1、XX原油成品油管道工程質量管理辦法目 錄1 說明12 質量方針、目標12.1質量方針（待定）12.2 質量目標13 質量管理體系23.1工程組織結構23.2質量管理組織結構24 管理環節質量責任界定34.1.項目組各部門在質量管理體系過程中的職責34.2工程承包商在質量管理體系過程中的職責54.3勘察設計階段64.4物資供應84.5施工階段104.6無損檢測114.7試運投產階段124.8竣工驗收階段135 質量管理審查145.1總體審計計劃145.2質量檢查156 項目質量記錄187 合同管理217.1法律依據217.2法律責任217.3合同履行217.4違約責任248 質量管理獎懲措施24

2、8.1獎懲原則248.2獎懲方式259 相關文件25XX原油成品油管道工程質量管理辦法1 說明為了加強XX原油成品油管道工程的質量管理，確保工程建設的質量，維護工程建設有關各方的合法權益，確保XX管道工程的質量管理體系有效地運行，特編制本辦法。本辦法規定了XX管道項目組各個部門和工程參建各方的質量職責，制定了工程建設期間的質量審計計劃和質量管理的獎懲辦法，是XX管道項目組實現工程質量管理的實施性文件。本辦法適用于XX管道項目組對工程參建各方的質量管理工作。2質量方針、目標2.1質量方針（待定）2.2 質量目標設計目標：l 國家優秀工程設計金獎。施工質量目標：l 單位工程合格率100%，其中優良

3、率達到90%以上；l 工程設備、材料質量合格率100%；l 管線不同壁厚、防腐涂層的安裝對號準確率100%；l 彎頭、彎管對號準確率100%；l 管道現場焊接一次合格率大于90%；l 管道現場補口補傷一次合格率達到大于98%；l 管線截斷閥、固定墩錨固件防腐一次合格率100%；l 管道埋深、相臨管線安全距離合格率100%；l 管道陰極保護施工合格率100%；l 設備、閥門安裝一次對號率和合格率100%；l 水工保護合格率100%；機械完工目標：l 場、站試運投產一次成功，無事故；l 工程質量達到國家優質工程金獎標準。3 質量管理體系3.1工程組織結構根據國家、中油股份和北京華油天然氣股份有限責

4、任公司關于工程項目管理的要求，XX管道項目部在公司領導下，在公司各職能部門技術、業務支持及配合下，對工程實行管理。本工程實行質量責任終身制，行政領導質量責任制、項目法人質量責任制、參建單位質量責任制。XX管道工程組織結構見下圖：中國石油天然氣集團公司政府質量監督XX管道工程項目組監理總部施工圖設計監理施工監理無損檢測承包商采辦監理勘察設計監理設計聯合體EPC承包商主材、設備、制管、防腐承包商3.2質量管理組織結構為實現XX原油成品油工程的質量目標，建立政府質量監督；XX管道項目組質量監督/管理；監理總部、勘察設計監理部、施工圖設計監理部、施工監理分部和采辦監理部質量管理/控制；承包商（勘察設計

5、、EPC、檢測）質量控制/保證等四級質量監督、管理、控制和保證體系。對XX管道管道工程從設計、采購、施工、運行進行全過程的質量跟蹤監督、管理和控制，從控制每一個環節的質量入手，來確保整個工程的質量。4管理環節質量責任界定4.1.項目組各部門在質量管理體系過程中的職責XX管道的質量管理是全方位的，質量管理的職責由包括Q/HSE處在內的XX管道項目組所有部門的配合下共同承擔。Q/HSE處是XX管道質量管理的主管部門，對其它各部門承擔的質量方面的職責進行協調，每一個部門和崗位均分解到相應的管理職責，實現項目的全員質量管理。4.1.2質量管理體系的職責分配 職能部門體系要求Q/HSE處工程處技術處投資

6、控制處采辦處辦公室烏魯木齊管理處甘肅管理處質量管理體系質量方針管理質量體系管理評審實施過程的策劃勘察和設計控制施工控制采辦控制檢測控制質量記錄文件控制不合格監督、檢查監督改進注： 主要職責、相關職責4.1.3部門質量職責.1QHE處l 負責XX管道工程質量管理體系的正常運行；l 負責監督、檢查監理總部和勘察設計監理、施工圖設計監理、施工監理、工程建設承包商在質量保證體系中的質量管理/控制方面的工作；l 負責向政府監督部門、XX管道工程項目組報告工程質量問題；l 負責與監理總部就質量管理問題協調工程各承包商工作；l 組織工程Q/HSE的監督檢查；l 負責對安全環保可行和風險、設計文件工程安全環保

7、質量標準、采辦物資和設備的安全環保質量技術規范、施工及現場的工程安全環保質量標準、竣工驗收文件安全環保質量規范等審查；l 負責工程獨立的質量、投資監察工作，直接對工程項目組負責，確保工程的質量、投資各項工作有序、正常進行；l 負責對施工及現場因征地而影響工程質量的問題。.2工程處l 負責監督、檢查監理總部和施工監理、工程建設承包商在質量保證體系中的質量管理/控制方面的工作；l 負責向政府監督部門、XX管道工程項目組報告工程質量問題；l 負責與監理總部就質量管理問題協調工程各承包商工作；l 負責對施工安全環保可行和風險、施工及現場的工程安全環保質量標準、竣工驗收文件質量規范等審查；l 監督、檢查

8、施工監理的工作和履行合同的情況，監督、檢查工程質量，與工程監理、質量監督單位共同把好工程質量關，確保達到工程質量目標；l 負責本區段施工組織設計和重大技術方案，并上報項目組技術部。.3技術處l 負責監督檢查勘察設計監理、施工圖設計監理、設計聯合體和EPC設計部在質量管理、控制、保證方面的工作；l 負責技術可行和風險、設計文件質量規范、物資和設備的技術質量標準、施工及現場的技術質量標準、竣工驗收文件質量規范等審查；l 負責處理勘察、設計、施工中出現的技術問題，審核重大設計變更和重大工程變更，審核工程重大質量問題的處理和改正措施；l 負責審核工程建設質量檢驗的標準和規范；l 協助Q/HSE處處理質

9、量問題。.4投資控制處l 負責工程質量的合同約定管理；l 負責審查重大工程變更、重大質量事故、以及不可預見的工期延誤的索賠和投資的建議；l 根據成本預測和趨向，提供風險管理對工程質量方面的建議。l 負責審查合同的投資規模和投資風險、設計文件投資概算與預算、采辦資金使用計劃、施工預算控制、竣工決算不超概算等審查，從投資的角度保證工程質量。.5辦公室l 負責文件的傳遞和發送；l 會同監理總部管理XX管道信息系統的管理，準確、及時發布和工程質量有關的信息；l 負責竣工驗收資料整理歸檔。.6省區管理處（烏魯木齊和蘭州）l 負責本區段工程質量的監督、管理、控制；l 監督、檢查本區段監理的工作和履行合同的

10、情況，監督、檢查工程質量，與工程監理、質量監督單位共同把好工程質量關，確保達到工程質量目標；l 掌握和控制工程質量，綜合分析工程質量情況和存在的問題，定期向Q/HSE處通報工程質量情況；l 參與本區段施工組織設計和重大技術方案的編制工作，并上報項目組技術處審查；l 負責本區段質量資料的收集、整理工作。.7采辦處l 負責項目部與EPC采辦部的協調管理工作，就采辦物資中的質量管理進行溝通和協商；l 負責協調各省區管理處、EPC采辦部之間的工作；l 負責供應工作單項外委或倉儲運輸的外委審定工作；l 負責制定、執行物資供應的質量管理計劃；l 對工程物資和設備的采辦質量負責。4.2工程承包商在質量管理體

11、系過程中的職責4.2.1XX管道工程EPC項目部對參建單位實行招投標制；業主以合同關系委托監理總部對工程建設全過程的質量進行全面管理/控制，各承包商以合同關系確立其質量責任，對工程質量進行控制/保證。4.2.2工程質量的職責分配承包商質量體系監理總部設計監理監理分部檢測承包商駐廠監造勘察承包商設計承包商EPC承包商防腐承包商制管承包商主材承包商設備承包商質量管理體系運行管理質量方針、目標質量體系管理評審勘察和設計控制施工控制采辦控制檢測控制主材生產試運投產竣工驗收文件控制不合格控制糾正與預防質量記錄注：主要職責，相關職責。4.3勘察設計階段4.3.1監理總部l 監督勘察設計監理部、勘察和設計承

12、包商全面實現合同約定的工程質量目標，并對勘察設計全過程負相應責任；l 核查勘察設計監理部的質量管理體系是否符合合同要求及滿足工程需要；核查勘察設計監理部的質量管理實施細則；l 監督勘察設計監理部完成難點和重點部位的設計方案的審查；l 組織協調勘察設計監理部完成勘察設計成果的驗收4.3.2勘察設計監理l 對工程勘察設計全過程、全方位實施質量控制，并承擔勘察設計質量相應責任；l 負責審查勘察和設計承包商的質量保證體系；l 難點和重點部位的勘察、設計方案的審查和質量控制；l 嚴格控制設計變更，審核設計變更的必要性， 分析設計變更給工程質量帶來的影響；l 嚴格按照程序進行勘察設計質量問題及質量事故的處

13、理，界定勘察設計質量責任，采取有效措施及時糾正，并向監理總部及業主提交重大質量問題報告。工程勘察承包商l 工程勘察承包商必須按照合同約定和國家有關的法律、法規、技術標準、規范的要求全面實現工程項目的質量目標。工程勘察承包商對勘察的全過程質量負主要責任；l 工程勘察承包商應建立健全科學有效的質量管理程序和質量責任制，明確單位的法定代表人、項目負責人（技術負責人）、審核人，以及與勘察作業有關的人員的質量責任。確保勘察成果客觀、真實、可靠，在XX管道的工程建設壽命期限內負質量終身責任，并對勘察成果質量負法律責任和相應的經濟責任；l 工程勘察承包商的勘察人員資質和勘察儀器、設備的配置必須符合國家、行業

14、及合同的有關規范、規程的規定，應與質量保證體系和進度計劃協調一致；l 所有的勘察資料、圖表、報告等文件要按照有關規定執行各級審核、審批程序，并由責任人簽字，工程勘察成果必須嚴格按照質量管理的有關程序進行檢查和驗收，質量合格后方能提供用戶使用；l 工程勘察承包商必須接受政府監督部門、XX管道項目部的質量檢查和監督檢查，接受工程監理總部、勘察監理的管理和控制，并無償提供所需的文件、數據、圖表（包括原始數據和圖表）和樣品等。對監理提出的意見和建議積極配合并予以答復；l 工程勘察承包商與設計承包商的組織接口和技術接口應按照規定的程序進行接口管理，以保證設計的質量。4.3.4設計承包商l 工程設計承包商

15、必須按照合同約定和國家有關的法律、法規、技術標準、規范的要求全面實現工程項目的質量目標。工程設計承包商對設計的全過程質量負主要責任；l 工程設計承包商應建立健全科學有效的質量管理程序和質量責任制，明確單位的法定代表人、項目負責人（技術負責人）、審核人，以及與設計有關的人員的質量責任。在XX管道的工程建設壽命期限內負終身質量責任，并對設計成果質量負法律責任和相應的經濟責任；l 工程設計承包商必須嚴格按照質量保證體系對設計的全過程的設計質量進行全方位控制，對設計質量的管理和控制應滿足GB/T19001-ISO9001質量體系（設計、開發、生產、安裝和服務）的質量保證模式的要求，制訂設計策劃、組織接

16、口、設計輸入、設計輸出、設計評審、設計驗證、設計確認和設計更改等程序，實施、保持和持續改進質量管理體系，確保設計滿足合同規定的質量要求。如在設計各階段中發現設計承包商沒有按照規定的質量控制程序要求進行工程設計，設計承包商應對由此而引起的設計質量問題負責；l 工程設計承包商提交的的設計文件必須在其功能性、可信性、安全性、可實施性、適應性、經濟性、時間性上達到合同規定的質量要求和符合相應的標準、規范；l 工程設計承包商應對設計過程中或設計完成后的設計更改進行的控制，一旦發生設計更改時，嚴格按規定的程序辦理。由于設計不當、設計改進、設備供貨改變、采用改變、設計接口條件改變引發的設計更改由設計承包商負

17、責；l 工程設計承包商必須接受政府監督部門、XX管道項目部的質量檢查和監督檢查，接受工程監理總部、設計監理的管理和控制，并無償提供所需的文件、數據、圖表（包括原始數據和圖表）等。對監理提出的意見和建議積極配合并予以答復，如因不配合設計監理而引起的質量責任由設計承包商負責。4.4物資供應4.4.1設計承包商設計中選用的材料和設備提供詳細、準確的技術規格書，應注明其規格、型號、性能等，提出質量要求，并對其負責。4.4.2材料、設備制造商l 對所制造的材料、設備質量負責。從材料、設備的生產、儲存、包裝、防護到交付均應符合合同條款要求、及相應標準和規范要求；l 制造商必須具備相應的生產條件、技術裝備和

18、質量保證體系，具備必要的檢測人員和設備，把好產品看樣、訂貨、儲運、運輸和核驗的質量關。應提供準確、真實的過程控制資料，接受EPC承包商駐廠監造的監檢；l 制造商應向業主提交的搬運辦法供業主認可，在車間和發貨場的搬運應采用符合質量要求的吊鉤；l 制造商應提交準備采用的存放方法及其圖紙供業主認可，成品的存放應能防止變形、損壞和腐蝕，相鄰材料和設備之間不應直接接觸，保證存放過程中的質量；l 制造商應在裝運之前提交完整的裝運方法說明供認可之用，裝運應符合鐵路運輸、公路運輸或海運的要求。所提出的方法應包括必要的計算方法并表示出堆放布置圖，承重帶位置、墊鐵的系緊帶等；火車或拖車在裝運之前應予以清理。如裝運

19、不當引起的質量責任由制造商負責；l 材料、設備制造商均應在交付時提供有效的質量證明文件，證明書應由制造商授權的代理人員簽名并在裝貨發運之前提交給業主，并辦理相關交驗手續。4.4.3項目組采辦處l 負責調研比選，保證產品的質量符合設計文件及相應的標準和規范要求；l 負責合理地、科學地組織材料的采購、加工、儲備，建立嚴密的計劃、調度體系，加快材料的占用量，保證質量滿足工程需要；l 加強材料和設備的驗收，對標識不清或認為質量有問題的材料和設備，對質量保證資料有懷疑或與合同規定不符的材料和設備，需要進行追蹤檢驗，以控制和保證其質量；l 負責組織相關各方辦理交驗手續。4.4.4 EPC承包商采辦部l 負

20、責訂立合同，保證產品的質量符合設計文件及相應的標準和規范要求；l 委托駐廠監造，控制質量；l 對材料性能、質量標準、適用范圍和對施工要求必須充分了解，仔細核對、認證材料的品種、型號、性能，確保適合工程質量要求和滿足設計要求；l 負責材料和設備的儲存和保管工作，實行材料限額管理和發還工作，健全現場材料管理制度；l 負責收集質量證明文件。4.4.5制管承包商l 對鋼板復驗、輔材采購、生產、檢驗、包裝和交付全過程質量負責。確保達到工程質量目標和創優計劃目標，并符合相應的標準和規范要求；l 負責提供準確、真實的過程控制資料，接受駐廠監造的監督；l 負責在交付時提供有效的質量證明文件，并辦理交驗手續。4

21、.4.6防腐承包商l 防腐承包商對從鋼管外觀檢驗、防腐層各種原材料檢測和適用性試驗、涂敷、標志、存放和運輸、補口和補傷全過程質量負責。確保實現工程項目的質量目標，必須符合合同約定及相關的標準和規范要求。l 負責提供準確、有效的過程控制資料，接受駐廠監造和相關監理的監督；l 負責提供有效的質量證明文件，并辦理交驗手續。4.4.7 駐廠監造l 對所監造的產品質量負責。負責材料、設備承包商的生產、儲存、包裝、防護和交付全過程監督；l 審查生產廠的質量計劃及質量體系，監督質量體系的運行；l 對生產廠質量檢測人員、關鍵特殊崗位生產人員的資格進行審核，對持證上崗的人員隨機抽查；l 監督整個生產制造過程，并

22、隨時抽查檢驗記錄，發現問題及時處理；l 監督產品理化檢驗的抽樣及檢測過程，檢查試驗結果的準確性及可靠性；l 對入庫的合格產品標記進行檢查，檢查工廠對不合格產品的處理，嚴防不合格產品混入合格產品中。4.5施工階段4.5.1 EPC承包商l EPC承包商對施工的工程質量負責，并達到工程創優目標；l EPC承包商必須按資質等級承擔相應的工程任務，不得擅自分包主體工程；l EPC承包商必須依據勘察設計文件和技術標準施工，接受工程質量各級監督機構的監督檢查。l EPC承包商對工程質量和竣工交付使用的保修工作負責；l EPC承包商應建立健全有效的質量保證體系，落實質量責任制，加強施工現場的質量管理，加強計

23、量、檢測等基礎工作，確保達到工程制定的質量目標和創優目標；l 做好工序質量控制，堅持每道工序質量均要由現場監理人員簽字后才能進行下一道工序；l 抓住質量控制重點，在管道干線施工中實現每道焊口、每道補口、每米管溝的施工質量均在施工、檢測人員、監理人員的完全控制下進行，質量記錄齊全并具有可追溯性；l 工程質量重點控制確保達到質量目標要求的合格率和優良率：重點控制地段和場區：地震活動斷裂帶、管道工程的穿越段和跨越段、各類站（室）工程；管道工程的“拐點”段；重點控制工序或內容：焊接工藝評定、管道組對與焊接、無損檢測、管道補口補傷、水工保護及石方地段、隱蔽工程、設備安裝與調試、清管與試壓。4.5.2設計

24、承包商l 設計承包商負責明確施工過程質量控制所依據的技術標準和施工驗收規范，對施工過程中出現的因設計引起的質量問題負責；l 設計承包商應派設計現場代表參加設計技術交底會，現場設計變更及做好設計的其它現場服務工作；l 配合EPC承包商對施工中出現的技術及質量問題積極答復并提出具體解決措施。4.5.3 施工監理l 施工監理對工程的施工質量進行全面的管理和控制，以達到業主所要求的質量標準和工程創優目標；l 就工程技術標準和驗收規范提出意見，編寫工程質量計劃和工程質量控制文件；l 評審EPC承包商所采取的預防措施。評審EPC承包商所采取的糾正措施并監督糾正；l 審查施工重點和難點部位的方案，保證施工重

25、點和難點部位的工程質量；l 根據EPC承包商定量的質量分析報告對產生偏差的原因進行調查，編寫質量缺陷處理及改正報告，參加或發起重大質量缺陷的處理和改正措施的制定；l 審查并批準質量檢查結果。4.5.4監理總部l 監理總部對施工全過程質量全面負責，依據XX管道管道工程創優方案制定和落實各種措施，保證整個工程質量達到創優目標；l 負責審查施工監理的質量計劃，審批監理分部監理實施細則，確保工程質量達到質量目標要求；l 編制施工質量監理控制程序，保證施工過程物資控制、分包及勞務管理、無損檢測等始終處于受控狀態；l 抽查施工質量，并提出施工質量審查報告。4.6無損檢測4.6.1檢測承包商l 負責對焊接質

26、量統一進行檢測，并對檢測質量工程創優條款負責；l 從事射線檢測的人員按鍋爐壓力容器無損檢測人員資格考核規則，取得與其工作相適應的資格證書，從事全自動超聲波檢測人員進行設備性能、調試、評定等培訓，經考試合格，業主認可，方可從事檢測工作；l 檢測人員要嚴格執行質量檢測標準，并建立完善的質量反饋系統，幫助EPC承包商進行質量分析，使之達到規定的質量標準；l 積極配合XX管道項目組、監理總部、施工監理的質量審計，真實反映施工過程質量情況，保證信息反饋的及時性、準確性和真實性。4.6.2EPC承包商l 負責對質量缺陷進行整改；l 負責實施糾錯程序作業，控制質量偏差，提出預防措施。4.6.3施工監理l 對

27、所監理合同項內檢測承包商監督管理；l 審查檢測承包商的無損探傷工藝文件，按施工組織設計、質量計劃等質量體系文件進行監督、檢查；l 根據檢測承包商定量的質量分析報告，對施工現場質量監控手段和措施即時調整，保證質量目標的實現；l 根據承包商定量的質量分析報告對產生偏差的原因進行調查，評審EPC承包商所采取的糾正措施并監督糾正；評審EPC承包商所采取的預防措施；l 負責協調檢測承包商和EPC承包商之間的關系，保證施工過程質量控制要素滿足質量目標要求。4.7試運投產階段4.7.1XX管道項目組l 負責組織指揮試運投產工作；l 負責編制試運投產報告并上報上級主管部門審批；l 負責審批生產準備部編寫的試運

28、投產方案，作好供氣及各協作單位的協調工作。4.7.2監理總部、施工監理l 負責檢查試運的各項準備工作；l 負責監督試運各環節工作，向XX管道項目組報告試運投產情況，做出評估報告。4.7.3 設計承包商l 參加全線試運投產，負責對出現的問題從設計角度提出具體解決措施；l 負責系統達到設計要求。4.7.4EPC承包商l 負責所承包管段的投產保運工作；l 負責檢查各項試驗，出現問題及時進行處理。4.7.5生產準備部l 負責編制生產運行人員定崗方案，崗位責任，操作規程，生產、技術、質量、安全管理制度；l 負責建立生產運行機構和指揮網絡；l 負責編制生產運行人員的培訓計劃，組織技術培訓和崗位操作培訓；l

29、 負責編制試運投產方案，組織聯合試運和投產，做好工程建設和生產的銜接工作；l 負責編制生產運營所需的機具計劃。4.8竣工驗收階段4.8.1 交工驗收l EPC承包商在完成合同規定的工程項目后，自行組織各專業技術、管理人員進行現場查驗、整理交工驗收資料，自檢合格后向工程監理公司提出交工驗收申請報告；l 監理總部負責組織成立交工驗收組，按照必要的程序進行檢查，對EPC承包商申請交工項目進行全面驗收。發現問題，提出限期整改意見。經驗收合格，向監理提出管道整體試運投產報告。4.8.2初步驗收l XX原油成品油管道工程項目組確認工程項目全部交工，達到竣工驗收標準，試運投產各項指標達到設計要求。組織有關部

30、門和單位成立初步驗收委員會，對工程進行初步驗收；l 經初步驗收合格后，竣工資料和竣工驗收文件齊全準確，并征求和聽取銀行、審計、環保、衛生、勞動、節能、消防、工會、檔案、抗震等部門對竣工工程的意見，請第三方質量監督部門對工程質量進行全面評定。按國家有關規定辦理有關手續，由XX原油成品油管道工程項目組報請中國石油天然氣集團公司公司組織竣工驗收。4.8.3 竣工驗收XX原油成品油管道工程項目組負責竣工驗收的準備工作，由國家計委組織該工程的竣工驗收或由國家計委委托單位負責組織竣工驗收。國家級的竣工驗收委員會由有關部門組成，監理總部、設計監理、勘察設計監理、施工監理、設計承包商、EPC承包商參加驗收工作

31、。5質量管理審查為確保XX原油成品油管道工程的質量，按照XX原油成品油管道工程的管理模式和質量管理結構，XX管道項目組對監理總部、勘察設計監理、施工監理質量管理/控制和承包商（勘察、設計、EPC、檢測）質量控制/保證這兩級質量管理體系的運行進行審查和監督。以保證質量體系的正常運轉。XX管道項目組將采取總體審計、常規巡檢和“飛檢”的方式，確保質量管理體系的有效運行，并得到持續改進。5.1總體審計計劃XX管道項目組對質量管理/控制和質量控制/保證這兩級質量體系進行總體審計。審計安排審計內容受 檢 單 位1次/半年1次/季1次/半年質量體系運行情況、工作完成情況監理總部、勘察設計監理、施工監理國內制

32、管、防腐、駐廠監造承包商勘察、設計、主材、檢測、EPC承包商總體審計工作流程審計計劃審核前準備及會議執行審核符合糾偏措施及改進確認改正評審、結案發出審計報告（獎懲）工程處項目經理相關部門、委托專家審核組審核組審核組被審承包商審核組審核組審核組YESNOYESNOOKNO發出糾偏通知成立審核組核準5.2質量檢查5.2.1常規巡檢XX原油成品油管道工程的常規巡檢由XX管道工程項目組駐地的蘭州和烏魯木齊管理處組織進行，以日常監督為主，對監督結果以“月報”的形式向XX原油成品油管道工程項目組工程處報告。l 常規巡檢的監督范圍：工程施工過程中的質量體系運行情況；l 常規巡檢的監督對象：EPC承包商、檢測

33、承包商、地區監理分部、區段監理分部；l 常規巡檢時間：20天次/月.地區，專家的現場工作頻次一般為1月1次，時間為5天；l 常規巡檢工作流程：巡檢計劃不符合糾偏措施及實施改正確認發出巡檢報告（合格、獎懲）監督結果月報項目組省區管理處項目經理省區管理處省區管理處地區、區段監理施工、檢測承包商省區管理處YESNOYESNOOKNO發出糾偏通知執行巡檢核準省區管理處省區管理處5.2.2“飛檢”5.2.2.1XX管道項目組“飛檢”l “飛檢”主要側重XX原油成品油管道工程各監理、監造、各承包商的質量管理體系運行的監督。項目部將按照“工程建設進度計劃”，編制“飛檢”計劃；l “飛檢”的監督范圍和內容：工

34、程設計、工程施工、試運等各個建設環節。各承包商的質量管理體系的建立和運行情況，以及合同執行情況，適用標準、規范的符合性等；兼顧專業監督；l “飛檢”的監督對象：參加XX原油成品油管道工程建設的各個承包商；l XX管道項目組“飛檢”工作流程：飛檢計劃飛檢前準備及會議執行飛檢不符合糾偏措施及實施確認改正評審、結案發出飛檢報告（獎懲）工程處項目經理相關部門、委托專家審核組飛檢組飛檢組被檢承包商飛檢組飛檢組飛檢組YESNOYESNOOKNO發出糾偏通知成立飛檢組核準5.2.2.2“委托飛檢”“委托飛檢”由XX管道項目組以合同方式，委托有能力提供相應監督服務的單位進行。“委托飛檢”單位按照“飛檢”合同的

35、要求進行相應的監督檢查，并制定“委托飛檢”計劃。“委托飛檢”側重工程質量的專業監督，兼顧質量管理體系運行情況，具體要求在有關合同中規定。l “委托飛檢”的監督內容：設計、主材、焊接、防腐等，適用標準、規范的符合性等，以及承包商的質量管理體系的建立和運行情況，以及合同執行情況；l “委托飛檢”的監督對象：陜京輸氣管道工程建設相關專業承包商；l “委托飛檢”時間：工程設計：5次/年， 5天/次；駐廠監造、主材、制管、防腐：10次/年， 5天/次；工程施工：不少于12次/年 ，10天/次。6項目質量記錄項目質量記錄包括工程勘察、設計、采辦、施工、檢測、試運投產等工程全過程的質量記錄。在項目實施過程中

36、，質量記錄按下述分工進行管理。序號項目質量記錄的種類編制、填寫確認收集、標識備案存檔一XX管道管道工程質量體系記錄1質量體系評審記錄（委托評審）；質量總體審計評審記錄；巡檢質量月報告記錄；“飛檢”評審記錄；委托“飛檢”評審記錄。委托審計、飛檢單位；XX管道工程項目組XX管道工程項目組工程處XX管道工程項目組技術處XX管道工程項目組中國石油天然氣集團公司檔案室2合同評審記錄。XX管道工程項目組投資控制處中國石油天然氣集團公司檔案室二質量檢查記錄1勘察設計階段勘察評審記錄；設計評審記錄；設計更改紀錄；設計驗證紀錄。勘察、設計承包商的技術質量部勘察、設計監理勘察、設計承包商檔案室監理總部 勘察、設計

37、承包商檔案室（存原件）、中國石油天然氣集團公司檔案室（復印件）2施工準備、采購階段原材料及構件出廠證明材料供應商政府專門部門采辦供應采辦供應中國石油天然氣集團公司檔案室原材料及構件質量簽定駐廠監造采辦供應駐廠監造采辦供應中國石油天然氣集團公司檔案室原材料及構件復驗單采辦供應質量檢驗評定表；工程質量事故處理及情況分析；施工質量檢驗分析；隱蔽工程檢查驗收記錄；管道焊接分項工程質量檢驗評定表；擠塑聚乙烯防腐層現場補口分項工程質量檢驗評定表；防腐絕緣層電火花檢測記錄；管道穿越分項工程質量檢驗評定表；管道清管試壓分項工程質量檢驗評定表；管道線路截斷閥室安裝分項工程質量檢驗評定表；施工監理監理總部施工監理

38、監理總部中國石油天然氣集團公司檔案室樁墩分項工程質量檢驗評定表；線路保護構筑分項工程質量檢驗評定表；隧道工程質量檢驗評定表；犧牲陽極陰極保護分項工程質量檢驗評定表；外加電流陰極保護分項工程質量檢驗評定表；管件、閥門檢驗及管件加工分項工程質量檢驗評定表；管道焊接、安裝分項工程質量檢驗評定表；儀表安裝分項工程質量檢驗評定表；儀表供電設備及供氣系統安裝分項工程質量檢驗評定表；防爆和接地分項工程質量檢驗評定表；儀表調校分項工程質量檢驗評定表；電氣、儀表絕緣、接地、電阻等性能測試、校核記錄；EPC承包商施工監理EPC承包商監理總部中國石油天然氣集團公司檔案室3竣工驗收階段項目竣工驗收報告書；分部工程質量

39、評定等級匯總表；單位工程質量評定表；監理總部監理總部監理總部監理總部中國石油天然氣集團公司檔案室主要設備合格證匯總表。隱蔽工程檢查記錄；工程重大質量事故處理記錄；焊口X射線探傷綜合報告。鋼材機械性能試驗報告。管道三樁埋設記錄。管道三穿施工檢查記錄。7合同管理為確保項目建設工程質量達標，質量管理嚴格依據法律規定和合同約定辦事，以維護項目法人的合法權益，確保項目建設按計劃圓滿完成。7.1法律依據見9 相關文件。7.2法律責任項目招標投標和合同簽訂活動的參與人、及有關工程建設項目合同參與人，因違反法律的規定或合同的約定，應當承擔法律強制性的不利后果。違反招標投標法及合同法的法律責任主要分為：民事責任

40、可以是依法承擔賠償責任。行政責任可以是對單位處以罰款，對責任人給予行政處分或是其他行政處罰。刑事責任是對觸犯刑律構成犯罪的人所應承擔刑罰的嚴重法律后果。7.3合同履行按照合同約定的質量要求履行，既要全面履行又要正確適當履行合同義務。同時雙方還應當遵循誠實信用原則履行通知、協助、提供必要的條件等合同附隨義務。合同履行中的協議補充。合同雙方就質量、履行方式等沒有約定或約定不明確的，通過協商的辦法訂立補充協議，該補充協議與原合同具有同等法律效力。為確保工程建設質量合同履行中各方當事人的職責：7.3.1發包人的職責l 發包人嚴禁違法分包，對承包人依法分包負監管責任；l 按委托監理合同約定協調、監督監理

41、單位對工程項目勘察、設計、施工、供應等承包人的工程質量進行檢查、監督、協調和管理，l 按合同約定的工程技術資料交付時間內，向承包人提供全部有關的工程技術資料；l 按合同約定的時間、規格、數量、質量、履行地點、履行方式等，向承包人提供施工必要的工程材料和設備；l 按合同約定及工程進度及時撥款和結算；l 按合同約定的質量標準對工程項目進行調試、試運行，并依據國家有關標準及時組織竣工驗收。7.3.2施工承包人的職責l 合同履行中施工承包人對自己承包的建設工程項目質量承擔全部責任，嚴格禁止轉讓、轉包。依法分包工程項目的行為，應事先通知發包人并征得發包人同意；l 施工承包人應依照施工設計文件的質量規定，

42、自主地承擔全部工程質量管理和控制，與分包人共同全面履行分包合同，對所承包的工程質量負責；l 施工承包人應接受在合同約定范圍內監理對建設工程項目質量全面嚴格地檢查、監督和協調管理；l 承包人依法律規定和合同約定自覺接受國家與建設工程項目質量監督部門的監督；l 施工承包人依法對建設工程項目重大質量事項，包括但不限于如現場情況變化、合同變更、突發事件、不可抗力等應及時通知發包人，并采取有效的措施最大限度地避免或減少損失。特別是遇到現場施工變更，應依法律規定和合同約定自覺執行相關規則和程序；l 施工現場質量問題的提出及時通知發包人與其他各方監理、設計、發包人和施工承包人確認現場簽證按管理權限逐級報審依

43、據批準文件變更承包合同依變更的承包合同接受變更的設計文件按變更的設計文件實施現場施工變更等；勘察、設計承包商的職責l 勘察、設計人承包商應按照合同約定的勘察、設計的質量、期限要求完成和提交工作成果，包括各自的勘察與設計文件等；l 設計承包商應派員到施工現場處理施工過程中發生有關設計問題，接受建設監理的協調，并遵循合法的程序和方式履行設計合同變更；l 勘察、設計質量問題的提出和確認通知有關合同各方現場簽證按管理權限逐級報審依據批準文件變更設計合同依變更的設計合同提供變更的設計文件現場施工等。監理總部與勘察設計監理、施工監理、采辦監理共同履行的職責l 依照法律規定和合同約定，監理總部自主地承擔全部

44、工程項目統一監理，對所承包的工程技術、工程工期、工程質量、工程投資、工程施工、工程材料和設備、駐場監造檢查等工程質量及其他相關要求負責，對其他監理分部進行統一協調和監管；l 接受項目組在合同范圍內對建設工程項目監理方案、工作計劃、質量手冊等的全面嚴格地檢查、監督和協調管理；l 依合同約定的質量要求與項目組（各職能部門）、監理分部共同部署、協調工作，解決和落實現場問題，按規定和程序定期向項目組（各職能部門）報告質量情況及報送相關報表；l 合同履行中監理分部按合同約定的質量要求，對自己承包的建設工程項目質量承擔全部監理責任。檢測人的職責l 按合同約定應嚴格依據工程質量標準檢測，對工程焊接質量負責；

45、l 建立完善的檢測質量反饋系統，及時、準確反饋信息，配合并協助項目組、監理人、施工承包人控制工程質量。7.3.6采辦的職責l 按合同約定主動配合發包人按工程項目的現場施工進度和施工要求，組織協調合同供貨的工程建設材料和設備達到現場，并通過審核監督程序由監理進行復核、檢驗；l 主動配合駐廠監造對制造（管）廠制造質量檢查監督，對出廠產品按程序進行審核監督，未經駐廠監造審核監督合格的，使用單位應以拒簽；l 協調和監督監理對施工承包人、分包人自購的建材、設備質量進行復核、檢驗。7.4違約責任工程建設項目實施過程一方或雙方因合同質量條款違約，使合同不能全面履行或適當履行，出現質量瑕疵包括質量全部有瑕疵和

46、部分有瑕疵，造成工程建設項目質量受到損害，違約方依法承擔違約責任。應依法律規定和合同約定繼續履行合同，并承擔賠償損失、違約金責任等。7.4.1勘察、設計承包商違約責任勘察、設計的質量不符合要求造成發包人損失的，勘察、設計承包商應繼續完善勘察、設計，減收或免收勘察、設計費并賠償損失。施工承包人違約責任因施工承包人的原因致使建設工程質量不符合約定的，發包人有權要求施工承包人在合理的期限內無償修理或返工、改建經過修理或返工、改建后，造成逾期交付的，施工承包人應當承擔違約責任，按合同約定支付違約金或賠償金。7.4.3檢測承包商違約責任檢測承包商未能按合同約定的質量條款進行檢測造成檢測質量事故，檢測人應

47、按合同約定及時、無償的重新檢測，并承擔違約責任按合同約定支付違約金或賠償金。7.4.4監理違約責任監理未能按合同約定的質量條款進行監理造成包人損失的，發包人有權要求監理人在合理的期限內無償返工，造成逾期交付的，監理應當承擔違約責任，按合同約定支付違約金或賠償金。8質量管理獎懲措施8.1獎懲原則項目組要獎勵采用先進的科學技術和管理方法，提高工程質量的單位。對不執行國家、行業有關標準規范及項目部的有關管理規程，造成工程質量下降的單位，要視情節輕重，給予相應的懲罰。8.1.1由于勘察原因造成工程質量下降的，要對勘察單位進行相應的懲罰。l 勘察單位未按照國家強制性標準或行業標準進行勘察；l 勘察單位提

48、供錯誤的勘察結果。8.1.2由于設計原因造成工程質量下降的，要對設計單位進行相應的懲罰。l 設計單位未按照國家強制性標準或行業標準規范進行設計；l 設計單位未根據勘察成果文件進行工程設計；l 提供的設計文件錯誤影響工程質量。8.1.3由于施工原因造成工程質量下降的，要對施工單位進行相應的懲罰。l 施工單位未按照有關國家法律、法規、施工技術標準、設計文件和合同規定施工；l 施工單位在施工中偷工減料，使用不合格的材料、配件和設備。8.1.4因材料、配件、設備質量不合格引起質量下降的，屬于施工單位采購的或者經其驗收同意的，由施工單位承擔經濟責任，屬于業主采購的，由業主承擔經濟責任，有關生產、供應單位

49、承擔連帶責任。8.1.5檢測單位提供錯誤檢測數據、檢測結論或偽造檢驗報告造成工程質量下降的，要對檢測單位進行懲罰。 8.1.6因監理單位工作失職直接或者間接造成質量下降的，要對監理單位進行懲罰。l 與設計、施工、檢測單位串通，弄虛作假，降低工程質量；l 將不合格的建設工程、建筑材料、建筑構配件和設備按照合格簽字。8.1.7因兩個以上單位的過錯造成工程質量下降的，要根據責任大小處以相應的懲罰。8.2獎懲方式8.2.1獎勵方式對工程質量優秀的單位，XX管道項目組按正規程序確認后，可視情況給與表揚或一定的經濟獎勵。懲罰方式對工程質量不合格的單位，將視情況分別處以批評警告、罰款的處罰，直至解除雙方合同

50、，觸犯有關法律的，通過有關部門追究其法律責任。9 相關文件l 法律：中華人民共和國產品質量法，中華人民共和國建筑法；中華人民共和國合同法，中華人民共和國擔保法，中華人民共和國招標投標法，中華人民共和國民法通則；l 法規：建設工程勘察設計管理條例，建設工程質量管理條例，建設工程質量監督條例；l 規章：XX管道項目管理手冊、質量手冊、工程創優方案、項目法律事務管理辦法、中國石油天然氣股份有限公司合同管理暫行辦法、建設工程勘察質量管理辦法，建設工程質量管理辦法，建設工程質量監督管理規定，工程建設國家標準管理辦法，工程建設行業標準管理辦法，建設安裝工程質量評定標準，建設工程質量責任暫行規定，建設工程保修辦法，關于基本建設項目竣工驗收的暫行規定。；制度：XX原油成品油管道工程項目組合同管理辦法，XX原油成品油管道工程項目組關于審批工程建設現場簽證的有關規定。