1、目 錄第一章 總 論1一、項目背景1二、項目概況5三、問題與建議9第二章 市場預測10一、產(chǎn)品市場供應現(xiàn)狀10二、產(chǎn)品市場需求預測10三、市場目標的確定10四、產(chǎn)品在廈門市及周邊市場的銷售價格10第三章 原材料及資源條件評價11第四章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案12一、建設規(guī)模12二、產(chǎn)品方案12三、建設規(guī)模研究結論12第五章 場址選擇13一、廠址選擇原則13二、選址比較13三、選址結論及建議14第六章 技術方案、設備方案和工程方案16一、技術方案16二、設備方案17三、工程方案22第七章 節(jié)能與節(jié)水24一、節(jié)能24二、節(jié)水25第八章 環(huán)境影響評價26一、場址環(huán)境條件26二、項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境的影響

2、26三、環(huán)境保護措施方案28四、環(huán)境影響評價29第九章 勞動安全、衛(wèi)生和消防30一、勞動安全及災害防護措施30二、勞動安全衛(wèi)生管理機構31三、消防32第十章 組織機構與人力資源配置33一、項目法人組建方案33二、管理機構的組建方案和體系圖33三、人力資源配置33第十一章 項目實施進度建議34一、實施進度的要求和應注意的問題34二、一期工程項目建設進度34第十二章 投資估算36一、建設投資估算36第十三章 財務評價38一、評價依據(jù)及幾點說明38二、銷售和經(jīng)營收入、銷售稅費等估算38三、總成本的估算40四、估算各年度利潤41五、現(xiàn)金流量分析41六、財務盈利能力分析42七、不確定分析43八、財務評價

3、結論43第十四章 社會效益評價44一、項目對社會的影響分析44二、項目與所在地互適性分析44三、社會評價結論44第十五章 研究結論、問題與建議46一、研究結論46二、問題與建議47附 圖48附 表48附 件48第一章 總 論一、項目背景1.1 項目名稱廈門*建材基地工程一期瀝青混凝土工程。1.2 承辦單位概況（1）廈門*投資發(fā)展有限公司的基本情況廈門*投資發(fā)展有限公司是一家從事建筑材料生產(chǎn)、供應和研發(fā)的綜合性企業(yè)，公司經(jīng)營范圍: 1、房地產(chǎn)投資與開發(fā)；2、建筑材料制造和批發(fā)；3、土石方工程；4、建設工程和建筑技術研究。公司于2006年10月注冊成立，注冊資金6000萬人民幣。公司目前正在籌建的

4、廈門*建材基地一期項目（瀝青混凝土攪拌站）生產(chǎn)供應能力為每日240噸/小時，設計規(guī)模為40萬噸/年，折合17萬立方米/年。先進的設備、雄厚的技術力量、高起點的專業(yè)實驗室、優(yōu)良的人力資源和應用現(xiàn)代網(wǎng)絡通訊技術建立的企業(yè)信息管理平臺，使公司從硬件到軟件都具備了良好的生產(chǎn)供應和客戶服務能力，具備了承接不同性能要求和不同強度等級的瀝青混凝土供應任務，并將為廈門市及周邊各地區(qū)的重點工程提供產(chǎn)品和服務。公司認真貫徹執(zhí)行“選材合適、配比科學；關注客戶、高效服務；持續(xù)提高、滿足客戶”的質(zhì)量方針，以最大限度滿足客戶要求為標準，竭誠為客戶提供合適的產(chǎn)品和優(yōu)良的服務。（2）企業(yè)人員及開發(fā)能力論述本項目企業(yè)總人數(shù)為1

5、90人，其中管理人員 25人，技術人員25人，檢測人員10人，營銷人員10人，生產(chǎn)工人 60人，輔助工人60人。技術人員大部分都具有中級以上職稱，有較強的開拓能力和勇于拼搏的精神，能夠迅速掌握和了解最新的建筑材料技術及市場營銷各方面的信息，公司實行合同聘用制，對所有崗位人員實行擇優(yōu)錄用。（3）企業(yè)管理情況廈門*投資發(fā)展有限公司是由廈門*建設開發(fā)有限公司，廈門市路橋機械有限公司和廈門市三航偉業(yè)投資有限公司合資成立。三家企業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗對于合資成立的廈門*投資發(fā)展有限公司的發(fā)展形成優(yōu)勢互補。其中股東廈門*建設開發(fā)有限公司是廈門市*發(fā)總公司和廈門*投資發(fā)展公司合作成立的子公司，該公司擁有廈門市*發(fā)總公

6、司和*投資公司在市政道路建設中獨特的市場資源優(yōu)勢，這為產(chǎn)品投入市場和開拓市場提供了有利的發(fā)展因素。股東廈門市路橋機械有限公司具有二級路面施工資質(zhì)和較為豐富的施工經(jīng)驗，對瀝青混凝土生產(chǎn)流程及石料破碎生產(chǎn)較為熟悉，因此，在施工成本控制、設備運行管理及施工管理上有較大優(yōu)勢。并且，該公司對瀝青混凝土各類原材料有著良好的供貨渠道，在產(chǎn)品的生產(chǎn)成本控制上有較大優(yōu)勢。 股東廈門市三航偉業(yè)投資有限公司在廈門建筑材料市場有豐富的投資與管理經(jīng)驗，且擁有豐富的預拌混凝土的生產(chǎn)經(jīng)驗。因此，該公司對于合資企業(yè)的管理和后續(xù)發(fā)展極為有利。廈門*投資發(fā)展有限公司建立了一套完整的企業(yè)管理制度和健全的質(zhì)量保障體系。公司參照國家標

7、準，制定了每一品種產(chǎn)品的質(zhì)量標準，根據(jù)標準化組織生產(chǎn)，并加強檢查監(jiān)督、從嚴管理。公司內(nèi)部建立了各項原始記錄、臺帳和報表制度，加強定額考核制度，建立勞動、耗材、產(chǎn)量等各項定額標準和考核指標，進行嚴格考評，以提高產(chǎn)品的質(zhì)量，以擁有市場的主動權。（4）企業(yè)發(fā)展規(guī)劃與思路廈門*投資發(fā)展有限公司是一家從事建筑材料生產(chǎn)、供應和研發(fā)的綜合性企業(yè)。公司籌建的廈門*建材基地工程擬分為三期投入：一期瀝青混凝土工程項目，二期預拌混凝土項目，三期將增加一條先進的石粉磚、石粉加氣砼砌塊生產(chǎn)線。三個項目的建設將有效促進企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和對資源的合理利用。公司目前正在籌建該建材基地的一期瀝青混凝土工程項目。公司將在今后的創(chuàng)業(yè)

8、中推行標準化生產(chǎn)，按照國家標準，在生產(chǎn)和運輸?shù)确矫娑紝⒅贫ㄒ徽讎烂芏氈碌臉藴?。通過制定標準和實施標準，把生產(chǎn)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全過程納入標準生產(chǎn)和標準管理軌道，以取得最佳經(jīng)濟效益和社會效益。公司將加大對產(chǎn)品改良和新產(chǎn)品研發(fā)的投入，不斷研發(fā)和推出適銷對路又符合環(huán)保、經(jīng)濟要求的新產(chǎn)品。同時公司還將加強營銷體系的建設，實施品牌戰(zhàn)略，開展品牌營銷，不斷加大宣傳推介力度，爭創(chuàng)名牌，擴大品牌的影響力，以更好地占領市場。目前公司以開發(fā)高品質(zhì)瀝青混凝土為主要工作內(nèi)容，通過科學調(diào)控等高新技術手段的應用、先進設施的使用以及對產(chǎn)品的改良和新產(chǎn)品的研發(fā)，對瀝青混凝土等高等級材料的規(guī)范生產(chǎn)和廣泛使用起到積極的示范作

9、用。1.3 可行性研究報告的編制依據(jù)（1）*區(qū)政府有關本工程的會議紀要2006104號；（2）*區(qū)城市總體規(guī)劃；（3）編制報告的委托合同；（4）中華人民共和國環(huán)境保護法；（5）中華人民共和國環(huán)境影響評價法。1.4項目提出的理由與過程（1）近十余年來，我國公路建設迅速發(fā)展，到2003年底，高等級公路通車里程已突破27萬km，其中高速公路通車里程近3萬km，瀝青混凝土路面里程占75%以上。廈門市的瀝青混凝土用量由1993年最初每年2-3萬噸發(fā)展到現(xiàn)在的每年60萬噸左右，其數(shù)量上、質(zhì)量上有了很大的發(fā)展、提高，未來幾年，廈門島內(nèi)島外特別是同安、*的大開發(fā)建設，瀝青混凝土的需求量將大大提高。瀝青混凝土的

10、市場前景非?？春?。根據(jù)調(diào)查，目前廈門只有兩家較大型的瀝青混凝土攪拌站（公路局物供處、廈門市政工程公司），另有4家私有小型瀝青攪拌站；漳州有一家，泉州尚無瀝青攪拌站。但是由于與之配套的瀝青混凝土加工工藝要求瀝青、石砂料等混合料攪拌溫度需達到度以上，攤鋪溫度需達到至度，客觀上對瀝青攪拌站與施工現(xiàn)場的距離提出了較高的要求。目前*、同安及周邊的泉州地區(qū)尚無瀝青攪拌站，需從集美等其他地區(qū)貨運過來，從供應布局上來看，現(xiàn)有的攪拌站無法滿足市場的需要。（2）隨著城市道路建設規(guī)模與檔次的提升，而現(xiàn)有供應商提供的瀝青混凝土攪拌站的操作工藝和設備效率較低、污染嚴重已成為瀝青混凝土道路工程建設的“瓶頸”，因此，對建設

11、大型環(huán)保型瀝青混凝土攪拌站已經(jīng)開始形成現(xiàn)實的需求。本項目的一期瀝青混凝土攪拌站項目將采用先進的瀝青混凝土攪拌設備，其占地約2600余平方米，進出料、溫度等全部實行電子控制和電腦操作，攪拌效率和攪拌質(zhì)量高，每小時可生產(chǎn)瀝青混凝土240噸，噪音、粉塵等防治效果好，環(huán)境污染小，代表了未來市政工程對瀝青混凝土攪拌設備需求的大趨勢。（3）按照*區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要中“高質(zhì)量建設*新城”其城市交通部分明確提出：“十一五”期間，重點建好高速鐵路*段、溪東路、內(nèi)安路、樂安路、水瓊線、新大線、美上路、海灣大道等城市交通干道，配套建設*隧道、同安灣大橋的引線市政道路，形成“三縱多橫一環(huán)”的道路

12、骨架。加快瀏五店港區(qū)建設步伐，規(guī)劃建設兩個長途客運站。到2010年，爭取在區(qū)內(nèi)實現(xiàn)15分鐘交通圈。在“十一五期間*區(qū)重大建設項目”中也明確指出：在“十一五”期間，*區(qū)重點推進50個投資量大、帶動性強、關聯(lián)度高的重大工程項目建設，總投資524.3億元。其中基礎設施項目共17個，預計總投資94.8億元，其*隧道（*段），同安灣大橋（*段），溪東路，水瓊線，美上路，新大線（新圩大嶝），內(nèi)安路，海灣大道（瓊頭蓮河），黎安路，*港區(qū)建設項目。從長遠來看，由于以上新建道路遵循的“提質(zhì)擴容”戰(zhàn)略，建設瀝青混凝土道路開始成為主流，這種來自市場的需求為本項目的實施提供了有利的客觀條件。（4）隨著我國交通事業(yè)建設

13、的發(fā)展，瀝青混凝土路面由于具有表面平整、行車舒適、耐磨、環(huán)保降噪、施工周期短、養(yǎng)護維修簡便、可回收再生等特點，越來越多地應用到公路和市政道路的建設中。目前大部分道路建設都采用瀝青混凝土路面，因此，對瀝青混凝土的需求量也越來越大?，F(xiàn)有的水泥混凝土路面由于行車噪聲大、因地基下陷容易斷裂等原因，在進行路面改造的時候一般都用瀝青混凝土取代。雖然瀝青混凝土路面的設計壽命為15年，但目前已逐步采取措施對其中的瀝青和料石進行回收，具有回收利用、循環(huán)使用的優(yōu)點。因此，目前已著手對高性能的瀝青混凝土進行研發(fā)，對瀝青混凝土的回收技術也日臻完善。本項目在生產(chǎn)高性能瀝青混凝土的同時，也應當重視建材方面的科研和產(chǎn)品開發(fā)

14、工作，尤其是在瀝青混凝土產(chǎn)品性能、產(chǎn)品品種和廢棄路面的材料回收方面的研究。本項目擬建科研試驗樓并致力于研究品質(zhì)高、服務周期長和易于回收再利用的瀝青混凝土，以符合可持續(xù)發(fā)展的大趨勢。（5）本項目得到了區(qū)政府領導的重視，并于2006年9月19日組織了相關部門領導進行現(xiàn)場辦公，形成了廈門市*區(qū)人民政府專題會議紀要2006104號，會議明確同意在*選址建設瀝青混凝土攪拌站，并指出，區(qū)直各部門、區(qū)投資公司、區(qū)建設公司要在市政、房建、收儲等項目大力支持，使之盡快做強做大，并積極參與*的各項開發(fā)建設。（6）與此同時，隨著建設力度的不斷加大，*及其周邊地區(qū)不僅對瀝青混凝土需求量急劇增加，同時對商品水泥混凝土、

15、人行道磚等也不斷增加需求，盡快建設一個建材生產(chǎn)基地，大量生產(chǎn)高質(zhì)量，符合環(huán)保要求的新型建筑材料，有利于*及周邊地區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。二、項目概況2.1 擬建地點經(jīng)現(xiàn)場踏勘比較，并與國土、規(guī)劃、環(huán)保等部門溝通，廈門*建材基地工程擬選址于*市頭山廢棄采石場，該地塊位于內(nèi)田溪東側，水瓊線北側，美上路和溪東路之間，至區(qū)政府（沿新馬路、朱坑路）約3KM，至*大道約2.7KM，至水瓊線0.2KM，緊鄰美上路和溪東路，特別是距離*火車站3.3KM，交通十分便利。該采石場可供開發(fā)利用面積約188畝，由一條規(guī)劃路分為面積大致相等的南北兩塊地塊，一期瀝青混凝土工程項目擬建于南面地塊，占地面積約93畝。根據(jù)廈門*投資發(fā)

16、展有限公司發(fā)展規(guī)劃，廈門*建材基地工程擬在后期投入建設二期預拌混凝土項目和三期石粉磚項目，這兩個項目能夠很好地相互消化和吸收項目建設和生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄石料，這對于環(huán)境保護、可持續(xù)發(fā)展和促進企業(yè)的發(fā)展、進步都是極為有利的。建議規(guī)劃利用本項目周邊的95畝地作為二期和三期項目用地。2.2 建設規(guī)模與目標 廈門*投資發(fā)展有限公司是一家從事建筑材料生產(chǎn)、供應和研發(fā)的綜合性企業(yè)。公司籌建的廈門*建材基地工程擬分為三期投入：一期為瀝青混凝土工程項目，二期預拌混凝土項目，三期將增加一條先進的石粉磚、石粉加氣砼砌塊生產(chǎn)線。三個項目的建設將有效促進企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和對資源的合理利用。公司目前正在籌建該建材基地的

17、一期瀝青混凝土工程項目。建材基地一、二、三期項目的建設：（1）一期瀝青混凝土工程預計占地約93畝，擬投資3000型瀝青混凝土攪拌設備一套（40萬噸/年）、實驗室設備、變配電設備等共約1608.0萬元；場地平整、基礎建設（設備基礎及管線等）、試驗室、配套廠房等投資約5465.8萬元，工程預備費及其它費用投資共約1630.9萬元，征地約930萬元，共投資約9634.7萬元。另將根據(jù)需要投入第二套瀝青混凝土攪拌設備。（2）由于*區(qū)工業(yè)、房地產(chǎn)、市政設施建設的快速發(fā)展，預拌混凝土的需求和符合環(huán)保的要求，根據(jù)市場需要及企業(yè)的運轉(zhuǎn)情況等，將在適當?shù)臅r機投入建設二期預拌混凝土項目。該項目可將場地平整過程中產(chǎn)

18、生的大量碎石等廢棄材料合理利用，變廢為寶，既能達到資源合理利用的目的，又能降低企業(yè)的生產(chǎn)成本。建議規(guī)劃57畝地建設二期預拌混凝土項目，投資額約2000萬元。（3）在國家大力發(fā)展新型墻材，各種“禁實推新”政策不斷出臺，禁止使用實心黏土磚的要求下，本項目第三期將增加一條先進的石粉磚、石粉加氣砼砌塊生產(chǎn)線。其機械化程度高，日生產(chǎn)標磚能力達到10萬塊，日消耗石粉量達120至170噸。該項目可將一、二期項目石材加工過程中產(chǎn)生的大量石粉造成的污染變廢為寶，大量的消耗石粉來生產(chǎn)石粉磚，既遏制了石粉所造成的污染，保護了耕地，又不用擔心原材料的匱乏。建議規(guī)劃38畝地建設三期項目，投資額約700萬元。2.3主要建

19、設條件（1）交通運輸條件*區(qū)作為廈門城市副中心，島外東部地區(qū)中心，將廈門島與*連為一體的“*隧道”已于2005年年5月動工建設，建成后，將改善*的投資環(huán)境，使*的區(qū)位優(yōu)勢進一步凸顯；福廈高速鐵路計劃在今年內(nèi)動工，并在*設客貨中間站，遠景引支線至瀏五店港區(qū)；已建成的福廈高速公路在馬巷設置出入口，結合324國道改線，將*大道接高速公路，另規(guī)劃兩條主干路與之銜接。設長途客運站兩處，一處位于馬巷，服務北部居民，一處位于*大道與水瀏線立交處的東北側。所以本項目選址在*地區(qū)，具有非常好的地理優(yōu)勢。具體來說，本項目選址的場地周圍有*大道、高速公路、324國道、馬新路和水瓊線，水瓊線目前正在修建，*東通道也正

20、在施工當中。預計項目建成后，其生產(chǎn)的混凝土能夠及時高效、保質(zhì)保量地運到各施工現(xiàn)場，保證施工的順利進行。（2）選址與環(huán)保的關系建材生產(chǎn)基地的選址與環(huán)保有密切的關系。本項目選址于市頭山，為廢棄的采石場，是*規(guī)劃區(qū)的二類工業(yè)用地。項目所在區(qū)有良好的天然屏障條件，對控制粉塵、煙塵的擴散十分有利，且遠離居民區(qū)及以后的商住區(qū)，對居民的生產(chǎn)、生活不會造成不利的影響。在項目建設中，采取必要的工程措施，加強綠化，在營運期加強管理，可以解決好項目選址與環(huán)保的關系。（3）主要原材料的供應本項目主要原材料為瀝青、礦料（砂、碎石、礦粉）等。砂子可在*購入，碎石、瀝青及瀝青混凝土面層礦料（輝綠巖、玄武巖等）均可外購。此外

21、，項目區(qū)為花崗巖石山，在項目建設中的山體開挖過程中產(chǎn)生的廢棄石料可以作為瀝青混凝土路面的中、下層碎石，這樣既可使原本廢棄的資源得到充分、合理的利用，又避免了對環(huán)境造成污染。由上可見，本項目在生產(chǎn)過程中的直接原材料的供應是沒有問題的。（4）水電供應條件*區(qū)在今年內(nèi)可建成并投入運行22萬伏馬巷變電站，位于馬巷鎮(zhèn)市頭村，距離市頭山有1.2KM。本項目供電擬從新店鎮(zhèn)開閉所引入2回10KV電源。村村通自來水工程已將自來水主管道通到各個自然村村口。本項目只使用生活用水，用水量不大，可就近從市政道路的供水管網(wǎng)中引入本項目區(qū)內(nèi)。（5）通信設施整個*區(qū)預計安裝交通設備容量74140門，交換設備實裝59221門，

22、245臺交接箱，主干線電纜105950對，配線電纜162715對，電纜總長1105.51皮長公里。本項目由電信部門鋪設線路至項目區(qū)，解決通信問題。（6）用地條件經(jīng)與規(guī)劃、土地部門協(xié)商及政府會議擬定，廈門*建材基地擬選址于市頭山廢棄采石場，該地塊為集體未利用土地，為規(guī)劃中的二類工業(yè)用地，可供開發(fā)利用面積約188畝。一期瀝青混凝土項目擬用地約93畝。為了使項目用地更好地與規(guī)劃和企業(yè)發(fā)展相銜接，建議規(guī)劃預留一期項目用地周邊95畝作為二期、三期項目用地。2.4一期項目投入總資金及效益情況本項目投資規(guī)模適宜、結構合理，建筑方案具有經(jīng)濟實用、布局合理的特點，本項目投資總額控制在9634.7萬元左右是合適的

23、。資金來源均為企業(yè)自籌。項目投資效果指標匯總表序號項目效果指標1投資總額9634.7萬元2總建筑面積69290m23產(chǎn)品累計銷售收入157558.4萬元4累積上繳稅費10493.7萬元5累計上繳所得稅3159.3萬元6累計稅后利潤17734.8萬元7投資利潤率216.9%8投資利稅率141.7%經(jīng)測算，本項目的靜態(tài)投資回收期為4.37年（含建設期），動態(tài)投資回收期為5.30年（含建設期），盈虧平衡點38.5。因此，建設該瀝青混凝土攪拌站項目在經(jīng)濟效益上是可行的。2.5主要技術經(jīng)濟指標一期項目主要技術經(jīng)濟指標名 稱內(nèi) 容總用地面積一期項目用地約93畝（61935.07 m2）建設用地面積4902

24、3.05m2地上總建筑面積69290m2建筑占地面積24860m2建筑密度50.71%容積率1.41綠地率20%三、問題與建議本項目的順利實施將為廈門市及周邊地區(qū)重點工程的建設提供有力保證，該工程擬于2007年7月投入使用，時間緊，任務重，為保證工期如期建成，提出以下建議：（1）由于該項目建設用地的各項手續(xù)尚未辦理完畢，為保證工程的順利實施，建議加快辦理。（2）該項目進度計劃安排緊湊，應高度重視協(xié)調(diào)各有關部門的關系，爭取相關部門的高度重視與支持，以保證各個環(huán)節(jié)不出現(xiàn)拖延，影響工期。第二章 市場預測一、產(chǎn)品市場供應現(xiàn)狀根據(jù)調(diào)查，目前廈門只有兩家較大型的瀝青混凝土攪拌站，分別是廈門市公路局物資供應

25、處和廈門市政工程公司。其中廈門市公路局物資供應處每年的年生產(chǎn)量約為：40萬噸；廈門市政工程公司目前的年生產(chǎn)量約為：10萬噸；另外還4家私有小型的瀝青混凝土攪拌站，由于受其生產(chǎn)設備的限制，年生產(chǎn)量都非常的低，對整個市場沒有太大的影響。二、產(chǎn)品市場需求預測隨著我國交通事業(yè)建設的發(fā)展，瀝青混凝土路面由于具有表面平整、行車舒適、耐磨、環(huán)保降噪、施工周期短、養(yǎng)護維修簡便，等特點，越來越多應用到公路和市政道路的建設中。今年廈門島內(nèi)計劃建設的道路有：*隧道、集美大橋、杏林公鐵大橋、*域路、廈門市外環(huán)快速路、成功大道、廈門環(huán)島干道、灌新路、五緣灣路、五石路、環(huán)湖路、仙岳路高架改造、同集路改造等等。*的道路建設

26、道路有：東坑路、水瓊線、后垵路、美上路、福廈高速公路復線、*域填海造地區(qū)內(nèi)道路、西柯大橋及兩段接線、丙洲橋面等等基本上也都是采用的瀝青路面。城市道路的快速建設發(fā)展將大大提高瀝青混凝土的需求量，瀝青混凝土的市場前景非?？春谩Ｎ磥韼啄陱B門、*的開發(fā)及周邊地塊道路的發(fā)展建設，將極大提高對瀝青混凝土的需求，瀝青混凝土供求不平衡的矛盾將凸顯出來。另外目前在廈門的周邊地區(qū)，漳州、泉州、莆田等地的道路建設中也廣泛的采用了瀝青混凝土路、橋面都是采用的瀝青混凝土。但是這些地方并沒有大型的瀝青混凝土攪拌站，所以這些地方也有很大的市場。三、市場目標的確定以廈門市島內(nèi)、*區(qū)為主，兼顧廈門周邊地區(qū)包括泉州、漳州、莆田等

27、地。四、產(chǎn)品在廈門市及周邊市場的銷售價格根據(jù)市場調(diào)查瀝青混凝土在廈門市及周邊城市的銷售價格為450元/噸（包括攤鋪）。第三章 原材料及資源條件評價廈門*投資發(fā)展有限公司籌建的廈門*建材基地工程擬選址于市頭山廢棄采石場，該采石場可供開發(fā)利用面積約188畝，一期瀝青混凝土工程項目擬用地面積約93畝。瀝青混凝土的主要原材料為：砂石料、粉料、瀝青、木質(zhì)纖維。這些材料在市場上供應充足，均可在市場上直接購買。在項目建設和生產(chǎn)過程中將會產(chǎn)生大量的廢棄石料，然而，這些廢棄的石料都是可以再利用的資源，具有很高的利用價值，應當合理利用起來。廈門*投資發(fā)展有限公司擬于后期在一期項目用地周邊投入建設二期預拌混凝土項目

28、和三期石粉磚項目。三個項目的建設將有效相互消化和吸收項目建設和生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄石料，有利于實現(xiàn)對資源的充分、合理的利用，這對于環(huán)境保護、可持續(xù)發(fā)展和促進企業(yè)的發(fā)展、進步都是極為有利的。因此，從合理利用資源等多角度考慮，建議規(guī)劃利用本項目周邊的95畝地作為廈門*建材基地二期和三期項目用地。第四章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設規(guī)模廈門*投資發(fā)展有限公司籌建的廈門*建材基地工程一期瀝青混凝土項目擬建成年產(chǎn)40萬噸的3000型瀝青混凝土攪拌站，基礎設施配套建設包括辦公樓、試驗樓、科研樓、倒班樓1、2，食堂、地磅房、機械設備停放庫、機修車間、變配電室、配件庫、石料加工區(qū)、粒石料倉、片石料倉、礦粉倉庫、

29、砂倉、攪拌機組基礎、瀝青儲罐基礎、桶裝瀝青庫、停車坪、室外道路、廠區(qū)內(nèi)供電、水，雨水、照明等市政管線、綠化美化環(huán)境工程等，廠區(qū)外部工程有臨時道路，供水、供電的外線引入工程等等。根據(jù)市場需求，為保證產(chǎn)品供應，擬于后期再增加一套瀝青混凝土攪拌機組設備。根據(jù)廈門*投資發(fā)展有限公司對廈門*建材基地工程建設的發(fā)展規(guī)劃，擬于后期在一期項目用地周邊投入建設二期預拌混凝土項目和三期石粉磚項目。二、產(chǎn)品方案近期主要以生產(chǎn)道路瀝青混凝土為主，主要包括上面層、中面層、下面層的瀝青混凝土；中期發(fā)展商品水泥混凝土、改性瀝青混凝土，后期考慮石粉磚的生產(chǎn)。三、建設規(guī)模研究結論根據(jù)市場預測2006年廈門市瀝青混凝土的需求量為

30、70萬噸，目前生產(chǎn)能力約50萬噸/年，隨著島外建設力度的加大，工程建設項目的加快，尤其是在建和待建的道路工程量劇增，2007年及以后若干年，本市對瀝青混凝土需求每年將達到80萬噸以上。周邊泉州、漳州、莆田等地區(qū)的道路工程更多，部分道路路面也是采用瀝青混凝土。因此，廈門及周邊地區(qū)對瀝青混凝土的總需求量將達100萬噸以上。本項目一期工程生產(chǎn)瀝青混凝土規(guī)模確定為40萬噸/年，是可行的。第五章 場址選擇一、廠址選擇原則1、滿足城市總體規(guī)劃，環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)規(guī)劃以及國家現(xiàn)行的有關標準要求；2、應具備建設工程的工程地質(zhì)條件和水文地質(zhì)條件；3、應避開重點保護的文化遺址、風景區(qū)、盡量避免城市規(guī)劃道路通過廠區(qū)；4、

31、不受洪水、潮水或內(nèi)澇的威脅；5、充分利用荒山、廢坑、少拆遷和占用農(nóng)田；6、運距合理，有方便的交通可靠的供水、供電條件及污水排放系統(tǒng)。二、選址比較根據(jù)*區(qū)政府【2006】104號“關于到廈門*建設開發(fā)公司現(xiàn)場辦公”的專題會議紀要精神，及與國土局*分局、規(guī)劃局*分局等部門溝通協(xié)商，推薦確定了市頭山、霄壟、小光山等廢棄采石場備選場址進行比較，其各場址優(yōu)缺點比較如下：1、市頭山廢棄采石場市頭山，位于內(nèi)田溪東側，水瓊線北側，美上路和溪東路之間，系廢棄采石場，根據(jù)路網(wǎng)規(guī)劃初定約188畝的地塊作為整個建材基地的項目用地。該地塊權屬為馬巷和內(nèi)厝鎮(zhèn)。從區(qū)政府計起沿新馬路、朱坑路至市頭山廢棄采石場約3KM，從市頭

32、山至*大道約2.7KM，至水瓊線0.2KM，緊鄰美上路和溪東路，特別是距離*火車站3.3KM，交通十分便利。該山體主要由花崗巖組成，由于長時間的開采，現(xiàn)地表部分只剩約30的巖石及部分工程紅粘土。經(jīng)了解, 該地塊為集體未利用土地,轉(zhuǎn)為建設用地時不占“農(nóng)轉(zhuǎn)用”用地指標（從07年起，國家將未利用土地作為新增建設用地控制指標納入土地利用年度計劃），地塊內(nèi)只有兩間廢棄磚房和少許墳墓，拆遷量小，能在較短時間內(nèi)開工建設。2、霄壟采石場該地塊系新店鎮(zhèn)的飛地，位于內(nèi)厝鎮(zhèn)轄區(qū)，占地約200畝。位于水瓊線以北，八一路以東，從區(qū)政府計起，路程約14.5KM（12.5KM的水泥路面和2KM的山路），交通不便。該地塊由上

33、下兩個臺地組成，各約100畝，均正在進行石方爆破開采。該地塊按照新店土地所及當?shù)卮甯刹康囊庖?，只能利用較低處臺地，該臺地為洼地，起伏較大，旁邊是自然溝壑，深約10米，場地平整土方量較大。且有較難遷移的墳墓，地塊內(nèi)有近600平方米的民房，拆遷難度較大。3、小光山采石場小光山，位于鴻漸山腳。從區(qū)政府計起，路程約17.5KM（其中有1KM的山路），有多家采石場正在開采爆破，地勢高差較大，場地平整工程量大。小光山采石場相對距離較遠，海拔較高（黃海高程約90米），交通不便。小光山基本沒有廢棄的采石場，絕大部分處于開采狀態(tài)，且手續(xù)較為完整，拆遷難度較大。如果附近的采石場沒有關閉，石方爆破繼續(xù)進行，則勢必嚴

34、重干擾（小光山）瀝青混凝土攪拌站的正常生產(chǎn)。三、選址結論及建議建設瀝青混凝土攪拌站是一項投資額較大的工程（規(guī)劃總投資約9634.7萬元），既要考慮生態(tài)環(huán)保，符合規(guī)劃，又要考慮企業(yè)的經(jīng)濟效益，最大限度地降低運營成本，而降低運輸成本則是重中之重。因此該項目的定點、選址顯得尤為重要。既要能迅速啟動項目建設，形成規(guī)模，又要能在短時間內(nèi)生產(chǎn)盈利，促進企業(yè)快速成長，實現(xiàn)該企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益的雙贏。我們建議把瀝青混凝土廠址定于市頭山。市頭山具有如下幾個方面的優(yōu)點：市頭山廢棄采石場緊鄰水瓊線、美上路和溪東路，交通便捷，瀝青、礦石等原料的運輸和瀝青混凝土運輸較為方便，場址輻射范圍廣；該地塊為集體未利用土地，

35、不受“農(nóng)轉(zhuǎn)用”指標限制，能在較短的時間內(nèi)開工建設并盡快投產(chǎn)，滿足*區(qū)市政道路建設的需求（東界路、東坑路、美上路、海灣大道、東部固體廢棄物進場道路）；建設單位擬建瀝青混凝土攪拌站引進先進生產(chǎn)設備和生產(chǎn)工藝，在環(huán)保、安全上不會產(chǎn)生不良影響；市頭山現(xiàn)狀山體巖石裸露，影響景觀，項目建設需對該山體進行開發(fā)，擬建設生態(tài)的花園式工廠，將取得良好的社會效益。部分礦石能就地消化，作為瀝青混凝土廠的生產(chǎn)原料，節(jié)約能源，變廢為寶；考慮市政配套、土地權屬、征地拆遷以及地方勢力的干擾等方面因素，把瀝青混凝土廠定位于市頭山有著明顯的優(yōu)勢，建設周期較短，該項目能盡快建成并投產(chǎn)，以取得較好的經(jīng)濟效益和社會效益。第六章 技術方

36、案、設備方案和工程方案一、技術方案1.1拌和工藝瀝青混凝土拌和機是拌制瀝青混凝土的專用設備，將砂石料烘干、加熱、篩分、計量，并加入適量的填充料（石粉），與熱瀝青液按一定配合比均勻攪拌成瀝青混合料的設備。其拌和工藝如下：(1)將砂石料烘干至433473K(160C200C),篩分后按比例稱量；(2)將瀝青加熱融化至393433K(120C160C),保溫，按容量或質(zhì)量稱量；(3)將熱砂石料（加入適量的石粉）與熱瀝青均勻拌和成所需的混合料，出料溫度為：110C170C。 1.2工藝流程砂石料的烘干、加熱和混合料的攪拌在一個滾筒內(nèi)連續(xù)進行，噴燃器裝在滾筒的進料端中央，順料流加熱，熱瀝青液在滾筒的前半

37、部分噴入，與熱砂石料一起進行自落式攪拌后卸出，既簡化了工藝過程，又減少了粉塵飛揚。卸出的成品放在成品倉內(nèi)儲存?zhèn)溆谩＿@種攪拌設備近年來應用了電子技術和新型檢測儀器，可實現(xiàn)生產(chǎn)自動化和嚴格控制配合比，保證了成品質(zhì)量。生產(chǎn)工藝流程見下圖所示：二、設備方案2.1設備的主要組成：(1)砂石料的烘干與加熱設備；(2)砂石料的篩分與稱量設備；(3)相應的升運設備；(4)瀝青的加熱與保溫設備；(5)瀝青的稱量設備；(6)拌和設備；(7)傳動系統(tǒng)和操縱系統(tǒng)；(8)配套設施等。2.2設備選擇瀝青混凝土攪拌設備是生產(chǎn)各種瀝青混合料的機械裝備，適用于公路、城市道路、機場、碼頭、停車場等工程部門。它是瀝青混凝土路面施工

38、的關鍵設備之一，其性能直接影響到所鋪筑的瀝青路面的質(zhì)量。在選擇設備時，應結合企業(yè)自身的需求并把握“技術先進、質(zhì)量穩(wěn)定、價格合理”的原則，選擇性價比高的設備。不要盲目追求進口和價格高的設備，也不要選擇品質(zhì)、產(chǎn)量等指標不符企業(yè)生產(chǎn)要求的設備，避免增加后續(xù)投入和造成資金浪費。瀝青混凝土攪拌設備無論是國內(nèi)還是國外都有很成熟的產(chǎn)品可以選擇。國內(nèi)廠家有西安筑路機械有限公司、徐州工程機械科技有限公司、無錫華通公路機械有限公司等。國外廠家有愛司太克、派克、阿曼、瑪連尼等。國產(chǎn)品牌都是各公司引進國外品牌先進技術及制造技術生產(chǎn)出來的產(chǎn)品，主要部件如燃燒器、振動篩、攪拌鍋、電氣控制系統(tǒng)及所有的傳動部件均采用進口件。

39、從設備性價比來看，進口品牌雖然技術方面更成熟，但整機關稅極高且供貨周期長。以3000型為例，進口品牌都要1300萬元左右。國產(chǎn)品牌在主部件采用進口件的前提下，把結構件國產(chǎn)化，在不影響生產(chǎn)能力的情況下，一套3000型攪拌設備800萬元左右。國產(chǎn)新型環(huán)保節(jié)能式攪拌設備粉塵排放量達到歐洲排放標準，配置的燃燒器不但可燃柴油、重油、渣油，還可燃氣體、煤粉等燃料，具有良好的經(jīng)濟性。國產(chǎn)品牌因地域關系售后服務及易損件供應方面更迅捷更有保障。本項目一期工程備選的瀝青攪拌設備主要技術指標如下：備選方案方案一方案二方案三方案四能力CL1500CL(H)2000CL(H)3000CLH4000120t/h含水率5%

40、160t/h含水率5%240t/h含水率5%320t/h含水率5%傾斜皮帶機寬600寬600寬700寬800最大能力180t/h220t/h280t/h360t/h干燥滾筒1920800022008000 22509400 280011500最大能力150t/h180t/h280t/h360t/h燃燒器低噪音型高壓噴霧式低噪音型高壓噴霧式低噪音型高壓噴霧式低噪音型高壓噴霧式最大燃燒量1000L/h1200L/h2000L/h2500L/h袋式集塵裝置大氣反吹型大氣反吹型大氣反吹型大氣反吹型過濾面積4856169121248回收螺旋輸送機16t/h24t/h30t/h40t/h引風機844m3/

41、分 3860Pa1080 m3/分 3860Pa1580 m3/分 3920Pa1970 m3/分 4012Pa煙筒70014m80016m110017m150020m熱料提升機板鏈提升板鏈提升板鏈提升板鏈提升最大能力150t/h220t/h280t/h360t/h振動篩二層四段式五層九段式五層九段或六層 11段式六層11段式最大能力140t/h200t/h260t/h340t/h熱料倉4區(qū)間式5區(qū)間式5區(qū)間式或6區(qū)間式6區(qū)間式容量(m 3)13.82230或 5462計量裝置電子計量器型遠距離顯示 骨料：0.5% 瀝青：0.3% 石粉：0.3%電子計量器型遠距離顯示 骨料：0.5% 瀝青：0

42、.3% 石粉：0.3%電子計量器型遠距離顯示 骨料：0.5% 瀝青：0.25% 石粉：0.3%電子計量器型遠距離顯示 骨料：0.5% 瀝青：0.25%石粉：0.3%攪拌器二軸強制攪型間歇式 雙電機驅(qū)動 1500公斤/盤二軸強制攪拌型間歇式 雙電機驅(qū)動2000公斤/盤二軸強制攪拌型間歇式 雙電機驅(qū)動3000公斤/盤二軸強制攪拌型間歇式 雙電機驅(qū)4000公斤/盤瀝青噴射置螺桿泵噴射式( 自流式 )螺桿泵噴射式螺桿泵噴射式螺桿泵噴射式吐出量500L/min700L/min900L/min1000L/min粉料提升機斗式提升斗式提升斗式提升斗式提升最大能力15t/h20t/h28t/h36t/h螺旋輸

43、送機20t/h24t/h36t/h38t/h操作盤電腦顯示器式電腦顯示器式電腦顯示器式電腦式動力盤室內(nèi)型 372Kw燃煤/油室內(nèi)型 460Kw室內(nèi)型 620Kw室內(nèi)型 850Kw根據(jù)建設單位的實際需要，選定價格適中、質(zhì)量穩(wěn)定、產(chǎn)量滿足要求的CL(H)3000作為本項目一期所選用的設備。實驗室設備一覽表類別儀器土木工程比重計自動擊實儀路面材料強度試驗儀CBR試驗裝置標準篩搖篩機電子天平烘箱光電液塑限測定儀多功能脫膜器集料標準篩壓碎值測定儀（水泥及瀝青）壓力機洛杉磯磨耗儀游標卡尺加速磨光機沖擊試驗儀細集料棱角性測定裝置電子天平烘箱石料電動切片機砂輪磨平機低溫試驗箱水泥電子天平水泥凈漿攪拌機水泥標準

44、稠度儀雷氏夾沸煮箱水泥膠砂攪拌機水泥膠砂振實臺標準恒溫恒濕養(yǎng)護室電動抗折試驗機壓力機透氣比表面積儀負壓篩析儀水泥混凝土、砂漿、外加劑標準養(yǎng)護室水泥混凝土攪拌機水泥混凝土標準振實臺抗折試驗夾具水泥砂漿稠度儀水泥砂漿分層度儀膠砂流動度測定儀坍落度筒容量筒混凝土貫入阻力計比重計分析天平烘箱含氣量測定儀劈裂試驗夾具混凝土滲透儀千分表陽極極化儀酸度計螺旋測微計試驗篩自動擊實儀無機結合料穩(wěn)定材料養(yǎng)護室直讀式測鈣儀滴定設備高溫爐電子天平烘箱瀝青針入度儀低溫延度儀軟化點儀閃點儀電爐薄膜烘箱秒表電子天平動力粘度儀膠體磨烘箱瀝青混合料瀝青混合料攪拌機馬歇爾自動擊實儀（進口）浸水天平烘箱馬歇爾穩(wěn)定度儀恒溫水浴瀝青抽

45、提儀（進口）輪碾成型機車轍試驗機低溫試驗箱最大密度儀道路工程環(huán)刀灌砂筒取芯機彎沉測試設備平整度測試設備摩擦系數(shù)測試設備承載板構造深度測定儀路面滲水儀結構混凝土回彈儀炭化深度測量設備鋼筋位置及其保護層測定儀非金屬超聲波檢測儀讀數(shù)顯微鏡地基基礎靜動力觸探儀承載板基樁底應變儀公路線性幾何尺寸全站儀水準儀鋼尺三、工程方案3.1工程場地的“三通一平”方案項目建設單位到*區(qū)自來水公司辦理開戶，從最近的自來水主管引出一路DN150塑管供水，從新店開閉所（馬巷變電站）引出2回路21000KVA1萬伏高壓線，線路長度約為1.2KM。紅線范圍內(nèi)的土地平整確定場地標高為15.00米，整局部瀝青儲罐區(qū)按18.00爭取

46、挖填平衡，估計挖方中約30為余方，其中挖方以開石方為主。施工建設一條進出場地的道路，道路寬9米，長度為150米左右。3.2一期瀝青混凝土項目主要建、構筑工程一覽表序號項目名稱數(shù)量建筑面積（）備注1辦公樓6層60002倒班樓16層27003倒班樓26層39004食堂2層8605試驗樓16層90006科研樓6層85007地磅房1個1002層8機械設備停放庫1個23402層9機修車間1個53103層10變配電室1個30011配件庫1個39003層12石料加工區(qū)1個72802層13粒石料倉1個33202層14片石料倉1個68802層15礦粉倉庫1個6002層16砂倉1個27202層17攪拌機組基礎1項

47、250018瀝青儲罐基礎1項60019桶裝瀝青庫1個24802層20停車坪2個1600第七章 節(jié)能與節(jié)水一、節(jié)能1.1本項目利用平整場地，炸山平地所整理出來的巖石作為原材料，一方面解決了石方外運的問題，另一方面利用了先有的自然資源，變廢為寶，其本身就是一項節(jié)能、環(huán)保工程。（1）控制系統(tǒng)采用以計算機技術為基礎的PLC控制系統(tǒng)，使系統(tǒng)達到最優(yōu)化和節(jié)約能源的作用。（2）操作管理上采用計量、考核制提高管理水平。（3）該設備配置存貯量高達145噸的六倉式熱料倉，外部有150mm厚的保溫層，并且每倉均配有連續(xù)式料位器，可保證設備的生產(chǎn)率和減少熱量損失。（4）該系統(tǒng)配有熱效率特別高的50萬大卡的最新式熱油加

48、熱器和每個瀝青罐存貯量為4萬升、共三個立式瀝青罐的瀝青系統(tǒng)，既能滿足設備的工作要求，又節(jié)省能源。（5）干燥筒的四個驅(qū)動輪由四臺直連式減速電機通過傳動軸直接驅(qū)動，結構緊湊，調(diào)整方便；干燥筒內(nèi)部的葉片布置特殊，干燥筒外部有50mm厚的保溫層，減少熱損失,使熱量能更多地傳給骨料，熱效率高。（6）該攪拌鍋配備的兩臺37KW電機分別直接驅(qū)動攪拌鍋的兩根軸，驅(qū)動效率高，攪拌效果好，能保證45s內(nèi)完成一個拌合周期。攪拌鍋外部附有50mm厚的保溫層，以減少熱量損失，節(jié)約能源。（7）選用低損耗的節(jié)能型廠用變壓器。燈具選用高效節(jié)能燈。1.2建筑物節(jié)能措施由于我國目前在辦公樓的建設中，因密封性差，導致冬季保暖、夏季

49、制冷方面的能源浪費嚴重，所以我們建議采取強化措施達到節(jié)能的目的。本項目中所有大樓建筑節(jié)能措施主要包括以下幾個方面：（1）墻體圍護結構內(nèi)外墻體采用由燒結多孔磚。（2）采用外墻外保溫技術，可以有效阻止室內(nèi)外熱量交換，保持良好的室內(nèi)熱環(huán)境，大幅度降低建筑物的耗熱量。（3）門窗節(jié)能：外墻立面上的所有門窗（含南、北陽臺）均采用雙層中空玻璃塑鋼門窗，具有保溫、隔熱、隔聲等多重功能。（4）屋面節(jié)能：在屋頂露臺、坡屋頂部位采用厚擠塑板(XPS)、隔熱防水膏，使屋面具備保溫、隔熱、防水等節(jié)能效果。 （5）選用高效節(jié)能的空調(diào)系統(tǒng)。對各個房間進行單獨控制，有效地減低能耗。（6）選用節(jié)能型的電力變壓器并配備電容補償裝

50、置，減少無功損耗，提高功率因數(shù)；（7）選用節(jié)能高效的用電設備以及高效節(jié)能照明燈具等；（8）空調(diào)系統(tǒng)按工作時間、工作性質(zhì)分多個系統(tǒng)。大樓其它房間采用分層控制的超級VRV系統(tǒng)，利用該系統(tǒng)的變頻功能達到節(jié)能的目的；（9）影響工程能耗的水、風、電等設備、設施均選用節(jié)能型的產(chǎn)品。二、節(jié)水由于瀝青混凝土及碎石料的制備不需工藝用水參與生產(chǎn)過程，其攪拌站與石料場用水為衛(wèi)生及生活用水。因此不再對攪拌站生產(chǎn)用水的水環(huán)境進行專門論述。節(jié)水方面主要通過加強自來水管網(wǎng)的管理、及時排除管網(wǎng)泄露現(xiàn)象，加強用水管理和安排有效的管理措施，采用節(jié)水型設備等方面來達到節(jié)水目的。 第八章 環(huán)境影響評價一、場址環(huán)境條件項目場址選定于市

51、頭山，項目區(qū)位于內(nèi)田溪東側，水瓊線北側，系廢棄采石場。市頭山緊鄰美上路和溪東路，至*大道約2.7KM，至水瓊線0.2KM，交通十分便利。二、項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境的影響2.1建設期間對環(huán)境的影響和主要應對措施（1）主要污染物本項目施工主要包括場地平整、基槽開挖、辦公樓及配套設施的建設。其污染物主要包括建筑垃圾、噪音、揚塵、廢水及施工人員的生活污水和生活垃圾。按照*區(qū)的城區(qū)規(guī)劃，項目所在區(qū)遠離居民區(qū)及以后的商住區(qū)，且具有良好的天然屏障，噪音和揚塵等污染對居民的生產(chǎn)、生活不會造成不利的影響。本項目建成并投入生產(chǎn)后能夠很好地消化和吸收開山過程中所產(chǎn)生的建筑垃圾，作為生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料，這樣既能使資源得到

52、充分、合理的利用，又可以保護環(huán)境。（2）主要應對措施揚塵：揚塵主要來源于建筑材料的堆放、施工、垃圾處置中產(chǎn)生的。首先應注意加強原材料的保管和護理，減少施工揚塵，安置水噴淋系統(tǒng)，定期向產(chǎn)生揚塵的地方噴灑水霧并對場地進行多處綠化。生活污水和施工廢水：生活污水應經(jīng)初級處理后排入市政管網(wǎng)，施工廢水應經(jīng)過沙池過濾排入市政管道。生活垃圾：應集中放置，并組織專門人員管理，及時清運，保持工地的環(huán)境衛(wèi)生。2.2使用時對環(huán)境的影響和主要應對措施（1）主要污染物瀝青加熱、使用過程中排放的瀝青油煙和二氧化硫；瀝青拌和廠生產(chǎn)過程和石料破碎過程中排放出的粉塵；瀝青攪拌設備各工序的機械設備噪聲及石料場的爆破，施工噪聲；生產(chǎn)

53、人員和辦公人員的生活污水、生活垃圾等。（2）主要應對措施工程投入使用后的主要污染源為廢氣、噪聲、生活污水、生活垃圾等。1）廢氣：瀝青加熱、使用過程中將產(chǎn)生一定量的有害廢氣，本項目采取的主要應對措施為：攪拌設備在使用過程中采用脫硫等工藝措施。干燥系統(tǒng)主燃器選擇柴油為燃料，可使燃燒充分，最大限度地降低有害氣體的產(chǎn)生和排放；瀝青加熱采用導熱油盤管加熱交換器，導熱油加熱器為全自動點火，監(jiān)控，采用電腦可編程控制，自動報警；拌和樓體為全封閉型，可保證廢氣、粉塵不外泄；在設備訂貨時，要求增加廢氣回收裝置，利用回收廢氣壓力高的特點，將廢氣導入燃燒器中，將有害氣體消除。廢氣排放標準執(zhí)行DB35/323-1999

54、廈門大氣污染物排放控制標準中二類區(qū)相應標準。2）噪聲：在生產(chǎn)過程中主要有瀝青攪拌設備的機械噪聲、石料場爆破聲，車輛進出和施工噪聲。這些噪聲主要通過加強設備保養(yǎng)，合理布置、規(guī)劃廠區(qū)建設，采取必要的勞保措施來控制和降低噪聲的影響。噪聲廠界標準執(zhí)行GB12348-90工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準中的三類標準。3）生活污水主要是衛(wèi)生間污水，辦公人員工作時將產(chǎn)生部分生活污水。生活污水排放量按給水量的80%計約100m3/d，所排生活污水經(jīng)大樓設置的化糞池處理后，經(jīng)城市下水道，排入市政管網(wǎng)，達到三級排放要求。4）生活垃圾主要是食品袋等廢棄的生活用品。及時、定期處理生活垃圾，設置合理數(shù)量的垃圾收集器，并由專門的人員

55、收集和清運。三、環(huán)境保護措施方案3.1除塵系統(tǒng)攪拌站采用初級重力沉降式加二級布袋式除塵系統(tǒng)的形式。其中：初級除塵能控制分離粉塵粒徑75m；二級除塵控制粉塵污染控制50mg/Nm3（原始骨料篩分水洗后可達到15mg/Nm3），最大處理風量103,500 m3h(115)。采用重力式除塵，具有安裝在二級除塵入口處，通過螺旋輸送機將粉塵回送到熱料提升機進料口的特點。3.2目前許多混凝土攪拌設備在有害氣體排放控制、噪音控制、廢棄物再利用等有利保護環(huán)境方面的技術都有推廣，因此，本項目在設備選擇方面應首選綠色環(huán)保型設備。四、環(huán)境影響評價4.1 場址環(huán)境現(xiàn)狀本項目區(qū)位于內(nèi)田溪東側，水瓊線北側，美上路和溪東路

56、之間，系廢棄采石場。按照*區(qū)的城區(qū)規(guī)劃，項目所在區(qū)遠離居民區(qū)及以后的商住區(qū)，且具有良好的天然屏障，噪音和揚塵等污染對居民的生產(chǎn)、生活不會造成不利的影響。項目所在區(qū)內(nèi)污染的治理辦法見上節(jié)所述。4.2環(huán)境影響評價綜合以上分析，由于在本項目的建設和運營中，充分考慮了各類可能產(chǎn)生的環(huán)境污染，并采取了比較完善的防護措施，從整體上做到了預防與治理并重，能夠滿足環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展的要求。第九章 勞動安全、衛(wèi)生和消防勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生應遵循所有的規(guī)程、規(guī)范和標準，在設計本著“安全第一，預防為主”的方針，貫徹執(zhí)行建設項目中職業(yè)安全與衛(wèi)生技術措施。一、勞動安全及災害防護措施1.1機修車間，備品備件庫中采取的防火

57、措施根據(jù)其功能及建筑特點，在防火設計上采用在廠房內(nèi)設置室內(nèi)消火栓并配備手提式滅火器的方法，用以廠房內(nèi)的防火需要，消防栓處設置了手動報警裝置；在配電室及主控制室還配置料手提式氣體滅火器，以防止電氣火災的發(fā)生。1.2防電擊、防火、防爆等安全防范措施插座回路及移動用電設備均采用防漏電保護裝置供電。在重要場合所安裝應急照明燈，在疏散通道及出口處，安裝疏散指示燈及出口標志燈。檢修用便攜式工作燈采用36V的安全電壓供電。大型金屬設備及管道均應接地，并利用梁、柱及基礎內(nèi)的鋼筋構成接地網(wǎng)。防止雷電侵襲。所有電氣設備正常不帶電的金屬部分均應接地。所有散發(fā)有害氣體的房間，通風機采用防暴型牌風器。1.3生產(chǎn)過程中的

58、緊急停機、事故處理措施本項目選用的攪拌機設備以PLC為主控系統(tǒng)的自動控制系統(tǒng)，系統(tǒng)本身的檢測、報警和控制設備足夠的安全運行所需要的參數(shù)。系統(tǒng)全面監(jiān)視設備的運轉(zhuǎn)情況等，通過其儀器儀表，使運行人員隨時掌握運行情況，確保電廠長期安全運行。當控制系統(tǒng)檢測到設備運轉(zhuǎn)失常時，將發(fā)出緊急停止的命令，立即停止故障設備的運行，相應的停車信息也通過PLC被發(fā)送到對應的操作站上，通知操作人員作出處理。所有的自動控制均在PLC控制站中完成。可以說，其控制系統(tǒng)在緊急情況下的保護措施能夠保證全廠在重大事故發(fā)生時的設備和人員安全。1.4生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有害物質(zhì)及防治措施本系統(tǒng)采用重力除塵和不帶除塵繼承一體的集裝箱式大氣反吹

59、布帶除塵器，且所有的布袋口都帶有彈性卡箍，與特制的布袋支撐骨架配用，確保煙塵排放濃度和煙氣黑度達到環(huán)保標準。1.5噪聲控制與防范措施根據(jù)地形特點、空閑地面積大小和廠房布置情況采取喬木林帶，綠籬墻，廠區(qū)道路兩旁布置行道樹，小塊草坪和花壇等多種形式，盡可能利用廠區(qū)內(nèi)的空地進行綠化。搞好綠化即可以降低對周圍環(huán)境的噪聲污染，又能凈化與美化環(huán)境，改善微小氣候。1.6對高空跌落的防范措施對高空走廊、平臺、爬梯、檢修場地等，凡有可能使人跌落的場所，均加欄桿。地坑、溝、池、吊裝孔上設蓋板或隔柵。二、勞動安全衛(wèi)生管理機構2.1 機構設置及人員配備廠內(nèi)擬設置勞動安全衛(wèi)生管理機構安全環(huán)保監(jiān)察部，部內(nèi)設安全監(jiān)察和安全

60、教育兩個科。均設專職安全監(jiān)察員和安全教育員。廠區(qū)內(nèi)設有設備維修間及分析實驗室，配備有機械運行維修人員，儀器儀表維修人員和實驗員，他們負責工廠設備的維修、保養(yǎng)和日常檢測檢驗工作。2.2勞動安全衛(wèi)生教育設施及人員公司的安全環(huán)保監(jiān)察部主要負責對勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生的監(jiān)督檢查，安全教育科主要負責對新入廠的工人進行培訓和在職工的教育考核。工廠配備有相應的勞動安全衛(wèi)生教育設施及人員。新工人入廠時，首先要進行培訓，并進行廠級，車間級二級安全教育，新工人經(jīng)過培訓考核后方準予上崗，且公司也要進行安全規(guī)程教育和考試。三、消防（1）防止火災事故的發(fā)生在總平面布置上各建筑物之間的道路滿足防火要求，廠房周圍設置消防栓并設

61、環(huán)行道路，使消防車能暢通無阻，廠房內(nèi)設有獨立的消防水系統(tǒng)。廠內(nèi)各作業(yè)場所等生產(chǎn)和生活建筑物，按照建筑設計防火規(guī)范GBJ16-87(1997年版)的要求設必要的安全出口、設置消防器材和其他安全保護措施。（2）防止人員觸電為防止觸電，特別是潮濕場所及容易觸電的移動式手動電動工具設漏電保護，電氣設備有安全外殼，采取保護接地或接零措施。（3）防止有害氣體的危害凡有粉塵、有害氣體產(chǎn)生的的場所，加強通風，在必要的位置設有除塵器，以減輕有害氣體的危害。第十章 組織機構與人力資源配置一、項目法人組建方案項目承辦企業(yè)實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，董事會是企業(yè)的最高權利機構，決定企業(yè)的一切重大事宜。總經(jīng)理的職責

62、是執(zhí)行董事會會議的各項決議，組織領導企業(yè)的日常經(jīng)營管理工作。二、管理機構的組建方案和體系圖企業(yè)下設：設備生產(chǎn)部、材料供應部、經(jīng)營部、工程部、財務部、綜合部，管理部。機構體系圖見圖10-1。三、人力資源配置3.1 勞動定員本項目企業(yè)總人數(shù)為190人，其中：管理人員 25人，技術人員25人，檢測人員10人，營銷人員10人，生產(chǎn)工人 60人，輔助工人60人。3.2 員工培訓本項目為技術密集型產(chǎn)業(yè)，必須有具備高素質(zhì)的管理技術人員和操作人員，應實行全員分批、輪流培訓。可選派部分人員到管理、技術院校和職業(yè)培訓中心學習，并到有關生產(chǎn)廠家參觀、培訓，培養(yǎng)企業(yè)骨干力量。一般操作工人可在企業(yè)內(nèi)培訓，考試合格后發(fā)證

63、上崗。第十一章 項目實施進度建議一、實施進度的要求和應注意的問題廈門*投資發(fā)展有限公司籌建的廈門*建材基地工程擬分為三期投入：一期為瀝青混凝土工程項目，二期為預拌混凝土項目，三期為石粉磚項目。根據(jù)建設單位的要求，目前正在籌建的一期瀝青混凝土項目應于2007年6月30日竣工，并于2007年7月投入試運行階段。其中包括項目前期工作、征地、“三通一平”、一期項目區(qū)內(nèi)的土建工程、設備安裝、調(diào)試等工作內(nèi)容。另外，根據(jù)市場需要及企業(yè)的運轉(zhuǎn)情況等決定因素，將在適當?shù)臅r機投入建設二期預拌混凝土項目和三期為石粉磚項目。一期瀝青混凝土工程建設從2006年10月開始編制工程可行性研究報告，到2007年6月竣工驗收僅

64、僅9個月的時間。要高質(zhì)量地完成這樣一項技術復雜，每小時生產(chǎn)能力達240噸的工程，時間相當緊迫。要如期完成這項艱巨任務，關鍵應抓好前期準備和實施兩個環(huán)節(jié)。前期準備工作包括項目可行性研究、項目核準、初步設計、項目評審等，應在11月中旬完成，應配備強有力的籌建班子，組織協(xié)調(diào)好各方面工作，盡快在土地批復，項目審批等方面取得進展。項目施工場地“三通一平”工作與項目區(qū)土建工程，外部工程可穿插進行，以縮短建設工期。設備安裝、調(diào)試方面的工作，應在滿足技術要求和經(jīng)濟的前提下，盡可能立體交叉，人員排滿上足，并采取切實可行的技術措施來縮短配套工程的工期，以提高工作效率。二、一期工程項目建設進度預計一期工程項目驗收于

65、2007年6月30日結束。 11-1瀝青混凝土攪拌工程一期建設綜合進度表 進度第一個月第二個月第三個月第四個月第五個月第六個月第七個月第八個月第九個月項目前期工作征地三通一平土建工程外部工程設備安裝試車驗收第十二章 投資估算一、建設投資估算一期瀝青混凝土項目投資估算是在工程可行性研究的建設方案基礎上，根據(jù)福建省定額標準，充分考慮到廈門市物價行情、建設地址的條件以及該項目自身特點等因素進行估算。該項目（一期瀝青混凝土項目）投資估算包括建安工程費、其他費用、預備費用、征地費用等，估算總投資金額9634.7萬元，投資估算構成詳見表12-1。 投資估算表 12-1 單位（萬元）項目名稱計量單位數(shù)量指標

66、(元)合 計（萬元）一：建安費7073.8（一）、土建工程部分5465.81辦公樓60001200720.02倒班樓127001000270.03倒班樓239001000390.04食堂860100086.05實驗樓900012001080.06科研樓850012001020.07地磅房1005005.08機械設備停放23401100257.49機修車間53101000531.010變配電室300100030.011配件庫39001000390.012石料加工區(qū)728010072.813粒石料倉332030099.614片石料倉6880300206.415礦粉倉庫60030018.016砂倉2

67、72030081.617桶裝瀝青庫2480500124.018瀝青儲罐基礎60030018.019攪拌機組基礎250020050.0停車坪160010016.0（二）、安裝工程1608.01瀝青砼攪拌機組臺18000000800.02實驗室套12080000208.03石料廠套15300000530.04變配電設備套170000070.0二、其它費用按工程費用的15%估算，含所有前期工作費，政府規(guī)、稅費，職工培訓及提前進廠費，聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費，辦公及生活用具購置1061.1三、工程預備費按工程費用和其他費用的7%估算569.4四、征地費畝93100000930.0五、合計9634.7第十三章 財務

68、評價一、評價依據(jù)及幾點說明（1）國家發(fā)展計劃發(fā)展委員會分布的投資項目可行性研究指南及中國國際工程咨詢公司的新建項目可行性研究經(jīng)濟評估方法；（2）本項目的投入、產(chǎn)出物均為含稅價格。企業(yè)所得稅15%，城市維護稅、教育附加稅、地方附加稅分別為增值稅的7%、3%、1%計取，增值稅為銷售額的6%；（3）財務基準收益率按8%考慮，本項目的所有資金為自籌；（4）瀝青生產(chǎn)經(jīng)營計算期按10年考慮，第一年項目建成并當年投產(chǎn)；生產(chǎn)負荷為第一年35%，其他年為100%。即第一年生產(chǎn)14萬噸，其他為40萬噸。折成立方量為5.96和17.02萬立方。（5）生產(chǎn)各級配的瀝青砼的利潤率一致，現(xiàn)折算成標準瀝青砼進行分析。根據(jù)現(xiàn)

69、場，大約自場碎石和石屑（密度1.5）可使用3年，其后年份為外購。（6）AC-25I、AC-16I等中下面層的瀝青砼用的碎石為自產(chǎn)，價格為外購的70%。面層和SMA等用的碎石為外購買。（7）按目前的銷售、成本等進行估算。二、銷售和經(jīng)營收入、銷售稅費等估算2.1 把各品種瀝青砼折算成某一瀝青砼的材料成本價和銷售價格：目前并未來幾年瀝青高級路面的結構層最常的為如下形式：上：中：下=4cm:6cm:7cm；其中上面層為改性SMA13，中層為AC-16I；下層為AC-25I?，F(xiàn)對其材料、加工成本進行分析：1、AC-25I的配合比為：碎石：砂（石屑）：礦粉：瀝青=60.6：30：5：4.42、AC-16I

70、的配合比為：碎石：砂（石屑）：礦粉：瀝青=50.1：40：5.2：4.73、SMA13的配合比為：碎石（外購）：石屑（外購）：礦粉：瀝青(改性,包括木質(zhì)纖維素)=70：13：11：6.0其中: AC-25I、AC-16I用的碎石為73.5元/立方，（該單價包括損耗、運費等全部，堆積密度為1.50噸/方，因為為自產(chǎn)，價格為市場價的70%）砂或石屑為36元/立方該單價包括損耗、運費等全部，堆積密度為1.50噸/方）礦粉為180元/噸。瀝青單價為3600元/噸。SMA13用的碎石為120元/立方，（該單價包括損耗、運費等全部，堆積密度為1.50噸/方）石屑為120元/立方該單價包括損耗、運費等全部，

71、堆積密度為1.50噸/方）。瀝青(改性,包括木質(zhì)纖維素)為4900元/噸。每立方米的瀝青材料成本（瀝青砼密度為2.34-2.37，AC-25I、AC-16I的碎石價格為自產(chǎn)）數(shù)據(jù)如下：瀝青砼品種AC-25IAC-16ISMA13單位原材料成本（m3）前五年508.2528904單位原材料成本（m3）后五年537.8552.3904權重764折算后的瀝青砼材料成本中前三年為：（508.27+5286+9044）/17=608.3元/m3后七年為：（537.87+552.36+9044）/17=629.1元/m3瀝青砼的價格一直都比較穩(wěn)定，根據(jù)廈門有關市場價格（查閱2006年上半年和10月份的信息

72、綜合價格，其價格波動在1元/噸以下）其價格如下：瀝青砼品種AC-25IAC-16ISMA13單位材料價格（m3）105211931530折算后的瀝青砼售價為(10527+11936+15304)/17=1214.3元/m3按目前市場行情為合理低價中標的情況下價格下調(diào)10%和上繳3%總包管理費用同時扣除運費70元/ m3可得出廠的銷售價格（含稅）為：1214.30.9（1-0.03）-70=990.08元/m32.2銷售和經(jīng)營收入估算和有關稅費的估算根據(jù)本項目產(chǎn)品市場預測，第一年按年產(chǎn)5.96萬方瀝青混凝土，其它年生產(chǎn)17.02萬方瀝青混凝土，每方按如上分析990.8元/m3，銷售收入和有關稅費

73、見附表2。三、總成本的估算3.1原材料如上分析計算前三年為608.3元/m3，后七年為629.1元/m3。3.2燃料和動力費用的估算根據(jù)擬采用的設備其有關經(jīng)濟參數(shù)可得：5.5元/kg6.5kg/噸2.35噸/m3+2.172.35=89.11元/m33.3工資和福利費該部分為生產(chǎn)瀝青砼的人員，不包括管理和材料員，每年按120人計算，人年均為22800元，則每年成本為：2.28120=273.6萬元。3.4折舊費用固定資產(chǎn)設備折舊按年限法，殘值率5%，其它則按使用年限計算如下：5465.8/30（土建部分）+16080.95/10=335萬元/年3.5修理和大修費、配件費用： 修理和大修費按設備

74、折舊的20%計算可得：16080.95/100.2=30.55萬，配件費用為180萬元合計210.55萬元。3.6攤銷費用：按十年計算可得：（894.8+592.8）/10=148.76萬/年3.7技術研究開發(fā)費，管理費用包括技術研究開發(fā)費，管理費用等，各按正常年銷售收入的1%計算合計可得： 16851.2 0.02=337.02萬元。3.8銷售費用包括銷售人員工資等，按按正常年銷售收入的1%計算可得：16851.20.01=168.51萬元/年3.9土地使用費用930/30=31萬元/年有關總成本費用估算詳見附表1四、估算各年度利潤在估算各年度的利潤中，所得稅15%，城市維護稅、教育附加稅、

75、地方附加稅分別為營業(yè)稅或增值稅的7%、3%、1%計取。在項目計算期內(nèi)，累計銷售收入157558.4萬元，累計可實現(xiàn)利潤總額20894.1萬元，累計上繳所得稅3159.3萬元，累計可實現(xiàn)稅后利潤17734.8萬元。利潤及其分配、靜態(tài)投資分析估算見附表3損益表。五、現(xiàn)金流量分析對本項目進行經(jīng)濟效益分析評價的主要依據(jù)是國家計委、建設部分頒發(fā)的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版），參照我國新的財會制度，結合實際情況，我們分別計算了全部投資和自有資金的經(jīng)濟效益。選取的計算指標為財務內(nèi)部收益（FIRR）、財務凈現(xiàn)值（FNPV）及投資利潤率。評價指標的計算過程詳見附表4現(xiàn)金流量表。5.1估算流動資金需求表流

76、動資金需求表見附表5流動資金估算表流動資金每年為1050萬元。5.2 財務內(nèi)部收益率（FIRR）財務內(nèi)部收益率是指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零的拆現(xiàn)率。它反映項目所占用資金的盈利率，是考察項目盈利能力的主要動態(tài)評價指標。當FIRR大于基準收益率時，則認為其盈利能力滿足最低要求。基準收益率IC大小取決于銀行的利率高低、項目經(jīng)營的風險程度以及經(jīng)營的目標和要求等。本項目參考貸款利率為5.886%,故基準收益取為8%比較合理，本項目全部投資遠高于基準收益率，說明本項目可行。5.3投資回收期本項目靜態(tài)投資回收期4.37年(含建設期)動態(tài)投資回收期5.30年(含建設期)六、財務盈利能力分

77、析6.1財務凈現(xiàn)值財務凈現(xiàn)值(FNPV)按事先規(guī)定的基準貼現(xiàn)率Ic將項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設期的現(xiàn)值之和。它是考察項目在計算期內(nèi)盈利能力的動態(tài)評價指標，凈現(xiàn)值大于或等于零的項目是可以接受的。該項目全部投資財務現(xiàn)金流量計算見附表4。項目全部投資的財務凈現(xiàn)值所得稅后為7218.3萬元，所得稅前為9248.8萬元（折現(xiàn)率為8%），本項目財務凈現(xiàn)值全部大于零。6.2投資利潤率（1）項目全部投資的利潤率總投資利潤率=利潤總額/投資總額100% =20894.1/9634.7100% =216.9%總投資利稅率=利稅總額/投資總額100% =13652.7/9634.7100%=141.7%計

78、算結果表明，本項目具有很強的盈利能力，能為投資方所接受。七、不確定分析7.1敏感性分析正常情況下的財務內(nèi)部收益率為25.78%（所得稅前），投資回收期為5.30年（動態(tài)），考慮項目中的不確定因素，分別考察建設投資、原材料價格、銷售價格的5%波動單因素變化對財務的影響，見附表6敏感性分析表。7.2盈虧平衡點以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點的計算如下：BEP（生產(chǎn)能力利用率）=年固定總成本費用/（年銷售收入-年可變成本總費用-年銷售稅金）100%=1245.1/（16851.2-12143.5-111.2-1011.1-351.0）100%=38.5%。可見盈虧平衡點較低，產(chǎn)量的變動對財務內(nèi)部的收益

79、率影響不大。八、財務評價結論項目的財務內(nèi)部收益率較高為25.78%，高于行業(yè)投資水平，財務凈現(xiàn)值為9248.8萬元，能滿足投資方的要求。項目靜態(tài)投資回收期為4.37年，較適中。敏感性分析表示，對市場銷售價格方面，抗風險能力不強。綜合，該項目可行，但要注意市場銷售價格和原材料等的價格變化的風險。第十四章 社會效益評價一、項目對社會的影響分析該項目建成投入使用后，將極大地推動所在地的社會和經(jīng)濟發(fā)展，有利于對當?shù)刈匀毁Y源的開發(fā)、利用和促進勞動就業(yè)，同時也能更便捷地為工程建設提供產(chǎn)品，推動道路工程及其他工程的建設。二、項目與所在地互適性分析本項目擬建成生態(tài)的花園式工廠，建成后能有效改善周邊的自然景觀，

80、并取得良好的社會效益。項目所在地鄰近同安、晉江、泉州等地且交通運輸條件便捷，場址輻射范圍廣，為項目取得良好的經(jīng)濟效益奠定了基礎。該項目的建設得到了當?shù)馗骷壊块T的廣泛支持和配合，為項目的建設和投入使用提供了保證。三、社會評價結論規(guī)模化地生產(chǎn)瀝青混凝土為工程建設提供瀝青混凝土對社會經(jīng)濟發(fā)展和保護環(huán)境等方面具有以下意義：1、本項目建成后能及時便捷地為建設工程提供瀝青混凝土產(chǎn)品，對推進工程進度，尤其是道路工程的施工進度提供有力保障。2、采用現(xiàn)代化的科學手段生產(chǎn)的瀝青混凝土產(chǎn)品質(zhì)量是穩(wěn)定的，有保證的，這對于確保工程質(zhì)量十分重要。3、集中的規(guī)?；ㄔO瀝青混凝土攪拌生產(chǎn)企業(yè)，在工廠建設時可以對廠區(qū)進行科學規(guī)

81、劃，對原材料進行科學管理，對文明生產(chǎn)，安全生產(chǎn)進行有效監(jiān)控，利用環(huán)保設施和大規(guī)模的綠化工程，可以有效地控制和減少項目在運營過程中對環(huán)境對影響。4、進行規(guī)?；a(chǎn)可以有效地利用資源，降低瀝青混凝土生產(chǎn)成本，減低產(chǎn)品售價及提供良好的服務，無疑將有力地推進工程的順利實施。5、本項目的實施可以解決部分社會上勞動就業(yè)問題，尤其是可以吸納失地農(nóng)民進場工作，對提高農(nóng)民生活水平和社會安定有積極的作用。綜上所述，該項目的建設具有十分明顯的社會效益，對建設和諧社會、和諧*具有重要意義。第十五章 研究結論、問題與建議一、研究結論通過對*建材基地工程可行性研究，可得出以下結論：1、建設*建材基地，可以有效地解決廈門市

82、在加大力度建設海灣型城市中，基本建設項目大量增加而對建材需求量劇增的市場需要。2、 本工程確定的建材產(chǎn)品方案為瀝青混凝土、商品混凝土和石粉磚等建材產(chǎn)品，產(chǎn)品方向正確。其一期工程生產(chǎn)瀝青混凝土是廈門市及周邊地區(qū)缺口較大的建材產(chǎn)品，尤其是高等級的路面，需要性能優(yōu)良的瀝青混凝土，這是路面材料的發(fā)展趨勢。3、本項目建設單位是廈門*投資發(fā)展有限公司，系三家企業(yè)合資成立。合資三方各自具有工程建設與管理、建材生產(chǎn)、經(jīng)營、管理和銷售，新型建材研發(fā)優(yōu)勢，實行優(yōu)勢互補，強強聯(lián)合，為工程的建設和建材生產(chǎn)打下良好基礎。4、本項目得到*區(qū)政府及有關部門的重視，區(qū)政府及有關部門經(jīng)場址比選，初步擬定選址為*市頭山廢棄礦山區(qū)

83、域，該地塊為集體未利用土地，是城市規(guī)劃中的二類工業(yè)用地。該場址地質(zhì)條件良好，適合建材基地建設。周邊無村莊緊鄰，而且交通便利，各項建設條件具備。場址在“三通一平”過程中產(chǎn)生的廢棄塊石經(jīng)加工后可作為本項目生產(chǎn)原料，廢物利用既可有效利用資源，減少對環(huán)境的影響，又可降低棄丟廢棄石料的運輸成本。5、經(jīng)過市場調(diào)查及初步預測，確定一期工程瀝青混凝土生產(chǎn)規(guī)模為40萬噸/年，比較符合市場需求。擬引進先進綠色環(huán)保型設備，可確保生產(chǎn)優(yōu)良的瀝青混凝土，同時也可把運營中對環(huán)境的影響降到最低。6、本項目占地約93畝（61935.07平方米），主要建設內(nèi)容為：辦公樓、試驗樓1、科研樓、倒班樓1、2，食堂、地磅房、機械設備停

84、放庫、機修車間、變配電室、配件庫、石料加工區(qū)、粒石料倉、片石料倉、礦粉倉庫、砂倉、攪拌機組基礎、瀝青儲罐基礎、桶裝瀝青庫、停車坪、室外道路、廠區(qū)內(nèi)供電、水，雨水、照明等市政管線、綠化美化環(huán)境工程等，廠區(qū)外部工程有臨時道路，供水、供電的外線引入工程等等，一期工程的實施，將為二、三期工程的建設創(chuàng)造條件。7、本工程采用先進的環(huán)保型攪拌設備，通過嚴格管理，對周邊環(huán)境不會產(chǎn)生不利影響。同類型項目經(jīng)過環(huán)評檢測結果表明了這一結論。8、本工程按一次規(guī)劃，征地、項目分期實施。一期工程生產(chǎn)瀝青混凝土40萬噸/年，總投資9634.7萬元，經(jīng)財務評價，財務內(nèi)部收益率為25.78%，靜態(tài)投資償還期為4.37年，經(jīng)濟效益

85、良好，財務評價可行，本工程的建設社會效益顯著。綜上所述，本項目的建設是可行的。二、問題與建議1、本項目為建材生產(chǎn)基地，對環(huán)境的影響以及環(huán)保措施是否得當，應與環(huán)保部門聯(lián)系，以得到確認。2、建設用地還需進一步協(xié)調(diào)和落實。3、項目建設單位為合資企業(yè)，建設資金為自籌，資金問題還應明確、落實。4、建議*區(qū)發(fā)改局、規(guī)劃局、土地局對本項目予以進一步的支持，對本項目的核準和用地加快審批，推進項目進程。建議規(guī)劃部門預留建材基地二、三期建設用地，以利企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。5、建議建設單位重視建材方面的科研和產(chǎn)品開發(fā)工作，為建材行業(yè)的不斷發(fā)展貢獻力量。附 圖1場址位置圖2總平面示意圖附 表1總成本費用估算表2銷售收入和

86、銷售稅金附加表3損益表4現(xiàn)金流量表5流動資金估算表6敏感性分析附 件1廈門市建設與管理局關于本項目的批復函2*區(qū)政府關于本項目召開的專題會議紀要3. 編制單位工程咨詢資格證書復印件表1 總成本費用估算表 (單位：萬元)序號項目合計生產(chǎn)期12345678910生產(chǎn)負荷35%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外購原材料費96803.0 3623.6 10353.3 10353.3 10353.3 10353.3 10353.3 10353.3 10353.3 10353.3 10353.3 2外購燃料及動力費14180.7 530.8 1516.7 1516

87、.7 1516.7 1516.7 1516.7 1516.7 1516.7 1516.7 1516.7 3工資及福利費2736.0 273.6 273.6 273.6 273.6 273.6 273.6 273.6 273.6 273.6 273.6 4維修費2105.5 210.6 210.6 210.6 210.6 210.6 210.6 210.6 210.6 210.6 210.6 5折舊費3349.6 335.0 335.0 335.0 335.0 335.0 335.0 335.0 335.0 335.0 335.0 6攤銷費1940.6 194.1 194.1 194.1 194

88、.1 194.1 194.1 194.1 194.1 194.1 194.1 7礦山維簡費0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8還本付息0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9技術開發(fā)費用1685.1 168.5 168.5 168.5 168.5 168.5 168.5 168.5 168.5 168.5 168.5 10管理費用1685.1 168.5 168.5 168.5 168.5 168.5 168.5 168.5 168.5 168.5 168.5 11銷售費用1685.1 168.5 168.5 168.5 168.5 168.5 168.5 168.5

89、168.5 168.5 168.5 12總成本費用126170.8 5673.2 13388.6 13388.6 13388.6 13388.6 13388.6 13388.6 13388.6 13388.6 13388.6 其中：固定成本12451.1 1245.1 1245.1 1245.1 1245.1 1245.1 1245.1 1245.1 1245.1 1245.1 1245.1 可變成本113719.7 4428.1 12143.5 12143.5 12143.5 12143.5 12143.5 12143.5 12143.5 12143.5 12143.5 13經(jīng)營成本1208

90、80.6 5144.2 12859.6 12859.6 12859.6 12859.6 12859.6 12859.6 12859.6 12859.6 12859.6 表2 銷售收入和銷售稅金及附加表 (單位：萬元)序號項目合計生產(chǎn)期12345678910生產(chǎn)負荷35%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1銷售收入157558.4 5897.9 16851.2 16851.2 16851.2 16851.2 16851.2 16851.2 16851.2 16851.2 16851.2 單價(元)990.1 990.1 990.1 990.1 990.1 9

91、90.1 990.1 990.1 990.1 990.1 銷售量159.1 6.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 2銷售稅金及附加1039.9 38.9 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 2.1城市維護建設費(37%)661.7 24.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 2.2教育費附加(33%)283.6 10.6 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3

92、 2.3地方附加稅(31%)94.5 3.5 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 3增值稅(16%)9453.5 353.9 1011.1 1011.1 1011.1 1011.1 1011.1 1011.1 1011.1 1011.1 1011.1 表3 損益表 (單位：萬元)序號項目合計生產(chǎn)期12345678910生產(chǎn)負荷35%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1產(chǎn)品銷售收入157558.4 5897.9 16851.2 16851.2 16851.2 16851.2 16851.2 16851.2

93、 16851.2 16851.2 16851.2 2銷售稅金及附加1039.9 38.9 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 3增值稅9453.5 353.9 1011.1 1011.1 1011.1 1011.1 1011.1 1011.1 1011.1 1011.1 1011.1 4總成本費用126170.8 5673.2 13388.6 13388.6 13388.6 13388.6 13388.6 13388.6 13388.6 13388.6 13388.6 5利潤總額(1-2-34)20894.1 -168.1

94、 2340.2 2340.2 2340.2 2340.2 2340.2 2340.2 2340.2 2340.2 2340.2 6彌補以前年度虧損0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07應納稅所得額(5-6)21062.2 0.0 2340.2 2340.2 2340.2 2340.2 2340.2 2340.2 2340.2 2340.2 2340.2 8所得稅(15%)3159.3 0.0 351.0 351.0 351.0 351.0 351.0 351.0 351.0 351.0 351.0 9稅后利潤(5-8)17734.8 -168.1 1989.2 1989.2 1989

95、.2 1989.2 1989.2 1989.2 1989.2 1989.2 1989.2 10提取法定盈余公積金(10%)1790.3 0.0 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 198.9 11提取公益金(5%)895.1 0.0 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 12可供分配利潤(9-10-11)15049.4 -168.1 1690.8 1690.8 1690.8 1690.8 1690.8 1690.8 1690.8 1690.8 1690.8 13應付利潤0 0 0 0

96、 0 0 0 0 0 0 0 14未分配利潤(12-13)15049.4 -168.1 1690.8 1690.8 1690.8 1690.8 1690.8 1690.8 1690.8 1690.8 1690.8 15累計未分配利潤15049.4 -168.1 1522.8 3213.6 4904.4 6595.2 8286.1 9976.9 11667.7 13358.6 15049.4 盈虧平衡點38.5%年平均利潤總額2089.4 年平均利稅總額1365.27 投資利潤率%216.9%投資利稅率%141.7%表4 現(xiàn)金流量表 (單位：萬元)序號項目合計生產(chǎn)期12345678910生產(chǎn)負荷

97、35%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1現(xiàn)金流入162332.8 5897.9 16851.2 16851.2 16851.2 16851.2 16851.2 16851.2 16851.2 16851.2 21625.6 1.1產(chǎn)品銷售收入157558.4 5897.9 16851.2 16851.2 16851.2 16851.2 16851.2 16851.2 16851.2 16851.2 16851.2 1.2回收固定資產(chǎn)余值3724.5 3724.5 1.3回收流動資金1050.0 1050.0 1.4其他現(xiàn)金流入0.0 2現(xiàn)金流出14521

98、8.0 16221.7 14332.9 14332.9 14332.9 14332.9 14332.9 14332.9 14332.9 14332.9 14332.9 2.1項目資本金9634.7 9634.7 2.2流動資金1050.0 1050.0 2.3經(jīng)營成本120880.6 5144.2 12859.6 12859.6 12859.6 12859.6 12859.6 12859.6 12859.6 12859.6 12859.6 2.4銷售稅金及附加1039.9 38.9 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 2.

99、5增值稅9453.5 353.9 1011.1 1011.1 1011.1 1011.1 1011.1 1011.1 1011.1 1011.1 1011.1 2.6所得稅3159.3 0.0 351.0 351.0 351.0 351.0 351.0 351.0 351.0 351.0 351.0 2.7其他現(xiàn)金流出0.0 3凈現(xiàn)金流量(1-2)17114.8 -10323.8 2518.2 2518.2 2518.2 2518.2 2518.2 2518.2 2518.2 2518.2 7292.7 4累計凈現(xiàn)金流量17114.8 -10323.8 -7805.5 -5287.3 -276

100、9.1 -250.8 2267.4 4785.6 7303.9 9822.1 17114.8 5凈現(xiàn)值(ic=8%)7218.3 -9559.0 2159.0 1999.1 1851.0 1713.9 1586.9 1469.4 1360.5 1259.7 3377.9 6累計凈現(xiàn)值流量7218.3 -9559.0 -7400.1 -5401.0 -3550.0 -1836.2 -249.2 1220.1 2580.6 3840.4 7218.3 7所得稅前凈現(xiàn)金流量20274.1 -10323.8 2869.3 2869.3 2869.3 2869.3 2869.3 2869.3 2869.

101、3 2869.3 7643.7 8累計所得稅前凈現(xiàn)金流量20274.1 -10323.8 -7454.5 -4585.2 -1715.9 1153.3 4022.6 6891.9 9761.1 12630.4 20274.1 9所得稅前凈現(xiàn)值(ic=8%)9248.8 -9559.0 2459.9 2277.7 2109.0 1952.8 1808.1 1674.2 1550.2 1435.3 3540.5 10累計所得稅前凈現(xiàn)值流量9248.8 -9559.0 -7099.1 -4821.4 -2712.4 -759.6 1048.5 2722.7 4272.9 5708.2 9248.8

102、表5 流動資金估算表序號項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)生產(chǎn)經(jīng)營期123456789101流動資產(chǎn)14601460146014601460146014601460146014601.1應收帳款9043003003003003003003003003003001.2存貨740740740740740740740740740740原材料-瀝青1036350350350350350350350350350350原材料-砂石1036200200200200200200200200200200原材料-礦粉103630303030303030303030原材料-路用纖維9043030303030303030303

103、0原材料-改性材料90485858585858585858585配件301215151515151515151515柴油572303030303030303030301.3其他應收款120120120120120120120120120120其中保證金30121001001001001001001001001001001.4現(xiàn)金6063003003003003003003003003003002流動負債4204204204204204204204204204202.1應付帳款606385385385385385385385385385385材料6063653653653653653653653

104、65365365工資3012303030303030303030302.2其他應付款1524151515151515151515152.3其他2018202020202020202020203流動資金量10501050105010501050105010501050105010504流動資金增加數(shù)1050000000000表6 敏感性分析表變動因素財務內(nèi)部收益率(%)凈現(xiàn)值(萬元)靜態(tài)投資回收期(年)動態(tài)投資回收期(年)基本方案25.78%9248.84.375.3項目投資 +5%24.38%8878.74.435.4項目投資 -5%27.30%9618.84.35.15原材料價格 +5%17.93%6086.85.326.43原材料價格 -5%31.87%12410.83.54.36銷售價格 +5%34.70%13882.93.444.21銷售價格 -5%16.93%4614.66.027.4