1、肉牛養(yǎng)殖基地工程可行性研究報告目 錄第一章 概述第二章 項(xiàng)目與建設(shè)單位背景第三章 項(xiàng)目發(fā)展工作基礎(chǔ)與優(yōu)勢條件第四章 產(chǎn)品方案及銷售方式第五章 經(jīng)營策略第六章 項(xiàng)目建設(shè)第七章 主要技術(shù)方案與指標(biāo)第八章 環(huán)境保護(hù)與綜合利用第九章 勞動保護(hù)、安全防護(hù)與生產(chǎn)衛(wèi)生第十章 項(xiàng)目組織、勞動定員與人員培訓(xùn)第十一章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計劃第十二章 投資估算與資金籌措第十三章 產(chǎn)品收入和成本測算第十四章 財務(wù)分析與評價第十五章 項(xiàng)目風(fēng)險分析第十六章 項(xiàng)目的實(shí)施與保證措施第十七章 結(jié)論第十八章 附件第一章 概 述一、項(xiàng)目名稱與承辦單位（一）項(xiàng)目名稱優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖基地工程（二）建設(shè)單位信陽XX生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司（三）產(chǎn)業(yè)化

2、企業(yè)企業(yè)名稱： 信陽XX生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司企業(yè)注冊地址：法定代表人：企業(yè)類型：有限責(zé)任公司注冊資金：一千萬元人民幣二、項(xiàng)目技術(shù)依托單位河南農(nóng)業(yè)大學(xué)三、項(xiàng)目可行性研究報告主要依據(jù)（一）中國畜牧“十一五”發(fā)展規(guī)劃。（二）國務(wù)院中國食品結(jié)構(gòu)改革與發(fā)展綱要。（三）中國營養(yǎng)改善行動計劃。（四）河南省畜牧業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃。（五）國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)農(nóng)業(yè)部關(guān)于當(dāng)前調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)若干意見的通知。（六）平橋區(qū)畜牧業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃。四、可行性研究報告編制范圍可行性研究報告編制范圍主要為：項(xiàng)目提出的依據(jù)與背景，建設(shè)有利條件，經(jīng)營規(guī)劃，產(chǎn)品方案，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容及技術(shù)方案，企業(yè)的勞動組織，環(huán)保設(shè)計，經(jīng)濟(jì)效益

3、分析、評估，結(jié)論。五、項(xiàng)目可行性研究報告概要隨著人民生活水平的提高和對牛肉營養(yǎng)作用的認(rèn)識，牛肉消耗的需求逐漸增加，而現(xiàn)今市場上供應(yīng)的牛肉，大多源于老殘牛及淘汰牛，對中高檔優(yōu)質(zhì)牛肉的需求基本上還依賴進(jìn)口來滿足。肉牛生產(chǎn)作為一個“產(chǎn)業(yè)”才為“起步階段”，河南是我國的產(chǎn)牛大省之一，飼草資源豐富，具有發(fā)展肉牛業(yè)的豐富資源。中國畜牧“十一五”發(fā)展規(guī)劃中提出重點(diǎn)發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)：一是要加強(qiáng)養(yǎng)牛基地建設(shè)，增加良種牛數(shù)量，提高整體生產(chǎn)水平；二是發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)產(chǎn)業(yè)化。各級政府將大力發(fā)展肉牛業(yè)作為調(diào)整畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)的突破口，作為發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)帶動農(nóng)民脫貧致富，建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重要舉措。我市自然生態(tài)條件良好，有可利用的草山草坡

4、、人工種植牧草、農(nóng)作物秸稈、以及大量的酒糟等加工副產(chǎn)物；現(xiàn)黃牛存欄488.24萬頭，屠宰牛287.23萬頭，產(chǎn)牛肉49.4萬噸，牛肉加工大中型企業(yè)有10余家，有多家科研院校在我市，這為我市發(fā)展肉牛業(yè)、實(shí)施肉牛現(xiàn)代養(yǎng)殖技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范提供了良好的基礎(chǔ)。2005年，我市人均牛肉占有量為3.3Kg，低于全國5.47Kg的平均水平，2006年，人均牛肉占有量為5.74Kg；近2年來，牛肉消費(fèi)以72%的速度增加，因而，發(fā)展現(xiàn)代肉牛業(yè)市場有了廣闊的空間。我縣為典型的山地區(qū)農(nóng)業(yè)縣，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對滯后，農(nóng)民增收難度較大。但是，我縣農(nóng)產(chǎn)品及其副產(chǎn)物豐富，全縣有大面積玉米、水稻、紅苕種植，據(jù)測算，全縣玉米秸桿6萬

5、公斤，稻草6萬公斤，苕藤3.6萬公斤，除苕藤有部分用作生豬飼料外，其余大部分未被利用，大小釀酒廠20余家。粗略估計，全縣有可用秸桿3萬公斤，酒糟2萬噸，理論上可養(yǎng)殖肉牛1.35萬頭。位于平橋區(qū)的“信陽XX生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司”是從事以肉牛養(yǎng)殖和牛肉加工為主的新建農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，建設(shè)規(guī)模為：養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)肉牛180頭，輻射拉動周邊農(nóng)村養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)肉牛200頭，年屠宰加工肉牛1000頭；另外，信陽市還有多家著名的牛肉加工企業(yè)，其加工能力達(dá)3000萬噸/年。目前，我市加工企業(yè)的牛肉制品市場競爭力強(qiáng)，僅能滿足訂單的1/4，這些優(yōu)越的條件為我市發(fā)展現(xiàn)代肉牛業(yè)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。本項(xiàng)目實(shí)施按照“企業(yè)主體、產(chǎn)業(yè)布局、工

6、程模式、整體推進(jìn)”的工作思路，集成相關(guān)資源優(yōu)勢，創(chuàng)新有效運(yùn)作機(jī)制，發(fā)揮科技支撐作用，開展現(xiàn)代肉牛業(yè)優(yōu)質(zhì)高效養(yǎng)殖與產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，構(gòu)建信陽，尤其是豫南地區(qū)肉牛業(yè)生產(chǎn)技術(shù)推廣新體系和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)模式，提升肉牛業(yè)科技創(chuàng)新能力，促進(jìn)肉牛傳統(tǒng)養(yǎng)殖技術(shù)升級，推動肉牛業(yè)由傳統(tǒng)數(shù)量型向現(xiàn)代質(zhì)量效益型發(fā)展，提高肉牛業(yè)科技含量和生產(chǎn)水平，增強(qiáng)豫南地區(qū)肉牛業(yè)整體實(shí)力和牛肉制品市場競爭力，使豫南地區(qū)肉牛業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營技術(shù)得到較大的提高。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，使之成為全省畜牧業(yè)發(fā)展的突破口和標(biāo)桿，為全市現(xiàn)代肉牛業(yè)發(fā)展積累經(jīng)驗(yàn)。本項(xiàng)目的實(shí)施為提高本地區(qū)農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)力水平，增加農(nóng)民收入，建設(shè)社會主義新農(nóng)村具有重要意義和作用，本項(xiàng)目

7、由信陽XX生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、平橋區(qū)畜牧局實(shí)施。經(jīng)營策略按照“建立示范區(qū)、滾動發(fā)展”進(jìn)行經(jīng)營，肉牛飼養(yǎng)以“公司+基地+服務(wù)場+農(nóng)戶”，產(chǎn)銷、牧工貿(mào)為一體的經(jīng)營模式，公司組織集中育肥、銷售及技術(shù)培訓(xùn)等。公司為農(nóng)戶提供技術(shù)服務(wù)、優(yōu)質(zhì)育肥飼料、添加劑，實(shí)行“標(biāo)準(zhǔn)化”統(tǒng)一生產(chǎn)。公司與農(nóng)戶以經(jīng)濟(jì)（技術(shù)）合同形式建立經(jīng)營關(guān)系，保護(hù)農(nóng)戶繁殖肉牛生產(chǎn)的積極性，保證出欄牛的收購。項(xiàng)目建設(shè)地為信陽市平橋區(qū)邢集鎮(zhèn)，建設(shè)現(xiàn)代化肉牛養(yǎng)殖基地。包括：建設(shè)優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖基地、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化中心等，經(jīng)過5年時間，建設(shè)豫南最大的良種肉牛養(yǎng)殖,信陽XX生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司租用土地1200余畝，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，建設(shè)3-5個年出欄優(yōu)質(zhì)肉牛

8、共計30000頭的肉牛集中育肥小區(qū)，輻射拉動周邊農(nóng)民養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)肉牛20000頭，發(fā)動農(nóng)民建設(shè)人工牧草基地40000畝，最終形成年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)肉牛50000頭的規(guī)模。信陽XX生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司購買土地50畝，建設(shè)肉牛技術(shù)研究中心和年產(chǎn)20萬噸的肉牛專用飼料加工廠。本項(xiàng)目共分兩部分，第一部分為肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)，第二部分為牛肉深加工建設(shè)。第一部分：肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)：2014年1月至2015年12月實(shí)施，租賃加購買土地1200畝，建設(shè)養(yǎng)殖10000頭良種肉牛繁育場。年出欄30000頭肉牛的育肥小區(qū)，建設(shè)養(yǎng)殖場配套設(shè)施，發(fā)動農(nóng)戶種植牧草40000畝。租用土地30畝建設(shè)年產(chǎn)200000噸肉牛專用飼料加工廠，發(fā)展

9、農(nóng)戶養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)肉牛20000頭，發(fā)動農(nóng)戶種植牧草40000畝。第二部分：牛肉深加工建設(shè)，2015年12月至2016年5月，租用廠房2000平米，建設(shè)年屠宰50000頭肉牛的屠宰車間和加工1.2萬噸牛肉的深加工廠。本報告只涉及第一部分肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)。現(xiàn)代優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖基地、肉牛專用飼料加工廠由信陽XX生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)公司建設(shè)，農(nóng)戶養(yǎng)殖基地和牧草基地由信陽XX生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)公司與邢集鎮(zhèn)人民政府合作建設(shè)。信陽XX生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)公司項(xiàng)目建設(shè)總占地2000余畝 ，建筑面積2000m2，建筑設(shè)計依據(jù)畜禽飼養(yǎng)場設(shè)計要點(diǎn)和要求進(jìn)行設(shè)計和建設(shè)；選擇魯西黃牛、西門塔爾牛等作為養(yǎng)殖對象，養(yǎng)殖、育肥過程采用優(yōu)質(zhì)牧草種植技術(shù)、青

10、粗飼料調(diào)制處理技術(shù)、“架子牛”育肥技術(shù)、持續(xù)育肥技術(shù)等育肥肉牛，育肥牛日糧配制應(yīng)用蛋白降解-非降解體系和瘤胃代謝調(diào)控技術(shù)。肉牛養(yǎng)殖和育肥場環(huán)境狀況條件良好，滿足建場（廠）的環(huán)境條件要求。對污染源的治理采用干濕分離，牛糞經(jīng)發(fā)酵處理后用于草場或農(nóng)作物肥料，或用于生產(chǎn)食用菌；育肥場建污水處理站，牛尿和污水采用成套污水處理設(shè)備和方案進(jìn)行處理，日處理污水能力10立方米/場，經(jīng)處理后的水達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)目育肥場的污水經(jīng)治理后不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響。按照有關(guān)規(guī)范設(shè)計，項(xiàng)目能達(dá)到安全生產(chǎn)，育肥場著重防疫、糞便處理。信陽XX生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)公司負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的經(jīng)營與管理。項(xiàng)目總定員430人，技術(shù)人員分別送到有關(guān)院

11、校和勞動部門培訓(xùn)，技術(shù)工人、養(yǎng)殖戶由肉牛科技培訓(xùn)中心培訓(xùn)。據(jù)估算，本項(xiàng)目總投資25000萬元，其中，固定資產(chǎn)投資15000萬元，鋪底流動資金10000萬元。資金來源：（一）公司自籌資金2000萬元。（二）申請中央和地方項(xiàng)目資金20000萬元。（三）申請銀行貸款3000萬元。本項(xiàng)目財務(wù)狀況分析表明項(xiàng)目能取得較好經(jīng)濟(jì)效益，各項(xiàng)投資指標(biāo)均高于行業(yè)和社會投資基準(zhǔn)收益率，貸款償還能力強(qiáng)，資產(chǎn)負(fù)債合理，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著，項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是完全可行的。項(xiàng)目完成達(dá)正常生產(chǎn)年后，直接經(jīng)濟(jì)效益：年銷售收入18182萬元，上繳所得稅1044.6萬元，稅后利潤17137萬元；項(xiàng)目年投資利稅率為

12、42.74%，投資利潤率為32.05%；項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期4.04年（含三年建設(shè)期）；項(xiàng)目動態(tài)投資回收期（i20%）5.02年（含三年建設(shè)期）；項(xiàng)目財務(wù)凈現(xiàn)值19547萬元（i20%）；項(xiàng)目內(nèi)部收益率為44.23%，發(fā)展了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，年新增社會產(chǎn)值17142萬元。本項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，符合畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展思路，充分利用了山區(qū)資源，系建設(shè)貿(mào)工牧一體化經(jīng)營集團(tuán)項(xiàng)目。建設(shè)是十分必要的，產(chǎn)品市場前景廣闊，建設(shè)條件良好，產(chǎn)品規(guī)劃檔次高，產(chǎn)品附加值高，銷售方式可靠，工程技術(shù)方案先進(jìn)可行，建設(shè)規(guī)模合理。項(xiàng)目建設(shè)能取得較好的經(jīng)濟(jì)效益和顯著的社會效益，建議有關(guān)部門批準(zhǔn)建設(shè)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年主要

13、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如下：年出欄優(yōu)質(zhì)肉牛 50000頭； 銷售收入 18182萬元；銷售配合飼料 200000噸； 上繳所得稅 1044.6萬元；育肥牛出欄體重 400千克 ； 稅后利潤 17137萬元；社會效益 17142萬元。第二章 項(xiàng)目與建設(shè)單位背景一、項(xiàng)目建設(shè)目的意義與必要性隨著人們生活水平的提高，更注重追求食品的營養(yǎng)性和安全性，牛肉屬于高蛋白、低脂肪食品，牛處于動物生態(tài)鏈的最前端，所需飼料主要為糧食作物秸稈和牧草，較少污染，對人體危害較少，所以，近年來國際、國內(nèi)市場牛肉食品價格一路上揚(yáng)，據(jù)2013年底國家農(nóng)業(yè)部發(fā)布的消息，牛肉價格繼續(xù)上漲，均價達(dá)到70元/公斤，比2012年的60元/公斤上漲

14、10元，同比上漲16.6%，后期牛羊肉價格還將穩(wěn)步上漲，而且受禽流感疫情的影響，可能會出現(xiàn)牛肉對禽肉的消費(fèi)替代，預(yù)計其價格仍將上漲。另外，牛肉通過加工，無病原菌和病毒存在，消除了人們消費(fèi)的恐懼，國際、國內(nèi)市場對牛肉制品的消費(fèi)需求倍增。（一）項(xiàng)目的實(shí)施是解決肉牛業(yè)發(fā)展存在問題的需要肉牛業(yè)在“十五”期間得到大力的發(fā)展，展現(xiàn)出良好的前景，但也暴露出一些問題，主要表現(xiàn)為：1、肉牛品種改良面不大、生長速度較低，牛肉加工原料不足；2、缺乏適合肉牛養(yǎng)殖的優(yōu)質(zhì)牧草；3、養(yǎng)殖模式不合理，目前90%養(yǎng)殖為散戶，不利于標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖，養(yǎng)殖效率低；4、牛肉制品加工技術(shù)相對國際同行落后以及肉制品種類同質(zhì)化嚴(yán)重等問題，降低了

15、企業(yè)的市場競爭力；5、由于牛養(yǎng)殖具有周期長的特點(diǎn)，投入較高，肉牛發(fā)展過程中農(nóng)戶、政府發(fā)展資金投入不足。（二）項(xiàng)目的實(shí)施是發(fā)展地區(qū)牛肉制品加工業(yè)的需要上述問題的出現(xiàn)，嚴(yán)重滯后了肉牛業(yè)的發(fā)展，政府對此高度重視，意識到發(fā)展現(xiàn)代肉牛業(yè)勢在必行，現(xiàn)在已將肉牛產(chǎn)業(yè)作為增加農(nóng)民收入的支柱性產(chǎn)業(yè)之一，加大了對肉牛養(yǎng)殖的投入。當(dāng)?shù)厝馀ｐB(yǎng)殖和牛肉加工業(yè)的快速發(fā)展，無疑將對肉牛數(shù)量和質(zhì)量提出更高的要求。通過項(xiàng)目技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)向數(shù)量、質(zhì)量和生態(tài)效益并重發(fā)展的現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)變的跨越，以及提高企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力，是發(fā)展我區(qū)牛肉制品加工業(yè)的需要。本項(xiàng)目完成后，能有效推進(jìn)我縣現(xiàn)代肉牛基地建設(shè)，有效地確保

16、牛肉制品加工企業(yè)所需優(yōu)質(zhì)、安全的肉源，使肉牛養(yǎng)殖獲得穩(wěn)定的銷售渠道，保證肉牛養(yǎng)殖農(nóng)戶的利益，促進(jìn)肉牛養(yǎng)殖業(yè)的健康發(fā)展。（三）項(xiàng)目的實(shí)施是調(diào)整畜牧結(jié)構(gòu)的需要以生豬為主的耗糧型牲畜的發(fā)展受到極大限制，全市畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾比較突出。一方面，飼料價格較高，畜禽食糧生產(chǎn)成本高，經(jīng)營者利潤微薄，且市場風(fēng)險大；另一方面，草食牲畜價格一直堅(jiān)挺，但生產(chǎn)潛力沒有得到挖掘，農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入得不到更快提高。在畜牧業(yè)生產(chǎn)上，要求采取因地制宜，突出特色的方針，努力調(diào)整畜牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展節(jié)糧型草食牲畜。肉牛業(yè)是一個朝陽產(chǎn)業(yè)，投資見效快，養(yǎng)殖效益好，是農(nóng)民增收致富的好途徑，有利于全市畜牧結(jié)構(gòu)的調(diào)整。（四）實(shí)施現(xiàn)代肉牛業(yè)優(yōu)質(zhì)

17、高效生產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)化示范是社會主義新農(nóng)村建設(shè)的需要社會主義新農(nóng)村的“新”體現(xiàn)在：“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主”的二十字要求。新農(nóng)村建設(shè)的目的是解決三農(nóng)問題，而解決三農(nóng)問題的關(guān)鍵是提高生產(chǎn)力，增加農(nóng)民的收入。據(jù)統(tǒng)計資料表明，2005年，全國畜牧業(yè)總產(chǎn)值突破1.3萬億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的34%，農(nóng)民人均來自畜牧業(yè)的收入超過600元，約占農(nóng)民家庭經(jīng)營現(xiàn)金收入的30%，一些畜牧業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)，畜牧業(yè)現(xiàn)金收入已占到農(nóng)民現(xiàn)金收入的50%左右，成為農(nóng)民增收的亮點(diǎn)。不難看出，畜牧業(yè)是農(nóng)村的重中之重的產(chǎn)業(yè)。因此，要建設(shè)新農(nóng)村，就要大力發(fā)展畜牧業(yè)，而畜牧業(yè)需要在新農(nóng)村建設(shè)中起主導(dǎo)作用還有待加強(qiáng)。在發(fā)達(dá)

18、國家，肉牛養(yǎng)殖業(yè)在畜牧業(yè)中擁有30%以上的比例，是發(fā)展高效節(jié)約型畜牧業(yè)的首選。但是，目前在全國肉牛養(yǎng)殖業(yè)的比重過低，而肉牛業(yè)的發(fā)展需要強(qiáng)大的技術(shù)支撐。因此，實(shí)施現(xiàn)代肉牛業(yè)優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目，對于提高肉牛養(yǎng)殖業(yè)的生產(chǎn)效率、增加農(nóng)民收入發(fā)揮著重要作用，也是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的需要。 飼養(yǎng)一頭肉牛每年可實(shí)現(xiàn)增收3600元，提高加工環(huán)節(jié)利潤10%以上，同時，還可推動牧草種植、飼料加工以及下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（五）項(xiàng)目的實(shí)施是畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要在人口增長對耕地和糧食壓力與日俱增的今天，養(yǎng)牛能將大量人畜等單胃動物不能直接食用的青粗飼料，換取更多的優(yōu)質(zhì)動物蛋白。牛是卷草型食草動物，

19、不破壞草場植被生態(tài)。而肉牛是以舍飼為主，能充分利用牧草和農(nóng)作物秸稈生產(chǎn)動物蛋白質(zhì)。飼養(yǎng)肉牛既有利于西部大開發(fā)并結(jié)合長江上游退耕還林、還草工程建設(shè)，又有利于減少秸稈處理難度和焚燒秸稈污染環(huán)境問題。肉牛一身都是寶，自身經(jīng)濟(jì)價值很高，除產(chǎn)肉的直接經(jīng)濟(jì)效益外，還帶動牛肉、牛皮的深加工，糞污處理帶動有機(jī)肥生產(chǎn)、食用菌種植、特色蔬菜種植等，將拉長農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 二、項(xiàng)目承擔(dān)單位背景信陽XX生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司信陽XX生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司是從事以肉牛養(yǎng)殖和牛肉加工、飼料生產(chǎn)為主的新建農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)。公司為有限責(zé)任公司，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)公司重大經(jīng)營決策。公司設(shè)企劃部、經(jīng)營部、財

20、務(wù)部等三個辦事機(jī)構(gòu)和優(yōu)質(zhì)牛肉養(yǎng)殖場。公司計劃經(jīng)過3年時間，建設(shè)豫南地區(qū)最大的肉牛育肥基地，總投資25000萬元，租用土地1200畝，建設(shè)5個年出欄優(yōu)質(zhì)育肥肉牛共計30000頭的肉牛集中育肥基地，輻射拉動農(nóng)民養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)肉牛20000頭，發(fā)動農(nóng)民建設(shè)人工牧草基地40000畝，最終形成年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)肉牛50000頭的規(guī)模。購買土地50畝，建設(shè)肉牛技術(shù)研究中心和年產(chǎn)200000噸的肉牛專用飼料加工廠。公司按照“建立示范區(qū)、農(nóng)戶分散飼養(yǎng)、滾動發(fā)展”的策略進(jìn)行經(jīng)營，肉牛飼養(yǎng)以“公司+基地+服務(wù)場+農(nóng)戶” ，產(chǎn)、運(yùn)、銷，牧、工、貿(mào)為一體的經(jīng)營模式，組織集中育肥、銷售及技術(shù)培訓(xùn)，打造“產(chǎn)運(yùn)銷”產(chǎn)業(yè)鏈。公司建設(shè)完成后，

21、將有效推進(jìn)本縣現(xiàn)代肉牛基地建設(shè)，確保我市牛肉制品加工企業(yè)所需優(yōu)質(zhì)、安全的肉源，使肉牛養(yǎng)殖獲得穩(wěn)定的銷售渠道，保證肉牛養(yǎng)殖農(nóng)戶的利益，促進(jìn)我市肉牛養(yǎng)殖業(yè)的健康快速發(fā)展，為帶動地方經(jīng)濟(jì)增長，構(gòu)建和諧社會做出突出貢獻(xiàn)。三 依托單位河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 河南畜牧專科學(xué)院第三章 項(xiàng)目發(fā)展工作基礎(chǔ)與優(yōu)勢條件一、各級黨委、政府大力發(fā)展肉牛業(yè)是實(shí)施信陽市現(xiàn)代肉牛業(yè)優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)保證 信陽市、縣（區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府把發(fā)展肉牛業(yè)作為農(nóng)村工作和全面建設(shè)小康社會的重大舉措，強(qiáng)化宣傳，全黨動員，全民出擊，在機(jī)制創(chuàng)新、政策扶持、目標(biāo)管理等方面形成一系列的成效和制度，為肉牛業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，也為

22、實(shí)施本項(xiàng)目提供了領(lǐng)導(dǎo)和組織保證。二、生態(tài)環(huán)境好，適合種草養(yǎng)肉牛 XX自然保護(hù)區(qū)位于河南省信陽市平橋區(qū)西北部，西與南陽市桐柏縣接壤，北與駐馬店市確山縣相毗鄰，地理坐標(biāo)為北緯32313238，東經(jīng)1134511355，屬北亞熱帶向暖溫帶過渡區(qū)域，光熱資源豐富，四季分明，雨熱同季，春季冷空氣活動頻繁，氣溫多變；夏季降水多，日照強(qiáng)，蒸發(fā)快，秋季氣溫下降明顯，降水量顯著減少；冬季溫度低，濕度小，降水少。年平均氣溫17.8，年平均降水量為9391181毫米。良好的生態(tài)環(huán)境為生產(chǎn)無公害牛肉及綠色牛肉制品提供了生態(tài)條件，以其生態(tài)種草、生態(tài)養(yǎng)牛、無公害牛肉、綠色牛肉制品加工的“生態(tài)概念”，將大大推進(jìn)龍頭企業(yè)“概

23、念營銷”戰(zhàn)略的實(shí)施。三、有豐富的飼草資源 立草為業(yè)，草畜配套，是發(fā)展肉牛業(yè)的必備條件。平橋境內(nèi)壩丘兼?zhèn)洌蟛葙Y源豐富，非常利于發(fā)展肉牛養(yǎng)殖業(yè)，是河南省糧食主產(chǎn)區(qū)之一，玉米、水稻、紅苕是我市的主要糧食作物，全市玉米種植面積超過100萬畝，水稻種植面積超過80萬畝，紅苕種植面積80萬畝以上，據(jù)測算，全市玉米秸桿60000萬公斤，稻草60000萬公斤，苕藤36000萬公斤，粗略估計，全市有10億公斤可利用秸桿，除苕藤有部分用于生豬飼料外，其余大部分未被利用，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，退耕還草面積將不斷增大，理論上可養(yǎng)殖肉牛40萬頭。四、龍頭企業(yè)的帶動能力強(qiáng)勁 我區(qū)已成功走出了“秸桿、種草養(yǎng)肉牛、公司加農(nóng)戶”

24、的肉牛業(yè)發(fā)展道路。近年來牛肉加工項(xiàng)目的實(shí)施，大力開發(fā)肉牛養(yǎng)殖的關(guān)鍵技術(shù)和先進(jìn)加工工藝。一是研究肉牛飼養(yǎng)技術(shù)，已研究肉牛快速育肥技術(shù)、酒糟育肥牛技術(shù)、作物秸稈育肥肉牛技術(shù)，養(yǎng)殖效益比過去提高80%以上，突破了養(yǎng)殖肉牛不賺錢的技術(shù)難關(guān)；二是合作開發(fā)生物飼料，大大提高肉牛養(yǎng)殖的飼料報酬率，粗飼料的利用效率將提高8.9%，這項(xiàng)技術(shù)的推廣運(yùn)用將大大降低肉牛養(yǎng)殖成本；三是建設(shè)肉牛養(yǎng)殖小區(qū)。公司針對肉牛養(yǎng)殖出現(xiàn)的諸多問題，投資建設(shè)規(guī)模化集中肉牛養(yǎng)殖小區(qū)，邀請農(nóng)民到養(yǎng)殖小區(qū)代養(yǎng)肉牛，公司提供技術(shù)指導(dǎo)，提供育肥架子牛，提供飼料，提供育肥技術(shù)配方，集中解決農(nóng)戶飼養(yǎng)肉牛缺資金、缺技術(shù)的問題，同時，通過小區(qū)發(fā)展，解決

25、肉牛養(yǎng)殖的標(biāo)準(zhǔn)化問題、牛源流失問題和污染環(huán)境的問題。農(nóng)民通過肉牛養(yǎng)殖增重獲得飼養(yǎng)報酬，這種模式的實(shí)施，大大提高了農(nóng)民養(yǎng)殖肉牛的生產(chǎn)積極性。五、生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)配套體系有一定基礎(chǔ) 本市是農(nóng)業(yè)部 “無規(guī)定動物疫病區(qū)示范區(qū)” 建設(shè)點(diǎn)，該工程的實(shí)施和完成為項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)建立了較完善的動物疫病預(yù)防硬件和軟件設(shè)施，這為預(yù)防肉牛重大疫病提供了條件和保障。全市具有完善的畜牧獸醫(yī)服務(wù)體系，畜牧獸醫(yī)技術(shù)人員多名，市、區(qū)縣畜牧局有畜牧站、獸醫(yī)站、科教站、飼草飼料站、獸醫(yī)診斷室等機(jī)構(gòu)，還專門設(shè)置了肉牛業(yè)發(fā)展辦公室，負(fù)責(zé)管理肉牛業(yè)生產(chǎn)。已基本形成繁殖配種、疫病防治、技術(shù)服務(wù)等肉牛發(fā)展的綜合性生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)體系。同時與河南農(nóng)業(yè)大學(xué)

26、等科研院校有廣泛、緊密的聯(lián)系，是肉牛業(yè)發(fā)展的技術(shù)依托單位。六、具有良好的技術(shù)基礎(chǔ) 我縣飼養(yǎng)肉牛歷史悠久，在牛舍建設(shè)、繁殖育種、飼料營養(yǎng)、飼養(yǎng)管理、疫病防治、肉制品加工等方面具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。近幾年來，實(shí)施了種草養(yǎng)畜、黃牛品種改良、防疫體系建設(shè)等項(xiàng)目，這些工作為本項(xiàng)目實(shí)施奠定了良好技術(shù)基礎(chǔ)。第四章 產(chǎn)品方案及銷售方式一、產(chǎn)品方案（一）育肥牛品種（系）1、皮埃蒙特牛、安格斯牛、魯西黃牛、秦川牛的純種；2、西門塔爾牛、皮埃蒙特牛、安格斯牛等優(yōu)良品種改良本地黃牛的雜交后代。（二）肉牛規(guī)格1、生產(chǎn)白牛肉用的3月齡育肥犢牛；2、生產(chǎn)紅牛肉用的19月齡內(nèi)育肥牛；3、1.52.5歲的育肥牛。（三）肉牛新品系

27、培育肉牛新品系，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)肉牛品牌。（四）肉牛飼料規(guī)格每代40公斤的配合飼料。二、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（一）符合中國無公害肉牛生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。（二）符合歐共體肉牛生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)。三、產(chǎn)品銷售利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報紙和雜志作廣告，宣傳育肥牛，積極參加肉牛產(chǎn)品交易大會，利用公司的銷售網(wǎng)絡(luò)，銷售育肥牛及牛肉制品。第五章 經(jīng)營策略一、經(jīng)營原則和指導(dǎo)思想以市場為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以骨干企業(yè)為龍頭，以生產(chǎn)基地為基礎(chǔ)，以科技進(jìn)步為依托，以社會化服務(wù)體系為紐帶，按產(chǎn)、加、銷一條龍，牧、工、貿(mào)一體化的要求，通過市場牽龍頭，龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶，從而實(shí)現(xiàn)資金、技術(shù)等各生產(chǎn)要素的多層次、多形式、多元化的優(yōu)化配置，進(jìn)而推進(jìn)畜牧業(yè)

28、的現(xiàn)代化進(jìn)程。二、經(jīng)營方針按現(xiàn)代肉牛生產(chǎn)方式，吸收國內(nèi)外發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合實(shí)際，公司集中飼養(yǎng)部分能繁母牛作為示范，輻射帶動農(nóng)戶飼養(yǎng)能繁母牛、架子牛和育肥部分商品牛，公司集中育肥部分架子牛，并由牛肉加工廠收購農(nóng)戶和育肥場之育肥牛進(jìn)行屠宰加工，按“公司+基地+協(xié)會+農(nóng)戶”，龍頭連基地建成產(chǎn)加銷，牧工貿(mào)為一體的經(jīng)營模式，達(dá)到現(xiàn)代肉牛繁殖、飼養(yǎng)和育肥規(guī)模化生產(chǎn)的目的。即農(nóng)民出“力”，公司出“資”，利用畜牧獸醫(yī)網(wǎng)絡(luò)組織實(shí)施技術(shù)服務(wù)（預(yù)防、治療、配種、飼草種植）。三、養(yǎng)殖戶、政府與公司職能劃分（一）養(yǎng)殖戶選擇具備一定條件和有發(fā)展養(yǎng)牛積極性的農(nóng)戶，或申請加入本項(xiàng)目建設(shè)，有優(yōu)先獲得技術(shù)培訓(xùn)和一定數(shù)量資金的權(quán)利，其

29、主要職能是利用自己的圈舍、能繁母牛、勞力、草料資源、資金等發(fā)展養(yǎng)牛生產(chǎn)，將部分架子牛（按合同原則上實(shí)行隨行就市并實(shí)行最低保護(hù)價）銷售給公司。農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)效益體現(xiàn)在出售“架子牛”時，并對自己所養(yǎng)牛承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險，農(nóng)戶效益的高低則決定于自己的飼養(yǎng)規(guī)模和水平。在養(yǎng)牛業(yè)效益低于整個養(yǎng)殖行業(yè)平均社會利潤時，公司按合同給予保護(hù)價收購。（二）公司負(fù)責(zé)部分母牛的示范養(yǎng)殖，部分“架子牛”的集中育肥和銷售。公司的主要職責(zé)是為農(nóng)戶有償提供種牛、飼料、技術(shù)培訓(xùn)、市場信息等，將農(nóng)戶與大市場連接。（三）公司、協(xié)會與農(nóng)戶的協(xié)作與服務(wù)公司牽頭成立協(xié)會，由協(xié)會代表公司與農(nóng)戶合作。1、公司向農(nóng)戶提供養(yǎng)殖與銷售的協(xié)作服務(wù)；2、由各級畜

30、牧技術(shù)服務(wù)組織承擔(dān)為農(nóng)戶進(jìn)行防疫、配種等技術(shù)服務(wù)；3、由公司聯(lián)系向當(dāng)?shù)乇ｋU公司為養(yǎng)殖戶投保，保險費(fèi)先由公司墊支，以后從農(nóng)戶售牛款中扣還；4、由公司參股的擔(dān)保公司給農(nóng)戶擔(dān)保向金融部門貸款；5、由公司進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，組織推廣實(shí)用養(yǎng)牛成果；6、農(nóng)戶與公司簽訂合同，農(nóng)民必須按合同將“架子牛”售給公司，不得外銷，按合同公司亦不能拒收。雙方之一方有違約行為時，需賠償一定數(shù)量的違約金等；7、公司在獲利豐厚的情況下，可按農(nóng)戶交售給公司的架子牛頭數(shù)，讓農(nóng)戶分享部分利潤，即二次返利。公司在獲利欠豐的情況下，風(fēng)險自負(fù)或由各股東承擔(dān)。四、經(jīng)營模式（如下圖）勞力圈舍能繁母牛飼料飼草畜牧服務(wù)體系農(nóng) 戶技術(shù)服務(wù)繁 育犢牛飼料

31、畜牧服務(wù)體系資金保險畜牧服務(wù)體系公 司集中育肥飼養(yǎng)屠宰加工牛肉產(chǎn)品架子牛優(yōu)質(zhì)母牛、犢牛和精飼料 五、公司與農(nóng)戶關(guān)系在按產(chǎn)業(yè)化思路發(fā)展肉牛飼養(yǎng)業(yè)過程中，公司和農(nóng)戶是相互依托、各司其職、利益共享的兩個不可分割的組成部分。農(nóng)戶是肉牛業(yè)之基礎(chǔ)。一方面，由于自然條件、經(jīng)濟(jì)條件等原因，我國生產(chǎn)力水平不高，相應(yīng)的肉牛飼養(yǎng)業(yè)亦處于一個較低水平，還不可能將肉牛的飼養(yǎng)置于集約化、工廠化生產(chǎn)中；另一方面，由于我國人多地少這一國情，決定了不可能有更多的精飼料用來養(yǎng)牛，高精料造成的高成本，公司和市場也承受不了。而采用農(nóng)戶分散飼養(yǎng)，在農(nóng)村建牛棚可就地取材，有效利用天然牧草、農(nóng)作物秸稈等資源，降低成本，還可開發(fā)農(nóng)村大量剩余

32、廉價勞動力，這樣生產(chǎn)出來的產(chǎn)品成本較低。但農(nóng)戶飼養(yǎng)形不成規(guī)模，飼養(yǎng)周期較長，既浪費(fèi)了資源，經(jīng)濟(jì)效益也不高。公司集中育肥肉牛，可縮短飼養(yǎng)周期，提高產(chǎn)品質(zhì)量，其經(jīng)濟(jì)效益和社會效益相得益彰，把資源合理永續(xù)利用與有效的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)有機(jī)地結(jié)合在一起。公司是帶動肉牛飼養(yǎng)業(yè)發(fā)展的龍頭，在產(chǎn)業(yè)中起支撐作用，公司將千家萬戶飼養(yǎng)的架子牛進(jìn)行集中育肥，將小生產(chǎn)同大生產(chǎn)相連，在生產(chǎn)與加工之間架起了金橋，農(nóng)戶在飼養(yǎng)架子牛、公司在集中育肥和屠宰加工產(chǎn)業(yè)鏈中各有所得，農(nóng)戶和公司在生產(chǎn)的前中后三個環(huán)節(jié)，可形成一體化的產(chǎn)業(yè)鏈。公司將大生產(chǎn)和大市場接軌，以不同消費(fèi)者的消費(fèi)檔次為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部必須做到利潤的協(xié)調(diào)分配，促使

33、整個經(jīng)營進(jìn)入良性循環(huán)。公司與農(nóng)戶、公司與市場之間形成資金、物資、信息和技術(shù)紐帶的利益關(guān)系。采用經(jīng)濟(jì)手段為主，輔以行政措施，借助于法律的威力，妥善處理并發(fā)揮好農(nóng)戶飼養(yǎng)在公司生產(chǎn)中的地位和作用，產(chǎn)品和市場在公司生存中的地位和作用，肉牛產(chǎn)業(yè)在“公司+農(nóng)戶+消費(fèi)者”多方利益共同體的地位和作用，以及二者之間的利益關(guān)系。第六章 項(xiàng)目建設(shè)一、項(xiàng)目建設(shè)地選擇（一）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地為信陽市平橋區(qū)邢集鎮(zhèn)高堰村（二）肉牛繁殖基地和育肥小區(qū)項(xiàng)目區(qū)有得天獨(dú)厚的草山草坡資源，氣候溫和、雨量充沛，有適宜發(fā)展肉牛生產(chǎn)的物質(zhì)基礎(chǔ)和生態(tài)條件；已實(shí)施種草養(yǎng)畜、黃牛改良、防疫體系建設(shè)等養(yǎng)牛項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施以來，肉牛生產(chǎn)有突破性發(fā)

34、展，起到了良好的示范、輻射作用。（三）飼料加工廠和肉牛研發(fā)中心新建肉牛專用飼料加工廠，選擇交通、水電方便、牛只飼養(yǎng)的中心區(qū)建廠，形成年產(chǎn)200000噸的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目區(qū)有高、中級動物營養(yǎng)師，并有全國著名的農(nóng)業(yè)大學(xué)作堅(jiān)強(qiáng)技術(shù)后盾，能確保飼料產(chǎn)品質(zhì)量。二、建設(shè)地條件（一）項(xiàng)目區(qū)基本情況：項(xiàng)目區(qū)地處位于河南省信陽市平橋區(qū)西北部，西與南陽市桐柏縣接壤，北與駐馬店市確山縣相毗鄰，地理坐標(biāo)為北緯32313238，東經(jīng)1134511355，屬北亞熱帶向暖溫帶過渡區(qū)域，光熱資源豐富，四季分明，雨熱同季，春季冷空氣活動頻繁，氣溫多變；夏季降水多，日照強(qiáng)，蒸發(fā)快，秋季氣溫下降明顯，降水量顯著減少；冬季溫度低，濕度

35、小，降水少。年平均氣溫17.8，年平均降水量為9391181毫米。有適宜肉牛生產(chǎn)和牧草種植的良好氣候條件及生態(tài)條件。項(xiàng)目區(qū)交通方便。距京港澳鐵路、高速公路35km，縣內(nèi)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通發(fā)達(dá)，村村均有公路相通，產(chǎn)品出境迅速，有著良好的交通硬環(huán)境。（二）飼草飼料資源豐富：項(xiàng)目區(qū)內(nèi)有草山草坡面積5.4萬公頃，秸稈4.0億千克；近年來引進(jìn)優(yōu)質(zhì)飼草品種6多個，推廣人工種草1萬余畝，有發(fā)展肉牛生產(chǎn)良好的物質(zhì)基礎(chǔ)。（三）有養(yǎng)牛的傳統(tǒng)：平橋區(qū)養(yǎng)牛歷史悠久，經(jīng)驗(yàn)豐富，素有用秸稈和酒糟養(yǎng)牛的習(xí)慣，近年來，信陽市肉牛生產(chǎn)有突破性發(fā)展，邢集鎮(zhèn)肉牛養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴(kuò)大，2012年出欄肉牛1萬余頭，王崗飼養(yǎng)肉牛已經(jīng)起步，能直接帶動

36、本項(xiàng)目的開展。（四）肉牛資源特別豐富，肉牛生產(chǎn)已初具規(guī)模：項(xiàng)目區(qū)的平橋區(qū)2012年存欄牛2.66萬頭，其中能繁母牛18000多頭，年出欄商品牛15567頭。（五）技術(shù)力量雄厚，有健全的服務(wù)體系：項(xiàng)目區(qū)的平橋有畜牧新技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)1個，基層畜牧獸醫(yī)站27個，技術(shù)人員230多名，其中具有高級職稱5人、中級職稱67人；初步健全了改良、飼料、獸醫(yī)主要技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)體系；畜牧科研、新技術(shù)應(yīng)用成果斐然，獲部、省、市科技成果獎30多項(xiàng)，技術(shù)管理實(shí)力雄厚，能推進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施。（六）項(xiàng)目區(qū)內(nèi)河南農(nóng)業(yè)大學(xué)提供技術(shù)保證：本項(xiàng)目將聘請?jiān)撔Ｈ馀ｐB(yǎng)殖、疾病防治和肉品加工等學(xué)科的專家為項(xiàng)目的常年技術(shù)顧問，以保證項(xiàng)目的先進(jìn)性、科學(xué)

37、性和實(shí)效性。三、生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后年生產(chǎn)規(guī)模為：經(jīng)過3年時間，建設(shè)豫南部丘區(qū)最大的良種肉牛繁育和育肥基地，信陽XX生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司租用土地1150畝，發(fā)展優(yōu)質(zhì)母牛1萬頭，建設(shè)10個年出欄優(yōu)質(zhì)育肥肉牛共計3萬頭的肉牛集中育肥基地，輻射帶動農(nóng)民養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)母牛2萬頭，發(fā)動農(nóng)民建設(shè)人工牧草基地3萬畝，最終形成存欄1萬頭母牛的優(yōu)質(zhì)肉牛繁育基地，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)肉牛5萬頭的規(guī)模。信陽XX生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司購買土地30畝，建設(shè)肉牛技術(shù)研究中心和年產(chǎn)20萬噸的肉牛專用飼料加工廠。本項(xiàng)目分為兩個階段，第一階段為肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)，第二階段為牛肉深加工建設(shè)。（一）肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)分二期實(shí)施：第一期工程：2014年1

38、月至12月實(shí)施，租用土地860畝，建設(shè)養(yǎng)殖10000頭母牛的養(yǎng)殖場，引進(jìn)能繁母牛10000頭，購買土地20畝建設(shè)肉牛技術(shù)研究中心，發(fā)動農(nóng)戶種植牧草10000畝。第二期工程：2015年1月至12月，租用土地290畝，建設(shè)養(yǎng)殖10000個牛位的集中育肥小區(qū)，引進(jìn)集中育肥30000頭，購買土地30畝建產(chǎn)20萬噸肉牛專用飼料加工廠，發(fā)展農(nóng)戶養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)母牛2萬頭，發(fā)動農(nóng)戶種植牧草30000畝。（二）牛肉深加工建設(shè)：2015年1月至2016年5月，購買土地200畝，建設(shè)年屠宰5萬頭肉牛的屠宰車間和加工1.2萬噸牛肉的深加工廠。四、第一階段建設(shè)內(nèi)容（一）良種肉牛繁育場；（二）育肥小區(qū)；（三）牛專用飼料生產(chǎn)廠；

39、（四）肉牛技術(shù)研究中心；（五）飼草基地；（六）基礎(chǔ)母牛養(yǎng)殖基地。五、建設(shè)規(guī)模（一）良種肉牛繁育場：在平橋區(qū)的蘭店，邢集，王崗，明港等鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)15-20個，共存欄10000頭良種母牛的繁育場。繁育場建設(shè)占地共860畝，包括成年母牛舍100棟，青年母牛舍20棟，產(chǎn)房帶犢牛舍20棟，共建牛位14000個；建筑面積383000平方米。1、牛舍 91000平方米2、運(yùn)動場 168000平方米3、獸醫(yī)室 1000平方米4、值班室 400平方米5、飼料庫房 10000平方米6、辦公室職工宿舍 20000平方米7、供電 300平方米8、給排水 300平方米9、其它用房 1000平方米10、 青貯窖 30000

40、平方米11、道路 60000平方米12、糞污處理 1000平方米（二）育肥小區(qū)：在基礎(chǔ)母牛養(yǎng)殖基地信陽XX生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)公司配套建設(shè)育肥小區(qū)10個，牛舍共計10000個，年出欄育肥牛30000頭，占地面積290畝，包括牛舍、庫房、辦公室和宿舍、環(huán)保設(shè)施，建筑面積130710平方米。1、牛舍 75000平方米2、獸醫(yī)室 230平方米3、值班室 230平方米4、飼草飼料庫房 2500平方米6、辦公室 750平方米7、供電 200平方米8、給排水 300平方米9、其它用房 500平方米10、氨化池 33000平方米11、道路 13500平方米12、職工宿舍 3750平方米13、糞污處理 750平方米（

41、三）牛專用飼料生產(chǎn)廠：建設(shè)年產(chǎn)20萬噸的肉牛專用飼料生產(chǎn)廠一座，占地面積30畝，建筑面積7330平方米。1、加工車間 1500平方米2、庫房 4500平方米3、辦公室化驗(yàn)用房 300平方米4、職工宿舍 600平方米5、值班室 30平方米6、道路 400平方米（四）肉牛技術(shù)研究中心：在擴(kuò)繁場選址地建設(shè)占地20畝的肉牛技術(shù)研究中心，建筑面積3000平方米。1、科研大樓 1000平方米 2、高知員工宿舍 2000平方米 （五）飼草基地：在規(guī)劃肉牛擴(kuò)繁地通過退耕還草等項(xiàng)目發(fā)動農(nóng)民建設(shè)飼草基地30000畝。（六）基礎(chǔ)母牛養(yǎng)殖基地：在平橋區(qū)的明港，蘭店，邢集，王崗等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)成片集中發(fā)展基礎(chǔ)母牛養(yǎng)殖基地，在

42、公司指導(dǎo)下，由合作農(nóng)戶建設(shè)，養(yǎng)殖規(guī)模為20000頭。第七章 主要技術(shù)方案與指標(biāo)一、項(xiàng)目建筑主要技術(shù)方案與指標(biāo)（一）設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)我國畜禽飼養(yǎng)場設(shè)計要點(diǎn)和要求、飼料加工廠設(shè)計要點(diǎn)和要求進(jìn)行設(shè)計。（二）設(shè)計指導(dǎo)思想1、育肥場采用科學(xué)的集中育肥技術(shù)，并按有關(guān)規(guī)范要求設(shè)計配備足夠的牛舍、飼料加工貯存、防疫設(shè)施等；2、育肥場盡量少占地，節(jié)省投資和土地資源；3、重視環(huán)境保護(hù)，達(dá)到當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。（三）主要建筑標(biāo)準(zhǔn)與結(jié)構(gòu)1、牛舍（1）概述：牛舍采用開放式鋼結(jié)構(gòu)建筑，平面尺寸33m11m，跨度11m，屋架弦高度3.8m；（2）地面：采用豆石砼地面，排糞溝為150號砼地面；（3）屋面：采用鋼屋架，隔熱

43、彩鋼屋面。2、飼料加工廠與研究中心（1）加工區(qū)采用鋼架結(jié)構(gòu)，庫房及其它采用磚混結(jié)構(gòu)，均為單層；（2）門窗：采用木門、木窗、兩用調(diào)合漆漆兩遍；（3）地面：加工區(qū)及庫房地面進(jìn)行防潮處理；（4）墻面：水泥抹灰墻面；（5）頂棚:水泥砂漿抹灰頂棚。（四）設(shè)備選型鍍鋅寸管，HKJ-35D型飼料機(jī)組，東風(fēng)125，小車,牛糞干濕分離機(jī),電瓶運(yùn)輸車。（五）建設(shè)指標(biāo)總占地面積與建筑面積：占地面積1200畝，建筑面積524040平方米。其中：1、優(yōu)質(zhì)肉牛繁殖場860畝，建筑面積383000平方米；2、肉牛育肥小區(qū)占地290畝，建筑面積130710平方米；3、飼料加工廠占地30畝，建筑面積7330平方米；4、肉牛技術(shù)

44、研究中心占地20畝，建筑面積3000平方米；二、肉牛生產(chǎn)主要技術(shù)方案與指標(biāo)（一） 優(yōu)質(zhì)牛引進(jìn)從陜西、中原各地等肉牛養(yǎng)殖主產(chǎn)區(qū)引進(jìn)秦川牛、西雜牛的母牛10000頭，采用皮埃蒙特牛、安格斯牛等種公牛的凍精配種。（二） 良種肉牛繁殖采用皮埃蒙特牛、安格斯牛凍精配種,生產(chǎn)的優(yōu)秀母牛用于再生產(chǎn)，公牛和部分母牛進(jìn)行育肥。（三）新品種培育在進(jìn)行優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖的同時,有目的地開展肉牛新品系選育。經(jīng)過10多年時間，利用三品種雜交生產(chǎn)的后代作為育種素材，采用現(xiàn)代育種技術(shù)，成為中原肉牛良種供種基地，建設(shè)優(yōu)質(zhì)肉牛品牌，基本形成中原地方優(yōu)良肉牛品系。（三） 肉牛技術(shù)研究中心任務(wù)研究肉牛育肥新技術(shù)，肉牛胚胎工程技術(shù)，進(jìn)行胚

45、胎生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)示范，牛繁殖分子生物技術(shù)，牛肉及副產(chǎn)物加工技術(shù)，牛糞尿循環(huán)利用技術(shù)。（四） 飼草基地在不同區(qū)域，根據(jù)水肥條件，分別種植一年生、多年生的不同品種優(yōu)質(zhì)牧草。（五）肉牛繁殖工藝 母牛飼養(yǎng) 發(fā)情觀察 適時配種 孕檢 妊娠母牛飼養(yǎng) 分娩 犢牛飼養(yǎng)。（六）架子牛飼養(yǎng)工藝工藝流程：犢牛 隨母哺乳 斷奶 放牧 補(bǔ)飼 去勢 舍飼（驅(qū)蟲） 出售。（八）集中育肥工藝采取育肥小區(qū)進(jìn)行集中育肥，按照我國無公害肉牛飼養(yǎng)方式，采用全混合日糧育肥。1、工藝流程：架子牛購進(jìn) 觀察圈舍 驅(qū)蟲 舍飼 正式育肥2、飼料：主要以青草、青貯飼料和酒糟為主，輔以配合飼料。（九）飼料加工1、青貯飼料：青貯飼料的含水量控制范圍為

46、68%-75%，調(diào)制時切短為3-5cm，分層裝入青貯池壓實(shí)，并高出地面0.5m左右，用塑料薄膜嚴(yán)密封壓；2、配合飼料的生產(chǎn)工藝：飼料原料挑選 精選 粉碎 配制 攪拌 抽檢 制粒 冷卻 分裝 入庫。（十）飼養(yǎng)管理與預(yù)防飼料要多樣化，搭配要合理，發(fā)霉、變質(zhì)之飼料不能用。預(yù)防上定期進(jìn)行口蹄疫苗注射，結(jié)核菌檢疫，布氏桿菌病的氣霧免疫等，采取有效地切斷和防止疫病發(fā)生的措施。（十一）主要生產(chǎn)性能指標(biāo)1、受胎率90%；2、育肥期日增重1500克；3、出欄體重420550千克；4、屠宰年齡1.52.5歲；5、草產(chǎn)量 鮮草7000公斤-10000公斤/畝。三、肉牛生產(chǎn)技術(shù)為了提高養(yǎng)牛科技含量，依托河南農(nóng)業(yè)大學(xué)科

47、學(xué)技術(shù)優(yōu)勢，根據(jù)XX公司肉牛養(yǎng)殖的需要，重點(diǎn)推廣肉牛育肥新技術(shù)，并制定XX公司肉牛生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范供育肥場、生產(chǎn)基地和協(xié)作農(nóng)戶應(yīng)用，采用“架子牛”進(jìn)行集中育肥。（一）肉牛育肥新技術(shù)1、肉牛飼養(yǎng)新技術(shù)：根據(jù)我國和NRC肉牛飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)用蛋白降解-非降解理論配制肉牛日糧，采用配合飼料+草（秸桿）+酒糟的日糧結(jié)構(gòu)，示范場和養(yǎng)殖小區(qū)采用全混合（TMR）日糧結(jié)構(gòu)。養(yǎng)殖方式采用圈養(yǎng)、放牧+圈養(yǎng)。放牧方式為分區(qū)輪牧；2、非蛋白氮的利用：非蛋白氮主要指導(dǎo)尿素、雙縮脲，作為補(bǔ)充養(yǎng)牛所需蛋白質(zhì)飼料的良好途徑，應(yīng)用后可降低飼養(yǎng)成本10%左右。同時，應(yīng)用于青貯飼料的制作；3、肉牛飼料添加劑的應(yīng)用：按肉牛營養(yǎng)需要應(yīng)用，將微

48、量元素、維生素、微生態(tài)制劑、酶制劑、瘤胃代謝調(diào)控劑配合成復(fù)合添加劑，應(yīng)用于肉牛生產(chǎn)，促進(jìn)肉牛生長；4、無公害牛肉技術(shù)應(yīng)用：肉牛育肥過程中，控制肉牛生產(chǎn)環(huán)境、飼料、飲水、疾病治療中的危害關(guān)鍵控制點(diǎn)，生產(chǎn)無公害優(yōu)質(zhì)牛肉；5、酒糟育肥肉牛技術(shù)：對平橋豐富的秸稈和酒糟資源，充分利用現(xiàn)代生物技術(shù)進(jìn)行處理，變廢為寶，作為肉牛生產(chǎn)的飼料來源，以降低成本，提高肉牛養(yǎng)殖的經(jīng)濟(jì)效益，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。根據(jù)牛的生理特點(diǎn)和酒糟的營養(yǎng)特性，補(bǔ)充有關(guān)營養(yǎng)物質(zhì)，利用酒糟育肥肉牛。（二）肉牛良種推廣及雜交組合配套1、優(yōu)良品種的推廣：主要推廣西門塔爾牛、安格斯、皮埃蒙特牛及其雜交組合。西門塔爾牛：為大型兼用牛種，體格粗壯結(jié)實(shí)，前軀

49、發(fā)達(dá)，軀干深寬，尻部長寬平直，肌肉豐滿，四肢粗壯，乳房發(fā)育中等，泌乳力強(qiáng)。一般成年公牛體重10001300公斤，母牛650800公斤。標(biāo)準(zhǔn)泌乳期產(chǎn)奶40004300公斤，產(chǎn)肉性能良好，屠體瘦肉多脂肪少，且分布均勻呈大理石狀，肉質(zhì)佳，半肥育狀態(tài)下屠宰率為5565%，日增重11.5公斤；皮埃蒙特牛：為大中型肉乳兼用型品種，軀體發(fā)育充分，日增重較高，胸部寬闊而且肌肉發(fā)達(dá)，腰部肌肉發(fā)達(dá)，軀體長，尻部和大腿肌肉發(fā)達(dá)，胴體中骨骼比例少，而且脂肪含量低，具有雙肌肉基因；平均日增重為1500克，成年母牛體重為500600千克，育成公牛在1518月齡體重達(dá)550600千克為屠宰適期，屠宰率為67%70%，凈肉率

50、為60%，瘦肉率為82.4%，肉質(zhì)優(yōu)良，肉嫩度好，膽固醇含量比一般牛肉低30%，是目前世界終端雜交的最好父系；安格斯牛：屬于古老的小型肉牛品種，被認(rèn)為是世界上專門化肉牛品種之一。原產(chǎn)于英國的阿伯丁、安格斯和金卡丁等郡，目前世界人多數(shù)國家都有該品種牛。安格斯牛以被毛黑色和無角為其重要特征，故也稱其為無角黑牛。該牛體軀低翻、結(jié)實(shí)、頭小而方，額寬，體軀寬深，呈圓筒形，四肢短而直，前后檔較寬，全身肌肉豐滿，具有現(xiàn)代肉牛的典型體型。安格斯牛成年公牛平均活重700-900千克，母牛500-600千克，犢牛平均初生重2532千克，成年體高公母牛分別為1308厘米和1189厘米。安格斯牛具有良好的肉用性能，表

51、現(xiàn)早熟，胴體品質(zhì)高，出肉多。屠宰率一般為60一65，哺乳期日增重9001000克。育肥期日增重（15歲以內(nèi)）平均0709千克，肌肉大理石紋很好，適應(yīng)性強(qiáng)，耐寒抗病；2、雜交組合利用：應(yīng)用良種牛與本地牛、和良種牛之間的級進(jìn)雜交、經(jīng)濟(jì)雜交、輪回雜交，可以獲得明顯的雜交優(yōu)勢。雜交牛一般比本地品種牛生長快，早熟、產(chǎn)肉多，10-15%飼料報酬提高10-12%，并改善母牛受胎率，使繁殖率提高10%。本地母牛西門塔爾牛F1西雜牛； 西雜母牛安格牛F2安西本；西雜母牛皮埃蒙特牛F2皮西本；安西本母牛皮埃蒙特牛F3皮利西本。（三）優(yōu)質(zhì)牧草及秸稈青貯氨化技術(shù)1、優(yōu)質(zhì)牧草推廣：重點(diǎn)推廣牛鞭草、黑麥草、飼用玉米草和玉

52、米草；2、秸稈處理技術(shù)：以重點(diǎn)推廣尿素青貯玉米稈為主的秸稈處理技術(shù)。青貯料營養(yǎng)成分損失少，特別是維生素A保存大部份，同時具有酸香味，適口性好，能很好解決冬季飼料不足；此外，還推廣秸稈氨化、微貯、堿化、鹽水等處理，提高飼料利用率，降低飼養(yǎng)成本，增加養(yǎng)牛效益。（四）母牛發(fā)情控制、胚胎移植與人工誘發(fā)雙胎新技術(shù)1、母牛發(fā)情控制技術(shù)：（1）同步發(fā)情技術(shù)。即是對母牛發(fā)情同期化處理的方法，使之集中發(fā)情，有利于合理組織配種，減少母牛不孕，提高受胎率；（2）人工誘導(dǎo)發(fā)情技術(shù)：對乏情期內(nèi)母牛，借助外源性激素或其它的方法引起正常發(fā)情并進(jìn)行配種的方法，采用后，可縮短牛的繁殖周期，增加胎次，以產(chǎn)生較多的后代；（3）超數(shù)

53、排卵技術(shù)：在母牛發(fā)情的適當(dāng)時期應(yīng)用促性腺激素，使卵巢中比一般情況下有更多的卵泡發(fā)育并排卵，以提高產(chǎn)犢數(shù)，使母牛繁殖率大大提高；2、人工誘發(fā)雙胎技術(shù)：利用超數(shù)排卵技術(shù)使母牛雙胎率提高到20%，增加產(chǎn)犢數(shù)，提高良種的繁殖率。（五）肉牛繁殖疾病的防治技術(shù)對常見影響肉母牛繁育的卵巢囊腫、持久黃體、輸卵管炎、子宮內(nèi)膜炎等疾病制定配套防治技術(shù)，針對各種疾病采取相應(yīng)有效防治措施。（六）肉用犢牛的早期斷奶技術(shù)良好的早期斷奶技術(shù)，不僅不影響犢牛生長發(fā)育，應(yīng)用科學(xué)的營養(yǎng)全面的補(bǔ)充料及配套飼養(yǎng)管理技術(shù)，達(dá)到提前斷奶，促進(jìn)犢牛生長發(fā)育，提高斷奶犢牛體重，降低養(yǎng)牛成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。（七）制訂信陽XX生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公

54、司肉牛生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范項(xiàng)目設(shè)計要求，在引進(jìn)上述重點(diǎn)科技成果的基礎(chǔ)上制定“規(guī)范”，分別就種牛、肉牛的選擇，飼養(yǎng)管理種牛繁殖配種、日糧的配制，飼草飼料生產(chǎn)收貯，疾病防治，牛場、牛舍建筑等技術(shù)，制定出簡明扼要、科學(xué)實(shí)用、操作性強(qiáng)、有特色的適用于項(xiàng)目區(qū)肉牛生產(chǎn)的“標(biāo)準(zhǔn)”，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。第八章 環(huán)境保護(hù)與綜合利用一、環(huán)境現(xiàn)狀肉牛養(yǎng)殖和育肥小區(qū)在信陽市平橋區(qū)邢集鎮(zhèn)，王崗，蘭店，明港等幾個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中，這些鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通、水電方便、隔離條件好，區(qū)域內(nèi)山清水秀、無工礦企業(yè)、無污染源，草地生態(tài)環(huán)境良好。二、污染源排放控制（一）處理后廢水排放：執(zhí)行河南省水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田排放二級標(biāo)準(zhǔn)。（二）廠界噪聲：執(zhí)行工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)

55、GB12348-90中的III類標(biāo)準(zhǔn)。三、污水處理（一）污水處理量1、肉牛養(yǎng)殖場生活污水量為3160m3/d，全部經(jīng)工廠污水處理站處理后排放。考慮生產(chǎn)的不均衡性，設(shè)計處理能力3300m3/d；2、污水水質(zhì)及排放污水水質(zhì)資料分析，本項(xiàng)目污水水質(zhì)預(yù)測為：COD1200mg/L、BOD5700mg/L、SS700mg/L、PH6.8-7.2。（二）處理方案本工程需處理污水屬高濃度有機(jī)廢水，通過生物好氧處理方案，可去除水中的有機(jī)物和殺滅有害細(xì)菌，二次處理可達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。500-1000頭的養(yǎng)殖場采用XII-II-15型綜合污水處理設(shè)備二臺，該設(shè)備將初沉池，生物轉(zhuǎn)盤、曝氣池、二沉池、污水消毒池等工藝流程

56、集于一體進(jìn)行綜合處理，污水總停留時間為6.4小時，其中接觸消毒時間為30分鐘，出水水質(zhì)完全能滿足排放要求。設(shè)備裝機(jī)24.5KW，設(shè)備全天運(yùn)行，污水處理量可達(dá)3300m3/d。（三）處理流程進(jìn)入農(nóng)田澆灌消毒池二沉池曝氣池生物轉(zhuǎn)盤初沉池潛污染格 柵柵牛場污水吸水井X-II-II-15設(shè)備肥料污泥濃縮池圖8-1污水處理流程四、噪聲處理本工程中的主要噪聲源為鍋爐彭引風(fēng)機(jī)、飼料加工機(jī)械空調(diào)系統(tǒng)風(fēng)機(jī)。風(fēng)機(jī)均采用單獨(dú)設(shè)備間隔間，操作場所及廠界的噪聲等級達(dá)到規(guī)范要求。五、牛糞處理采用干濕分離，肉牛養(yǎng)殖和育肥場大約年牛糞便排放量約38.3萬噸，采用堆放發(fā)酵方法處理。設(shè)與圈舍隔開的牛糞堆場，將牛糞堆放并用土封壓，

57、在厭氧條件下發(fā)酵，熟化后供育肥場的自有天然草場使用，制作生物化肥，生產(chǎn)腐殖質(zhì)類食用菌。六、粉塵處理在加工飼料的過程會發(fā)生一定的粉塵，處理辦法是選擇好的機(jī)型，同時按要求加上防塵罩，能達(dá)到要求。七、病死牛處理 病死牛尸體進(jìn)入集中指定焚燒場所處理。第九章 勞動保護(hù)、安全防護(hù)與生產(chǎn)衛(wèi)生一、設(shè)計依據(jù)（一）工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。（二）預(yù)防性衛(wèi)生監(jiān)督技術(shù)規(guī)范。（三）其它現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范和要求。二、勞動保護(hù)、安全防護(hù)本項(xiàng)目涉及的勞動保護(hù)和安全防護(hù)主要為飼料加工廠和育肥場用電安全和防護(hù)。為了確保安全用電，飼料加工廠和育肥場供電系統(tǒng)均為中性點(diǎn)接地三相四線制系統(tǒng)，動力設(shè)備、電氣裝置外殼均采用接零保護(hù)，變壓器中性接地電阻

58、不大于4歐。潮濕場所內(nèi)的動力設(shè)備控制電壓選用36V的安全電壓，車間內(nèi)動力插座、電熱插座等供電支路均由帶漏電保護(hù)的自動開關(guān)作支路總保護(hù)，以保障人員安全及用電設(shè)備安全運(yùn)行。三、生產(chǎn)衛(wèi)生肉牛育肥場設(shè)觀察圈舍，進(jìn)場的架子牛在其間暫飼養(yǎng)觀察，無病的牛再進(jìn)入育肥圈舍，防止疫病帶入。圈舍門口設(shè)消毒池，舍內(nèi)定期清掃和消毒，定期防疫，確保牛的健康。牛糞便采用定點(diǎn)堆放發(fā)酵處理，污水進(jìn)行處理后排放，每天打掃圈舍。禁止使用霉?fàn)€變質(zhì)飼料原料進(jìn)行飼料加工，飼料倉庫設(shè)防鼠設(shè)備，飼料廠設(shè)化驗(yàn)室，經(jīng)檢驗(yàn)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)方能出廠。第十章 項(xiàng)目組織、勞動定員與人員培訓(xùn)一、企業(yè)組織本項(xiàng)目全部由信陽XX生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司承建，并負(fù)責(zé)本項(xiàng)

59、目的經(jīng)營與管理，項(xiàng)目的社會化服務(wù)體系由畜牧局承擔(dān)和管理。公司為股份制有限責(zé)任公司，實(shí)行董事會下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各股東派出董事組成董事會，負(fù)責(zé)公司重大經(jīng)營決策，股東按照股金比例承擔(dān)經(jīng)營風(fēng)險和分配股利。公司設(shè)行政部、企劃部、經(jīng)營部、財務(wù)部等四個辦事機(jī)構(gòu)和肉牛科技培訓(xùn)及產(chǎn)品研發(fā)中心、飼料廠、中心示范場和牛肉加工廠等四個生產(chǎn)部門。公司在行業(yè)上受省、市、縣畜牧局的領(lǐng)導(dǎo)，并與肉牛養(yǎng)殖農(nóng)戶、畜牧服務(wù)體系等組成緊密的利益共同體，形成肉牛生產(chǎn)、加工、銷售一條龍體系，在行政上隸屬于平橋區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)。二、勞動定員（一）生產(chǎn)班制肉牛養(yǎng)殖年生產(chǎn)365天，實(shí)行單班制；飼料工廠年生產(chǎn)250天，機(jī)修動力為三班制，飼料加工生

60、產(chǎn)兩班制，生產(chǎn)能力50噸/小時，實(shí)行周工作40小時制。（二）定員肉牛繁殖場、育肥場、飼料加工廠、研究中心，勞動定員共430人，其中，管理人員149人，技術(shù)人員66人，工人215人。表10-1勞動定員表序號部門名稱管理人員技術(shù)人員工人小計1繁殖場82301202322育肥5620801563飼料加工廠6412224研究中心512320合計14966215430三、人員來源（一）管理人員：面向社會招聘，選擇具有專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)的人員。（二）技術(shù)人員：與省內(nèi)各農(nóng)業(yè)院校和科所形成技術(shù)合作關(guān)系，招收具有專業(yè)技術(shù)職稱，并具有實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)的飼養(yǎng)、繁育、獸醫(yī)、飼料加工等專業(yè)人員。（三）工人：技術(shù)工人面向社會招聘，

61、選擇具有工作經(jīng)驗(yàn)和相應(yīng)證書的人員，飼養(yǎng)、清潔、搬運(yùn)等一般工人招收當(dāng)?shù)剞r(nóng)民工，解決農(nóng)村剩余勞力。四、技術(shù)培訓(xùn)技術(shù)人員、技術(shù)工人分別送有關(guān)院校和勞動部門培訓(xùn)，同時，定期聘請有關(guān)院校的專家到公司集中培訓(xùn)。五、公司組織機(jī)構(gòu)公司董事會公司總經(jīng)理財務(wù)部銷售部飼料加工廠養(yǎng)殖場辦公室圖10-1組織機(jī)構(gòu)圖第十一章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計劃一、投資前期2014年3月底前為項(xiàng)目準(zhǔn)備投資期，主要任務(wù)：（一）成立項(xiàng)目籌備領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，擬定工作計劃，完善內(nèi)部分工。（二）形成項(xiàng)目可研報告，申報立項(xiàng)，根據(jù)可行性研究報告，作初步設(shè)計、審批，制定實(shí)施方案，完成施工圖設(shè)計，工程招標(biāo)等工作。二、投資建設(shè)期2014年4月至2016年12

62、月為投資建設(shè)期。（一）2014年1月至12月，建設(shè)共有10000個牛位的繁殖場3-5個，引進(jìn)能繁母牛10000頭，同時建設(shè)肉牛專用飼料加工廠，建設(shè)飼草基地10000畝。（二）2015年1月至2016年6月，建設(shè)共有10000個牛位的育肥小區(qū)12-15個，引進(jìn)架子牛30000頭，建設(shè)5個肉牛集中育肥小區(qū)和肉牛技術(shù)研究中心，建設(shè)飼草基地30000畝，發(fā)展農(nóng)戶養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)母牛2萬頭。 （三）2016年1月至12月，建深加工廠。 三、項(xiàng)目建成投產(chǎn)和年生產(chǎn)能力2016年完成全部投資，信陽XX生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司自建項(xiàng)目100%達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力。（一）2014年：肉牛繁殖達(dá)到設(shè)計能力的50%，飼料生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計

63、能力的50%。（二）2015年：肉牛繁殖達(dá)到設(shè)計能力的100%，育肥小區(qū)生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計能力的50%，飼料生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計能力的50%；農(nóng)村發(fā)展肉牛養(yǎng)殖基地達(dá)到設(shè)計能力的25%。 （三）2016年：肉牛繁殖達(dá)到設(shè)計能力的100%，育肥小區(qū)生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計能力的100%，飼料生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計能力的70%；農(nóng)村發(fā)展肉牛養(yǎng)殖基地達(dá)到設(shè)計能力的50%。（四）2017年：飼料生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計能力的100%；農(nóng)村發(fā)展肉牛養(yǎng)殖基地達(dá)到設(shè)計能力的100%。第十二章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)（一）本項(xiàng)目工程投資依據(jù)設(shè)計方案和各專業(yè)文字說明編制。（二）總投資包括固定資產(chǎn)投資、建設(shè)期利息和鋪底流動資金。（三）土建工程：采用投

64、資指標(biāo)法測算，投資指標(biāo)按當(dāng)?shù)啬壳翱⒐ね惤ㄖ?shí)際投資測算，并參與當(dāng)?shù)啬壳叭膬r格和本工程建筑情況綜合分析測定。（四）設(shè)備購置：根據(jù)目前設(shè)備供應(yīng)廠商報價，并結(jié)合同類工程情況計算（購置包括設(shè)備出廠價、運(yùn)保費(fèi)、備品備件等費(fèi)用）。（五）安裝工程：按設(shè)備供應(yīng)商報價計算。（六）項(xiàng)目建設(shè)用地面積50畝，土地征用費(fèi)50000元/畝，計250萬元。（七）固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅、育肥場、飼料加工廠、污水處理等按零稅率計算。（八）貸款資金年利率按7.83%（貸款期限5年及以上）計。二、投資估算本項(xiàng)目投資估算包括信陽XX生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司自建的肉牛繁殖場、育肥小區(qū)、飼料加工廠和研究中心4個子項(xiàng)目的投資。據(jù)估算，本項(xiàng)

65、目總投資25895.24萬元，其中，固定資產(chǎn)投資25000萬元，無形及遞延資產(chǎn)投資900萬元，鋪底流動資金1000萬元，分別占總投資的93.33%、0.61%和6.06%。（一）固定資產(chǎn)投資本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資合計25895.24萬元，其中，工程費(fèi)用24599.81萬元（包括土建工程17553.99萬元，設(shè)備購置及安裝6988.82萬元，設(shè)備安裝57.00萬元），其它費(fèi)用260.00萬元（其中，征地費(fèi)250.00萬元），建設(shè)期利息為469.80萬元（按照建設(shè)期三年，共計貸款資金4000萬元，分2次于后兩年平均投入），不可預(yù)見費(fèi)用543.95萬元。按建設(shè)項(xiàng)目劃分：固定資產(chǎn)投資肉牛繁殖場20969.

66、48萬元、育肥小區(qū)3636.29萬元，飼料加工廠1223.99萬元，研究中心489.00萬元。（二）無形及遞延資產(chǎn)投資項(xiàng)目無形及遞延資產(chǎn)投資100萬元，其中，項(xiàng)目前期準(zhǔn)備和開辦費(fèi)50萬元，技術(shù)轉(zhuǎn)讓、服務(wù)費(fèi)50萬元。（三）鋪底流動資金按照項(xiàng)目投資后的各項(xiàng)流動資金使用情況測算，項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力年，需流動資金20000萬元，鋪底流動資金按20%計，為4000萬元（總投資及其測算詳見附表12-1至12-6）。三、資金籌措項(xiàng)目總投資25000萬元，采取以下資金籌措方案：（一）信陽XX生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司公司自籌資金2000萬元;（二）申請省、市項(xiàng)目資金20000萬元;（三）申請銀行貸款3000萬元；

67、（四）農(nóng)民自籌資金1166.95萬元。其中：2014籌措資金3349.93萬元，2015年籌措資金17299.85萬元，第三年籌措資金5849.98萬元（詳見表12-7）。四、資金使用項(xiàng)目總投資25895.24萬元，其中：肉牛繁殖場，投資20969.28萬元；育肥小區(qū)建設(shè)，投資4056.29萬元；飼料加工廠建設(shè)，投資1343.99萬元；肉牛研究中心，投資604.00萬元（詳見附表12-1至12-6）。五、資金使用分年計劃（一）2014年：共計投入13970.21萬元，占總投資53.06%，其中，投入固定資產(chǎn)13620.21萬元，無形及遞延資產(chǎn)投資50萬元，流動資金300萬元； （二）2015年

68、：共計投入9532.90萬元，占總投資38.78%，其中，投入固定資產(chǎn)8992.90萬元，無形及遞延資產(chǎn)投資40萬元，流動資金500萬元；（三）2016年：共計投入2996.65萬元，占總投資18.16%，其中，投入固定資產(chǎn)2786.65萬元，無形及遞延資產(chǎn)投資10萬元，流動資金200萬元（詳見表12-7）。第十三章 產(chǎn)品收入和成本測算一、收入和成本測算的依據(jù)（一）達(dá)產(chǎn)年主要產(chǎn)品產(chǎn)量分別為：繁殖小牛9000頭/年，育肥牛3萬頭/年，飼料20萬噸/年，生產(chǎn)負(fù)荷及具體產(chǎn)量按項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計劃計算（詳見第十一章）。（二）繁殖小牛出售價格按2000元/頭計算，肉牛育肥后平均出欄體重500千克，價格按每千

69、克15元計算，飼料銷售價格按800元/噸計算。（三）固定資產(chǎn)、無形及遞延資產(chǎn)攤銷年限，按10年（2011-2020年）分類折舊和攤銷（詳見附表13-5）。（四）銷售費(fèi)用按產(chǎn)品銷售收入的3%計算。（五）修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的1%計算。（六）管理人員、技術(shù)人員工資分別按2000元/月和900元/月計算。（七）其他直接費(fèi)用為土地租賃費(fèi)（1150畝，每畝626元/年）。（八）利息計算假設(shè)采用先付利息后歸還本金的方式，還款時間2016-2019年。（九）育肥場向農(nóng)戶收購架子牛進(jìn)行育肥，按每頭單價4000元收購。（十）其他成本費(fèi)用計算依據(jù)詳見附表13-2至13-4。二、銷售收入2014年銷售收入為 134

70、0萬元，2015年銷售收入為 18010萬元，2016年銷售收入為30500萬元。從2016年起，生產(chǎn)負(fù)荷100 %，年銷售收入35300萬元，其中，育肥牛17500萬元，占49.58%，牛飼料16000萬元，占45.32%，繁殖小牛1800萬元，占5.10%（詳見附表 13-1）。三、總成本（一）分項(xiàng)成本測算1、生產(chǎn)成本。2014年1514.97萬元，2015年11114.07萬元，2016年16676.26萬元，達(dá)產(chǎn)年（2014年2020年）22690.68萬元，其中，直接材料費(fèi)20992.50萬元，直接工資費(fèi)232.20萬元，其他直接費(fèi)72萬元，制造費(fèi)用1393.98萬元（含折舊費(fèi)122

71、9.98萬元、修理費(fèi)154.00萬元、攤銷費(fèi)10.00萬元）；2、管理費(fèi)用。2014年151.60萬元，2015年409.60萬元，2016年512.80萬元，達(dá)產(chǎn)年（2015年2020年）616.00萬元；3、利息支出。2016年234.90萬元，2017年234.90元，2018年234.90萬元， 2019年234.90萬元；4、銷售費(fèi)用。2014年40.20萬元，2015年540.30萬元，2016年915.00萬元，達(dá)產(chǎn)年（2014年2020年）1059.00萬元（詳見附表 13-2至13-5）。（二）總成本1、總成本：2014年1706.77萬元，2015年12063.97萬元，2

72、016年18104.06萬元，達(dá)產(chǎn)年（2014年2020年）24365.68萬元（不包括利息支出），其中，生產(chǎn)成本22690.68萬元，管理費(fèi)用616.00萬元，銷售費(fèi)用1059.00萬元，分別占總成本的93.13%、2.53%和4.34%；2、經(jīng)營成本：2014年1706.77萬元，2015年12063.97萬元，2016年18104.06萬元，達(dá)產(chǎn)年（2015年2020年）23125.70萬元。第十四章 財務(wù)分析與評價一、財務(wù)分析的依據(jù)（一）本項(xiàng)目計算期13年，其中，建設(shè)期3 年，生產(chǎn)期10年。（二）銷售稅金及附加：飼料銷售收入征收增值稅，稅率按13%計算，其他稅費(fèi)按總銷售收入的5%估算。

73、（三）按國家政策，養(yǎng)殖業(yè)和飼料加工行業(yè)所得稅稅率按25%征收。（四）盈余公積金按可分配利潤的10%計提，公益金按可分配利潤的5%計提。（五）其余財務(wù)計算按國家有關(guān)政策執(zhí)行。二、財務(wù)分析（一）銷售稅金及附加：2014年171.00萬元，2015年1940.50萬元，2016年2981.00萬元，達(dá)產(chǎn)年（2011年2020年）3845.00萬元（詳見表 13-1）。（二）所得稅：2008年0萬元，2009年966.70萬元，2010年2344.36萬元，達(dá)產(chǎn)年（2011年2014年）1704.23萬元，2015年2020年1762.96萬元（詳見表 14-1）。（三）利潤總額及分配1、利潤總額：2

74、008年-537.77萬元，2009年3986.78萬元，2010年9377.44萬元，達(dá)產(chǎn)年6816.92萬元；2、可分配利潤（稅后利潤）：2008年-537.77萬元，2009年2990.09萬元，2010年7033.08萬元，達(dá)產(chǎn)年（2011年2014年）5112.69萬元，2015年2020年5288.87萬元；3、達(dá)產(chǎn)年利潤分配（2015年2020年）：盈余公積金528.89萬元、公益金264.44萬元，未分配利潤4495.54萬元（詳見表 14-1）。（四）主要財務(wù)指標(biāo)1、達(dá)產(chǎn)后，項(xiàng)目年投資利稅率為42.74%，投資利潤率為32.05%；2、項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期4.04年（含三年建設(shè)

75、期）；3、項(xiàng)目動態(tài)投資回收期（i20%）5.02年（含三年建設(shè)期）；4、項(xiàng)目財務(wù)凈現(xiàn)值12495.47萬元（i20%）；5、項(xiàng)目內(nèi)部收益率為44.23%。（五）借款償還計劃與償債能力分析1、貸款償還計劃與還款本息：利息計算假設(shè)采用先付利息后歸還本金的方式，還款時間20162019年，2019年年未一次性歸還本金。經(jīng)測算，本項(xiàng)目共需償還本息3939.60萬元，其中，包括本金3000萬元，借款利息939.60萬元，建設(shè)期貸款利息計入固定資產(chǎn)成本；2、借款償還資金來源：20162019年投資后的折舊費(fèi)共1248萬元，攤銷費(fèi)共40萬元和可分配利潤（含財務(wù)費(fèi)用）共21391.20萬元，總計共有可還款資金

76、22679.20萬元；3、借款償還能力分析：從以上分析可知，20162019年共需償還本息3939.60萬元，而可用于還款的資金有22679.20萬元，因此，貸款能夠保證如期償還（詳見表14-3）。（六）不確定性分析1、盈虧平衡分析：按正常年算，以銷售收入表示的盈虧平衡點(diǎn)BEP=24835.77萬元，即在正常年份內(nèi)，只要實(shí)現(xiàn)銷售收入24835.77萬元，即可達(dá)到盈虧平衡，保本經(jīng)營；2、敏感性分析：在固定資產(chǎn)投資、銷售收入、經(jīng)營成本三種不確定性因素變化的情況下，對項(xiàng)目的收益進(jìn)行分析（見附表14-4），項(xiàng)目收益對不確定性因素變化的敏感程度由強(qiáng)到弱依次為：銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資，銷售收入每

77、減少1 %，財務(wù)凈現(xiàn)值減少11.22%。因此，即使銷售收入下降5 %，項(xiàng)目財務(wù)凈現(xiàn)值也有5480.37萬元。而且在項(xiàng)目經(jīng)營過程中，單因素變化的可能性基本不存在，一般情況是銷價下降必然引起活牛收購價下降（經(jīng)營成本下降），同時本項(xiàng)目在測算效益時，銀行貸款利息是按銀行貸款最高利率計算的，也沒有考慮從產(chǎn)業(yè)化開發(fā)角度的政策優(yōu)惠條件的因素，所以本項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。（七）財務(wù)分析總體評價1、本項(xiàng)目建成后，能夠獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益，達(dá)產(chǎn)年：銷售收入35300萬元，所得稅1762.96萬元，稅后利潤5288.87萬元；2、各項(xiàng)財務(wù)指標(biāo)均高于行業(yè)和社會投資基準(zhǔn)收益指標(biāo)；3、具有較強(qiáng)的借款償還能力，滿足銀行貸款

78、要求；4、具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，盈虧平衡點(diǎn)為24835.77萬元，即使是最敏感的銷售收入下降5%，項(xiàng)目也能獲得較好的收益。經(jīng)對本項(xiàng)目的財務(wù)分析，我們認(rèn)為本項(xiàng)目建設(shè)在財務(wù)上完全可行，經(jīng)濟(jì)效益明顯。第十五章 項(xiàng)目風(fēng)險分析本項(xiàng)目的風(fēng)險主要來自技術(shù)、疾病和市場三個方面。一、技術(shù)風(fēng)險科學(xué)技術(shù)是提高養(yǎng)牛業(yè)生產(chǎn)水平的關(guān)鍵，有助于降低生產(chǎn)成本，提高飼料利用率，從而提高養(yǎng)牛業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目涉及的技術(shù)領(lǐng)域有繁殖、配合飼料生產(chǎn)、肉牛飼養(yǎng)管理及育肥技術(shù)、疾病的防治技術(shù)。本項(xiàng)目所采用的技術(shù)均為成熟的先進(jìn)技術(shù)，如同期發(fā)情處理、雜交利用等。采用過瘤胃蛋白體系配制日糧進(jìn)行“架子牛”育肥、瘤胃代謝調(diào)控、粗飼料青貯氨化處理技

79、術(shù)，由具備掌握以上技術(shù)的專家進(jìn)行實(shí)施，因此，基本不存在技術(shù)風(fēng)險。二、疾病風(fēng)險 任何養(yǎng)殖業(yè)都存在疫病風(fēng)險。在本項(xiàng)目的執(zhí)行過程中，認(rèn)真貫徹“養(yǎng)重于防，防重于治”的原則，作好預(yù)防工作，注射各類疫苗，如五號病疫苗，加強(qiáng)責(zé)任心，勤觀察，發(fā)現(xiàn)疾病及時治療。牛為大牲畜，抗病力較強(qiáng)，實(shí)行科學(xué)飼養(yǎng)管理可將疫病風(fēng)險降至最低。三、市場風(fēng)險牛肉為人們的日常食品，隨著人民生活水平的提高和對食品保健作用認(rèn)識的加強(qiáng)，牛肉的需求將逐漸增加，市場風(fēng)險較小。但是，也不能忽視其市場風(fēng)險，主要表現(xiàn)為：（一） 飼料原料漲價：肉牛生產(chǎn)過程中，受國家宏觀政策影響或自然災(zāi)害的影響，導(dǎo)致飼料原料漲價，從而引起生產(chǎn)成本升高，經(jīng)濟(jì)效益下降。若出現(xiàn)

80、該情況時，可尋找低價原料代替高價原料，充分利用現(xiàn)代肉牛生產(chǎn)技術(shù)提高飼料利用率，從而降低飼料成本。（二） 人們購買力下降：受國家政策或世界經(jīng)濟(jì)狀況影響，人們購買力下降，導(dǎo)致產(chǎn)品滯銷或優(yōu)質(zhì)不能優(yōu)價。以目前我國政策而言，這種可能性極小。（三） 外來產(chǎn)品的競爭：我國加入WTO后，隨著關(guān)稅壁壘的消失，牛肉產(chǎn)品承受著來自國外和省外的雙重壓力，面臨著外來產(chǎn)品的競爭。因此，必須認(rèn)真作好市場調(diào)查研究，生產(chǎn)適銷對路的產(chǎn)品，以銷定產(chǎn)，作好經(jīng)營管理、產(chǎn)品創(chuàng)新，生產(chǎn)市場競爭力強(qiáng)的產(chǎn)品，把市場風(fēng)險化解至最小。 第十六章 項(xiàng)目的實(shí)施與保證措施一、 組織措施成立項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)指導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)、實(shí)施、協(xié)調(diào)工作

81、，負(fù)責(zé)肉牛繁殖、育肥、疫病防治等方面的工作。領(lǐng)導(dǎo)小組名單 組 長：XXX 副組長：XXX XXX 成 員：XXX XXX XXX領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由XXX兼任（詳見XX縣府辦函【2008】54號）。 二、 資金落實(shí)到位 本項(xiàng)目申請省、市相關(guān)項(xiàng)目資金，信陽XX生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司自籌部分資金，對項(xiàng)目發(fā)展所需的母牛、育肥小區(qū)建設(shè)的資金補(bǔ)貼及時到位，以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。每引進(jìn)一頭母牛補(bǔ)貼200元，每建一個小區(qū)補(bǔ)貼100萬元。加大財政扶持力度，對農(nóng)戶發(fā)展肉牛養(yǎng)殖給予貸款貼息，圈舍和青貯窖建設(shè)補(bǔ)貼。三、引進(jìn)母牛從牛源豐富的山東、河南、山西、陜西及本地廣元、中江等地分2年引進(jìn)，2014、20

82、15年分別引進(jìn)1萬頭、3萬頭。四、建立肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展擔(dān)保公司由省、市財政和信陽XX生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司共同投資，成立以肉牛發(fā)展為主的“肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展擔(dān)保公司”，擔(dān)保資金全部用于肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展，解決農(nóng)戶肉牛養(yǎng)殖的資金瓶頸。五、大力推進(jìn)肉牛養(yǎng)殖政策性保險鼓勵農(nóng)戶參加肉牛養(yǎng)殖保險，實(shí)行農(nóng)戶出一點(diǎn)、財政補(bǔ)一點(diǎn)、企業(yè)幫一點(diǎn)的辦法，盡快使規(guī)模養(yǎng)殖戶加入肉牛養(yǎng)殖保險體系，以減輕農(nóng)戶養(yǎng)殖肉牛的風(fēng)險。六、組建全市肉牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社成立肉牛養(yǎng)殖合作社，政府給予政策性扶持，肉牛養(yǎng)殖合作社為肉牛養(yǎng)殖戶、信陽XX生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司共同發(fā)起成立。合作社實(shí)行自負(fù)盈虧、按股分紅機(jī)制，實(shí)行“公司+合作社+農(nóng)戶”的運(yùn)作模式，以市場為

83、依托，以科技、信息為支撐，以銷售為紐帶，立足于肉牛規(guī)模化養(yǎng)殖優(yōu)勢，以推廣優(yōu)良品種，積極發(fā)展優(yōu)質(zhì)肉牛產(chǎn)業(yè)，帶動養(yǎng)牛農(nóng)戶致富奔小康為已任，嚴(yán)格按照“五統(tǒng)一”（即：統(tǒng)一提供小牛、統(tǒng)一飼養(yǎng)技術(shù)、統(tǒng)一用藥、統(tǒng)一疫病防治和統(tǒng)一收購）標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范化生產(chǎn)。第十七章 結(jié)論一、社會效益評價（一）本項(xiàng)目扶持4000戶農(nóng)戶飼養(yǎng)母牛2萬頭，年可繁殖犢牛1.8萬頭左右，飼養(yǎng)到250公斤出售，按目前市場價平均3500元/頭計算，達(dá)到正常生產(chǎn)年時，可使農(nóng)戶每年新增社會產(chǎn)值6300萬元（未計算牛死亡率）。（二）農(nóng)戶種植牧草40000畝，每年種2季，可產(chǎn)鮮草15000Kg/畝，按目前市場價平均0.13元/ Kg計算，可使農(nóng)戶每年

84、新增社會產(chǎn)值5850萬元。（三）本項(xiàng)目飼料生產(chǎn)廠年消耗干酒糟5萬噸，玉米秸稈3萬噸，變廢為寶，以每噸400元計算，每年新增社會產(chǎn)值3200萬元。以上三項(xiàng)合計每年新增社會產(chǎn)值15350萬元，對加快丘區(qū)農(nóng)民脫貧致富，建設(shè)社會主義新農(nóng)村將起到積極的推動作用。（四）育肥小區(qū)每年育肥肉牛3萬頭，向社會提供優(yōu)質(zhì)育肥牛3萬頭，提供優(yōu)質(zhì)牛肉0.75萬噸，豐富了人民的菜籃子，增加了社會商品有效供應(yīng)，滿足了國內(nèi)日益增長的市場需求。（五）企業(yè)獲得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，壯大了自身實(shí)力，項(xiàng)目每年可向財政上交所得稅1762.96萬元，為地方開辟了稅源，促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。（六）為社會提供了就業(yè)崗位，本項(xiàng)目可解決4500人就

85、業(yè)。（七）本項(xiàng)目的建成將拉動食品加工業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、貿(mào)易業(yè)、服務(wù)行業(yè)等的發(fā)展，形成“產(chǎn)運(yùn)銷”產(chǎn)業(yè)鏈。二、生態(tài)效益評價本項(xiàng)目的建設(shè)帶動了農(nóng)民發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)，將促進(jìn)農(nóng)戶利用草山草坡種草養(yǎng)牛，有利于防治水土流失。變廢為寶，充分利用酒糟、秸稈養(yǎng)牛，避免了焚燒秸稈帶來的環(huán)境污染。牛糞還田，增加了土壤肥力，利用牛糞種植食用菌，拉長了產(chǎn)業(yè)鏈，可見，生態(tài)效益十分可觀。綜上所述，本項(xiàng)目社會效益和經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。表12-1 項(xiàng)目總投資預(yù)算匯總表 單位：萬元序號投資項(xiàng)目小計繁殖場育肥場飼料廠研究中心一固定資產(chǎn)25895.2420969.28 3636.29 1223.99 489.00 （一）工程費(fèi)用14126.01 9

86、564.663275.81916.543691土建工程7080.19 3653.42822.25444.541602設(shè)備購置6988.82 5877.26441.564672033設(shè)備安裝57 341256（二）其他費(fèi)用260 55150100其中：土地費(fèi)用250 150100（三）建設(shè)期借款利息469.80 117.45234.9117.450（四）不可預(yù)見費(fèi)用543.95 363.37 120.58 40.00 20.00 二無形及遞延資產(chǎn)投資10045202015（一）項(xiàng)目前期準(zhǔn)備和開辦費(fèi)502510105（二）技術(shù)轉(zhuǎn)讓、服務(wù)費(fèi)5020101010三鋪底流動資金1000400400100

87、100四項(xiàng)目總投資25895.2420969.28 4056.29 1343.99 604.00 表12-2 良種肉牛繁殖場固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元序號項(xiàng)目建筑面積(m2)小計土建設(shè)備安裝投資指標(biāo)(元/m2）投資購置工程一工程費(fèi)用3830009564.663653.45877.26341牛舍9100013650218433.38282402運(yùn)動場168000134.4134.483獸醫(yī)室100066.45016.45004值班室40020205005料庫房100002602602606青貯窖300005405401807辦公室3000180150305008職工宿舍1700088.488

88、53.485009供電工程30011715100250010給水工程300351518250011污物治理100035860296260012道路6000090901513其它用房1000505050014交通工具20輛18018015購買能繁母牛10000頭52005200二其他費(fèi)用5其中：土地費(fèi)用三建設(shè)期借款利息117.45四不可預(yù)見費(fèi)用363.37 五合計20969.283653.45877.2634注：1.不可預(yù)見費(fèi)用按一、二項(xiàng)的4%計算,并根據(jù)其項(xiàng)目情況作相應(yīng)調(diào)整；2.建設(shè)期利息按貸款1000萬元（第二年和第三年分別為500萬元），年利率為7.83%計算表12-2 附表 良種肉牛繁殖

89、場主要設(shè)備投資表單位：萬元序號名稱數(shù)量單價小計1寸管15000m8.2元/m12.32推車60輛180元/輛1.083鍘草機(jī)20臺11000元/臺224供電設(shè)備20套5萬元/套1005深水泵20臺0.9萬元/臺186汽車20輛9萬元/輛1807床232床150元/床3.488電腦40臺0.5萬元/臺209傳真、電話20臺0. 3萬元/臺610冰箱20臺0.3萬元/臺611烘箱20臺0.3萬元/臺612污物處理設(shè)備20套14.8萬元/套29613電子稱20臺0.12萬元/臺2.414獸醫(yī)設(shè)施40套0.1萬元/套4合計 677.26表12-3 肉牛育肥小區(qū)固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號項(xiàng)目建筑面

90、積(m2)小計土建設(shè)備安裝投資指標(biāo)(元/m2）投資購置工程一工程費(fèi)用1307103275.812822.25441.56121牛舍750001834.02180024.02102402獸醫(yī)室23019.711.58.25003值班室23011.511.55004料庫房250065652605青貯窖330005945941806辦公室75055.537.5185007職工宿舍3750189.84187.52.345008供電工程20061105015009給水工程30025159150010污物治理7501954515060011道路1350020.2520.251512其它用房50025255

91、0013交通工具20輛180180二其他費(fèi)用5其中：土地費(fèi)用三建設(shè)期借款利息234.9四不可預(yù)見費(fèi)用120.58 五合計3636.29 2822.25441.5612注：1.不可預(yù)見費(fèi)用按一、二項(xiàng)的4%計算,并根據(jù)其項(xiàng)目情況作相應(yīng)調(diào)整；2.建設(shè)期利息按貸款2000萬元（第二年和第三年分別為1000萬元），年利率為7.83%計算表12-3附表 肉牛育肥小區(qū)主要設(shè)備投資表 單位：萬元序號名稱數(shù)量單價小計1寸管15000m8.2元/m12.32推車40輛180元/輛0.723鍘草機(jī)10臺11000元/臺114供電設(shè)備10套5萬元/套505深水泵10臺0.9萬元/臺96汽車20輛9萬元/輛1807床1

92、56床150元/床2.348電腦30臺0.5萬元/臺159傳真、電話10臺0.3萬元/臺310冰箱10臺0.3萬元/臺311烘箱10臺0.3萬元/臺312污物處理設(shè)備10套15萬元/套15013電子稱10臺0.12萬元/臺1.214獸醫(yī)設(shè)備10套0.1萬元/套1合計 441.56表12-4 飼料加工廠固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元序號項(xiàng)目建筑面積(m2)小計土建投資設(shè)備購置安裝工程投資指標(biāo)(元/m2）一工程費(fèi)用7330916.54444.5446751加工車間150056013542059002倉庫45002702706003辦公室/化驗(yàn)室30059.612.6474204宿舍60025.22

93、5.24205值班室301.261.264206道路4000.480.4812二其他費(fèi)用150其中：土地費(fèi)用150三建設(shè)期借款利息117.45四不可預(yù)見費(fèi)用40.00 五合計1223.99 444.544675注：1.不可預(yù)見費(fèi)用按一、二項(xiàng)的4%計算,并根據(jù)其項(xiàng)目情況作相應(yīng)調(diào)整；2.建設(shè)期利息按貸款1000萬元（第二年和第三年分別為500萬元），年利率為7.83%計算表12-4 附表 飼料加工廠設(shè)備投資 單位：萬元序號名稱數(shù)量單價小計1加工設(shè)備1套420萬元/套4202化驗(yàn)設(shè)備2套5元/套103電腦4臺0.5萬元/套24小車輛萬元輛35合計467表12-5 肉牛研究中心固定資產(chǎn)投資估算表 單位

94、：萬元序號項(xiàng)目建筑面積(m2)小計土建設(shè)備安裝投資指標(biāo)(元/m2）投資購置工程一工程費(fèi)用300036916020361科研樓10002756020056002宿舍200010610031500二其他費(fèi)用100其中：土地費(fèi)用100三建設(shè)期借款利息0四不可預(yù)見費(fèi)用20五合計4891602036注：1.不可預(yù)見費(fèi)用按一、二項(xiàng)的4%計算,并根據(jù)其項(xiàng)目情況作相應(yīng)調(diào)整；表12-6無形及遞延資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元序號投資項(xiàng)目金額繁殖場育肥場飼料廠研究中心一項(xiàng)目前期準(zhǔn)備和開辦費(fèi)502510105二技術(shù)轉(zhuǎn)讓、服務(wù)費(fèi)50201010101勘測設(shè)計費(fèi)30155552籌建費(fèi)1032323培訓(xùn)費(fèi)102323三合計1

95、0045202015表12-7資金來源與運(yùn)用平衡表單位：萬元項(xiàng) 目小計建設(shè)期201420152016一、資金來源25895.243349.937299.855849.98 （一）省市項(xiàng)目資金20000800015001000（三）銀行貸款3000020002000（四）自籌資金2000 2849.933799.852849.98 1.企業(yè)自籌20002749.933133.082449.82.農(nóng)民自籌1000 100666.77400.2 二、資金運(yùn)用25895.243970.219532.92996.65（一）固定資產(chǎn)投資250003620.218992.92786.65其中：1.建設(shè)期借款

96、利息469.80156.6313.22.不可預(yù)見費(fèi)用543.9515030093.95（二）無形及遞延資產(chǎn)投資100504010（三）鋪底流動資金1000300500200三、資金平衡0.00 -620.28-2233.052853.33 表13-1項(xiàng)目產(chǎn)品銷售收入及稅金估算表單位：萬元項(xiàng)目設(shè)計銷售量單價建設(shè)期生產(chǎn)期201420152016201720182019202020212022202320242030一、產(chǎn)品銷售收入134018010305003530035300353003530035300353003530035300（一）繁殖小牛1.生產(chǎn)負(fù)荷30%70%100%100%100%

97、100%100%100%100%100%100%2.銷售收入9000頭/年2000元/頭5401260180018001800180018001800180018001800（二）育肥牛1.生產(chǎn)負(fù)荷050%100%100%100%100%100%100%100%100%100%2.銷售收入25000頭/年7000元/頭08750175001750017500175001750017500175001750017500（三）飼料1.生產(chǎn)負(fù)荷5%50%70%100%100%100%100%100%100%100%100%2.銷售收入200000噸/年800元/噸800800011200160001

98、6000160001600016000160001600016000二、稅費(fèi)總計1711940.5298138453845384538453845384538453845（一）增值稅1041040145620802080208020802080208020802080（二）其他稅費(fèi)67900.5152517651765176517651765176517651765注：1.飼料銷售收入征收增值稅，稅率按13%計算；2.其他稅費(fèi)按總銷售收入的5%估算。表13-2項(xiàng)目產(chǎn)品總成本費(fèi)用估算表單位：萬元項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)期2014201520162017201820192020202120222023202

99、42027一、生產(chǎn)成本1514.97 11114.07 16676.26 22690.68 22690.68 22690.68 22690.68 22690.68 22690.68 22690.68 22690.68 （一）直接材料費(fèi)1467.7510944.7516442.520992.520992.520992.520992.520992.520992.520992.520992.5（二）直接工資費(fèi)23.22139.32185.76232.2232.2232.2232.2232.2232.2232.2232.2（三）其他直接費(fèi)2430487272727272727272（四）制造費(fèi)用139

100、3.98 1393.98 1393.98 1393.98 1393.98 1393.98 1393.98 1393.98 1.折舊費(fèi)1229.981229.981229.981229.981229.981229.981229.981229.982.修理費(fèi)154.00 154.00 154.00 154.00 154.00 154.00 154.00 154.00 3.攤銷費(fèi)10101010101010104.其他二、管理費(fèi)用151.6409.6512.8616616616616616616616616三、利息支出234.9234.9234.9234.9四、銷售費(fèi)用40.2540.3915105

101、91059105910591059105910591059五、總成本費(fèi)用1706.77 12063.97 18104.06 24600.58 24600.58 24600.58 24600.58 24365.68 24365.68 24365.68 24365.68 六、經(jīng)營成本1706.77 12063.97 18104.06 23125.70 23125.70 23125.70 23125.70 23125.70 23125.70 23125.70 23125.70 注：1.銷售費(fèi)用按產(chǎn)品銷售收入的3%計算；2.修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的1%計算；3.管理費(fèi)用等于管理人員、技術(shù)人員工資加辦公費(fèi)

102、用（每年100萬）；4.其他直接費(fèi)用為土地租賃費(fèi)（1150畝，每畝626元/年）；5.利息計算假設(shè)采用先付利息后歸還本金的方式，還款時間4年。表13-3項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)材料費(fèi)用明細(xì)表單位：萬元項(xiàng)目計算標(biāo)準(zhǔn)單價建設(shè)期生產(chǎn)期2014201520162017201820192020202120222030（一）母牛生產(chǎn)負(fù)荷10000頭/年30%70%100%100%100%100%100%100%100%1.青草10950kg/頭.年0.12元/kg394.2919.813141314131413141314131413142.青貯3650kg/頭.年0.2元/kg2195117307307307307

103、307307303.配合料182.5kg/頭.年1.8元/kg98.55229.95328.5328.5328.5328.5328.5328.5328.54.醫(yī)療費(fèi)10元/頭.年37101010101010105.水電及其他費(fèi)用10元/頭.年3710101010101010小計717.751674.752392.52392.52392.52392.52392.52392.52392.5（二）育肥牛生產(chǎn)負(fù)荷25000頭/年50%100%100%100%100%100%100%100%1.青草4500kg/頭.年0.12元/kg06751350135013501350135013501350 2.

104、青貯1500kg/頭.年0.2元/kg03757507507507507507507503.配合料300kg/頭.年1.8元/kg067513501350135013501350135013504.醫(yī)療費(fèi)10元/頭.年012.5252525252525255.水電及其他費(fèi)用10元/頭.年012.525252525252525小計017503500350035003500350035003500（三）飼料生產(chǎn)生產(chǎn)負(fù)荷5%50%70%100%100%100%100%100%100%成本費(fèi)200000噸/年750元/噸75075001050015000150001500015000150001500

105、0（三）飼料研究成本費(fèi)02050100100100100100100合計1467.7510944.7516442.520992.520992.520992.520992.520992.520992.5表13-4項(xiàng)目生產(chǎn)人工費(fèi)用明細(xì)表單位：萬元序號項(xiàng)目定編人數(shù)計算標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)期生產(chǎn)期2014201520162017201820192020202120222023202420300生產(chǎn)負(fù)荷10%60%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1管理人員149人2000元/人.月35.76214.56286.08357.6357.6357.6357.6357.6357.635

106、7.6357.62技術(shù)人員66人2000元/人.月15.8495.04126.72158.4158.4158.4158.4158.4158.4158.4158.43工人215人900元/人.月23.22139.32185.76232.2232.2232.2232.2232.2232.2232.2232.24合計420人74.82448.92598.56748.2748.2748.2748.2748.2748.2748.2748.2表13-5固定資產(chǎn)折舊及攤銷估算表單位：萬元投資項(xiàng)目折舊率折舊攤銷期2014201520162017201820192020202120222023一、固定資產(chǎn)258

107、980.24 （一）母牛6%5200折舊費(fèi)312312312312312312312312312312凈值4888457642643952364033283016270423922080（二）其他固定資產(chǎn)9%10199.76 折舊費(fèi)917.98917.98917.98917.98917.98917.98917.98917.98917.98917.98凈值9281.78058363.8017445.826527.845609.864691.883773.92855.921937.941019.96（三）折舊費(fèi)小計1229.981229.981229.981229.981229.981229.98

108、1229.981229.981229.981229.98二、無形及遞延資產(chǎn)投資10%100攤銷費(fèi)10101010101010101010凈值1219.981209.981199.981189.981179.981169.981159.981149.981139.981129.98三、折舊與攤銷合計2449.962439.962429.962419.962409.962399.962389.962379.962369.962359.96表14-1 項(xiàng)目損益表投 資 額 項(xiàng) 目經(jīng)濟(jì)效益計算分析期（年）201420152016201720182019202020212022202320292030一

109、、銷售收入134018010305003530035300353003530035300353003530035300減：生產(chǎn)成本1514.97 11114.07 16676.26 22690.68 22690.68 22690.68 22690.68 22690.68 22690.68 22690.68 22690.68 銷售費(fèi)用40.2559.05952.51096.51096.51096.51096.51096.51096.51096.51096.5銷售稅金及附加1711940.5298138453845384538453845384538453845二、銷售利潤-386.17 4396

110、.38 9890.24 7667.82 7667.82 7667.82 7667.82 7667.82 7667.82 7667.82 7667.82 減：管理費(fèi)用151.6409.6512.8616616616616616616616616 財務(wù)費(fèi)用234.9234.9234.9234.9三、營業(yè)利潤-537.77 3986.78 9377.44 6816.92 6816.92 6816.92 6816.92 7051.82 7051.82 7051.82 7051.82 加：補(bǔ)貼收入減：營業(yè)外凈支出四、利潤總額-537.77 3986.78 9377.44 6816.92 6816.92

111、6816.92 6816.92 7051.82 7051.82 7051.82 7051.82 減：所得稅0996.70 2344.36 1704.23 1704.23 1704.23 1704.23 1762.96 1762.96 1762.96 1762.96 五、可分配利潤-537.772990.09 7033.08 5112.69 5112.69 5112.69 5112.69 5288.87 5288.87 5288.87 5288.87 減：盈余公積金0299.01 703.31 511.27 511.27 511.27 511.27 528.89 528.89 528.89 52

112、8.89 公益金0149.50 351.65 255.63 255.63 255.63 255.63 264.44 264.44 264.44 264.44 應(yīng)付利潤六、未分配利潤-537.772541.57 5978.12 4345.79 4345.79 4345.79 4345.79 4495.54 4495.54 4495.54 4495.54 表14-2項(xiàng)目現(xiàn)金流量表投 資 額 項(xiàng) 目經(jīng)濟(jì)效益計算分析期（年）201420152016201720182019202020212022202320292030一、現(xiàn)金流入134018010305003530035300353003530035

113、300353003530038399.96（一）產(chǎn)品銷售收入134018010305003530035300353003530035300353003530035300（二）回收固定資產(chǎn)余值3099.96（三）回收流動資金1000二、現(xiàn)金流出5847.98 24494.07 26416.07 28674.93 28674.93 28674.93 28674.93 28733.65 28733.65 28733.65 28733.65 （一）固定資產(chǎn)投資3620.218992.92786.65（二）流動資金300500200（三）無形及遞延資產(chǎn)投資504010（四）經(jīng)營成本1706.77 120

114、63.97 18104.06 23125.70 23125.70 23125.70 23125.70 23125.70 23125.70 23125.70 23125.70 （五）銷售稅金及附加1711940.5298138453845384538453845384538453845（六）所得稅0996.70 2344.36 1704.23 1704.23 1704.23 1704.23 1762.96 1762.96 1762.96 1762.96 三、全部投資凈現(xiàn)金流量-4507.98 -6484.07 4083.93 6625.07 6625.07 6625.07 6625.07 656

115、6.35 6566.35 6566.35 9666.31 四、累計增量凈現(xiàn)金流量-4507.98 -10992.05 -6908.12 -283.04 6342.03 12967.10 19592.17 26158.52 32724.87 39291.21 48957.52 表14-3還款計劃與貸款償還能力分析單位：萬元項(xiàng) 目經(jīng)濟(jì)效益計算分析期（年）2014201520162017一、貨款及還本付息（一）年初貸款本息累計1、本金30002、利息（二）本年應(yīng)計利息234.9234.9234.9234.9（三）年末還本0003000（四）本年付息234.9234.9234.9234.9（五）本年還

116、本付息234.9234.9234.93234.9二、償還本金資金來源5669.80 5669.80 5669.80 5669.80 （一）利潤5347.80 5347.80 5347.80 5347.80 （二）折舊312312312312（三）攤銷10101010（四）其它資金三、還款后本金余額5434.90 5434.90 5434.90 2434.90 表14-4敏 感 性 分 析 表項(xiàng) 目變動幅度（%）基本方案（i=20%）單因子每變動1%引起單因子每變動1%引起NPV=12495.47凈現(xiàn)值變化額凈現(xiàn)值變化率（%）單因子變動固定資產(chǎn)投資變動209885.57 130.491.041011190.52 -1011180.52 -2015105.36 銷售收入變動2040556.00 1403.0211.221026525.73 -10-1534.80 -20-15565.07 經(jīng)營成本變動20-5836.81 916.627.34103329.33 -1021661.61 -2030827.75