1、年產5000噸北斗星系列微生物肥建設工程項目申請報告、目 錄第一章 申報單位及項目概況31.1項目單位基本情況31.2項目建設方案41.3投資結構和資金來源51.4項目效益61.5可行性研究報告編制依據71.6綜合評價8第二章 項目發展規劃、產業政策和行業準入分析22.1項目提出的背景122.2項目建設的必要性14第三章 建設條件173.1項目區概況173.2項目建設條件優劣勢分析27第四章 市場分析與銷售方案234.1市場分析234.2營銷策略、方案、模式25第五章 建設方案375.1產品方案和建設規模375.2工藝（技術）方案385.3設備方案445.4建筑方案505.5項目實施進度安排5

2、8第六章 環境影響分析596.1環境影響596.3評價與審批64第七章 項目組織與管理657.1組織機構與職能劃分657.2勞動定員667.3經營管理措施667.4技術培訓677.5勞動安全、衛生與消防68第八章 投資估算與資金來源75第九章 經濟效益分析82第十章 社會效益分析8510.1社會評價基本結論8510.2農業產業化經營8510.3農民增收、農業增效評價90第一章 申報單位及項目概況1.1項目單位基本情況一、概況1中方投資者：（1）xxx公司成立于1997年，注冊資金2800萬元，經過幾年的發展現已成為大型的企業化集團公司。公司占地26.6萬平方米，現有員工600人，其中各類專業技

3、術人員200人。公司生產設備先進，擁有10萬噸有機活性硒蒜和有機活性硒大豆專用肥生產線兩條；擁有年產1500噸活性凍干粉末蔬菜生產線。2001年公司通過了ISO9002國際質量認證和無公害食品認證，并多次被金融部門評為“AAA”級信用企業，連續五年被評為“省級重合同守信譽”企業，2004年6月被臨沂市人民政府授予“全市農業產業化重點龍頭企業”，2005年10月被授予“省級農業產業化重點龍頭企業”。（2）公司位于蒼山縣中興北路16號，法人代表蔣繼慧。辦公電話：0539-5215388 、2外方投資者：（1）墨西哥Alta Tecnologia Agrotecnica S.P.R de R.L.d

4、e C.V.公司，位于墨西哥哈利斯科州圣克魯斯華市得拉華姆口舊路第3000號(Camino Antiguo a Tlamulco No.3000 Santa Cruz de las Flores Jalisco),公司法人代表：Eduardo del Castillo Simon先生 RFC: CASE 510909 LZA公司所有人，國籍：墨西哥。瓜達拉哈拉大學化學博士，曾擔任Tamaulipas州政府有機農業項目顧問。（2）外商的資金、業務情況。Alta Tecnologia Agrotecnica S.P.R de R.L.de C.V.公司(以下簡稱ATA)以促進農業生產的發展, 立足

5、于生物農業的科研與生產工作，站在市場的角度，將生態和社會責任作為其發展的己任，開發和生產微生物肥料為公司的宗旨，公司建立于1987年，主要從事生產液體肥料和微生物肥料的研發和生產，擁有150名員工及研究人員。2006年，ATA參與到墨西哥政府在Michoacn 和 Guerrero 州至少5萬公頃的土地上實施微生物肥料項目。此外，有10個州正在通過ATA公司生產的微生物肥料施種各種作物同時改良土壤的項目。在 Tamaulipas地區有大約5000公頃的各種作物在使用ATA的產品。 在Colima地區目前有1000公頃的甘蔗地正在使用ATA公司的微生物肥料。該地區是 Quesera 和 Teco

6、man 地區糖的主要供應地。 2009 到2010期間ATA生物肥料的商業用途超過25,000公頃的農作物，包括有：玉米，高梁，甘蔗，大豆，鱷梨和香蕉。 此外，ATA公司還與政府和大學建立良好的合作關系，從事微生物領域的研究和試驗。 （3）外商聯系人、辦公地點、電話、傳真等公司名稱：（Company Name）Alta Tecnologia Agrotecnica S.P.R de R.L.de C.V.地址：(address) Camino Antiguo a Tlamulco No.3000 Santa Cruz de las Flores Jalisco二注冊資本及各方出資額、出資方式在

7、蒼山縣北斗星實業有限公司2800萬元注冊資本的基礎上由Alta Tecnologia Agrotecnica S.P.R de R.L.de C.V以現匯20萬美元增加注冊資本成立中外合資蒼山縣北斗星實業有限公司，其外匯資金主要用于實驗室建設。1.2項目概況一、項目名稱、建設性質及建設地點1、項目名稱：年產5000噸北斗星系列微生物肥建設工程2、建設性質：新建項目3、建設地點：山東省臨沂市蒼山縣中興北路16號二、建設規模及產品方案1、建設規模：項目規劃面積4500平方米，項目總建筑面積2850平方米。擬上微生物肥料生產線，年加工微生物肥料5000噸。2、產品方案：“北斗星”系列玉米、水稻、蔬菜

8、、茶葉、煙草等作物專用微生物。3、土建內容：建設生產加工車間及實驗室。項目主要建筑內容包括生產車間、菌種車間、實驗室、倉庫、實驗室、辦公室等建筑物。項目總建筑面積2850平方米。1-2主要建筑指標如下：項目單 位數量備注規劃占地面積平方米4500總建筑面積平方米2850生產車間平方米380成品車間平方米200原料車間平方米400粉碎車間平方米200粉碎車間平方米180辦公室平方米80菌種車間平方米50 30萬級凈化實驗室平方米180 部分凈化倉庫平方米910容積率%0.65建筑密度%41.7綠地率%12.61.3投資結構和資金來源（一）投資結構經估算，項目總投資2920萬元。其中建設投資355

9、萬元，設備投資1787萬元，工程建設其他費用778萬元。鋪底流動資金500萬元。（二）資金來源墨西哥投資方投資20萬美元增加中方公司注冊資本組建中外合資蒼山縣北斗星實業有限公司，其中墨西哥方投資主要用于實驗室建設，其余項目資金由合資公司自籌。1.4項目效益一、經濟效益：項目建成后，項目生產期內，年均可實現銷售收入2400萬元，利潤總額1416.7萬元，扣稅后凈利潤1062.5萬元。項目投資利潤率42.7%。項目全部投資稅后財務凈現值為8450.7（貼現率8），財務內部收益率為31.7%，動態投資回收期為4.2年。項目盈虧平衡點（BEP）為64.3%。二、社會效益：1、帶動有機蔬菜產業的發展，促

10、進產業結構調整,增加農民收入，通過項目建設，建立利用微生物肥種植的有機有機蔬菜示范基地，利用公司微生物肥料的科技成果優勢，發展高檔無公害有機蔬菜產品，提高蔬菜產業整體效益和產業化水平。經調查，有機蔬菜的價格較普通蔬菜高出1-1.5元/公斤，而且硒蒜栽培可增產10-15%，僅這一項措施就可以為菜農年可增加收入2350萬元。2、增加就業機會，輻射帶動地方經濟發展項目實施后，可同時在產品生產、銷售等各個環節可增加多人就業。該項目以其農業化龍頭帶動作用，使當地種植業和養殖業基本走出了傳統農業模式，累計吸納農村剩余勞動力就業6000余人，年創社會效益1900萬元，能為當地農民增收和財政收入做出較大貢獻。

11、3、提高從業人員及項目區農民素質項目實施后，加強對有關人員的種植施肥、有機農產品技術培訓和生產管理技術培訓，開展職業技能鑒定與培訓，認真執行關鍵崗位持證上崗制度，從而提高從業人員素質。1.5項目申請報告編制依據本項目申請報告的主要依據包括：1、建設項目可行性研究及經濟評價手冊；2、國家發改委關于項目可行性研究報告的內容和深度要求。3、國務院國家中長期科學和技術發展規劃綱要（20062020年）；4、國務院關于印發實施國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006年2020年）若干配套政策的通知國發20066號；5、國務院關于實施科技規劃綱要增強自主創新能力的決定；6、中華人民共和國國民經濟和社會發

12、展第十一個五年規劃綱要；7、中華人民共和國國家發展和改革委員會產業結構調整指導目錄(2007年本)8、國家發展改革委國家高技術產業發展項目管理暫行辦法；9、農業部關于貫徹落實國家推進社會主義新農村建設戰略部署的實施意見；10、農業部關于印發社會主義新農村建設示范行動實施方案的通知農發20065號；11、國家發改委、建設部頒發的建設項目經濟評價方法與參數；12、國家現行的財會、稅收政策；13、項目建設單位委托書；14、項目單位提供的有關基礎數據資料；1.6綜合評價擬建項目位于山東省臨沂市蒼山縣中興北路16號，由蒼山縣北斗星實業有限公司和墨西哥Alta Tecnologia Agrotecnica

13、 S.P.R de R.L.de C.V.公司投資興建。該項目的建設是符合國家產業政策的。項目選址山東省臨沂市蒼山縣中興北路16號，符合城市規劃要求，廠址自然條件好，基礎設施配套齊全，水、電、暖供應有保證，交通便捷，出入方便。綜合分析，該項目生產線工藝成熟，技術設備先進，產品市場前景廣闊，項目建設完成后，不但有良好的經濟效益，而且有較高的社會效益。項目的建設是必要可行的。 第二章 項目發展規劃、產業政策和行業準入分析2.1項目提出的背景近年來我國的農業發展同時受氣候干旱和水資源的缺乏威脅，隨著人口增多、耕地減少、污染加劇、氣候變化，農業的可持續發展面臨更大的挑戰。在這種背景下，要想實現農產品的

14、增產增收，就必須提高單位畝產量，而提高單位畝產量，唯一途徑就是使用化肥。隨著科學技術的發展，農業施肥已逐步由施用單質化肥和“盲目施肥”、“經濟施肥”轉向改用復肥與科學的“配方施肥”和“平衡施肥”，以提高肥料的利用率。但另一方面隨著長期使用化肥，加劇了土壤貧瘠，致使土地板結，使土壤逐漸喪失了自身能力，各種植物對病蟲害的抵抗力也逐漸減弱，更重要的是農產品普遍出現了口感差、營養成分低、有害物質嚴重超標等問題，嚴重危害了廣大人民群眾的生活質量和身體健康。即要實現農業增產，又要避免化學肥料的危害就必須發展與化學肥料截然不同的新型微生物肥料，因微生物肥可以減少肥料損失，提高肥料利用率，達到增產的目的而日益

15、成為了一種深受農民喜愛的新型肥料。在這種大背景下，蒼山縣北斗星實業有限公司于2010年1月開始聘請了國內外10多位專家、教授，成立了以墨西哥資深教授為所長的北斗星項目研究所，專門從事“北斗星”系列微生物專用肥的研究開發，同年月研制出“北斗星”水稻、茶葉、果蔬等系列微生物專用肥，并在蒼山等地完成了系列產品的中試。中國科技日報、中央電視臺經濟半小時、山東衛視、沂蒙晚報、臨沂日報等新聞媒體紛紛予以報道，稱贊“北斗星”系列微生物專用肥是中國肥料的一匹“黑馬”、“黃金肥料”。2010年6月向國家知識產權局申請專利。2010年9月8日由農業部、中科院、北京大學的知名專家教授組成的專家委員會，對蒼山縣北斗星

16、實業有限公司研制開發的“北斗星微生物肥”進行了嚴格的評審，并予以高度評價，專家們一至認為：該項目總體上達到國內同類研究領先水平，在利用特種材料進行微生物養分集結方面，是國內外的一項創新。在提高農作物產量，改善農產品品質方面，具有廣闊的市場和重大的實用價值。研究所研究開發的專用肥，提高了化肥利用率，減少了氮肥的控發、淋溶損失和P、K肥的土壤固定及淋失，減少了環境污染。在研究開發利用率高、成本低、無公害微生物專用肥方面邁出了可喜的一步；該項目迎合了國家農業產業調整的需要，填補了國內空白，該項目總體上達到國內同類研究領先水平，在利用不同的粘土礦物制成微生物附著材料，達到控制微生物繁殖方面是國內外一項

17、創新；成功地將礦物資源應用于農業微生物肥添加劑，不僅為北斗星微生物專用肥找到了大量的優質添加劑，而且為無公害生態藥物肥找到了原料，為建設無公害農業和優質綠色食品生產基地提供了土地資源，為綜合利用礦物資源、為農業生產服務提供了一條有效途徑。根據科學技術必須“依托企業”的原則，蒼山縣北斗星實業有限公司決定將在該公司建設5000噸北斗星微生物專用肥生產線和相關配套設施，以加緊推廣該科技成果，實現較好的經濟和社會效益。專用肥的研制成功，對當前發展高效特續農業產生了重要影響，基本上解決了我國化肥利用率低、農作物施肥增產效果下降、氮肥損失嚴重并造成環境污染的問題。研究表明：北斗星微生物專用肥的添加劑為火山

18、石材料，其含有多種有益于農作物生長的中、微量元素和輕稀土元素，具有特殊的物理、化學性質和生物活性，用作復肥的添加劑，不僅有利于提高復肥的造粒成玩率和產品質量，而且還可起到平衡施肥、 科學施肥，提高農作物產量和品質及抗性等多種作用，因此大大提高了微生物肥效及利用率，有利于農業的增產增收。并根據不同土壤肥力，不同作物的營養特性，有針對性地選配某種作物的專用肥，在不同的營養階段根據作物的需要，均衡持續地供應養分，可進一步提高化肥利用率，由于減少了肥料的揮發淋溶，增強了土壤對養分的固定，提高了施肥效益，可減少肥料的施用量和施肥投入，并減少肥料對環境的污染。因此，北斗星微生物專用肥是一種新型的低成本、無

19、公害、高化肥利用率的專用肥。2.2項目建設的必要性一、符合我國實際情況和農業發展的需要我國化肥利用率較低，比發達國家低5-10%。化肥產品絕大多數為單質磷化肥或單質氮化肥，高濃度、多元素、復合型、微生物肥的品質很少。國家倡導在“十五”期間通過化肥產品結構即發展復肥和推廣科學施肥來提高肥效、適應農業發展需要。我國缺磷鉀的耕地占總耕地面積70%以上，NPK復肥生產急需大力發展。農業是人類賴以生存的基礎，農業問題如終是我國的基本問題，農業的持續、穩定發展，直接影響到國家的穩定和國民經濟的發展，黨的“十五”大決定加大農業投入，尤其是十五屆五中全會把農業問題擺到了首要位置。加入WTO后的中國農業將受到嚴

20、重沖擊，所以黨和政府及時提出了調整農業產業結構的戰略，中國農業將向生態農業、無公害優質高效農業方向發展。為此，山東省科技廳、農業廳等相關政府部門對北斗星系列微生物肥科技項目表示大力支持；同時將會在政策上給予一定的優惠，以加快和促進山東農業產業結構的調整。大力發展有機微生物肥料，對調整農業產業結構，提高農產品加工轉化能力和附加值，增強我國農產品國際競爭力，促進農村經濟與社會的可持續發展，并從根本上緩解農業、農民、農村“三農”問題，均具有十分重要的戰略意義。二、項目的建設，符合微生物肥行業發展趨勢的優勢中國目前耕地面積達20億畝，需要很多化肥。一方面，國家每年花費大量外匯，從國外進口肥料補缺；另一

21、方面，由于國內化肥產品，科技含量低，企業大都在單質、低濃度化肥領域競爭銷售；各化肥生產企業分散經營缺乏品牌意識，無具體的農化服務模式，產品市場份額低。因此，化肥工業將進行自身的產業結構調整：一是開發市場需要的科技含量高的復肥新產品；二是對現有大中型氮肥企業進行資產重組，建立若干個大型化肥集團。這次產業結構的調整，無疑給北斗星項目的順利實施、發展提供了很好的機會。首先，北斗星系列微生物肥產品很符合化肥市場發展方向；其次，許多小化肥企業由于經營不善，需要進行產權結構調整，這將為北斗星公司進行資本運作，擴大生產規模提供了巨大的機會。三、項目的建設是促進當地經濟發展的需要微生物專用肥系列產品與國內單質

22、肥比較有減少肥料的揮發、淋溶、損失，可預防土壤退化，提高施肥效益，減少施用量等優點。與普通復肥相比，產品中含有多種微量元素及離子輕稀土，與進口高濃度復肥相比，肥效優質明顯。國際上同類產品會造成土壤的二次污染，至今褒貶不一。而北斗星項目系列專用肥采用低成、無公害的多種天然優質粘土礦物作包膜。施用該產品不僅可提高作物產量和品質，而且可改善土壤物理、化學性質，增加土壤團粒結構，大大提高微生物的生物活性，減少化肥淋溶進入地下水和河流湖泊，防止對環境的污染，因此是發展無公害生態農業生產綠色食品的好肥料。該項目的建設將在很大程度上培育壯大蒼山縣蔬菜這個優勢主導產業，對于調整農業和農村經濟結構，促進農業產業

23、化經營，提高農民收入，提高產品市場競爭力等，提高企業效益、增強服務“三農”帶動區域經濟發展具有很大的推動作用。四、是轉變農業增長方式，推進節約型農業發展的需要全國農業和農村經濟發展第十一個五年發展規劃提出，要“轉變增長方式，節約資源、保護環境。要深入貫徹落實節約資源的基本國策，堅持開發與節約并重、節約優先，按照減量化、再利用、資源化的原則，加快轉變農業增長方式，大力推進節地、節水、節肥、節藥、節種、節能，發展低投入、低消耗、低排放和高效率的農業循環經濟，促進再生資源的循環利用和非再生資源的節約利用。”中國目前耕地面積達20億畝，需要很多化肥。一方面，國家每年花費大量外匯，從國外進口肥料補缺；另

24、一方面，由于國內化肥產品，科技含量低，企業大都在單質、低濃度化肥領域競爭銷售；各化肥生產企業分散經營缺乏品牌意識，無具體的農化服務模式，產品市場份額低。因此，化肥工業將進行自身的產業結構調整：一是開發市場需要的科技含量高的復肥新產品；二是對現有大中型氮肥企業進行資產重組，建立若干個大型化肥集團。這次產業結構的調整，無疑給北斗星項目的順利實施、發展提供了很好的機會。首先，北斗星系列化肥產品很符合化肥市場發展方向；其次，許多小化肥企業由于經營不善，需要進行產權結構調整，這將為北斗星公司進行資本運作，擴大生產規模提供了巨大的機會。五、能盤活社會存量資產，發揮資本運營效益和產品規模效益。將項目選定在蒼

25、山縣北斗星實業有限公司建設，有能效盤活其已有資產存量，利用其已有生產裝置、輔助設施、公用工程、閑置土地等固定資產，可實現低成本擴張，避免重復建設，減少工程現金投入，縮短建設周期，最終實現“以存量促增量，以增量帶存量”，加快企業的發展，同時也可帶動地方相關經濟的發展，具有較好的經濟效益和社會效益。微生物肥是近幾的發展起來的一種新型肥料，不僅節約施肥用工，而且能提高農作物產量和品質。此外，這項技術還能大大提高肥料的利用率，減少環境污染，是全球化肥產業發展的方向，也是化肥使用技術的一項重大革命，將取代現有的高成本、低利用率的單質化肥和低濃義普通復混肥。目前國內只有幾個廠家有微生物肥試制產品，年產量只

26、有15000噸，多用于出口創匯。北斗星系列微生物專用肥項目既符合國際化肥產業發展方向和國內農業的政策要求，也順應市場對低成本、高效化肥迫切需求的潮流。可以預見如果能盡快把這一科技成果轉化為生產力，將取得巨大的經濟效益和社會效益。六、項目的建設可提高環保肥效等綜合效益，取得國際認可中國的農業隨著世界經濟一體化，貿易自由化進程的加快而面臨嚴峻的挑戰和新的發展機遇。中國農業就現階段而言，參與國際競爭能力弱，其原因是：一、農產品品質較低；二、農產品中有毒有害物質含量嚴重超標。我國是一個農業大國，農業是否可持續、穩定的發展，直接影響到國家的安定穩定和國民經濟的發展。中國加入世界貿易組織后，中國的農業是首

27、當其沖，為其中國從農業大國變成農業強國，提高農業的國際競爭力，除了要進行農業結構調整外，更重要的是提高農產品的質量、降低農產品的成本，生產優質、無毒、綠色農產品。縱觀我國目前農業生產資料市場，廣大農民仍在大量使用低濃度、有毒有害的單質化肥，農產品中含有大量亞硝酸鹽等制癌物質，嚴重損害人們的身體健康。綠色農肥“北斗星”系列微生物專用肥具有其肥效高、成本低、無公害、調理土壤、控制釋放養分、勞動強度小等優點，代表了二十一世紀世界農肥的發展方向，極易為廣大農民接受。第三章 建設條件3.1項目區概況一、建設地點選擇根據本項目對周邊環境的具體要求，經過可研報告編制單位與項目承辦單位經過多方面考察，并征求了

28、當地規劃、環保、土地等部門的意見，最終確定了項目地點蒼山縣中興北路16號，該項目加工科研等場區選址位于該處，有山有水，空氣、水質、地理環境均達到國際水平。地面高差較小，坡度平緩，自然環境優美。屬暖溫帶季風區半濕潤大陸性氣候，四季分明，光照充足，土壤肥沃，年平均氣溫14.4度，光照時數2473小時，無霜期202天。雨量適中，常年平均降雨800-850毫米，水源充沛且無污染，適宜各類瓜果蔬菜的生長。二、自然條件（一）氣象條件：蒼山縣地處魯東南，屬北暖溫帶季風區半濕潤大陸性氣候，四季分明，雨熱同期。春季干旱多風，夏季濕熱多雨，秋季天高氣爽，冬季寒冷干燥，因受大陸性氣候和海洋性氣候交替作用的影響，形成

29、春旱、夏澇、秋又旱的自然特點。氣溫、降水及蒸發等氣候要素年內、年際變化顯著。1、日照：年平均日照數為2437小時，日照率為57%。日平均6.8小時，全年無霜期平均206天。2、氣溫：年平均氣溫13.2度，月平均氣溫最高26.7（7月），最低-1.8度年際變化差28.5度。極端最高氣溫41度，極端最低氣溫-24.9度；3、凍土：年均降雪量27.569.4mm，最大凍土深度310mm；4、風向：常年主導風向為東北風，最大風速24米/秒，夏季多東南風。5、降水：年降水量856.3毫米，最大降水量為1320.8毫米，最小降水量526.4毫米。汛期主要集中在7-9月，汛期氣候的基本特點為：高溫、高濕、雨

30、量集中、多暴雨、大風、雷擊等災害天氣，整個汛期降水量占全年的66%以上，年平均相對濕度65%。一次性最大降雨量800毫米。（二）水文和水文地質主要河流12條，大中型水庫5座，其中會寶嶺水庫總庫容達2.67億立方米。淡水面積5.2萬畝，農田有效灌溉面積45萬畝。武河、武河引洪道、東加河、西加河和燕子河等，都經蒼山縣境內，南至江蘇省境流入中運河。（三）地震烈度據有關資料記載，除1668年7月25日郯城莒縣8.5級地震對本區造成破壞外，區內曾發生過多次有感地震，但均未造成破壞。本區為地震烈度度區，據中國地震動參數區劃圖（GB18306-2001），本區地震動參數峰值加速度分區為0.10.15g。（四

31、）地形、地貌蒼山縣地形呈西北高東南低傾斜之勢，西北和北部為沉積巖組成的山嶺地帶，屬尼山山脈，群山起伏，全縣共有大小山頭910個，高程一般為100579m，中、南部為臨郯蒼平原的一部分，中部為沖積平原，高程在3565m之間，南部系低澇洼地平原，有洼湖22個，高程在3035m之間。全縣有平原和丘陵兩種地形類型，平原為主。北部、西部為丘陵，屬魯中南山地的南緣，海拔在80m250m之間。地貌形態為兩大區：一是構成剝蝕低山區丘陵區，二是剝蝕堆積平原。前者由斜山地和部分山間谷地組成，成向間平行排列，是在構造基礎上，經過流水風化等外力剝蝕作用而形成的。后者是在基巖剝蝕的基礎上，由第四紀沖洪積而成，面積廣闊，

32、地面坡度小。（五）交通條件蒼山區位優勢比較明顯，交通通信條件便利。處于沿海地區大開放與黃淮海平原大開發的交叉地帶，位于蘇南、膠東半島兩大經濟帶的中間地帶，地處日照港、連云港腹地，接受產業輻射有著較好的條件。分別距日照港、連云港130公里，距兗石鐵路、津浦鐵路、隴海鐵路均不足1小時路程。206國道和京滬高速公路縱貫全境，省道、縣鄉公路縱橫交錯、四通八達。固定電話擁有量14.2萬部，移動手機用戶5.6萬戶。全縣有220千伏安輸變電站1座、110千伏安輸變電站4座，電力供應充足。（六）施工條件臨沂是魯南著名的建材基地，各類批發市場齊全，品種繁多，特別建筑材料市場是蘇北魯南的重要集散地，建設所用的鋼材

33、、水泥、石子、砂、鋁材、墻地磚等均可由區內生產廠家或專業批發市場供應，可完全滿足建設需要。三、社會經濟狀況蒼山縣是農業大縣，擁有豐富的農產品資源，有著名的蒼山大蒜、牛蒡等名優農產品。近年來蔬菜生產發展迅速，全縣蔬菜種植面積已達65萬畝，年產各種蔬菜30億公斤，其中大蒜16萬畝，大棚蔬菜30多萬畝，蔬菜品種也有原來的黃瓜、辣椒發展到茄子、西葫蘆、蕓豆、西紅柿、西瓜、胡蘿卜等40多個品種，同時，還引進了荷蘭豆、綠菜花、紫蘇菜等幾十個“洋菜”品種，面積已達10萬畝。蒼山蔬菜已遠銷全國各地，并走上了國際市場，成為聞名全國的“山東南菜園”、“山東洋菜園”，并先后投資8000多萬元新建、改建和擴建市場92

34、處，其中魯南蔬菜批發市場占地150畝，成為魯南、蘇北最大的蔬菜集散中心，93年被評為全國百強市場、全國文明集貿市場和全省十大農副產品市場之一。成為全國“菜籃子”工程的重要成員。蒼山還建起了100余座儲藏能力達5000多萬公斤的恒溫庫，開展蔬菜深、細加工，產品遠銷日本、東南亞等十多個國家和地區。2002年蒼山縣被國家標準化管理委員會列為全國農業標準化（無公害蔬菜）生產示范區。全縣糧食總產連年穩定在50萬噸左右，建設各類標準化生產基地100萬畝，被評為國家標準化農業示范區、“全國蔬菜產業十強縣”、“中國果菜無公害十強縣”、“中國果菜加工十強縣”。省、市級農業產業化龍頭企業分別達到6家、28家。“蒼

35、山大蒜”獲得了國家質檢總局“地理標志產品保護”和“原產地證明商標”。規劃建設了“兩線兩片”的社會主義新農村示范點，涌現出了卞莊鎮代村、興明鄉曹灣村等一批新農村建設典型。四、本行業及關聯產業發展現狀（一）整體化肥行業化肥是糧食的糧食，世界糧食產量的1/3是靠化肥增產的。據統計，世界化肥總消費量的55%是用于糧食作物，而我國則高達2/3的化肥用在糧食作物上。因此，糧食價格和糧食種植面積基本決定了化肥的需求量。近五年來，世界糧食由于種植面積不斷擴大，種植條件不斷改善，主要產糧國風調雨順，產量連產豐收，特別是中國從19961999年連續4年產量穩定在5億噸左右的水平上。自1996年以來，世界化肥消費量

36、以1.2%的低速增長，中國的化肥消費量以2.5%速度增長。（二）國內外化肥產量2009年,我國化肥產量為3005000噸(折純)其中N2324萬噸, P2O5636萬噸，K2O45000噸，占世界化肥產量的20%。而化肥消費量為4124萬噸，占世界化肥消費理的30%。進口化肥量為786萬噸（折純），占消費量的19%，即化肥自給率已上升到80%以上。1999年，我國磷肥的表觀消費量為924萬噸 P2O5，占世界的28%，自給率約70%。其中磷銨消費量為804萬噸（實物），NPK復合肥料約475萬噸（實物），NPK混配肥料約600萬噸（實物）。近幾年傳統的普通磷肥產量雖然處于停滯狀態，但MAP/D

37、AP/NPK等復肥產量一直處于上升態勢。（三）微生物肥市場現狀國內化肥市場的現狀表現為：一方面是總需求大于總供給；另一方面，由于國內化肥行業產業結構不合理。由于單質化肥、低濃度普通復混肥的比重過大，供給大大超過需求，從而使市場形成了惡性競爭的局面，使企業難以生存，而高效、高濃度復合肥在市場所占份額過低，以致供不應求。目前，復合肥產量占全國化肥總產量的比例很低，其中微生物性專用復合肥生產量只有3萬多噸，遠遠不能滿足農業生產對高效肥料的需求，這為北斗星微生物專用肥進入國內化肥市場提供了巨大的機會。國際市場微生物肥年需求量在1100萬噸，而年生產能力只有需求量的1/15，國內市場還有98%左右的高效

38、復合專用肥市場急待開發，微生物專用肥生產量不到復合肥生產量的確10%。在山東化肥市場，微生物肥尚處于空白，急待大力培育開發，由于北斗星微生物肥價格與其它肥料相比，處于中等價位，通過我們大力樹品牌，建網絡，配服務的經營模式，北斗星微生物專用肥將逐步占領山東化肥市場，并逐步進入國內及國際化肥市場。3.2項目建設條件優劣勢分析一、政策、資源、市場、科技、基礎設施條件等1、政策優勢和資源優勢中國各級政府對三農問題高度重視，對有機肥加工項目給予重點扶持和保護，我公司是省級重點農業產業化重點龍頭企業，是蒼山縣委、縣政府重點包扶企業。資源優勢，蒼山是個農業大縣，蒼山大蒜已有1900多年的栽培歷史。從改革開放

39、初期至今，經過20多年的發展，目前已經形成了大蒜大生產、大市場、大流通的格局。2、科技開發能力蒼山縣北斗星實業有限公司于2010年1月開始聘請了國內多位專家、教授，成立了以墨西哥資深教授Eduardo del Castillo Simon先生為所長的北斗星項目研究所，專門從事“北斗星”系列微生物專用肥的研究開發，同年月研制出“北斗星”水稻、茶葉、果蔬等系列微生物專用肥，并在蒼山等地完成了系列產品的中試。中國科技日報、中央電視臺經濟半小時、山東衛視、沂蒙晚報、臨沂日報等新聞媒體紛紛予以報道，稱贊“北斗星”系列微生物專用肥是中國肥料的一匹“黑馬”、“黃金肥料”。2010年6月向國家知識產權局申請專

40、利。2010年9月8日由農業部、中科院、北京大學的知名專家教授組成的專家委員會，對蒼山縣北斗星實業有限公司研制開發的“北斗星微生物肥”進行了嚴格的評審，并予以高度評價，專家們一至認為：該項目總體上達到國內同類研究領先水平，在利用特種材料進行微生物養分集結方面，是國內外的一項創新。在提高農作物產量，改善農產品品質方面，具有廣闊的市場和重大的實用價值。研究所研究開發的專用肥，提高了化肥利用率，減少了氮肥的控發、淋溶損失和P、K肥的土壤固定及淋失，減少了環境污染。在研究開發利用率高、成本低、無公害微生物專用肥方面邁出了可喜的一步；該項目迎合了國家農業產業調整的需要，填補了國內空白，該項目總體上達到國

41、內同類研究領先水平，在利用不同的粘土礦物制成微生物附著材料，達到控制微生物繁殖方面是國內外一項創新；成功地將礦物資源應用于農業微生物肥添加劑，不僅為北斗星微生物專用肥找到了大量的優質添加劑，而且為無公害生態藥物肥找到了原料，為建設無公害農業和優質綠色食品生產基地提供了土地資源，為綜合利用礦物資源、為農業生產服務提供了一條有效途徑。3、市場體系微生物專用肥目前已在山東、江西等周邊省份獲得推廣，各地農、林科研部門都積極倡導使用，年施用量已達10萬噸以上，主要靠進口供應。隨著平衡施、測土施肥、科學用肥和經濟用肥要求的日漸提高，微生物肥這一新型化肥將會日益擴大市場。隨著蒼山蔬菜種植面積的逐年擴大，在蒼

42、山縣內已形成了比較完善的市場體系。二、主要障礙因素及解決方案1、有機微生物肥專業營銷人才問題如果不能全面了解現代營銷知識和國內外市場行情，就難以把握市場機遇，很容易受到進口國各種反傾銷、反補貼制裁。因此，培養懂得專業知識、勇于開拓國內外市場的營銷人員非常重要。2、營銷，作為一項專業性極強的經營工作，負責建立布點適宜的營銷網絡、市場調研、品牌推廣、廣告制作、促銷策劃、農化服務信息及反饋等。按照現代企業的要求和國際化慣例，采用激勵機制靈活適應市場需求，以服務促營銷，求發展是必然的趨勢。第四章 市場分析與銷售方案4.1市場分析一、市場預測今年以來，化肥市場總體保持穩定態勢，改變了前兩年化肥市場的無序

43、競爭的混亂局面。主要原因有：一是國家一系列的宏觀調控政策發揮作用。今年國家繼續實施停止氮肥進口的政策以及鼓勵高濃度磷復肥以產頂進和提高化肥出口退稅政策，在一定程度上減少了化肥資源的供應量；另外，國家對大中型化肥企業實行先征后退的稅收政策，使化肥市場資源進一步趨于合理。二是國務院整頓和規范市場秩序，開展農資專項打假斗爭，有效地打擊和制止了市場上的制假、售假行為；凈化了流通市場，為農資經營創造了良好的市場環境。三是化肥流通體制改革三年來，一大批資金短缺、經營不善的流通企業退出了化肥經營領域，而通過激烈的市場競爭，一批大的經銷商脫穎而出，對穩定化肥市場起到了積極作用。預計2011年后有幾個因素會導致

44、對化肥的國際需求量的上升：一是世界人口年平均增長率1.3%;二是全球國內生產總值(GDP)年增長率為2.5-3%，人均GDP增長率為1.5%；三是世界糧食儲備已降至聯合國糧農組織（FAO）的最低安全保障線（17%），供需平衡非常脆弱，出現糧量回升的可能性很大。預計今后化肥的年增長速度大約1.8%，但由于各國普遍重視平衡施肥，復肥的增速略高，約2.3%。隨著化肥生產的原料（主要是煤、天然氣和油）價格較大幅度的上漲以及運輸費用的提高，化肥生產成本下降的空間越來越小。隨著市場經濟的深入以及規范的化肥市場秩序的建立，生產企業對化肥的出廠價格多了幾分理性的思考，因此，明年化肥靠降價進行市場競爭的現象也不

45、大可能出現。鑒于以上的分析，明年化肥市場總體形勢可以說穩中有升，但可能在品種上有較大的變化，專用肥、復混肥有所增加；價格不會出現明顯的大起大落，但是也有排除在一些地區出現短時間的價格上揚。由此可見,我國肥料市場還有著廣闊的空間，關鍵是看我們有沒占領這個市場的國際競爭能力。二、項目產品的市場競爭優勢分析國際市場微生物肥年需求量在1100萬噸，而年生產能力只有需求量的1/15，國內市場還有98%左右的高效復合專用肥市場急待開發，微生物專用肥生產量不到復合肥生產量的確10%。在山東化肥市場，微生物肥尚處于空白，急待大力培育開發，由于北斗星微生物肥價格與其它肥料相比，處于中等價位，通過我們大力樹品牌，

46、建網絡，配服務的經營模式，北斗星微生物專用肥將逐步占領山東化肥市場，并逐步進入國內及國際化肥市場。4.2營銷策略、方案、模式營銷模式。作為一項專業性極強的經營工作，負責建立布點適宜的營銷網絡、市場調研、品牌推廣、廣告制作、促銷策劃、農化服務信息及反饋等。按照現代企業的要求和國際化慣例，采用激勵機制靈活適應市場需求，以服務促營銷，求發展是必然的趨勢。在市場開發時堅持做市場不做客戶的原則。通過對目標市場的深入研究，與進口商形成戰略合作，而不單純是買賣合作關系；在個別市場能夠成立自己的營業機構，自己承擔營銷和市場開拓，掌握主動權；力主建立自有品牌，穩固市場；本項目組建北斗星營銷有限責任子公司，作為“

47、北斗星”系列微生物專用肥的專營營銷中心。采用銷售網絡銷售+直銷的營銷模式，以經銷商網絡銷售為主，直銷為輔，即以省為單位建立一級總經銷，依次為市級二級總經銷、縣級三級總經銷、鄉鎮零售、村級代售的營銷網絡。以公司控股、各級負責人參股的方式將各級經銷緊緊團結在公司的周圍。公司擬聘請供銷系統分流人員、原鄉鎮干部和農技員作為公司營銷網絡各網點人員。各網點采取統一品牌、統一設備配置、統一門店布置和裝飾、統一配送、統一營銷策劃、微機聯網管理的辦法進行經營管理，配有：傳真機（帶電話機）、飲水機、保險柜、音響、單冷籠頭、地毯、辦公桌椅、電腦，以充分為本工廠良好的基礎相結合，并為今后的進一步發展奠定基礎。營銷中心

48、建立客戶檔案，各網點采用網上購物服務系統，即客戶可以直接在因特網上輸入會員特定號碼標識，進入訂貨系統。除了網上購物系統以外，還要有傳統方式的電話熱線購物系統來滿足各種客戶群的需要，顧客只需要報出自己的會員特定標識號，就可以完成購物過程，而后由最近的網點負責直接送貨到門，方便客戶消費活動，由此穩定擴大客戶群。 產品營銷策略.1 建立定期會員卡服務系統本系統是在以上配送系統的基礎上，進行設計和開發完成的，通過辦理會員卡，可以將消費者吸收為商業公司的長期會員。會員提前辦理會員卡，所有會員的姓名、交易額等有效信息都將存儲在中心服務器的數據庫中，而且每個會員和會員卡都將具有唯一標識，而且一一對應。當用戶

49、使用會員卡時，通過網絡將會員信息傳送到中心服務器，從而實現交易。本系統對消費者和公司者十分有利。首先，會員在購買商品時可以享受免費送貨和價格優惠的一系列政策，其次，它給客戶提供了方便的消費手段，有益于吸引固定客戶 群。這種方式 可以更方便掌握客戶消費動態，做一些迎合客戶真實需要的促銷和銷售活動，從中獲得更大利益。.2 建立禮品卡服務系統本系統類似以上的會員卡服務系統，但與會員卡不同的是，禮品卡是定期在節假日之前發放有一定期限不同面值的卡。持禮品卡可以在一定期限憑卡消費（可支持異地消費），享有優惠政策。禮品卡不同于會員卡，它無須記錄姓名等，而只采用有效標識進行識別。禮品卡服務是可行和有意義的，首

50、先，這種禮品卡為消費者們提供了一種因各種節假日或其他原因贈送禮品和購買禮品的有效辦法，能夠滿足客戶的需要；其次，用過一次禮品卡的客戶將很有可能成為網絡的新的長期客戶或會員，這種方法可以擴大客戶群。.3 產品競爭策略A 用戶對化肥產品的要求包裝小型化：近年來，農民一改提前儲肥的習慣，變成隨用隨買，用多少買多少。北斗星的產品將以小型包裝為主。需求市場化：農民用肥從大量依靠氮肥變為對復肥的大量需求，作為復肥的產品的北斗星微生物肥將更易滿足用戶的需求。服務全面化：農民期望技術人員能對施肥方法予以指導，北斗星將通過與農技三站舉辦各種活動，指導施肥、提升北斗星品牌形象。B 用戶的滿意與快樂在激烈的市場環境

51、下，價格所起的作用越來越小，要想比對手產品具有更強的優勢，只有服務上下功夫。北斗星科技公司將建立一套面對農戶服務體系，使用戶感到滿意。C 適時推出北斗星新產品北斗星公司在生產制造過程中，將不斷推陳出新，通過北斗星品牌效應，讓產品長期滿足用戶的需求，這樣，北斗星科技公司才能不斷發展壯大。.4 價格策略由于公司采取的是網絡銷售模式易造成價格混亂和區域間的沖貨，為防止價格“穿底“，必須制定一個定價結構和一個系列價格空間，來反映地理需求與成本、細分市場需求，采購時間、訂貨數量等因素的差異，確保各個渠道各個層面都有自己的利潤，對各級經銷實行相應的優惠政策。目前，微生物復肥在國內只有幾家廠家生產，并且產量

52、約為3萬噸，山東市場還是空白，因此，就北斗星微生物肥而言，其產品本身有其獨特性，考慮到市場需求量，將采用中等價位策略，以期迅速把產品推向市場。在確保利潤的前提下，對某區域內的價格進行統一，以達到“整體聯動”效果。.5 推廣品牌策略通過一系列公關活動，如在新聞媒體發布北斗星微生物肥新產品推廣會，并在省屬山東經視、山東衛視等作廣告，利用其“微生物”的賣點，吸引廣大目標消費的視聽。采用多形工的宣傳手段，進行輿論造勢，以新聞行業評論、市場分析、消費者調查等軟性文章為主介紹微生物肥。針以農村市場分散，人口密度低的特點，選擇較合適的載體樹立北斗星品牌，如大型墻體廣告、穿行于鄉村中的汽車廣告。在化肥行業產品

53、訂貨會或各種相關性會展上展示北斗星微生物肥新產品，邀請省級領導參加并作指示，進一步樹立北斗星品牌。制作北斗星科普知識VCD光盤，利用農村趕集趕場和節假日在有影響的大農場、大農戶開展產品示范和對比活動，以期在農戶中達到傳播北斗星品牌的目的，形成農民強烈的心理沖擊，同時在媒體進行硬性廣告宣傳。在其它企業同類產品紛紛跟進之時，我們將提升廣告宣傳檔次，進一步樹立在國內的品牌形象；同時推出北斗星新產品，將北斗星品牌附加在新產品上。.6 經銷商戰略A 選擇一級經銷商對山東省各縣級經銷商進行摸底調查后，選擇銷售能力強，有批發網絡的經銷商作為一級經銷商；同時，在全國肥料展示交易會上有選擇挑選省外經銷商。B 培

54、訓二級經銷商 對各鄉鎮二級經銷商實行輪換培訓，構建銷售網絡和樹立企業形象。C 對各級經銷商的促銷首先，要保證各渠道經銷商的利潤，以促進他們進貨的積極性，同時通過各種促銷及服務措施，保持他們對公司長期信任與合作。.7搞好農化服務。為農戶測土施肥提供建議和配方開發，同時長期的及時反饋效等信息。堅持定時地舉辦農業科學知識講座，加大宣傳力度，定期向農民用戶發布測土配方推薦建議書，該講義從施肥品種、施肥時間、用量、施用方法用其他科學技術方面，給用戶進行具體的科學指導，以減少農民在施肥過程中的生產成本，提高化肥的肥效。二、防范和降低風險的對策1、加強行業自律，規范經營秩序，為企業創造公平競爭的貿易環境我國

55、大蒜出口長期以來的低價競銷、無序競爭不僅打壓了企業的利潤空間，同時也給整個行業健康、有序發展埋下了陰影。2、充分利用肥料分會這一組織發揮溝通企業和政府的橋梁作用，促進行業發展。分會積極向政府反映企業的意見和行業的呼聲，就行業發展的重大問題向政府提出建議，積極為企業爭取更好的政策。3、加強市場調研、開發和信息服務工作項目企業應利用廣泛的國際合作關系和信息渠道優勢，積極推進市場多元化，開拓有潛力的新市場，建議設立市場開拓小組，重點開拓歐洲、非洲和東南亞的十幾個國家市場。項目企業應充分利用這個機遇來發展自己，避免一些不利因素。第五章 建設方案5.1產品方案和建設規模一、建設規模與任務建設規模：本項目

56、占地面積4580平方米，建設年產5000噸“北斗星”系列微生物專用肥生產線。擬建設建筑物：辦公生產車間、包裝車間、成品車間、研究中心、菌種培養車間等。總建筑面積2850平方米。二、產品方案據我省市場預測，全省果樹、草皮、蔬菜、茶葉種植面積為800萬畝，每年需用果樹、花木、草皮、蔬菜、茶葉微生物專用肥20萬噸，況且還有省外市場。根據市場預測，本著腳踏實地，實事求是的原則，結合我公司年產5000噸北斗星系列微生物專用肥的總體規劃，決定充分利用蒼山縣北斗星實業有限公司已有閑置的場地等有利條件，在充分發揮其已有建筑的基礎上，建設年產5000噸“北斗星”玉米、水稻、茶葉、煙草、蔬菜等微生物專用肥生產線。

57、5.2工藝（技術）方案一、 工藝技術方案的選擇5.21 工藝技術路線的確定 本項目采用北斗星實業有限公司研制而成的科技成果，該科技成果是以高新技術為支柱，以生態農業理論為指導，以農業微生物學研究和植物微生物學理論為基礎，通過微生物施肥調理土壤，慢慢釋放養分同時減少農產品中有害物質的含量來達到提高農產品質量和降低農產品成本的高效環保肥料。該產品于是國內外一項創新，具有廣闊的發展前景。本工程采用墨西哥微生物肥在設計、施工、生產運行等方面的成熟經驗，選用國內先進的工藝和設備，根據農作物所需養分的不同，利用火山石為基質，并加入植物需要的微量元素及礦物添加劑和菌種，采用特殊的技術生產各類養分不同的微生物

58、專用肥。5.2.2 國內工藝技術概況北斗星微生物專用肥核心是采用高效微生物處理技術，材料中含有多種有益于農作物生長的中、微量元素和輕稀土元素，具有特殊的物理、化學性質和生物活性，大大提肥料的產品質量，因此大大提高了化肥肥效及利用率，有利于農業的增產增收。特別是這些材料容易開采、價格低廉，通過科學配方采用超細粉碎加工技術，制成不同粘土復合包膜，可以控制肥料的養分釋放，并根據不同土壤肥力、不同作物的營養特性，有針對性地選配某種作物的微生物專用肥，在不同營養階段根據農作物的需要均衡持續地供應養分，可進一步提高化肥利用率。因此北斗星微生物專用肥是一種新型的低成本、無公害、高化肥利用率的微生物專用肥，該

59、生產技術在國內次于領先地位。二： 工藝流程的消耗定額5.2.1微生物專用肥一條年產5000噸生產線建設5.2.2.微生物專用肥工藝流程簡述將原材料蛭石摻入培養液密封放置于Gamma射線中進行消毒處理。將原始保藏的菌株，接種至無氮培養基進行活化，27-29恒溫培養2-3天，待菌苔長滿后，即成生產菌種，然后將該菌種按培養基投料量5的重量比例接種于種子罐中進行發酵培養，將菌液用蛭石原料按15的重量比例注入。然后將含有微生物菌種的蛭石原料包放入到生長期爐中控制到27-29攝氏度，使微生物進一步生長到億單位。各種原料經粉磨后分別進入各自料斗后，經計量后進入轉鼓造粒機造粒、篩分后合格粒子進入包膜機經北斗星

60、專用包膜材料包膜后即為成品。包裝采用電子包裝秤，可按5KG50KG等各種包裝靈活準確調節，適應不同客戶要求；成品庫轉運采用堆碼機，自動化程度高。三： 主要設備的選擇根據項目工程生產工藝和規模要求，結合項目建設實際情況，設備選型見下表：主要設備表如下表4-1表 4-1 微生物專用肥主要設備表序號設備名稱規 格單位數量1原料磨/臺12斗提機/臺23計量稱 ICS-PC型臺74粉碎機/臺25轉鼓造粒機DN1.86m臺26烘干機DN2.222m臺27超靜工作臺/臺38微生物培養箱/臺9自動定量包裝機BLG-1臺10高效混合機ZG1120臺11包膜機DN1.44m臺12鼓風機4-72-N06C臺13化驗

61、設備/套014堆碼機/臺15反應釜3000L座16除塵器/座5.3 ：自控技術方案5.3.1 自控水平和主要控制方案本設計范圍為經濟作物微生物專用肥的自控系統。儀表的設計本著先進、可靠的原則，能確保裝置安全、正常的操作。根據目前的生產經驗，復混肥車間配料及其重要的溫度控制共用一套集散控制系統（DCS），其經濟作物專用肥與水稻專用肥生產線各自分別獨立一個系統，其它控制點采用常規儀表控制。5.3.2 儀表類型的選定現場一次儀表選用國產先進、適用、可靠的產品。為節省投資、重要參數檢測點和集散型控制系統（DCS）均選用國內產品。5.4建筑方案一、建筑物（主體工程）（一）設計原則1、有據和有機原則本項目

62、以規劃部門及有關部門和建設單位對于廠區的規劃設計要求為依據，使廠區規劃設計既符合城市規劃導則，又力圖提升蒼山縣星發工業園開發建設品質，符合更高層的都市發展要求，從而使廠區在與周邊地區有機結合的基礎上，積極打造交融和諧的新型廠區，以提升廠區品質及城市形象。2、人本原則貫徹以人為本的思想，創造一個布局合理、功能齊備、生產高效、交通便捷、綠意盎然、生活方便的廠區。注重生態環境的營造和生產生活質量的提高，達到使用功能的合理性和前瞻性。3、生態原則在提高土地經濟效益的同時，因勢利導，合理分配和充分利用親水景觀資源，塑造出基地內優良的特色生態環境，力求提高新內環境品質，拓展自然舒展、富于變化的開放空間和疏

63、密有序、錯落有致的功能空間。以形成現代廠區嶄新風貌。4、可操作原則加強規劃與建筑設計的靈活性，在保證整體生態系統的前提下使具體操作便于分期實施和生產經營；提供合理、可行、富于彈性的開發計劃和設計手段，針對廠區的開發建設，將可持續發展的指導思想貫徹于規劃設計、建筑設計、廠區建設與管理中，提出循序漸進的發展模式，形成良性循環、滾動開發的機制，以形成行業優勢。5、廠區內的公建配套設施遵循相對集中布置的原則，以發揮集聚效益與規模效益，并尋求能整合政府和市場力量的公共設施配建方式，充分保障盈利性和非盈利性設施的完善配套。（二）廠區總平面布置的原則1、一切從實際出發的原則總平面布局應本著既符合工藝要求，又

64、方便生產、利于管理的原則。從特定的地點地形出發，充分利用現有條件，精心構思，化不利因素為有利因素。2、生產空間與生活空間并重的原則生產區應與生活區分開設置，體現“以人為本”的思想，注重企業文化建設，為職工創造良好的工作、生活空間。3、實用、美觀的原則廠房外觀造型和室外景觀在滿足經濟實用的前提下，盡量做到美觀，設計出活潑、簡潔明快的風格，并與周圍建筑相協調。4、安全、規范的原則整個廠區設計應結合行業特點，突出消防安全，遵從行業設計規范。5、廠區平面布置，力求做到分區明確，生產流程合理；布局緊湊，節約用地；道路運輸方便；充分利用地形，盡量減少土石方工程。（三）廠房設計結構廠區建筑物均采用框架結構，

65、鋼筋混凝土獨立柱基，天然地基淺基礎。（四）構筑物。包括設備基礎、水池、地溝等。設備基礎采用現澆混凝土結構、砂墊層，地溝采用磚壁、素混凝土板。采用防水混凝土結構。5-13主要建（構）筑物工程一覽表序號項目結構形式單位數量1生產車間框架結構平方米3802成品車間框架結構平方米2703原料車間框架結構平方米4004粉碎車間框架結構平方米3005粉碎車間框架結構平方米1806辦公室框架結構平方米1807菌種車間框架結構平方米508實驗室框架結構平方米1809倉庫框架結構平方米91010總計28505.5 公用輔助工程根據選址，生產加工車間和辦公生活區集中布置，公用工程集中建設。公用工程的建設盡可能依托

66、當地資源，以減少建設工程量，節約投資。一、給水系統該項目工程用地位于當地規劃園區內。都具備自來水給水管網、工業用水給水管網兩個供水系統，壓力大于0.3MPa。該系統由自來水干管接入一根DN100的自來水管，供該廠生產、生活用水。二、排水系統1、根據清污分流原則，廠區設兩個排水系統：雨水、鍋爐下水系統雨水、及鍋爐下下水匯流后，直接排入場內下水管網，排出場外。污水排水系統經過化糞池處理的生活污水排入廠外的污水管網。三、電氣與通信1、電氣系統主要包括：（1）供電電源。該項目的供電電源可從變電站直接引入，距離項目區200-500米。（2）用電負荷。該項目用電負荷為2000千瓦左右。 （3）負荷等級。該

67、項目用電負荷等級均為三級負荷。（4）變、配電系統。該項目原建設有變配電室1座，變配電室由高壓配電間、低壓配電間、變壓器間等組成，建筑面積為180平方米。供電電源均為三相四線制380V/220V，50HZ；室內配線全部采用BV型銅芯線，電纜穿鍍鋅鋼管埋地暗設，埋深0.5米。（5）照明。照明燈具分為白熾燈和日光燈。潮濕場所采用防潮型熒光燈，設備間采用防爆燈具，辦公室、生活用房照明采用日光燈，浴室和淋浴間采用防水型燈具。2、通信。利用當地的程控電話網，組建廠區內部的局域網。5.6項目實施進度安排項目的建設內容有：生產車間、科研中心等土建工程，購置儀器設備等。根據項目單位的目標，參考建設項目工期定額和

68、單位工程工期定額，結合本項目的建設內容、工程量、建設難易程度和施工條件等具體情況，項目計劃在1年內全部完成。該項目建設期為一年。2010年開始建設，2011年底完成全部建設任務。本項目建設進度安排如下：2010年12月，項目論證、批復、設計2011年2-4月，工程施工準備2011年4-10月，土建工程施工2011年9-10月，儀器設備定貨安裝與調試2011年11月，竣工驗收與交付使用項目實施進度表如下：項目建設實施進度表時 間項 目121234567891011項目論證批復設計工程施工準備土建工程施工設備定貨安裝調試竣工驗收交付使用 第六章、節能方案分析6.1、設計依據1、國家計委、國家經貿委

69、、建設部計交能19992542號關于固定資產投資工程項目可行性研究報告“節能篇(章)”編制及評估的規定；2、中華人民共和國節約能源法3、中華人民共和國清潔生產促進法4、節電措施經濟效益計算與評價（GB/T13471-1992）5、工業設計節能技術暫行規定（CBJ6-85）6、工業企業照明設計標準（GB50034-92）7、工業企業采光設計標準（GB5003391）8、符合山東省節能減排綜合性實施方案中的有關規定9、各專業的設計規范及項目單位提供的資料6.2、工程能源消耗種類和項目能耗指標（一）、能源消耗的種類在工程運行過程中，將主要消耗如下的能源。1、電能、水2、項目所在地能源供應狀況分析蒼山

70、縣供電及煤炭供應情況良好，沒有出現供電不足和煤炭緊缺及供應不上的情況。所以能夠保證能源的供應。（二）、項目能耗指標本項目產品年產量為5000噸，生產中主要能耗為水、電、煤。消耗量分別為：1、水：17.41萬m3年折合標煤為：17.41萬m30.0002571t/m344.761t2、電：2845.25萬kwh年折合標煤為：2845.25萬kwh3.57t/萬kWh10157.5t3、項目能耗折合標煤總計為447.61+10157.510605.11t本項目能源消耗數量總數為10605.11t標煤。主要能耗指標表序號名稱年消耗量折算標煤備注1水17.41萬m344.761t2電2845.25萬k

71、年10157.5t3合計10605.11t6.3、節能措施和節能效果分析中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十一個五年規劃的建議明確提出，要把節約資源作為基本國策，發展循環經濟，保護生態環境，加快建設資源節約型、環境友好型社會。開展資源綜合利用，是實施節約資源基本國策，轉變經濟增長方式，發展循環經濟，建設資源節約型和環境友好型社會的重要途徑和緊迫任務。加強節能工作是深入貫徹科學發展觀、落實節約資源基本國策、建設節約型社會的一項重要措施，也是國民經濟和社會發展的一項長遠戰略方針和緊迫任務。工程項目的節能設計是加強節能工作的重要組成部分，對合理利用能源、提高能源利用效率，從源頭上杜絕能源的浪費，以

72、及促進產業結構調整和產業升級具有重要意義。主要節能措施：本項目為考慮能源的節約和合理利用，采取措施如下：1、能源資源的控制教育所有員工增強節約能源資源的意識，減少消耗。水的使用a、給水設備處于最佳狀態，管線中發生滲漏，及時搶修。b、采用節水式水龍頭，粘貼節約用水標志牌。c、盡量做到水的二次利用。電的使用a、生產用電嚴格遵守電力管理法，樹立安全第一，高效，低耗的原則，保證正常生產節約電能。b、生活區、辦公區用電，做到人走燈滅，及時關掉不用的電器設備。粘貼節約用電的標志。2、環保節能型材料設備的選擇在材料設備選型方面，遵循以下原則：滿足設計要求；滿足規范要求；滿足環保節能要求，具有良好的使用壽命，

73、便于今后的維護和管理，達到降低維護管理費用的目的。 第七章 環境影響分析7.1環境影響一、環境現狀該項目選址于山東省臨沂市蒼山縣中興北路16號。蒼山縣屬暖溫帶季風半濕潤大陸性氣候區，四季分明，雨熱同季。春季多風，風大，氣候干燥；夏季高溫多濕，降水集中，災害性天氣較多；秋季天高氣爽，氣候宜人；冬季寒冷，降雪稀少。年平均氣溫13.2，常年平均降水量920970毫米，年主導風向為東北風。加工場區環境條件良好，無污染。建設場地遠離污染源，土壤、空氣、灌溉水各項指標均達到了無公害農產品基地環境質量的要求，農業生態環境質量良好。1、環境空氣質量現狀根據蒼山縣城市環境空氣質量現狀監測結果，TSP、SO2小時

74、濃度和日均值均滿足環境空氣質量標準（GB3095-1996）中的二級標準要求；H2S、NH3滿足工業企業設計衛生標準(TJ36-79)中表1居住區大氣中有害物質的最高容許濃度標準要求。擬建項目所在區域環境空氣質量現狀尚可。2、地表水環境質量現狀蒼山縣主要河流有沂河、邳蒼分洪道、東泇氵河、汶河、西泇河及陶溝河等12條；有會寶嶺大型水庫1座，小馬莊、長新橋、考村、雙河4座中型水庫和35座小型水庫。由于近幾年加大了企業治污力度及排污總量控制制度，水質明顯好轉，2006年，全縣所有監測斷面河流全部能夠滿足相應的功能區要求。二、項目對環境影響分析及環境保護與治理措施（一）項目建設過程中可能的環境影響1、

75、施工期噪聲污染施工期的噪聲主要來源于施工現場的各類機械設備和物料運輸的交通噪聲。施工場地噪聲主要是施工機械設備噪聲，物料裝卸碰撞噪聲及施工人員的活動噪聲。物料運輸的交通噪聲主要是各施工階段物料運輸車輛引起的噪聲。這些機械的單體聲級一般均在80dB以上，且各施工階段均有大量設備交互作業。2、施工期揚塵施工期揚塵主要來自土方的挖掘，由于挖掘土石過程中破壞了地表結構，會造成地面揚塵污染環境，其揚塵量的大小與諸多因素有關，是一個復雜、較難定量的問題。其余還有建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、磚等）的現場搬運及堆放揚塵；施工垃圾的清理及堆放揚塵；人來車往造成的現場道路揚塵。3、施工期廢水污染施工期產生的

76、廢水主要有施工人員的生活污水和施工本身產生的廢水，施工廢水主要包括土方階段降水井的排水，結構階段混凝土養護排水，以及各種車輛沖洗水。4、施工期固體廢棄物施工期固體廢棄物主要為施工人員的生活垃圾、施工渣土及損壞或廢棄的各種建筑裝修材料。（二）項目建設過程中的環境保護措施1、減少揚塵為了減少工程揚塵對周圍環境的影響，建議施工中遇到連續的晴好天氣又起風的情況下，對棄土表面灑水、防止揚塵。工程承包者應按照棄土處理計劃，立即運走棄土，并在裝運的過程中不要超載，裝土車沿途不灑落塵土，車輛駛出工地前應將輪子的泥土去除干凈，防止沿途棄土滿地，影響環境整潔，同時施工者應對工地門前的道路環境實行保潔制度，一旦有棄

77、土、建材灑落應及時清掃。2、施工噪聲的控制工程施工開挖溝區、運輸車輛喇叭聲、發動機聲、混凝土攪拌聲以及復土壓路機聲等造成施工的噪聲。為了減少施工對周圍居民的影響，工程在距民舍200m的區域內不允許在晚上十一時至次日上午六時內施工，同時應在施工設備和方法中加以考慮,盡量采用低噪聲機械。對夜間一定要施工又要影響周圍居民休息環境的工地，應對施工機械采取降噪措施，同時也可在工地周圍或居民集中地周圍設立臨時的聲障之類的裝置，以保證居民區的聲環境質量。3、施工現場廢棄物處理工程建設需要上百個工人，實際需要的人工數取決于工程承包單位的機械化工程度。項目開發者及工程承包單位應與當地環保部門聯系，及時清理施工現

78、場的生活廢棄物，工程承包單位應對施工人員加強教育，不隨意丟廢棄物，保證工人工作生活環境衛生質量。4、倡導文明施工要求施工單位盡可能的減少在施工過程中對周圍居民、工廠、學校影響，提倡文明施工，做到“愛民工程”組織施工單位、街道及業主聯絡會議，及時協調解決施工中對環境影響問題。（三）營運期產生的污染該項目主要污染因素為工藝工程中排放的廢水及生產設備產生的噪聲。對于廢水，擬建設污水處理站，處理后的廢水達到廢水綜合治理標準二級標準后排放，對粉塵產生點，均安裝布袋除塵器收集，對設備噪聲采用消音、減震、隔聲綠化等措施進行治理，可確保廠界噪聲達標。1、固體廢物擬建工程固體廢棄物主要有鍋爐房產生煤渣。2、噪聲

79、擬建工程主要噪音有工程機器運轉時產生。3、廢水項目其污染物來源主要來自生活污水。（四）綜合利用及污染治理方案對噪聲大的設備選用噪聲低，振動小的機型，同時在布置上進行局部隔離，并配用減振器，降低噪聲的產生和擴散。對噪聲大、難以隔離的設備盡量集中布置加以隔離。除以上防護措施外，在設計中要考慮場區的綠化工作，配有專門綠化人員，保證廠區的環境衛生和文明生產，達到國家相關規定中的標準。7.2評價與審批綜上所述，雖然擬建工程在開發建設和運營的過程中會對周圍的生態環境產生一定的影響，但是只要落實提出的減排措施和執行環境保護的標準，所產生的不利影響將得到有效控制，并降到環境可以承受的程度。第八章 項目組織與管

80、理8.1組織機構與職能劃分本項目公司依據現代企業制度組建，公司的決策機構為董事會，下設總經理辦公室。實行董事長領導下的經理負責制。公司主要協調管理機構由以下幾個部門組成：辦公室、財務部、品管部、科研中心、生產部、經銷部服從蒼山縣北斗星實業有限公司的統一管理。公司管理及職能示意圖：公司管理及職能示意圖董事長總經理副總經理 辦公室科研中心供銷部生產部品管部財務部銷售科材料供應科生產車間包裝車間副總經理該項目實行項目法人管理責任制。在項目經營機制上，實施企業化管理，自負盈虧，財務單獨核算，并作好項目產品的產前、產中和產后服務。公司重大問題的決定需通過公司董事會研究決定，企業的日常經營管理模式要緊緊圍

81、繞企業的產品質量進行。產品質量是企業的生命，一個企業要想在市場競爭中取得勝利，站穩腳跟，就必須使其提供的產品能滿足用戶的要求和期望，符合國家有關的標準和規范，遵守國家有關的法律和法規。在產品質量、產品價格上有一定的競爭力，才能獲得良好的經濟效益。8.2勞動定員人員編制原則為按崗位確定人員，并采用聘用合同制。對管理人員提出素質要求，對于作業人員提出操作技能標準要求，公司定員編制為98人，其中管理人員18人，生產人員29人。8.3經營管理措施1、生產管理人員配置要合理，科學合理的制定工作計劃，生產技術人員、檢驗人員經培訓后才能上崗，工作環境符合國家規定的安全、衛生要求，污染防治措施符合國家環境保護

82、要求。2、財務管理建立嚴格的財務管理制度，對項目資金嚴格實行專賬、專戶、專人管理和用后審計制，嚴格按合同管好項目資金和有關工程設施設備，確保項目的可持續發展。3、工程管理項目將嚴格工程建設、管護與資金的管理，以及技術培訓工作和項目工程管護。項目成立項目領導小組，由總經理、專職副總經理、工程技術人員、財務、質檢等相關人員組成。負責項目的立項、調研、設計、建設、安裝等籌建工作。8.4技術培訓為了做好本項目的建設和運行管理工作，在項目執行過程中，擬對有關建設和管理人員進行有計劃的培訓工作，以保證項目的順利執行和運行管理，人員培訓主要著重以下幾點。1、提高項目執行管理人員的業務水平，充分了解項目實施的

83、要求及程序，以保證項目的順利執行。2、對項目管理的財務人員進行專業培訓，以加強它們在項目執行中以及項目建成后的財務管理能力。3、為了使員工掌握先進的生產技術和操作技能，提高員工的素質和專業技能，增強企業的凝聚力，對技術人員和管理人員、營銷人員及生產工人均要進行專業培訓，堅持“培訓合格方可上崗”的原則，以保證生產的正常運行。4、設備進口后，由設備制造商派出的技術人員指導設備的現場安裝與調試工作，并負責在現場進行調試、操作與維修培訓，直至我方技術和操作人員能獨立操作生產出合格產品為止。5、對員工培訓的主要內容是企業文化，相關的規章制度，本崗位的業務知識，操作規程等。管理人員則進行先進管理模式、先進

84、管理經驗介紹等方面的培訓，使管理上檔次、上水平，確保生產高標準運營。8.5勞動安全、衛生與消防一、勞動安全及衛生按照勞動法等五十三條第二款關于“新建、改建、擴建工程的勞動安全衛生設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用”的規定，本工程對勞動安全衛生設施同時進行設計。設計主要依據：1、關于生產性建設項目職業安全衛生監察的暫行規定的通知（勞動部勞字8848號文）2、職業健康安全管理體系規范（GB/T28001-2001）3、環境管理體系規范及使用指南（GB/T24001-1996）4、施工現場臨時用電安全技術規范（GBJ46-88）5、建設工程施工現場供用電安全規范（GB50194

85、-93）6、其它設計規范與手冊。生產必須安全，牢固樹立安全第一的思想。本項目在的規模設計、建設及產品生產過程中嚴格遵循了下列有關的法規和條例：中華人民共和國食品衛生法、食品廠衛生規范、輕工業勞動保護條例、生活飲用水衛生標準、工業企業噪聲控制設計標準、國務院關于加強防塵防毒工作的決定、工業企業設計衛生標準。為保障職工身體健康，定期向生產職工發放勞保用品，建立正常的醫療保健制度，定期給職工查查身體。確保職工健康，食品安全。1、勞動安全設計、廠區安全設計廠區道路交通設計及室外消火栓的布置均應符合建筑設計防火標準中的各項要求，道路平坦、暢通，夜間應有足夠的照明設備；廠區內排水溝場設置蓋板；原料、成品和

86、廢品堆場等均達到便于通行，裝卸便利安全；同時進行合理綠化，以防塵減噪。在總圖設計中均考慮各建筑物的安全距離以及采光、通風、日照、風向等要求。、車間內安全設計車間內主要通道和操作通道、設備與建筑物之間、設備與設備之間、設備與通道之間都應留有一定的安全距離；所有工作平臺邊緣均設置防護欄桿；設備的傳動皮帶及明齒輪設置網狀防護罩；地面排水溝設置蓋板；車間內工作區照明充足；所有電器設備都設有接地保護。2、對各種有害因素的防范措施、選好設備工藝設計時，在盡量選用機械化、自動化、連續化生產先進設備的同時，還要設置合理的通風系統，使車間內的空氣符合國家規定的環境標準，以確保工人和附近居民的身體健康。、防火在總

87、圖設計中，考慮各建筑物的安全間距及消防通道。車間內設置安全門斗、瀉壓口、誘導燈、安全通道；兩層以上建筑樓梯、安全門、防火門、靜電接地、避雷網、室內外消防器材設置均按規范設置。、防噪聲首先選用合理的低噪生產設備，同時應充分考慮防震、減震、消音等措施，并采取隔離操作。、防機械傷害對機械運轉部分設置安全防護罩，嚴禁在運轉設備上放置雜物及工具，定期檢修，以免因長期失修造成事故。、防高溫對加熱設備及管道采取保溫措施，安有明顯標志，以免燙傷操作工人。、衛生防護由于生產的食品對人的健康密切相關。衛生管理更要給予足夠的重視，加強衛生管理，嚴格衛生制度。凡進入生產場所的所有工作人員必須洗手消毒，穿工作服、工作鞋

88、，帶工作帽，確保食品符合衛生標準。車間的建設，生產環境嚴格按GMP食品質量的生產環境建設，配建更衣室，洗手消毒等衛生設施，防鼠、防蠅、防蚊設施一應俱全。人員進入各生產車間后，生產中要保持生產區的潔凈級別。車間平面布置中劃出通道、做出標識，盡可能做到人貨分流，互不干擾。3、輔助設施在生產車間設立值班休息室、更衣室、廠內設立食堂、澡堂、衛生所等輔助設施，最大限度地保證職工的職業衛生條件。4、嚴格規范為確保項目在投產后有一個安全衛生的作業環境和良好的工作條件，保護好職工的人身安全和健康，保證產品衛生可靠。為統一管理勞動安全衛生工作，各車間內設專職的或兼職的安全管理員，其主要職責是：安全教育、安全措施

89、、的落實和維護保養、安全檢查、安全監督、勞動保護、搶救傷病人等。生產操作人員要具有一定的文化素質，經過專門培訓，熟知各項安全操作和各種物料特征，掌握防火、防爆、防腐蝕等各項安全設施的操作使用。6、預期效果及評價由于本項目嚴格遵循國家的有關勞動安全衛生的政策，并根據實際情況，采取了相應合理的措施，再加上具有一定文化素質，經專門培訓與考核的操作工人及整套安全規程，因此預計在防火、防爆、安全衛生、勞動保護等方面可達到國家有關部門的規定要求，能最大限度的改善勞動條件，消除一切不安全因素，杜絕事故的發生或蔓延擴大；確保生產安全運行，確保職工的人身安全和健康。二、消防1、設計依據建筑設計防火規范（GB50

90、016-2006）；建筑滅火器配置設計規范（GBJ140-90）；二氧化碳滅火系統設計規范（GB50193-93）；爆炸和火災危險環境電氣裝置設計規范（GB50085-92）；廠方提供的基礎資料及其他有關規定等。2、消防設計本項目建立火災自動報警系統，火災自動報警系統是用于探測初期火災并發出警報，以便采取相應措施的系統。火災自動報警系統的組成、觸發裝置系統中的觸發裝置是能自動或手動向火災報警器發送火災報警信號的裝置。自動觸發裝置主要是指火災探測器，手動觸發裝置是指手動火災報警按鈕。火災探測器是系統的“感覺器官”，它的作用是監視被保護區域有無火災發生。一旦發現火情，就將火災的特征物理量，如溫度、

91、煙、霧、氣體和輻射光等轉換成電信號，立即向火災報警控制器發送報警信號。、控制器和輔助裝置火災報警控制器是火災自動報警系統的重要組成部分，擔負著為火災探測器提供穩定的工作電源、監視探測器及系統自身的工作狀態，接受、轉換、處理火災探測器輸出的報警信號，進行聲光報警，指示報警具體部位及時間，同時執行相應輔助控制等逐項任務。它是整個報警系統的“大腦”，是整個系統的控制指揮中心。控制器具有：火災監控報警功能、自檢功能、故障檢查報警功能、電源切換功能、外控消防聯動系統功能。報警系統中常用的輔助設備有警鈴、輔助指示裝置（模擬顯示盤、輔助指示燈、疏散指示燈等）、中斷器和隔音器等。、自動消防聯動控制系統該系統是

92、指一旦發生火災，為了減少火災損失或進行火災補救，在控制器的作用下，可以自動開啟的一系列的消防設備與設施。如防火門、防火卷窗、照明電源、自動噴滅火設備、火警電話、火警廣播。、火警事故廣播發生火災后，由于人員、環境生疏或一部分人不能及時知悉，往往延誤疏散逃生的時機造成不必要的傷亡，為避免這樣的悲劇發生，我國火災自動報警系統設計規范強制要求設置便于火災疏散統一指揮的火災事故廣播系統。3、采取措施、組織開展消防安全教育，制定用火用電等防火管理制度。、組織防火人員開展消防檢查，消滅火險隱患，制定緊急疏散方案。、組建專職、義務消防隊，制定滅火預案，開展滅火演習。、負責廠地內滅火器具等消防器材的配置。、組織

93、撲救初期火災和人員疏散，保護火災現場。4、消防設施、器材的配備及管理整個廠地內，應當按照國家建筑滅火器配置設計規范的規定，由項目單位負責配置相應的滅火器具。公共消防器材應當布置在明顯和便于取用的地點，明確專人管理。廠地內應配備基本的消防通訊和報警裝置，一旦發生火災做到及時報警。第九章 投資估算與資金來源9.1 投資估算一、估算依據1、山東省建筑工程綜合定額2、山東省安裝工程綜合定額3、臨沂地區材料預算價格4、同類工程造價情況5、現行投資估算的有關規定二、估算說明1、建筑工程費根據山東省建筑工程概算指標和類似工程預算編制。（本項目車間廠房采用鋼結構，生活樓、綜合服務樓采用的磚混結構）2、勘察設計

94、費根據工程勘察設計收費標準計取。3、建設單位管理費按建筑工程費、設備購置費、安裝工程費之和的2%計算。4、辦公及生活家具購置費按500元/人估算。5、工程施工監理費按工程費用的1.2%計算。6、生產職工培訓費按2000元/人計算。7、招標代理費工程費用的3.3計算。8、工程保險費按工程費用的2.8計算。9、勞保統籌費按工程費用的2.6%計算。10、基本預備費按建筑工程費、設備購置費、安裝工程費、建設工程其他費用之和的8%計算。11、流動資金估算：采用詳細估算法計算。鋪底流動資金按流動資金的30%計算。三、總投資估算經估算，項目總投資2920萬元。其中建設投資355萬元，設備投資1787萬元，工

95、程建設其他費用778萬元。鋪底流動資金500萬元。（1）建筑安裝工程費用根據當前建筑市場價格，本項目的建筑面積為2850平方米，結合項目實際，本項目建筑安裝工程費用估算為355萬元。8-1主要建（構）筑物工程費用序號項目結構形式單位數量單價（萬元）1生產車間框架結構平方米380 482成品車間框架結構平方米270 283原料車間框架結構平方米400 444粉碎車間框架結構平方米300 285粉碎車間框架結構平方米180 216辦公室框架結構平方米180 187菌種車間框架結構平方米50 278實驗室框架結構平方米180 439倉庫框架結構平方米910 9810合計 355（2）設備安裝費用表

96、8-2 設備購置安裝費用序號設備名稱規 格單位數量（萬元）1原料磨/臺11282離心干燥設備/臺82243計量稱 ICS-PC型臺784粉碎機/臺21245轉鼓造粒機DN1.86m臺21316烘干機DN2.222m臺101267超靜工作臺/臺131128微生物培養箱/臺0169自動定量包裝機BLG-1臺012610高效混合機ZG1120臺19811包膜機DN1.44m臺8012自動配料系統4-72-N06C套520013化驗設備/套014814堆碼機/臺3615反應釜3000L座18816發酵器/座21217合計 1787（3）其他費用其他費用包括建設單位管理費、建設單位臨時設施費、工程設計勘

97、察費、工程建設監理費、工程保險費、勞動統籌費、土地租賃費等。各項費用按國家或山東省的規定費率和取費標準進行估算，總計：778萬元。9.2、資金來源墨西哥投資方投資20萬美元增加注冊資本組建中外合資蒼山縣北斗星實業有限公司，項目資金由合資公司自籌。第十章 經濟影響分析一、基礎數據根據本項目的具體情況，項目建設期1年，運營期10年，計算期定為11年。二、成本預測1、原材料：見總成本費用表：2、燃料及動力消耗：見外購燃料及動力費用估算一覽表：3、工資及福利費: 見工資及福利估算表。根據國家有關規定，職工福利費按工資總額的14%計提。項目定員1800人。4、固定資產投資中，房屋、建筑物及其他固定資產的

98、投資折舊年限按20年計，設備的折舊年限按10年算，預計凈殘值率按10%考慮。5、攤銷費：該項目土發生的開辦費計入其他資產，并按5年攤銷。6、修理費按項目建設投資的1.5%計算。7、財務費用：銀行貸款利率為5.94%。7、管理及其他費用按建設投資的2%計算。三、應繳稅金本項目應繳納增值稅17%，城市維護建設稅7%，教育費附加3%，所得稅率為25%。四、營業收入項目投產后，每年生產北斗星系列微生物肥料5000噸,每噸出廠價4600元/噸，實現年營業收入2400萬元。五、盈利能力分析1、總投資收益率（ROI）：式中：EBIT項目正常年份的年息稅前利潤或運營期內年平均息稅前利潤 TI項目投入總資金RO

99、I=42.2%2、投資回收期（Pt）：所得稅前3.4年。所得稅后4.2年。3、財務內部收益率（FIRR）： 式中： CI現金流入量； CO現金流出量； （CI-CO）t第t年的凈現金流量； n計算期年數；所得稅前財務內部收益率為31.7%。所得稅后財務內部收益率為21.1%。4、財務凈現值（FNPV）： 式中： CI現金流入量； CO現金流出量；ic折現率（ic =12%） n計算期年數；本項目財務凈現值為8450.7萬元。六、不確定性分析盈虧平衡點=年固定成本/（年銷售收入-年可變成本-稅金）100%=27.1%從以上計算結果分析，該項目的總投資收益率較高，投資回收期較短，所得稅后財務內部收

100、益率21.1%大于行業基準收益率12%，預測有較好的經濟效益，投資回收期較短，有較好的獲利能力。因此，在財務分析上可行的。第十一章 社會影響分析11.1社會評價基本結論通過項目的建設將建立北斗星系列微生物肥料，將提高肥料產業整體效益和產業化水平。該項目以項目單位農業化龍頭帶動作用，使當地種植業在微生物肥料的引領下基本走出了傳統農業模式，形成了“種植、加工、出口（銷售）產業鏈”，累計吸納農村剩余勞動力就業6000余人，年創社會效益3000萬元，能為當地農民增收和財政收入做出較大貢獻。社會效益分析表明，本項目市場需求較大，效益前景可觀。項目單位功能投資和運營成本處于較低水平，貸款償還期較短，具有可

101、靠的成長性和可行性。11.2農業產業化經營國際上同類產品會造成土壤的二次污染，至今褒貶不一。而北斗星項目系列專用肥采用低成、無公害的多種天然優質粘土礦物作原料。施用該產品不僅可提高作物產量和品質，而且可改善土壤物理、化學性質，增加土壤團粒結構，大大提高微生物的生物活性，減少化肥淋溶進入地下水和河流湖泊，防止對環境的污染，因此是發展無公害生態農業生產綠色食品的好肥料。項目建成后農業生產結構明顯優化。利用推廣北斗星系列微生物肥使蒼山縣在保持糧食生產能力的基礎上，調整種植結構。著重抓好資源優勢、產品優勢明顯，努力發展蔬菜這一蒼山潛力最大主導產業，盡可能來提高蔬菜產業的能力，大幅度提高農業的產出水平。

102、11.3農民增收、農業增效評價本項目的建設，將促進農民增收、農業增效。帶動有機蔬菜產業的發展，促進產業結構調整,增加農民收入，通過項目建設，建立有機有機蔬菜示范基地，利用公司微生物肥料的科技成果優勢，發展高檔無公害有機蔬菜產品，提高蔬菜產業整體效益和產業化水平。經調查，有機蔬菜的價格較普通蔬菜高出1-1.5元/公斤，而且硒蒜栽培可增產10-15%，僅這一項措施就可以為菜農年可增加收入2350萬元。北斗星系列微生物肥提高養分利用率平均1215個百分點，農民每畝地少追一次肥約少投入0.4個工日（包括人工及犁工），每個工費15元，計省工時費120元/噸；增產率按15%計算（以玉米為例），則每畝地農民原產500公斤/畝的基礎上，每畝增產75公斤，一噸肥增產1500公斤，合人民幣1200元（1500公斤0.8元/公斤）。總計每生產應用一噸“北斗星系列微生物肥”總增加收入16201670元/噸。農民是最大的受益者。