1、 xxx局建設發(fā)展有限公司工程質(zhì)量管理辦法第一章 總則第一條 為了提高工程質(zhì)量管理水平，實現(xiàn)工程質(zhì)量管理工作的規(guī)范化，增強企業(yè)競爭力，以質(zhì)量求信譽，以過程精品鑄精品工程。以顧客滿意為最終目的，特制定本辦法。 第二章 工程質(zhì)量管理機構及職責第二條 xxx局建設發(fā)展有限公司項目管理部為xxx局建設發(fā)展有限公司質(zhì)量管理工作的綜合管理部門。第三條 公司專職工程質(zhì)量管理人員不得少于3人，分公司專職工程質(zhì)量管理人員不得少于3人。第四條 公司所屬各施工項目根據(jù)項目的施工階段，配備一定數(shù)量和相應專業(yè)的專職工程質(zhì)量檢查員，建筑面積在10000m2以下的項目至少應配備1名專職質(zhì)量檢查員； 建筑面積在10000m2

2、20000 m2的項目應配備至少2名專職質(zhì)量檢查員； 建筑面積在20000m250000 m2的項目應配備至少3名專職質(zhì)量檢查員；建筑面積在50000m2以上的項目至少應配備4名專職質(zhì)量檢查員，并應專業(yè)配套。第五條 公司項目管理部質(zhì)量管理職責。（一）負責制定本企業(yè)工程質(zhì)量管理方面的規(guī)章制度并組織落實，負責質(zhì)量獎罰制度的制定及實施。（二）監(jiān)督檢查本企業(yè)有關工程質(zhì)量管理的規(guī)章制度在項目部的執(zhí)行情況，及時糾正失職行為。（三）嚴格貫徹執(zhí)行并依據(jù)國家、行業(yè)、地方頒布的各項有關工程質(zhì)量的法律、法規(guī)驗收規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定等，對本企業(yè)所屬施工項目工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，對總部直營項目每月組織一次檢查；京津地區(qū)工程

3、項目每季度進行一次檢查及綜合考評；對外埠工程項目視地域情況每季度或半年進行一次檢查及考評。檢查考評執(zhí)行附則中工程項目質(zhì)量管理檢查評分表。（四）負責組織開展各種質(zhì)量教育活動，提高全員質(zhì)量意識。（五）參與工程的竣工驗收。（六）負責編制公司年度創(chuàng)優(yōu)計劃及創(chuàng)優(yōu)滾動計劃，并負責落實。負責質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃的審批。（七）組織對在施工程的質(zhì)量檢查工作，復檢工程質(zhì)量驗收資料、記錄，負責落實整改工作。（八）編制不合格品控制程序，并負責實施和控制管理。（九）參與工程回訪、服務、保修及與顧客溝通的管理工作。（十）參與審核項目施工組織設計、專項施工方案。（十一）參加重大質(zhì)量事故（嚴重缺陷）的調(diào)查分析處理工作，負責工程質(zhì)量事

4、故的匯總統(tǒng)計上報工作，并建立健全質(zhì)量事故檔案。第六條 公司科技部質(zhì)量管理職責（一）負責對項目的施工組織設計、專項施工方案或技術措施的審核，保證國家各項有關的強制性技術標準的實施，并報總工程師批準。（二）負責編制公司的施工工藝標準、質(zhì)量技術標準，并檢查執(zhí)行情況。（三）組織并督促各生產(chǎn)單位對生產(chǎn)操作工人的施工工藝培訓。（四）對項目編制的特殊過程、關鍵工序、分項工程的作業(yè)指導書及技術交底進行審查。（五）參與工程項目質(zhì)量攻關，督促項目積極采用“四新”技術，并在企業(yè)內(nèi)積極推廣工程質(zhì)量科研成果及先進技術。（六）參與質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)活動，參與質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃的審批，為創(chuàng)優(yōu)工程提供先進的技術保證。（七）參與工程質(zhì)量事故的

5、調(diào)查、處理。第七條 分公司工程質(zhì)量管理職責。（一）負責貫徹落實有關工程質(zhì)量的國家法律、法規(guī)、條例、規(guī)范和地方企業(yè)的規(guī)定，在本分公司及項目部的具體實施工作。（二）受公司委托代表公司對本分公司所屬工程項目進行質(zhì)量管理，且每月對所屬工程組織一次檢查。（三）負責本分公司范圍內(nèi)的工程回訪、服務、保修及與顧客溝通的管理工作，并將信息反饋到公司項目管理部。（四）負責對一般不合格品（一般缺陷）的評審處置并監(jiān)督實施；對嚴重缺陷、重大事故，協(xié)助分公司主管領導和公司有關部門進行評審處置并監(jiān)督實施，并把處理方案和處置結果報公司質(zhì)量管理部門。（五）負責本單位質(zhì)量管理文件、資料及質(zhì)量記錄的管理工作。第八條 項目經(jīng)理質(zhì)量管

6、理職責 （一）項目經(jīng)理是項目工程質(zhì)量第一負責人，對項目工程質(zhì)量負全面責任。（二）確保國家、行業(yè)、地方及公司工程質(zhì)量規(guī)章制度在項目實施中得到貫徹落實。（三）按照公司的有關規(guī)定，建立項目的工程質(zhì)量保證體系，并保證體系的正常運行。（四）貫徹公司總體質(zhì)量目標和創(chuàng)優(yōu)計劃，主持編制項目的質(zhì)量目標和創(chuàng)優(yōu)策劃。（五）主持項目有關人員編制施工組織設計。（六）及時了解項目的工程質(zhì)量狀況，參加項目工程質(zhì)量專題會議。支持項目技術負責人及項目質(zhì)檢員的工作。（七） 及時上報項目發(fā)生的工程質(zhì)量事故，負責配合有關部門進行事故調(diào)查和處理。第九條 項目技術負責人工程質(zhì)量管理職責（一）項目技術負責人在項目經(jīng)理的領導下，對項目的工程

7、質(zhì)量負直接領導責任。（二）認真執(zhí)行國家技術質(zhì)量的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、強制性技術規(guī)范條文及國家、企業(yè)的規(guī)章制度。（三）組織編制施工組織設計、專項施工方案及質(zhì)量預控措施，并及時上報公司有關部門審核；組織編制技術質(zhì)量交底文件及特殊過程、關鍵工序的作業(yè)指導書，并組織對作業(yè)班組的技術質(zhì)量交底及檢查落實情況。作好工程質(zhì)量的技術保證。（四）組織項目的質(zhì)量檢查，并對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題組織整改。（五）組織項目的質(zhì)量專題會議，及時向項目經(jīng)理匯報質(zhì)量狀況。（六）組織工程各階段的質(zhì)量驗收工作。（七）組織對項目人員的質(zhì)量教育，提高項目全員的質(zhì)量意識。（八）及時上報工程質(zhì)量事故，負責或參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查，并提出處理意

8、見。（九）負責編制質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃及實施細則，及時上報公司有關部門審核，并組織落實。（十）嚴格執(zhí)行不合格品控制程序。第十條 項目質(zhì)量檢查員的質(zhì)量管理職責。（一）負責執(zhí)行國家、地方、行業(yè)和企業(yè)有關工程質(zhì)量的各項法律、法規(guī)、條例和規(guī)章制度，貫徹執(zhí)行分公司年度質(zhì)量計劃及項目創(chuàng)優(yōu)計劃的落實。（二） 負責本工程項目的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢查工作，參加結構工程、隱蔽工程的質(zhì)量檢查及分部（子分部）、單位工程的質(zhì)量驗收；嚴格執(zhí)行“三檢制”和“樣板引路”等制度。（三） 負責對檢驗批、分項（子分項）、分部（子分部）和單位工程的實物質(zhì)量進行檢查，按建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準和施工質(zhì)量驗收規(guī)范填寫檢驗批質(zhì)量驗收記錄。（四）

9、負責監(jiān)督施工現(xiàn)場原材料、半成品、成品和工序的檢驗和試驗工作，確保未經(jīng)檢驗合格的原材料、半成品、成品、構配件、器具、設備和工序不得使用和轉(zhuǎn)序。（五） 在施工過程中發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量不符合要求時，發(fā)出書面“質(zhì)量問題通知單”，并對整改結果進行復檢，直到達到規(guī)定的質(zhì)量要求。認真執(zhí)行工程質(zhì)量否決權及獎罰制度。（六）嚴格執(zhí)行不合格品控制程序。第十一條專業(yè)施工員（工長）的質(zhì)量管理職責（一）嚴格按照施工圖紙、施工組織設計、施工方案、施工驗收規(guī)范、安全技術操作規(guī)程及其它技術文件要求組織施工；（二）負責對分包隊伍施工生產(chǎn)全過程的指導、監(jiān)督和管理；（三）負責組織工序交接檢驗工作；（四）負責施工前向作業(yè)班組進行技術交底工作

10、；（五）對檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格及時組織返工反修；（六）核實材料來源并督促材料選樣送檢工作；（七）做好施工日志填寫工作；（八）記錄并收集本專業(yè)的工程技術質(zhì)量保證資料（原始記錄），并及時反饋給資料員。第十二條材料員的質(zhì)量職責（一）貫徹執(zhí)行公司施工現(xiàn)場物資管理規(guī)定。（二）嚴把原材料的質(zhì)量關。對進場物資從材質(zhì)證明、準用證、合格證、外觀質(zhì)量等方面做好驗收工作，并負責進場材料的抽（取）樣、送檢工作，確保工程所用原材料的性能符合國家有關標準、規(guī)范和工程設計的質(zhì)量要求。（三）負責項目物資（除公司明確為集中采購的物資外）的采購，對所采購的物資質(zhì)量負責。第三章 工程施工質(zhì)量管理第十三條 原材料的質(zhì)量管理（一） 對進

11、場原材料，項目質(zhì)量檢查員應監(jiān)督抽查原材的外觀質(zhì)量，同時抽查原材料和半成品的材質(zhì)報告，并作好記錄。項目試驗員會同材料員按規(guī)范和當?shù)卣囊?guī)定進行取樣送檢復試，復試合格后方可使用。 取樣時材料員應提供如下資料：材料的生產(chǎn)廠家、企業(yè)資質(zhì)、品種、規(guī)格、批量、批號、出廠合格證、原材材質(zhì)檢測報告、產(chǎn)品準用證等。（二） 經(jīng)進貨檢驗和試驗確定為不合格的物資，應由現(xiàn)場材料員做出不合格標識，按不合格品控制程序進行處置。（三） 水泥、鋼筋等影響工程結構安全的材料不允許緊急放行。（四） 原材料、半成品在使用過程中如發(fā)現(xiàn)有異常情況，應停止使用，并重新取樣復試。如復試不合格，按不合格品處理。（五） 所有原材料、半成品進場

12、之后必須分類存（堆）放、并且按要求進行標識。（六） 業(yè)主提供的各種材料均按以上規(guī)定執(zhí)行。第十四條 施工準備階段質(zhì)量管理（一）落實質(zhì)量責任制，明確總包、分包各職能人員在質(zhì)量管理中應負的具體責任，建立現(xiàn)場質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量保證措施，明確質(zhì)量監(jiān)控的程序，保證質(zhì)量信息通道暢通。（二）建立一系列質(zhì)量制度，如技術交底制度、砼配合比申請、砼澆筑申請、拆模申請、樣板引路制度、質(zhì)量獎罰條例等制度。（三）對分包方施工人員資質(zhì)、狀態(tài)迸行審核，確保人員符合施工要求，特殊工種必須持證上崗，各專業(yè)技能工種持證上崗率要符合地方政府建設主管部門規(guī)定。（四）編制切實可行的施工組織設計和方案，確定關鍵工序及特殊過程，設置質(zhì)量

13、控制點，設計質(zhì)量控制措施并編制作業(yè)指導書。（五）針對質(zhì)量通病編制有針對性的質(zhì)量預控措施，盡量避免或減少質(zhì)量通病的發(fā)生，同時對質(zhì)量通病進行預控，特別是對主體結構模板系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性，受力筋的位置，防水工程、保溫工程等的預控，預控要有詳細的措施。（六）作好圖紙會審，技術培訓工作，作好技術交底工作。對圖紙會審紀要、書面技術交底、施工方案等組織工長、質(zhì)量檢查員及勞務隊班長以上人員開交底會，在強調(diào)技術操作要求的同時，加強其質(zhì)量意識。（七）正確選擇、合理調(diào)配施工機械設備，做好維修保養(yǎng)工作，使機械設備處于良好技術狀態(tài)。第十五條 施工過程質(zhì)量管理（一） 對施工過程產(chǎn)品如：焊接鋼筋、回填土等按規(guī)定由工長填寫

14、取樣申請單，試驗員取樣送檢，只有試驗合格才能使用或進行下道工序施工。（三）各檢驗批、分項（子分項）工程（如砼澆筑、砌筑、防水、保溫等工程）在施工前工長（技術員）應對作業(yè)班組進行現(xiàn)場技術、質(zhì)量交底，明確檢驗批、分項（子分項）工程質(zhì)量要求及操作時應注意的事項，對關鍵工序、特殊工序重點部位均應制訂專項的技術措施。裝修工程要先進行樣板施工，經(jīng)驗收并確定工藝要求及質(zhì)量標準后方可大面積施工。（四）質(zhì)量予檢：在每道工序施工前，由工長、質(zhì)量檢查員、技術員、班組長進行預檢（如驗線、驗標高、幾何尺寸、施工準備情況、砼配合比、模板系統(tǒng)的穩(wěn)定性及安全性等），未經(jīng)預檢或預檢未達到合格標準不得進行施工。（五）在檢驗批、分

15、項（子分項）工程施工過程中，嚴格執(zhí)行“三檢制”。 即自檢、互檢（交接檢）、專檢。自檢由施工隊組組織進行并填寫施工隊（班組）工程質(zhì)量自檢記錄，交接檢由工長組織上、下工序施工隊組共同進行，并由上道工序施工隊組填寫交接檢查記錄，由雙方隊組簽字確認。專檢由質(zhì)檢員應根據(jù)施工質(zhì)量驗收規(guī)范的要求隨時檢查，填寫檢驗批驗收記錄，并配合項目交送監(jiān)理確認，對檢驗不合格的要進行整改，并按不合格品控制程序執(zhí)行。（六）過程監(jiān)督檢查：工長為所負責棟號質(zhì)量的第一責任人，在施工過程中必須逐一檢查，質(zhì)檢員進行中間檢查，填寫施工現(xiàn)場質(zhì)量檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。（七）隱蔽工程或其它關鍵部位須由項目技術負責人、項目監(jiān)理人員和業(yè)主代

16、表共同驗收，并應做好驗收簽證手續(xù)。（八）分項分部工程完成后，按質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準的附錄E、附錄F要求進行驗收。但地基、基礎、主體、裝飾分部（子分部）工程的質(zhì)量驗收項目應提前通知公司項目管理部，由項目管理部組織相關部門進行預驗收并參加正式驗收。（九）不合格品的處理1、對質(zhì)量隱患、輕微質(zhì)量問題質(zhì)量檢查員應及時對工長開據(jù)工程質(zhì)量責令整改通知書，限期（時）整改。如不按期整改或發(fā)生嚴重質(zhì)量問題，質(zhì)量檢查員有權針對實際情況開據(jù)罰款通知單。根據(jù)不合格品控制程序建立臺帳，并報公司項目管理部。2、不合格物資不得進入施工現(xiàn)場，嚴禁不合格工序未經(jīng)處理而轉(zhuǎn)入下道工序，對發(fā)生的不合格品和過程，應按規(guī)定進行鑒別、標識、記錄

17、、評價、隔離和處置，執(zhí)行公司不合格品控制程序。第十六條 特殊過程和關鍵工序管理（一）管理職責1、項目經(jīng)理對特殊過程和關鍵工序的實施情況經(jīng)常組織專項檢查，并做好檢查記錄。2、項目部應不定期地召開質(zhì)量分析會，對影響質(zhì)量的各種因素進行分析、研究，制訂出具體的預防和糾正措施。3、分公司對分管項目每月進行檢查或抽查，并將檢查情況報公司項目管理部備案。4、公司根據(jù)分公司上報的情況進行抽查并記錄備案。5、公司項目管理部對總部項目特殊過程和關鍵工序的施工過程進行監(jiān)督管理。（二）特殊過程、關鍵工序的界定1、特殊過程：指該過程的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗和試驗完全驗證；該工序的產(chǎn)品質(zhì)量需要經(jīng)過破壞性試驗或采用復雜昂貴的

18、方法才能測得；該工序的產(chǎn)品質(zhì)量特性無法測量，或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯漏出來，如：地下防水工程、不能做閉水試驗的屋面防水工程、焊接安裝（鋼結構）工程、預應力工程、大體積混凝土工程、混凝土灌注樁工程等。項目部應根據(jù)工程情況，確定本項目的特殊過程，并在施工組織設計中予以明確。2、關鍵工序：對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響比較大的施工工序：鋼筋工程、混凝土工程、預應力張拉、屋面防水、廁、浴間防水，梁柱接頭模板處理。（三）特殊過程、關鍵工序的施工管理1、必須按施工組織設計中所列特殊過程和關鍵工序編制作業(yè)指導書。2、作業(yè)指導書必須經(jīng)項目技術負責人審批。3、項目部必須指派專人在施工前進行詳細的技術交底并記錄

19、。4、施工管理人員和操作人員應嚴格按作業(yè)指導書的程序和技術交底進行施工。5、施工作業(yè)人員必須是經(jīng)過專業(yè)技術培訓后取得上崗證的。6、施工用的特殊機具、模具、量具等必須是經(jīng)依法檢定確認合格的。7、施工用的各種材料必須是經(jīng)復檢確認的合格品。8、施工用的機械設備必須保持完好，并能滿足施工需要。9、施工現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境應符合有關標準規(guī)定。10、施工中嚴格執(zhí)行“三檢制”，并有檢測記錄。第十七條 產(chǎn)品防護管理（一）管理職責1、公司項目管理部對防護措施及實施情況進行監(jiān)督、檢查。2、分公司及相關部門按防護具體要求組織實施并檢查。3、項目部制定各施工工序至交付前的產(chǎn)品防護措施或辦法，并負責實施產(chǎn)品防護工作。（二）防護

20、范圍1、施工所需的原材料、半成品、構配件、機具設備等。2、土建工序：鋼筋工程、模板工程、混凝土工程、砌筑工程等。3、裝飾工序：地下室、屋面、廚衛(wèi)防水、頂棚、墻面、地面、外墻面、幕墻、各陽角；門窗、玻璃、樓梯踏步、扶手等。4、安裝工序：各種電器開關、插座、暖氣片、衛(wèi)生潔具、廚具、燈具、閥門、水嘴、儀器儀表等。5、產(chǎn)品完成后在交付前的整體防護。（三）防護方法1、原材料、物資防護參照物資管理辦法中有關條款執(zhí)行。2、機具、設備防護參照機械設備管理辦法中有關條款執(zhí)行。3、各工序防護方法參照如下：水刷石或面磚的大角、柱子、清水墻面等為防止污染及損傷，可提前進行防護。電氣開關、插座、燈具、鋁合金門窗等為防止

21、堵塞及污染可進行包裹。高級水磨石、大理石地面、地漏、排水管等為防止劃傷及堵塞可進行覆蓋。墻裙、踢腳、木地板、屋面防水等為防踩踏、損壞、可進行局部封閉。（樓梯、出入口封堵）4、工程最終產(chǎn)品在交付前的防護可貼封條、上鎖，并派人巡視檢查，至該工程交付使用止。第十八條 交竣工管理（一）工程竣工后，首先應由分公司或項目部技術負責人及時組織有關人員進行自檢驗收工作，對存在的問題進行整改后，報公司項目管理部。（二） 公司項目管理部組織有關部門及人員對工程質(zhì)量進行預驗收，并提出整改要求及整改期限。（三）經(jīng)公司組織預驗收并整改合格后，項目部填報竣工驗收報告，報送建設單位，由建設單位組織竣工驗收。竣工驗收要通知公

22、司項目管理部參加。（四）工程竣工資料由項目自檢并分類報公司科技部及項目管理部審核后，送交公司檔案室。第四章 標識和可追溯性管理第十九條 目的：施工安裝過程中，通過對材料、構件、半成品、工程設備、施工工序、建筑成品實行統(tǒng)一標識，防止混淆錯用，確保在需要時對產(chǎn)品和施工過程實現(xiàn)追溯。第二十條 管理職責：（一）原則：誰收料、誰標識；誰存放、誰標識；誰施工，誰標識；誰交付，誰標識。（二）公司項目管理部：負責對標識和可追溯性進行監(jiān)督、檢查指導及控制管理。（三）公司科技部：參與標識和可追溯性的控制管理，負責對質(zhì)量保證資料的可追溯性進行監(jiān)督、檢查和指導。（四）項目部：負責標識和可追溯性的具體實施和管理工作。1

23、、項目材料員負責對物資進場驗證后至出庫的標識管理。2、項目工長對施工半成品、成品及工序進行標識管理。3、項目質(zhì)檢員對原材料、半成品、成品及工序的質(zhì)量狀態(tài)標識進行監(jiān)督、檢查，及對工程檢測儀器進行標識管理。4、項目測量員對工程定位測量、復測、沉降觀測記錄的標識工作。5、項目試驗員負責檢驗、試驗的標識工作。6、計量員負責對計量器具的標識管理工作。第二十一條 標識方式：（一）標識形式：可采用標牌、標簽、卡片、印章、記錄等形式。（二）原材料的標識：1、進入庫房或施工現(xiàn)場的原材料包括顧客（業(yè)主）提供的原材料，由材料人員對其實行掛牌標識，標識的內(nèi)容包括：名稱、品種、規(guī)格型號、數(shù)量、出廠日期（當有時效要求時）

24、、檢驗狀態(tài)。2、對原材料有時效要求的標識（如水泥等）應標明品名、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、出廠日期、批號及檢驗狀態(tài)。3、對原材料、半成品無時效要求的標識（如鋼材、砂、石等）應標明品名、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、（鋼材應標明爐號、批號）及檢驗狀態(tài)。4、材料保管員填寫并保管入庫驗收單和建立原材料驗收臺帳，內(nèi)容包括：材料名稱、品種、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家，進貨日期、材質(zhì)證明和復驗試驗報告編號、自編號（水泥等有時效要求的應填出廠日期、批號，鋼材應填批號和爐號），若是業(yè)主提供物資應加注“業(yè)主供”字樣的標記，并保存材質(zhì)證明及復檢試驗報告復印件作為發(fā)料憑證。5、材料保管員發(fā)料時應在發(fā)料憑證上（如結構期間內(nèi)鋼材、砂、石

25、）注明該批物資的名稱、品種、復檢單號、規(guī)格型號、批號、爐號、數(shù)量及使用部位，作為可追溯性記錄標識。（三）半成品的標識1、外委托加工的半成品進入施工現(xiàn)場，由材料人員與質(zhì)檢員驗收合格后加蓋合格章，設置標牌標識，注明品種、規(guī)格、檢驗狀態(tài)；現(xiàn)場制作的半成品由操作人員用油漆或墨汁在加工件上標注記號或掛牌（如對鋼筋半成品等）標識，注明：規(guī)格型號、數(shù)量、檢驗日期、檢驗人員、使用部位、檢驗狀態(tài)，作好標識記錄。2、材料保管員填寫外委托加工構件臺帳，保存進場產(chǎn)品合格證、驗收單。3、材料保管員在發(fā)放外委托加工的半成品時，應在發(fā)放憑證上注明該批產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量及使用部位，作為其可追溯性標識。4、施工任務書、

26、施工日志、隱蔽工程檢查記錄， 現(xiàn)場檢查記錄、“四新”過程施工記錄、工序交接記錄、其它記錄等作為施工半成品的標識，并詳細填寫各種記錄作為可追溯性標識。（四）工程設備的標識自采（業(yè)主提供）的工程設備（電梯等）由使用單位材料員負責標識管理，原帶的標識應予以保護，若設備未有標識時，應按規(guī)定進行標識。（五）工序的標識對工序的檢、試驗狀態(tài)進行標識，特別是對關鍵工序進行標識，采用現(xiàn)場標識及記錄標識相結合，現(xiàn)場標識內(nèi)容包括：操作人員、檢驗狀態(tài)。記錄標識按資料填寫相關規(guī)定執(zhí)行。第二十二條 產(chǎn)品追溯（一）對結構有影響的主要材料（如鋼材、水泥、砂、石）和影響使用功能的防水材料、水暖潔具等原材料、半成品，根據(jù)材料檢驗

27、臺帳、施工記錄、領料憑證等作為產(chǎn)品追溯的依據(jù)。（二）施工過程階段，包括基礎、主體結構中的隱蔽工程、特殊工程、關鍵工序按問題發(fā)生的部位查閱施工日期，以及分項分部工程質(zhì)量評定記錄，隱蔽驗收記錄，材料試驗報告和工長施工日志等進行追溯。（三）對特殊要求的焊接工序，應在焊縫處打上自己的代號鋼印并記錄，在焊縫焊接記錄中便于追溯。（四）對采用“四新”技術的各種記錄進行追溯。第五章 工程回訪和服務第二十三條 管理職責（一）公司總部職責1、項目管理部：負責全公司年度工程回訪計劃的編制，參與工程回訪，收集工程回訪方面的信息，對處理情況登記，參與維修方案的審批，負責對工程維修的質(zhì)量抽檢、鑒定工作。負責收集整理公司全

28、年竣工交付工程存在的質(zhì)量缺陷、質(zhì)量保修記錄，并進行分析，提出合理化建議。”2、科技部：負責工程維修方案的審批。3、其他部門：對收集到的信息及時反饋給有關部門。（二）分公司職責負責本單位交工工程的回訪、保修工作，根據(jù)出現(xiàn)的問題編制實施方案，報公司科技部及項目管理部審批。對收集到的信息及時反饋給相關部門處理。負責收集整理本單位全年竣工交付工程存在的質(zhì)量缺陷、質(zhì)量保修記錄，并進行分析，提出合理化建議，并分別于每年9月30日前（雨季）和次年1月31日前（采暖期）將全部記錄報公司項目管理部，規(guī)定上報日期之后進行的質(zhì)量保修記錄也應及時上報公司項目管理部。（三）項目部職責1、負責在施工中與業(yè)主進行溝通，作好

29、施工中對業(yè)主的服務工作。2、工程項目竣工后，成立保修小組，隨時與業(yè)主進行溝通，負責對工程進行保修，并留下工程質(zhì)量缺陷保修記錄。第二十四條 回訪、保修要求（一）原則：誰施工，誰服務、保修。（二）項目保修小組要確定項目的保修責任人，將項目保修責任人的姓名和聯(lián)系方式報業(yè)主和公司項目管理部。項目保修責任人負責隨時與業(yè)主進行溝通，及時組織人員對業(yè)主提出的質(zhì)量缺陷按工程保修范圍進行保修，確保業(yè)主滿意；負責對所有質(zhì)量保修活動留下工程質(zhì)量缺陷保修記錄，工程質(zhì)量缺陷保修記錄要有業(yè)主簽字確認；負責建立本項目的工程質(zhì)量缺陷保修記錄臺帳，并分別于每年雨季和采暖期結束將工程質(zhì)量缺陷保修記錄報公司項目管理部。（三）工程回

30、訪按照雨季和冬季分兩次，回訪時除征得業(yè)主意見外，對影響工程使用功能的部位進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題形成記錄并及時進行維修處理。（四）工程保修的范圍和期限，按建筑工程質(zhì)量管理條例及工程承包“合同”和“工程質(zhì)量保修書”中所約定的有關條款執(zhí)行。第六章 工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理第二十五條 發(fā)生質(zhì)量事故后，項目經(jīng)理及項目有關管理人員必須如實向上級報告，不得隱瞞不報或虛報。第二十六條 發(fā)生質(zhì)量事故后，公司主管領導立即組織有關人員對事故進行認真勘察。如有必要，應聘請有關專家進行鑒定，如果存在安全隱患，必須立即采取有效措施，防止事故進一步擴大而危及人身安全或造成更大的財產(chǎn)損失。第二十七條 發(fā)生質(zhì)量事故后，公司必須嚴格按

31、事故調(diào)查處理程序組織事故調(diào)查小組，調(diào)查事故發(fā)生原因、經(jīng)濟損失情況、事故的責任單位和責任人，并提出事故處理方案和防止同類事故再次發(fā)生的預控措施。對于發(fā)生的重大質(zhì)量事故，參照國務院生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例執(zhí)行。第二十八條 任何單位和個人對工程質(zhì)量事故均有檢舉、控告和投訴權，一經(jīng)查實，應對事故責任人嚴肅處理。對隱瞞事故不報者要加重處罰。對打擊報復檢舉、控告和投訴人的，要依照有關規(guī)定處理，觸犯法律的應移送司法機關處理。第七章 工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)管理第二十九條 職責（一）公司項目管理部：根據(jù)項目特點確定創(chuàng)優(yōu)目標，編制創(chuàng)優(yōu)計劃，并負責落實。（二）分公司：負責本區(qū)域工程項目創(chuàng)優(yōu)計劃的實施。（三）項目部：建立

32、以項目經(jīng)理為首的創(chuàng)優(yōu)領導班子，負責編制工程創(chuàng)優(yōu)策劃，并組織落實。第三十條 創(chuàng)品牌工程是提高企業(yè)社會信譽、提高企業(yè)競爭力的主要途徑，是企業(yè)管理水平提升的綜合反映，創(chuàng)品牌工程應明確列入公司及所屬各單位目標管理，納入目標管理的項目要將目標簽入工程項目管理目標責任書。第三十一條 建立由分公司經(jīng)理與項目經(jīng)理為首的創(chuàng)優(yōu)領導班子，凡是創(chuàng)優(yōu)項目都必須進行質(zhì)量策劃，對工程中關鍵的、特殊的重點部位均要編制創(chuàng)優(yōu)措施和對策，對工程工序的特點、難點和重點進行全過程的控制、加強動態(tài)管理，嚴格質(zhì)量預控，以保證創(chuàng)優(yōu)的落實。第三十二條 各單位的創(chuàng)優(yōu)工程必須健全質(zhì)量保證體系，嚴格執(zhí)行“誰施工、誰負責質(zhì)量”的原則，強化項目質(zhì)量管理

33、，全面落實質(zhì)量責任制。第三十三條 加強半成品的加工制作及存放的管理，要確保創(chuàng)優(yōu)工程的質(zhì)量標準，尤其是對裝飾和水、暖、電的材料零配件及設備更應嚴格選定供貨單位，進場前檢查、鑒定，確認合格后方可施工、使用。第三十四條 創(chuàng)優(yōu)工程必須堅持“樣板引路”每一個分項工程施工前都要做“樣板”，裝修前應做出“樣板間”，經(jīng)創(chuàng)優(yōu)領導班子認定達標后，方可大面積施工。第三十五條 創(chuàng)優(yōu)工程的管理資料，應由項目技術負責人收集整理、把關。工程控制資料（包括工程各部位、工序的照片資料）的積累應與工程同步，內(nèi)容真實、準確、規(guī)范，必要時，資料應配備專人收集整理。第三十六條 公司各級質(zhì)檢部門對創(chuàng)優(yōu)工程分部（子分部）應嚴格把關，認真按

34、照當?shù)厥　⑹袆?chuàng)優(yōu)質(zhì)工程檢查細則及建設部、總公司工程創(chuàng)優(yōu)評選辦法的通知要求，逐項認真檢查落實。第三十七條 各單位創(chuàng)優(yōu)項目要制定行之有效的現(xiàn)場成品保護措施及各專業(yè)施工隊伍的配合協(xié)調(diào)工作，特別是暖、衛(wèi)、電、管道的預留位置要準確，嚴禁打洞修補作業(yè)。第三十八條 公司所屬各分公司都要完善創(chuàng)優(yōu)、精品工程的激勵制度，落實責任狀條款的獎罰規(guī)定。第八章 獎罰規(guī)定第三十九條 季度檢查考核達到優(yōu)良標準的項目，在公司內(nèi)部通報表揚；季度檢查考核達不到合格標準的項目，在公司內(nèi)部通報批評；第四十條 工程局檢查不合格的項目及被停工整改的項目進行罰款處理，罰款金額視具體情況決定。第四十一條 有優(yōu)質(zhì)工程創(chuàng)建目標的項目，如獲得優(yōu)質(zhì)工

35、程則按工程項目管理目標責任書及創(chuàng)優(yōu)責任狀中的規(guī)定進行獎勵；如未獲得優(yōu)質(zhì)工程則按工程項目管理目標責任書中的規(guī)定進行處罰。第九章 附 則第四十二條 質(zhì)量記錄（一）施工現(xiàn)場質(zhì)量檢查記錄（二）質(zhì)量驗收記錄執(zhí)行建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準，包括：檢驗批質(zhì)量驗收記錄、分項工程質(zhì)量驗收記錄、分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄、單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收記錄、單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄、單位（子單位）工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽檢記錄、單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄。（三）工程質(zhì)量責令整改通知書（四）不合格品（項）處置記錄（五）項目管理工作質(zhì)量考核評分表（六）項目質(zhì)量管理考核評分表（

36、七）工程回訪計劃（八）工程回訪單（九）施工隊（班組）工程質(zhì)量自檢記錄（十）交接檢查記錄第四十三條 本辦法由公司主管領導審核批準，公司項目管理部負責解釋，自發(fā)布之日起實施。2005年9月發(fā)布文件匯編中的六局四公司工程質(zhì)量管理辦法同時廢止。施工現(xiàn)場質(zhì)量檢查記錄單位工程名稱： 現(xiàn)場質(zhì)檢員： 檢查時間檢查部位名稱檢 查 情 況糾正、預防措施復查結果 工程質(zhì)量責令整改通知書 ： 工程 部位，于 年 月 日，按照國家及我市有關法律、法規(guī)、規(guī)章、強制性標準及xxx局建設發(fā)展有限公司質(zhì)量管理體系文件抽查發(fā)現(xiàn)，在施工過程中存在以下違規(guī)現(xiàn)象： 以上問題要求在 年 月 日前予以糾正，并以書面形式上報。 檢查單位：

37、檢查人： 責任單位代表簽字： 不合格品（項）處置記錄工程名稱施工單位不合格品（項）處置方案：審批人： 記錄人： 整改期限： 年 月 日不合格品（項）整改驗證結果：驗證人： 驗證日期： 年 月 日項 目 管 理 工 作 質(zhì) 量 考 核 評 分 表項目名稱： 考核日期： 年 月 日 形象部位： 序號考核內(nèi)容評 分 標 準應得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)1項目管理體系是否建立項目管理體系：質(zhì)量、安全、消防、環(huán)保、勞務等等。項目管理人員的數(shù)量、崗位及任職資質(zhì)是否滿足相關要求；項目部是否建立各項崗位責任制，職責必須落實到人。以上一項不符合扣510分102項目管理策劃項目管理實施策劃、項目各種（創(chuàng)優(yōu)）策劃（包括質(zhì)

38、量、安全、文明工地、CI）、項目解體策劃、項目后評價等，對應相應的考核時段的編制是否及時有效，內(nèi)容是否完整且有針對性及可操作性，是否經(jīng)過審批，是否按策劃執(zhí)行，不適應時是否有調(diào)整。以上一項不符合扣5分203階段性目標完成情況考核時段內(nèi)應該完成的目標是否完成，不應在考核時段內(nèi)應該完成的目標管理進行是否正常，責任目標未完成后進行狀態(tài)不正常的是否有原因分析和改進措施。以上一項不符合扣510分204項目管理信息化及周報的上報情況上線項目管理信息是否及時上傳、內(nèi)容是否全面具體；不上線項目的周報是否及時上傳公司項目管理部郵箱，周報內(nèi)容是否全面具體。以上一項不符合扣5分105項目月度成本分析情況項目必須設置有

39、法務管理人員。項目成本策劃符合公司文件要求，將成本目標進行分解，建立成本分析制度，按月進行成本分析活動，并形成月度成本分析報告。節(jié)點部位要有節(jié)點成本分析記錄。以上一項不符合扣5分106項目管理制度及記錄項目部是否執(zhí)行公司的各項項目管理制度；文件配備是否完全，傳達學習是否符合要求；檢查文件控制清單，發(fā)放記錄及學習記錄。分包及材料采購是否是公司集中采購；基礎設施及機械設備的管理是否符合要求；項目施工管理人員施工日志是否記錄全面、清晰并同工程施工同步。以上一項不符合扣5分207各級檢查的整改落實情況項目對重大安全過程和重要施工工序進行旁站監(jiān)控，并要有監(jiān)控記錄；對公司及各種上級單位日常檢查提出的問題是

40、否及時整改，是否有回復；對質(zhì)量、安全監(jiān)督站、監(jiān)理整改通知單是否及時整改，是否及時回復。并對重大或重復出現(xiàn)的問題是否制定了整改措施。以上一項不符合扣510分10合計得分100考核部門： 考核人： 被考核人： 項 目 質(zhì) 量 管 理 考 核 評 分 表項目名稱： 考核日期： 年 月 日 形象部位： 序號檢查項目評 分 標 準應得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)1質(zhì)量保證體系未建立質(zhì)量保證體系 扣5分；質(zhì)量管理制度不健全 扣5分質(zhì)量體系責任未落實到人，職責不清 扣5分；專職質(zhì)量檢查員（持證）數(shù)量不符合要求 扣5分。分包單位沒有專（兼）職質(zhì)量檢查員。 扣3分。102質(zhì)量目標及質(zhì)量計劃未制定質(zhì)量目標或未對質(zhì)量目標進

41、行分解 扣3分；未編制項目質(zhì)量計劃的扣15分項目質(zhì)量計劃無審核批準手續(xù)扣1分項目質(zhì)量計劃未按規(guī)定進行交底的扣2分項目質(zhì)量計劃未結合實際變化及時進行調(diào)整的扣2分質(zhì)量計劃中質(zhì)量目標不具體的扣1分質(zhì)量計劃中未對質(zhì)量目標進行分解扣3分質(zhì)量計劃中未明確工序質(zhì)量控制點的扣3分質(zhì)量計劃中未明確實施樣板法控制分項工程的扣3分項目質(zhì)量計劃未制定貫徹實施的管理措施，扣3分創(chuàng)優(yōu)項目未進行創(chuàng)優(yōu)策劃或未按照創(chuàng)優(yōu)策劃執(zhí)行 10分。103工序控制無工序技術質(zhì)量交底的扣3分特殊過程、關鍵工序施工缺少作業(yè)指導書或控制措施的每一例扣2分未實行自檢的扣2分未開展工序交接檢的扣2分未進行專職檢驗的扣1分未開展樣板領路、裝飾工程未做樣

42、板間的扣2分樣板間或樣板工序沒有進行聯(lián)合檢查的扣1分特殊過程、關鍵工序施工無預先確認和過程監(jiān)控記錄的，每一例扣2分未建立重要工序旁站監(jiān)控制度，并具有旁站監(jiān)控記錄。扣2分；各級人員未按規(guī)定參加工序、分項、分部、單位工程驗收，做好工程質(zhì)量驗收記錄及手續(xù)。 扣 2分；204原材料檢驗材料進場后必須按標準標識 3分；材料進場后堆放按照施組規(guī)劃布置，混亂的扣2分；材料進場后沒有進行檢驗或驗收無記錄的每一批次扣2 分；材料檢驗應和進場記錄交圈。建立檢驗臺帳。不按規(guī)定抽樣送檢，每缺少一個品種（規(guī)格）扣1分，最多扣3 分；未辦理緊急放行手續(xù)的每一項扣2分；對不允許緊急放行的物資實行緊急放行的每一項扣5分。10

43、 序號檢查項目評 分 標 準應得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)5生產(chǎn)要素質(zhì)量控制特殊工種無有效崗位培訓證明每發(fā)現(xiàn)一例扣2分過程測量監(jiān)視設備配置無法滿足工程實際需要的扣2分過程測量監(jiān)視設備無有效性檢測證明每發(fā)現(xiàn)一例扣1分推廣使用“四新”無專項技術方案每發(fā)現(xiàn)一例扣2分推廣使用“四新”無交底記錄每發(fā)現(xiàn)一例扣1分56實物質(zhì)量1、工程樁施工、基坑支護、土方開挖按照施工方案執(zhí)行，開挖過程中的監(jiān)測記錄，基坑周邊是否超負荷堆載。2、對照施工圖檢查鋼筋是否按照設計圖或規(guī)范要求布置和連接，質(zhì)量及外觀情況，鋼筋綁扎后須放墊塊，板面鋼筋不得隨便踩踏；3、混凝土坍落度檢測，試塊留置數(shù)量，養(yǎng)護標識符合要求。模板及其支架按照施工方案

44、搭設；4、墻體轉(zhuǎn)角處和縱橫墻交接處須同時砌筑，抗震設防拉接筋布置情況，灰縫厚度和砂漿飽滿度符合規(guī)范及設計要求，砌塊齡期及外觀符合規(guī)范要求；5、在墻體、混凝土樓面隨意開槽、打洞，結構層上超負荷堆載，構造柱和圈梁設置符合規(guī)范和設計要求；6、實體質(zhì)量有違反強制性條文標準；7、創(chuàng)優(yōu)工程應有裝修排版方案，確保裝修精細化和美觀；8、現(xiàn)場抽查每有一項檢驗批質(zhì)量達不到規(guī)范要求的；現(xiàn)場抽查每有一項分部工程觀感質(zhì)量達不到規(guī)范要求的；現(xiàn)場抽查與檢驗批驗收資料不符；以上每發(fā)現(xiàn)一處扣2分，直至本項分值全部扣完。207質(zhì)量驗收資料檢驗批驗收資料不全不及時，每缺少一份扣1分，最多扣3分；分項工程驗收資料不全不及時，每缺少一

45、份扣1分，最多扣3 分；分部工程驗收資料不全不及時，每缺少一份扣1分，最多扣2分；功能性檢測資料每缺少一份扣7分（建設單位出具書面文件除外）。108質(zhì)量過程管理對本工程關鍵工序、特殊過程進行界定，要有作業(yè)指導書和過程監(jiān)控記錄，特殊工種操作人員持證上崗（防水、鋼結構、焊接、保溫等）并有施工交底記錄。不符合扣25分；針對工程質(zhì)量通病沒有編制預控措施。扣2分；施工中工長、質(zhì)量員等檢查發(fā)現(xiàn)的問題應和隱患及時消項并必須建立管理臺帳，多次出現(xiàn)雷同問題必須進行原因分析和制定糾正和預防措施。不符合扣25分。109產(chǎn)品防護施工所用的原材料、半成品、構配件、機具設備等及施工過程和交付前整體工程必須采取有效的防護措

46、施。510合計得分100考核部門： 考核人： 被考核人 ： 工 程 回 訪 單工程名稱工程負責人工程結構/層數(shù)建筑面積竣工日期回訪日期參加人員質(zhì) 檢 員回訪或檢查方法及存在的問題：處理結果：施工單位（章）主辦人（簽字）年 月 日建設單位（章）建設單位代表（簽字）年 月 日施工隊（班組）工程質(zhì)量自檢記錄工程名稱編 號自檢部位自檢工序操作日期完成日期班組自檢內(nèi)容：班組自檢意見： 復查意見：復查人： 復查日期： 年 月 日自檢人班組長工長質(zhì)檢員工填寫說明：1、本表由施工隊自己填寫，其中的“復查意見”由工長負責填寫，作為向監(jiān)理單位申請驗收的依據(jù)。2、“班組自檢內(nèi)容”根據(jù)施工的部位、內(nèi)容、特點、要求等，按實際作法填寫清楚。交 接 檢 查 記 錄 工程名稱編 號移交單位（隊組）見證單位接收單位（隊組）檢查日期交接內(nèi)容 檢查結論 復查結論：（由接收單位填寫）復查人： 復查日期： 年 月 日見證單位意見：簽字欄移交單位（隊組）接收單位（隊組）見證單位填寫說明：1、本表由移交單位、接收單位共同完成。2、“交接內(nèi)容”欄主要是對影響后一道工序施工質(zhì)量或可能被后一道工序破壞的內(nèi)容填寫清楚，以便于責任的劃分。