1、*流域*段農(nóng)村環(huán)境綜合整治（一期工程）可行性研究報(bào)告目 錄第1章報(bào)告摘要1第2章項(xiàng)目基本情況32.1項(xiàng)目簡(jiǎn)介3項(xiàng)目名稱(chēng)3項(xiàng)目性質(zhì)3項(xiàng)目位置32.2項(xiàng)目業(yè)主簡(jiǎn)介3項(xiàng)目業(yè)主3業(yè)主概況3業(yè)主的經(jīng)營(yíng)范圍4業(yè)主的組織結(jié)構(gòu)42.3項(xiàng)目背景4國(guó)家新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)戰(zhàn)略4四川省新農(nóng)村建設(shè)的舉措4*市新農(nóng)村建設(shè)的規(guī)劃52.4項(xiàng)目?jī)?nèi)容5土地整理項(xiàng)目5河堤整治項(xiàng)目6生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目62.5項(xiàng)目投資、籌資及還款計(jì)劃6項(xiàng)目投資6項(xiàng)目籌資6還款計(jì)劃72.6效益評(píng)價(jià)7財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值7投資回收期7利息保障倍數(shù)7第3章項(xiàng)目所在地概況83.1自然概況8流域地理8氣候9土壤9水文泥沙9自然災(zāi)害103.2社會(huì)經(jīng)濟(jì)103.3基礎(chǔ)設(shè)施123.4

2、文化資源13第4章項(xiàng)目建設(shè)的必要性144.1項(xiàng)目是穩(wěn)步推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的需要144.2項(xiàng)目是西部地區(qū)城郊農(nóng)村環(huán)境整治新思路的有益探索154.3項(xiàng)目是預(yù)防洪水災(zāi)害的需要164.4項(xiàng)目是改善農(nóng)村面貌，提升新農(nóng)村形象的需要164.5項(xiàng)目是發(fā)展特色農(nóng)業(yè)的需要174.6項(xiàng)目是耕地資源開(kāi)發(fā)的需要174.7項(xiàng)目是整合*市旅游資源的需要18第5章項(xiàng)目的規(guī)劃方案205.1項(xiàng)目的總體規(guī)劃方案20總體指導(dǎo)思想20總體原則20總體規(guī)劃方案215.2土地整理項(xiàng)目規(guī)劃方案24項(xiàng)目的基本情況24土地整理的規(guī)劃方案255.3河堤整治項(xiàng)目規(guī)劃方案27主要建設(shè)內(nèi)容27總投資估算28投資進(jìn)度估算28擬達(dá)到的整治標(biāo)準(zhǔn)285.4

3、生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目規(guī)劃方案29主要建設(shè)內(nèi)容29總投資估算29投資進(jìn)度估算30第6章項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施方案316.1項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容31土地整理項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容31河堤整治項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容31生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容356.2項(xiàng)目建設(shè)的過(guò)程控制35項(xiàng)目建設(shè)的組織機(jī)構(gòu)35項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量控制37項(xiàng)目建設(shè)的費(fèi)用控制37項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)度控制39項(xiàng)目建設(shè)的資金控制39第7章投資估算與資金籌措417.1總體投資估算41總投資估算41投資進(jìn)度估算457.2資金籌措計(jì)劃46資金結(jié)構(gòu)46貸款計(jì)劃467.3貸款償還計(jì)劃47項(xiàng)目的還款方式47還款的資金保障47項(xiàng)目的還款計(jì)劃52項(xiàng)目增加財(cái)政收入及專(zhuān)項(xiàng)支出的保障53第8章項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)

4、效益分析548.1項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)收益估算54建設(shè)用地價(jià)格預(yù)測(cè)54建設(shè)用地出讓計(jì)劃548.2項(xiàng)目財(cái)務(wù)估算56項(xiàng)目收入預(yù)算568.2.2項(xiàng)目投資成本預(yù)算57項(xiàng)目費(fèi)用及稅金預(yù)算58現(xiàn)金預(yù)算59損益表預(yù)算608.3財(cái)務(wù)分析61主要財(cái)務(wù)指標(biāo)61敏感性分析62第9章社會(huì)效益分析639.1防洪效益639.2土地資源增加效益649.3農(nóng)業(yè)增產(chǎn)效益649.4農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件改良效益659.5生態(tài)效益659.6土地增值效益66第10章項(xiàng)目的環(huán)境影響與評(píng)價(jià)6710.1施工期環(huán)境影響67施工揚(yáng)塵對(duì)環(huán)境的影響67施工噪聲對(duì)環(huán)境的影響67固體廢棄物對(duì)環(huán)境的影響6810.2環(huán)保措施與建議68第11章結(jié)論6911.1結(jié)論6911.2問(wèn)

5、題與建議69第1章 報(bào)告摘要*流域*段農(nóng)村環(huán)境綜合整治一期工程位于*市南郊，包括土地整理（含4465畝農(nóng)地整理、764畝荒地整理和957畝建設(shè)用地整治）、7.7公里河堤整治和生態(tài)環(huán)境治理等三個(gè)項(xiàng)目，是*市新農(nóng)村建設(shè)的有機(jī)組成部分，也是*市郊區(qū)新農(nóng)村建設(shè)新模式的有益探索。該項(xiàng)目由*市政府委托*農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司建設(shè)和開(kāi)發(fā)。該項(xiàng)目的業(yè)主單位*農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司是*市屬國(guó)有獨(dú)資企業(yè)。項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)工期為2年。項(xiàng)目計(jì)劃總投資27,812.35萬(wàn)元，其中土地整理項(xiàng)目投資估算為7,003.40萬(wàn)元，河堤整治項(xiàng)目投資估算為14,908.75萬(wàn)元，生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目投資估算為3,285.00萬(wàn)元, 施工期間管

6、理費(fèi)用及其他不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用635.20萬(wàn)元，建設(shè)期利息支出1980.00萬(wàn)元。業(yè)主將自籌資金7,81235萬(wàn)元，占總投資的28.09；將從銀行貸款20,000.00萬(wàn)元，占總投資的71.91。銀行貸款于項(xiàng)目建設(shè)完成后開(kāi)始償還本金，每季度末償還利息，計(jì)劃在五年內(nèi)還清。項(xiàng)目建成后將帶來(lái)如下經(jīng)濟(jì)效益：957畝建設(shè)用地分12次出讓?zhuān)灿?jì)獲得土地出讓金68,469.41萬(wàn)元，將大幅度增加地方財(cái)政收入，進(jìn)而增加用于本項(xiàng)目建設(shè)的專(zhuān)項(xiàng)財(cái)政支出。項(xiàng)目建成后將帶來(lái)如下社會(huì)效益：第一，通過(guò)河堤治理，減少了安全隱患，提高了防洪標(biāo)準(zhǔn)，可減少日常性防汛費(fèi)用投入，每年約600余萬(wàn)元；第二，通過(guò)對(duì)5229畝農(nóng)地、荒地進(jìn)行整理，

7、可以增加940畝耕地，新增耕地率達(dá)到22.8%；第三，通過(guò)新增耕地可實(shí)現(xiàn)凈效益每年約240萬(wàn)元；第四，在項(xiàng)目區(qū)進(jìn)行農(nóng)田道路、灌排工程、電力設(shè)施等配套設(shè)施建設(shè)，極大地改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提高了耕地質(zhì)量和耕地產(chǎn)出率；第五，河段經(jīng)治理后，沿江兩岸可形成10余公里的綠化帶，將極大地改善小區(qū)域氣候，改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境、生態(tài)效益明顯；第六，通過(guò)實(shí)施治理項(xiàng)目和完善基礎(chǔ)配套，預(yù)測(cè)2年后建設(shè)用地的出讓使用價(jià)格可達(dá)60萬(wàn)元/畝。項(xiàng)目通過(guò)改造957畝建設(shè)用地，用其溢價(jià)彌補(bǔ)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村土地整理和生態(tài)環(huán)境改善等項(xiàng)目的投資不足，破解了困擾中國(guó)西部地區(qū)新農(nóng)村建設(shè)資金嚴(yán)重不足的難題。通過(guò)對(duì)*流域*段農(nóng)村環(huán)境綜合整治（

8、一期工程）項(xiàng)目的定性和定量分析，可以得出以下結(jié)論：該項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，并且得到了*市政府財(cái)政和政策支持，是一個(gè)符合中央新農(nóng)村建設(shè)戰(zhàn)略并具有良好投資回報(bào)的項(xiàng)目，且項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)小、收益大、可持續(xù)性強(qiáng)，建議立即開(kāi)始進(jìn)行投資開(kāi)發(fā)。第2章 項(xiàng)目基本情況2.1 項(xiàng)目簡(jiǎn)介2.1.1 項(xiàng)目名稱(chēng)*流域*段農(nóng)村環(huán)境綜合整治一期工程2.1.2 項(xiàng)目性質(zhì)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)2.1.3 項(xiàng)目位置項(xiàng)目區(qū)東起*市治中路，西靠太平鎮(zhèn)會(huì)昌村，南與太平鎮(zhèn)紅廟村接壤，北至*市*一橋。2.2 項(xiàng)目業(yè)主簡(jiǎn)介2.2.1 項(xiàng)目業(yè)主國(guó)有獨(dú)資企業(yè)：*農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司。2.2.2 業(yè)主概況*農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*公司”）

9、是經(jīng)*市國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)批準(zhǔn)、*市工商行政管理局核準(zhǔn)登記，于二七年五月成立的國(guó)家獨(dú)資有限責(zé)任公司，注冊(cè)資金人民幣肆仟肆佰萬(wàn)元整。*公司辦公地址：*市太白中路3號(hào)（原*市種子*公司辦公大樓），*公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)已進(jìn)入正常運(yùn)行階段。2.2.3 業(yè)主的經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)*市工商部門(mén)核準(zhǔn)，*公司主要從事農(nóng)業(yè)高新技術(shù)的投資開(kāi)發(fā)、推廣運(yùn)用和服務(wù)咨詢；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)村環(huán)境綜合整治；土地整理、改良；農(nóng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售；種養(yǎng)殖業(yè)的開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)；農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游的投資、開(kāi)發(fā)和建設(shè)；政府授權(quán)范圍內(nèi)的其它農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)。2.2.4 業(yè)主的組織結(jié)構(gòu)*公司組織機(jī)構(gòu)健全，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，確定了總經(jīng)理辦公會(huì)議制度。

10、*公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及財(cái)務(wù)狀況接受監(jiān)事會(huì)及母公司*投資（集團(tuán)）有限公司的監(jiān)督檢查。*公司現(xiàn)有員工35人，其中大專(zhuān)及其以上文化程度21人，其他14人；中級(jí)及其以上職稱(chēng)7人，初級(jí)職稱(chēng)10人。2.3 項(xiàng)目背景2.3.1 國(guó)家新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)戰(zhàn)略農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民問(wèn)題，始終是關(guān)系我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局的重大問(wèn)題。建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，是我們黨重視“三農(nóng)”問(wèn)題一貫戰(zhàn)略思想的繼承和發(fā)展，是中央全面建設(shè)小康社會(huì)和推進(jìn)現(xiàn)代化建設(shè)的重大部署，為未來(lái)農(nóng)村改革發(fā)展指明了方向。“十一五”時(shí)期是我國(guó)改革發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，也是農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展的重要機(jī)遇期。推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，對(duì)全局關(guān)系重大，對(duì)農(nóng)村影響深遠(yuǎn)。2.3.2 四川省新

11、農(nóng)村建設(shè)的舉措二六年九月三十日，四川省人民政府辦公廳發(fā)布關(guān)于在社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)中加強(qiáng)村莊規(guī)劃和人居環(huán)境治理的意見(jiàn)（川辦發(fā)200639號(hào)）。文件指出，四川省要“一切從農(nóng)村實(shí)際出發(fā)，因地制宜，有序推進(jìn)全省村莊規(guī)劃和人居環(huán)境治理，配套完善村莊公共基礎(chǔ)設(shè)施，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，讓農(nóng)民群眾居住舒適房、飲用干凈水、行走平坦路、使用衛(wèi)生廁、燃用清潔能源，逐步實(shí)現(xiàn)街院潔凈、村莊綠化、道路通暢、通訊便捷的新面貌，促進(jìn)我省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面進(jìn)步。” 意見(jiàn)也提出了四川省推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)必需要堅(jiān)持的四項(xiàng)項(xiàng)原則：規(guī)劃先行，有序推進(jìn)；產(chǎn)業(yè)支撐，持續(xù)發(fā)展；政府引導(dǎo)，農(nóng)民為主；因地制宜，突出特色。為了確保新農(nóng)村建設(shè)落到實(shí)處，

12、意見(jiàn)指出各地要多方籌措資金，建立長(zhǎng)效投入機(jī)制，將村莊規(guī)劃和村莊人居環(huán)境治理試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，加大政府投入。省政府將加大對(duì)村莊規(guī)劃和村莊治理工作的指導(dǎo)并將有關(guān)工作經(jīng)費(fèi)納入相關(guān)部門(mén)的預(yù)算。2.3.3 *市新農(nóng)村建設(shè)的規(guī)劃*市計(jì)劃經(jīng)過(guò)5年努力，全市農(nóng)村基本達(dá)到“經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、群眾生活安康、環(huán)境整潔優(yōu)美、思想道德良好、公共服務(wù)配套、人與自然和諧”的目標(biāo)。*市“十一五”規(guī)劃關(guān)于“加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件”，也做出了以下部署：第一，積極推進(jìn)中心村建設(shè)。第二，進(jìn)一步完善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。第三，切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)。這為*市新農(nóng)村建設(shè)的具體實(shí)踐指明了方向。2.4 項(xiàng)目?jī)?nèi)容2.4.1 土地整理

13、項(xiàng)目土地整理項(xiàng)目主要包括兩大類(lèi)。第一類(lèi)是農(nóng)地、荒地整理工程，包括農(nóng)地平整及改良工程、荒地平整及改良工程、農(nóng)田水利工程、農(nóng)村道路工程（包括建設(shè)機(jī)耕道和水泥路）以及其他工程。第二類(lèi)是建設(shè)用地整治工程。經(jīng)過(guò)土壤改良與灌溉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)后，該項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的農(nóng)用地全部用來(lái)發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。項(xiàng)目完成后，該區(qū)域?qū)⑿纬?市的重要特色農(nóng)業(yè)基地之一。整理后的建設(shè)用地可列入政府的出讓計(jì)劃，獲得的出讓收入可為下一步全市更大范圍、更深層次的農(nóng)業(yè)用地整理及新農(nóng)村建設(shè)提供財(cái)力保障。2.4.2 河堤整治項(xiàng)目河堤整治項(xiàng)目主要包括兩大類(lèi)。第一類(lèi)是主體工程,包括主河堤改造工程、（支流）昌明河段新建堤防工程和攔河蓄水閘壩工程建設(shè)工程。第二類(lèi)是

14、附屬工程，主要是*三橋的修建，該工程使*兩岸農(nóng)村聯(lián)為一體，將大大改善兩岸農(nóng)村生活環(huán)境，并帶動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收。2.4.3 生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目河堤生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目主要包括以下三大類(lèi)：農(nóng)民新居工程環(huán)境整治、河堤綠化工程和照明工程。2.5 項(xiàng)目投資、籌資及還款計(jì)劃2.5.1 項(xiàng)目投資項(xiàng)目總投資27,812.35萬(wàn)元，建設(shè)工期為2年。其中，土地整理項(xiàng)目投資估算為7,003.40萬(wàn)元，河堤整治項(xiàng)目投資估算為14,908.75萬(wàn)元，生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目投資估算為3,285.00萬(wàn)元, 施工期間管理費(fèi)用及其他不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用635.20萬(wàn)元，建設(shè)期利息支出1,980.00萬(wàn)元。2.5.2 項(xiàng)目籌資項(xiàng)目業(yè)

15、主單位自籌資金7,812.35萬(wàn)元，占總投資的28.09；業(yè)主將從銀行貸款20,000.00萬(wàn)元，占總投資的71.91。2.5.3 還款計(jì)劃1貸款的償還時(shí)間安排所有貸款于2014年前還清。第一期貸款貸款期為7年，從2007年起至2014年止；第二期貸款貸款期為6年，從2008年起至2014年止；第三期貸款貸款期為5年，從2009年起至2014年止。2貸款的償還方式每季度付息一次，本金分5次償還，分別是2010年、2011年、2012年、2013年和2014年。2.6 效益評(píng)價(jià)2.6.1 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為412.585萬(wàn)元，現(xiàn)值大于0，項(xiàng)目可行。2.6.2 投資回收期項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期為5

16、.51年，動(dòng)態(tài)回收期為6.71年。2.6.3 利息保障倍數(shù)從2009年到2014年，利息保障倍數(shù)分別為6.81，7.30，14.48，7.82，24.35和59.08。第3章 項(xiàng)目所在地概況3.1 自然概況3.1.1 流域地理*市位于四川盆地西北邊緣、*市北部，*上游，龍門(mén)山脈東南，地理坐標(biāo)在東經(jīng)1043110517、北緯31323219之間，幅員面積2719.3平方公里。境內(nèi)地勢(shì)西北高東南低，南北狹長(zhǎng)，地域差異明顯，從而由北至南、由西至東均形成不同的自然地理景觀。西北部為山地，坡陡谷深，為境內(nèi)原生植被主要分布區(qū)和野生動(dòng)物的主要棲息地。中南部*兩岸為250平方公里的沖積平原，是被譽(yù)為四川第二大

17、平原的江彰平原。東南部為丘陵和平壩交雜，中南和東南部構(gòu)成境內(nèi)主要的農(nóng)耕區(qū)域。*市境內(nèi)河流屬嘉陵江支流*、青江水系，流域面積2194.4平方公里,占幅員面積的80.3%。青江、*及其支流盤(pán)江、讓水河、潼江、芙蓉溪、方水河多年來(lái)入境流量平均為89.61億立方米, 水資源總量年平均為18.76億立方米。3.1.2 氣候境內(nèi)氣候?qū)賮啛釒駶?rùn)季風(fēng)型，年平均氣溫16，年降水量1143.4毫米,相對(duì)濕度80%,無(wú)霜期271天,具有春早、夏長(zhǎng)、秋短、冬溫，四季分明，雨熱同季的特點(diǎn)。但西北山地受地勢(shì)和海拔高度漸升的影響，氣候有明顯的垂直變化而使其具有生物資源的多樣性。3.1.3 土壤*市土壤共分5個(gè)土類(lèi)、9個(gè)亞

18、類(lèi)、23個(gè)土屬、64個(gè)土種(含18個(gè)變種)。由于成土母質(zhì)所含礦物養(yǎng)分比較豐富，各類(lèi)土壤一般耕性良好，宜種性廣。截至2006年底，全市共有耕地58.26萬(wàn)畝，共分5個(gè)土類(lèi)，其中：水稻土類(lèi)的面積最大，共有4090萬(wàn)畝，占全縣耕地總面積的70.2；次為紫色土類(lèi)，共有9.96萬(wàn)畝，占17.1；黃壤類(lèi)較少，共有3.44萬(wàn)畝，占5.9；黃棕壤類(lèi)較少，有2.28萬(wàn)畝，占3.9；沖積土類(lèi)面積最小，只有1.68萬(wàn)畝，占2.9。3.1.4 水文泥沙*市河流補(bǔ)給有兩種情況：一種是*及其支流平通河、盤(pán)江，因上游流經(jīng)山地，山高谷深，徑流補(bǔ)給主要是高山冰雪融水和降水，地下水補(bǔ)給為次；一種是潼江、青江、方水河、芙蓉溪等發(fā)源

19、于龍門(mén)山脈與丘陵結(jié)合部和發(fā)源于丘陵地區(qū)的河流，徑流補(bǔ)給主要靠降水。根據(jù)縣境與河流下游*橋、潼江梓潼、青江下寺等水文站實(shí)測(cè)資料計(jì)算，*縣多處平均地表徑流深634.4毫米，徑流系數(shù)0.565，年平均徑流總量17.26億立方米。縣境河流徑流月際變化很大。年際變化較小的*干流，一年徑流分配也極不均勻，8月為多，平均3.35億立方米，即占全年徑流總量的27.5%，2月最少，平均僅0.09億立方米，占全年徑流總量的0.7%。*年平均輸沙率427公斤/秒。年平均含沙量1.42公斤/立方米；*含沙與輸沙集中于每年的79月，而以7月最大。10月以后急劇下降，枯水期河水清澈，既不含沙也不輸沙。3.1.5 自然災(zāi)害

20、*防洪標(biāo)準(zhǔn)較低，堤防建成已多年，堤防僅在行洪斷面上達(dá)到50年一遇洪水標(biāo)準(zhǔn)，洪災(zāi)、旱災(zāi)等自然災(zāi)害頻繁。年內(nèi)降雨量分布不均勻，枯水期嚴(yán)重干旱。3.2 社會(huì)經(jīng)濟(jì)*市是省轄縣級(jí)市，*市代管，位于四川省北部。東接廣元市中區(qū)和劍閣、梓潼兩縣，南連*市中區(qū)和安縣，西鄰北川和平武兩縣，北界青川縣。幅員面積2719.3平方公里，轄4街道20鎮(zhèn)21鄉(xiāng)。截至2006年，全市總?cè)丝跒?7.76 萬(wàn)人，農(nóng)業(yè)人口為63.43萬(wàn)人，農(nóng)業(yè)人口占全市總?cè)丝诘?2.28%。市委、市政府所在地中壩鎮(zhèn)為為*市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、交通、通訊中心,全鎮(zhèn)幅員面積10.6平方公里，總?cè)丝?.78萬(wàn)人。據(jù)2006年統(tǒng)計(jì)資料顯示,*市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值

21、（現(xiàn)價(jià)）達(dá)到1,159,583萬(wàn)元，其中第一產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值175,273萬(wàn)元，第二產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值542,373萬(wàn)元，第三產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值441,937萬(wàn)元，人均地區(qū)生產(chǎn)總值14,060元；國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（可比價(jià)）達(dá)到1,135,307萬(wàn)元，其中第一產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值173,608萬(wàn)元，第二產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值531,546萬(wàn)元，第三產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值430,153萬(wàn)元，人均地區(qū)生產(chǎn)總值13,871元。表321 2006年*市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值表項(xiàng) 目單位2006年2005年增減%國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(現(xiàn)價(jià))萬(wàn)元1,159,583.00992,531.0014.40第一產(chǎn)業(yè)萬(wàn)元175,273.00166,435.004.30第二產(chǎn)業(yè)萬(wàn)元542,373

22、.00441,269.0020.50第三產(chǎn)業(yè)萬(wàn)元441,937.00384,827.0011.80國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(可比價(jià))萬(wàn)元1,135,307.00992,531.0014.40第一產(chǎn)業(yè)萬(wàn)元173,608.00166,435.004.30第二產(chǎn)業(yè)萬(wàn)元531,546.00441,269.0020.46第三產(chǎn)業(yè)萬(wàn)元430,153.00384,827.0011.78人均國(guó)民生產(chǎn)總值(現(xiàn)價(jià))元14,060.0012,048.0016.70人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(現(xiàn)價(jià))元13,871.0011,851.0017.04*作為川北糧倉(cāng)和農(nóng)業(yè)大市，是*市重要的糧食、經(jīng)濟(jì)作物和禽畜產(chǎn)地之一。平壩區(qū)以種植水稻、小麥、油

23、菜、蔬菜為主，兼種桑、竹、水果和養(yǎng)殖家禽家畜；低山區(qū)以旱地農(nóng)作物為主，盛產(chǎn)水果、花卉、茶葉等經(jīng)濟(jì)作物；中山區(qū)是重要的林區(qū)和中藥材產(chǎn)地，以盛產(chǎn)茶葉、木耳、板栗、油桐、竹木、附子、棕片等林產(chǎn)品和中藥材，逐步形成了以畜牧業(yè)、優(yōu)質(zhì)蔬菜、優(yōu)質(zhì)水果、優(yōu)質(zhì)糧油、中藥材等為主的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。*市工業(yè)基礎(chǔ)較好，現(xiàn)已形成冶金工業(yè)、能源工業(yè)、建材工業(yè)、機(jī)械工業(yè)、化工業(yè)、食品醫(yī)藥加工業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工等較為完整的地方工業(yè)體系。目前，*已經(jīng)形成了以攀鋼集團(tuán)長(zhǎng)鋼公司為代表的冶金企業(yè)，以四川雙馬投資集團(tuán)公司為代表的建材企業(yè)，以四川礦山機(jī)器（集團(tuán)）有限責(zé)任公司為代表的機(jī)加工企業(yè)，等等。*市內(nèi)交通方便，是出川的重要通道，被稱(chēng)為“蜀

24、道咽喉”，并且鄉(xiāng)鄉(xiāng)通公路。*2006年被評(píng)為“中國(guó)優(yōu)秀旅游城市”，自然與人文資源十分豐富，有觀霧山、佛爺洞、竇圌山、老君山、養(yǎng)馬峽等旅游勝地，王右木、李白、海燈法師等著名人物。*市主要社會(huì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)下表322。表322 *市主要社會(huì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目2003年2004年2005年2006年1人口總數(shù)（萬(wàn)人）87.6487.4887.3287.76其中：非農(nóng)業(yè)人口23.7523.8923.9324.33農(nóng)業(yè)人口64.8463.5963.3963.432國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（億元）87.82100.0899.25115.963耕地面積（畝）586,650.00586,357.00583,379.00582,6

25、41.004糧食總產(chǎn)量（噸）275,031.00295,242.00305,027.00295,000.005城鎮(zhèn)居民人均可支配收入（元/人）7,520.007,997.008,460.009,000.006農(nóng)民人均純收入（元/人）2,785.003,171.003,479.003,766.003.3 基礎(chǔ)設(shè)施*市交通便利，通訊發(fā)達(dá)，是出川的重要通道。截至2006年底，全市公路通車(chē)?yán)锍?724公里，通過(guò)成綿高速公路、綿江公路、綿廣公路與成都、廣元相連；寶成鐵路貫穿全境，里程距成都僅157公里，即將動(dòng)工修建的江綿成樂(lè)眉城際客運(yùn)專(zhuān)線，起點(diǎn)設(shè)在*，經(jīng)*、德陽(yáng)、成都（雙流）、樂(lè)山、峨嵋山，終點(diǎn)到樂(lè)山，

26、全長(zhǎng)315公里，時(shí)速達(dá)200公里，不間斷發(fā)班，將使*市交通更加便捷。全市郵電通訊便捷，郵路總長(zhǎng)度（單向）達(dá)350公里，并擁有大量的程控電話線，磁卡電話遍布市區(qū)和各個(gè)風(fēng)景區(qū)。現(xiàn)有的厚壩、雁門(mén)變電站作為全市的主要供電來(lái)源，對(duì)生產(chǎn)生活用電的保證率為100%。根據(jù)*“十一五”規(guī)劃，即將修建的武都、青蓮變電站的將會(huì)進(jìn)一步改善全市的電力基礎(chǔ)設(shè)施。3.4 文化資源*不僅物產(chǎn)豐富，而且人文薈萃，山川奇麗，歷史文化底蘊(yùn)深厚。太白祠、粉竹樓、隴西院，洗墨池、磨針溪、讀書(shū)臺(tái)等十多處李白遺跡令人神往；奇麗險(xiǎn)峻的竇團(tuán)山、規(guī)模宏大的李白紀(jì)念館、千姿百態(tài)的巖溶景觀，風(fēng)光如畫(huà)的養(yǎng)馬峽、*六峽以及神秘莫測(cè)的道教圣地乾元山等風(fēng)景

27、名勝，以其獨(dú)特的人文景觀和自然景觀吸引著大量的海內(nèi)外游客。有云巖寺等國(guó)家文物保護(hù)單位，有李白故里、紅軍紀(jì)念碑等省級(jí)文物保護(hù)單位,有王右木、李白、海燈法師等著名人物。目前，*市以“詩(shī)仙”李白故里為標(biāo)志，形成了獨(dú)特的“詩(shī)文化”，市區(qū)內(nèi)隨處可見(jiàn)李白的著名詩(shī)歌以及與李白密切相關(guān)的各種書(shū)籍、建筑，具有濃厚的詩(shī)文化氛圍，并以此享譽(yù)海內(nèi)外。此外，*市比較突出的文化資源還有休閑文化、民俗文化等。這些歷史悠久、多姿多彩的文化資源，通過(guò)科學(xué)合理的規(guī)劃，具有十分客觀的前景，極易形成具有世界影響力文化旅游勝地。第4章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性4.1 項(xiàng)目是穩(wěn)步推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的需要黨的十六屆五中全會(huì)對(duì)社會(huì)主義新農(nóng)村的描

28、述是“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主”。這是對(duì)新農(nóng)村的全景式描繪，也是我們建設(shè)新農(nóng)村的具體目標(biāo)和任務(wù)。新農(nóng)村建設(shè)具有十分豐富的內(nèi)涵，它涵蓋了農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民發(fā)展的多個(gè)角度和方面，是新形勢(shì)下促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展的重大戰(zhàn)略部署，是改變我國(guó)農(nóng)村落后面貌的根本途徑，是系統(tǒng)解決“三農(nóng)”問(wèn)題的綜合性措施，從目前情況看，應(yīng)主要從發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、打造農(nóng)民新面貌和培育新型農(nóng)民三個(gè)方面著手進(jìn)行。國(guó)務(wù)院總理溫家寶同志在2007年的政府工作報(bào)告中指出：“做好今年的三農(nóng)工作，要以加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。”“發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，要靠政策、靠投入、靠科技、靠改革。”

29、“推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，必須把重點(diǎn)放在發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)民收入上。堅(jiān)持穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度，堅(jiān)持因地制宜、從實(shí)際出發(fā)。”這在國(guó)家層面上為新農(nóng)村建設(shè)提出了基本思路，對(duì)全國(guó)各地的建設(shè)實(shí)踐具有重要的指導(dǎo)意義。*市“十一五”規(guī)劃提出：“扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，經(jīng)過(guò)5年努力，全市農(nóng)村基本達(dá)到經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、群眾生活安康、環(huán)境整潔優(yōu)美、思想道德良好、公共服務(wù)配套、人與自然和諧的目標(biāo)。”“堅(jiān)持統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，加大以工促農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)力度。”“大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，壯大農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，切實(shí)增加農(nóng)民收入。”“加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。”這在宏觀上為整個(gè)*市穩(wěn)步推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)定下了基調(diào)。改革開(kāi)放二

30、十多年，在國(guó)家有關(guān)政策的指引下，*市的“三農(nóng)”發(fā)展取得了令人矚目的成績(jī)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)明顯進(jìn)步，農(nóng)民素質(zhì)穩(wěn)步提高，農(nóng)村面貌大大改觀，特別是種植業(yè)生產(chǎn)取得了全新的突破，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)產(chǎn)品供給由長(zhǎng)期短缺到總量大體平衡，豐年有余的歷史性跨越，從而為整個(gè)*市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)，但是，在取得這些成績(jī)的同時(shí)，全市“三農(nóng)”領(lǐng)域仍然存在一些問(wèn)題，如：農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模小，效益差，結(jié)構(gòu)不合理；農(nóng)民收入偏低；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施缺乏，村莊環(huán)境雜亂等等。*流域是*市的糧食主產(chǎn)區(qū)，對(duì)于全市農(nóng)業(yè)的發(fā)展具有舉足輕重的地位。該段流域農(nóng)村環(huán)境綜合整治工程包括土地整理、河堤整治、生態(tài)環(huán)境治理三方面內(nèi)容。整治*兩岸的耕地，發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)

31、、高效農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的輻射帶動(dòng)作用，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然要求；整治河堤對(duì)于有效保護(hù)兩岸的正常農(nóng)業(yè)生產(chǎn)作用十分明顯；而對(duì)兩岸的生態(tài)環(huán)境治理則是打造農(nóng)村新面貌的客觀要求。因此，從這幾個(gè)方面看，*段農(nóng)村環(huán)境綜合整治工程已成為全市推進(jìn)建設(shè)新農(nóng)村的重要內(nèi)容，是當(dāng)前黨委、政府部門(mén)解決“三農(nóng)”問(wèn)題的重大舉措。4.2 項(xiàng)目是西部地區(qū)城郊農(nóng)村環(huán)境整治新思路的有益探索西部地區(qū)水資源豐富，河流縱橫交錯(cuò)，沿河兩岸土壤肥沃，這為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)尤其是糧食生產(chǎn)提供了得天獨(dú)厚的自然條件，西部地區(qū)已因此成為我國(guó)重要的糧食主產(chǎn)區(qū)之一。但是我們也要看到，由于受降雨量的影響，很多大江大河四季內(nèi)水量分布

32、不均，豐水期、枯水期區(qū)別明顯，特別容易爆發(fā)洪澇災(zāi)害，而目前很多河流沿岸的堤防由于年久失修，對(duì)洪水災(zāi)害的預(yù)防難以達(dá)到滿意的程度，對(duì)沿岸農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的保護(hù)作用也十分有限，導(dǎo)致災(zāi)害爆發(fā)時(shí)農(nóng)業(yè)損失巨大；沿岸的耕地雖然肥沃，但是缺乏充足的耕種設(shè)施，且分布零散，難以形成規(guī)模性生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)量不高；兩岸的農(nóng)村居住點(diǎn)環(huán)境臟、亂、差的現(xiàn)象十分突出，道路、飲水等基礎(chǔ)設(shè)施不完善，這些問(wèn)題的存在嚴(yán)重制約了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展和農(nóng)民生活水平的提高。近兩年，中央提出了社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的思路，各地政府也進(jìn)行了多種有益的探索，采取了很多措施對(duì)這些現(xiàn)象進(jìn)行治理，但由于這些措施多數(shù)都是針對(duì)某一個(gè)具體問(wèn)題而單獨(dú)制定，很少?gòu)娜值慕嵌染C合考慮

33、這些問(wèn)題，從而導(dǎo)致資金使用“撒胡椒面”的現(xiàn)象嚴(yán)重，政策實(shí)施的效果不佳，這就迫切需要我們重新思考這個(gè)問(wèn)題，提出新的解決思路。*市以新農(nóng)村建設(shè)為根本指導(dǎo)思想，以土地整理為核心、*河堤的整治為核心、兩岸生態(tài)環(huán)境的治理為支撐，將這些復(fù)雜的問(wèn)題整合在一起進(jìn)行綜合考慮、科學(xué)規(guī)劃，最后形成農(nóng)村環(huán)境綜合整治的一整套方岸，這為整個(gè)西部地區(qū)城郊農(nóng)村環(huán)境整治提出了全新思路，做出了有益探索。4.3 項(xiàng)目是預(yù)防洪水災(zāi)害的需要*市屬亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)氣候，多年平均降雨量1143毫米，最高年達(dá)到1825毫米，年內(nèi)雨量分配極不均勻，雨量多集中在五至九月以暴雨形成出現(xiàn)。*流經(jīng)的地區(qū)不僅有*主城區(qū)，而且還有*市主要的糧食產(chǎn)區(qū)，該區(qū)域

34、是全市穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)，而*現(xiàn)有的堤防工程是在上世紀(jì)七十年代特定歷史條件下，動(dòng)員全縣人民采用兵團(tuán)會(huì)戰(zhàn)的作業(yè)方式修建，時(shí)間倉(cāng)促，資金不足，規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工不科學(xué)，堤防僅在行洪斷面上達(dá)到50年一遇洪水標(biāo)準(zhǔn)，堤身及基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)和配套工程遠(yuǎn)未達(dá)到，特別是經(jīng)近三十年的運(yùn)行，堤身結(jié)構(gòu)老化，基礎(chǔ)沖刷嚴(yán)重，能抗御洪水流量已不到40000 立方米/秒（相當(dāng)于10年一遇），尤其是1998年“8.20”大洪水為3900 立方米 /秒時(shí)，*堤防即出現(xiàn)了多處管涌的現(xiàn)象，這充分說(shuō)明，*堤防的抗御洪水的能力還比較低，防洪安全隱患突出。為了保障*市國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，創(chuàng)造一個(gè)安全的投資環(huán)境，對(duì)*河堤的整治就顯得勢(shì)在必行。4.4 項(xiàng)

35、目是改善農(nóng)村面貌，提升新農(nóng)村形象的需要目前，項(xiàng)目所涉及的兩岸環(huán)境較差，道路不通，也沒(méi)有搞綠化，從整體上看與新農(nóng)村建設(shè)的要求相差甚遠(yuǎn)，形象格格不入。一些幾十年前修建的廠房建筑臨近*，顯得雜亂無(wú)序，生產(chǎn)垃圾隨處堆放，對(duì)生態(tài)環(huán)境也存在很多不利影響；一些裸露的采砂場(chǎng)，采用初放型的開(kāi)采方式，對(duì)該區(qū)域的生態(tài)破壞極為嚴(yán)重，而且也嚴(yán)重影響視覺(jué)效果；在沿江兩岸一些河堤較寬的地方雖然綠化率較高，但雜亂無(wú)章，很多樹(shù)木都是天然長(zhǎng)成的，整體上也曉得很單調(diào)；尤其是河堤沿岸突兀的一些電線桿，甚為不雅。這些對(duì)*市郊區(qū)農(nóng)村的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展都有不利影響。因此，為了改變農(nóng)村面貌，提升整個(gè)*市郊區(qū)農(nóng)村形象，給*市國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供一個(gè)良好

36、的周邊環(huán)境，就必須對(duì)項(xiàng)目區(qū)的環(huán)境進(jìn)行徹底整治，完善道路、管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施，搞好綠化工程。4.5 項(xiàng)目是發(fā)展特色農(nóng)業(yè)的需要項(xiàng)目區(qū)所處區(qū)域是*市的農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)，主要種植小麥、水稻、油菜、蔬菜，兼種桑、竹、水果和養(yǎng)殖家禽家畜。但從*市綿江產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)總體規(guī)劃來(lái)看，未來(lái)五年內(nèi)需要大力推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，將綠色蔬菜、中藥材和花卉苗木作為特色產(chǎn)業(yè)進(jìn)行扶持，并形成相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)基地。隨著規(guī)劃的逐步實(shí)施，特色農(nóng)業(yè)的不斷發(fā)展和壯大，勢(shì)必增加對(duì)農(nóng)業(yè)澆灌用水以及道路設(shè)施的需求，而現(xiàn)有的農(nóng)業(yè)灌溉設(shè)施和道路條件已難以滿足特色農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要。通過(guò)農(nóng)村環(huán)境綜合整治工程的實(shí)施，將會(huì)大大改善現(xiàn)有的條件，突破水源、道路等方面給特色農(nóng)業(yè)發(fā)展

37、造成的“瓶頸”，尤其是在農(nóng)業(yè)的最大“天敵”天旱缺水方面，通過(guò)攔水閘壩和灌溉水渠的修建，將會(huì)更為充分地利用*這一天然優(yōu)勢(shì)，保證枯水期和旱災(zāi)來(lái)臨時(shí)的農(nóng)田得到灌溉，緩解水資源短缺的矛盾，從而促進(jìn)特色農(nóng)業(yè)的迅速發(fā)展。4.6 項(xiàng)目是耕地資源開(kāi)發(fā)的需要隨著生產(chǎn)力的發(fā)展，城市化進(jìn)程的逐步加快，城鄉(xiāng)用地矛盾越來(lái)越突出。但從目前中央的政策取向看，國(guó)家將會(huì)實(shí)行更加嚴(yán)厲的土地保護(hù)制度。在2007年的政府工作報(bào)告中，溫家寶總理強(qiáng)調(diào)：“在土地問(wèn)題上，我們絕不能犯不可改正的歷史性錯(cuò)誤，遺禍子孫后代，一定要守住全國(guó)不少于耕地18億畝這條紅線，堅(jiān)決執(zhí)行最嚴(yán)格的土地管理制度。”根據(jù)*市總體規(guī)劃：目前*市中心城區(qū)的建設(shè)用地為24

38、01.65 公頃，預(yù)計(jì)到2010年建設(shè)用地將達(dá)到2670.95公頃，2020年建設(shè)用地將達(dá)到3120.00公頃，根據(jù)這個(gè)規(guī)劃，未來(lái)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)將不斷占用大量的農(nóng)用土地。2007年，*市“十一五”規(guī)劃將經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略定位于“工業(yè)興市”、“旅游強(qiáng)市”、“開(kāi)放立市”，將興建工業(yè)園區(qū)，建設(shè)新型工業(yè)城市作為發(fā)展重點(diǎn)，而工業(yè)園區(qū)的修建勢(shì)必占用大量的耕地。*市山多地少，幅員面積2719平方公里，而耕地面積僅為58.26萬(wàn)畝,土地供需矛盾日益尖銳。然而在土地資源日益緊缺的形勢(shì)下，該區(qū)對(duì)土地的利用卻存在諸多的浪費(fèi)和不合理之處，地塊散碎、田坎過(guò)多、荒地閑置等現(xiàn)象隨處可見(jiàn)。因此，該項(xiàng)目中以保護(hù)和增加耕地面積，提高土壤肥

39、力，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件為主要目標(biāo)的土地整理工程就成為穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，增加農(nóng)民收入，增加土地供給的一項(xiàng)重要舉措。此次*兩岸的土地整理將對(duì)4465畝的農(nóng)用地進(jìn)行平整、改良以及957畝建設(shè)用地進(jìn)行整治，預(yù)計(jì)增加耕地面積940畝，可用于發(fā)展特色農(nóng)業(yè)或生態(tài)農(nóng)業(yè)，同時(shí)整理后的建設(shè)用地可直接用于建設(shè)，這些措施在一定程度上可以緩解耕地占用與耕地保護(hù)之間的矛盾。因此，整治*段，開(kāi)發(fā)新的土地資源就顯得勢(shì)在必行。4.7 項(xiàng)目是整合*市旅游資源的需要*市擁有異常豐富的旅游資源，是全省著名的旅游城市之一。最近幾年，全市的旅游業(yè)呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，旅游市場(chǎng)總量持續(xù)增長(zhǎng)。其中2005年共接待游客187.45人次，綜合收入6

40、.62億元；2006年全市共接待游客278.89人次，綜合收入9.71億元。2007年，*市“十一五”規(guī)劃提出“旅游興市”，努力建設(shè)旅游大市的戰(zhàn)略，以李白文化遺址和紀(jì)念體系為主線，以竇圌山觀霧山森林公園*六峽武都水庫(kù)佛爺洞戴天山白鶴大峽谷自然生態(tài)和文化旅游區(qū)，白龍宮盤(pán)江漂流乾元山道教文化旅游區(qū)，藏王寨老君山火藥文化養(yǎng)馬峽自然生態(tài)旅游區(qū)為支點(diǎn)，形成“一主線、三片區(qū)”的*旅游產(chǎn)業(yè)格局，實(shí)施全市旅游資源的整合。但是，從現(xiàn)階段旅游業(yè)發(fā)展情況看，*旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度還很欠缺，旅游新產(chǎn)品單一，游客旅游模式單調(diào)，不能滿足游客的多元化需求，導(dǎo)致游客停留時(shí)間短，人均消費(fèi)水平低，未能發(fā)揮*豐富的自然和文化資源對(duì)*旅

41、游業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大帶動(dòng)作用，因而旅游經(jīng)濟(jì)的整體效益未能充分體現(xiàn)出來(lái)。此次對(duì)*流域的整治，應(yīng)從改善兩岸景觀環(huán)境入手，深度開(kāi)發(fā)和利用*的花卉苗木等農(nóng)業(yè)資源，并與沿岸的整治目標(biāo)相結(jié)合，形成*段綠色景觀走廊，為游客提供觀光、旅游、休閑等“一條龍”服務(wù)，滿足游客多層次的旅游需要，促進(jìn)*市旅游資源的整合。第5章 項(xiàng)目的規(guī)劃方案5.1 項(xiàng)目的總體規(guī)劃方案5.1.1 總體指導(dǎo)思想整個(gè)項(xiàng)目的規(guī)劃以社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的穩(wěn)步推進(jìn)為根本指導(dǎo)思想，將促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、打造農(nóng)村新面貌作為兩大突破口。在這一根本思想的指導(dǎo)下，根據(jù)具體情況，將每項(xiàng)工程劃分為主體工程和附屬工程兩大類(lèi)，有重點(diǎn)、有區(qū)別地加以建設(shè)，每個(gè)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)具體的實(shí)施

42、目標(biāo)。具體到各項(xiàng)目中，土地整理要以增加耕地面積，提高土壤肥力，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件為主要目標(biāo)，向發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、高效農(nóng)業(yè)看齊，因地制宜、從實(shí)際出發(fā)；由于河流水系是大地生命的血脈，是生態(tài)系統(tǒng)的主要基礎(chǔ)，因此整治河堤要維護(hù)和恢復(fù)河道自然形態(tài)意義，注重其防洪涵水意義、生態(tài)意義、美學(xué)意義；兩岸生態(tài)環(huán)境的治理要以基礎(chǔ)設(shè)施的完善，農(nóng)村環(huán)境的根本改觀為目標(biāo)。5.1.2 總體原則根據(jù)*市的實(shí)際情況以及項(xiàng)目區(qū)的現(xiàn)狀和特點(diǎn)，項(xiàng)目規(guī)劃應(yīng)確立以下原則：1因地制宜，從實(shí)際出發(fā)原則按照新農(nóng)村建設(shè)的總體要求，必須結(jié)合*市本地的自然概況、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、基礎(chǔ)設(shè)施和文化資源情況，因地制宜，制定項(xiàng)目建設(shè)的總體戰(zhàn)略規(guī)劃。2統(tǒng)籌安排

43、原則從整體上全面把握項(xiàng)目的情況，統(tǒng)籌規(guī)劃各分項(xiàng)目的實(shí)施；并根據(jù)各個(gè)項(xiàng)目的具體目標(biāo)，完善各項(xiàng)配套，逐步形成項(xiàng)目實(shí)施的強(qiáng)有力支撐平臺(tái)。3重點(diǎn)突出原則根據(jù)項(xiàng)目區(qū)的具體情況，制定規(guī)劃時(shí)必須要層次清楚、重點(diǎn)突出，將一些對(duì)新農(nóng)村建設(shè)影響重大的項(xiàng)目作為主攻方向，優(yōu)先實(shí)施，保證資金的充足供給。5.1.3 總體規(guī)劃方案 1項(xiàng)目區(qū)基本情況 項(xiàng)目區(qū)處于*市城鄉(xiāng)結(jié)合部，位于*與讓水河之間。目前區(qū)域內(nèi)以農(nóng)村為主，面積為9986畝，有5個(gè)行政村的22個(gè)組分布其間，分別為：德勝村五至八組，新場(chǎng)村一、二組，紅廟村一至八組，會(huì)昌村一至六組，桂香村三、四組，共有戶數(shù)6934戶，農(nóng)業(yè)人口29820人。2主要建設(shè)內(nèi)容第一，土地整理工

44、程，包括項(xiàng)目區(qū)內(nèi)4465畝的農(nóng)用地整理、764畝的荒地整理（主要為荒河灘地）和957畝的建設(shè)用地整治工程。項(xiàng)目區(qū)以農(nóng)地和荒地的整理為主體工程，主要是對(duì)田、水、路、村進(jìn)行綜合整治，改造季節(jié)性耕地及中低產(chǎn)田，整治閑散地和廢棄地，通過(guò)科學(xué)規(guī)劃，對(duì)現(xiàn)有農(nóng)村居民點(diǎn)逐步實(shí)施遷村并點(diǎn)，治理空心村，退宅還田，從而提高土地的利用率和綜合產(chǎn)量，并為下一步發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，建立特色農(nóng)業(yè)基地奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)為配合該項(xiàng)工程的順利實(shí)施，附帶對(duì)區(qū)域內(nèi)原有零散分布的少量建設(shè)用地的進(jìn)行整理。具體而言：農(nóng)地和荒地整理包括農(nóng)地平整及土壤改良、荒地平整及改良、農(nóng)田水利工程、農(nóng)村道路工程和其他工程五類(lèi)；建設(shè)用地整治主要是對(duì)現(xiàn)有建設(shè)用地

45、進(jìn)行平整。第二，河堤整治工程，該項(xiàng)目中河堤整治及配套為主體工程，*三橋的修建為附屬工程。河堤整治中主要包括三大類(lèi)，即：原有*河堤的改造，共7.7公里；修建一座蓄水?dāng)r河閘壩；新建昌明河段堤防3.8公里。同時(shí)，在進(jìn)行主體工程規(guī)劃的同時(shí)，基于全市新農(nóng)村建設(shè)戰(zhàn)略的考慮，需要對(duì)附屬工程加以規(guī)劃，即修建*三橋。*三橋的建設(shè)，可以改善兩岸居住農(nóng)民的交通條件，加強(qiáng)*兩岸農(nóng)民的信息、資金、技術(shù)等方面的交流，讓兩岸農(nóng)民能夠共同享受到新農(nóng)村建設(shè)帶來(lái)的成果，同時(shí)為下一步更大范圍的新農(nóng)村建設(shè)奠定基礎(chǔ)，這對(duì)*全市的新農(nóng)村建設(shè)具有重要的戰(zhàn)略影響。第三，生態(tài)環(huán)境治理工程，該項(xiàng)目中河堤的綠化、照明工程和農(nóng)民新居環(huán)境整治工程為主

46、體工程，人行橋的修建為附屬工程。該項(xiàng)目計(jì)劃對(duì)沿江河堤30米的區(qū)域進(jìn)行治理，改善生態(tài)環(huán)境，打造兩岸農(nóng)村的新面貌，為兩岸農(nóng)民創(chuàng)造一個(gè)舒適的生活環(huán)境。為了給集中居住的農(nóng)民創(chuàng)造一個(gè)舒適的生活環(huán)境，使村容更加整潔，需要對(duì)新居工程的環(huán)境進(jìn)行必要的整治，包括對(duì)新居工程進(jìn)行綠化、修建道路、安裝照明燈、修建文化娛樂(lè)設(shè)施以及村委會(huì)辦公室等。同時(shí)，基于景觀、生態(tài)和交通便捷等三方面的考慮，需要建設(shè)一座人行橋。以上三個(gè)項(xiàng)目相互聯(lián)系、相互配合，共同處于農(nóng)村環(huán)境綜合整治這一大框架下，屬于*市社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)戰(zhàn)略的主要內(nèi)容，通過(guò)三者之間的有機(jī)聯(lián)系，發(fā)揮最大的整合效應(yīng)，為全市的新農(nóng)村建設(shè)做出重要貢獻(xiàn)。但在三者的內(nèi)部之間也有輕

47、重之分，其中土地整理和河堤整治工程是其中的核心，生態(tài)環(huán)境為前兩者的建設(shè)提供重要支撐。三者之間的關(guān)系脈絡(luò)及總體規(guī)劃可用下圖加以表示。農(nóng)村環(huán)境綜合整治一期工程攔水閘壩修建新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)于支撐農(nóng)田水利工程主體工程河堤改造及新建附屬工程涪江三橋工程河堤綠化工程附屬工程人行橋工程河堤照明工程農(nóng)民新居環(huán)境整治主體工程生態(tài)環(huán)境治理主體工程農(nóng)地、荒地整理農(nóng)地平整及改良土地整理河堤整治河堤改造河堤新建其他工程農(nóng)村道路工程荒地平整及改良附屬工程建設(shè)用地整治工程圖三 涪江江油段農(nóng)村綜合環(huán)境整治一期工程總體規(guī)劃框架圖一期工程綜合環(huán)境整治一期工程3總投資估算項(xiàng)目估算總投資27,812.35萬(wàn)元，其中，土地整理項(xiàng)目投資估

48、算為7,003.40萬(wàn)元，河堤整治項(xiàng)目投資估算為14,908.75萬(wàn)元，生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目投資估算為3,285.00萬(wàn)元, 施工期間管理費(fèi)用及其他不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用635.20萬(wàn)元，建設(shè)期利息支出1,980.00萬(wàn)元。4投資進(jìn)度估算表5131 農(nóng)村環(huán)境綜合整治一期工程投資進(jìn)度估算 單位：萬(wàn)元投資進(jìn)度投資合計(jì)2007年7月12月13,276.1752008年1月12月 7,358.08752009年1月6月 7,178.0875總投資估算27,812.355.2 土地整理項(xiàng)目規(guī)劃方案5.2.1 項(xiàng)目的基本情況1項(xiàng)目位置項(xiàng)目區(qū)位于*市城鄉(xiāng)結(jié)合部。東起新明鎮(zhèn)北江村，西靠太平鎮(zhèn)讓水間村，南與太平鎮(zhèn)紅廟村接壤，

49、北至*市*一橋。2項(xiàng)目區(qū)土地利用現(xiàn)狀目前面積為9986畝的土地中，可分為三種類(lèi)型：第一類(lèi)為農(nóng)用地，面積為4465畝，其中耕地面積為4128畝，農(nóng)村道路面積為337畝；第二類(lèi)為荒地，主要類(lèi)型為河灘地，總面積為764畝；第三類(lèi)為建設(shè)用地，總面積為4757畝，其中已形成的建設(shè)用地3800畝，涉及多家使用企業(yè)；其中的173畝土地以劃撥的形式，由市化工廠、采沙場(chǎng)、市鈣灰廠、市氯堿廠使用；其余的784畝土地由政府征用的形式轉(zhuǎn)化為建設(shè)用地。3地形地貌項(xiàng)目區(qū)位于*和讓水河之間，屬于淺丘地貌，地勢(shì)平坦。4土壤*及其支流沿岸屬近代河流新沖積灰棕沖積物，土壤類(lèi)型為新沖積土、沙壤土。5水文地質(zhì)項(xiàng)目區(qū)巖層構(gòu)造平緩，廣泛

50、出露白噩紀(jì)地層，為砂巖泥巖，具有承載能力強(qiáng)，工程地質(zhì)穩(wěn)定等特點(diǎn)。項(xiàng)目區(qū)地下水較豐富，地下水分布廣泛。6項(xiàng)目建設(shè)條件（1）法律條件本項(xiàng)目完全符合國(guó)家的相關(guān)法律及市、縣（市）、鄉(xiāng)三級(jí)土地利用總體規(guī)劃的要求。（2）自然條件本項(xiàng)目區(qū)屬淺丘地區(qū)。經(jīng)論證，地下水水量及水質(zhì)滿足農(nóng)業(yè)用水的要求，土壤化驗(yàn)也均符合農(nóng)作物種植的需要；氣候條件適合水稻、小麥、油菜及蔬菜種植。（3）資源條件本項(xiàng)目區(qū)屬亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)性氣候，夏季較短，氣候溫和，多年平均氣溫16.0；雨量比較充沛，年雨量1143.4毫米；光熱資源充足，年日照1355.6小時(shí)。（4）生態(tài)環(huán)境條件本項(xiàng)目區(qū)生態(tài)環(huán)境條件相對(duì)較好，具備從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的承載力。（5

51、）基礎(chǔ)設(shè)施條件本項(xiàng)目區(qū)外圍交通便利，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需要的電力等均有保障。（6）群眾基礎(chǔ)條件本項(xiàng)目是一項(xiàng)惠民工程，項(xiàng)目區(qū)群眾對(duì)本項(xiàng)目都非常擁護(hù)，積極參與。區(qū)內(nèi)的鎮(zhèn)黨委和政府組織力度大，協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，對(duì)本項(xiàng)目十分重視。5.2.2 土地整理的規(guī)劃方案1主要建設(shè)內(nèi)容第一類(lèi)，農(nóng)地、荒地整理工程。農(nóng)地平整及改良工程：由于項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的所有土地坡度均小于6,因此只需對(duì)其進(jìn)行分塊平整，計(jì)劃對(duì)4465畝的農(nóng)用地進(jìn)行土地合并和平整，對(duì)一些不合理的農(nóng)村道路占地實(shí)施“退道還耕”，并對(duì)其中的一些中低產(chǎn)田進(jìn)行土壤改良，以提高項(xiàng)目區(qū)土地耕作性能。荒地平整及改良：項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的未利用地主要為河灘地，面積為764畝，通過(guò)平整和改良后可直接作

52、為耕地使用。農(nóng)田水利工程：項(xiàng)目區(qū)內(nèi)修建灌排渠（含灌溉、排水渠、灌排結(jié)合渠、涵洞、橋、節(jié)制閘、制口等配套建筑）50公里，以滿足項(xiàng)目區(qū)尤其是特色農(nóng)業(yè)基地的灌溉需要。農(nóng)村道路工程：項(xiàng)目區(qū)外圍交通便利。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)修筑機(jī)耕道和水泥路，利用改良土壤及開(kāi)挖路邊溝挖出的泥土鋪筑道路。機(jī)耕道路面面寬為4米，總長(zhǎng)20公里；水泥路路面寬為5米，總長(zhǎng)18公里。其他工程：項(xiàng)目區(qū)內(nèi)有493座墳?zāi)梗阈欠植迹枰赃w出。第二類(lèi)，建設(shè)用地整治。計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)零散分布的957畝建設(shè)用地進(jìn)行初步平整。需要說(shuō)明的是，由于項(xiàng)目地處城鄉(xiāng)結(jié)合部，廠房較多，在進(jìn)行土地整理的過(guò)程中，需要拆遷住宅共計(jì)143套，拆遷廠房1,185.2 平方米。需要

53、安置住宅152套，住宅按110平方/套計(jì)算，共計(jì)安置面積為16,720 平方，占地面積按1.8的容積率計(jì)算約14畝。除此之外，土地整理過(guò)程中由于要修建道路和灌排渠等基礎(chǔ)設(shè)施，預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)大約130畝土地的農(nóng)作物造成損害。2總投資估算土地整理項(xiàng)目總投資估算7,003.40萬(wàn)元，其中農(nóng)地、荒地整理工程估算4,531.67，建設(shè)用地整治投資估算2,471.73萬(wàn)元。農(nóng)業(yè)用地整理中，農(nóng)地平整及改良估算446.50萬(wàn)元，荒地平整及改良估算155.30萬(wàn)元,農(nóng)田水利估算650.00萬(wàn)元，農(nóng)村道路估算542.00萬(wàn)元，其他工程估算73.95萬(wàn)元。3投資進(jìn)度估算表5221 土地整理項(xiàng)目投資進(jìn)度估算 單位：萬(wàn)元投資

54、進(jìn)度土地整理項(xiàng)目2007年7月12月3,501.72008年1月12月1,750.852009年1月6月1,750.85總投資估算7,003.404整理后的主要用途此次農(nóng)地、荒地整理后，預(yù)計(jì)可新增耕地940畝（其中河灘地轉(zhuǎn)化耕地764畝，通過(guò)原有耕地和農(nóng)村道路占地的整理增加耕地176畝），新增耕地率為22.8%。經(jīng)過(guò)土壤改良與灌溉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)后，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)可耕種土地將達(dá)到5068畝，全部用來(lái)發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，其中2068畝耕地保持原狀，用于種植水稻、小麥、油菜等傳統(tǒng)作物，將其余的3000畝耕地規(guī)劃為特色農(nóng)業(yè)基地，重點(diǎn)發(fā)展花卉苗木、綠色蔬菜、中藥材等特色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。項(xiàng)目完成后，該區(qū)域?qū)⑿纬?市的重要特色

55、農(nóng)業(yè)基地之一。4757畝的建設(shè)用地中，多家企業(yè)正在使用的3800畝維持原狀，整理后的957畝建設(shè)用地可列入政府的土地出讓計(jì)劃，所得土地收益可為下一步全市更大范圍、更深層次的農(nóng)用地整理和環(huán)境整治提供財(cái)力保障。5擬達(dá)到的整理標(biāo)準(zhǔn)此次農(nóng)地、荒地整理項(xiàng)目所要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)為：（1）排濕標(biāo)準(zhǔn)排濕溝深不得小于30厘米。（2）排澇標(biāo)準(zhǔn)采用洪水重現(xiàn)為10年一遇的常年洪水為設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或其他數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。（3）灌溉定額設(shè)計(jì)灌溉保證率為80%時(shí)，水稻灌溉毛定額為35立方米/畝，旱地灌溉毛定額為30 立方米/畝，園地灌溉毛定額為40 立方米/畝。對(duì)少量建設(shè)用地的整理則只需要達(dá)到初步平整的標(biāo)準(zhǔn)。5.3 河堤整治項(xiàng)目規(guī)劃方案5.3

56、.1 主要建設(shè)內(nèi)容河堤整治項(xiàng)目主要包括以下兩大建設(shè)內(nèi)容：第一，河堤改造及新建工程。這是河堤整治項(xiàng)目的主要內(nèi)容，其中包括三個(gè)工程。一是，原有*河堤的改造，共7.7公里，堤高79米，堤寬根據(jù)規(guī)劃位置差異有所不同，三橋下游位置堤寬8米，長(zhǎng)度約23公里；其余位置堤寬14米，長(zhǎng)度約34公里。二是，在*三橋附近修建一座蓄水?dāng)r河閘壩（3孔15米，閘高8米）。三是，新建昌明河段堤防工程，長(zhǎng)3.8公里，堤高6米，堤寬8米。第二，*三橋修建工程。這是河堤整治項(xiàng)目的附屬工程，它將*兩岸農(nóng)村聯(lián)為一體，對(duì)于改善兩岸農(nóng)村的生活環(huán)境、推動(dòng)兩岸農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展至關(guān)重要。該項(xiàng)目距*一橋下游約3公里處。5.3.2 總投資估算河堤整

57、治項(xiàng)目總投資估算14,908.75萬(wàn)元，其中河堤改造及新建工程估算11,416.25萬(wàn)元，*三橋建設(shè)估算3,492.50萬(wàn)元。河堤改造及新建工程中，河堤改造估算4,982.42萬(wàn)元，攔河蓄水閘壩工程估算3,594.41萬(wàn)元，昌明河段新建堤防工程估算2,839.42萬(wàn)元。5.3.3 投資進(jìn)度估算表5331 河堤整治項(xiàng)目投資進(jìn)度估算 單位：萬(wàn)元投資進(jìn)度河堤整治項(xiàng)目2007年7月12月7,454.3752008年1月12月3,727.18752009年1月6月3,727.1875總投資估算14,908.755.3.4 擬達(dá)到的整治標(biāo)準(zhǔn)*段河堤整治工程抗洪標(biāo)準(zhǔn)（包括結(jié)構(gòu)和行洪斷面）為50年一遇（P=2

58、%）。5.4 生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目規(guī)劃方案5.4.1 主要建設(shè)內(nèi)容生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目主要包括以下三大建設(shè)內(nèi)容：第一，河堤綠化工程。該工程是生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目的主要內(nèi)容，計(jì)劃打造一條城鄉(xiāng)結(jié)合的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)廊道，將沿江兩岸30米作為生態(tài)綠化帶，總綠化面積25.5萬(wàn)平方米。第二，兩岸河堤景觀（照明）工程。該工程主要包括三個(gè)部分：河堤道路照明，在沿岸河堤道路設(shè)置道路路燈300盞；小息庭院照明，在兩處小息庭院設(shè)置庭院燈100盞；草坪照明，在兩岸綠化帶里設(shè)置草坪照明燈5400盞。再配備必要的電氣設(shè)備：80KVA電力變壓器16臺(tái)、VV-1KV-（4*35）和VV-1KV-（3*4）電纜共46500米、SC25和SC

59、80穿線鋼管共46500米、配電箱柜60臺(tái)。第三，農(nóng)民新居環(huán)境整治工程。根據(jù)*市總體建設(shè)規(guī)劃，將在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)集中建設(shè)一批農(nóng)民新居工程，該工程分成13個(gè)片區(qū)，共占地664.66畝，安置人口為9820人，具體建設(shè)位置見(jiàn)方案圖（附后）。具體項(xiàng)目包括：（1）對(duì)新居工程進(jìn)行綠化，綠化面積為3.6萬(wàn)平方米；（2）修建道路共12公里；（3）路面寬度為4米；（4）安裝照明燈250盞；（5）修建圖書(shū)室5間；（6）修建籃球場(chǎng)、乒乓球臺(tái)、羽毛球等運(yùn)動(dòng)設(shè)施3處；（7）修建5處村委會(huì)辦公室，面積總共為1250平方米等。第四，河堤人行橋工程，該工程是生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目的附屬工程。5.4.2 總投資估算生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目總投資估

60、算3,285.00萬(wàn)元，其中河堤綠化工程1,785.00萬(wàn)元，照明工程351.09萬(wàn)元，農(nóng)民新居環(huán)境整治工程1088.91萬(wàn)元，人行橋60.00萬(wàn)元。5.4.3 投資進(jìn)度估算表5431 生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目投資進(jìn)度估算 單位：萬(wàn)元投資進(jìn)度生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目2007年7月12月1,642.52008年1月12月 821.252009年1月6月 821.25總投資估算3,285.00第6章 項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施方案6.1 項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容本項(xiàng)目建設(shè)包括土地整理、河堤整治和生態(tài)環(huán)境治理等三個(gè)工程。6.1.1 土地整理項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容土地整理項(xiàng)目主要包括兩大類(lèi)。第一類(lèi)是農(nóng)地、荒地整理工程，包括農(nóng)地平整及改良工程、荒地

61、平整及改良工程、農(nóng)田水利工程、農(nóng)村道路工程（包括建設(shè)機(jī)耕道和水泥路）以及其他工程。第二類(lèi)是建設(shè)用地整治。如表6111所示。表6111 土地整理項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容序號(hào) 農(nóng)地、荒地整理建設(shè)用地1農(nóng)地平整及改良工程建設(shè)用地整治2荒地平整及改良3農(nóng)田水利(水渠)4農(nóng)村道路（機(jī)耕道）5農(nóng)村道路（水泥路）6其他工程6.1.2 河堤整治項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容河堤整治項(xiàng)目主要包括以下兩大類(lèi)，見(jiàn)表6121。第一類(lèi)是主體工程，包括河堤改造工程、昌明河段新建堤防工程和攔河蓄水閘壩工程建設(shè)工程，見(jiàn)下表6122、5123和6124。第二類(lèi)是附屬工程（*三橋修建工程）。表6121 *市*河堤整治工程建設(shè)內(nèi)容序號(hào)主體工程附屬工程1河堤改

62、造工程*三橋修建工程2攔河蓄水閘壩工程3昌明河段新建堤防工程表6122 河堤改造工程建設(shè)內(nèi)容序號(hào)建筑工程施工臨時(shí)工程1漿砌體拆除導(dǎo)流工程2零星砼拆除 （1）堆筑砂礫石圍堰（砂礫石開(kāi)挖）3砂礫石開(kāi)挖（2）編織袋粘土圍堰 4基礎(chǔ)(巖石)開(kāi)挖（3）人工鋪設(shè)薄膜5面層清理（4）圍堰拆除 6鋪砂礫石墊層施工道路工程7防滲土工薄膜鋪設(shè)施工供電工程8粘土防滲施工排水9M7.5漿砌人工條石房屋建筑工程10M10水泥砂漿勾縫（1）倉(cāng)庫(kù)11澆筑C15埋石砼基礎(chǔ)（2）辦公、生活及文化福利房12大卵石回填壓腳13回填(水力夯填)砂礫石14青砂石欄桿制安15C30砼路面16砂礫石墊層17干砌大卵石基礎(chǔ)18M7.5漿砌卵

63、石護(hù)坡19M7.5漿砌卵石基礎(chǔ)20M7.5漿砌卵石排水溝21基礎(chǔ)(土石)開(kāi)挖22土石方回填23堤頂綠化8km（草皮）24護(hù)坡綠化（草坪）25人行道青砂石地面磚鋪設(shè)26M10砂漿抹面27防滲灌漿表6123 昌明河段新建堤防工程序號(hào)建筑工程施工臨時(shí)工程1、土方開(kāi)挖導(dǎo)流工程2、砂礫石開(kāi)挖（基槽）（1）堆筑砂礫石圍堰（砂礫石開(kāi)挖）3、土石回填夯實(shí)（2）編織袋粘土圍堰 4、澆筑C15埋石砼基礎(chǔ)（3）人工鋪設(shè)薄膜5、M7.5漿砌人工條石（4）圍堰拆除 6、M10水泥砂漿勾縫施工道路工程7、鋪砂礫石墊層（護(hù)坡）施工供電工程8、鋪砂礫石墊層（路基）施工排水9、干砌大卵石基礎(chǔ)房屋建筑工程10、人行道青砂石地面磚

64、鋪設(shè)（1）倉(cāng)庫(kù)11、堤頂綠化（2）辦公、生活及文化福利房12、M7.5漿砌卵石護(hù)坡13、M7.5漿砌卵石排水溝14、M10水泥砂漿抹面15、M7.5漿砌卵石基礎(chǔ)16、河道清淤砂礫石開(kāi)挖（運(yùn)距1.5km)河道疏浚表6124 攔河蓄水閘壩工程建設(shè)工程序號(hào)建筑工程機(jī)電設(shè)備及安裝工程金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備及安裝工程施工臨時(shí)工程1砂礫石開(kāi)挖（基槽）電氣控制設(shè)備及安裝工程水閘工程導(dǎo)流工程2基礎(chǔ)(巖石)開(kāi)挖（1）電氣控制系統(tǒng)（1）閘門(mén)設(shè)備及安裝工程（1）堆筑砂礫石圍堰（砂礫石開(kāi)挖）3土石石回填供水、排水等設(shè)備及安裝工程（2）平板閘門(mén)（13扇）（2）編織袋粘土圍堰 4M7.5漿砌卵石（海漫）（1）給、排水系統(tǒng)（3）埋件

65、（3）人工鋪設(shè)薄膜5粘土防滲鋪設(shè)（海漫）（4）圍堰拆除 6現(xiàn)澆C20砼（海漫）施工道路工程7現(xiàn)澆C20鉿齒槽啟閉設(shè)備及安裝工程施工供電工程8現(xiàn)澆C20鉿底板啟閉機(jī)施工排水9現(xiàn)澆C20鉿墩房屋建筑工程10C25二期砼現(xiàn)澆（閘槽）倉(cāng)庫(kù)11C25鉿排架現(xiàn)澆辦公、生活及文化福利房12C30鉿橋板現(xiàn)澆13鋼欄桿制安14C25鉿板現(xiàn)澆15C25鉿梁現(xiàn)澆16止水片安裝17C20砼導(dǎo)流墻基礎(chǔ)現(xiàn)澆18C20砼導(dǎo)流墻現(xiàn)澆19C20鉿消力池坎現(xiàn)澆20C20鉿消力池底板現(xiàn)澆2180PUC管安裝22鋼筋制安6.1.3 生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容河堤生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目主要包括以下三大類(lèi)：農(nóng)民新居工程環(huán)境整治、河堤綠化工程和

66、照明工程。見(jiàn)表6131。表6131 *市*河堤生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容序號(hào)農(nóng)民新居工程環(huán)境整治河堤綠化工程照明工程1新居綠化河堤綠化道路照明燈2居民點(diǎn)道路人行橋小憩庭院燈3居民點(diǎn)亮化草坪照明燈4圖書(shū)室電力變壓器5運(yùn)動(dòng)設(shè)施電纜6村委會(huì)辦公室穿線鋼管7配電箱6.2 項(xiàng)目建設(shè)的過(guò)程控制6.2.1 項(xiàng)目建設(shè)的組織機(jī)構(gòu)1項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)圖項(xiàng)目組織是保證工程項(xiàng)目正常實(shí)施的組織保證體系。為確保項(xiàng)目建設(shè)高效率運(yùn)行，*公司將成立“*流域*段農(nóng)村環(huán)境綜合整治一期工程指揮部”，由公司董事長(zhǎng)擔(dān)任指揮長(zhǎng)，公司總經(jīng)理?yè)?dān)任副指揮長(zhǎng)。指揮部下屬土地整理、河堤整治和環(huán)境治理三個(gè)項(xiàng)目部，設(shè)立項(xiàng)目經(jīng)理。組織結(jié)構(gòu)如下圖所示。指揮長(zhǎng)副指

67、揮長(zhǎng)土地整理項(xiàng)目經(jīng)理河堤整治項(xiàng)目經(jīng)理環(huán)境治理項(xiàng)目經(jīng)理財(cái)務(wù)部圖三 涪江流域江油段農(nóng)村環(huán)境綜合整治一期工程項(xiàng)目管理組織結(jié)構(gòu)圖預(yù)算部工程員工程員工程員材料部2項(xiàng)目的管理人員編制及開(kāi)支本項(xiàng)目的管理人員編制為29人，其中高級(jí)管理人員2人，中層管理人員6人，基層管理人員21人。本項(xiàng)目的管理人員編制及開(kāi)支如下表。表6221 管理人員編制及開(kāi)支級(jí)別職位人數(shù)月開(kāi)支（元/月）總計(jì)（元/年）高級(jí)管理人員指揮長(zhǎng)15,500.00120,000.00副指揮長(zhǎng)14,500.00中層管理人員項(xiàng)目經(jīng)理32,500.0090,000.00財(cái)務(wù)部經(jīng)理12,500.0030,000.00預(yù)算部經(jīng)理12,500.0030,000.0

68、0材料部經(jīng)理12,500.0030,000.00基層管理人員項(xiàng)目部151,500.00270,000.00財(cái)務(wù)部21,500.0036,000.00預(yù)算部21,500.0036,000.00材料部21,500.0036,000.00合 計(jì)2926,000.00678,000.006.2.2 項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量控制*公司將從以下6個(gè)方面來(lái)控制項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量：1建立項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制在工程建設(shè)中，*公司將建立項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制，確保工程建設(shè)質(zhì)量。項(xiàng)目經(jīng)理是企業(yè)法人代表在項(xiàng)目上的全權(quán)代表，所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目擁有與公司經(jīng)理相同的責(zé)任和權(quán)力。項(xiàng)目經(jīng)理不僅要管好人、財(cái)、物，要管好工程的協(xié)調(diào)和工程進(jìn)度，更重要的是要抓好工程質(zhì)

69、量的控制。項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理部要牢固樹(shù)立“質(zhì)量第一”的思想，把認(rèn)真抓好工程質(zhì)量當(dāng)作自己義不容辭的責(zé)任。2強(qiáng)化“五大”質(zhì)量控制*公司在項(xiàng)目建設(shè)中將強(qiáng)化“五大”質(zhì)量控制，包括：工作質(zhì)量的控制、工程所用原材物料的質(zhì)量控制、施工機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量控制、施工工序的質(zhì)量控制、建成項(xiàng)目養(yǎng)護(hù)的質(zhì)量控制。3審查監(jiān)理、施工單位的資質(zhì)和質(zhì)量保證體系。4、組織和建立本項(xiàng)目的質(zhì)量控制體系，完善質(zhì)量保證體系。5、對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤、檢查、監(jiān)督和控制。6、督促、檢查工程建設(shè)是否符合國(guó)家有關(guān)的規(guī)范要求。6.2.3 項(xiàng)目建設(shè)的費(fèi)用控制*公司將從以下3個(gè)方面來(lái)控制項(xiàng)目建設(shè)的費(fèi)用：1建立費(fèi)用估算與控制流程項(xiàng)目投資的有效控制是工程建設(shè)管

70、理的重要組成部分。所謂項(xiàng)目投資控制，就是把項(xiàng)目投資發(fā)生的費(fèi)用控制在批準(zhǔn)的投資限額以內(nèi)，隨時(shí)糾正發(fā)生的偏差，確保項(xiàng)目投資管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本項(xiàng)目將建立貫穿于項(xiàng)目全過(guò)程的費(fèi)用估算與控制流程。一個(gè)項(xiàng)目從立項(xiàng)開(kāi)始，涉及到投資決策、設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備材料的采購(gòu)、保管、供應(yīng)等各個(gè)方面，每一個(gè)環(huán)節(jié)都離不開(kāi)費(fèi)用控制。2設(shè)計(jì)階段的投資控制限額設(shè)計(jì)要正確處理在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中技術(shù)與經(jīng)濟(jì)的對(duì)立統(tǒng)一關(guān)系，在強(qiáng)調(diào)限額設(shè)計(jì)的同時(shí)，項(xiàng)目也要運(yùn)用價(jià)值工程的原理，處理好成本與功能這一對(duì)立統(tǒng)一的關(guān)系，提高它們之間的比值，使設(shè)計(jì)與概算形成有機(jī)的整體，克服相互脫節(jié)的狀態(tài)，使功能和成本處于最佳配置。在設(shè)計(jì)階段，*公司將對(duì)限額設(shè)計(jì)進(jìn)行跟蹤，對(duì)

71、偏離控制基準(zhǔn)的費(fèi)用進(jìn)行分析，對(duì)限額設(shè)計(jì)工程量清單之外的變更項(xiàng)進(jìn)行補(bǔ)充，對(duì)非發(fā)生不可的變更，盡量提前實(shí)現(xiàn)，盡可能把設(shè)計(jì)變更控制在設(shè)計(jì)階段初期，尤其對(duì)影響工程造價(jià)的重大設(shè)計(jì)變更，更要用先算帳后變更的辦法解決，使工程造價(jià)得到有效控制。3工程建設(shè)實(shí)施階段的投資控制（1）設(shè)備、材料采購(gòu)的投資控制。設(shè)備、材料采購(gòu)是工程建設(shè)中的重要工作之一。采購(gòu)貨物質(zhì)量的好壞和價(jià)格的高低，對(duì)項(xiàng)目的投資效益影響極大。為采購(gòu)階段全面實(shí)現(xiàn)費(fèi)用控制，制定限額采購(gòu)工作包及工作包價(jià)格，實(shí)行限額采購(gòu)，并對(duì)限額采購(gòu)進(jìn)行跟蹤，對(duì)偏離控制基準(zhǔn)的費(fèi)用進(jìn)行分析，對(duì)限額采購(gòu)清單之外的變更項(xiàng)補(bǔ)充限額單價(jià)。設(shè)備、材料采購(gòu)費(fèi)用控制的基本原則是：在滿足設(shè)備

72、和材料使用功能的前提下，盡量降低費(fèi)用。（2）工程施工的投資控制。施工階段的投資控制，不僅靠控制工程款的支付控制，還應(yīng)靠組織、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、合同等措施多方面控制投資。組織措施：在項(xiàng)目管理班子中落實(shí)投資控制人員、任務(wù)分工和職能分工。編制階段投資控制工作計(jì)劃和詳細(xì)的工作流程圖。經(jīng)濟(jì)措施：編制資金使用計(jì)劃，確定、分解投資控制目標(biāo)。進(jìn)行工程計(jì)量。復(fù)核工程付款帳單，簽發(fā)付款證書(shū)。在施工過(guò)程中進(jìn)行投資跟蹤控制，定期進(jìn)行投資實(shí)際支出值與計(jì)劃目標(biāo)值的比較；發(fā)現(xiàn)偏差，分析產(chǎn)生偏差的原因，采取糾偏措施。對(duì)工程施工過(guò)程中的投資支出作好分析與預(yù)測(cè)，經(jīng)常或定期向有關(guān)部門(mén)提交項(xiàng)目投資控制及其存在問(wèn)題的報(bào)告。技術(shù)措施：對(duì)設(shè)計(jì)變

73、更進(jìn)行設(shè)計(jì)比較，嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)變更。繼續(xù)尋找通過(guò)設(shè)計(jì)挖潛節(jié)約投資的可能性。合同措施：作好工程施工記錄，保存各種文件資料，特別是注有實(shí)際施工變更的圖紙及通知單，注意積累素材，為正確處理可能發(fā)生的索賠提供依據(jù)。參與合同的修改、補(bǔ)充工作，著重考慮它對(duì)投資控制的影響。在項(xiàng)目管理過(guò)程中，投資控制貫穿于自始至終，對(duì)可能發(fā)生的投資偏差要注意主動(dòng)控制和動(dòng)態(tài)控制，盡可能實(shí)現(xiàn)投資控制目標(biāo)。6.2.4 項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)度控制*公司將從以下4個(gè)方面來(lái)控制項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)度：1根據(jù)項(xiàng)目編制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表被認(rèn)可的項(xiàng)目進(jìn)度表（又稱(chēng)基準(zhǔn)進(jìn)度）是項(xiàng)目總計(jì)劃的一部分。它提供了度量和報(bào)告進(jìn)度執(zhí)行情況的基礎(chǔ)。2根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)展編制項(xiàng)目執(zhí)行情況報(bào)

74、告執(zhí)行情況報(bào)告提供進(jìn)度進(jìn)展方面的信息。如哪一活動(dòng)如期完成了，哪能一活動(dòng)未如期完成。報(bào)告中也可提醒項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)值得注意的問(wèn)題。3對(duì)進(jìn)度的改變進(jìn)行規(guī)范要求改變進(jìn)度的形式為書(shū)面方式。這些具體的改變要求的結(jié)果可能是加快進(jìn)度也許是進(jìn)度的延長(zhǎng)。4及時(shí)采取糾正措施指采取糾正措施使進(jìn)度與項(xiàng)目計(jì)劃一致。在時(shí)間管理領(lǐng)域中，糾正措施是指加速活動(dòng)以確保活動(dòng)能按時(shí)完成或盡可能減少延遲時(shí)間。6.2.5 項(xiàng)目建設(shè)的資金控制*公司將從以下6個(gè)方面來(lái)控制項(xiàng)目建設(shè)的資金：1資金計(jì)劃管理每月由資金管理部門(mén)根據(jù)其它業(yè)務(wù)口的資金使用量報(bào)資金使用計(jì)劃，嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)行資金管理，但制定計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮一些靈活因素在內(nèi)。2材料計(jì)劃采購(gòu)工程材料根據(jù)工程

75、量和進(jìn)度有序購(gòu)買(mǎi)，減少資金的積壓。3減少工程返工加快施工進(jìn)度，施工工程要保質(zhì)保量，減少因施工返工等原因帶來(lái)的工程成本增大，造成額外的資金支出。4控制非生產(chǎn)性支出重點(diǎn)控制非生產(chǎn)性支出，確保生產(chǎn)資金需求。5嚴(yán)格管理分包單位在委外施工分包隊(duì)伍的資金使用上，按其進(jìn)度撥款，不能包而不管，而是要花時(shí)間精力對(duì)其資金使用項(xiàng)目做到心中有數(shù)，防止其資金轉(zhuǎn)移給項(xiàng)目經(jīng)理部帶來(lái)資金壓力。6嚴(yán)格資金審批程序施工工程項(xiàng)目資金管理也應(yīng)同實(shí)行目標(biāo)成本管理那樣嚴(yán)格控制，大額資金的使用采取一些制約措施，如上要向公司請(qǐng)示，下要項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)集體討論，嚴(yán)禁個(gè)人說(shuō)了算，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)、資金結(jié)算紀(jì)律。要嚴(yán)格執(zhí)行*公司財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)定，不得越權(quán)開(kāi)

76、支。只有做到這些，才能保證資金良性循環(huán)，確保資金使用行為規(guī)范化、程序化、制度化。最終提高*公司的效益，促進(jìn)*公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展。第7章 投資估算與資金籌措7.1 總體投資估算7.1.1 總投資估算1.總投資估算本項(xiàng)目將投資三個(gè)項(xiàng)目，共計(jì)投入資金27,812.35萬(wàn)元（見(jiàn)表7111）。其中，土地整理項(xiàng)目投資估算為7,003.40萬(wàn)元，占總投資的26.25%；河堤整治項(xiàng)目投資估算為14,908.75萬(wàn)元，占總投資的53.60%；生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目投資估算為3,285.00萬(wàn)元，占總投資的11.81%；施工期間管理費(fèi)用及其他不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用635.20萬(wàn)元，占總投資的2.28%；建設(shè)期利息支出1980.0

77、0萬(wàn)元，占總投資的7.12%；。表7111 農(nóng)村綜合整治第一期工程投資估算 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目投資估算占總投資的比例總投資估算27,812.35其中：1土地整理項(xiàng)目投資估算7,003.4026.25%2河堤整治項(xiàng)目投資估算14,908.7553.60%3生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目投資估算 3,285.0011.81%4施工期間管理費(fèi)用及其他不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用 635.202.28%5. 建設(shè)期利息支出1,980.007.12%注：（1）施工期的管理費(fèi)用按照總投資的2提取，每年平攤。（2）施工期間人員支出見(jiàn)管理人員編制及開(kāi)支表。（3）土地拍賣(mài)的策劃費(fèi)用及其他費(fèi)用按照土地預(yù)計(jì)收入的5提取。施工期費(fèi)用635.20萬(wàn)元按

78、照建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行分?jǐn)偅缦卤?112。其中，土地整理項(xiàng)目分?jǐn)?91.98萬(wàn)元，占施工期費(fèi)用的30.22%；河堤整治項(xiàng)目分?jǐn)?71.23萬(wàn)元，占施工期費(fèi)用的58.44%；生態(tài)環(huán)境項(xiàng)目分?jǐn)?5.84萬(wàn)元，占施工期費(fèi)用的8.79%。表7112 施工期間管理費(fèi)用及其他不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目金額比例費(fèi)用總計(jì)635.20100其中：1土地整理項(xiàng)目分?jǐn)?91.9830.22%2河堤整治項(xiàng)目分?jǐn)?71.2358.44%3生態(tài)環(huán)境項(xiàng)目分?jǐn)?55.84 8.79%2土地整理項(xiàng)目投資估算土地整理項(xiàng)目包括兩類(lèi)投資，預(yù)計(jì)投入7,003.40萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的26.25%，見(jiàn)表71121。表71121 土地整理項(xiàng)目

79、工程投資估算項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）比例總投資7,003.40100%1.農(nóng)地、荒地（5229畝）4,531.6764.71%（1）農(nóng)地平整及改良 446.50 6.38%（2）荒地平整及改良155.30 2.22%（3）農(nóng)田水利(水渠)650.00 9.28%（4）農(nóng)村道路（機(jī)耕道）200.00 2.86%（5）農(nóng)村道路(水泥路)342.00 4.88%（6）其他工程 73.95 1.06%（7）其他費(fèi)用2,663.9238.04%2.建設(shè)用地（957.229畝）2,471.7335.29%（1）建設(shè)用地整治478.61 6.83%（2）土地策劃費(fèi)用及其他費(fèi)用1,993.1128.46%其中，農(nóng)地、

80、荒地整理投資4,531.67萬(wàn)元，占土地整理項(xiàng)目投資的64.70，見(jiàn)表71122；建設(shè)用地整治投資2,471.73萬(wàn)元，占土地整理項(xiàng)目投資的35.30。表71122 土地整理投資估算分析表工程或費(fèi)用名稱(chēng)估算金額各項(xiàng)費(fèi)用占總費(fèi)用的比例投資估算4,531.67100%1.工程施工費(fèi)1,867.7541.22%（1）農(nóng)地平整及改良446.509.85%（2）荒地平整及改良155.303.43%（3）農(nóng)田水利65014.34%（4）農(nóng)村道路54211.96%（5）其他工程73.951.63%2其他費(fèi)用2,663.9258.78%（1）前期工作費(fèi)402.838.89%（2）工程監(jiān)理費(fèi)124.952.76

81、%（3）竣工驗(yàn)收費(fèi)178.933.95%（4）業(yè)主管理費(fèi)99.962.21%（5）拆遷補(bǔ)償費(fèi)1,812.6740.00%住宅拆遷安置費(fèi)1,223.5527.00%廠房拆遷補(bǔ)償費(fèi)543.812.00%青苗補(bǔ)償費(fèi)45.321.00%（6）不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)44.580.98%3河堤整治項(xiàng)目投資估算河堤整治項(xiàng)目包括兩類(lèi)投資，預(yù)計(jì)投入14908.75萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的53.60，見(jiàn)表71131。其中，主體工程投資11,416.25萬(wàn)元，占河堤整治項(xiàng)目投資的76.57；附屬工程投資3,492.50萬(wàn)元，占河堤整治項(xiàng)目投資的23.43。表71131 河堤整治工程投資估算 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目金額比例總投資14908.

82、75100%1主體工程11,416.2576.57%（1）河堤改造工程4,982.4233.42%（2）攔河蓄水閘壩工程3,594.4124.11%（3）昌明河段新建堤防工程2,839.4219.05%2附屬工程3,492.5023.43%（1）*三橋修建工程3,492.5023.43%4河堤生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目投資估算河堤生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目預(yù)計(jì)投入3,285.00萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的11.81，見(jiàn)表7114。其中，主體工程投資3,225.00萬(wàn)元，占河堤整治項(xiàng)目投資的98.17；附屬工程投資60.00萬(wàn)元，占河堤整治項(xiàng)目投資的1.83。表7114 河堤生態(tài)環(huán)境治理修建工程投資估算 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目金

83、額比例總投資3,285.00100%1主體工程3,225.0098.17%（1）農(nóng)民新居環(huán)境整治1,088.9133.15%（2）綠化工程1,785.0054.34%（3）照明工程 351.0910.69%2附屬工程 60.00 1.83%（1）人行天橋 60.00 1.83%7.1.2 投資進(jìn)度估算項(xiàng)目預(yù)計(jì)從2007年7月日開(kāi)工建設(shè)，2009年6月30日完工，全部工期為兩年。建設(shè)期的投資進(jìn)度估算如下表7121所示。其中，2007年7月12月預(yù)計(jì)投入13,276.175萬(wàn)元；2008年1月12月預(yù)計(jì)投入7,358.0875萬(wàn)元；2009年1月6月預(yù)計(jì)投入7,178.0875萬(wàn)元。表7121 農(nóng)

84、村綜合整治一期工程投資進(jìn)度估算 單位：萬(wàn)元投資進(jìn)度土地整理項(xiàng) 目河堤整治項(xiàng) 目生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目施工期間管理費(fèi)用及其他不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用利息支出投資合計(jì)2007年7月12月3,501.77,454.3751,642.5317.6036013,276.1752008年1月12月1,750.853,727.1875821.25158.809007,358.08752009年1月6月1,750.853,727.1875821.25158.807207,178.0875總投資估算7,003.4014,908.753,285.00635.201,98027,812.357.2 資金籌措計(jì)劃7.2.1 資金結(jié)構(gòu)項(xiàng)

85、目總投資27,812.35萬(wàn)元中，業(yè)主將自籌資金7,81235萬(wàn)元，占總投資的28.09；將從銀行貸款20,000.00萬(wàn)元，占總投資的71.91。項(xiàng)目貸款利率按照年利率7.2計(jì)算。項(xiàng)目的資金籌措計(jì)劃如下表721所示。表721 農(nóng)村環(huán)境綜合整治一期工程資金籌措計(jì)劃 單位：萬(wàn)元投資項(xiàng)目自有資金銀行貸款合計(jì)1土地整理項(xiàng)目投資估算1,503.40 5,500.00 7,003.402河堤整治項(xiàng)目投資估算2,908.7512,000.0014,908.753生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目投資估算1,185.00 2,100.00 3,285.004施工期間管理費(fèi)用及其他不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用 235.20 400.00 63

86、5.205利息1,980.00合 計(jì)7,812.3520,000.00 27,812.35比 例 28.09 71.91100%注：貸款從2007年7月1日起；貸款利率按照年利率7.2計(jì)算。7.2.2 貸款計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目投資進(jìn)度計(jì)劃的要求，*公司需要分期從銀行獲得貸款，如下表722所示。2007年需要獲得第一期貸款10,000.00萬(wàn)元；2008年需要獲得第二期貸款5,000.00萬(wàn)元；2009年需要獲得第三期貸款5,000.00萬(wàn)元。表722 農(nóng)村環(huán)境綜合整治一期工程貸款資金利用計(jì)劃 單位：萬(wàn)元投資進(jìn)度土地整理項(xiàng)目河堤整治項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目施工期間管理費(fèi)用及其他不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用貸款合計(jì)2007年

87、7月12月2,750.006,000.001,050.00200.0010,000.002008年1月12月1,375.003,000.00 525.00100.005,000.002009年1月6月1,375.003,000.00 525.00100.005,000.00貸款合計(jì)5,500.0012,000.002,100.00400.0020,000.007.3 貸款償還計(jì)劃7.3.1 項(xiàng)目的還款方式*市政府向*公司承諾，將償還項(xiàng)目貸款所需的全部資金分期納入地方財(cái)政預(yù)算，進(jìn)入財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)開(kāi)支。7.3.2 還款的資金保障1資金來(lái)源償還項(xiàng)目貸款有兩項(xiàng)資金來(lái)源。第一項(xiàng)資金來(lái)源，是因項(xiàng)目中建設(shè)用地出讓

88、而增加的財(cái)政收入，它將對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)化為償還項(xiàng)目貸款的專(zhuān)項(xiàng)財(cái)政支出。為確保該項(xiàng)支出能夠?qū)？顚?zhuān)用，將在貸款銀行設(shè)立專(zhuān)用賬戶。第二項(xiàng)資金來(lái)源，是*市經(jīng)濟(jì)逐年增長(zhǎng)而導(dǎo)致的財(cái)政收入逐年增長(zhǎng)，進(jìn)而確保有足夠的專(zhuān)項(xiàng)財(cái)政支出用于償還項(xiàng)目貸款。2資金保障（1）建設(shè)用地出讓收入測(cè)算項(xiàng)目實(shí)施后，建設(shè)用地通過(guò)整理將逐年獲得增值。通過(guò)分期出讓建設(shè)用地，可以獲得68,469.41萬(wàn)元收入。扣除項(xiàng)目建設(shè)中的各項(xiàng)成本和費(fèi)用27,812.35萬(wàn)元后，仍可獲得40,657.06萬(wàn)元余額。（2）*市財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出增長(zhǎng)測(cè)算*市財(cái)政收入增長(zhǎng)狀況20032006年，*市財(cái)政收入分別為93,606.00萬(wàn)元、112,385.00萬(wàn)元、127,97

89、7.00萬(wàn)元、157,766.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)率分別為20、14%、23。如表7321所示。表7321 *市20032006年財(cái)政收入狀況 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目2003年2004年2005年2006年財(cái)政總收入93,606.00112,385.00127,977.00157,766.00其中：預(yù)算內(nèi)總收入60,100.0070,107.0075,350.0088,754.00預(yù)算外總收入12,600.0017,100.0020,100.0034,000.00上級(jí)補(bǔ)助收入20,906.0025,178.0032,527.0035,012.00*市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年總體規(guī)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*十一五

90、規(guī)劃”）指出，到2010年，*市財(cái)政收入將年均增長(zhǎng)12%。為了穩(wěn)妥起見(jiàn)，保守估計(jì)*市20112014年的財(cái)政收入增長(zhǎng)率為10。根據(jù)這個(gè)指標(biāo)，可以推測(cè)*市20072014年財(cái)政收入狀況，如下表7322和圖四所示。表7321 *市20032014年財(cái)政收入狀況 單位：萬(wàn)元年度財(cái)政收入同比增長(zhǎng)增長(zhǎng)率2003年93,606.002004年112,385.001.200.202005年127,977.001.140.142006年157,766.001.230.232007年176,697.921.120.122008年197,901.671.120.122009年221,649.871.120.122

91、010年248,247.861.120.122011年273,072.641.100.102012年300,379.901.100.102013年330,417.901.100.102014年363,459.691.100.10*市財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出增長(zhǎng)狀況2003年2006年，*市政府除用于人員工資及公用性支出外，用于專(zhuān)項(xiàng)支出的可支配財(cái)力分別為21,714萬(wàn)元、28,854萬(wàn)元、37,094萬(wàn)元、38,906萬(wàn)元，分別占當(dāng)年財(cái)政收入的23.20、25.67、28.98和24.66，平均為25.63%。考慮到*市十一五規(guī)劃中財(cái)政收入增長(zhǎng)率為12，那么*市20072014年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出占財(cái)政收入的比例

92、保持在平均比例25.63%是比較保守的估計(jì)。由此，可以得到未來(lái)*市財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出的情況，如下表7322和圖五所示。表7322 *市20032014年財(cái)政收入狀況 單位：萬(wàn)元年度財(cái)政收入專(zhuān)項(xiàng)支出支出比例支出同比增長(zhǎng)增長(zhǎng)率2003年93,606.0021,714.0023.20%2004年112,385.0028,854.0025.67%1.330.332005年127,977.0037,094.0028.98%1.290.292006年157,766.0038,906.0024.66%1.050.052007年176,697.9245,286.3325.63%1.160.162008年197,90

93、1.6750,722.2025.63%1.120.122009年221,649.8756,808.8625.63%1.120.122010年248,247.8663,625.9325.63%1.120.122011年273,072.6469,988.5225.63%1.100.102012年300,379.9076,987.3725.63%1.100.102013年330,417.9084,686.1125.63%1.100.102014年363,459.6993,154.7225.63%1.100.107.3.3 項(xiàng)目的還款計(jì)劃表732 借款及還本付息計(jì)劃表 單位：萬(wàn)元年度2007年2008

94、年2009年2010年2011年2012年2013年2014年本期借入本金1000050005000借款利息支付（年利率7.2）360900144014401152864576144借款本金償還00040004000400040004000借款本息償還合計(jì)360900144054405152486445764144年末借款本金余額1000015000200001600012000800040000注：（1）第一期貸款貸款期為7年，從2007年起至2014年止；第二期貸款貸款期為6年，從2008年起至2014年止；第三期貸款貸款期為5年，從2009年起至2014年止。（2）每季度付息一次，本金分

95、5次償還,分別是2010年、2011年、2012年、2013年和2014年。7.3.4 項(xiàng)目增加財(cái)政收入及專(zhuān)項(xiàng)支出的保障表734 項(xiàng)目對(duì)增加財(cái)政收入和專(zhuān)項(xiàng)支出的貢獻(xiàn)測(cè)算表 單位：萬(wàn)元年度2009年2010年2011年2012年2013年2014年土地出讓收入4,295.209,975.9015,146.0976,000.0013,000.008,300.46貸款現(xiàn)金增加6,000.0010,000.004,000.00付現(xiàn)成本7,789.653,729.396,336.822,465.375,690.733,678.70利息費(fèi)用1,400.001,400.001,071.00742.00413

96、.0042.00投資攤銷(xiāo)2,700.005,400.005,400.005,400.005,400.002,742.36收益總額-1,594.4485739,446.5071496,338.276051-2,607.3660001,496.2680001,837.397505財(cái)政收入（還款保障額）1,105.55142714,846.50714911,738.2760512,792.6340006,896.2680004,579.757505計(jì)劃還款額04,700.004,700.004,700.004,700.001,200.00注：項(xiàng)目總投資待攤金額為27,042.360 萬(wàn)元。在建設(shè)完工

97、，土地可供出讓后，根據(jù)受益年限平均分5年攤銷(xiāo)。為了簡(jiǎn)便核算，2009年下半年開(kāi)始計(jì)提投資攤銷(xiāo)2700萬(wàn)元，2010、2011、2012、2013四年每年分別計(jì)提5400萬(wàn)元，2012年上半年計(jì)提攤銷(xiāo)2742.36萬(wàn)元。第8章 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析8.1 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)收益估算8.1.1 建設(shè)用地價(jià)格預(yù)測(cè)根據(jù)*市土地價(jià)格和項(xiàng)目周邊土地價(jià)格的情況，預(yù)計(jì)建設(shè)用地的市場(chǎng)價(jià)格將隨著時(shí)間呈現(xiàn)逐漸上升趨勢(shì)。預(yù)期本項(xiàng)目的建設(shè)用地出讓價(jià)格變動(dòng)如下表8111所示。表8111 建設(shè)用地出讓價(jià)格變動(dòng)表 單位：萬(wàn)元/畝時(shí)間2009年2010年2011年2012年2013年2014年建設(shè)用地價(jià)格6065707578808.1.2

98、 建設(shè)用地出讓計(jì)劃1建設(shè)用地的范圍建設(shè)用地包括六塊，共計(jì)957.229畝，如下表8121所示。表8121 建設(shè)用地拍賣(mài)計(jì)劃 單位：畝地塊位置面積1市化工廠27.82采沙場(chǎng)21.83市鈣灰廠11.954市氯堿廠111.385太平鎮(zhèn)紅廟村5、6、7社365.7216太平鎮(zhèn)紅廟村2、5社，金輪村2組418.578面 積 957.2292建設(shè)用地的出讓計(jì)劃957.229畝建設(shè)用地計(jì)劃在5年內(nèi)分12次出讓?zhuān)灿?jì)將獲得出讓金68,469.41萬(wàn)元，如下表8122所示。其中，2009年將出讓土地91.55畝，獲得出讓金5,493.00萬(wàn)元；2010年將出讓土地181.38畝，獲得出讓金11,789.70萬(wàn)元

99、；2011年將獲出讓土地265.721畝，得出讓金18,600.47萬(wàn)元；2012年將獲出讓土地100畝，得出讓金7,500.00萬(wàn)元；2013年將獲出讓土地200畝，得出讓金15,600.00萬(wàn)元；2014年將獲出讓土地118.578畝，得出讓金9,486.24萬(wàn)元。土地拍賣(mài)的策劃費(fèi)用及其他費(fèi)用按照土地預(yù)計(jì)收入的5提取。表8122 建設(shè)用地出讓計(jì)劃 單位：萬(wàn)元地塊位置面積（畝）預(yù)計(jì)價(jià)格收入出讓時(shí)間市化工廠27.86016682009年6月采沙場(chǎng)21.86013082009年9月市鈣灰廠11.95607172009年12月市氯堿廠306018002009年12月81.38655289.7201

100、0年6月太平鎮(zhèn)紅廟村5、6、7社365.7211006565002010年6月1007070002011年6月165.7217011600.472011年12月太平鎮(zhèn)紅廟村2、5社，金輪村2組418.5781007575002012年6月1007878002013年12月1007878002013年6月118.578809486.242014年4月合 計(jì)957.22968469.41注：土地拍賣(mài)的策劃費(fèi)用及其他費(fèi)用按照土地預(yù)計(jì)收入的5提取。8.2 項(xiàng)目財(cái)務(wù)估算8.2.1 項(xiàng)目收入預(yù)算表821 項(xiàng)目收入預(yù)算 單位：萬(wàn)元 年度項(xiàng)目2009年2010年2011年2012年2013年2014年銷(xiāo)售面積

101、（畝） 91.55 181.38 265.721100200118.578銷(xiāo) 售 收 入5,493.0011,789.7018,600.477,500.0015,600.009,486.248.2.2 項(xiàng)目投資成本預(yù)算表822 投資成本預(yù)算 單位：萬(wàn)元 年度項(xiàng)目2007年2008年2009年合計(jì)1土地整理3501.701750.851,750.857,003.402河堤整治7454.3753727.18253727.182514,088.763生態(tài)環(huán)境治理1,642.50821.25821.253,285.004管理費(fèi)用及其他不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用317.60158.80158.80635.205利息費(fèi)

102、用360.00900.00720.001,980.00合 計(jì)13,276.1757,358.08757,178.087527,812.358.2.3 項(xiàng)目費(fèi)用及稅金預(yù)算表823 土地轉(zhuǎn)讓過(guò)程中的費(fèi)用及稅金預(yù)算 單位：萬(wàn)元 年度項(xiàng)目2009年2010年2011年2012年2013年2014年1耕地占用稅59.842573118.5608508173.691188965.366130.73277.509695482耕地開(kāi)墾費(fèi)183.10362.76531.442200.00400.00237.1563拍賣(mài)傭金128.856299.277454.38291180.00390.00249.01384土

103、地拍賣(mài)策劃及其他費(fèi)用214.76498.795757.30485300.00650.00415.0235財(cái)務(wù)費(fèi)用720.001,440.001,152.00864.00576.00144.00合計(jì)1306.562719.393068.821609.372146.731122.69注：土地拍賣(mài)策劃及其他費(fèi)用包括測(cè)量費(fèi)、土地管理費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、出讓手續(xù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。8.2.4 現(xiàn)金預(yù)算 表824 現(xiàn)金預(yù)算 單位：萬(wàn)元年度2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年期初現(xiàn)金余額7,812.354,536.1752,178.092084.924,162.0210,568

104、.23510,514.9615,528.65加：銷(xiāo)售收入005,49311,789.718,600.477,50015,6009,486.24可供使用現(xiàn)金7,812.354,536.1757,671.0913,874.6222,762.4918,068.2426,114.9625,014.89減：各項(xiàng)支出土地整理3,501.701,750.851,750.850.000.000.000.00河堤整治7,454.3753,727.18253,727.18250.000.000.000.00生態(tài)環(huán)境治理1,642.5821.25821.250.000.000.000.00管理費(fèi)用及其他不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用

105、317.6158.8158.800.000.000.000.00耕地占用稅0.000.0059.84118.56173.6965.37130.7377.51耕地開(kāi)墾費(fèi)0.000.00183.10362.76531.44200.00400.00237.16拍賣(mài)傭金0.000.00128.86299.28454.38180.00390.00249.01土地拍賣(mài)策劃及其他費(fèi)用0.000.00214.76498.80757.30300.00650.00415.02所得稅費(fèi)用（預(yù)計(jì)）1,381.532,993.25,125.4451,943.914,439.582,759.97支出合計(jì)12,916.17

106、56,458.08759,146.174,272.67,042.2552,689.286,010.313,738.67現(xiàn)金多余或不足-5,103.825-1,921.91-1,475.089,602.0215,720.23515,378.9620,104.6521,276.22向銀行借款100005000500000000還銀行借款0004,0004,0004,0004,0004,000長(zhǎng)期借款利息3609001,4401,4401,152864576144期末現(xiàn)金余額4,536.1752,178.092,084.924,162.0210,568.23510,514.9615,528.6517

107、,132.22年現(xiàn)金凈流量3276.175-2358.085-93.172077.106406.215-53.2755013.691603.578.2.5 損益表預(yù)算表825 損益表預(yù)算 單位：萬(wàn)元年度2009年2010年2011年2012年2013年2014年銷(xiāo)售收入5,493.0011,789.7018,600.477,500.0015,600.009,486.24耕地占用稅59.842573118.5608508173.691188965.366130.73277.50969548耕地開(kāi)墾費(fèi)183.10362.76531.442200.00400.00237.156拍賣(mài)傭金128.856

108、299.277454.38291180.00390.00249.0138土地拍賣(mài)策劃及其他費(fèi)用214.76498.795757.30485300.00650.00415.023財(cái)務(wù)費(fèi)用720.001,440.001,152.00864.00576.00144.00利潤(rùn)總額4,186.449,070.3115,531.655,890.6313,453.278,363.55所得稅費(fèi)用（估計(jì)）1,381.532,993.205,125.4451,943.914,439.582,759.97稅后凈收益2,804.9156077.1110,406.213,946.729,013.695,603.588.

109、3 財(cái)務(wù)分析8.3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)表831 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)一覽表年 度2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年利息保障倍數(shù)6.817.3014.487.8224.3559.08銷(xiāo)售利潤(rùn)率00.51060.51540.55940.52620.57780.5907財(cái)務(wù)杠桿1.17191.15871.07421.14671.04281.0172凈現(xiàn)值-13276.175-6863.88-4431.985229.068149.532787.8285939.443444.33412.585內(nèi)含報(bào)酬率7.52%靜態(tài)投資回收期5.51年動(dòng)態(tài)投資回收期6.71年投資利潤(rùn)

110、率19.44%8.3.2 敏感性分析對(duì)本項(xiàng)目而言，開(kāi)發(fā)建設(shè)投資和土地出讓收入的影響最大。因此，本項(xiàng)目選取這兩項(xiàng)指標(biāo)因素作敏感性分析。從表中分析可知，當(dāng)收入增長(zhǎng)或投資總額減少10及20時(shí)，整體收益情況良好。表831 敏感性分析表序號(hào)分析指標(biāo)變化幅度內(nèi)部收益率財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值總投資收入數(shù)值變化率數(shù)值變化率1基本方案27812.3568469.417.52%412.5852第一方案10%17.30%1.453752.06809.4%3第二方案20%28.70%3.077091.531600.18%4第三方案-10%19.73%1.793051.44639.59%5第四方案-20%38.59%4.67569

111、0.261279.17%第9章 社會(huì)效益分析9.1 防洪效益項(xiàng)目所在地多年來(lái)平均降雨量為1143毫米，最高年達(dá)到1825毫米，年內(nèi)雨量分配極不均勻，雨量多集中在五至九月，以暴雨形成出現(xiàn)。項(xiàng)目區(qū)由于地勢(shì)平坦，低洼點(diǎn)較多，排水不暢，加之與區(qū)內(nèi)排洪（澇）相關(guān)的昌明河、鄧家槽位置較高，排水體系較低，因而排洪能力受到限制，極易形成內(nèi)澇。極大地影響了項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民的生命財(cái)產(chǎn)安全。*自巖咀頭進(jìn)入項(xiàng)目區(qū)，至彰明鎮(zhèn)的政法農(nóng)場(chǎng)流出。該段河道的行洪與防洪能力大小是項(xiàng)目區(qū)發(fā)生洪澇災(zāi)害的主要原因。一九七六年*中壩大堤開(kāi)始全面整治，它上自巖咀頭，下至彰明鎮(zhèn)兩岸堤防全長(zhǎng)26.42公里，使堤防完全形成封閉大堤。該河堤

112、的設(shè)計(jì)防洪標(biāo)準(zhǔn)僅在行洪斷面達(dá)到了50年一遇洪水標(biāo)準(zhǔn)，堤身及基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)和配套工程遠(yuǎn)未達(dá)到。特別是經(jīng)過(guò)近二十余年的運(yùn)行，堤身老化，基礎(chǔ)沖刷嚴(yán)重，河床淤積抬高，已嚴(yán)重影響了其行洪能力。與此同時(shí)，堤身堤基已病險(xiǎn)重重，險(xiǎn)工險(xiǎn)段逐年增多。為提高河堤防洪標(biāo)準(zhǔn)，保證該*段兩岸農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不受洪水威脅，特別是經(jīng)過(guò)1998年長(zhǎng)江特大洪水之后，*市已開(kāi)始著手于對(duì)*中壩堤防的險(xiǎn)工險(xiǎn)段進(jìn)行整治。但是，該防洪大堤和防洪排洪配套工程還不夠完善，尤其作為防御*洪水的中壩防洪大堤，堤身結(jié)構(gòu)老化，基礎(chǔ)沖刷嚴(yán)重，在遭受五十年一遇以上的洪水襲擊時(shí)，個(gè)別堤段的穩(wěn)定、安全已是一大隱患。通過(guò)河段防洪堤及配套設(shè)施的建設(shè)和完善，使保護(hù)范圍和保護(hù)

113、對(duì)象的防洪安全得到加強(qiáng)和提高。一方面，該項(xiàng)目的完工將能夠保護(hù)*中壩堤防內(nèi)的22.6萬(wàn)人口，4.3萬(wàn)畝土地，100億元各類(lèi)固定資產(chǎn)，以及23.9億元工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值。另一方面，項(xiàng)目的完工將減少該區(qū)域的日常性防汛費(fèi)用投入。由于堤防隱患，防洪安全不能滿足，每年政府都要在該區(qū)域投入資金進(jìn)行險(xiǎn)段維修、搶險(xiǎn)物資儲(chǔ)備等。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施與河堤治理，將顯著減少安全隱患，提高防洪標(biāo)準(zhǔn)，每年可減少約600萬(wàn)元的日常性防汛費(fèi)用投入。此外，*河堤整治后，平均每年可減少抗洪搶險(xiǎn)費(fèi)用約80萬(wàn)元。9.2 土地資源增加效益通過(guò)對(duì)項(xiàng)目區(qū)原有的太平鎮(zhèn)紅廟村、會(huì)昌村等5229畝農(nóng)用地和荒河灘地進(jìn)行整理，可以增加940畝耕地，新增耕地率

114、達(dá)到22.8%，將緩解多年來(lái)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵蝕耕地造成的耕地不足壓力，也可以顯著提高該區(qū)域的農(nóng)業(yè)產(chǎn)出，增加農(nóng)民的收入。通過(guò)對(duì)*河中壩段兩岸土地的整理后，將整治出可用于開(kāi)發(fā)的建設(shè)用地957.229畝。這些土地一方面緩解了建設(shè)用地供求矛盾，另一方面，可根據(jù)“占補(bǔ)平衡”指標(biāo)將整治出的耕地面積置換出建設(shè)用地，從而緩解了建設(shè)用地緊張關(guān)系，確保*市耕地總量動(dòng)態(tài)平衡和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。9.3 農(nóng)業(yè)增產(chǎn)效益本次項(xiàng)目通過(guò)土地整理，整治河灘地及閑置土地，增加了耕地面積940畝，增加耕地率為22.8%；重新安排河灘，尤其是理順了農(nóng)田的排灌水系。整理后的河灘地，做到早能灌，澇能排，大大提高了耕地質(zhì)量。河灘地通過(guò)整理，把非

115、生產(chǎn)用地、間接生產(chǎn)用地和輔助建筑用地的面積壓縮到最低限度，重點(diǎn)保證直接生產(chǎn)用地，對(duì)大田中間的廢溝塘和田頭地角進(jìn)行整理開(kāi)發(fā)和復(fù)墾，最大限度地提高了耕地利用率。整理后的耕地，不僅增加了耕地面積，提高了耕地質(zhì)量，還便于機(jī)械作業(yè)，大幅度降低了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，提高了生產(chǎn)效益。本項(xiàng)目通過(guò)河灘地整理，新增耕地可種植水稻、油菜和蔬菜等傳統(tǒng)作物以及發(fā)展花卉苗木、綠色蔬菜、中藥材等特色農(nóng)業(yè)等。經(jīng)測(cè)算，新增耕地實(shí)現(xiàn)凈效益每年約240萬(wàn)元。如果按種植高效農(nóng)業(yè)測(cè)算，每年每畝地至少可增加收益約3100元，則收益會(huì)增加291.4萬(wàn)元（940畝3100元）。9.4 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件改良效益本次項(xiàng)目溝、渠、路統(tǒng)一規(guī)劃，攔河蓄水、修建

116、*三橋、土地整理綜合開(kāi)發(fā)。項(xiàng)目建成后能很好地改善城鄉(xiāng)結(jié)合部的農(nóng)田水利設(shè)施和交通條件。同時(shí)因土地集約化，并在此基礎(chǔ)上，在項(xiàng)目區(qū)進(jìn)行農(nóng)田道路、灌排工程等配套設(shè)施建設(shè)，極大地改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提高了耕地質(zhì)量和耕地產(chǎn)出率。提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，節(jié)約人力資源，促進(jìn)其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加農(nóng)民收入。縮小城鄉(xiāng)差別，促進(jìn)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、文化共同發(fā)展。河道治理及土地整理大幅度增強(qiáng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)內(nèi)抗洪、抗旱能力。項(xiàng)目實(shí)施后，*河防洪能力大大提高，從原來(lái)僅有行洪斷面上的50年一遇改進(jìn)到結(jié)構(gòu)和行洪斷面多方面的50年一遇洪水標(biāo)準(zhǔn)；建成的攔河壩具有蓄水作用，為農(nóng)業(yè)46公里灌溉渠補(bǔ)充水源，擴(kuò)大灌溉面積。從而使原來(lái)的季節(jié)

117、性農(nóng)田成為旱澇保收的穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)田，使光、熱、水資源得到有效利用，穩(wěn)定和提高農(nóng)作物產(chǎn)量。9.5 生態(tài)效益按照本整治項(xiàng)目規(guī)劃，護(hù)岸設(shè)計(jì)尊重河岸的自然形態(tài)，采用自然界原有的材料，盡量避免人為的方法改造，使自然生態(tài)系統(tǒng)得以延續(xù)，生態(tài)循環(huán)未予中斷。綠化種植，利用多樣化的、經(jīng)濟(jì)價(jià)值高的鄉(xiāng)土樹(shù)種和特色樹(shù)種，展現(xiàn)層次變化、質(zhì)感變化、色彩變化、季節(jié)變化等，以適應(yīng)氣候環(huán)境和農(nóng)村特點(diǎn)。河道經(jīng)治理后，將通過(guò)建壩蓄水，增加水體容量，沿江兩岸可形成10余公里的綠化帶，將極大地改善小區(qū)域氣候，改善*兩岸農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，提高農(nóng)民的生活質(zhì)量。 9.6 土地增值效益*中壩河道治理項(xiàng)目的實(shí)施和建設(shè)，將極大改善沿江兩岸環(huán)境，提升區(qū)段土

118、地利用價(jià)值。隨著經(jīng)濟(jì)建設(shè)對(duì)土地需求量的增加，沿江兩岸土地的出讓價(jià)格必將逐年上升。如以堤防沿岸200米（扣除護(hù)堤地20米）為規(guī)劃可出讓土地計(jì)算，除去已建設(shè)和開(kāi)發(fā)地段，其左岸*二橋上至灰館橋，樹(shù)德埝進(jìn)水口下至彰明魚(yú)種站，右岸*二橋上至巖咀頭，九三鞏家脊下至北江渡，可使用開(kāi)發(fā)土地面積約2800畝。通過(guò)實(shí)施治理項(xiàng)目和完善基礎(chǔ)設(shè)施配套，預(yù)測(cè)土地出讓價(jià)格兩年后可達(dá)60萬(wàn)元/畝，甚至更高。第10章 項(xiàng)目的環(huán)境影響與評(píng)價(jià)10.1 施工期環(huán)境影響10.1.1 施工揚(yáng)塵對(duì)環(huán)境的影響在建設(shè)施工中，會(huì)對(duì)周?chē)h(huán)境空氣產(chǎn)生一定的影響，類(lèi)比成都市相關(guān)工程，采取相應(yīng)措施可以將揚(yáng)塵的影響降到最低。因此，只要在施工中注意以下幾點(diǎn)

119、，則施工揚(yáng)塵對(duì)環(huán)境的影響將可以降低到環(huán)境可接受程度：1施工環(huán)境監(jiān)理制度，完善合同約束機(jī)制，實(shí)施國(guó)家有關(guān)揚(yáng)塵防治的規(guī)定，確保制定的環(huán)境管理及工程措施得以實(shí)施。2對(duì)施工營(yíng)地的合理選擇、實(shí)施除塵及揚(yáng)塵防治措施，合理安排運(yùn)輸線路，施工營(yíng)地實(shí)施封閉打圍。3拆遷現(xiàn)場(chǎng)及施工營(yíng)地濕化作業(yè)。4施工營(yíng)地進(jìn)出口路面硬化。5料場(chǎng)、臨時(shí)渣場(chǎng)及時(shí)清楚地面塵土。10.1.2 施工噪聲對(duì)環(huán)境的影響項(xiàng)目施工過(guò)程中，各種施工機(jī)具的運(yùn)轉(zhuǎn)都會(huì)產(chǎn)生噪聲。根據(jù)建筑施工場(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB1252390）的規(guī)定，晝間的噪聲限值為7075dB，夜間限值為55 dB。晝間在離施工作業(yè)點(diǎn)40米以外可達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)限值；夜間在200米處除平地機(jī)、裝載機(jī)的

120、影響外，能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。因此，采取相應(yīng)的管理措施，推行施工環(huán)境監(jiān)理及合同約束，確保制定的有關(guān)噪聲防治的措施得以實(shí)施，尤其是禁止在敏感點(diǎn)附近設(shè)置施工營(yíng)地，及禁止在有敏感點(diǎn)的路段高噪聲工種夜間施工，則施工期噪聲的影響得到有效控制。10.1.3 固體廢棄物對(duì)環(huán)境的影響拆遷期的廢渣主要為項(xiàng)目區(qū)原有民房建筑拆遷后的棄渣，需要拆遷建筑面積約16萬(wàn)平方米。每平方米建筑面積產(chǎn)生的拆遷及施工棄渣以經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)0.1立方米計(jì)算，工程拆遷期將產(chǎn)生建筑棄渣1.6萬(wàn)立方米。拆遷產(chǎn)生的固體廢棄物中主要為廢棄建筑渣料、廢棄木材、塑料、金屬、生活垃圾等，約占總量的7080。建筑棄渣需要運(yùn)往*建筑垃圾堆存場(chǎng)所。10.2 環(huán)保措施與

121、建議1施工前應(yīng)做詳細(xì)的計(jì)劃，合理安排施工計(jì)劃，施工時(shí)盡量按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行開(kāi)挖，盡量減少開(kāi)挖面，以減少植被破壞。2平整場(chǎng)地和道路時(shí)，盡量做到挖填方平衡，對(duì)于多余土應(yīng)合理布置堆放場(chǎng)地，避免不必要的水土流失和生態(tài)變化。3在施工中，要特別注意做好生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，如基坑開(kāi)挖棄方的合理處置、必要的護(hù)岸和導(dǎo)流設(shè)施的修建等，避免造成嚴(yán)重的水土流失。4加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境管理，定期進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)，以控制工程涉及區(qū)的環(huán)境污染。對(duì)工程涉及區(qū)內(nèi)的施工人員，應(yīng)加強(qiáng)宣傳、教育，強(qiáng)化其保護(hù)環(huán)境的意識(shí)。5制定科學(xué)的施工取土原則和方案，工程拆遷安置用地要按照土地管理法規(guī)、規(guī)程報(bào)批。第11章 結(jié)論11.1 結(jié)論通過(guò)對(duì)*流域*段農(nóng)村

122、環(huán)境綜合整治（一期工程）項(xiàng)目的定性和定量分析，可以得出以下結(jié)論：該項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，并且得到了*市政府的財(cái)政和政策支持，是一個(gè)具有良好投資回報(bào)的項(xiàng)目，并且投資風(fēng)險(xiǎn)小、收益大、可持續(xù)性強(qiáng)，建議立即開(kāi)始進(jìn)行投資開(kāi)發(fā)。11.2 問(wèn)題與建議1政策、法規(guī)變化項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)達(dá)到兩年，這期間有關(guān)的稅費(fèi)政策和法規(guī)可能發(fā)生變化。因此，*公司應(yīng)密切關(guān)注相關(guān)政策和法規(guī)的變化，以便于及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。2估計(jì)的不確定性項(xiàng)目的投資估算和財(cái)務(wù)分析，涉及部分不確定性數(shù)據(jù)，需要在項(xiàng)目的建設(shè)過(guò)程中進(jìn)一步調(diào)整。因此，建議*公司在項(xiàng)目的建設(shè)中加強(qiáng)對(duì)資金和費(fèi)用的嚴(yán)格控制，以確保工程在預(yù)算內(nèi)順利完成。3質(zhì)量指標(biāo)需要進(jìn)一步明確化建議*公司在項(xiàng)目的建設(shè)中進(jìn)一步明確質(zhì)量指標(biāo)，并強(qiáng)化質(zhì)量控制，確保項(xiàng)目建設(shè)高質(zhì)量完成。4督促財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出用于項(xiàng)目建議*公司督促政府有關(guān)部門(mén)嚴(yán)格管理財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出，確保用于本項(xiàng)目的財(cái)政資金不被其他項(xiàng)目擠占。