1、安康市漢濱區洪山鎮xx富硒食品廠年產400噸系列富硒食品擴建工程可行性研究報告第一章總 論一、項目概況1、項目名稱：安康市漢濱區洪山鎮xx富硒食品廠年產400噸富硒系列食品擴建工程。2、項目建設性質：擴建。3、項目承辦單位：安康市漢濱區洪山鎮xx富硒食品廠；企業經濟性質：私營企業。4、項目負責人：汪xx。 5、項目建設規模：年產富硒豆腐乳200噸，富硒豆豉160噸，富硒豆瓣醬40噸。6、項目總投資：811 萬元，其中固定資產投資470 萬元，流動資金341萬元。7、項目選址：安康市漢濱區洪山鎮淀溝村四組。8、項目融資方式：自有資本金182 萬元，入股188萬元，銀行貸款341萬元，申請陜南突破

2、發展無償資助資金100萬元。9、項目勞動定員68人，其中管理和技術人員25人，工人43人。10、經濟效益測算：項目建成達產后，年新增銷售收入675萬元，新增銷售稅金及附加48.47萬元，新增利潤 88萬元。二、項目建設單位基本情況安康市漢濱區洪山鎮xx富硒食品廠建于1999年，新產品開發規模為年產各類食品30噸。該廠投產后，開發的產品經安康市技術監督局和防疫站檢測，各項指標均達到食品衛生要求，二00五年，經中國中輕產品質量保障中心權威檢測，確定為重點推廣企業，產品知名度逐年提高。企業現有職工28人，擁有資產總額308.2萬元，固定資產136萬元，流動資金172.2萬元，企業無負債，是漢濱區唯一

3、的富硒食品加工私營企業。 企業地處秦巴山區鳳凰山麓五堰河畔，310省道32km處，青山綠水環繞，自然風景優美，周圍無任何污染，為企業提供了生產純天然綠色食品的自然環境。xx食品廠生產用水屬于富硒礦泉水，來源于漢濱區富硒地質帶上，經國家權威機構鑒定確認硒含量0.03950.048mg/L，均達到飲用天然礦泉水國家標準（GB5837-95）規定的界限標準，并含有偏硅酸，鋅等有益于人體健康的微量元素和成分，且具有低鈉特點，在國內罕見，是極其珍貴的礦產資源。感官性狀、污染指標、微生物指標及各項限量指標均符合國家標準要求，屬含硒鍶的低鈉重碳酸鈣型優質飲用天然礦泉水、富硒大米、富硒大豆、富硒茶葉等各類富硒

4、作物皆產于此，富硒作物種植面積達2.6萬畝，具有良好的資源優勢和發展前景。二00六年，企業生產豆腐乳10噸，豆豉6噸、豆瓣醬6噸，扎辣子及富硒香椿2噸，實現銷售收入35.4萬元，實現利稅7.32萬元。 三、項目背景及建設的必要性（一）項目背景安康市地處陜西省南部，北枕秦嶺，南依巴山，漢水橫貫其中。這里雨量充沛、氣候溫和，屬中國南北氣候過渡地帶，獨特的地理條件和氣候，造就了安康豐富的生物、礦產及旅游資源。安康市生態環境及環保指數位于全國前列，是南水北調的水資源保護地，森林覆蓋率達60%。境內適宜多種植物生長、發育；因工業欠發達，農產品無公害化種植程度高，尤其是黃豆、蠶豆、綠豆等豆類作物品質優良，

5、在全國有名，黃豆源源不斷輸入西安、寶雞、渭南等地，在人們生活水平不斷提高的今天，綠色、環保、無公害食品消費理念已全面深入人心，安全食品、放心食品成為人們追求的生活消費時尚，由此看來，農產品的高品質優勢向經濟優勢轉化存在著巨大的商機和廣闊的發展前景。近年來，隨著安康經濟的發展，“發展綠色、建設綠色安康”一直是我市經濟發展的主基調，節能減排、退耕還林，加強綠地保護工作有條不紊地進行著，生態環境、自然環境進一步優化，藍天、碧水、清潔的特色環境為我市的農產品深層次加工和向外輸出提供了理想的生態條件。（二）項目建設的必要性因安康經濟欠發達，優勢的農產品資源未能轉化為經濟優勢，農產品向外輸出僅僅停留在原料

6、輸出的層次上。進行農產品深層次開發，建立優勢資源產業鏈，提高增加值，是我市“加快工業化進程、實現突破發展、經濟強市、創建和諧安康”的重要途徑。目前，我市豆制品加工的種類有豆腐、豆腐乳、豆豉、豆瓣醬、烹調醬油等品種，均屬手工小作坊，衛生條件達標率較低。食品的生產業主80%左右均未建立食品生產衛生標準，食品安全狀況令人擔憂，小食品整頓迫在眉睫。2007年7月12日，國家質檢總局發布了關于進一步加強食品生產加工小作坊監管工作的意見(以下簡稱意見)要求，小作坊必須向社會公開承諾“產品不進入商場、超市銷售”。質檢總局網站發布的消息說，此次發布的意見重點突出了三項基本的監管制度，一是基本質量安全衛生條件改

7、造，達不到基本條件的必須在規定期限內進行改造，否則不得生產；二是限制銷售范圍，小作坊生產加工的食品銷售范圍不得超出縣級行政區域，嚴格限制在商場、超市銷售；三是公開承諾，小作坊必須向社會公開承諾不使用非食品原料，不濫用添加劑，不使用回收食品做原料，產品不進入商場、超市銷售，不超出承諾區域銷售，確保食品最基本的安全衛生。意見對食品生產加工小作坊進行了定義，指出食品生產加工小作坊監管應以區域性專項整治為主要“抓手”，以四個“一批”為主要工作目標。即嚴厲打擊一批制售假冒偽劣食品、使用非食品用原料的黑窩點，積極幫扶一批具備一定條件的食品生產加工小作坊取得食品生產許可證，整合做大一批具有區域性集中加工特點

8、的食品生產加工小作坊，堅決關閉一批無衛生許可證、無營業執照、無食品生產許可證的食品生產加工企業。力爭到2009年，全國食品生產加工小作坊數量下降50%；到2012年，基本消除無證生產加工食品的現象。據國家質檢總局有關負責人介紹，截至目前，全國30個省、自治區、直轄市(西藏自治區除外，下同)共調查企業448153家，其中10人以下企業352815家，占調查企業總數的78.7%；證照不全的有223297家，占調查企業總數的 49.8%；無證無照的164149家，占調查企業總數的36.6%。主要產品是豆制品、大米、小麥粉、白酒、食用植物油等。近年來，經過整治，已有19424家小作坊停產或轉產，881

9、4家小作坊被強制停產，19317家小作坊聯合、兼并，206739家小作坊簽訂了食品質量安全承諾書；通過幫扶指導5385家整改后達到準入要求，已經獲得或申請食品生產許可證；對5631家限期整改仍達不到要求的小作坊予以取締；對地處偏遠的農村地區，達不到市場準入要求且生產的食品與當地群眾生產生活息息相關的，經過各級質檢部門與地方政府共同研究，按照強化監管、限制銷售區域等措施，初步確定了允許有條件存在的小企業小作坊36家，違法違規行為的小作坊26726家。據此可以看出，我市發酵性豆制品市場整頓在所難免，隨著整頓力度的加大，相當一部分小作坊及全部黑心店將被取締，屆時，安康市場上豆制品將出現較大的供求缺口

10、，但豆制品又是人們生活必需品，勢必造成豆制品價格的大幅上漲，因此，該項目的建設對促進全市“放心豆制品產業”的發展，提高黃豆綜合利用率，加快整合市場資源有著積極而深遠的意義。漢濱區洪山鎮富硒食品廠于1999年開發出富硒豆腐乳、豆豉、豆瓣醬等食品后，產品經安康市技術監督局和防疫站檢測，各項指標均達到食品衛生要求，二00五年，經中國中輕產品質量保障中心權威檢測，確定為重點推廣企業，產品知名度逐年提高。2001-2006年龍舟節、西洽會及“十一”黃金周期間，企業所產富硒食品銷售十分搶手，成為交易會的一大亮點，參展的食品引起了全國各地客商的關注，所帶產品銷售一空，客商份份前來簽訂供銷合同，僅2006年農

11、博會上要求簽約的銷售額達380余萬元，因企業受規模限制而無法滿足市場需求，企業因此被陜西電視臺、安康電視臺、陜西電視臺、安康日報社等新聞媒體單位和多次報道，由此可見，在人們生活水平日益提高的同時，綠色富硒保健食品成為人們生活消費的渴求，擴大富硒食品生產規模，投資時機成熟，項目前景廣闊。四、可行性研究依據1、中國中輕部質量保障中心頒發的“國家權威檢測：質量合格產品銅牌”和國家重點推廣企業的認證。2、漢濱區政府袁子順副區長2006年5月13日在洪山鎮富硒食品廠主持的由農發行、區經貿委、鄉企局、政府辦、洪山鎮政府等部門參加的現場辦公會議要求。3、安康市委、市政府關于“發展綠色，建設綠色安康”的文件精

12、神。4、陜西省委、省政府關于加快非公有制經濟發展的決定。5、2007年7月12日國家質檢總局發布的關于進一步加強食品生產加工小作坊監管工作的意見。五、可行性研究范圍本擴建工程就企業現狀、企業擴建的必要性、市場預測、擴建條件、擴建方案、投資估算和資金來源、環境保護、企業機構設置和勞動定員、項目進度安排、經濟效益分析、項目風險等方面進行分析，著重對市場預測、投資估算、經濟效益、風險分析等方面進行論證，力求反映項目真實面貌。六、可行性研究簡要結論1、本項目立足于地方富硒食品原料來源，面向國內外市場，這是企業擴建工程實施的主導因素。2、項目生產工藝采用傳統食品工藝和現代工藝的有機結合，不改變食品的原有

13、醇香，可口的口感和產品質量，易于利用已有的產品知名度，直接擴大市場占有份額。3、項目選址臨近富硒礦泉水源地，為產品的生產提供了良好的資源條件。4、項目且有良好的經濟效益、較強的抗風險能力和還貸能力。5、企業法人代表汪xx已有多年的食品生產和經營管理經驗，利用現有的銷售網絡為漢濱區洪山鎮xx富硒食品廠富硒食品項目建成投產后產品迅速進入市場奠定了良好的基礎。6、 國家對農副產品的鼓勵政策為項目擴建提供了寬松的行政環境。7、陜南突破發展資金扶持、農業產業化貸款為項目的實施提供了多種融資渠道 。 第二章市場預測一、豆制品的營養價值及功效黃豆及其豆制品具有很高的營養價值。其蛋白質的含量為30一40，脂肪

14、約為20；脂肪中含有較多的必需脂肪酸及豐富的磷脂(神經活動所必需的物質)；此外，還富含B族維生素及無機鹽。黃豆制品的品種很多，如豆漿、豆腐、豆腐干，以及調味品，如豆腐乳、豆豉、醬油等。黃豆制成豆制品后，其營養價值沒有削弱，而且還提高了消化率。整粒黃豆煮熟后的消化率約為65，加工為豆腐后其消化率可提高到92以上。可見，多吃些豆制品是很有益處的。1、防止糖尿病。豆制品含有大量纖維素，能有效的阻止糖的過量吸收，減少糖分，因而能防止糖尿病，是糖尿病患者日常必不可少的好食品。2、防治高血壓。豆制品中所含的豆固醇和鉀、鎂，是有力的抗鹽鈉物質。鈉是高血壓發生和復發的主要根源之一，如果體內能適當控制鈉的數量，

15、既能防治高血壓，又能治療高血壓。3、防治冠心病。豆制品中所含的豆固醇和鉀、鎂、鈣能加強心機血管的興奮，改善心機營養，降低膽固醇，促進血流防止血管痙攣。4、防止腦中風。豆制品中所含的鎂、鈣元素，能明顯地降低腦血脂，改善腦血流，從而有效的防止腦梗塞、腦出血的發生。豆制品中所含的卵磷脂，還能減少腦細胞死亡，提高腦功能。 5、防治癌癥。豆制品中的蛋白質和硒、鉬等都有很強的抑癌和治癌能力，特別對胃癌、腸癌、乳腺癌有特效。據調查不喝豆漿的人發生癌癥的概率要比常喝豆漿的人提高50%。 6、防止支氣管炎。豆制品所含的麥氨酸又防止支氣管炎平滑肌痙攣的作用，從而減少和減輕支氣管炎的發作。 7、防止衰老。豆制品中所

16、含的硒、維生素E、C，有很大的抗氧化功能，能使人體的細胞“返老還童”，特別對腦細胞作用最大。 8、防止老年滯呆、艾滋病、便秘、肥胖等。二、富硒豆制食品的特點生產富硒系列豆制食品繼承百年家傳古法，采用傳統工藝，結合現代科技精選當地天然富硒優質豆類為主料，佐料配以近20種天然富硒植物精工制作而成。科學證明硒元素是參與人體內清除機體代謝垃圾（自由基）必不可少的微量元素，可調節人體免疫力，對人類生育、生長及延緩衰老、防癌、防治心腦血管病等有重要 的保健作用。但是世界上絕大多數地區均為缺硒地域，天然食物鏈中缺硒。本廠所在地洪山鎮是我國少有的富硒地帶，已建成千畝富硒原料基地。本系列產品原料含氨基酸、亞油酸

17、、鈣、磷、鐵、硒、多種維生素，對預防多種代謝失衡病富有營養保健作用。尤其是大豆更有“豆中之王”的美稱，以其低脂高蛋白而風靡全球。本系列產品風味獨特，滋味鮮醇，清香可口，食后回味無窮，具有溫中健脾、開胃，增進食欲的功效。是居家旅游風味食品和特色保健禮品，密封于陰涼干燥處有長期保鮮之特性。大豆制品不僅營養豐富，而且還有一定的保健功能。1999年美國食品和藥品管理局將100克食物中含有6.25克大豆蛋白的食品定位為健康食品，美國政府號召人們每天吃克大豆制品。近兩年歐美、澳洲等國家的食品進口商紛紛到我國咨詢、洽談進口豆制品的業務。三、國內市場狀況豆制品是人們消費的主要副食品之一，在“菜籃子”工程中占有

18、較大份額。豆腐乳、豆豉及豆瓣醬又是發酵型豆制品的主導產品，據中國糧食商務網調查統計，2006年中國豆制品消費總量達3500萬噸。四、安康當地市場就安康市而言，據統計，全市總人口294.97萬人，2006年消耗豆腐乳近2400余噸，豆豉300余噸，豆瓣醬450余噸，而項目所在地的漢濱區總人口達94.96萬人，豆制品消耗量占全市的34%以上。安康市發酵型豆制品消費集中分布于城市和農村兩大板塊，農村低檔產品為主，城市以中低檔為主；生產地相對較為集中，就漢濱區而言，既是發酵型豆制品消費主區域，又是生產和批發集散地。近年來，富硒食品因非常稀缺而走俏安康市場 ，產品多年來持續供不應求。2006年，xx富硒

19、食品廠生產的富硒豆腐乳平均銷售價格為1.21.25萬元/噸，富硒豆豉1.41.47萬元/噸，富硒豆瓣醬1.11.23萬元/噸，到2007年11月，富硒豆腐乳銷售價格為1.61.68萬元/噸，富硒豆豉1.61.65萬元/噸，富硒豆瓣醬1.41.46萬元/噸，從近幾年的市場狀況來看，富硒豆制品銷售價格呈現上升的趨勢。第三章建設條件一、項目選址及適應性項目選址位于漢濱區洪山鎮淀溝村四組快活嘴，擁有可利用土地35畝，該項目計劃占用土地 20畝，因而該廠此方案完全能滿足項目建設用地的需要。二、交通條件項目選址位于310省道邊，距洪山鎮集市200米，距安康城區 56公里，交通條件較為便利。富硒食品擴建工程

20、建成投產后，原材料運量為256 噸，燃料運量為5.28噸，產品外銷運量為400 噸，總運輸量為661.3噸，運輸條件完全能滿足項目原材料、燃料輸入和產品輸出的需要。三、供電條件項目生產工藝及生活用電總功率為21.5 KW，需從項目選址外80米處10kv高壓架空線路上接火增容，目前，項目承辦單位已同紫陽供電局聯系，同意在此安裝50KVA變壓器接火供電。四、供水條件項目選址位于五堰河畔，距河道僅20米，附近地下水非常豐富，水質經漢濱區防疫站檢測，符合國家飲用水標準，項目設計打井取水方式，以滿足生產及生活用水需要。五、氣候條件項目區地處亞熱帶濕潤氣候區，廠址海拔高度為568米，極端最高溫42.3,極

21、端最低溫-9.4，平均氣溫15.4,年降雨量7501100ml,平均日照時數2472小時，年無霜期237天，平均風速2.5m/s,雷暴日數30天，地震烈度依據中國地震烈度區域劃分為七度設防區。六、原材料、燃料供應條件生產富硒豆制品的主要原材料為黃豆、蠶豆及調料等，燃料為煤，其供應條件分述如下：安康市大豆及其他原材料市場供應狀況安康市是一個農業市，國土面積23529 平方公里，上世紀90年代糧食種植面積650萬畝，經過多年的退耕還林，現有種植面積穩定在500萬畝左右，糧食畝產處于350400公斤之間，2004年糧食總產量90.38萬噸，2005年達到99.88萬噸，2006年因遭遇嚴重干旱，糧食

22、總產量為95.7萬噸，下降4.1%，其中2006年小麥產量15.02萬噸，玉米35.21萬噸，秋糧70.73萬噸，黃豆3.56萬噸，近年來，安康市場上糧食銷售價格穩中趨升，2005年，安康市黃豆銷售價格為28003000元/噸；2006年，因氣候干旱的影響，黃豆產量減產，銷售價格達30003200元/噸；至目前，安康市黃豆銷售價格仍處于高位震蕩，達42004400元/噸，預計12月初，隨著新黃豆大量上市，銷售價格將有小幅度回落，供需緊張狀況將大大緩解。項目達產期主要原材料消耗為黃豆340噸，占全市黃豆產量的1.05%，可就近在項目區購進。項目年消耗蠶豆20噸，食鹽40噸，生姜3.56噸，辣椒1

23、6噸，花椒6噸，大蒜40噸，大茴1.28噸，小茴1.2噸，藿香0.4噸，紫蘇0.4噸，白酒24噸，這些原材料都可從當地市場就近解決。燃料供應狀況項目的燃料為煤，年消耗量為5.3噸，月均消耗0.5噸。 項目選址距安康重要的貨物中轉站恒口火車站35公里，該站月中轉煤炭超過2000噸，所需燃料可從恒口火車站購進。第四章項目實施方案一、產品方案及擴建規模以黃豆、蠶豆為主要原料，生產發酵型豆制品，其中:年產富硒豆腐乳200噸、富硒豆豉160 噸、富硒豆瓣醬40噸。企業食品衛生標準詳見附件1：發酵型豆制品食品衛生標準。二、富硒豆制食品生產工藝流程1、富硒豆腐乳生產工藝流程富硒豆腐乳的生產工藝由現代流水豆腐

24、生產工藝和傳統豆腐乳加工工藝合成，其流程如下：黃豆制漿工藝流程黃豆選料提升輸送加水浸泡磨漿分離燒漿熟漿過濾豆腐生產工藝熟漿管道輸送蒸汽加熱點鹵養花制坯壓榨成型冷卻檢驗成品豆腐乳生產工藝流程豆腐切塊蒸煮冷卻培菌鹽腌發酵勾兌白酒殺菌調料調配乳化檢驗包裝成品入庫富硒豆腐乳工藝要點(1) 浸泡：泡豆的目的是使大豆能充分吸水膨脹。浸泡時間長短要根據氣溫高低的具體情況決定，一般冬季氣溫低于15時約泡816小時，春秋季氣溫在1525時約泡38小時；夏季氣溫高于30時約僅需25小時左右。泡豆程度的感官檢查標準是掰開豆粒，兩片子葉內側呈平板狀，但泡豆水表面不出現泡沫。泡豆水用量約為大豆容量的4倍左右。 (2)磨

25、漿：將浸泡適度的大豆，連同適量的三漿水均勻送入打漿機，磨成細膩的乳白色的連渣豆漿。在此過程中使大豆的細胞組織破壞，大豆蛋白質得以充分溶出。 (3)濾漿：將磨出的連渣漿及時送入濾漿機(或離心機)中，將豆漿與豆渣分離，并反復用溫水套淋三次以上。一般100公斤大豆約可濾出56B的豆漿10001200公斤。(測定濃度時要先經靜置20分鐘以上，使漿中豆渣沉淀)。 (4)煮漿：濾出的豆漿要迅速升溫至沸(100)，如在煮沸時有大量泡沫上涌，可使用消泡油或食用消泡劑消泡。生漿煮沸要注意上下均勻，不得有夾心漿。涌泡油不宜用量過大，以能消泡為度。 (5)點漿：點漿是關系到豆腐乳出品率高低的關鍵工序這一，點漿時要注

26、意正確控制4個環節：點漿溫度802；pH5.56.5；凝結劑濃度(如用鹽鹵，一般要1215B)；點漿時間不宜太快，凝結劑要緩緩加入，做到細水長流，通常每桶熟漿點漿時間約需35分鐘，黃漿水應澄清不渾濁。 (6)養花：豆漿中蛋白質凝固有一定的時間要求，并保持一定的反應溫度，因此養花時最好加蓋保溫，并在點漿后靜置510分鐘。點漿較嫩時，養花時間相對應延長一些。 (7)壓榨：豆花上箱要根據花的老嫩程度，均勻操作。上完后徐徐加壓，劃塊最好待坯冷后再劃，以免塊形收縮，劃口當致密細膩，無氣孔。 (8)制坯過程要注意工具清潔，防止積垢產酸，造成“逃漿”。出現“逃漿”現象時，可試以低濃度的純堿溶液調節pH至6.

27、0。再加熱按要求重新點漿。如發現豆漿pH高于7.0時，可以用酸黃漿中和，調加pH值，至達蛋白質的等淀點。 2.培菌 (1)菌種準備：將已充分生長的毛霉麩曲用已經消毒的刀子切成2.02.02.0厘米的小塊，低溫干燥磨細備用。 (2)接種：在腐乳坯移入“木框竹底盤”的籠格前后，分次均勻灑加麩曲菌種，用量約為原料大豆重量的12%。接種溫度不宜過高，一般允在4045(也可培養霉菌液后用噴霧接種)，然后將坯均勻側立于籠格竹塊上。 (3)培養：腐乳坯接種后，將籠格移入培菌室，呈立柱狀堆疊，保持室溫25左右。約20小時后，菌絲繁殖，籠溫升至3033，要進行翻籠，并上下互換。以后再根據升溫情況將籠格翻堆成“品

28、”字形，先后34次以調節溫度。入室76小時后，菌絲生長豐滿，不粘、不臭、不發紅，即可移出(培養時間長短與不同菌種、溫度以及其它環境條件有關，應根據實際情況掌握)。 3.鹽酸裝壇。腐乳坯經短時晾籠后即進行腌坯。 腌坯有缸腌、籮腌兩種。缸腌是將毛坯整齊排列于缸(或小池)中，缸的下部有中留圓孔的木板假底。將坯列于假底上，順缸排成圓形，并將毛坯未長菌絲的一面(貼于竹塊上的一面)靠邊，以免腌時變形。要分層加鹽，逐層增加。腌坯時間約510天。腌坯后鹽水逐漸自缸內圓孔中浸出，腌漬期間還要在坯面淋加鹽水，使上層毛坯含鹽均勻。腌漬期滿 后，自圓孔中抽去鹽水，干置一夜，起坯備用。籮腌是將毛坯平放竹籮中，分層加鹽，

29、腌坯鹽隨化隨淋，腌兩天即可供裝壇用。 配料前要先將腌坯每塊分開，然后計裝數壇，并根據不同的品種配料。裝壇時將腌坯依壇排列，用手壓平，分層加料。裝完后灌足鹵汁，鹵汁以淹過坯面2厘米左右為好。裝壇不宜過滿，以免發酵時鹵汁涌出壇外。 白腐乳(小白方) 小白方為季節性銷售產品，一般不采用腌坯裝壇，只將毛坯直接在壇內鹽腌4天，用鹽量為每壇(350塊坯、重約6公斤)0.6公斤。白方豆腐坯含水量較高，灌壇鹵汁由鹽水和新鮮腌坯汁(毛花鹵)加冷開水并成88.5B灌至壇口，加封口黃酒0.35公斤。 腐乳壇口可用水泥和熟石膏的混合物加水封固，泥料的常用配方是水泥1：熟石膏3水4。 產品成熟期: 豆腐乳成熟期因品種而

30、異。一般約在3個月左右，白腐乳坯含水量大(7580%)，氯化物少，酒精度低，所以成熟快，保質期短。一般小白方30天左右即可成熟。2、豆豉加工工藝選料去雜 炒熟冷卻破碎成瓣去皮蒸煮冷卻發酵調料配制晾曬檢驗包裝入庫3、富硒豆瓣醬加工藝選料去雜浸洗晾干發酵勾兌白酒 殺菌攪拌乳化調料配制檢驗包裝入庫 三、設備選型項目所需設備選用上海富正成套機械制造有限公司生產的單班加工6噸大豆生產成套設備為主機，包括提升選料、浸泡、制漿燒漿、豆腐加工等不銹鋼配套設備，該設備產量穩定、性能可靠、技術先進性適中，對工人文化程度要求不高，因而是比較實用的。選用的設備設計生產能力為班產6噸黃豆,項目年工作日300天，每天按單

31、班8小時工作時間計算，年加工黃豆達1800噸，而項目設計生產規模為年產豆制品400噸，需加工黃豆340噸，因而該設備完全能滿足項目設計規模的生產需要。四、土建工程方案1、豆腐車間：局一層鋼架結構，30cm水泥沙漿沙墊層，混凝土地梁，放大腳基礎，粘土實心磚填充墻，室內1.2m墻高以下墻面磚，地面耐磨磚，沙漿結合層；室內凈高5m，規格為40m12m,彩鋼瓦蓋頂。2、富硒豆制食品車間：三層框架結構，30cm沙墊層，1.8m1.8m底座柱式基礎，超負荷現澆板，粘土實心磚填充墻，墻面沙漿抹灰，涂料粉白，彩鋼瓦樓頂。3、原料庫：局一層結構，粘土空心磚墻，墻面抹灰，內墻涂料粉白，外墻彩色涂料敷面，鋁合金通風

32、窗，彩鋼瓦頂。4、豆制品成品庫：局一層結構，空心磚墻，墻面抹灰，內墻涂料粉白，外墻彩色涂料敷面，鋁合金通風窗，彩鋼瓦頂。5、辦公宿舍綜合樓：4層磚混結構，放大腳基礎，空心磚墻，防盜門，塑鋼推拉窗，樓頂隔熱層上放水油氈做防水處理，集中排水，一樓室內凈高4m，2樓以上室內凈高3m，二樓為辦公室，三樓以上為職工宿舍。五、供排水工程（一）供水方案1、全廠用水量 全廠生產生活用水量 單位：噸 用水種類水質用水量備注小時最大小時平均普通生產用水符合食品用水標準52.5循環水21.5生活用水0.80.2普通生產用水21未預見用水消防用水2520合計34.825.2其中：正常用水量9.85.2不含消防用水2、

33、供水方案廠址內打一眼地下深水井，通過深井泵抽運至50 m3蓄水池，經生活消防兩用變頻加壓泵向廠區輸送。廠區根據消防要求，在車間、宿辦樓、庫房等建筑物設置消防栓、滅火器、以便緊急情況下使用。（二）污水排放方案生活污水，經處理池處理，分清濁流后排入廠外污水管道。六、供配電方案從廠外10kv高壓架空線路上接火，經80KVA油浸式變壓器變壓，由低壓配電柜向廠區送電。第五章投資估算及資金來源一、投資估算依據1、土建工程依據當地投資估算標準進行估算。2、設備依據考察價格估算。3、其它投資工程依據國家發改委、建設部建設項目評價方法與參數（第三版）進行估算。二、項目投資構成一期工程總投資 811.42萬元，其

34、中新增固定資產投資 470萬元，流動資金341.42萬元（其中鋪底流動資金227.81萬元）。固定資產投資中，征地及土建395.41萬元，設備 購置安裝31.57萬元，其它投資8.9萬元，預備費用34.16萬元。項目投資估算詳見附表4。三、資金來源項目總投資811萬元，依靠以下途徑籌措:1、自有資本金182萬元。2、入股188萬元. 3、申請貸款341萬元。4、申請陜南突破發展無償資助資金100萬元。第六章環境保護一、建設地點環境狀況項目選址位于安康市漢濱區洪山鎮淀溝村，周圍綠樹環繞，空氣清新，自然環境良好。廠址周圍的大氣環境質量符合國家環境空氣質量標準一級要求。二、環境影響概述本項目屬對環境

35、有輕微影響的項目，主要表現在：1、生產豆腐工藝過程產生豆渣。2、大豆清洗產生含微量泥土的廢水及生活污水，主要以SS污染為主，最大排放量為5噸/天。3、蒸煮、滅菌過程有少量蒸汽泄露。4、鍋爐制取蒸汽時產生煤渣及煙塵，煤渣年排放量為 1.2噸。 5、機械運轉產生工業噪聲。三、環境治理措施1、對廢渣的治理：豆渣經離心脫水后可直接出售給飼料廠作為飼料原料。2、對廢水的治理：采用SBR工藝，對污水進行處理，嚴格執行國家有關環保的規定，處理后的出水水質指標達到國際一級排放標準要求。3、蒸汽泄露：生產過程中泄露少量蒸汽，不含任何有害物質，可直接排入大氣。4、對煤渣的處理：回收后出售給附近蜂窩煤場作填充料。5

36、、煙塵的治理：鍋爐煙囪中安裝靜電除塵設備，使煙塵回收率達到95%以上后排入大氣。6、對工業噪音的治理：一是選用低噪音設備；二是項目選址遠離居民居住集中區；三是加強勞動保護，減少噪音對職工的危害；四是加強廠區綠化，以有效地衰減噪音。四、環境影響評價本項目對環境影響輕微，加之采取了有效的治理措施，因而不會對周圍的生態環境造成危害。第七章企業機構設置及勞動定員一、企業機構設置企業機構設置為辦公室、財務科、供銷科、化驗室、生產技術科等三科兩室，屬直線職能制機構類型。項目建成投產后，現有的機構完全能滿足擴建后生產需要。二、勞動定員項目一期工程建成投產后，企業需增加勞動定員68人，其中技術管理人員25人,

37、工人43人，詳見企業機構設置及勞動定員表。三、人員選拔及培訓對于技術和管理人員，面向社會公開招聘，聘用年齡在2545歲，具有中專以上學歷，3年以上工作經驗的工作人員，經考核合格后上崗。對于新增的工人，在五里鎮范圍內選拔年齡2035歲，具有高中以上學歷，身體健康的男女青年經培訓合格后持證上崗操作。特殊崗位，如電工、汽車司機等職位則要求其具有相關部門頒發的證書。職工進廠后，進行為期一個月的技術培訓，通過現有熟練工幫、帶、教，使其掌握技術要領和操作技能，再對操作規程、管理制度、安全知識等進行全面的教育，直至其考核合格。 第八章項目進度安排本項目于2007年5月開始進行項目前期準備工作，計劃于2007

38、年12月上旬開始動工建設，建設期為7個月，于2008年7月投入正式生產（詳見項目進度安排表）。第九章企業管理及勞動保護一、企業管理企業實行廠長負責制，建立目標系統管理，將企業目標層層分解到每個員工，形成目標到人、步調一致、協同運作、運轉高效的企業組織系統；對管理人員實行效益工資，對工人實行計件工資；通過統計分析，確定各類職位的考核標準，對超額完成任務者獎勵，對拖欠任務者予以經濟處罰，不斷完善獎勵機制，充分調動每個職工的主動性、創造性、積極性。二、安全管理企業建立健全安全管理責任制，同每位職工簽訂安全責任狀及勞動用工合同，制定安全管理制度和操作規程，加強職工的安全培訓，定期對職工進行安全知識教育

39、，樹立“安全為了生產，生產必須安全”的意識，將安全常抓不懈，防患于未然。廠內設置兼職安全員，對生產設備、供電系統、運輸車輛、防盜系統等進行定期檢查，確保企業安全運營。三、營銷管理一營銷策略安康市漢濱區洪山鎮xx富硒食品廠的營銷策略是“以市場為導向、以安全為基礎、以技術創新為靈魂、以效益為中心，以管理為重點、以服務為宗旨”。堅持“用戶至上，經濟效益、社會效益、環保效益兼顧”努力做到以下幾點：1、樹立鮮明的品牌形象、維護良好的產品公共形象。2、傾聽反饋、環節監控；運用物流管理降低成本，運用信息管理、互聯網來傾聽反饋，監控產品銷售。3、與客戶建立長期關系，以誠信維護客戶利益，建立和鞏固良好的長期合作

40、關系，通過優質優價來鞏固和發展銷售網絡，使銷售網絡良性循環。二營銷理念1、銷售就是提供優質服務；2、銷售就是為客戶創造價值的同時實現雙贏；3、科學的銷售模式，企業開辟專用的信息通道，搜集市場上有關產品資料及供需情況，及時把握行情動態和市場導向，并將所有的客戶檔案輸入電腦，以快捷、準確、高效的信息管理促進銷售管理質量的提升。4、售后服務在售后服務中，公司將始終堅持“質量是產品的生命，服務是生命的延續”的服務理念，提高公司的信譽度。四、勞動保護廠內生產設備操作中，可能造成對職工身體健康的損害，因此，必須加強勞動保護，要求做好以下幾方面工作：1、杜絕職工串崗現象，尤其是機械操作、配電室、車輛、等崗位

41、。謝絕外來游客或顧客到車間參觀，觸摸或開動設備。2、定期發放勞保手套，口罩等用品，加強職工勞動保護，確保職工身心健康。五、消防在辦公室、職工宿舍等公用通道配備滅火器，定期對消防器材進行檢查和職工消防知識教育，要求其全面掌握險情中的逃生技能。并及時更換過期的滅火器等消防器材。六、節能1、節能原則（1）環保原則（2）最大可能節約原則（3）技術可行性原則2、節能措施（1）選取節能真空泵、液壓機。（2）選用熱能利用率高的蒸汽鍋爐，保持鍋爐制取蒸汽能力與設備消耗量的完全配套。（3）生產設備選用節能環保型產品。（4）照明燈具選用高光效節能型燈具，室內照明采用線路細分，多設開關等設施，室外照明采取電式自動控

42、制。第十章經濟效益分析一、分析依據國家發改委，建設部2006年7月頒布的建設項目經濟評價方法與參數（第三版）。二、分析方法采用“絕對新增法”進行分析。三、分析參數和基礎數據 1、產品產量按年增產豆腐乳200噸、豆豉160噸、豆瓣醬40噸計算。2、項目壽命期較長，為便于計算，按12年進行分析。項目建成后當年達產60%，第二年及以后各年達產100%。3、原材料，燃料動力和產品銷售按2007年現價估算。4、項目采用直線折舊法計提折舊，殘值率為5%。大修理費用按折舊費用的40%計提。5、生活用水計入生產成本中。6、漲價預備費和基本預備費分別按土建和設備投資的5%和3%估算。7、貸款利率按現行銀行貸款利

43、率8.3%計年息。8、方法與參數（第三版）規定：農副食品加工業的融資前稅前財務基準收益率和資本金稅后基準財務收益率均為8%。9、本項目屬于農副食品加工項目，增值稅率為17%；原材料黃豆、蠶豆、及大蒜、辣椒、花椒等調料進項稅率為13%，白酒進項稅平均為35%，包裝物進項稅率為17%，燃料和動力進項稅率為17%。城市建設維護稅：依據安康市城市建設局頒布的相關規定：劃定區域城市建設維護費為增值稅額的3%。教育費附加為增值稅額的3%。10、其他管理費用（不含管理人員工資）參照承辦企業現行標準即人均0.5萬元/年計算，年提取其他管理費用12.5萬元。11、其他銷售費用：參照企業現行標準，按銷售收入的5%

44、計算。12、在利潤分配中，每年按可供分配利潤的10%計提盈余公積金。13、土地使用費按當地現行規定為：2.5元/.年。四、財務分析與評價（一）、年銷售收入，銷售稅金及附加估算項目投產當年生產負荷為60%，銷售收入為405萬元，銷售稅金及附加29.07萬元；第二年及以后各年達產100%，銷售收入為675萬元，銷售稅金及附加48.47萬元。項目生產期內，年均銷售收入527.72萬元，銷售稅金及附加37.89萬元（見附表7：營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表）。（二）、成本估算項目投產當年總成本費用421.9萬元，經營成本354.4萬元；第二年級以后各年總成本費用583.5萬元，經營成本515.

45、9萬元；生產期內年均總成本費用為568.8萬元。成本估算詳見附表8：總成本費用估算表、附表9-1豆腐乳單位產品原材料及燃料動力消耗估算表、附表9-2：富硒豆豉單位產品原材料及燃料動力消耗估算表、附表9-3：富硒豆瓣醬單位產品原材料及燃料動力消耗估算表、附表10：外購原材料及燃料動力費估算表、附表11：工資及福利估算表。（三）、利潤估算及分配估算正常年份的利潤總額為88萬元，所得稅后利潤為66萬元。利潤分配中，正常年份提取盈余公積金6.6萬元，可供分配利潤為59.4萬元（詳見附表16：利潤及利潤分配表）。（四）、盈利能力分析資利潤率=投根據投資估算表、利潤與利潤分配表計算投資利潤率、投資利稅率、

46、資本金利潤率：投資利潤率=年均利潤總額/項目總投資=88/811.42=10.85%投資利稅率=年均利稅總額/項目總投資=136.48/811.42=16.82%資本金凈利潤率=年均凈利潤/資本金=58.67/470=12.48%在財務收入與利潤分配計算的基礎上，進行不同資金的現金流量分析，項目投資財務現金流量表、資本金現金流量表、企業投資現金流量表分別見附表14、附表17、附表18。項目財務內部收益率所得稅前16%，所得稅后為12.35%，均高于基準收益率8%的要求。財務凈現值所得稅前為359.18萬元，所得稅后為190.04萬元。現金流量法計算項目動態投資回收期：所得稅前為6.9年，所得稅

47、后動態投資期為 8年。項目資本金所得稅后財務內部收益率為15.88%，高于當期銀行貸款利率，說明項目盈利能力較強。（五）、生存能力分析本工程自開工建設的第二年投入生產運營，投產當年銷售收入小于總成本費用及銷售稅金之和，以后各年銷售收入均能滿足總成本費用支出，項目計算期累計銷售收入為7155萬元，累計總成本費用6256.8萬元，編制項目財務計劃現金流量表（見附表16）后可以看出：生產期各年累計經營活動凈現金流量大于0，累計盈余資金為496.9萬元，說明本項目具有良好的財務生存能力。（六）不確定因素分析1、敏感性分析項目敏感性分析計算詳見后附表20：即財務敏感性分析成果表從表中可以看出，本項目對銷

48、售價格的變化最為敏感，其次為經營成本的變化。當銷售收入下降5%時，所得稅前財務內部收益率為11.39%，在8 %的基準收益率情況下，累計凈現值為149萬元，動態投資回收期為5.93年，均符合行業基準指標的要求，說明項目具有一定的抗風險能力。2、盈虧平衡分析項目生產期內計算盈虧平衡點生產能力利用率為69.3%BEP(銷售收入)=675萬元69.3%=467.7萬元當項目銷售收入達467.7萬元, 生產能力利用率為69.3 %,項目不盈不虧,項目經營安全率為30.7%,大于30%的基本要求，說明項目抗風險能力尚處于可以接受的程度。（七）財務評價結論 該項目的主要評價指標，投資利潤率10.85%，投

49、資利稅率16.82%，資本金凈利潤率12.48%，所得稅前財務內部收益率16%，項目資本金所得稅后財務內部收益率為12.35%，這些指標均高于行業標準要求。，從不確定因素分析來看，項目具有一定的抗風險能力。綜上所述，項目在財務上是可行的。第十一章社會效益該項目是農副產品加工項目，具有廣泛的社會效益：1、項目以富硒黃豆、蠶豆及其他富硒地質帶上的農產品及富硒礦泉水為原料生產富硒食品，副產品豆渣作為伺料也得以利用，有利于引導我市農產品深層次加工，為實現可持續發展探索了一條借鑒之路。2、該項目的建設，對改進我市豆制品行業整體衛生達標狀況，引導人們樹立食用“安全食品，放心食品”的消費觀念，提高人體健康狀

50、況等方面有著前沿推廣而深遠的意義。3、對安康市及漢濱區技術監督局貫徹落實國家質檢總局發布的關于進一步加強食品生產加工小作坊監管工作的意見有著積極的促進作用。4、項目采取公司+基地+農戶的模式同步發展，實現利益共同體的多贏，既解決了農產品的銷售問題，又穩定地增加了農民的收入。5、項目可帶動當地運輸業、餐飲服務業，增加其他產業經營收入182萬元，安排就業崗位68人，增加就業人員工資收入81萬元，帶動當地農民2000余人從事富硒農產品的大面積種植，促進農業產業化結構的調整。6、富硒食品的規模化生產，豐富了餐桌花樣品種,隨著市場的擴張，將引導人們的時尚消費，打造安康一個新的國內知名品牌，有利于優勢的富

51、硒資源向經濟優勢轉化。第十二章風險分析與控制項目風險分析是在相關政策研究、工程設計方案、資金籌措方式和社會評價論證中進行的初步風險分析的基礎上，進一步綜合分析識別擬建項目在建設和運營中潛在的主要風險因素，揭示風險程度，判別風險程度，提出規避風險對策，降低風險損失。一、風險因素識別項目風險分析貫穿于項目建設和后期應用的全過程，而本項目作為幾方投資、服務企業、科技含量適中、服務主體多的工程建設性項目，屬政策推廣性項目，其風險不容忽視，經過詳細分析，本項目存在的主要風險如下：1、市場風險市場風險表現在項目建設的材料在后期的價格與現在確定的價格存在較大差距，從而形成的風險。2、技術風險項目所包含的建設

52、規模一般，技術復雜性不強，土建方面選擇實力可靠的施工單位采用常規的施工工藝即可保證項目的施工質量，而其技術風險主要存在于一些專業設備的選擇以及在運行過程中對技術工藝的一系列操作。3、工程風險在項目實施的過程中，雖然工程內容難度不是很大，但每一個建設工程都會受到外界眾多因素的影響，會對施工的質量、技術 、工作進度產生阻礙，均可能導致工期的拖延和投資的增大。4、資金風險該項目總投資811.42萬元，資金來源為國家無償資助資金、銀行貸款、單位自籌，在建設過程中如果資金供應不足或者來源中斷會導致工程的延長甚至可能被迫終止。5、管理風險項目在建設和日后運行中，都需要政府組織專項機構，制定一整套科學的管理

53、方案，指導項目順利建成和預期的高效運行，而這個過程將直接影響項目成功與否，尤其是該項目運營效益的最大發揮將更大程度上依賴于良好的管理制度保障下促生的嚴謹認真的技術人員 ，以他們的工作熱情來保障應有的效益。所以存在管理風險。6、政策風險本項目是在我國企業發展不平衡的特定條件歷史任務下，國家和地方推出相關優惠政策的促進下，利用國家扶持資金，地方政府配套資金進行的公益性建設項目，政策的影響直接控制著項目實施和運行。7、社會風險該項目農副食品建設項目，其項目的受益者是處于這個社會的各階層人士，項目在以科學技術來保證食品富硒元素處于合理含量及質量的同時，也要求項目的運行者要嚴格遵守職業操守，來維護廣大消

54、費者的利益，如果稍有疏忽，就會對消費者造成不良影響。8、其他風險該項目因素包括了其他一些不可預見的風險，比如自然災害、社會動亂、地震、戰爭等。二、風險程度分析1、風險評估方法選擇采用德爾菲法進行評估。2、調查結果量化分析通過問卷調查的方式收集到相關項目專家的經驗判斷值，匯總評判結果如下：序號12345678風險因素市場風險技術風險工程風險資金風險管理風險政策風險社會風險其他風險出現的可能性很小3871898小52233112一般21651較大2大三、風險對策通過以上風險分析可以看出，給項目帶來風險的因素主要有市場風險、管理風險，其余風險因素對項目的影響很小。該項目屬農副食品加工項目，原材料價格

55、的上漲必然會抬高產品的銷售價格，是一種水漲船高的關系，這種風險是存在潛在的可能，但對項目來說關聯度極低。當這種風險出現后，可以通過成本控制、開拓市場、與農戶簽訂長期的供貨合同來消除。對于管理風險，則要在項目建設及投產運營的整個過程中加以控制：首先要選好人，對企業的法人代表有較高的要求，必須有企業家的長遠眼光，要有敏銳的市場洞察力，較強的經濟信息處理和果斷的決策能力，從而成功地策劃項目的建設、市場的營銷、體制的建立和優化，以便用好人、充分地發揮每位職工的積極性、能動性、創造性，加強市場的競爭和引導能力。其次，合理地選拔每個職能崗位上的員工，加強企業人員的技術培訓，一是讓大家充分了解食品行業的發展

56、動態及未來趨勢，二是充分掌握技術方案、技術工藝、操作規程、生產標準、市場調查內容等方面的要求。再次，建立良好的企業文化，樹立開拓創新、拼搏敬業、嚴謹求實、與廠共榮辱的文化精髓，通過有效的獎懲機制將企業發展生涯與職工的職業生涯緊密地聯系起來，從而抱團發展。最后，企業應定期制定和調整發展戰略規劃，繪制發展藍圖，分步實施，逐步實現預定目標，從而有效地化解不確定因素帶來的風險。四、風險評價結論該項目重點是通過現代豆腐生產工藝和傳統的食品制作方法有機結合，以此提高富硒食品的生產能力，具有較好的經濟效益和廣泛的社會效益，項目的實施存在一定的風險因素，但大多影響很小，不會阻礙預期效益的實現，個別風險影響較大，但只要通過合理的防范措施，均可以有效地規避。第十三章可行性研究結論通過以上論證分析可以看出,該項目生產技術成熟可靠,市場銷路暢通,廠址建設條件良好,投資時機成熟,對環境影響輕微,承辦單位具有一定的經濟實力,項目經濟效益良好 ,項目可行。