1、年產60萬平方米人造石英板材項目首期工程項目建議書 二一五年七月目 錄第1章 總論11.1 項目概述11.2 建設背景21.3 建設內容51.4 研究結論7第2章 建設方案102.1 建設規模與產品方案102.2 主要原輔材料112.3 工藝技術方案142.4 設備配置方案152.5 公用工程與配套設施162.6 土建工程方案19第3章 環境保護213.1 項目污染源213.2 防治措施213.3 綠化223.4 環境監測223.5 環境影響評估22第4章 組織制度與勞動定員234.1 組織制度234.2 勞動定員23第5章 項目實施進度計劃245.1 實施進度計劃245.2 項目建設管理24

2、第6章 投資估算與資金籌措256.1 投資估算256.2 資金籌措25第7章 經濟效益分析267.1 生產成本與利潤267.2 財務分析與評價27第8章 結論與建議298.1 綜合評價298.2 結論及建議29第1章 總論1.1 項目概述1.1.1 項目基本情況（1）項目名稱：年產60萬平方米人造石英板材項目首期工程；（2）建設性質：新建工程；（3）建設地址：湖南省XX市XX鄉；（4）主辦單位：湖南XXX科技實業有限公司；（5）項目負責人：XXX。1.1.2 項目產品簡介人造石英板是通過人工方法用不飽和聚酯樹脂混入填料、顏料和少量引發劑，經高真空、高壓、高頻振動成型、固化、定厚、拋光等工序制成

3、的具有天然石材的花紋和質感的合成石質板材，其花紋圖案顏色可以人為控制，外觀可仿大理石、花崗石等。產品具有強度高、耐污染、耐水、耐老化、耐腐蝕、便于施工等優良性能，可以代替天然石材，用于各種建筑裝飾，成為一種被廣泛采用的現代建筑裝飾材料。產品按粘結材料不同，可分為樹脂型人造石、水泥型人造石；按成型方式不同，可分荒料型人造石、壓板型人造石。隨著人造石英板品種的不斷發展，其應用領域逐漸延伸到了各種衛生器具如洗手池、梳妝臺、家具、臺面以及工藝裝飾品等方面，生產技藝進一步嚴格精細，生產效率逐步提高，由手工、簡單機械化進一步發展成為連續機械化生產。由于人造石英板使用環境逐步多樣性，因此對其性能的要求必須清

4、晰明確。對人造石英板的性能要求，主要體現在其外觀、理化性能和耐久性等方面。其主要性能特點為：（1）外觀：人造石英板產品的外觀應無缺陷、無氣孔、無麻面等現象，骨料與基體樹脂混合物間無氣泡、無分層，并且具有一定的光澤度。產品色彩與紋理可以根據要求進行設計，外觀可仿大理石、花崗石等，并能達到與天然石材相媲美的程度。（2）理化性能：人造石英板制品如同纖維增強聚酯一樣，具有足夠的強度、剛度、硬度。產品所用材料主要為硅砂、石英砂，其表面硬度遠優于天然石材，密度要比天然花崗巖、大理石大得多，油污、水漬不易滲入，耐沖擊性、抗刻痕性很好，耐水、耐臟、耐化學腐蝕性也完全符合使用要求。（3）耐久性：產品耐氣候老化性

5、、尺寸穩定性、抗變形性以及長期的耐驟冷驟熱性都應滿足使用要求。（4）環保性：產品無毒、無輻射，是目前國際上公認的環保型建材產品。 本項目生產的人造石英板是以不飽和聚酯樹脂為粘結劑，與石英砂、彩色陶瓷碎料、顏料等混合配制成混合料，經高真空、高壓、高頻成型、固化、定厚、拋光等工序制成，產品分類屬樹脂型人造石和壓板型人造石。該產品既沒有天然石材的輻射性，也沒有其它人造石的有毒性，是目前國際上公認的環保型建材產品。其用途十分廣泛，目前主要用于廚柜面板和窗臺板、中高檔公裝與家裝、地板、背景墻等。其性能特點突出表現為：色彩花紋仿真性能強，其質感和裝飾效果完全可與天然石材媲美；強度高，不易碎，表面不易給硬物

6、劃傷，特別適用于廚柜面板上；外觀色彩花紋均勻一致，避免天然石材存在色差的致命缺陷；耐老化、耐酸堿。1.2 建設背景1.2.1 項目建設背景在建筑裝潢市場中，天然石材以其高貴、豪華而風靡于世界，但是有其不足和致命的弱點：一是因為天然石材是一種礦產資源，其產地在世界上并不是很多，產量有限； 二是天然大理石剛度有余、強度不足，因此極易破碎、毀壞，造成了運輸和日常維護的困難；三是近年來科學發現，部分天然花崗巖具有一定的輻射性，會危害人體健康和污染環境。這些原因使其應用受到了極大的限制。所以，為了創造較大的經濟和社會效益，人們將研究的方向轉為利用替代資源或其他低價原料，研制成本低的人造石材。人造石英板是

7、一種聚酯型復合材料，采用低能耗制造工藝和高新技術，利用現有的化工原料和天然碎廢石即可生產。在產品原料配置或生產過程中，不使用有害化合物及添加劑，色差小，顏色比陶瓷更豐富更鮮艷。高品質的人造石英板無論是色澤還是質地，均可與天然大理石媲美，因此一問世便吸引了眾多的消費者，特別是歐美等西方發達國家的需求量非常巨大，現在是需求量大于生產量的市場。隨著我國的經濟持續高速發展，生活水平的逐步提高，人們對大型公共場所和高檔住宅的需求有增無減，高檔裝飾建材的選用漸趨大眾化。2007年人造石英板進入我國市場，人造石英板在國內的需求也越來越大，市面上的人造石英板主要是進口，但價格高；國內廠家的產品雖然價格低，但質

8、量在目前來說還不是很理想，而且產量都特別低，遠遠滿足不了國際和國內市場的需求。原來質量好人造石英板的生產設備依賴進口，價格昂貴，一條全自動生產線的設備要上億元，在國內難于推廣，很難進入國際市場，但隨著此類生產設備近幾年國內的攻關和技術轉化，目前已經國產化，國產化后的全自動生產線設備降低到3000萬元左右，人造石英板產品的應用得到迅速普及推廣，其生產出來的人造石英板的質量已經接近或達到國外設備生產的產品質量，國產化全自動生產線生產的產品大部分銷往歐美等西方國家，國內市場主要用于機場、地鐵站、火車站、星級酒店、大型購物中心、商場、重要實驗室、高檔住宅等場所的地板、內外墻裝修以及臺面和窗臺板裝飾上。

9、XX市目前還沒有同類的石材生產廠家，本項目屬于填補當地新型材料空白的項目，其技術水平達到國內領先水平，產品科技含量高、本身附加值高，屬于技術創新產品。通過該項目的實施，可以引進先進的石英板材生產加工技術、工藝設備，使企業上檔次、上規模，改變國內石英板材企業檔次低、規模小的局面；同時本項目所增加的石英板材新設備，解決了目前手工澆注工藝，采用壓板成型技術，產品具有強度高、色澤均勻、無氣泡、生產效率高等特點，應用廣泛，市場前景廣闊。1.2.2 項目建設單位及負責人簡介項目負責人XXX先生目前擔任湖南XX陶瓷制造有限公司董事長（法人代表），該公司位于湖南省XX市XX鄉，成立于2000年5月，注冊資本5

10、000萬元。公司現有總資產約18220萬元，固定資產凈值約9500萬元，資產負債率37.5%。公司主營業務為陶瓷產品的生產和銷售，擁有8條陶瓷窯爐生產線，全部采用清潔的天燃氣作為燃料，日產鎂質強化瓷約24.5萬標準件，產品品種1000余種，裝飾花面近400種，產品質量穩定，釉面美觀大方，器型新穎別致，其中90%的產品供應出口，主要銷往中東、歐洲、美洲及以色列、日本、新加坡等100多個國家和地區。2014年，公司實現銷售收入20012.46萬元，上繳稅收1555.5萬元，實現利潤2095萬元。多年以來，XXX先生領導XX陶瓷制造有限公司，立足于日用陶瓷制造本業，并集中人力、物力和財力，專注于新產

11、品開發、節能技術和裝備技術開發以及資源綜合利用技術開發。考慮到XX陶瓷制造有限公司目前每年產生的近8000噸彩色陶瓷廢料的無害化、資源化綜合處理，以及自有石英砂礦開采的石英砂市場出路，XXX先生決定在XX陶瓷制造有限公司鄰近的XX鄉境內設立湖南XXX科技實業有限公司，專業從事石英礦石產品應用技術開發和陶瓷廢料資源綜合利用技術開發。本項目產品生產所用原料采用的是石英砂和彩色陶瓷碎料等廢棄物，采用低能耗制造工藝和高新技術，在產品配置或生產過程中，不使用有害化合物及添加劑，色差小，顏色比石材陶瓷更豐富、更鮮艷。目前，XX市及相鄰的湖南、江西各縣市地區的開發建設，存在大量的工程建筑用石（板）材需求空間

12、。本項目計劃在XX鄉籌建目前國內最先進的全自動人造石英板生產線，項目分兩期建設：一期初建一條年產30萬平米的全自動人造石英板生產線；二期再建一條年產30萬平米的全自動人造石英板生產線，最終形成年產60萬平方米的生產能力。項目的建成投產將為石英礦市場開發和XX陶瓷公司陶瓷廢料的資源化綜合利用走出一條新路，最大限度提高石英礦石和陶瓷廢料的經濟附加值，實施該項目并將提高我國石材企業參與世界大市場的競爭力，推動企業的可持續發展及XX市經濟發展和環境保護，真正做到“變廢為寶”。1.3 建設內容1.3.1 建設規模及內容（1）建設目標項目擬投資1.5億元，采用先進的生產工藝技術和裝備，引進一流石英板材的高

13、科技研發人才，形成年產值達4億元以上規模的人造石英板材綜合性生產企業。其中，首期工程擬投資9380萬元，形成年產值達2億元以上規模。（2）建設規模項目擬建設兩條年產30萬平米的全自動人造石英板生產線，首期建設一條生產線。項目總占地150畝（預留二期開發用地30畝），首期總建筑面積3.6萬平方米。（3）建設內容項目產品屬于新型綠色環保建材產品，產品科技含量高、產品附加值高。主要建設內容包括：配料系統（采用了精確電子秤量技術、配料準確可靠），混料和布料系統（采用了充分混料技術和專利布料技術，混料均勻，花色豐富），壓板成型系統，板材連續拋光生產線（采用先進的自動控制系統，具有產量大、加工精度高、表面

14、光潔度高等優點），污水處理系統（可完全處理生產線連續作業時所產生的污水），除塵系統等。首期工程擬完成總工程量的70%以上，包括絕大部分公用工程與配套設施，二期工程再增加一條生產線的裝備采購安裝及少量相關配套土建工程。以上設備和生產線均采用國內最先進科達機電設備，其性能和技術水平均達國際水平。（4）實施時間綜合考慮到技術引進與消化、市場經營及資金籌措投入等多方面因素，確定本項目分兩期實施，首期工程實施時間為2015年7月2016年6月，二期工程實施時間為2017年1月2017年8月。1.3.2 項目投資與效益（1）項目總投資與資金籌措項目總投資1.5億元，其中固定資產投資1.2億元。項目首期工程

15、總投資9380萬元，其中：固定資產投資8290萬元、鋪底流動資金及備用金920萬元、建設期銀行利息170萬元。項目首期工程資金來源為：企業自籌4380萬元、銀行貸款5000萬元。所有投資預定在建設期內連續投入。（2）項目綜合效益本項目首期工程建成投產后，可實現年總產值21000萬元，預計年創造利潤4193.05萬元、稅收1644.35萬元。經測算，項目年投資收益率為51.24%、投資利潤率為44.7%、稅后靜態投資回收期為2.24年。數據表明，項目各項財務經濟技術指標良好。同時，項目可資源化利用廢瓷7600t/a，解決勞動就業人口640人（首期320人），既符合國家節能減排和循環經濟資源綜合利

16、用政策，又提高了當地居民收入、促進了經濟發展。項目綜合效益良好。1.4 研究結論1.4.1 綜合結論與建議（1）本項目主要生產開發石英板材產品及配套原料，屬于新型綠色環保建材產品。項目符合國家產業結構調整指導目錄（2011年本）中第一類（鼓勵類）第十二條“建材”第10項“礦石碎料和板材邊角料綜合利用生產及工藝裝備開發”、 第十九條“輕工”第9項“陶瓷清潔生產及綜合利用技術開發”等國家產業政策鼓勵條款范疇。實施本項目符合有利于提高石材礦山和陶瓷廢料資源化綜合利用和節約，是貫徹落實發展循環經濟、深入開展節能減排的需要，本項目建設符合省、市經濟和社會發展規劃的要求與產業政策。（2）項目按照生產規模和

17、工藝流程布置的實際情況，確定的各主要建筑內容和建筑規模具有一定的合理性，并且本項目的建設規模和投資強度均符合XX市和湖南省相關規定。（3）本項目有利于提高能源利用效率，以盡可能少的資源消耗取得最大的經濟產出，最大限度地減輕經濟增長對資源供給壓力，是從根本上解決經濟發展與環境保護之間的矛盾，減輕環境污染，提高企業競爭力的有效途徑。（4）本項目的實施符合湖南XX陶瓷制造有限公司和XXX科技實業有限公司的可持續發展需要，項目有利于推動當地經濟發展和技術進步，具有較好的社會效益。（5）本項目在節能、環保、技術、工程和財務收益上均可行，建議項目實施單位應及時與當地發改、環保、安監、節能管理等行政管理部門

18、落實相關建設程序審批工作事宜，盡早審批立項，盡早投入現代化規模生產。1.4.2 主要經濟技術指標項目首期工程的主要技術經濟指標見下表1-1。表1-1、項目主要技術經濟指標表序號項目內容單位數量指標備注1生產任務1.1320016501012mmm21000001.23200165015mmm21500001.3320016501830mmm2500001.4首期生產能力m2300000總產能60萬平方米2工作制度2.1年生產日天300 2.2全廠定員人320總定員640人3主要原輔材料3.1石英砂t/a104703.2陶瓷碎料t/a76003.3不飽和樹脂t/a14403.4輔助材料和助劑t/

19、a154能源及動力消耗4.1水t/a200004.2電kWh/a23000005運輸量t/a398506建筑面積m2360007首期工程總投資萬元9380.00項目總投資1.5億元7.1建設投資萬元8670.00 其中：預備費萬元380.007.2建設期利息萬元170.007.3流動資金萬元1800.007.4鋪底流動資金萬元540.008利潤與利潤分配8.1營業收入(含稅)萬元21000.00達產年8.2增值稅萬元1347.20達產年8.3總成本費用萬元13075.40達產年8.4利潤總額萬元6577.40達產年8.5所得稅萬元1644.35達產年8.6企業基金提留萬元740.00達產年8.

20、7稅后利潤萬元4193.05達產年9財務盈利能力分析9.1項目靜態投資回收期年2.24稅后9.2投資收益率%51.249.3投資利稅率%84.509.4投資利潤率%44.709.5盈虧平衡點%57.86 第2章 建設方案2.1 建設規模與產品方案2.1.1 建設規模根據市場需求情況及資金能力多方面因素綜合考慮等，本石英板材產品項目首期生產能力擬定為300000m2/a。此后再依據市場發展情況開展后續二期工程建設。首期主要建設內容為：（1）配料系統1套：采用精確電子秤量技術，配料準確可靠。（2）混料和布料系統1套：采用充分混料技術和專利布料技術，混料均勻，花色豐富。（3）壓板成型系統1套：本系統

21、吸收國外先進技術，具有出板率高、板材密實度好、色澤均勻、加工余量小、節省原料、更換花色品種靈活、設備故障率低、維護方便、更換板材規格快捷等特點。（4）輥道干燥窯2臺：可將石英板充分固化，產品平直度好，設備故障率低，維護容易。（5）板材連續拋光生產線1條：該生產線采用最先進的旋風定厚機，采用先進的自動控制系統，具有產量大、加工精度高、表面光潔度高等優點。（6）污水處理系統及除塵系統各1套：可完全處理生產線連續作業時所產生的污水和粉塵。以上各工序設備和生產線均采用國內最先進機電設備，其性能和技術水平均達國際水平。2.1.2 產品方案產品按外觀色彩可提供較多的花色品種，并可以根據客戶需要進行調整，按

22、厚度主要有10mm、12mm、15mm、18mm、20mm、30mm等規格，平面尺寸可由客戶任意指定。為便于計算，本報告選取厚度為18mm、平面尺寸為3290mm1650mm標準尺寸的人造石英板作為新建生產線的計算依據。其產品指標見下表2-1。表2-1、人造石英板產品指標產品名稱產品規格年產量，m2參考質量，kg/塊總產量，t人造石英板329016501830000035319508注：每塊產品參考質量含產品損耗質量。2.2 主要原輔材料2.2.1 填料人造石英板中就主要成份而言，其原材料為填料，填料中又分為骨料（顆粒狀）和復粉（粉狀）。本項目人造石英板中主要的填料為石英砂和陶瓷廢品碎料。（1

23、）骨料生產人造石英板用的骨料石英砂是經洗滌、干燥、分級后的優質硅砂，其耐磨性好，熱膨脹率低，SiO2含量大于95%，雜質少。年產量30萬平方米的人造石英板生產線的骨料石英砂需要量約為13370噸，本項目的骨料需求立足于全部消耗掉XX陶瓷制造有限公司每年產生的約7600噸彩色日用陶瓷廢品，實際骨料石英砂需求量約為5770噸/年。骨料的粒徑為0.28mm，規格包括24目、46目、68目、816目、1632目、3270目等，也可以根據工藝要求定做。彩色陶瓷廢品作骨料加工成本約300元/噸；項目單位自有石英砂礦，按現在市場參考價格，石英砂骨料約8001000元/噸。（2）復粉石英砂復粉要求SiO2含量

24、大于95%，濕度0.3%，白度大于90，無雜質，粒度要求為270325目，太粗不能起到填充的作用，太細會加大樹脂消耗增加生產成本。本項目石英砂復粉需要量約4700噸/年，參考價格13001500元/噸。2.2.2 樹脂人造石樹脂是以苯酐、順酐以及標準二元醇為主要原料的鄰苯型不飽和聚酯樹脂，易溶于苯乙烯等交聯單體中，具有較高的粘度和較高的反應活性。該樹脂固化后具有優異的機械性能，以及較高的熱變形溫度和較低的收縮率，生產的制品固化快、收縮小、強度好、硬度高、耐熱高、顏色鮮艷，適合制作人造大理石、人造石英石。人造石不飽和聚酯樹脂主要理化性質和指標為： 外觀：淡黃色或無色透明粘稠液體； 酸值：2535

25、mgKOH/g； 粘度（25）：0.700.78Pa.s； 含固量：6070%； 膠凝時間（25）：2545min。在構成人造石英板原材料中就價值而言，最主要的是樹脂。從經濟和性能兩方面考慮，目前在人造石生產中廠商多選用鄰苯或改性鄰苯型不飽和聚酯樹脂。不飽和聚酯樹脂需要量1440噸/年，市場參考價約2500027000元/噸。2.2.3 輔助材料和助劑主要包括產品配方中所需要的引發劑、促進劑和顏料。此外，其它一些輔助材料還有牛皮紙、紙板等，均可從市場購得。（1）引化劑又稱固化劑。應用于聚酯的引發劑通常都是有機過氧化物，其化學性質很不穩定，容易裂解產生自由基。引發劑按溫度分類，可分為常溫、中溫、

26、高溫三類，本項目所用的引化劑為過氧化-2-乙基己酸叔丁酯，屬中低溫類固化劑，含量97%，活性氧含量7.2%，目前市場參考價約為285元/公斤。其主要理化性質和指標為： 理論活性氧量：7.40%；主要分解產物：叔丁醇、甲烷、2-乙基已酸、正庚烷、乙烷、CO2等。C型液體有機過氧化物，控溫運輸，鐵路運輸和空運被禁止； 自加速分解溫度（SADT）：35； 報警溫度（Tem）：25； 控制溫度（TC）：20； 貯存溫度：最大貯存溫度20，最小貯存溫度-30；動力學數據：100半衰期0.5h，90半衰期1.3h，85半衰期2.1h，72半衰期10h； 活化能E（KJ/mol）：124.9；儲存注意事項：

27、儲存于陰涼通風的空間內，倉溫不超過20；遠離火種、熱源；應與酸類、還原劑、易燃物、可燃物及還原劑等分開存放；儲存間的照明通風等設施采用防爆型，開關設在戶外；搬運時應小心輕放，防止包裝及容器的破損，禁止撞擊和振蕩，分裝和搬運作業要注意個人防護。火災防護：可能因受熱而劇烈分解，會猛烈起火，少量產品小火應迅速用泡沫或干粉滅火器進行滅火。大火應迅速撤達到安全距離以外并用水槍樸救，通知消防部門處理。（2）偶聯劑偶聯劑是一種能使石英石復粉顆粒表面增粗糙的添加劑，能有效增加石英顆粒與石英復粉之間的接觸力，使粘結更牢固。本項目使用的偶聯劑為有機硅烷類偶聯劑KH-570（國內牌號），化學名稱-（甲基丙烯酰氧）丙

28、基三甲氧基硅烷，相對分子量248；無色透明液體，可燃，相對密度1.04，沸點255，閃點88，折射率1.429；溶于大多數有機溶劑，不溶于水，pH值3.54時，經攪拌可全部水解。目前市場參考價約為260元/公斤。（3）顏料本項目石英板由于采用陶瓷廠的彩色日用陶瓷廢料作填料，通常無須另外添加顏料，但是有時也可根據客戶要求的產品花色搭配使用其它顏料。目前顏料市場參考價約為225235元/公斤。2.3 工藝技術方案2.3.1 工藝流程簡述人造石英板線的生產，首先是將原料經倉儲配料系統配好后輸送至立式攪拌機與樹脂一起攪拌，攪拌后的混合料再輸送至布料機，由布料機將料均勻布置在模具框內；布好的料由傳送帶輸

29、送到壓機中，采用特殊壓機在真空條件下，將物料中的空氣徹底排出，樹脂將顆粒物料粘合在一起，經振動、壓制后物料進入低溫輥道窯爐中干燥固化成形；經固化后得到堅固密實的板材，再經過修邊、定厚、拋磨加工、成品，其簡要生產工藝流程如下：原輔材料配料系統攪拌混料系統布料系統板材真空壓制系統烘干固化系統雙面定厚磨拋加工大板成品裁切規格成品入庫待售。生產工藝流程簡述：（1）配料：根據級配要求首先要選好各種規格的骨料和粉料，再將骨料及粉料用“自動秤料機”稱量，樹脂、偶聯劑等也用“全自動秤料機”稱量。（2）攪拌混料：由一套攪拌混料系統組成，混合好的料經輸送皮帶機送到布料車上。其中攪拌機內腔含有特殊材料，既方便換色清

30、機又可以保證物料在攪拌過程中不變色，保證產品成分的一致性。（3）布料：由電腦控制進行均勻布料。（4）成型：高效真空成型機由真空機組、高頻振動壓機等組成，可在高真空下壓制高密度超硬人造石板。（5）烘干固化：采用輥道干燥窯加熱，可有效地加速人造石英板固化并不變形，節約能源消耗，提高制造人造石英板質量。（6）毛坯板加工至成品：毛板經兩頭爪式定厚機進行刮底，使底面平整。經過刮底的毛板再用兩頭爪式定厚機進行定厚。定厚過的板材，再經過自動磨光機精磨，即可獲得合乎要求光度的板材。成品包裝、入倉。2.3.2 工藝配方與消耗定額人造石英板產品品種多樣，不同花色品種的工藝配方都有所不同，但其主要原材料組成基本相同

31、。為便于計算，本報告給出規格為3290165018mm人造石英板的典型配方及消耗定額，見下表2-2。表2-2、工藝配方與消耗定額序號名稱單位（/塊產品）單耗備注1石英骨料kg104自產2廢瓷碎料kg138利廢3石英復粉kg85自產4不飽和聚酯樹脂kg26外購5引發劑kg0.26外購2.4 設備配置方案根據項目工藝技術路線確定的設備配置方案詳見下表2-3。表2-3、項目主要設備一覽表序號名稱單位數量概算（萬元）一主要生產設備1骨料倉儲和配料系統套1260.002粉料倉儲及配料系統套1180.003樹脂倉儲及稱量攪拌系統套1195.004收塵及抽風系統套1185.005攪拌有序混料系統套1310.

32、006稱量布料系統套1150.007壓制成型系統套1430.008輥道干燥窯系統套2790.009冷卻輸送系統套2320.0010電控系統套1230.0011產品研發及檢測設備套1150.00二輔助生產設備12定厚、磨拋等加工設備套1610.0013污水處理系統套1155.0014破碎系統套1130.0015裝載機臺165.0016510噸天車臺480.0017空壓站及配套設備套1300.0018叉車臺260.00合計4600.002.5 公用工程與配套設施2.5.1 總圖運輸（1）總圖布置設計原則：主要考慮建設單位各功能分區明確、工藝流程布置合理，在保證生產和消防安全、環保的前提下，嚴格執行

33、現行的有關規定、規范，力求達到布局合理、保護環境、節約用地、廠容整齊等。結合企業、區域和自然條件，兼顧企業的長遠利益，交通運輸便捷，有利節約能源等。豎向布置：根據廠區現有特點，采取平坡式豎向布置。廠內地勢平坦，沒有較大土石方工程。綠化：結合廠區總體布局，根據本項目生產裝置性質和環境保護的原則，綜合考慮綠地、景觀，在廠區內種植一些常綠、含油量少的樹種，用以調節空氣，改善環境。（2）工廠運輸運輸量：工程首期項目運輸量見下表2-4。表2-4、工廠運輸方式及運輸量序號貨物類別與名稱運輸方式運輸量，t/a物料形態1運入原輔材料及助劑公路19600固體2運入包裝材料公路750固體3運出成品公路18600固

34、體4運出生產廢料公路900固體合計39850運輸方案：本項目工廠生產線內運輸依靠吊機和轉運車來完成；外部運輸方案采用公路或與鐵路相結合方式解決。道路： 廠區道路平面布置為城市型，混凝土面層，水泥穩定碎石基層，主道路寬度8米，輔助道路寬度6米。（3）工廠防護設施及其它廠區設置主入口一個，消防臨時疏散口一個。2.5.2 給排水（1）給水給水水源及輸水管道：本項目廠區給水由城市自來水供給。生活給水采用市政管網直接供給，廠區側引入一路DN205的給水管，給水管道在廠區內形成環狀管網，設置總表，表后設“倒流防止器”。用水量：生活用水標準按 200L/人.d計，生產用水標準按60L/人.d計，辦公用水按照

35、50L/人.d計，綠化用水按2.0L/m2.次（每月用水2次）計，其它損耗及不可預見用水按上述用量10%計，總日用水量約為65m3 /d，年用水量約20000噸。室內給水管道采用PP-R管。（2）排水根據清污分流的原則，廠區排水可分成兩個系統，即污水系統和雨水回用系統。污水系統： 本項目主要的污水來自職工盥洗沖廁污水及食堂餐廳的餐飲廢水，按生活用水的80%計，每年生活污水量為6000噸；生活污水經廠區內的化糞池處理達到三級排放標準，排至本項目工程外的市政污水管網。雨水回用系統：雨水經廠區雨水管網匯集后排入收集池用于綠地灌溉。2.5.3 供電及電訊（1）全廠供電裝機容量及負荷：本項目設備總裝機容

36、量1200kW。其中計算機/電信系統電源等為二級負荷；空調及一般照明動力等為三級負荷；生產設備電源等為二級負荷。用電量：綜合樓、宿舍按30W/m2計算，生產用電根據生產設備配備情況并結合企業實際用電情況，按1200kW估算，本項目總用電負荷約為1200kW，同時增加一臺柴油發動機做備用電源。（2）電源情況高壓電源引自城市10kV單循環網進線。本工程內所有室外高、低壓線路均用電纜套鍍鋅管埋地暗敷，戶內線路選用銅芯塑料線穿管暗敷。企業自配發電機組作為備用電源。（3）配電、照明配電系統：高壓柜采用HXGN15-10型開關柜。低壓采用GCK組合式配電柜；無功功率補償采用低壓集中補償，自動切換。低壓配電

37、干線： 生產車間照明部分配電干線采用電纜沿電纜橋架敷設或采用插接式母線槽；分支線采用樹干式和放射式相結合的供電方式。主要用房照度標準：光源類型照明器型式配電間、消防疏散通道、發電機房照明設計照度為100LX，燈具采用平時/應急兩用燈；辦公照明設計照度為100LX，燈具采用普通型日光燈、白熾燈、壁燈等；照明采用高光效金屬鹵化燈及其配套燈具，辦公采用嵌入式熒光燈；廠區內道路照明燈采用高光效金屬鹵化物鋼管路燈及草坪燈，廠區路燈照明在門衛集中控制。（4）防雷接地車間、宿舍樓、辦公樓等均按三類防雷建筑設計。屋面采用10鍍鋅圓鋼沿四周女兒墻明敷作為避雷帶。屋面裝設不大于20m20m的避雷網格，突出屋面的物

38、體裝設避雷帶，引下線利用建筑物柱內鋼筋，間距不大于25m。工程采用TN-S接地系統，并大樓設置總燈電位鏈接。防雷接地、工作接地、保護接地、防雷電感應雷接地和防靜電接地連成統一接地體，并接入全廠接地網，接地電阻不大于1歐；在各處電源進戶處設置浪涌保護抑制器。2.5.4 機修本項目機修主要負責廠內設備的簡單維修，并擔負一些簡單設備的制作，機修由生產管理部統一管理。2.5.5 研發及檢測本項目專門建設有研發檢測中心樓一幢，從事新產品研發試制、中間產品檢測、質量保障等工作，此外在車間現場設有試制，產品出廠檢驗等。2.6 土建工程方案2.6.1 建筑設計原則（1）滿足總體規劃要求，以簡潔的體型、明快的色

39、調體現現代企業的現代化形象。（2）以“經濟、實用、美觀”為設計原則，注重建筑群體的諧調，突出重點，按照規范進行設計。（3）本項目為新建工程項目，車間平面布置服從工藝要求；首期年產30萬平方米石英板材，具體車間平面圖嚴格遵守安全、工藝流程合理的基礎上分布，平面圖后期補充。2.6.2 建筑結構在滿足工藝設備的安裝、生產、檢修要求及建筑防火等條件下，生產車間、職工宿舍和辦公樓均采用現澆混凝泥框架結構，按規范規定設置伸縮縫等。為節約土地，保護耕地，根據本工程的使用要求及當地的材料供應情況，本工程外墻采用磚混砌筑，內墻采用加氣混凝土砌塊，靈活隔斷采用玻璃或輕鋼龍骨石膏板。2.6.3 建筑規模經過調研考察

40、，結合市場及企業實際情況，本項目首期工程擬定土建方案及規模見下表2-5。表2-5、項目擬定土建方案序號建設項目單位指標概算，萬元1總用地規模畝1502總建筑面積m2360002.1生產車間m21600011202.2綜合辦公大樓m250005002.3原料倉庫m250003502.4住宿樓m250005002.5成品倉庫m220001402.6防污環衛處理m220001403綠地m2200001604容積率%985建筑密度%65合計2910 第3章 環境保護3.1 項目污染源本項目主要污染物是生產過程中產生的粉塵、廢渣、噪音、廢水廢氣等。3.1.1 粉塵和廢渣粉塵主要來源于原材料破碎、粉磨工序

41、，配料和磨機生產線也有少許粉塵。3.1.2 廢水和廢氣廢水產生于打磨工序，全部進入污水循環處理系統。廢氣產生于配料和成型、固化工序的不飽和聚酯樹脂的揮發份。3.1.3 噪音生產過程中破碎粉磨和磨機生產線產生的噪音在90100dB，其他設備工作時產生噪音較小。3.2 防治措施3.2.1 粉塵在各揚塵點設置吸氣罩，吸捕的粉塵由布袋收塵器收集。在配料工序設一套吸塵系統，可基本解決該工序的粉塵污染。3.2.2 廢渣和廢水板材拋光產生的廢渣與污水循環處理系統中經壓濾機處理濾出廢渣可作回填土，對環境不會造成污染。廢水經污水循環系統處理后95%可用于生產，其余5%滿足環保要求，排入市政排污系統。3.2.3廢

42、氣在配料、成型、固化、干燥等工序設置吸氣罩，并在全車間多點設置抽風除臭設施，保證空氣質量。3.2.4 噪音本項目所產生的噪音，因廠內建筑物及綠化植樹的屏蔽作用，噪聲衰減很快，因此主要影響廠內聲源附近的作業場所。為盡量減輕噪聲對周圍環境和操作員工身體的影響，在各聲源點加裝消聲器，消聲量約為25 dB。3.3 綠化可在廠房外側種植高大常綠樹木，既可美化環境，同時也可屏蔽噪音，減少粉塵。3.4 環境監測根據中華人民共和國環境保護法規定，凡有環境污染的企事業單位，必須設置環境監測機構。由于項目生產線生產過程中對環境的污染程度較輕，配備兩名兼職人員從事環境質量監測工作，定期對以下項目進行監測：（1）車間

43、內含塵濃度；（2）車間內噪聲、溫度；（3）進入市政排污管網的排水口的水質。3.5 環境影響評估針對本項目生產過程的主要污染源及污染物，設計采用各種綜合治理措施，環保投入與建設同時進行，整個項目環保設施配套齊全。在正常情況下各種污染物的排放均能達到國家標準規定。第4章 組織制度與勞動定員4.1 組織制度企業的組織機構是協調各部門之間的組織網絡，它是企業的綜合服務系統，以組織形式來明確員工的工作崗位、職責、業務范圍等；根據實際情況，本項目擬定組織機構為一室五部制：即辦公室、財務部、質量保證部（含檢驗及產品開發）、生產管理部、營銷儲運部、后勤保障部等；產品嚴格按照ISO/9002質量管理體系程序，建

44、立健全的質量管理體系和質量控制標準，保證產品質量。4.2 勞動定員本項目的建設，依據實際情況，擬定為單班8小時工作制，年按300天計算，勞動定員640名，首期定員320名。本項目首期新增320名員工，主要面向社會招聘，同時做到先培訓后上崗，按崗位合理調配員工。 第5章 項目實施進度計劃5.1 實施進度計劃按照統一規劃、分批建設、統一建設的原則進行，根據國家建設工程定額以及本工程的建設規模與內容，本項目首期工程建設周期為12個月時間，具體進度擬定安排如下：（1）2015年78月，項目前期工作；（2）2015年910月，項目設計/審批/環評；（3）2015年112016年1月，土建施工/設備采購；

45、（4）2016年25月，設備/設施安裝調試；（5）2016年6月試生產，首期工程竣工投入生產運營。 項目二期工程建設周期擬為8個月時間，于2017年1月開始建設，當年9月建成竣工投入運營，最終形成年生產能力達到60萬平方米全自動人造石英板的綜合性生產企業。5.2 項目建設管理本項目應實行統一設計、統一管理，委托專業工程設計、施工、監理等單位對工程實行全過程監督。第6章 投資估算與資金籌措6.1 投資估算6.1.1 建設投資估算本項目首期工程建設投資8670萬元，其中：建筑工程費2910萬元、設備購置費4600萬元、安裝工程費280萬元、工程其它費用500萬元、基本預備費380萬元。6.1.2

46、流動資金估算根據本項目的實際情況，用分項估算法預測。其中：成品按兩月、原材料按兩個月計，預計庫存成本1300萬元；現金按500萬元計。因此，估算生產期年流動資金需要額為1800萬元，30%鋪底流動資金為540萬元。6.1.3 銀行貸款利息估算 項目計劃貸款5000萬元，年利率按6.8%計，當期計息50%，估算建設期利息為170萬元。6.1.4 項目總投資項目規模總投資9380萬元，其中：建設投資8670萬元、鋪底流動資金540萬元、建設期利息為170萬元。6.2 資金籌措項目首期工程總投資9380萬元，其中企業自籌4380萬元、銀行貸款5000萬元。全部建設資金在建設期內連續投入。第7章 經濟

47、效益分析7.1 生產成本與利潤為便于計算，本章中有關成本、產量的計算均以采用加權算術平均法換算的厚度為18mm人造石英板數據作為計算標準。（1）總成本費用估算首期工程達產年生產總成本費用估算見下表7-1。 表7-1、總成本費用估算表序號成本項目年消耗量及計算依據金額（萬元）一可變成本6301.301原輔材料石英砂骨料5770噸900元/噸519.30石英砂復粉4700噸1400元/噸658.00彩色陶瓷碎料7600噸300元/噸228.00樹脂1440噸26000元/噸3744.00輔助材料及助劑15噸240000元/噸360.00金剛磨料390.00拋光磨料240.002動力電230萬kWh

48、0.68元/kWh156.40水2萬噸2.8元/噸5.60二固定成本6774.103員工工資及福利4.8萬元/人320人1536.004銷售費用按銷售收入15%計3150.005折舊費設備10年折舊、建筑20年折舊613.406維修費按折舊50%計306.707其它管理費按年工資總額50%768.008廢品處理400.00總成本費用合計13075.40（2）利潤估算首期工程達產年利潤估算見下表7-2。 表7-2、項目年利潤估算表序號成本項目計算依據金額（萬元）1銷售收入以不變價700元/平方米計21000.002總成本費用13075.403增值稅（銷售收入-總成本）17%1347.204利潤總

49、額銷售收入-總成本-增值稅6577.405所得稅按利潤總額25%計稅1644.356企業各項基金按稅后利潤15%提留740.007純利潤4193.057.2 財務分析與評價（1）稅后靜態投資回收期根據以上分析，可用于還款的純利潤4193.05萬元，則：稅后靜態投資回收期為：93804193.05=2.24（年），即本項目自投產起約2年3個月就可收回全部投資。（2）投資利潤率投資利潤率= 年純利潤總投資=4193.059380=44.7%（3）年利稅率年利稅率=（年利潤總額+增值稅）總投資=（6577.4+1347.2）9380 =84.5%（4）年投資收益率（ROI）年投資收益率=（年純利潤+

50、折舊）總投資=（4193.05+613.4）9380=51.24%（5）盈虧平衡點（BEP）以產量和生產能力利用率表示的盈虧平衡點按下式計算：BEP生產能力利用率年固定成本100%年銷售收入年可變成本年銷售稅金及附加 =6774.1（21000-6301.3-2991.55）=57.86%計算表明：在其它條件不變的情況下，當生產能力利用率達到設計產能的57.86%時，即年產量達到大約17.36萬平方米或銷售收入達到約12150萬元時，企業即可保本。綜合評價可見，項目財務經濟效益較好，具備建設可行性。第8章 結論與建議8.1 綜合評價本項目首期工程建成投產后，可實現年總產值21000萬元，預計年

51、創造利潤4193.05萬元、實現稅收1644.35萬元。經測算，項目年投資收益率為51.24%，投資利潤率為44.7%，稅后靜態投資回收期為2.24年。數據表明，各項財務經濟技術指標良好。同時，項目可資源化利用廢瓷7600t/a，解決勞動就業人口320人，既符合國家節能減排和循環經濟資源綜合利用政策，又提高了當地居民收入、促進了經濟發展。項目具備建設可行性。8.2 結論及建議 （1）本項目主要生產開發石英板材產品及配套原料，屬于新型綠色環保建材產品，。項目符合國家產業結構調整指導目錄（2011年本）中第一類（鼓勵類）第十二條“建材”第10項“礦石碎料和板材邊角料綜合利用生產及工藝裝備開發”、

52、第十九條“輕工”第9項“陶瓷清潔生產及綜合利用技術開發”等國家產業政策鼓勵條款范疇。實施本項目符合有利于提高石材礦山和陶瓷廢料資源化綜合利用和節約，是貫徹落實發展循環經濟、深入開展節能減排的需要，本項目建設符合省、市經濟和社會發展規劃的要求與產業政策。（2）項目按照生產規模和工藝流程布置的實際情況，確定的各主要建筑內容和建筑規模具有一定的合理性，并且本項目的建設規模和投資強度均符合XX市和湖南省相關規定。（3）本項目有利于提高能源利用效率，以盡可能少的資源消耗取得最大的經濟產出，最大限度地減輕經濟增長對資源供給壓力，是從根本上解決經濟發展與環境保護之間的矛盾，減輕環境污染，提高企業競爭力的有效途徑。（4）本項目的實施符合湖南XX陶瓷制造有限公司和XXX科技實業有限公司的可持續發展需要，項目有利于推動當地經濟發展和技術進步，具有較好的社會效益。（5）本項目在節能、環保、技術、工程和財務收益上均可行，建議項目實施單位應及時與當地發改、環保、安監、節能管理等行政管理部門落實相關建設程序審批工作事宜，盡早審批立項，盡早投入現代化規模生產。