要從事機(jī)械、電氣、自控儀表、靜置設(shè)備與工業(yè)管道、起重機(jī)械、電信安防等多個(gè)專業(yè)的設(shè)備維護(hù)、檢維修、安裝及其相關(guān)產(chǎn)品研制

3、與開發(fā)等業(yè)務(wù)。公司一直承擔(dān)中國石油化工股份有限公司長嶺分公司部分生產(chǎn)裝置的維護(hù)、保運(yùn)、檢修及工程安裝工作。十多年來，公司先后承接了多項(xiàng)多個(gè)石化企業(yè)的設(shè)備維護(hù)維修檢修和安裝施工業(yè)務(wù)，并成立了相應(yīng)的駐外分公司，建立了一套完整的管理模式，在各業(yè)主單位中取得了良好信譽(yù)。公司擁有機(jī)電安裝工程施工總承包壹級資質(zhì)、化工石油工程總承包貳級資質(zhì)、石油化工檢維修資質(zhì)（6大類35項(xiàng)）、房屋建筑工程施工總承包三級資質(zhì)、消防設(shè)施工程專業(yè)承包三級資質(zhì)、防腐保溫工程專業(yè)承包三級資質(zhì)、壓力管道安裝GC1級資質(zhì)、鍋爐安裝改造維修I級資質(zhì)、壓力容器安裝改造維修1級資質(zhì)、防爆電氣設(shè)備安裝修理資質(zhì)、國家電力設(shè)施承裝（修）II級/承試

4、III級資質(zhì)等企業(yè)資質(zhì)；公司通過了中國質(zhì)量認(rèn)證中心QHSE管理體系認(rèn)證，是中石化施工企業(yè)資源庫A庫成員，湖南省建設(shè)網(wǎng)網(wǎng)員單位，湖南省高新技術(shù)企業(yè)。三、監(jiān)察實(shí)施情況 本次質(zhì)量監(jiān)察活動(dòng)是依據(jù)中國石油化工股份有限公司關(guān)于對長煉機(jī)電等4家單位進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)察的通知（股份工單建質(zhì)【2016】254號）,和中國石化工程質(zhì)量監(jiān)察規(guī)定（中國石化建201520號）要求進(jìn)行的，其評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行的國家法律、法規(guī)，國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，中國石化集團(tuán)公司管理制度以及相關(guān)的合同條款。本次質(zhì)量監(jiān)察主要對公司質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行情況以及對項(xiàng)目部管理監(jiān)管情況等進(jìn)行監(jiān)察。 我們通過聽取匯報(bào)、資料查閱和口頭詢問的方式對長煉機(jī)電的工程質(zhì)量

5、管理體系的建立、運(yùn)行情況以及對項(xiàng)目部管理監(jiān)管情況進(jìn)行了監(jiān)察。四、總體評價(jià) 1. 長煉機(jī)電在工程施工的質(zhì)量管理過程中，能夠遵守國家法律法規(guī)、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、集團(tuán)公司管理制度及工程建設(shè)程序，履行合同義務(wù)。2. 公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)明確，較好地落實(shí)各崗位的工作職責(zé)；工程質(zhì)量基礎(chǔ)工作基本滿足工程質(zhì)量管理要求。3. 公司質(zhì)量管理體系文件中的設(shè)備材料管理制度、焊材管理制度等管理制度還有待完善。五、好的做法1、公司采用了信息化平臺(tái)，對機(jī)具、設(shè)備的采購、維修、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢實(shí)施全流程、全周期的信息化管理。2、公司對本部和駐外項(xiàng)目部實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管，按月、季、年進(jìn)行滾動(dòng)檢查和考核，促進(jìn)公司整體質(zhì)量管理水平的提高。3、

6、目前公司正在進(jìn)行質(zhì)量管理信息化的創(chuàng)新工作，在信息數(shù)字化采集、指標(biāo)量化等方面做了有益的嘗試，希望盡快實(shí)現(xiàn)公司與下屬分公司及13個(gè)駐外分公司質(zhì)量管理的信息化。六、監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的問題及處理意見 本次監(jiān)察共發(fā)現(xiàn)問題22項(xiàng)。主要是：（一）質(zhì)量管理體系文件存在的問題。1、抽查發(fā)現(xiàn)QHSE管理手冊（2007-7-15發(fā)布）已過期，但封面未見作廢標(biāo)識、也未收回。不符合文件控制程序第4.5.2條“所有失效和作廢文件應(yīng)由發(fā)放部門及時(shí)收回、隔離存放或銷毀，需要保留的文件，應(yīng)在文件頁面明顯標(biāo)注作廢或過期字樣”。2、抽查發(fā)現(xiàn)QHSE管理手冊（2011-12-1發(fā)布）中，任命書任命吳春光為管理者代表，但其2015年底已退居二

7、線；任命書任命丁明球?yàn)閱T工代表，但其2014年已退休；兩份任命書均未及時(shí)修改并重新發(fā)布。不符合QHSE管理手冊（2011-12-1發(fā)布）第0.6條d)款“當(dāng)組織機(jī)構(gòu)或職能發(fā)生變化時(shí)，手冊進(jìn)行修改或改版”。3、抽查QHSE管理制度QG/CLJD-ZDW，未建立質(zhì)量目標(biāo)管理制度。不符合工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GB/T50430-2007第3.2.4條“施工企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)管理制度”的要求。4、抽查QHSE管理制度QG/CLJD-ZDW，未建立質(zhì)量管理自查與評價(jià)制度。不符合工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GB/T50430-2007第12.1.1條“施工企業(yè)應(yīng)建立質(zhì)量管理自查與評價(jià)制度”的要

8、求。（二）質(zhì)量管理體系運(yùn)行存在的問題。1、未見內(nèi)審計(jì)劃，不符合內(nèi)部審核管理程序第4.1條“體系主管部門編制內(nèi)審計(jì)劃”。未見管理評審計(jì)劃、管理評審記錄等資料，不符合管理評審管理程序第4. 2條“管理評審每年進(jìn)行一次”。2、抽查機(jī)修分公司2013年8月28日開出的不合格報(bào)告，未見其后有糾正措施，也未見其后有對糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。不符合內(nèi)部審核管理程序第4.5.2條“審核組或授權(quán)人員要對糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果”。查閱管理評審管理程序及有關(guān)管理評審記錄。（三）分包質(zhì)量管理存在的問題。1、抽查120萬噸/年S-Zorb催化汽油吸附脫硫裝置施工組織設(shè)計(jì)第三

9、章，項(xiàng)目管理組織結(jié)構(gòu)中把分包單位管理人員作為總包單位的質(zhì)量管理人員，未見總包單位對土建、管道專業(yè)實(shí)施管理的質(zhì)量管理人員，未體現(xiàn)總包對分包實(shí)施有效管理和控制。不符合工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GB/T50430-2007第9.3.2條“施工企業(yè)應(yīng)對分包方的施工和服務(wù)過程進(jìn)行控制”。2、抽查120萬噸/年S-Zorb催化汽油吸附脫硫裝置施工組織設(shè)計(jì)審批，未見有關(guān)人員按相關(guān)程序?qū)徟⒑炞帧２环瞎こ探ㄔO(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GB/T50430-2007第10.5.2條“施工單位應(yīng)根據(jù)需要，事先對施工過程進(jìn)行確認(rèn)”。3、抽查分包單位通達(dá)公司施工方案，未見分包單位、總包單位有關(guān)人員按相關(guān)程序?qū)徟⒑炞帧２?/p>

10、符合工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GB/T50430-2007第10.5.2條“施工單位應(yīng)根據(jù)需要，事先對施工過程進(jìn)行確認(rèn)”。4、分包項(xiàng)目管理程序文件中的分公司/項(xiàng)目部職責(zé)中“負(fù)責(zé)對分包工程的驗(yàn)收及考核”。檢查無相應(yīng)的驗(yàn)收資料。承包商準(zhǔn)入評審管理規(guī)定要求“總包分公司或項(xiàng)目部從資格預(yù)審合格中選擇最合適的一家承包商”，檢查中未見分包商評審記錄資料。（四）項(xiàng)目實(shí)施過程質(zhì)量控制存在的問題1、抽查120萬噸/年S-Zorb催化汽油吸附脫硫裝置電工作業(yè)人員資質(zhì)報(bào)驗(yàn)資料，馮廣亮電工作業(yè)的特種作業(yè)操作證，2015年11月報(bào)驗(yàn)時(shí)有效，但現(xiàn)在檢查時(shí)已過期（2016.6.30到期）。不符合工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范

11、GB/T50430-2007第10.5.2條第3款“施工單位在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，重新確認(rèn)”。2、抽查2016年4月22日下發(fā)的整改通知單(編號QG/CLJD-JL-55)，發(fā)現(xiàn)隱患整改回復(fù)沒有復(fù)查的意見，沒有復(fù)查人員的簽字確認(rèn)。抽查2014年5月12日焦化裝置完善改造項(xiàng)目質(zhì)量評估表，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量評估提出的問題，如電源線未壓接鼻子、無位號標(biāo)示及接線不牢固、柜內(nèi)信號線布置欠規(guī)范等，缺問題整改關(guān)閉的資料。3、抽查材料報(bào)審表(編號2#S-Zorb-AF-MA-45-CLJD-0002) ，發(fā)現(xiàn)所有進(jìn)場的管子均為甲供，管子的報(bào)驗(yàn)資料中只提供了產(chǎn)品質(zhì)量證明書，缺產(chǎn)品合格證。不符合壓力管

12、道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程工業(yè)管道（TSGD0001-2009）第十八條的規(guī)定。4、抽查設(shè)置在本部靜設(shè)備項(xiàng)目部的焊材二級庫，發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場使用的J507焊條于7月5日發(fā)放出庫，截止至7月12日已使用7天仍未回收入庫。不符合焊接材料質(zhì)量管理規(guī)程（JB/T3223-1996）第條和第9.4條的規(guī)定；庫房內(nèi)放置了非焊接用雜物、且焊條擺放不規(guī)范，A132焊條放置在掛牌為A302的貨架上，不符合焊接材料質(zhì)量管理規(guī)程（JB/T3223-1996）第條的規(guī)定。七、監(jiān)察建議 1、進(jìn)一步完善公司質(zhì)量管理體系，發(fā)揮體系管理的效用。 質(zhì)量管理體系中還存在各部室、各分公司、部分崗位的職責(zé)范圍及界限不清晰等問題。建議公司健全和完

13、善公司質(zhì)量管理體系文件和配套管理制度，同時(shí)加大內(nèi)部質(zhì)量管理檢查考核力度，強(qiáng)化對體系運(yùn)行過程的常態(tài)監(jiān)管，以滿足公司持續(xù)改進(jìn)和發(fā)展的戰(zhàn)略需要。2、進(jìn)一步完善公司對分包商管理制度，促使分包商的質(zhì)量管理受控。公司要在分包管理制度中規(guī)定對分包商管理活動(dòng)的監(jiān)督和指導(dǎo)，明確各管理層和部門在分包管理活動(dòng)中的職責(zé)和權(quán)限，對分包商實(shí)施控制管理。3、重視施工質(zhì)量通病的預(yù)防預(yù)控工作。建議施工單位建立工程質(zhì)量問題預(yù)防預(yù)控機(jī)制，開展預(yù)防預(yù)控工作。事先詳細(xì)分析工程施工活動(dòng)中可能出現(xiàn)質(zhì)量問題的地方，針對重點(diǎn)環(huán)節(jié)、關(guān)鍵控制點(diǎn)以及較易出現(xiàn)質(zhì)量問題的工序，制定具體預(yù)防預(yù)控方案和措施，提前將質(zhì)量通病消除在萌芽狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)對工程質(zhì)量的主

14、動(dòng)控制，減少不必要的返工。八、附件附件1：監(jiān)察檢查問題統(tǒng)計(jì)附件2：監(jiān)察組成員2016年7月14日附件1：質(zhì)量監(jiān)察檢查問題統(tǒng)計(jì)xx機(jī)電工程技術(shù)有限公司工程質(zhì)量監(jiān)察檢查問題統(tǒng)計(jì)1、查閱質(zhì)量手冊。（1）抽查發(fā)現(xiàn)QHSE管理手冊（2007-7-15發(fā)布）已過期，但封面未見作廢標(biāo)識、也未收回。不符合文件控制程序第4.5.2條“所有失效和作廢文件應(yīng)由發(fā)放部門及時(shí)收回、隔離存放或銷毀，需要保留的文件，應(yīng)在文件頁面明顯標(biāo)注作廢或過期字樣”。針對國標(biāo)GBT190012015質(zhì)量管理體系，計(jì)劃今年啟動(dòng)質(zhì)量管理體系改版工作（2）抽查發(fā)現(xiàn)QHSE管理手冊（2011-12-1發(fā)布）中，任命書任命吳春光為管理者代表，但其

15、2015年底已退居二線，現(xiàn)實(shí)際為謝毅；任命書任命丁明球?yàn)閱T工代表，但其2014年已退休，現(xiàn)實(shí)際為唐興林；兩份任命書均未及時(shí)修改并重新發(fā)布。不符合QHSE管理手冊（2011-12-1發(fā)布）第0.6條d)款“當(dāng)組織機(jī)構(gòu)或職能發(fā)生變化時(shí)，手冊進(jìn)行修改或改版”。核發(fā)新的任命書（謝毅、唐興林）（3）抽查發(fā)現(xiàn)QHSE管理手冊（2011-12-1發(fā)布）中，第5.5.1.2條管理者代表、員工代表職責(zé)未予以明確指出。不符合工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GB/T50430-2007第4.3.2條“施工企業(yè)應(yīng)規(guī)定各級專職質(zhì)量管理部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限，形成文件并傳遞到各管理層次”。針對國標(biāo)GBT190012015質(zhì)量

16、管理體系，計(jì)劃今年啟動(dòng)質(zhì)量管理體系改版工作2、查閱人力資源管理程序及培訓(xùn)記錄。（1）抽查有關(guān)培訓(xùn)記錄，未對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)。不符合工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GB/T50430-2007第5.3.3條“施工企業(yè)應(yīng)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)，并保存相應(yīng)的記錄”。安排進(jìn)行整改，（人力資源部）（2）抽查發(fā)現(xiàn)人力資源管理程序未見職務(wù)說明書。不符合人力資源管理程序中人力資源管理流程圖。針對國標(biāo)GBT190012015質(zhì)量管理體系，計(jì)劃今年啟動(dòng)質(zhì)量管理體系改版工作（人力資源部）3、查閱合同評審程序及合同評審表。抽查120萬噸/年S-Zorb催化汽油吸附脫硫裝置合同評審表，未見物資供應(yīng)部評審一欄，但合同評審程序中合

17、同評審管理流程圖有物資供應(yīng)部評審的要求，兩者不相符。合同評審表不符合合同評審程序中合同評審管理流程圖。安排進(jìn)行整改，經(jīng)營部、物供站，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發(fā)來4、查閱120萬噸/年S-Zorb催化汽油吸附脫硫裝置施工資料（工程質(zhì)量停監(jiān)點(diǎn)報(bào)驗(yàn)單）。抽查120萬噸/年S-Zorb催化汽油吸附脫硫裝置開工的工程質(zhì)量停監(jiān)點(diǎn)報(bào)驗(yàn)單，土建、結(jié)構(gòu)、儲(chǔ)運(yùn)、設(shè)備、電氣、儀表、電信、火災(zāi)報(bào)警等專業(yè)共用一張報(bào)驗(yàn)單，不符合工程建設(shè)各專業(yè)開工的前后次序，工程質(zhì)量停監(jiān)點(diǎn)報(bào)驗(yàn)單未起到它實(shí)際應(yīng)有的審核開工條件的作用。安排安裝分公司整改，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發(fā)來5、查閱120萬噸/

18、年S-Zorb催化汽油吸附脫硫裝置施工資料（施工組織設(shè)計(jì)）。（1）抽查120萬噸/年S-Zorb催化汽油吸附脫硫裝置施工組織設(shè)計(jì)第三章，項(xiàng)目管理組織結(jié)構(gòu)中把分包單位管理人員作為總包單位的質(zhì)量管理人員，未見總包單位對土建、管道專業(yè)實(shí)施管理的質(zhì)量管理人員，存在以包代管現(xiàn)象，未體現(xiàn)總包對分包實(shí)施有效管理和控制。不符合工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GB/T50430-2007第9.3.2條“施工企業(yè)應(yīng)對分包方的施工和服務(wù)過程進(jìn)行控制”。安排安裝分公司整改，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發(fā)來（2）抽查120萬噸/年S-Zorb催化汽油吸附脫硫裝置施工組織設(shè)計(jì)審批，未見有關(guān)人員按相關(guān)程序?qū)徟?/p>

19、簽字。不符合工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GB/T50430-2007第10.5.2條“施工單位應(yīng)根據(jù)需要，事先對施工過程進(jìn)行確認(rèn)”。安排安裝分公司整改，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發(fā)來6、查閱120萬噸/年S-Zorb催化汽油吸附脫硫裝置施工資料（電工作業(yè)人員資質(zhì)報(bào)驗(yàn)申請表及附件）。抽查120萬噸/年S-Zorb催化汽油吸附脫硫裝置電工作業(yè)人員資質(zhì)報(bào)驗(yàn)資料，馮廣亮電工作業(yè)的特種作業(yè)操作證，2015年11月報(bào)驗(yàn)時(shí)有效，但現(xiàn)在檢查時(shí)已過期（2016.6.30到期）。不符合工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GB/T50430-2007第10.5.2條第3款“施工單位在人員、材料、工藝參數(shù)、

20、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，重新確認(rèn)”。安排安裝分公司整改，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發(fā)來7、查閱120萬噸/年S-Zorb催化汽油吸附脫硫裝置施工資料（分包單位資質(zhì)、總包對分包的管理、施工方案審批）。抽查分包單位通達(dá)公司資質(zhì)，其中承包商HSE資格確認(rèn)證書于2016年1月28日到期。不符合工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GB/T50430-2007第10.5.2條第3款“施工單位在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，重新確認(rèn)”。抽查分包單位通達(dá)公司施工方案，未見分包單位、總包單位有關(guān)人員按相關(guān)程序?qū)徟⒑炞帧２环瞎こ探ㄔO(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GB/T50430-2007第10.5.2條“施

21、工單位應(yīng)根據(jù)需要，事先對施工過程進(jìn)行確認(rèn)”。安排安裝分公司整改，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發(fā)來8、查閱內(nèi)部審核管理程序及有關(guān)內(nèi)審記錄。抽查中未見內(nèi)審計(jì)劃。不符合內(nèi)部審核管理程序第4.1條“體系主管部門編制內(nèi)審計(jì)劃”。抽查機(jī)修分公司2013年8月28日開出的不合格報(bào)告，未見其后有糾正措施，也未見其后有對糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。不符合內(nèi)部審核管理程序第4.5.2條“審核組或授權(quán)人員要對糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果”。查閱管理評審管理程序及有關(guān)管理評審記錄。抽查中未見管理評審計(jì)劃、管理評審記錄等資料。不符合管理評審管理程序第4. 2條“管理評

22、審每年進(jìn)行一次”。安排整改，安全生產(chǎn)部，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發(fā)來9、查閱內(nèi)部審核管理程序。抽查2014年內(nèi)審組第一小組審查內(nèi)容，未見（1機(jī)修六班一臺(tái)固定式砂輪機(jī)有一片砂輪磨損嚴(yán)重，未及時(shí)更換，影響安全使用。2特護(hù)檔案封面無裝置名稱，內(nèi)容無設(shè)備位號，空白較多，無相關(guān)檢修記錄和技術(shù)資料。）兩個(gè)不符合報(bào)告。不符合內(nèi)部審核管理程序4.4.2條要求：不合格項(xiàng)的記錄要詳細(xì)、具體、事實(shí)確切，地點(diǎn)清楚，可復(fù)查問題，填寫不符合報(bào)告。查閱糾正和預(yù)防控制措施控制程序。抽查2014年內(nèi)審組第一小組審查內(nèi)容，未見受審核方對2014年內(nèi)審組第一小組不符合報(bào)告采取的相應(yīng)糾正措施的實(shí)施過程記錄，不符合

23、糾正和預(yù)防控制措施控制程序QG/CLJD-CXW-18第4.5.2條“措施實(shí)施過程要建立記錄，并整理歸檔保存”的要求。查閱QHSE內(nèi)部審核資料，抽查會(huì)議簽到表QG/CLJD-JLB-31，在2014年9月22日的內(nèi)審會(huì)議簽到表中，生產(chǎn)副總經(jīng)理是劉進(jìn)軍，未見其公司任命文件。安排整改，安全生產(chǎn)部，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發(fā)來10、查閱QHSE程序文件-記錄控制程序QG/CLJD-CXW-03。抽查機(jī)電公司2013年度QHSE管理評審報(bào)告，在“一、評審概況4.QHSE檢查過程的有效性”中描述：“各部門及時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。”實(shí)際上未查見相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施資

24、料，不符合記錄控制程序QG/CLJD-CXW-03第4.2.1條“記錄填寫應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)完整、規(guī)范”的要求。安排整改，安全生產(chǎn)部，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發(fā)來11、抽查QHSE考核條例QG/CLJD-ZDW-93，在質(zhì)量考核內(nèi)容的“過程控制”中包含“未進(jìn)行設(shè)計(jì)交底、圖紙會(huì)審”，這項(xiàng)工作屬于建設(shè)單位的質(zhì)量管理范疇，作為施工單位的內(nèi)部考核內(nèi)容顯然不合理。安排整改，安全生產(chǎn)部，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發(fā)來12、（1）抽查QHSE管理制度QG/CLJD-ZDW，未建立質(zhì)量目標(biāo)管理制度。不符合工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GB/T50430-2007第3.2.4

25、條“施工企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)管理制度”的要求。（2）抽查QHSE管理制度QG/CLJD-ZDW，未建立質(zhì)量管理自查與評價(jià)制度。不符合工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GB/T50430-2007第12.1.1條“施工企業(yè)應(yīng)建立質(zhì)量管理自查與評價(jià)制度”的要求。針對國標(biāo)GBT190012015質(zhì)量管理體系，計(jì)劃今年啟動(dòng)質(zhì)量管理體系改版工作13、抽查QHSE管理手冊QG/CLJD-SCW，現(xiàn)行管理手冊為2012版的，審核人是當(dāng)時(shí)的管理者代表“吳春光”，實(shí)際上2014年管理者代表已經(jīng)是“潘勇”，不符合QHSE管理手冊中“手冊的管理”中“當(dāng)發(fā)生組織機(jī)構(gòu)或職能發(fā)生調(diào)整時(shí)，手冊進(jìn)行修改或改版”的要求。安排整改

26、，安全生產(chǎn)部，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發(fā)來14、抽查QHSE程序文件-文件控制程序QG/CLJD-CXW-01文件的回收，未見近幾年的文件回收記錄，不符合文件控制程序QG/CLJD-CXW-01第4.5.2條“所有失效和作廢文件應(yīng)由發(fā)放部門及時(shí)收回、隔離存放或銷毀”的要求。安排整改，安全生產(chǎn)部，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發(fā)來15、查閱施工資料（QHSE隱患整改）。（1）抽查2016年4月22日下發(fā)的整改通知單(編號QG/CLJD-JL-55)，發(fā)現(xiàn)隱患整改回復(fù)沒有復(fù)查的意見，沒有復(fù)查人員的簽字確認(rèn)。查閱施工資料（工程項(xiàng)目質(zhì)量評估表）。（2）抽查2014年5

27、月12日焦化裝置完善改造項(xiàng)目質(zhì)量評估表，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量評估提出的問題，如電源線未壓接鼻子、無位號標(biāo)示及接線不牢固、柜內(nèi)信號線布置欠規(guī)范等，缺問題整改關(guān)閉的資料。安排整改，電氣分公司負(fù)責(zé)，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發(fā)來16、查閱質(zhì)量管理制度及質(zhì)量管理體系。（1）抽查設(shè)備材料管理制度，發(fā)現(xiàn)未明確對進(jìn)入現(xiàn)場的設(shè)備材料檢驗(yàn)比例及要求等內(nèi)容；抽查焊材管理制度，發(fā)現(xiàn)在焊材質(zhì)量控制中缺焊材回收管理等內(nèi)容；缺首件樣板制和質(zhì)量問題預(yù)防預(yù)控制度。針對國標(biāo)GBT190012015質(zhì)量管理體系，計(jì)劃今年啟動(dòng)質(zhì)量管理體系改版工作（2）抽查質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)目前公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行在信息采集數(shù)字化

28、、指標(biāo)量化等方面需進(jìn)一步完善，并將公司本部分公司與13個(gè)駐外分公司全部納入到體系管理中。針對國標(biāo)GBT190012015質(zhì)量管理體系，計(jì)劃今年啟動(dòng)質(zhì)量管理體系改版工作17、材料、構(gòu)配件的材料報(bào)驗(yàn)問題（2#120萬噸/年S-Zorb催化汽油吸附脫硫項(xiàng)目）。 （1）抽查材料報(bào)審表(編號2#S-Zorb-AF-MA-61-CLJD-0002)，發(fā)現(xiàn)鋼筋進(jìn)行了送檢和復(fù)驗(yàn)，相關(guān)資料齊全。但取樣人員盧金嬌的中石化見證取樣人員崗位證書領(lǐng)取時(shí)間為2013年5月20日，逾期未進(jìn)行復(fù)審（證書注冊號201303100）。安排整改，安裝分公司負(fù)責(zé)，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發(fā)來（2）抽查材料報(bào)審表(

29、編號2#S-Zorb-AF-MA-45-CLJD-0002) ，發(fā)現(xiàn)所有進(jìn)場的管子均為甲供，管子的報(bào)驗(yàn)資料中只提供了產(chǎn)品質(zhì)量證明書，缺產(chǎn)品合格證。不符合壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程工業(yè)管道（TSGD0001-2009）第十八條的規(guī)定。安排整改，安裝分公司、物供站負(fù)責(zé)，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發(fā)來（3）抽查材料報(bào)審表(編號2#S-Zorb-AF-MA-50-CLJD-0004) ，發(fā)現(xiàn)儀表材料報(bào)驗(yàn)資料中的自檢人方輝華、審核人潘發(fā)平，均不是自控分公司質(zhì)保體系人員。安排整改，自控、安裝分公司負(fù)責(zé)，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發(fā)來18、施工機(jī)具、設(shè)備管理問題。（1）抽查

30、在用電焊設(shè)備（本部共19臺(tái)），發(fā)現(xiàn)公司采用了信息化平臺(tái)對機(jī)具、設(shè)備實(shí)施全流程（采購、維修、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢）、全周期的信息化管理。但機(jī)具、設(shè)備的基礎(chǔ)信息（如具體的維修、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢的實(shí)時(shí)狀態(tài)等）是由各分公司自行統(tǒng)計(jì)和控制，其實(shí)時(shí)狀態(tài)未能完全在信息化平臺(tái)上顯示（如焊機(jī)的報(bào)廢臺(tái)賬不可見、年度自檢記錄不可追溯等）。信息化平臺(tái)已投用8年、設(shè)備管理子系統(tǒng)已投用5年，仍存在一定的覆蓋缺失。安排整改，安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發(fā)來（2）抽查安裝分公司的自用設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，發(fā)現(xiàn)設(shè)備名稱僅填寫為焊機(jī)，未準(zhǔn)確填寫設(shè)備編號，維保的實(shí)際情況不能一一對應(yīng)、也無法追溯。安排整改，安裝分公司負(fù)責(zé)

31、，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發(fā)來（3）抽查焊條烘烤箱（共計(jì)5臺(tái)，其中3臺(tái)駐外、2臺(tái)在本部靜設(shè)備項(xiàng)目部使用），發(fā)現(xiàn)焊條烘烤箱未進(jìn)行定期自檢，溫度顯示儀表未進(jìn)行定期校驗(yàn)，導(dǎo)致焊條烘烤箱作為電加熱設(shè)備，未能有效保持完好狀態(tài)。不符合焊接材料質(zhì)量管理規(guī)程（JB/T3223-1996）第條的規(guī)定。安排整改，靜設(shè)備部負(fù)責(zé)，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發(fā)來19、焊材管理問題。（1）抽查S-Zorb施工現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)保溫桶內(nèi)存放的J507焊條已完全冷卻。不符合焊接材料質(zhì)量管理規(guī)程（JB/T3223-1996）第第條和條的規(guī)定。安排整改，安裝分公司負(fù)責(zé)，7月24日前完成。將完成的證明

32、材料，拍成照片發(fā)來（2）抽查焊材二級庫（設(shè)置在本部靜設(shè)備項(xiàng)目部），發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場使用的J507焊條于7月5日發(fā)放出庫，截止至7月12日已使用7天仍未回收入庫。不符合了焊接材料質(zhì)量管理規(guī)程（JB/T3223-1996）第條和第9.4條的規(guī)定；庫房內(nèi)相對濕度為65%，不符合了焊接材料質(zhì)量管理規(guī)程（JB/T3223-1996）第條“相對濕度不超過60%”的規(guī)定；庫房內(nèi)放置了非焊接用雜物、且焊條擺放不規(guī)范，A132焊條放置在掛牌為A302的貨架上。不符合了焊接材料質(zhì)量管理規(guī)程（JB/T3223-1996）第條的規(guī)定；庫房內(nèi)上墻的操作規(guī)程中的焊條型號有明顯缺失如（缺J427等），且將J422錯(cuò)誤的列入堿性

33、焊條系列。安排整改，靜設(shè)備部負(fù)責(zé)，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發(fā)來20、查閱分包項(xiàng)目管理程序文件。抽查發(fā)現(xiàn)：（1）分包項(xiàng)目管理程序文件中的分公司/項(xiàng)目部職責(zé)中“負(fù)責(zé)對分包工程的驗(yàn)收及考核”。檢查無相應(yīng)的驗(yàn)收資料。（2）承包商準(zhǔn)入評審管理規(guī)定要求“總包分公司或項(xiàng)目部從資格預(yù)審合格中選擇最合適的一家承包商”，檢查中未見分包商評審記錄資料。（3）分包單位未規(guī)定報(bào)業(yè)主審核確認(rèn)。安排整改， 安全生產(chǎn)部，經(jīng)營部，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發(fā)來21、查閱施工資料。抽查發(fā)現(xiàn)：（1）工程聯(lián)絡(luò)單（0019）等，會(huì)簽意見欄中無設(shè)計(jì)簽字。（2）商品混凝土的混凝土開盤鑒定2014060

34、403號簽名為電腦打印，非親自簽名，存在漏洞。（3）焦化裝置35KV配電室工程，總包單位未配備土建的技術(shù)和質(zhì)檢人員。（4）隱蔽工程記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)批記錄的施工質(zhì)檢員、專業(yè)工程師、班組長均為分包人員，無總包單位的質(zhì)檢等人員的簽字確認(rèn)。（5）總包單位未提供建筑施工單位35KV工程驗(yàn)收記錄,不符合工程驗(yàn)收合格后方可投入使用的要求。安排整改，電氣分公司負(fù)責(zé)，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發(fā)來22、在建工程實(shí)體質(zhì)量（低壓變配電所、機(jī)柜間）問題。（1）配電室單位工程沒有網(wǎng)狀配筋，但砌體觀感質(zhì)量評分表中卻設(shè)置了“網(wǎng)狀配筋及位置”檢查項(xiàng)。（2）變壓器等設(shè)備安裝無基礎(chǔ)交安檢查資料。（3）現(xiàn)場安裝的防暴門鋼框存在焊縫不飽滿、局部漏焊、型鋼門框嚴(yán)重生銹等問題。（4）機(jī)柜間混凝土柱存在蜂窩，水泥砂漿地面存在起皮脫落，外墻保溫層出現(xiàn)脫落等問題。安排整改，電氣分公司負(fù)責(zé)，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發(fā)來注：1、上述問題的整改和關(guān)閉由長煉機(jī)電負(fù)責(zé)在2016年7月30日前完成并書面報(bào)告總站。2、整改或改進(jìn)的書面報(bào)告，要附有整改的記錄和證明資料。責(zé)任單位的主要負(fù)責(zé)人要親自過問，并對整改情況的真實(shí)性負(fù)責(zé)，有些問題一時(shí)確實(shí)無條件整改的，要落實(shí)整改的安排，最終完成整改閉合后，按歸檔要求裝訂成冊向總站報(bào)告，整改的追蹤檢查由長嶺石化監(jiān)督分站負(fù)責(zé)。