1、一、項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱：陜西省洛南縣2010年國(guó)家“東桑西移”工程基地建設(shè)蠶繭生產(chǎn)基地鞏固提高項(xiàng)目。2、項(xiàng)目任務(wù)：鞏固提高優(yōu)質(zhì)蠶?；?萬畝。3、項(xiàng)目性質(zhì)：基地鞏固提高4、項(xiàng)目實(shí)施單位：洛南縣xx繭絲綢有限公司5、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：選定在洛南境內(nèi)衛(wèi)東鎮(zhèn)、永豐鎮(zhèn)、四皓鄉(xiāng)、謝灣鄉(xiāng)、三要鎮(zhèn)、城關(guān)鎮(zhèn)、景村鎮(zhèn)、靈口鎮(zhèn)、柏峪寺鄉(xiāng)、麻坪鎮(zhèn)等10個(gè)實(shí)施“東桑西移”工程蠶?；亟ㄔO(shè)的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）。6、建設(shè)內(nèi)容：桑園管理設(shè)施，配置修剪工具1000套、噴霧器1000臺(tái)。建設(shè)小蠶示范共育室200間，共4000平方米。購置共育恒溫儀200臺(tái)。推廣省力化蠶臺(tái)1000套。推廣方格蔟20萬片。改造提升永豐日處理鮮繭20噸以上。7、

2、投資規(guī)模及資金構(gòu)成：項(xiàng)目總投資為404萬元。其構(gòu)成如下：桑園管理設(shè)施配置投資17萬元.建設(shè)小蠶示范共育室240萬元.省力化蠶臺(tái)30萬元.推廣方格蔟22萬元.購置小蠶共育恒溫儀16萬元改造烘繭站79萬元8、資金籌措：項(xiàng)目實(shí)施單位自籌304萬元，其中申請(qǐng)政府支持項(xiàng)目資金80萬元。蠶農(nóng)自籌100萬元。9、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：提升現(xiàn)有蠶?；匾?guī)模1萬畝，投產(chǎn)后年增發(fā)蠶種3萬張，增產(chǎn)鮮繭120萬公斤，增加蠶農(nóng)收入2400萬元。本項(xiàng)目建成營(yíng)運(yùn)后，可形成“公司+基地+農(nóng)戶”的蠶桑產(chǎn)業(yè)化格局。全面提升我縣的蠶繭質(zhì)量，上繭率由現(xiàn)在的85%提高到95%以上，解舒率由70%提高到78%，干繭出絲率由30%提高到45%

3、。皮生絲質(zhì)量達(dá)4A級(jí)以上。該項(xiàng)目實(shí)施后，蠶繭增值2.0元/Kg，降低生產(chǎn)線0.686元/kg，兩項(xiàng)合計(jì)蠶繭增收2.60元/kg，每張蠶種增收104元。按年增發(fā)種3萬張計(jì)算，蠶農(nóng)年可增收312萬元，提供稅收9.36萬元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)108萬元。9、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力：項(xiàng)目實(shí)施后，一是輻射25個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）383個(gè)村，帶動(dòng)3萬戶、10萬人興桑養(yǎng)蠶。二是促進(jìn)項(xiàng)目鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）科技養(yǎng)蠶水平整體提高，示范推廣桑園間作套種模式，套種大豆、洋芋、蔬菜等低桿農(nóng)作物，每畝增加收入580元以上，蠶農(nóng)整體養(yǎng)蠶經(jīng)濟(jì)效益顯著增加；三是提高全縣25個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）383個(gè)行政村的30000戶10萬余人的興桑養(yǎng)蠶積極性，使10個(gè)重點(diǎn)蠶?；?/p>

4、地鄉(xiāng)鎮(zhèn)年均養(yǎng)蠶達(dá)到10000張以上規(guī)模，全面推動(dòng)我縣蠶桑產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。同時(shí)為盡快建成繅絲廠奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二、建設(shè)單位基本情況本項(xiàng)目由洛南縣xx繭絲綢有限公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施，洛南縣蠶桑生產(chǎn)辦公室為技術(shù)依托單位。（一）洛南縣xx繭絲綢有限公司基本情況四川省石棉縣xx實(shí)業(yè)繭絲綢有限公司是集蠶桑生產(chǎn)、生絲加工、絲綢貿(mào)易于一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)龍頭企業(yè)，于2000年9月收購石棉縣絲綢廠和石棉縣蠶繭經(jīng)營(yíng)權(quán)后組建成立，2001年6月取得自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)。公司占地40余畝，注冊(cè)資本1300萬元，資產(chǎn)總額4000萬元，年銷售收入5200萬元，入庫稅金200萬元以上。目前擁有四組自動(dòng)繅絲（1600緒）和200個(gè)雙宮絲

5、車位的設(shè)備生產(chǎn)能力，現(xiàn)自產(chǎn)生絲和雙宮絲300噸，從業(yè)員工520人，其中各級(jí)各類專業(yè)技術(shù)人員84人，專職蠶桑技術(shù)人員18人，安置下崗職工156人。主導(dǎo)產(chǎn)品20/22D白廠絲除內(nèi)在質(zhì)量好，商檢品位高外，尤以“絲色潔白、手觸柔軟”著稱，在市場(chǎng)上供不應(yīng)求，遠(yuǎn)銷印度東南亞等國(guó)家和地區(qū)。公司以“誠(chéng)信為本，質(zhì)量是生命，創(chuàng)新是靈魂”為經(jīng)營(yíng)理念，將自身的發(fā)展與國(guó)家和農(nóng)民的利益有機(jī)的結(jié)合，堅(jiān)持“一手抓生絲加工，一手抓蠶桑生產(chǎn)”的發(fā)展戰(zhàn)略，推行“公司+基地+農(nóng)戶”的蠶桑產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，無償投資2700多萬元實(shí)施規(guī)?；瘍?yōu)質(zhì)蠶?；亟ㄔO(shè)，采取鮮繭保底收購、無償提供桑苗、無償提供技術(shù)服務(wù)等一系列措施，帶動(dòng)28000多戶農(nóng)

6、戶規(guī)模種桑，科學(xué)養(yǎng)蠶，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)了農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步，助農(nóng)增收成效顯著，為擴(kuò)大就業(yè)和生態(tài)保護(hù)等方面也發(fā)揮了積極的作用，公司先后獲得“優(yōu)秀私營(yíng)企業(yè)”、“再就業(yè)工程先進(jìn)單位”、“雅安市質(zhì)量效益型先進(jìn)單位”、“四川省產(chǎn)業(yè)化扶貧先進(jìn)企業(yè)”等多種稱號(hào)。總經(jīng)理卓輝棟被評(píng)為雅安市農(nóng)業(yè)科技先進(jìn)工作者、雅安市優(yōu)秀企業(yè)家。公司于2006年經(jīng)過認(rèn)真考察論證，和縣政府達(dá)成投資協(xié)議，于2006年3月注冊(cè)，成立了“洛南縣xx繭絲綢有限公司”，公司計(jì)劃總投資1.814億元，從2006年起用10年時(shí)間在洛南建優(yōu)質(zhì)蠶?；?0萬畝，分三期建設(shè)16000緒自動(dòng)繅絲加工項(xiàng)目。至目前公司有職工165人，其中管理人員10人

7、，技術(shù)員125人，已投資3000萬元，在洛南縣新建桑園8萬余畝。2009年養(yǎng)蠶5640張，產(chǎn)繭222噸，在永豐建設(shè)烘繭灶一處，并安裝一臺(tái)自動(dòng)循環(huán)熱風(fēng)烘繭機(jī)，但近幾年政府狠抓落實(shí)措施得力，力度加大，桑園面積增加迅猛，蠶繭產(chǎn)量逐年增加，原來日處理10噸的永豐烘繭站已不能滿足形式發(fā)展的需要，日改造提升原有繭站使日處理能力達(dá)到20噸以上迫在眉睫。1600緒繅絲廠已基本建成，后續(xù)工程正在沖刺階段，今年可以投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。（二）技術(shù)依托單位項(xiàng)目建設(shè)主要依托縣蠶桑生產(chǎn)辦公室，是洛南縣蠶桑技術(shù)示范推廣的專業(yè)技術(shù)單位，現(xiàn)有職工29人，其中高級(jí)職稱1名，中級(jí)職稱8名，初級(jí)職稱20名，承擔(dān)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)、可行性研究及項(xiàng)目實(shí)

8、施指導(dǎo)工作，同時(shí)，xx公司有專職技術(shù)員125名，其中20名是四川省寧南縣有著十多年豐富經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)員，具有一定的技術(shù)基礎(chǔ)。縣、鄉(xiāng)、村、組四級(jí)技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基本健全，完全有能力完成蠶?；亟ㄔO(shè)項(xiàng)目的各項(xiàng)服務(wù)。三、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)1、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：配備桑園管理設(shè)施修剪工具1000套、噴霧器1000臺(tái)。科學(xué)管理項(xiàng)目區(qū)桑園1萬畝。建設(shè)小蠶示范共育室200間，共4000平方米。每處每季可共育30張以上。省力化蠶臺(tái)1000套。推廣方格蔟20萬片。改造提升烘繭設(shè)施，處理10噸/日達(dá)到20噸/日能力。購置共育恒溫儀200臺(tái)。2、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)家正規(guī)企業(yè)生產(chǎn)的修枝剪、手鋸、噴霧器。選用四川南充蠶研究所研制的紙板方格

9、蔟和洛南秦豐化工公司研制的桑樹專用肥。購進(jìn)四川南充蠶研究所研制生產(chǎn)的節(jié)能型自動(dòng)循環(huán)熱風(fēng)烘繭機(jī)。四、具體實(shí)施時(shí)間和實(shí)施情況（一）具體實(shí)施時(shí)間1、桑園管理：2010年春季購置修枝剪、手鋸、噴霧器等修剪、防蟲工具各1000把（臺(tái)）。2、小蠶共育室建設(shè)：春季建小蠶共育室90處，改造10外，夏季建80處，改造20處，共建200間（處），4000平方米。3、推廣省力化蠶臺(tái)1000套，其中春季400套，夏季600套。4、推廣紙板方格蔟20萬片，其中春季10萬片，夏季10萬片。5、改造提升烘繭站一處，2010年8月底完成。6、恒溫儀200臺(tái)，春秋各100臺(tái)。（二）實(shí)施情況洛南縣的蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展從七十年代開始，歷

10、經(jīng)三起三落，從2002年開始，隨著蠶繭價(jià)格的上升。部分群眾自發(fā)開始栽桑養(yǎng)蠶，止2005年全縣有成片桑園面積600余畝，2006年xx公司入駐后，加大投資力度，僅用四年時(shí)間使全縣的桑園面積發(fā)展到8萬畝。2006年自公司成立以來，在縣委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們采用“公司+基地+農(nóng)戶”的運(yùn)營(yíng)模式，一手抓蠶?；亟ㄔO(shè)，一手抓繅絲廠項(xiàng)目建設(shè)，至2009年底，全縣基地建設(shè)投入已達(dá)2700萬元的，栽桑建園8萬畝，其中投產(chǎn)桑園3.2萬畝，發(fā)放蠶種5640張，同比增長(zhǎng)57%，產(chǎn)鮮繭222噸，同比增長(zhǎng)41%，帶動(dòng)2382戶群眾養(yǎng)蠶，蠶農(nóng)收入426萬元，同比增長(zhǎng)55.7%，為群眾增加收入提供了一條便捷的途徑。在全縣

11、40萬農(nóng)業(yè)人口中，有養(yǎng)蠶戶2382余戶，3000余人，僅占總農(nóng)戶和農(nóng)業(yè)人口的1.36%和0.8%。為了充分利用地方資源優(yōu)勢(shì)，壯大蠶桑主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)需要，不斷完善蠶桑生產(chǎn)服務(wù)體系，提高生產(chǎn)服務(wù)水平，增強(qiáng)對(duì)蠶桑產(chǎn)業(yè)的調(diào)控能力，縣委、縣政府于2006年5月成立縣蠶桑辦，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、發(fā)展我縣的蠶桑產(chǎn)業(yè)，把蠶桑產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、服務(wù)、收烘職能交由xx公司經(jīng)營(yíng)。公司對(duì)蠶桑產(chǎn)業(yè)實(shí)行產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全程服務(wù)，對(duì)加工、銷售實(shí)行全程管理。公司在全縣25個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)配備了專職技術(shù)員，與1萬戶蠶農(nóng)簽訂了訂單合同，“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式基本形成。公司和農(nóng)民結(jié)成經(jīng)濟(jì)利益共同體，大力推廣運(yùn)用興桑養(yǎng)蠶新技術(shù)，

12、全面實(shí)施“桑園管理規(guī)范化、小蠶飼料共育化、大蠶飼養(yǎng)省力化、營(yíng)繭蔟具優(yōu)良化、消毒防病標(biāo)準(zhǔn)化”五化技術(shù)。一期工程1600緒項(xiàng)目位于城關(guān)鎮(zhèn)陶川村，占地27畝，已于2008年5月動(dòng)工，現(xiàn)已投資1300多萬元，至2009年底，圍墻、3750平方米的主體廠房、水井已竣工；8組繅絲機(jī)基礎(chǔ)、6組復(fù)搖機(jī)基礎(chǔ)、2組煮繭機(jī)基礎(chǔ)、廠房?jī)?nèi)地平、絲庫、繭庫、編絞、試繅、整理等車間隔斷基本完成；所有機(jī)械設(shè)備已構(gòu)回；兩組自動(dòng)繅絲機(jī)、兩組復(fù)搖機(jī)、一臺(tái)煮繭機(jī)、一臺(tái)選繭機(jī)、一臺(tái)剝繭機(jī)、一臺(tái)浸絲窯已安裝并試驗(yàn)成功，室內(nèi)水、電預(yù)埋到位。鍋爐、配電、供水、門房、廁所主體、辦公樓基礎(chǔ)基本就緒。后緒工程正在最厚沖刺階段，今年蠶繭上市前完全可

13、以投入試產(chǎn)或生產(chǎn)，29個(gè)新工培訓(xùn)已圓滿結(jié)束，整個(gè)工程已初具雛形。一期項(xiàng)目建成后年加工干繭360噸，產(chǎn)生絲120噸，年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3000萬元，利稅600萬元，可安排260多人就業(yè)。16000緒項(xiàng)目全面建成后，我縣蠶桑業(yè)將形成種桑、養(yǎng)蠶、加工、內(nèi)銷、出口一條龍的完整鏈條，形成貿(mào)工農(nóng)一體化的產(chǎn)業(yè)格局，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。（三）2009年實(shí)施陜西省“東桑西移”工程基地建設(shè)情況2009年，全縣干部群眾克難攻堅(jiān)，務(wù)求實(shí)效，切實(shí)抓好蠶?；亟ㄔO(shè)項(xiàng)目實(shí)施工作。為抓好基地建設(shè)工作，縣政府成立了縣政府主管副縣長(zhǎng)為組長(zhǎng)的蠶?；仨?xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，多次召開縣長(zhǎng)辦公會(huì)、專題會(huì)議協(xié)調(diào)有關(guān)問題，層層動(dòng)員，抓點(diǎn)示范，嚴(yán)格

14、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化技術(shù)指導(dǎo)，落實(shí)扶持政策，項(xiàng)目建設(shè)工作各項(xiàng)內(nèi)容圓滿完成，建設(shè)質(zhì)量符合項(xiàng)目技術(shù)要求，順利通過省商務(wù)廳項(xiàng)目驗(yàn)收小組驗(yàn)收，得到省、市、縣各級(jí)商務(wù)主管部門的充分肯定，對(duì)照國(guó)家項(xiàng)目要求，已達(dá)到國(guó)家項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)。到2009年底，全縣共完成項(xiàng)目投資4500萬元，全縣25個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）共完成建園8萬畝，其中投產(chǎn)良種桑園3.2萬畝，新建小蠶共育室50處2500平方米，推廣方格蔟152.6萬片，具體情況如下：1、桑園基地建設(shè)：新建密植豐產(chǎn)桑園3.2畝，栽植桑苗3314.235萬株，其中衛(wèi)東鎮(zhèn)完成4500畝，永豐鎮(zhèn)完成4609畝，四皓鄉(xiāng)完成4700畝，謝灣鄉(xiāng)完成2234畝，城關(guān)鎮(zhèn)完成4063畝，景村鎮(zhèn)完成500

15、6畝，柏峪寺完成2400畝，麻坪鎮(zhèn)完成 2470.6畝，三要完成2000畝，靈口鎮(zhèn)完成2717.41畝。2、小蠶共育室（蠶室）建設(shè)情況：新建小蠶共育室50處，2500平方米，四皓鄉(xiāng)完成9處450平方米，謝灣鄉(xiāng)完成6處300平方米，城關(guān)鎮(zhèn)完成8處400平方米，景村鎮(zhèn)完成5處250平方米，柏峪寺鄉(xiāng)完成3處150平方米，麻坪鎮(zhèn)完成3處150平方米。3、方格蔟推廣情況：10個(gè)項(xiàng)目區(qū)共計(jì)推廣方格蔟152.61萬片，衛(wèi)東鎮(zhèn)完成22.5萬片，謝灣鄉(xiāng)完成10.27萬片，城關(guān)鎮(zhèn)完成19.64萬片，景村鎮(zhèn)完成21.98萬片，柏峪寺鄉(xiāng)完成11.40萬片，麻坪鎮(zhèn)完成11.49萬片。4、項(xiàng)目投資情況：項(xiàng)目實(shí)施總投資40

16、4萬元，其中桑園建設(shè)投資17萬元，小蠶共育室投資240萬元，推廣方格簇投資22萬元，推廣省力化蠶臺(tái)30萬元，購置恒溫儀16萬元，改造提升烘繭站79萬元。五、項(xiàng)目投資預(yù)算及前期準(zhǔn)備情況（一）投資概算的依據(jù)1、桑樹管理工具和烘繭機(jī)以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)。2、標(biāo)準(zhǔn)化小蠶共育室、恒溫儀以下限為計(jì)算依據(jù)。3、蠶蔟以批發(fā)價(jià)為依據(jù)。4、勞動(dòng)力價(jià)格以當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價(jià)為計(jì)算依據(jù)。（二）項(xiàng)目建設(shè)投資預(yù)算預(yù)算項(xiàng)目總投資額度404萬元。桑園管理設(shè)施配置投資17萬元，其中修剪工具7萬元，噴霧器10萬元。建設(shè)小蠶示范共育室240萬元。省力化蠶臺(tái)30萬元。推廣方格蔟22萬元。改建繭站79萬元，其中廠房及基礎(chǔ)設(shè)施33萬元，烘繭機(jī)及繭車3

17、1萬元，其它費(fèi)用15萬元。購置共育恒溫儀16萬元。2、無償資金投資方向：主要是進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和對(duì)小蠶共育室、蠶室和新優(yōu)蠶蔟具進(jìn)行補(bǔ)助。（三）資金來源與籌措1、資金籌措：項(xiàng)目單位自籌304萬元。農(nóng)戶自籌100萬元。2、項(xiàng)目單位和農(nóng)民自籌能力分析項(xiàng)目單位通過近幾年的發(fā)展取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，自籌資金來源有保障。農(nóng)民自籌資金主要用于投勞折價(jià)、建標(biāo)準(zhǔn)化小蠶共育室、蠶室、購置新優(yōu)蠶蔟具等，戶均300元，蠶農(nóng)易于接受，有籌措能力。政府積極主動(dòng)政策，每年都撥付一部分資金用于發(fā)展蠶桑產(chǎn)業(yè)。（四）項(xiàng)目資金籌措情況項(xiàng)目總投資中，龍頭企業(yè)（xx公司）無償扶持資金304萬元，占總投資的75.2%，農(nóng)

18、戶自籌100萬元，占投資的24.8%。其中政府補(bǔ)貼80萬元，占總投資的19.8%，企業(yè)無償扶持資金中，扶持桑園建設(shè)10，共育室建設(shè)173方格蔟推廣5.4萬元，推廣省力化蠶臺(tái)26.6萬元，小蠶共育恒溫儀10萬元。六、項(xiàng)目背景及必要性（一）項(xiàng)目建設(shè)背景1、我縣發(fā)展蠶桑產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化模式已初步形成。2006年2月，四川省石棉縣xx實(shí)業(yè)繭絲綢有限公司正式投入我縣后，縣委、縣政府為進(jìn)一步理順蠶桑生產(chǎn)、服務(wù)、收烘經(jīng)營(yíng)體制，確定由xx公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)縣境內(nèi)蠶桑生產(chǎn)發(fā)展、技術(shù)服務(wù)、資金物資扶持及收烘經(jīng)營(yíng)。公司在全縣25個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)配備了專職蠶桑技術(shù)員，與栽桑戶簽訂了協(xié)議書?！肮?基地+蠶農(nóng)”的產(chǎn)業(yè)化模式初步形成。同時(shí)，

19、縣委、縣政府成立了縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)，主管書記、主管縣長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，相關(guān)單位為成員的蠶桑產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，為蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的組織保障，并下發(fā)了關(guān)于大力發(fā)展蠶桑產(chǎn)業(yè)的決定，出臺(tái)了扶持發(fā)展的優(yōu)惠政策。隨著社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)步伐的加快和國(guó)家“東桑西移”工程項(xiàng)目的實(shí)施，我縣的蠶桑產(chǎn)業(yè)又迎來了一次新的發(fā)展機(jī)遇。2、發(fā)展蠶桑產(chǎn)業(yè)是我縣的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。我縣屬淺山丘陵地帶，人均擁有耕地面積1.94畝，土地資源相對(duì)豐富，又素有興桑養(yǎng)蠶傳統(tǒng)，加之近幾年大規(guī)模發(fā)展栽桑養(yǎng)蠶，加大了技術(shù)培訓(xùn)力度，蠶農(nóng)興桑養(yǎng)蠶技術(shù)普遍提高，農(nóng)民盼望增收致富的愿望強(qiáng)烈，適合發(fā)展栽桑養(yǎng)蠶這項(xiàng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，我縣優(yōu)越的土壤、氣候等條件決

20、定了繭質(zhì)優(yōu)良，是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原料繭的基地。這些，都決定了我縣發(fā)展蠶桑產(chǎn)業(yè)具有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。3、高品位繭源供應(yīng)偏緊，供不應(yīng)求局面仍將持續(xù)。從國(guó)際需求看，以出口外銷為主的絲綢產(chǎn)品受出口退稅率調(diào)低以及美國(guó)次貸危機(jī)的影響，致出口訂單大量流失，國(guó)內(nèi)繭絲走勢(shì)低迷，但目前國(guó)際市場(chǎng)上高品位生絲仍供不應(yīng)求，較好的蠶繭價(jià)格仍有上漲空間。從國(guó)內(nèi)需求情況看，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提高，人們回歸自然，追求天然、綠色消費(fèi)理念的形成，使蠶絲被、絲綢內(nèi)衣、真絲領(lǐng)帶和圍巾等產(chǎn)品倍受青睞。隨著科技發(fā)展，繭絲在醫(yī)藥、化工、國(guó)防、裝飾等領(lǐng)域得到綜合開發(fā)利用，促使應(yīng)用領(lǐng)域得到拓展，帶動(dòng)了絲綢原料的消費(fèi)。另外，由于加工企業(yè)科技水平的

21、提高，廠家生產(chǎn)能力擴(kuò)大?；谝陨戏治稣J(rèn)為，較好蠶絲在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)繭源供應(yīng)偏緊、供不應(yīng)求局面仍將持續(xù)，這是我縣依托良好契機(jī)，促使貿(mào)工農(nóng)、產(chǎn)加銷一體化格局盡快形成。（二）項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義1、蠶桑產(chǎn)業(yè)雖是我縣的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，但由于養(yǎng)蠶技術(shù)落后，基礎(chǔ)設(shè)施簡(jiǎn)陋，蠶農(nóng)收入較低，嚴(yán)重阻滯著我縣蠶桑產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展?，F(xiàn)有投產(chǎn)桑園規(guī)模小，畝桑養(yǎng)蠶量低，科技推廣運(yùn)用覆蓋面不足，蠶農(nóng)養(yǎng)蠶設(shè)施、設(shè)備有限、蠶繭產(chǎn)量、質(zhì)量、效益有待提高，農(nóng)民增收空間受限，擴(kuò)大規(guī)模，改善設(shè)施、設(shè)備，推廣蠶桑實(shí)用新技術(shù)十分必要。2、為充分發(fā)揮蠶桑產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步壯大蠶桑產(chǎn)業(yè)，提高經(jīng)濟(jì)效益。使蠶桑產(chǎn)業(yè)在建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，促進(jìn)農(nóng)民增收中發(fā)

22、揮更大的作用，由項(xiàng)目實(shí)施單位牽頭，按照“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化模式，以現(xiàn)有在全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)的蠶桑基地為依托，2009年對(duì)去年新建豐產(chǎn)桑園5000畝進(jìn)行科管，配套建設(shè)小蠶共育、專用蠶室，推廣小蠶共育化、大蠶省力化、消毒防病規(guī)范化、上蔟蔟具優(yōu)良化先進(jìn)技術(shù)，提高興桑養(yǎng)蠶比較效益。畝桑養(yǎng)蠶增加到2-3張，養(yǎng)蠶畝產(chǎn)值由780元提高到2400元以上，帶動(dòng)全縣3萬戶10萬余人興桑養(yǎng)蠶，項(xiàng)目實(shí)施后，可加快洛南縣蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升產(chǎn)繭規(guī)模和繭品質(zhì)，對(duì)農(nóng)民脫貧致富，逐步改變國(guó)家級(jí)貧困縣的面貌起到極大促進(jìn)作用。同時(shí)，為企業(yè)提供充足的優(yōu)質(zhì)原料保障，達(dá)到農(nóng)民增收、企業(yè)增效、財(cái)政增長(zhǎng)的目的。七、項(xiàng)目縣的基本情況（一）項(xiàng)

23、目區(qū)域概況1、地理位置及區(qū)域范圍：洛南縣位于秦嶺東段南麓，南洛河上游。東與河南省靈寶、盧氏縣為鄰，南與丹鳳、商州接壤，西與華縣、藍(lán)天為界，北與華陰、潼關(guān)毗連。地理位置介于東經(jīng)109O 4410至110O 4006，北緯33O 5200至34O 2558之間。東西長(zhǎng)約85公里，南北寬約64公里，總土地面積2791平方公里，約占商洛市總面積的14.3%，占全省總面積的1.35%。地勢(shì)西北高、東南低，平均海拔1200米。境內(nèi)最高海拔2646米，最低點(diǎn)海拔670米。最大相對(duì)高差1976米。全縣可分為河谷川塬、淺山丘陵，秦蟒中山三種地貌類型，屬“八山半水分半田”的土石山區(qū)。根據(jù)蠶桑的生物學(xué)特性和對(duì)生態(tài)環(huán)

24、境條件的要求，將縣境內(nèi)的衛(wèi)東、永豐、四皓、謝灣、城關(guān)、景村、柏峪寺、麻坪等八個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)確定為優(yōu)質(zhì)蠶繭建設(shè)基地。今年將繼續(xù)在這八個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)去年建設(shè)成果進(jìn)行進(jìn)一步鞏固提高，配備相應(yīng)的配套設(shè)施，以提高單產(chǎn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量。2、自然資源狀況：洛南縣地處我國(guó)中緯度南端，暖溫帶的最南界，屬暖溫帶季風(fēng)性濕潤(rùn)氣候區(qū)，氣候溫暖濕潤(rùn)，四季分明。春季干旱多風(fēng)，氣候回升快；夏季炎熱多雨，溫濕恒定；秋季多雨濕潤(rùn)，氣溫下降較快；冬季寒冷少雨，空氣干燥。年平均氣溫11，1月極端低溫-18，7月極端高溫37.1，0的活動(dòng)積溫4152.3，285天，10的有效積溫3453.6，187天。年平均降雨量754.8毫米，其中60%多集中于6

25、月下旬至10月上旬，9-10月多為連陰雨。年絕對(duì)溫度30毫米，相對(duì)濕度70%，年日照時(shí)間2075小時(shí)，無霜期210天左右。3、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況：洛南縣轄25個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)383個(gè)村3057個(gè)村民小組，總?cè)丝?6.1萬人，其中農(nóng)業(yè)人口40.1萬人，占總?cè)丝?7%，有勞動(dòng)力17.73萬人。全縣擁有耕地77.7萬畝，人均1.94畝。2009年全縣國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為38.02億元，財(cái)政收入3.22億元，農(nóng)民人均收入3041元。（二）項(xiàng)目實(shí)施有利條件1、政策環(huán)境：洛南縣委縣政府緊緊抓住國(guó)家實(shí)施“東桑西移”工程的有利機(jī)遇，結(jié)合本縣實(shí)際，把蠶桑產(chǎn)業(yè)作為振興縣域經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)突破發(fā)展的一項(xiàng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)來抓。積極引進(jìn)xx公司投資扶持，

26、于2006年2月下發(fā)了關(guān)于大力發(fā)展蠶桑產(chǎn)業(yè)的決定，制定了“十一五”蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并出臺(tái)了相關(guān)的扶持獎(jiǎng)勵(lì)政策；省委、省政府作出了“以建設(shè)綠色產(chǎn)業(yè)基地為重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)陜南突破發(fā)展”的戰(zhàn)備部署，商務(wù)部實(shí)施“東桑西移”戰(zhàn)略調(diào)整等，從中、省、縣陸續(xù)出臺(tái)并實(shí)施了一系列支持和扶持蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策，成立了主抓蠶桑產(chǎn)業(yè)的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，建立健全了技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系。這些都為發(fā)展蠶桑產(chǎn)業(yè)提供了強(qiáng)有力的政策保障。隨著建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村步伐加快和“東桑西移”發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施，蠶桑產(chǎn)業(yè)又一次迎來新的發(fā)展機(jī)遇。2、資源優(yōu)勢(shì)：發(fā)展壯大蠶桑產(chǎn)業(yè)土地資源豐富；現(xiàn)有青壯勞動(dòng)力17.73萬人，勞動(dòng)資源優(yōu)勢(shì)十分明顯。全縣現(xiàn)有新老密植桑

27、園面積8萬畝，其中優(yōu)質(zhì)投產(chǎn)桑園3.2萬余畝，06年、07、08、09年新建密植桑園8萬畝，為把我縣建設(shè)成為陜南蠶?；氐於肆己没A(chǔ)。同時(shí)，部分低產(chǎn)桑園采用嫁接等技術(shù)措施進(jìn)行改造后，即可在短期內(nèi)達(dá)到密植豐產(chǎn)桑園標(biāo)準(zhǔn)。專用小蠶共育室建設(shè)可利用蠶農(nóng)空閑房屋按照實(shí)施規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改造，標(biāo)準(zhǔn)化專用蠶室建設(shè)可利用農(nóng)戶閑置房屋改造。方格蔟推廣可按優(yōu)惠政策支持蠶農(nóng)。3、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：蠶絲及其制品是我國(guó)傳統(tǒng)出口產(chǎn)品，占國(guó)際絲綢貿(mào)易總額的70%以上。蠶絲制品因其獨(dú)特的純天然屬性，深受世人喜愛，被人們譽(yù)為“纖維皇后”，近幾年來，市場(chǎng)行情趨于穩(wěn)定，價(jià)格穩(wěn)中有升，市場(chǎng)需求呈現(xiàn)旺盛。4、技術(shù)支持能力：廣大蠶農(nóng)經(jīng)過培訓(xùn)，技術(shù)水

28、平不斷提高，生產(chǎn)能力逐漸增強(qiáng)，生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累豐富，生產(chǎn)設(shè)備日趨完善?？h、鄉(xiāng)、村技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)形成?？h上有蠶果站、繭絲辦，鄉(xiāng)鎮(zhèn)有技術(shù)員，村有農(nóng)民蠶桑技術(shù)員，組有蠶桑示范戶、養(yǎng)蠶重點(diǎn)戶，大力發(fā)展蠶桑產(chǎn)業(yè)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)蠶繭基地技術(shù)條件已完全具備。5、基礎(chǔ)設(shè)施條件：項(xiàng)目區(qū)內(nèi)交通、運(yùn)輸、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施十分方便。307省道貫穿其中，鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部油路化，80%的通村道路水泥化，生產(chǎn)物資供應(yīng)和產(chǎn)品銷售運(yùn)輸方便，為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。八、市場(chǎng)分析與銷售方案（一）市場(chǎng)分析1、產(chǎn)品市場(chǎng)供求狀況：隨著技術(shù)創(chuàng)新，我國(guó)各地絲廠均采用高速高效自動(dòng)繅絲機(jī)代替了手工立繅。絲廠生產(chǎn)能力大幅度提高，從而對(duì)原材料既有了量的需求，

29、又提出更高質(zhì)的要求，優(yōu)質(zhì)蠶繭供不應(yīng)求。我國(guó)加入世貿(mào)組織后，絲綢產(chǎn)品出口的歧視性或限制性措施被削弱，產(chǎn)品出口量逐漸增加，蠶繭需求量大，高質(zhì)量蠶繭價(jià)格上漲。生絲及其制品銷售市場(chǎng)十分看好。就項(xiàng)目單位而言，該單位以高品位蠶繭銷售一直供不應(yīng)求，經(jīng)濟(jì)效益較好。2、產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析：繭絲綢行業(yè)生產(chǎn)鏈條長(zhǎng)、環(huán)節(jié)多，且有著悠久的歷史和豐富的文化內(nèi)涵。我國(guó)加入世界貿(mào)易組織后，繭絲綢行業(yè)成為主導(dǎo)國(guó)際市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品（占全球產(chǎn)量70%），隨著國(guó)際絲綢貿(mào)易和消費(fèi)格局的變化，世界絲綢業(yè)科技生產(chǎn)中心正在向中國(guó)轉(zhuǎn)移。2005年以來，繭絲市場(chǎng)價(jià)格總體上揚(yáng)，一直處于較高水平，對(duì)蠶農(nóng)是一個(gè)極大鼓舞，有力刺激著蠶農(nóng)發(fā)展蠶桑生產(chǎn)的積極性

30、。從2005年1月1日起，世界貿(mào)易組織已取消全球紡織品的配額，這對(duì)市場(chǎng)供應(yīng)占有主導(dǎo)作用的中國(guó)繭絲綢行業(yè)來講，既是沖破貿(mào)易壁壘，擴(kuò)大出田占據(jù)更多市場(chǎng)的十分有利條件，也是發(fā)展蠶桑生產(chǎn)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。同時(shí)，蠶絲制品因其獨(dú)特的純天然屬性，迎合當(dāng)今人們追求自然、環(huán)保、健康的生活理念。因此蠶絲及其制品市場(chǎng)需求旺盛，前景廣闊，而做為蠶絲及其制品的原料蠶繭，生產(chǎn)廠家需求量大，必將有很大的生產(chǎn)發(fā)展空間。3、項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：由于洛南縣的自然條件適宜桑蠶的飼養(yǎng)，所生產(chǎn)的蠶繭具有優(yōu)秀的內(nèi)在品質(zhì)，繭形大、繭層厚、上車率高、解舒好、出絲率高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)，銷售市場(chǎng)一直看好。（二）產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案根據(jù)市場(chǎng)需求，項(xiàng)目

31、產(chǎn)品定位在上車?yán)O率95%以上，解舒率78%以上，多年來，一直受到浙江、重慶等絲廠的歡迎，產(chǎn)品供不應(yīng)求，項(xiàng)目單位在洛南未建廠前，交蠶繭拉回總公司加工，待2010年洛南繅絲廠前增年投產(chǎn)建成后，就地加工，減少長(zhǎng)途運(yùn)輸費(fèi)用。九、項(xiàng)目建設(shè)方案（一）建設(shè)任務(wù)和規(guī)模桑園管理設(shè)施配置，修剪工具1000套、噴霧器1000臺(tái)。建設(shè)小蠶示范共育室200間（處），共4000平方米。省力化蠶臺(tái)1000套。推廣方格蔟20萬片。購置小蠶共育恒溫儀200臺(tái)改造提升烘繭站一處。（二）項(xiàng)目規(guī)劃和布局1、鞏固和提高在本縣衛(wèi)東、永豐、四皓、謝灣、城關(guān)、景村、柏峪寺、麻坪、三要、靈口等10個(gè)重點(diǎn)鎮(zhèn)192個(gè)村的蠶?；?。2、完善桑園管理

32、配套設(shè)施。3、配套建設(shè)項(xiàng)目區(qū)小蠶共育室、蠶室。4、推廣使用省力化蠶臺(tái)、方格蔟等。5、改造提升蠶繭收烘設(shè)施，推廣使用熱風(fēng)循環(huán)烘繭機(jī)，使處理能力由10噸/日提升到20噸/日以上。十、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)1、項(xiàng)目建設(shè)總投資404萬元2、現(xiàn)行人民幣貸款基準(zhǔn)利率6.57%，貼現(xiàn)率10%。3、項(xiàng)目投產(chǎn)受益期12年4、項(xiàng)目生產(chǎn)能力：投產(chǎn)后年增養(yǎng)蠶量3萬張，產(chǎn)繭量120萬公斤，年增凈產(chǎn)值2400萬元5、按照現(xiàn)行繭絲綢行業(yè)規(guī)定利潤(rùn)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合市場(chǎng)行情變化，經(jīng)計(jì)算得出增凈利潤(rùn)108萬元（二）財(cái)務(wù)分析：1、盈利能力分析：投資利潤(rùn)率=108/404100%=26.7%年增量?jī)衄F(xiàn)金=170萬元靜態(tài)投資回收期=2.5

33、年內(nèi)部收益率：P/A，IRR，12=2.5則：查表算得財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR=39.3%凈現(xiàn)值=-1000.5=279.2（PA，10%，12）=7332、清償能力分析以每年利潤(rùn)、折舊和利息逐年償還，預(yù)計(jì)3年即可全部?jī)斍屙?xiàng)目投資。十一、組織管理及保障措施項(xiàng)目的實(shí)施建設(shè)在縣政府和市商務(wù)局的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在縣經(jīng)貿(mào)、林業(yè)及基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)的緊密配合下，由洛南縣xx繭絲綢有限公司嚴(yán)格按照規(guī)范設(shè)計(jì)、技術(shù)方案和規(guī)范要求實(shí)施建設(shè)。具休抓好以下組織管理和措施的落實(shí)；（一）組織管理成立洛南縣蠶繭生產(chǎn)基地鞏固提高項(xiàng)目籌建領(lǐng)導(dǎo)小組，縣政府黨建平副縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)，縣經(jīng)貿(mào)局長(zhǎng)屈生慧、林業(yè)局長(zhǎng)倪青山和洛南縣xx蠶絲綢有限公司經(jīng)理卞忠明任

34、副組長(zhǎng)，財(cái)政、扶貧及10個(gè)項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)為成員，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目籌建實(shí)施工作。下設(shè)項(xiàng)目建設(shè)辦公室，具體抓好項(xiàng)目建設(shè)管理工作。（二）保障措施1、嚴(yán)格技術(shù)規(guī)程成立項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)指導(dǎo)組，洛南縣蠶桑生產(chǎn)辦公室主任雷項(xiàng)成任組長(zhǎng)，抽調(diào)縣內(nèi)蠶桑技術(shù)骨干及養(yǎng)蠶大戶參加，全程抓好蠶園科管，配套設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)蠶生產(chǎn)等各個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)服務(wù)工作。2、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金相關(guān)規(guī)定和相關(guān)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。項(xiàng)目實(shí)施確定專職財(cái)務(wù)人員，設(shè)立工程專戶，確保建設(shè)資金?？顚Ｓ?，真正發(fā)揮效益，項(xiàng)目建設(shè)竣工后，由相關(guān)部門組織竣工驗(yàn)收，并進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。3、加強(qiáng)施工管理（1）制定項(xiàng)目施工方案。由項(xiàng)目建設(shè)單位和技術(shù)依托單位，按照項(xiàng)目規(guī)劃和

35、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，制定詳實(shí)可行的項(xiàng)目施工方案，呈交項(xiàng)目籌建領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，由項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室印發(fā)實(shí)施。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和蠶農(nóng)必須嚴(yán)格按照施工方案施工建設(shè)，確保項(xiàng)目建設(shè)達(dá)到技術(shù)規(guī)范要求。（2）加強(qiáng)技術(shù)服務(wù)。項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施前，組織開展有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)主管行政領(lǐng)導(dǎo)、蠶農(nóng)參加的蠶桑基地建設(shè)培訓(xùn)班，進(jìn)入養(yǎng)蠶期對(duì)應(yīng)開展養(yǎng)蠶技術(shù)培訓(xùn)，并保證每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村有1名專職技術(shù)人員提供全程技術(shù)服務(wù)。（3）層層落實(shí)崗位責(zé)任制。整體項(xiàng)目建設(shè)在籌建領(lǐng)導(dǎo)小組的直接領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)施，由籌建領(lǐng)導(dǎo)小組與籌建管理辦公室、技術(shù)指導(dǎo)組，八鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府層層簽訂技術(shù)、質(zhì)量責(zé)任合同，逐級(jí)督導(dǎo)，嚴(yán)格考核獎(jiǎng)懲，確保項(xiàng)目建設(shè)順利開展，工程質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)規(guī)范。十二、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論1、社

36、會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益分析社會(huì)效益：該項(xiàng)目實(shí)施后，既能增加我縣富余勞動(dòng)力就業(yè)、穩(wěn)定投資企業(yè)原料供應(yīng)，又能有效利用閑置土地、提高絲綢產(chǎn)品品質(zhì)。更為重要的是，該項(xiàng)目能有效促進(jìn)建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，發(fā)展農(nóng)村支柱產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)農(nóng)民增收，社會(huì)效益十分顯著。經(jīng)濟(jì)效益：該項(xiàng)目實(shí)施后，我縣建設(shè)優(yōu)質(zhì)蠶繭生產(chǎn)基地的目標(biāo)將會(huì)實(shí)現(xiàn)，通過推行科學(xué)興桑養(yǎng)蠶，能夠有效擴(kuò)大基地規(guī)模，提高蠶桑的單位面積效益。同時(shí)也有利于提高項(xiàng)目單位的經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，經(jīng)濟(jì)效益非常明顯。年增養(yǎng)蠶3萬張，增產(chǎn)鮮繭120萬公斤，增加蠶農(nóng)收入2400萬元。生態(tài)效益：該項(xiàng)目全面實(shí)施后，將進(jìn)一步提高我縣植被覆蓋率。由于桑樹屬多年生木本植物，在保持水土、涵養(yǎng)水源

37、、凈化空氣、綠化美化生活環(huán)境方面效果顯著。2、論證結(jié)論該項(xiàng)目符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向，有利于調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入；有利于發(fā)揮項(xiàng)目建設(shè)單位在蠶桑產(chǎn)業(yè)化中的龍頭帶動(dòng)作用。產(chǎn)品的市場(chǎng)前景看好，其商品率為100%。項(xiàng)目實(shí)施后，輻射范圍廣、帶動(dòng)能力強(qiáng)，能夠吸納更多的合作伙伴。對(duì)擴(kuò)大基地規(guī)模，提高蠶繭品質(zhì)，提升繭絲綢核心競(jìng)爭(zhēng)力意義重大。近年來，項(xiàng)目單位效益較好，經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，技術(shù)力量強(qiáng)大。從栽桑建園到蠶室具等方面都予以補(bǔ)貼，并提供全程技術(shù)服務(wù)，在蠶繭收購中實(shí)行保護(hù)價(jià)收購，行情不好時(shí)，實(shí)行14元/公斤的最低保護(hù)價(jià)收購，在行情好時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行省物價(jià)局、工商局、繭絲綢辦制定的政府指導(dǎo)價(jià)，大力提高了抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

38、綜上所述，項(xiàng)目具有很好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益，可操作性強(qiáng)。目 錄一、項(xiàng)目提要二、建設(shè)單位基本情況（一）洛南縣xx繭絲綢有限公司基本情況（二）技術(shù)依托單位基本情況三、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)四、具體實(shí)施時(shí)間和實(shí)施情況（一）具體實(shí)施時(shí)間（二）實(shí)施情況五、項(xiàng)目投資預(yù)算及前期準(zhǔn)備情況（一）投資概算的依據(jù)（二）項(xiàng)目建設(shè)投資估算（三）資金來源與籌措（四）項(xiàng)目資金籌措情況六、項(xiàng)目背景及必要性（一）項(xiàng)目建設(shè)背景（二）項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義七、項(xiàng)目區(qū)基本情況（一）項(xiàng)目區(qū)域概況（二）項(xiàng)目實(shí)施的有利條件八、市場(chǎng)分析與銷售方案（一）市場(chǎng)分析（二）產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案九、項(xiàng)目建設(shè)方案（一）建設(shè)任務(wù)和規(guī)模（二）項(xiàng)目規(guī)

39、劃和布局十、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)十一、組織管理及保障措施（一）組織管理（二）保障措施十二、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論目 錄一、洛南縣人民政府關(guān)于上報(bào)二0一0年“東桑西移”工程洛南縣蠶桑生產(chǎn)基地鞏固提高項(xiàng)目的報(bào)告二、洛南縣xx繭絲綢有限公司關(guān)于申報(bào)2010年“東桑西移”工程蠶桑生產(chǎn)基地鞏固提高項(xiàng)目的報(bào)告三、2010年度“東桑西移”工程蠶桑生產(chǎn)基地鞏固提高項(xiàng)目申報(bào)材料四、可行性研究報(bào)告五、相關(guān)附件1、項(xiàng)目單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照2、鮮繭收購證3、信用等級(jí)證明4、納稅證明 5、2009年度審計(jì)報(bào)告及項(xiàng)目單位2009年度損益表和資產(chǎn)負(fù)債表6、陜西省商務(wù)廳、財(cái)務(wù)廳關(guān)于2007年“東桑西移”專項(xiàng)資金支持項(xiàng)目的批復(fù)7、洛南縣人民政府關(guān)于大

40、力發(fā)展蠶桑產(chǎn)業(yè)的決定8、洛南縣人民政府關(guān)于印發(fā)洛南縣蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展養(yǎng)大政策的通知9、洛南縣人民政府辦公室關(guān)于洛南縣發(fā)展蠶桑產(chǎn)業(yè)土地流轉(zhuǎn)的指導(dǎo)意見10、洛南縣蠶桑產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)洛南縣“十一五”蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知陜西省“東桑西移”工程洛南縣蠶?；仂柟烫岣唔?xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目承擔(dān)單位：洛南縣xx繭絲綢有限公司項(xiàng)目編制單位：洛南縣xx繭絲綢有限公司編 制 時(shí) 間：二0一0年四月十三日二0一0年“東桑西移”工程洛南縣蠶桑生產(chǎn)基地鞏固提高項(xiàng)目申 報(bào) 材 料項(xiàng) 目 名 稱：二0一0年“東桑西移”工程蠶桑生產(chǎn)基地鞏固提高項(xiàng)目項(xiàng)目申報(bào)單位：洛南縣人民政府項(xiàng)目實(shí)施單位：洛南縣xx繭絲綢有限公司申

41、 報(bào) 時(shí) 間：二0一0年四月十五日材料1：2010年度蠶桑基地建設(shè)（鞏固提高）項(xiàng)目實(shí)施方案申報(bào)材料名 稱洛南縣xx繭絲綢有限公司企業(yè)詳細(xì)地址洛南縣城關(guān)鎮(zhèn)陶川村六組郵 編726100法人代表卓輝棟聯(lián)系電話15829178877項(xiàng)目主持人卞忠明辦公電話(0914)7380968手機(jī)15829178877傳 真(0914)7380968電子信箱lizhigangcool企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型有限責(zé)任公司銀行信用等級(jí)信用良好注冊(cè)資本(萬元)200注冊(cè)時(shí)間2006年5月25日職工人數(shù)（人）165技術(shù)人員(人)125企業(yè)及已有基地情況（可以附件形式報(bào)送） 四川省石棉縣xx實(shí)業(yè)絲綢有限公司成立于2000年9月，該公司

42、注冊(cè)資金1300萬元，占地40余畝，總資產(chǎn)4000萬元，年銷售收入5200萬元。目前，擁有4組（1600緒）自動(dòng)繅絲和200個(gè)雙宮上車位的設(shè)備生產(chǎn)能力，年產(chǎn)生絲和雙宮絲300噸，從業(yè)人員520人，其中：各類專業(yè)技術(shù)人員84人，專職蠶桑技術(shù)人員18人，安置下崗職工156人，毛桑產(chǎn)品20/220白廠絲除內(nèi)在質(zhì)量好、高檢品位高外，尤以“上色潔白、手觸柔軟”著稱，公司先后獲得“優(yōu)秀私營(yíng)企業(yè)”等稱號(hào)。 洛南縣xx繭絲綢有限公司是四川省xx實(shí)業(yè)繭絲綢有限公司于2006年在洛南成立的一家分公司，現(xiàn)有職工165人，其中：管理人員10人，技術(shù)員125人，現(xiàn)已投資4500多萬元，推行“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)

43、營(yíng)模式，至2009年底，在洛南縣新建桑園8萬余畝，2009年養(yǎng)蠶5640張，產(chǎn)繭222噸，2007年我公司在洛南縣所有鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）成功地實(shí)施了陜西省“東桑西移”蠶?；亟ㄔO(shè)項(xiàng)目，完成了項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，建設(shè)質(zhì)量符合項(xiàng)目技術(shù)要求，對(duì)照國(guó)家級(jí)項(xiàng)目要求，并達(dá)到國(guó)家蠶?；仨?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)。去年在項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)新建密植桑園2萬畝，新建小蠶共育室200間4000平方米，推廣方格簇152.6萬元片。項(xiàng)目的實(shí)施極大的促進(jìn)了我縣蠶桑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為進(jìn)一步鞏固提高去年建設(shè)成果，我縣今年除繼續(xù)擴(kuò)大桑園面積以外，還將進(jìn)一步強(qiáng)化桑園科管，增加相應(yīng)養(yǎng)蠶設(shè)施，加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，于2009年在永豐建設(shè)烘繭灶一處，安裝一臺(tái)自動(dòng)熱烘繭機(jī)，2009年在我縣

44、城關(guān)鎮(zhèn)陶川村建成1600緒自動(dòng)繅絲廠一處，一條龍的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展格局初步形成。附件1企業(yè)聲明謹(jǐn)代表申請(qǐng)單位作出聲明，完全明白省財(cái)政專項(xiàng)資金使用有關(guān)規(guī)定及本年度技改研發(fā)推廣項(xiàng)目申報(bào)材料的所有內(nèi)容。本人確認(rèn)，所填報(bào)的各項(xiàng)申請(qǐng)材料均真實(shí)無誤。本人知道如誤報(bào)或漏報(bào)材料，以欺詐手段取得省財(cái)政專項(xiàng)資金，均屬違規(guī)行為，將承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。申報(bào)項(xiàng)目單位法定代表人（簽字） （蓋章） 2010年 月 日各部門審批意見縣財(cái)政局審批意見 縣經(jīng)貿(mào)局審批意見 （蓋章） （蓋章）市財(cái)政局審批意見 市商務(wù)局審批意見 （蓋章） （蓋章）材料2:2010年企業(yè)擬建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃及進(jìn)度安排情況2010年企業(yè)擬建設(shè)項(xiàng)目簡(jiǎn)介及進(jìn)度安排情況（可

45、以附件形式報(bào)送）1、配備桑園管理設(shè)施修剪工具1000套、噴霧器1000臺(tái)?？茖W(xué)管理項(xiàng)目區(qū)桑園10000畝。2、建設(shè)小蠶示范共育室200間，共4000平方米。每處每季可共育30張以上。3、省力化蠶臺(tái)1000套。4、推廣方格蔟20萬片。5、改造提升烘繭設(shè)施，改擴(kuò)建烘繭站一處。6、購置小蠶共育恒溫儀200臺(tái)七、進(jìn)度安排1、桑園管理：2010年春季購置修枝剪、手鋸、噴霧器等修剪、防蟲工具各1000把（臺(tái)）。2、小蠶共育室建設(shè)：春季建小蠶共育室90間，改造10間，夏季建90間，改造10間，共建200間（處），4000平方米。3、推廣省力化蠶臺(tái)1000套，其中春季400套，夏季600套。4、推廣紙板方格蔟

46、20萬片，其中春季10萬片，夏季10萬片。5、改造提升烘繭站一處，2010年8月底完成。6、共育恒溫儀春秋各購100臺(tái)。主要建設(shè)項(xiàng)目（含2010年1月以來已建項(xiàng)目）新增規(guī)模計(jì)劃投資額其中(萬元)企業(yè)貸款企業(yè)自籌農(nóng)戶自籌桑園基地建設(shè)（畝）1萬17107萬元小蠶共育室建設(shè)（平方米）40002401007367萬元方格蔟推廣（片）20萬225.416.6萬元 改造提升烘繭站（處）1795029推廣省力化蠶臺(tái)（套）10003026.63.4小蠶共育恒溫儀（臺(tái)）20016萬元106合 計(jì)404150154100材料3當(dāng)?shù)兀h域）經(jīng)濟(jì)情況的簡(jiǎn)介（特別是經(jīng)濟(jì)）當(dāng)?shù)兀h域）經(jīng)濟(jì)情況的簡(jiǎn)介洛南是一個(gè)傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大

47、縣，全縣轄25個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，383個(gè)行政村，有人口46.1萬人，其中農(nóng)業(yè)人口40.1萬人，農(nóng)村勞動(dòng)力17.73萬元，有耕地77.7萬畝，人均1.94畝。2005年全縣實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值38.02億元，財(cái)政總收入3.22億元。近年來，在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持“穩(wěn)糧、縮煙、擴(kuò)桑、優(yōu)果、強(qiáng)牧、興藥”的思路，規(guī)模發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)安全農(nóng)業(yè)，取得了明顯效果。2009年全縣人均生產(chǎn)總值達(dá)到8339元，比2009年翻了一翻，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)已形成畜、桑、煙、果、藥五大特色產(chǎn)業(yè)，特別是2006年引進(jìn)xx公司發(fā)展蠶桑以來，現(xiàn)已培育桑園8萬余畝，為大力發(fā)展蠶桑產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了良好的環(huán)境。當(dāng)?shù)兀h級(jí)）政府對(duì)發(fā)展蠶桑生產(chǎn)的規(guī)劃簡(jiǎn)介自洛

48、南縣人民政府引進(jìn)xx公司投資發(fā)展蠶桑產(chǎn)業(yè)以來，縣政府高度重視此項(xiàng)工作，專門下發(fā)文件，制定規(guī)劃安排相關(guān)事宜，出臺(tái)了獎(jiǎng)勵(lì)辦法和桑園流轉(zhuǎn)指導(dǎo)意見，在“十一五”期間，全縣桑園面積發(fā)展到10萬畝，其中2006年2萬畝，2007年3萬畝，2008年2.5萬畝，2009年0.5畝，到2010年再發(fā)展2萬畝，養(yǎng)蠶22萬張，產(chǎn)繭9600噸，帶動(dòng)3萬戶，10萬人從事蠶桑生產(chǎn)，使蠶農(nóng)收入2.64億元，養(yǎng)蠶戶人均收入1000元以上，年創(chuàng)利稅6100萬元以上，2010年前半年建完成1600緒自動(dòng)繅絲廠后續(xù)工程建設(shè)并投入使用。填表人：時(shí)玉明材料4：完成項(xiàng)目任務(wù)的保證條件與措施完成項(xiàng)目任務(wù)的保證條件1、政策環(huán)境：洛南縣委縣

49、政府高度重視陸續(xù)出臺(tái)并實(shí)施了一系列支持和扶持蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策，成立了主抓蠶桑產(chǎn)業(yè)的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，建立健全了技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系。2、資源優(yōu)勢(shì)：洛南土地資源豐富；勞動(dòng)資源優(yōu)勢(shì)十分明顯。3、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：蠶絲及其制品是我國(guó)傳統(tǒng)出口產(chǎn)品，市場(chǎng)需求旺盛。4、項(xiàng)目實(shí)施單位技術(shù)力量雄厚，洛南xx公司現(xiàn)有125名專業(yè)技術(shù)人員，完全具備研發(fā)能力，而且總公司也有先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和成熟的先進(jìn)技術(shù)。保障措施：“東桑西移”洛南蠶桑基地鞏固提高項(xiàng)目由經(jīng)理卓輝棟同志負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)資金籌措，生產(chǎn)部門具體負(fù)責(zé)規(guī)劃和組織實(shí)施確保按規(guī)劃進(jìn)度進(jìn)行。洛南縣xx繭絲綢有限公司經(jīng)理卞忠明作為項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任人與相關(guān)協(xié)作單位全面負(fù)責(zé)施工質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

50、，確保技改項(xiàng)目如期完成。材料5：經(jīng)費(fèi)預(yù)算及資金來源一、經(jīng)費(fèi)預(yù)算：1、總投資額度404萬元。桑園管理設(shè)施配置投資17萬元，其中修剪工具7萬元，噴霧器10萬元。建設(shè)小蠶示范共育室240萬元。省力化蠶臺(tái)30萬元。推廣方格蔟22萬元。改造提升烘繭站79萬元，其中廠房及基礎(chǔ)設(shè)施33萬元，烘繭機(jī)及繭車31萬元，其它費(fèi)用15萬元。購置小繭等恒溫儀16萬元。二、資金來源項(xiàng)目單位自籌304萬元。農(nóng)戶自籌100萬元。材料2：項(xiàng)目?jī)?nèi)容與考核指標(biāo)主要建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容數(shù) 量計(jì)劃投資數(shù)(萬元)桑園管理設(shè)施臺(tái)（套）100017小蠶共育室建設(shè)（m2）1000420專用蠶室（m2）160001120小繭共育恒溫儀（臺(tái)）20016推

51、廣省力化蠶臺(tái)（套）100030方格蔟推廣（萬片）2022烘繭站改造（處）195技術(shù)培訓(xùn)25025征用土地（畝）45585合 計(jì)2338考核指標(biāo)：1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)家正規(guī)企業(yè)生產(chǎn)的修枝剪、手鋸、噴霧器。選用四川南充蠶研究所研制的紙板方格蔟和洛南秦豐化工公司研制的桑樹專用肥。四川南充蠶研究所研制生產(chǎn)的節(jié)能型自動(dòng)循環(huán)熱風(fēng)烘繭機(jī)。材料3：項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、規(guī)模及起止時(shí)間、進(jìn)度安排一、項(xiàng)目完成地點(diǎn)：洛南縣全縣境內(nèi)的25個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）二、規(guī)模及起止時(shí)間發(fā)展優(yōu)質(zhì)蠶?；?0萬畝。1、桑園管理設(shè)施配置修剪工具1000套、噴霧器1000臺(tái)。2、建設(shè)改造小蠶示范共育室120處，共6000平方米。3、建設(shè)專用蠶室800間，共

52、16000平方米。4、推廣省力化蠶臺(tái)1000套。5、推廣方格蔟20萬片。6、購置小繭共育恒溫儀200臺(tái)7、改建烘繭站一處。8、培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)閃員125名，蠶桑大戶3000戶。9、征地45畝。三、進(jìn)度安排起止時(shí)間從2010年4月2010年12月：1、桑園管理：2010年春季購置桑剪、鋸子、噴霧器等修剪、防蟲工具各1000把（臺(tái)）。2、小蠶共育室建設(shè)：春季建小蠶共育室40處，改造10處，夏季建50處，改造20處，共建造120處，6000平方米。3、專用蠶室建設(shè)：春季建400間，夏季建400間，共800間，16000平方米4、推廣省力化蠶臺(tái)1000套，其中春季400套，夏季600套。5、推廣紙板方格蔟

53、20萬元，其中春季10萬片，夏季10萬片。6、改造烘繭站一處，2010年6月底完成。7、征地土地45畝，2010年12月完成。8、購置恒溫儀、春秋各100臺(tái)。9、培訓(xùn)技術(shù)員分別于今年5、7、9、11月份進(jìn)行，每期3天。洛南縣二0一0年度國(guó)家“東桑西移”工程基地建設(shè)蠶繭生產(chǎn)基地鞏固提高項(xiàng)目規(guī)劃任務(wù)分配一覽表 項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)桑園管理配套設(shè)施(套)小蠶共育室共育室恒溫儀（臺(tái)）省力化蠶臺(tái)(套)方格簇(萬片)改造提升烘繭站(處)備注處m2合計(jì)100020040002001000201衛(wèi)東鎮(zhèn)12023460231203永豐鎮(zhèn)120234602312031四皓鄉(xiāng)12023460231203謝灣鄉(xiāng)100204002

54、01002城關(guān)鎮(zhèn)12023460231203景村鎮(zhèn)10020400201002柏峪寺鄉(xiāng)801734017801麻坪鎮(zhèn)801734017801三要鎮(zhèn)801734017801靈口鎮(zhèn)801734017801陜西省洛南縣二0一0年度國(guó)家“東桑西移”工程基地建設(shè)蠶繭生產(chǎn)基地鞏固提高項(xiàng)目可行性研究報(bào)告基本情況一覽表項(xiàng)目名稱陜西省洛南縣二0一0年度國(guó)家“東桑西移”工程基地建設(shè)蠶繭生產(chǎn)基地鞏固提高項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)洛南縣境內(nèi)的衛(wèi)東鎮(zhèn)等10個(gè)重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)單位洛南縣xx繭絲綢有限公司性質(zhì)有限責(zé)任公司法人代表卓輝棟 總經(jīng)理建設(shè)內(nèi)容蠶繭生產(chǎn)基地的鞏固提高技術(shù)依托單位洛南縣蠶桑生產(chǎn)辦公室洛南縣xx繭絲綢有限公司負(fù)責(zé)人雷 項(xiàng) 成項(xiàng)目管理單位洛南縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局負(fù)責(zé)人屈生慧（局長(zhǎng)）投資估算項(xiàng)目總投資404萬元建設(shè)規(guī)模與覆蓋面積購置修剪、噴藥設(shè)施1000套，小蠶共育室200間4000平方米，小蠶共育恒溫儀200臺(tái)，推廣省力化蠶臺(tái)1000套，紙板方格蔟20萬片，改造提升烘繭站一處。生產(chǎn)能力年增養(yǎng)蠶量30000張年增產(chǎn)繭量1200萬公斤其中主產(chǎn)品收入2400萬元資金籌措方案項(xiàng)目農(nóng)戶自籌100萬元副產(chǎn)品收入192萬元龍頭企業(yè)支持304萬元靜態(tài)財(cái)務(wù)指標(biāo)年凈收入2300萬元?jiǎng)討B(tài)財(cái)務(wù)指標(biāo)凈現(xiàn)值733萬元年利潤(rùn)額108萬元內(nèi)部收益率39.3%年凈現(xiàn)值170萬元其他財(cái)務(wù)指標(biāo)貸款償還期3年靜態(tài)投資回收期2.5年投資利潤(rùn)率26.7%