1、第一章 總論1.1項(xiàng)目單位基本情況概況梁山xx菌業(yè)開發(fā)有限公司建于2007年6月，是上海xx食品有限公司加盟連鎖并投資的有限責(zé)任公司，公司屬于股份制企業(yè)，注冊資金1080萬元，占地200畝，位于梁山縣館驛鎮(zhèn)現(xiàn)代珍稀高效產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，擁有大中專專業(yè)技術(shù)人員60名。公司還投資1200萬元建設(shè)占地20畝的梁山惠農(nóng)食用菌科技推廣發(fā)展中心（即食用菌科技專家大院），該中心成為公司集項(xiàng)目研究、模式示范、良種繁育、技術(shù)培訓(xùn)、科技研發(fā)、產(chǎn)品加工、信息服務(wù)和市場開拓等八大功能為一體的服務(wù)基地。財(cái)務(wù)狀況梁山xx菌業(yè)開發(fā)有限公司總資產(chǎn)8600萬元，固定資產(chǎn)4400萬元，銷售收入達(dá)8000萬元，純收入1500萬元，財(cái)務(wù)狀況

2、良好。董事長基本情況梁山xx菌業(yè)開發(fā)有限公司董事長王平忠，男，46歲，本科學(xué)歷，現(xiàn)任梁山縣政協(xié)委員，兼梁山遠(yuǎn)洋農(nóng)業(yè)開發(fā)公司副總，在山東省食用菌屆具有較高的知名度，社會信譽(yù)較高，誠實(shí)守信，無違紀(jì)、違規(guī)及不良貸款等行為。1.2項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：山東省2010年濟(jì)寧市梁山縣xx菌業(yè)二期擴(kuò)建項(xiàng)目，項(xiàng)目包括農(nóng)科技研開發(fā)、信息服務(wù)等八大功能為一體的循環(huán)經(jīng)濟(jì)可行性研究報(bào)告建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn)：山東省濟(jì)寧市梁山縣館驛鎮(zhèn)現(xiàn)代食用菌產(chǎn)業(yè)園建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案項(xiàng)目建設(shè)主要車間53740平方米，公用工程5200平方米，配套工程17100平方米。進(jìn)行試管制種、試管擴(kuò)種、立體種植、包裝加工

3、的生產(chǎn)方式，科研開發(fā)、菌種生產(chǎn)、設(shè)施栽培、技術(shù)培訓(xùn)、產(chǎn)品加工一條龍，主要生產(chǎn)白色金針菇、白靈菇、秀珍菇、豬肚菇、杏孢菇、黑木耳等食用菌。計(jì)劃“十一五”末，日產(chǎn)鮮菇（白金針菇為主）30噸；建成年產(chǎn)3000萬袋現(xiàn)代工廠化金針菇、袖珍菇、豬肚菇、杏鮑菇、毛木耳、黑木耳等珍稀菇菌包（菌種）生產(chǎn)加工廠一個(gè)；建設(shè)食用菌產(chǎn)品加工廠一處，引進(jìn)具有國內(nèi)先進(jìn)水平的食用菌保鮮、鹽漬、脫水流水生產(chǎn)線各一條，年產(chǎn)各類鮮菇成品1萬噸。公司采用小老板加盟合作的方式，由xx公司負(fù)責(zé)提供全程生產(chǎn)技術(shù)、前段出菇菌包、末段產(chǎn)品銷售，小老板具體負(fù)責(zé)中間的生產(chǎn)管理，產(chǎn)品由上海xx連鎖公司統(tǒng)一銷售到全國200多個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)。技術(shù)、設(shè)備、建

4、筑物公司依托山東省食用菌顧問團(tuán)、山東省食用菌科技專家大院技術(shù)支持，特聘中國食用菌協(xié)會副會長李玉春先生、山東省食用菌顧問團(tuán)團(tuán)長蔡德華教授等擔(dān)任公司長年顧問，負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)、推介等工作。項(xiàng)目擬購制冷設(shè)備、裝袋機(jī)、深加工生產(chǎn)線、消毒倉等儀器設(shè)備660臺（套）。項(xiàng)目主要工程包括新建標(biāo)準(zhǔn)出菇車間29740平方米，培養(yǎng)室6000平方米，裝袋車間3000平方米，深加工車間200平方米，飼養(yǎng)車間5000平方米，示范棚9000平方米，沼氣車間800平方米及公用工工程和配套工程建設(shè)等。1.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源該項(xiàng)目建設(shè)總投資為8797.29萬元，其中，申請上級扶持資金5000萬元；建設(shè)單位自籌資金1797.29萬元

5、，申請銀行貸款2000萬元。1.4項(xiàng)目效益經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目建設(shè)后，正常年份年產(chǎn)各類珍稀食用菌1萬噸，售價(jià)平均按照8000元/噸計(jì)算，達(dá)產(chǎn)年增量銷售額收入8000萬元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年增量利潤總額為2532.79萬元，投資利潤率28.8，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：39.97。生態(tài)效益：秸稈珍稀食用菌栽培菌包原料主要是農(nóng)作物秸稈、棉籽殼、麥麩、玉米芯等，可以先后作為金針菇、豬肚菇的栽培菌包，出菇后菌包經(jīng)過乳酸發(fā)酵，一可作為養(yǎng)豬的飼料，豬糞又作為沼氣池的原料生產(chǎn)沼氣，沼液可以用來當(dāng)作有機(jī)蔬菜肥料還田；二可作為鍋爐燃料，成為煤、氣的綠色替代品，灰燼還田增加地力。所以整個(gè)現(xiàn)代食用菌生產(chǎn)過程無污物、無廢氣，并且不需要任

6、何化學(xué)肥料、化學(xué)農(nóng)藥和化學(xué)激素等有害化學(xué)成分，全面體現(xiàn)“點(diǎn)草成金、變廢為寶、化害為利、無廢生產(chǎn)”可持續(xù)發(fā)展的循環(huán)經(jīng)濟(jì)農(nóng)業(yè)鏈條，具有良好的生態(tài)效益。社會效益：該項(xiàng)目屬于典型的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，帶動剩余勞動力就業(yè)效果明顯。該項(xiàng)目建設(shè)成后，可安排3000多人就業(yè)，對農(nóng)村的穩(wěn)定與和諧、富裕與文明、小城鎮(zhèn)化建設(shè)等具有較強(qiáng)的推動作用。1.5可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室國農(nóng)辦2008207號“2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南”2、山東省建筑工程綜合定額；3、山東省安裝工程綜合定額；4、山東省濟(jì)寧市材料預(yù)算價(jià)格；5、有關(guān)設(shè)備及當(dāng)?shù)仡愃乒こ淘靸r(jià)；6、現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定。1.

7、6綜合評價(jià)該項(xiàng)目是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)進(jìn)程的一項(xiàng)重要產(chǎn)業(yè)，依托當(dāng)?shù)刎S富的農(nóng)作物秸稈資源來發(fā)展珍稀食用菌高效循環(huán)經(jīng)濟(jì)。項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，市場需求量大，發(fā)展前景廣闊。該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益較為顯著。該項(xiàng)目建成后，可安排3000多人就業(yè)，示范帶動農(nóng)戶2000多家。對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收有較強(qiáng)的推動作用，該項(xiàng)目建設(shè)可行。第二章 背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景近年來在黨和各級政府部門的重視下，食用菌產(chǎn)業(yè)得以迅速發(fā)展，成為惠及“三農(nóng)”的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，成為我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中的新亮點(diǎn)，在社會主義新農(nóng)村建設(shè)中發(fā)揮出重要作用。目前，我國約有15002000種食用菌，其中980種為已知

8、食用菌；總產(chǎn)量達(dá)1474萬噸，占世界總產(chǎn)量的75，產(chǎn)值達(dá)590多個(gè)億，年出口創(chuàng)匯11.2億美元，綜合產(chǎn)值達(dá)1300多個(gè)億，安置和轉(zhuǎn)移農(nóng)村富裕勞動力、礦區(qū)失地農(nóng)民、林區(qū)轉(zhuǎn)產(chǎn)工人2500多萬人，在農(nóng)產(chǎn)品排序中居第六位，全國主產(chǎn)縣超過500個(gè)。食用菌生產(chǎn)成為了農(nóng)民增收的一條重要渠道。食用菌產(chǎn)業(yè)是近年來在我國飛速發(fā)展起來的朝陽產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也是帶動和促進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的高效生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前景較好。食用菌產(chǎn)業(yè)在館驛鎮(zhèn)的迅速崛起，受到國家和省市縣領(lǐng)導(dǎo)高度重視和關(guān)注。08年7月份首次代表我縣迎接了全市科學(xué)發(fā)展觀現(xiàn)場觀摩，11月28日30日，首屆全國食用菌工廠化高層論壇研討會在梁山又成功召開，來自全

9、國各地的專家學(xué)者和業(yè)內(nèi)人士近400人匯聚梁山，共同研究探討中國食用菌發(fā)展之路，國家相關(guān)部委和省市縣領(lǐng)導(dǎo)蒞臨會議并共同出席了坐落在我鎮(zhèn)的省級食用菌專家大院落成典禮，中央電視臺、齊魯電視臺、齊魯晚報(bào)等多家媒體進(jìn)行了廣泛報(bào)道，會議授予梁山縣為全國食用菌工廠化示范點(diǎn)，授予館驛鎮(zhèn)現(xiàn)代食用菌產(chǎn)業(yè)園為全國食用菌工廠化示范園區(qū)，中國食用菌協(xié)會把館驛鎮(zhèn)的食用菌發(fā)展模式命名為梁山模式，在全國范圍進(jìn)行推廣，會議的成功召開，極大的促進(jìn)了館驛鎮(zhèn)及全縣食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也引起了全國范圍的高度關(guān)注。館驛鎮(zhèn)將以此次會議為契機(jī)，加快食用菌產(chǎn)業(yè)特別是食用菌循環(huán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的步伐。2006年中央一號文件中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會主義新

10、農(nóng)村建設(shè)的若干意見明確提出了加快發(fā)展循環(huán)農(nóng)業(yè)，大力開發(fā)節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的農(nóng)業(yè)技術(shù)，重點(diǎn)推廣廢棄物綜合利用技術(shù)、相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈接技術(shù)和可再生能源開發(fā)利用技術(shù)；制定相應(yīng)的財(cái)稅鼓勵政策，組織實(shí)施生物質(zhì)工程，推廣秸稈氣化、固化成型、發(fā)電、養(yǎng)畜等技術(shù)，開發(fā)生物質(zhì)能源和生物基材料，培育生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)。該項(xiàng)目依靠科技進(jìn)步發(fā)展秸稈珍稀食用菌高效循環(huán)經(jīng)濟(jì)，對于調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收，落實(shí)中央一號文件精神，加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)具有重要意義。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性該項(xiàng)目是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)進(jìn)程的一項(xiàng)重要產(chǎn)業(yè)，依托當(dāng)?shù)刎S富的農(nóng)作物秸稈資源，實(shí)現(xiàn)高效益。秸稈珍稀食用菌栽培技術(shù)對周圍環(huán)境無污

11、染，且隨著人們健康消費(fèi)觀念的逐步增強(qiáng)，無污染、綠色、有機(jī)的食用菌特別是珍稀食用菌國內(nèi)外市場前景非常可觀。十幾年來，我國的食用菌產(chǎn)業(yè)以其“勞動密集和資源密集”的行業(yè)優(yōu)勢、“變廢為寶，點(diǎn)草成金，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展與良性循環(huán)”的生態(tài)優(yōu)勢及其“美味、保健、綠色、安全”為特點(diǎn)的產(chǎn)品優(yōu)勢得以迅速發(fā)展。食用菌總產(chǎn)值一直以高增長率（20%以上）持續(xù)發(fā)展，國家實(shí)施的“星火計(jì)劃”、“扶貧計(jì)劃”、“菜籃子工程”、“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)”、“良種產(chǎn)業(yè)化”等一系列農(nóng)業(yè)工程建設(shè)項(xiàng)目，均把食用菌列入重要發(fā)展產(chǎn)業(yè)。全國食用菌總產(chǎn)值現(xiàn)僅次于糧、棉、油、菜、果居第6位，已超過了茶葉和桑蠶。食用菌產(chǎn)業(yè)已成為很多地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整最為活

12、躍的產(chǎn)業(yè)，為農(nóng)民增收、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、財(cái)政增長、企業(yè)增效，提高人民生活水平、改善膳食結(jié)構(gòu)、解決農(nóng)村剩余勞動力等方面發(fā)揮了巨大作用，并對促進(jìn)資源開發(fā)、廢物利用、環(huán)境保護(hù)、勞動就業(yè)，提高生態(tài)效益、社會效益、經(jīng)濟(jì)效益均具有深遠(yuǎn)的意義。通過沼氣建設(shè)可以最有效地改善當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)畜禽養(yǎng)殖業(yè)的良性發(fā)展，增加農(nóng)民收入。沼氣的主要成分是甲烷，把畜糞便等農(nóng)業(yè)有機(jī)廢棄物裝在密閉的沼氣池內(nèi)，經(jīng)發(fā)酵產(chǎn)生沼氣。沼氣池內(nèi)產(chǎn)生的沼氣不僅能照明、做飯、增溫，而且沼氣燃燒后產(chǎn)生的二氧化碳又是一種氣體肥料，可促進(jìn)農(nóng)作物的生長；另外沼液可以浸種、葉面施肥、防蟲，沼液、沼渣還可作為高效有機(jī)肥料用于農(nóng)作物施肥，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無公

13、害農(nóng)產(chǎn)品，還可以用沼液、沼渣養(yǎng)魚、喂豬等。總之，沼氣的綜合利用不僅變廢為寶，變污染為可利用資源，即發(fā)展了養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)，又增加了畜牧養(yǎng)殖企業(yè)和農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)效益，使農(nóng)村的生態(tài)環(huán)境和家庭衛(wèi)生環(huán)境得到明顯改善。因此，該項(xiàng)目建設(shè)是一項(xiàng)利國利民工程、清潔工程、環(huán)保工程、民心工程、富民工程，是十分必要的。第三章 建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況建設(shè)地點(diǎn)選擇梁山xx菌業(yè)開發(fā)有限公司建于梁山縣館驛鎮(zhèn)地處東平湖二級防汛湖庫區(qū)，西距京九鐵路20公里，南到濟(jì)荷高速公路出入口10公里，省級公里蒙館路穿越該鎮(zhèn)南部，交通便利，環(huán)境優(yōu)美。根據(jù)符合生態(tài)、環(huán)保的要求，按照“先進(jìn)性、集約性、適用性”原則，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選在山東省濟(jì)寧市梁山縣

14、館驛鎮(zhèn)現(xiàn)代食用菌產(chǎn)業(yè)園內(nèi)。土地屬于一般農(nóng)田，通過土地流轉(zhuǎn)，占地500畝。自然條件梁山縣地處暖溫帶半濕潤地區(qū)，屬大陸性季風(fēng)氣候，年平均氣溫135，降雨量601毫米，無霜期205天，適宜糧、棉、油、菜、果等多種植物生長。館驛鎮(zhèn)最熱月平均氣溫26.6，晝夜溫差均在10以上，此環(huán)境條件下生產(chǎn)的食用菌產(chǎn)品干物質(zhì)含量高，菇形好、菇朵大，商品性好。社會經(jīng)濟(jì)狀況梁山縣是山東欠發(fā)達(dá)及貧困地區(qū)，同時(shí)是山東省食用菌生產(chǎn)比較集中的地區(qū)，有著豐富的原料資源與勞動力資源，農(nóng)民收入主要來源于農(nóng)業(yè)或外出打工。項(xiàng)目建設(shè)地館驛位于魯西南地區(qū)，多年來，鎮(zhèn)黨委政府把發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)放在增加農(nóng)民收入，促進(jìn)農(nóng)村穩(wěn)定的重中之重，并以“全國工

15、廠化食用菌栽培模式示范點(diǎn)”而弛名全國，在領(lǐng)導(dǎo)組織、政策引導(dǎo)、措施保障等方面有著有利的政治氣候；食用菌產(chǎn)值占到全鎮(zhèn)農(nóng)民人均收入的21%以上，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民有著高漲的種菇熱情和群眾基礎(chǔ)；該鎮(zhèn)還是小麥、玉米、棉花主產(chǎn)區(qū)，有著豐富的秸稈資源；農(nóng)村剩余勞動力多，適合發(fā)展食用菌這種勞動密集型產(chǎn)業(yè)；此外，山東（梁山）食用菌科技專家大院就設(shè)在這里，為菇農(nóng)產(chǎn)品的研發(fā)提供了有力保障。選擇這樣一個(gè)地方作為該項(xiàng)目的實(shí)施地，可謂是天時(shí)、地利、人和。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀梁山縣食用菌產(chǎn)業(yè)目前屬于起步階段，周邊地區(qū)進(jìn)展速度迅猛，尤其在莘縣、齊河等地形成了大規(guī)模栽培的生產(chǎn)模式。梁山縣屬于農(nóng)業(yè)大縣，各種農(nóng)作物秸稈資源豐富，其中玉

16、米芯加工及出口貿(mào)易發(fā)展迅速，濟(jì)寧等周邊地市菌種菌需物質(zhì)市場大、廠家多，為秸稈珍稀食用菌的發(fā)展提供了物質(zhì)保證。3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣分析政策、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等山東省梁山縣通過培育龍頭企業(yè)，加快實(shí)施五大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。食用菌栽培發(fā)展項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃總投資8797.29萬元，建設(shè)智能化食用菌生產(chǎn)恒溫室66個(gè)。梁山xx菌業(yè)開發(fā)有限公司建設(shè)1年多來，館驛鎮(zhèn)出臺了80萬元資金扶持文件，對該公司及相關(guān)食用菌產(chǎn)業(yè)進(jìn)行扶持，鼓勵其發(fā)展。主要障礙因素及解決方案該項(xiàng)目的技術(shù)含量較高，普通農(nóng)民進(jìn)行珍稀食用菌養(yǎng)殖的技術(shù)和知識與項(xiàng)目要求有差距。建議項(xiàng)目實(shí)施單位充分

17、加強(qiáng)技術(shù)知識的普及培訓(xùn)，并引進(jìn)高級農(nóng)業(yè)科技人才、企業(yè)管理人才和市場運(yùn)作人才，強(qiáng)化對科技人員和農(nóng)戶的技術(shù)管理和知識培訓(xùn)， 以保證項(xiàng)目順利實(shí)施和完成。該項(xiàng)目的生態(tài)鏈條較長。因此，該項(xiàng)目前期建設(shè)的資金投入需求量較大。建議項(xiàng)目單位爭取國家扶持資金的支持，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)科技研發(fā)、信息服務(wù)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。第四章 市場分析及銷售方案4.1市場分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析我國食用菌產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的65%以上，是世界上的食用菌生產(chǎn)大國和出口大國。食用菌產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，目前已形成相當(dāng)大的規(guī)模，就業(yè)人口1500多萬，食用菌產(chǎn)品成為我國農(nóng)副產(chǎn)品出口創(chuàng)匯的主要商品。 在江蘇、浙江、福建等沿海地區(qū)食用菌生產(chǎn)發(fā)展

18、，已由過去小規(guī)模演變成巨大的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)濟(jì)，已形成了經(jīng)濟(jì)支柱。全國出現(xiàn)了食用菌年產(chǎn)值5億元以上的縣多達(dá)30多個(gè)，年收入上百萬元的食用菌專業(yè)戶達(dá)萬名以上，帶動了內(nèi)地食用菌的生產(chǎn)。目前河南、四川食用菌的年產(chǎn)量也超過了100萬噸。食用菌在全國的種、養(yǎng)殖業(yè)中，排行僅次于糧、棉、油、果、菜位于第六位，成為人們生活中不可缺少的重要食品，發(fā)展?jié)摿艽蟆Ｊ秤镁?009年年初我國食用菌市場供銷基本保持平衡。金針菇外銷量較少，主要是國內(nèi)鮮銷，價(jià)格平穩(wěn)。金針菇預(yù)計(jì)低溫季節(jié)常規(guī)生產(chǎn)的黃色鮮菇批價(jià)將在2元以上，白色菇將會高約 2030%之間，不超過3元，進(jìn)入5 月份以后至10月份，則為反季節(jié)生產(chǎn)，預(yù)計(jì)一般批價(jià)將分別在6元、

19、8元左右，6-8月份將會維持在10元左右。黑木耳出口內(nèi)銷量大，效益甚好。珍稀菇菌白靈菇出口內(nèi)銷正熱，銷路看好。杏鮑菇市場占有率逐升，該品種的順季產(chǎn)品從11 月份后開始應(yīng)市，一般到4月份結(jié)束，預(yù)計(jì)棒狀產(chǎn)品一般市場售價(jià)將在6元左右，大中城市售價(jià)將在 8-10元，大個(gè)頭的保齡球狀產(chǎn)品將分別高出2元左右；進(jìn)入5 月份以后，反季節(jié)產(chǎn)品的價(jià)格將會大幅增加，預(yù)計(jì)一般將會保持在10元和 12元左右。白靈菇該品種的投料量近年有所下降，據(jù)對部分地區(qū)的調(diào)研，一般下降幅度在30%左右，個(gè)別地域內(nèi)甚至完全停產(chǎn)；預(yù)計(jì)1月-4月份間的市場價(jià)格應(yīng)在 10元左右，春節(jié)前可升高至15 元以上，節(jié)后隨著集中消費(fèi)的停滯和氣溫的升高，

20、將使得價(jià)格急劇下滑，一般不會超過6元的價(jià)位水平。項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析項(xiàng)目擁有省級研發(fā)中心，自主研究并推廣新產(chǎn)品，就地轉(zhuǎn)化率時(shí)效較快、規(guī)模較高，占據(jù)高端市場能力強(qiáng)。產(chǎn)品生產(chǎn)管理過程全程監(jiān)控，由梁山xx菌業(yè)公司負(fù)責(zé)技術(shù)的兩端，小老板組織農(nóng)戶搞好中間環(huán)節(jié)的出菇管理及產(chǎn)品上市前的簡單包裝。由于避免了個(gè)體菇農(nóng)或者單一生產(chǎn)者的產(chǎn)品個(gè)性的差異，全程監(jiān)控確保了產(chǎn)品質(zhì)量，市場銷售價(jià)格好，商品性能高，在食用菌市場上享有較高的商譽(yù)。4.2營銷策略、方案、模式生產(chǎn)的各種珍稀食用菌由上海xx菌業(yè)連鎖總公司統(tǒng)一銷售，菇農(nóng)只需對產(chǎn)品簡單包裝后，交付梁山xx菌業(yè)，按照上海xx菌業(yè)連鎖總公司的調(diào)配，銷往全國的200多個(gè)連

21、鎖機(jī)構(gòu)。4.3市場風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析由于食用菌的生產(chǎn)與溫度、濕度具有一定的聯(lián)系，在1526度之間，大多數(shù)食用菌將會上市，造成市場的飽和，從而導(dǎo)致食用菌的價(jià)格較低，菇農(nóng)經(jīng)濟(jì)效益減少。食用菌產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素還與原材料有一定的關(guān)系，農(nóng)作物秸稈的價(jià)格高低會引發(fā)食用菌產(chǎn)品的成本起伏。防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對策該項(xiàng)目利用農(nóng)作物秸稈栽培珍稀食用菌，主要在智能型恒溫室車間進(jìn)行出菇生產(chǎn)管理，智能型恒溫室車間對溫度的有效調(diào)控，一方面避免了食用菌在飽和期間的上市，另一方面充分抓住710月份常溫下食用菌難以栽培的情況，大力發(fā)展智能型恒溫食用菌生產(chǎn)，反季節(jié)模式大大增加了產(chǎn)品效益。針對食用菌與原材料之間的依賴關(guān)系

22、，大力搞好科研工作，尤其做好廢舊菌包的再利用工作，既降低了產(chǎn)品的成本，對循環(huán)農(nóng)業(yè)模式的培育形成起到了最前沿的作用。第五章 建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模1、建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建成后，以生產(chǎn)白色金針菇、秀珍菇、杏鮑菇、黑木耳為主，然后利用廢舊菌包喂豬或者生產(chǎn)有機(jī)肥，再利用豬糞生產(chǎn)沼氣，沼液、沼渣還田。2、產(chǎn)品方案項(xiàng)目建設(shè)后，正常年份日產(chǎn)鮮菇（白金針菇為主）30噸；生產(chǎn)加工3000萬袋金針菇、袖珍菇、豬肚菇、杏鮑菇、毛木耳、黑木耳等珍稀菇菌包（菌種），年產(chǎn)各類鮮菇成品1萬噸。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局在建設(shè)1家龍頭企業(yè)的基礎(chǔ)上，帶動建設(shè)多家菌業(yè)公司、合作社、菇農(nóng)于一體的集約化生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)園，建設(shè)1處省級食用菌科

23、技專家大院，產(chǎn)業(yè)園占地500畝。龍頭企業(yè)與省食用菌科技專家大院建設(shè)在園區(qū)西部，南北方向進(jìn)行建設(shè)，龍頭企業(yè)生產(chǎn)各類珍稀食用菌，專家大院主要進(jìn)行科技培訓(xùn)、產(chǎn)品研發(fā)、信息服務(wù)、菌包養(yǎng)豬、豬糞生產(chǎn)沼氣等。見附圖：總平面布置圖5.3工藝技術(shù)方案5.3.1主要技術(shù)路線表5-1 工藝流程圖發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)還田肥田玉米等農(nóng)作物種植發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)還田肥田種菇下腳料沼 渣沼 液 液沼氣發(fā)酵作物秸稈白金針菇工廠化生產(chǎn)發(fā)酵處理菌糠發(fā)酵處理飼豬糞便生態(tài)養(yǎng)豬5.3.2工藝（技術(shù)）流程說明：食用菌產(chǎn)業(yè)屬于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的典范，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展為目的，應(yīng)用現(xiàn)代循環(huán)農(nóng)業(yè)理念為指導(dǎo)，結(jié)合產(chǎn)業(yè)自身特點(diǎn)，創(chuàng)新設(shè)計(jì)與實(shí)踐食用菌

24、整個(gè)循環(huán)鏈條的科學(xué)形成與高效利用的模式。食用菌菌包材料主要是農(nóng)作物秸稈、棉籽殼、麥麩、玉米芯等，出菇后菌包經(jīng)過乳酸發(fā)酵，可作為養(yǎng)牛、養(yǎng)豬的優(yōu)質(zhì)飼料，牛糞和豬糞又作為沼氣發(fā)酵的原材料，沼氣發(fā)酵的沼液又是優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥生產(chǎn)綠色有機(jī)蔬菜和農(nóng)作物產(chǎn)品。所以整個(gè)現(xiàn)代食用菌生產(chǎn)過程無污物、無廢氣，并且不需要任何化學(xué)肥料、化學(xué)農(nóng)藥和化學(xué)激素等有害化學(xué)成分，全面體現(xiàn)“點(diǎn)草成金、變廢為寶、化害為利、無廢生產(chǎn)”可持續(xù)發(fā)展的循環(huán)經(jīng)濟(jì)農(nóng)業(yè)鏈條。5.4設(shè)備方案項(xiàng)目所需的儀器、設(shè)備均通過考核、論證、比較，最后確定選型方案，并在實(shí)際工作中本著經(jīng)濟(jì)實(shí)用，可靠的原則，對設(shè)備選型方案作進(jìn)一步比較，做到貨比三家，從優(yōu)選擇。項(xiàng)目設(shè)備擬從

25、國內(nèi)購置，本項(xiàng)目主要設(shè)備及附屬設(shè)備見下表：表5-2 儀器設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量1制冷設(shè)備臺6202裝袋機(jī)臺53深加工生產(chǎn)線套34消毒倉套205沼氣罐臺16鍋爐臺27高壓爐臺48變壓器及設(shè)施套29電纜電料套110菌包架套111安裝費(fèi)用套1合計(jì)6605.5建筑方案項(xiàng)目工程建設(shè)采取公開招標(biāo)方式，確定承建單位，需要新建及擴(kuò)建的主要工程見下表：表5-3 主要工程一覽表序號項(xiàng)目名稱建設(shè)性質(zhì)單位數(shù)量結(jié)構(gòu)形式1主要車間1.1標(biāo)準(zhǔn)出菇車間新建平方米29740磚混結(jié)構(gòu)1.2培養(yǎng)室新建平方米6000磚混結(jié)構(gòu)1.3裝袋車間新建平方米3000磚混結(jié)構(gòu)1.4深加工車間新建平方米200鋼結(jié)構(gòu)1.5飼養(yǎng)車間新建平方米

26、5000磚混結(jié)構(gòu)1.6示范棚新建平方米90001.7沼氣車間新建平方米800磚混結(jié)構(gòu)2公用工程新建平方米2.1員工食堂新建平方米2000磚混結(jié)構(gòu)2.2辦公室新建平方米2000磚混結(jié)構(gòu)2.3培訓(xùn)實(shí)驗(yàn)室新建平方米1200磚混結(jié)構(gòu)3配套工程新建平方米3.1冷庫新建平方米1000鋼結(jié)構(gòu)3.2庫房新建平方米1000磚混結(jié)構(gòu)3.3鍋爐房新建平方米300磚混結(jié)構(gòu)3.4配電室新建平方米100磚混結(jié)構(gòu)3.5路面新建平方米7200水泥混凝土3.6排水工程新建米 75005.6 節(jié)能減排措施使用循環(huán)水利設(shè)施，降低能耗，養(yǎng)豬場冬天覆蓋塑料增溫。沼氣池進(jìn)入生產(chǎn)后，利用沼氣作為項(xiàng)目的部分能源。5.7 實(shí)施進(jìn)度安排該項(xiàng)目大

27、約18個(gè)月建成投產(chǎn)，各項(xiàng)工作按計(jì)劃交叉進(jìn)行，項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后，進(jìn)行項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及項(xiàng)目施工前的準(zhǔn)備工作，并組織人員進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)進(jìn)行設(shè)備定貨、確定原輔材料的供貨等工作。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度是在建設(shè)資金計(jì)劃到位的前提下，依據(jù)各項(xiàng)工作所需時(shí)間制定計(jì)劃進(jìn)度。實(shí)施周期以年為單位，進(jìn)度以雙月為單位。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度如下：表5-4 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度表序號進(jìn)度安排18個(gè)月1234567891可研報(bào)告編制和報(bào)批2初步設(shè)計(jì)和報(bào)批3施工圖設(shè)計(jì)5現(xiàn)場準(zhǔn)備與工程施工6設(shè)備安裝與調(diào)試7竣工驗(yàn)收及交付使用第六章 環(huán)境影響評價(jià)該項(xiàng)目在日常運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，生產(chǎn)無廢水、無噪音、無生產(chǎn)垃圾，不會造成環(huán)境污染；項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)周圍1000米內(nèi)無

28、村落，不會影響居民生活。項(xiàng)目建成后，能大力推動全省食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而可以消耗大量的農(nóng)作物秸稈，點(diǎn)草成金、變廢為寶、化害為利。一方面，有效解決了因焚燒秸稈而影響交通、引發(fā)火災(zāi)、造成環(huán)境污染、能源浪費(fèi)等現(xiàn)象；另一方面，從更廣闊的領(lǐng)域內(nèi)增加了人類的食物來源，構(gòu)成了食物鏈和生態(tài)鏈的良性循環(huán)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展，使每公斤秸稈增值10倍以上。既改善了生態(tài)環(huán)境，又增加了農(nóng)民收入，還為多年來國家關(guān)注的秸稈利用問題提供了極好的思路。菇農(nóng)生產(chǎn)后的菌糠還田后，改良了土壤理化性狀，加快了生態(tài)的良性循環(huán)。此外，對生產(chǎn)中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品要及時(shí)發(fā)酵處理，重新利用或還田為肥，這是菌種生產(chǎn)工藝所必須的，同時(shí)也杜絕了這

29、一對環(huán)境造成影響的唯一因素。綜上所述，該項(xiàng)目是典型的環(huán)保型生態(tài)農(nóng)業(yè)，有著重要的戰(zhàn)略意義。第七章 項(xiàng)目組織與管理在項(xiàng)目建設(shè)期間成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、專家顧問小組和財(cái)務(wù)管理小組。7.1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分1、成立領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的宏觀調(diào)控、組織實(shí)施、財(cái)務(wù)監(jiān)督與多方關(guān)系的協(xié)調(diào)，及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施中的重要原則性問題，為項(xiàng)目的順利實(shí)施保駕護(hù)航。組 長：寧瑞峰 梁山縣政府副縣長副組長：李保江 中共館驛鎮(zhèn)黨委書記仝義泉 梁山縣開發(fā)辦主任 李迎緒 梁山縣館驛鎮(zhèn)鎮(zhèn)長成 員：陳繼華 梁山縣館驛鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長 陳方喜 館驛鎮(zhèn)技術(shù)服務(wù)站站長 王平忠 梁山xx菌業(yè)開發(fā)有限公司董事長2、成立專家顧問小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目的科學(xué)規(guī)劃、儀器

30、設(shè)備選型、工藝流程及技術(shù)路線制定、科研人員培訓(xùn)、科研工作指導(dǎo)等工作，為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供強(qiáng)有力的技術(shù)與智力支撐。組 長：蔡德華 山東省食用菌專家顧問團(tuán)團(tuán)長、教授副組長：龐茂旺 山東省農(nóng)業(yè)廳食用菌工作站站長成 員：李海燕 山東省農(nóng)業(yè)廳食用菌工作站副站長高魯明 山東省農(nóng)業(yè)廳食用菌工作站生產(chǎn)科教科長崔長玲 山東省農(nóng)業(yè)廳食用菌工作站生產(chǎn)科教科副科長郝國芳 山東省農(nóng)業(yè)廳食用菌工作站生產(chǎn)科教科副科長3、成立財(cái)務(wù)管理小組負(fù)責(zé)該項(xiàng)目建設(shè)資金的管理、項(xiàng)目資金要專款專用、專戶儲存，要設(shè)立財(cái)務(wù)明細(xì)表和有關(guān)帳目。要依據(jù)國家和省制定的有關(guān)農(nóng)業(yè)工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法，對使用資金進(jìn)行嚴(yán)格管理，定期對資金使用去向進(jìn)行監(jiān)督、檢查

31、與核算，定期審計(jì)，并對資金使用情況定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。組 長：譚 勇 館驛鎮(zhèn)財(cái)政所所長副組長：王修彥 館驛鎮(zhèn)財(cái)政所副所長成 員：楊明生 館驛鎮(zhèn)財(cái)政所會計(jì) 戰(zhàn) 勇 館驛鎮(zhèn)財(cái)政所出納 郝吉成 梁山xx菌業(yè)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān) 孫海霞 梁山xx菌業(yè)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)會計(jì)7.2 勞動定員該項(xiàng)目完成后, 依據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度，勞動定員確定為218人，其中大學(xué)專科學(xué)歷或中級職稱以上占10%。育種科研人員5人，菌種繁育人員120人，技術(shù)推廣人員42人，產(chǎn)品銷售及信息服務(wù)人員27人，輔助生產(chǎn)、后勤及財(cái)務(wù)人員24人。7.3 經(jīng)營管理措施該項(xiàng)目建設(shè)完成后，該項(xiàng)目將成為全國一流的食用菌良種繁育基地，在人才、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、管

32、理等各方面，將建成一套現(xiàn)代化企業(yè)的運(yùn)行模式，并形成自我積累和自我發(fā)展的能力。通過該項(xiàng)目的建設(shè)要抓住機(jī)遇，挑戰(zhàn)困難，立足當(dāng)?shù)兀椛淙　２⑼ㄟ^承擔(dān)單位現(xiàn)有的人才、技術(shù)、設(shè)備、信息和推廣網(wǎng)絡(luò)等各種優(yōu)勢，在新技術(shù)研究和新成果開發(fā)推廣等領(lǐng)域內(nèi)，成為全省食用菌循環(huán)生產(chǎn)的示范點(diǎn)。經(jīng)過幾年建設(shè)，逐漸成為全省食用菌產(chǎn)業(yè)科研、生產(chǎn)與推廣龍頭，并充分發(fā)揮龍頭的帶動作用。總的發(fā)展思路是：以改革為動力，以科技為依托，以市場為導(dǎo)向，以效益為中心，充分發(fā)揮人才、技術(shù)、設(shè)施、設(shè)備、信息、推廣網(wǎng)絡(luò)等方面優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)科研開發(fā)推廣效益于一體的良性循環(huán)。內(nèi)部管理見內(nèi)部組織管理機(jī)構(gòu)圖：表7-1 基地組織管理機(jī)構(gòu)圖專家顧問小組館驛鎮(zhèn)

33、黨委政府基地主任基地副主任基地副主任科研部生產(chǎn)部銷售部辦公室財(cái)務(wù)部開發(fā)部養(yǎng)豬示范區(qū)質(zhì)量檢測室試驗(yàn)區(qū)技術(shù)指導(dǎo)菇農(nóng)培訓(xùn)基地發(fā)展保藏室育種室實(shí)驗(yàn)室接種車間培養(yǎng)車間滅菌車間拌料車間1、基地主任。對館驛鎮(zhèn)黨委政府直接負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，對該繁育基地的重大問題及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)請示；嚴(yán)格執(zhí)行上級的有關(guān)決定和決議；就生產(chǎn)當(dāng)中的技術(shù)難題或出現(xiàn)的技術(shù)問題，直接而及時(shí)地與專家顧問小組協(xié)調(diào)，并建議召開有關(guān)技術(shù)研討活動；同時(shí)直接分管財(cái)務(wù)與辦公室工作。2、設(shè)基地常務(wù)副主任一名。負(fù)責(zé)科研與生產(chǎn)工作；對基地的技術(shù)與科研活動負(fù)責(zé)，包括各種技術(shù)流程的制訂、技術(shù)指標(biāo)的下達(dá)、儀器設(shè)備的日常維護(hù)、對科研人員的培訓(xùn)等；在實(shí)際生產(chǎn)中遇到的問題及

34、時(shí)向?qū)＜翌檰栃〗M請教；在主任不在期間，可代基地主任實(shí)施權(quán)力，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。下設(shè)科研部與生產(chǎn)部。科研部下設(shè)實(shí)驗(yàn)室、育種室、食用菌出菇間、食用菌質(zhì)量檢測室及保藏室等，并負(fù)責(zé)試驗(yàn)區(qū)的技術(shù)工作；生產(chǎn)部下設(shè)拌料車間、滅菌車間、培養(yǎng)車間、接種車間、養(yǎng)豬車間、沼氣生產(chǎn)車間等，并負(fù)責(zé)惠農(nóng)食用菌科技推廣發(fā)展中心的生產(chǎn)性工作。3、設(shè)基地副主任一名。負(fù)責(zé)基地開發(fā)與食用菌、肉豬銷售工作，下設(shè)開發(fā)部與銷售部。開發(fā)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)基地的發(fā)展、基地的技術(shù)指導(dǎo)、基地菇農(nóng)培訓(xùn)與示范區(qū)的工作；銷售部負(fù)責(zé)對繁育基地生產(chǎn)的一級菌種、二級菌種、三級菌種及其它相關(guān)物資的銷售工作。4、在國家農(nóng)業(yè)部、省農(nóng)業(yè)廳的領(lǐng)導(dǎo)與監(jiān)督下，嚴(yán)格遵循“科學(xué)、公正

35、、高效、服務(wù)”的工作方針，實(shí)行業(yè)務(wù)獨(dú)立、核算獨(dú)立，公益性、示范性服務(wù)與有償服務(wù)相結(jié)合的現(xiàn)代化企業(yè)運(yùn)行機(jī)制。要制訂完備的崗位目標(biāo)責(zé)任制度、考勤制度、財(cái)務(wù)制度、獎懲制度及監(jiān)督約束制度等。嚴(yán)格生產(chǎn)程序，建立菌種質(zhì)量控制措施。1）實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)責(zé)任制。因崗設(shè)人，競爭上崗。采取投標(biāo)聘用等方式，真正體現(xiàn)能者上、庸者下的原則，以此調(diào)動廣大職工的積極性。2）采取人才激勵機(jī)制。勞務(wù)分配實(shí)行上不封頂、下不保底的獎勵機(jī)制，充分挖掘每個(gè)人的潛力。3）實(shí)行成本、效益雙向考核。鼓勵廣大職工依靠科技，降低成本，增產(chǎn)增效，并建立健全各種行之有效的管理制度，使廣大職工有章可循，工作目標(biāo)明確。、外部管理1、加強(qiáng)與食用菌教學(xué)、科研單

36、位的配合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)、學(xué)、研聯(lián)合，充分發(fā)揮專家大院的作用，為他們在工作、研究、開發(fā)、生活方面提供良好的軟硬件環(huán)境，使其為山東省食用菌生產(chǎn)基地的發(fā)展和食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)揮其應(yīng)有的作用，并培養(yǎng)出技術(shù)過硬的專業(yè)人才。2、建立符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)要求的開放式食用菌良種推廣網(wǎng)絡(luò)。一方面，要加強(qiáng)省際間、地區(qū)間食用菌生產(chǎn)技術(shù)、循環(huán)技術(shù)的交流，擴(kuò)大推廣面。另一方面，通過技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)等手段與各市地、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和有推廣、輻射能力的企業(yè)建立起利益均等的良好業(yè)務(wù)聯(lián)系。3、充分利用自身優(yōu)勢，積極承擔(dān)國家、省在食用菌科研、推廣、開發(fā)等方面科技示范項(xiàng)目，培養(yǎng)人才，鍛煉隊(duì)伍，不斷提高自身的專業(yè)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，增

37、加自身的發(fā)展后勁。7.4 技術(shù)培訓(xùn)各工作崗位在正式上崗以前,均經(jīng)過省食用菌科技專家大院的嚴(yán)格技術(shù)培訓(xùn),經(jīng)理論和實(shí)踐考試達(dá)到合格后方能被錄用上崗。7.5 勞動安全、衛(wèi)生與消防認(rèn)真組織工作人員學(xué)習(xí)和執(zhí)行安全法和消防法，實(shí)行安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制，指導(dǎo)工作人員和農(nóng)民嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。 該項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮環(huán)境保護(hù)，有效利用資源，形成沒有污染的生態(tài)農(nóng)業(yè)模式。第八章 投資估算與資金來源8.1投資估算的依據(jù)1、有關(guān)專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料和圖紙。2、現(xiàn)行有關(guān)工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)方面的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定額等，以及國家正式頒布的技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3、國家現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定。4、設(shè)備費(fèi)用根據(jù)生產(chǎn)廠商提供的報(bào)價(jià)資料估算，并考

38、慮一定的運(yùn)輸費(fèi)用。5、當(dāng)?shù)仡愃乒こ痰脑靸r(jià)。6、山東省建設(shè)廳文件魯建標(biāo)字20032號發(fā)布的山東省建筑工程消耗量定額、山東省建設(shè)廳文件魯建標(biāo)字20033號發(fā)布的山東省安裝工程消耗量定額及現(xiàn)行有關(guān)費(fèi)用文件等。8.2項(xiàng)目投資估算1、土建工程費(fèi)土建工程投資依據(jù)相關(guān)專業(yè)提供的建（構(gòu)）筑物工程量和單位造價(jià)指標(biāo)估算，單位造價(jià)指標(biāo)的確定參照相應(yīng)定額和近期類似工程指標(biāo)，并按現(xiàn)行材料價(jià)格水平予以調(diào)整。估算額為4379.50萬元。見表8-1土建工程投資估算表表8-1土建工程投資估算表序號項(xiàng)目名稱建設(shè)性質(zhì)單位數(shù)量單價(jià)（元）合價(jià)（萬元）1主要車間1.1標(biāo)準(zhǔn)出菇車間新建平方米297407002081.81.2培養(yǎng)室新建平方

39、米60007004201.3裝袋車間新建平方米30007002101.4深加工車間新建平方米20008501701.5飼養(yǎng)車間新建平方米50006503251.6示范棚新建平方米90003002701.7沼氣車間新建平方米8001000802公用工程新建平方米02.1員工食堂新建平方米20009001802.2辦公室新建平方米20009001802.3培訓(xùn)實(shí)驗(yàn)室新建平方米120011001323配套工程新建平方米03.1冷庫新建平方米100015001503.2庫房新建平方米1000600603.3鍋爐房新建平方米3001000303.4配電室新建平方米1001000103.5路面新建平方米7

40、2006043.23.6排水工程新建米 75005037.5合計(jì)4379.52、設(shè)備購置費(fèi)設(shè)備費(fèi)用根據(jù)生產(chǎn)廠商提供的報(bào)價(jià)資料估算，并考慮一定的運(yùn)雜費(fèi)-和安裝費(fèi)。設(shè)備購置費(fèi)2948.6萬元。見表8-2設(shè)備投資估算表表8-2 設(shè)備投資估算表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）合計(jì)（萬元）1制冷設(shè)備臺6202000012402裝袋機(jī)臺52000001003深加工生產(chǎn)線套38000002404消毒倉套202000004005沼氣罐臺1520000526鍋爐臺2150000307高壓爐臺46000002408變壓器及設(shè)施套2250000509電纜電料套195100095.110菌包架套130800003081

41、1安裝費(fèi)用套11935000193.5合計(jì)2948.63、工程建設(shè)其他費(fèi)用工程建設(shè)其他費(fèi)用主要包括建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、辦公和生活家具購置費(fèi)、技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)等，其費(fèi)用的估算按照國家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合當(dāng)?shù)睾晚?xiàng)目具體情況。估算值為378.7萬元。見表8-3表8-3 工程建設(shè)其他費(fèi)用表序號費(fèi)用名稱總價(jià)（萬元）1建設(shè)管理費(fèi)37.32勘察設(shè)計(jì)費(fèi)137.23工程監(jiān)理費(fèi)107.44招標(biāo)服務(wù)費(fèi)455辦公和生活家具購置費(fèi)306技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)21.8合 計(jì)378.74、基本預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的5%計(jì)算，估算值為387.45萬元。5、建設(shè)期利息經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目建設(shè)期利息為16

42、6.1萬元。6、流動資金估算流動資金采用擴(kuò)大指標(biāo)法估算。經(jīng)估算，達(dá)產(chǎn)年流動資金為1789.80萬元，其中流動資金的30%即536.94萬元作為鋪底流動資金，計(jì)入項(xiàng)目總投資。見附表流動資金估算表7、項(xiàng)目總投資估算表項(xiàng)目總投資為建設(shè)投資與鋪底流動資金之和，共8797.29萬元。見附表投資估算表8.3資金來源該項(xiàng)目建設(shè)總投資為8797.29萬元，其中，申請上級扶持資金5000萬元；建設(shè)單位自籌資金1797.29萬元，申請銀行貸款2000萬元。8.4資金使用計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，建設(shè)投資分年投資綜合比例為50%、50%。流動資金用款計(jì)劃來自流動資金估算表。見附表投資使用計(jì)劃與資金籌措表第九章財(cái)務(wù)評價(jià)

43、9.1評估方法及財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部共同頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評估方法與參數(shù)（第三版）的要求編制。1、計(jì)算期本項(xiàng)目計(jì)算期12年，其中建設(shè)期2年。2、達(dá)產(chǎn)期和達(dá)產(chǎn)系數(shù)項(xiàng)目第3年達(dá)產(chǎn)80%，第4-12年達(dá)產(chǎn)100%。3、財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，確定折現(xiàn)率為8%，同時(shí)作為對項(xiàng)目內(nèi)部基準(zhǔn)收益率指標(biāo)的判據(jù)。4、價(jià)格所有原材料、輔助材料及燃料動力的價(jià)格均以近幾年國內(nèi)市場已實(shí)現(xiàn)的價(jià)格為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價(jià)格。9.2銷售收入和稅金估算銷售收入項(xiàng)目建設(shè)后，正常年份年產(chǎn)各類珍稀食用菌1萬噸，售價(jià)平均按照8000元/噸計(jì)算，達(dá)產(chǎn)年增量銷售額收入8000萬元。 銷售（營業(yè)）稅金及附加

44、根據(jù)現(xiàn)行的財(cái)稅制度，該項(xiàng)目產(chǎn)品免征流轉(zhuǎn)稅、所得稅。詳見附表銷售收入與稅金估算表9.3成本費(fèi)用估算總成本費(fèi)用總成本費(fèi)用是指一定項(xiàng)目期內(nèi)每年為生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品發(fā)生的全部費(fèi)用，該項(xiàng)目采用生產(chǎn)要素估算法進(jìn)行估算。1、原材料主要包括棉籽殼、玉米芯、麥麩等。表9-1 原材料消耗明細(xì)表序號項(xiàng) 目單 位消耗定額數(shù) 量（萬噸）單價(jià)（元/噸）金額（萬元）1棉籽殼噸0.30.39002702玉米芯噸0.40.46002403麥麩噸0.20.214002804玉米面噸0.020.021700342、燃料動力費(fèi)年消耗電2900萬kwh,0.7元/Kwh；耗煤1650噸，1200元/噸，年燃料動力費(fèi)2228萬元。3、工資福

45、利費(fèi)項(xiàng)目定員218人，年工資平均按照2萬元計(jì)算，福利費(fèi)提取比例14%，年工資福利費(fèi)用497.04萬元。4、折舊費(fèi)采用平均年限法，建筑物折舊年限20年，殘值率取5%；設(shè)備折舊年限10年，殘值率取5%；其他資產(chǎn)按5年計(jì)。5、其他費(fèi)用包括在制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用中扣除工資及附加費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)后的費(fèi)用。(二)經(jīng)營成本估算經(jīng)營成本為總成本費(fèi)用中扣除折舊費(fèi)、維修費(fèi)、攤銷費(fèi)及利息支出后的成本費(fèi)用。綜合以上各項(xiàng)，達(dá)產(chǎn)年的總成本估計(jì)為6286.1萬元,經(jīng)營成本為5897.24萬元。詳見附表總成本費(fèi)用估算表9.4利潤總額項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年增量利潤總額為2532.79萬元。9.5盈利能力分析1、靜態(tài)分

46、析指標(biāo)：(1)投資利潤率：28.8(2)投資回收期(含建設(shè)期2年)：動態(tài)6.63年，靜態(tài)5.85年。2、動態(tài)分析指標(biāo)：(1)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：39.97(2)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic8)：10680.7萬元由上述指標(biāo)可以看出，項(xiàng)目全部投資內(nèi)部財(cái)務(wù)收益率高于行業(yè)的基準(zhǔn)收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，經(jīng)濟(jì)效益較好。9.6不確定性分析1、盈虧平衡分析按項(xiàng)目正常年份固定成本、可變成本、銷售收入及稅金計(jì)算，得出一生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）。年固定成本銷售收入-可變成本-營業(yè)稅金及附加工廠BEP= 100%計(jì)算結(jié)果表明，本項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的64.15，即可保本。2、單因素敏感性分析考慮到項(xiàng)目實(shí)施過程

47、中一些不確定因素的變化，分別對固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、銷售價(jià)格作了提高l0和降低l0的單因素變化的全部投資稅后財(cái)務(wù)收益率和投資回收期影響的敏感性分析。見下表：表9-2 敏感性分析表不確定因素變動率-10.0-5.0基本方案5.010.0建設(shè)投資28.8727.5526.3425.2124.16產(chǎn)品價(jià)格15.1820.9426.3431.4436.30經(jīng)營成本34.2330.3426.3422.2017.93表9-3 敏感度系數(shù)分析表不確定因素變動-10%-5%基本方案5%10%建設(shè)投資-0.9622-0.92380.0000-0.8561-0.8261產(chǎn)品價(jià)格4.23444.09590.000

48、03.87443.7832經(jīng)營成本-2.9988-3.04110.0000-3.1366-3.1911計(jì)算結(jié)果表明,各因素的變化都不同程度地影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，其中產(chǎn)品價(jià)格的提高和降低最為敏感。從上述分析看出，該項(xiàng)目在生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)盈利能力較強(qiáng)，資金全部投入項(xiàng)目后回收較快，具有較強(qiáng)的實(shí)現(xiàn)自身盈虧平衡的能力，抵御各種風(fēng)險(xiǎn)的能力較強(qiáng)。第十章 社會效益分析10.1 社會評價(jià)基本結(jié)論通過項(xiàng)目建設(shè)，建立企業(yè)與農(nóng)民養(yǎng)殖戶的利益聯(lián)結(jié)，將帶動基地發(fā)展智能化食用菌生產(chǎn)。同時(shí)輻射帶動平邑、鄒城等縣市發(fā)展食用菌栽培400多萬平方米，帶動農(nóng)民增收。10.2 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析項(xiàng)目建成后，將會帶動群眾主動調(diào)整

49、種植結(jié)構(gòu)，加大棉花等經(jīng)濟(jì)作物的種植面積，穩(wěn)定玉米等糧食作物種植面積，帶動群眾致富。10.3 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展食用菌生產(chǎn)主要是利用多種廉價(jià)農(nóng)業(yè)秸稈、廢料及副產(chǎn)品（玉米芯、棉籽殼、鋸木屑、玉米面、棉花秸稈等）進(jìn)行生產(chǎn)，這也被確認(rèn)為是通過生物作用，將農(nóng)作物秸稈等農(nóng)副產(chǎn)品中的粗纖維轉(zhuǎn)化為人類可食用優(yōu)質(zhì)蛋白的重要途徑。目前農(nóng)村村莊內(nèi)外，房前屋后，大道邊，河溝旁，堆積多年的農(nóng)作物秸稈隨處可見。如把這些秸稈用來發(fā)展食用菌生產(chǎn)，則能最大限度地利用生物能的轉(zhuǎn)換增加產(chǎn)品輸出，而且生產(chǎn)完食用菌的廢料還田后，可大大提高土地肥力，進(jìn)入新的生物循環(huán)，構(gòu)成了生物鏈與生態(tài)鏈的良性循環(huán)，促進(jìn)生態(tài)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展

50、。因此，食用菌生產(chǎn)能變廢為寶，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。10.4 輻射帶動能力分析10.4.1 項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制該項(xiàng)目建成后，可以為食用菌栽培戶提供珍稀食用菌菌種和菌包，一般群眾可以常溫下在庭院、房前屋后、大田地栽培，農(nóng)戶也可以購買廢舊菌包進(jìn)行肉豬養(yǎng)殖等。xx菌業(yè)公司和省食用菌科技專家大院提供產(chǎn)品初端的技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品末段的銷售服務(wù)，農(nóng)戶只需做好中間的生產(chǎn)管理。全力發(fā)展周年化、工廠化、規(guī)模化的食用菌特色循環(huán)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，并實(shí)施大公司由小老板組合投資、小老板分包生產(chǎn)車間到戶到家的模式和產(chǎn)、銷、研一體化經(jīng)營服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)與農(nóng)村共贏、同富的目的；實(shí)現(xiàn)了館驛鎮(zhèn)食用菌產(chǎn)業(yè)高起點(diǎn)定位、園區(qū)化發(fā)展、標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作、市場化開拓、工廠化設(shè)計(jì)、品牌化配套、產(chǎn)業(yè)化實(shí)施、模式化處理和效益化攻關(guān)的一體化創(chuàng)新與服務(wù)。10.4.2 帶動基地通過項(xiàng)目建設(shè)將直接帶動基地發(fā)展智能化食用菌生產(chǎn)車間60多個(gè)，120多萬平方米。同時(shí)輻射帶動平邑、鄒城等縣市發(fā)展食用菌栽培400多萬平方米。10.4.3帶動農(nóng)戶該項(xiàng)目屬于典型的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，帶動剩余勞動力就業(yè)效果明顯。該項(xiàng)目建設(shè)成后，可安排3000多人就業(yè)，將輻射梁山周邊地區(qū)，示范帶動農(nóng)戶2000多家。對農(nóng)村的穩(wěn)定與和諧、富裕與文明、小城鎮(zhèn)化建設(shè)等具有較強(qiáng)的推動作用。