1、河北發電有限責任公司外包工程管理制度2015年 7 月 30 日1 編制目的為提高公司外包項目管理水平，促進外包項目管理的科學化、規范化和標準化，保證外包工程的施工質量、適應市場經濟發展的需要，制定本制度。2 適用范圍本制度適用于日常維護、定期檢修、技改、重大修理、小型基建等委托本公司外實施的項目管理。本標準是規范外包項目管理行為、明確企業各部門與管理人員的職責和相關工作流程、考核評價項目管理的基本依據。3 適用原則3.1 已包含在年度檢修計劃中的外包項目。技改項目以建投能源批準下達為準。3.2 設備需返廠檢修的項目。3.3 無設備、技術力量或需經其他有資質單位進行的技術監督項目和特殊項目。3

2、.4 可改進、提高設備系統性能的技改項目，其本身技術含量高、須設備廠家現場提供技術服務的項目。3.5 檢修中發現的重大設備缺陷，因工作量大、工期緊迫、施工難度大等經認定由公司檢修人員無法按時完成的項目。4 引用制度中國人民共和國安全生產法河北西柏坡發電有限責任公司外包工程安全管理規定河北西柏坡發電有限責任公司外包工程公共設施施工管理規定及要求關于加強外包焊接施工質量管理的通知河北西柏坡發電有限責任公司檢修文件包管理標準5 專業術語外包工程：根據工作需要由我公司通過招（議）標方式，將某項工程、項目給予有資質的相關方進行施工或維護。6 職責與分工6.1 生產技術部：是公司生產類外包工程的歸口管理部

3、門。負責外包項目的立項申請、招（議）標文件的編寫、負責招（議）標中投標人的技術資質審核及推薦。參加招（議）標及合同談判、簽定技術協議、辦理合同會簽。負責工程施工質量的檢查、監督及驗收。負責辦理付款及結算手續。負責合同變更及變更手續的履行。6.2 經營策劃部：是外包工程招（議）標的歸口管理部門，也是公司基建類（包括小型基建）外包工程項目歸口管理部門。負責外包工程的招（議）標工作及公司基建類（包括小型基建）外包工程項目立項申請、招（議）標文件的編寫、招（議）標中投標人的技術資質審核及推薦、招（議）標及合同談判、簽定技術協議、辦理合同會簽。負責工程施工質量的檢查、監督及驗收。負責辦理付款及結算手續。

4、6.2 安全監察部：是公司所有外包工程的歸口安全管理部門。負責對外包施工隊伍的安全資質、安全措施進行審查，負責簽訂安全管理協議。負責組織檢修車間對外包施工隊伍的安全交底及安全培訓。6.3 審計法規部：是外包工程合同的歸口管理部門。負責對外包單位經營資質資格審查、參加外包工程的招(議)標及合同談判。負責對外包項目合同招投標過程及合同談判過程進行監督。6.4 財務部：負責外包工程項目的費用審核、支付及結算。6.5 紀檢監察部：負責外包工程招（議）標過程的監督，監督招（議）標過程中存在的違紀情況并提出整改意見。6.6 各檢修車間：是外包工程實施的具體監督部門。提出需要外包施工的申請，負責監督外包工程

5、項目的安全、施工質量和施工進度。在施工過程中，指定專人對項目的安全、質量、工期等全面負責。參加工程項目的驗收及工程量的檢查驗收，并對工程量的準確性負責。6.7 發電部：參與外包工程的施工過程，預先發現的問題并提出整改意見。參加外包工程項目的調試、試運、竣工驗收工作。負責項目試運行過程中對各種運行數據、指標、參數的監督，并提出優化及整改措施。7 外包項目管理7.1 提出外包項目申請7.1.1 生產技術部以年度檢修及技改計劃（檢修項目、技改項目、科技項目）確定的外包工程為依據，在項目開工前三個月填報外包工程項目申請單（見附件一），由生產部專業專工對外包原因進行說明，確定費用來源及所需費用。生產部主

6、任審核、生產副總經理（總工）審定、總經理批準。7.1.2 凡未列入年度檢修及技改計劃、需增加的外包項目，由檢修車間辦理計劃外外包工程項目申請單（見附件二），填寫申請的詳細原因、列出所需主要的設備材料及所需費用，生產技術部專業確定費用來源。生產技術部專業及生產部主任審核、生產副總經理（總工）審定、總經理批準。7.2 選擇施工單位。生產技術部及檢修車間根據工程實際情況選擇施工單位，對其資質、信譽、施工能力、業績等情況進行考察，擇優選定投標單位。生產部專業填寫施工單位考察推薦表（見附件三）。7.3 進行施工單位的招（議）標、簽訂合同。原則上符合條件的外包項目要進行招投標。合同談判結束后應履行合同會簽

7、手續。7.4 選擇施工監理單位并成立公司內部工程監理小組。需要外委施工監理單位的重大工程項目，生產技術部通過招（議）標確定施工監理單位，監理單位與我公司必須依法簽訂書面委托監理合同，明確雙方的義務、權利、責任、監理酬金、監理服務期限、監理范圍和監理工作內容。外包工程項目無論是否有施工監理單位，我公司都要成立工程項目監理小組。工程項目監理小組組長由工程項目主要負責車間的主任（副主任）擔任，監理小組成員由生產技術部專業專工、發電部專業專工、安監部相關人員、車間專工及相關班組的班長（副班長）、技術員、工作負責人組成。7.5 外包項目檢修文件包的編制及審批。外包項目全面實行檢修文件包管理。項目開工前

8、30 天，項目主要負責車間完成檢修文件包的編寫及審批，將檢修文件包及檢修文件包管理標準一并下發施工單位執行。外包項目檢修文件包應嚴格按公司檢修文件包管理標準編寫。7.6 項目開工前施工單位應完成的工作。項目開工前 15天，施工單位應完成下列工作。7.6.1 確定項目經理，成立項目管理組織機構。將項目管理組織機構及機構人員聯系方式報生產技術部、安全監察部、相關車間備案。7.6.2 編制詳細的項目組織措施及施工方案。項目組織措施及施工方案應包含組織機構（包括安全組織機構）、詳細的施工計劃或網絡圖、施工技術要求、施工安全及技術措施、施工風險管理控制等。項目組織措施及施工方案報生產技術部及安全監察部審

9、核批準并備案。施工單位未按期完成上述工作的，每延誤一天，從合同總款項中扣除違約金1000 元。7.7項目開工前監理單位應完成的工作（無監理單位的由工程項目監理小組完成）。項目開工前 15 天，監理單位應完成下列工作。7.7.1 監理單位編制監理規劃，經監理單位負責人批準，報送生產技術部審核備案。監理規劃應包含以下主要內容：1）工程項目概況。2）監理工作范圍。3）監理工作內容、監理工作控制要點、目標。4）監理工作目標。5）監理工作依據。6）項目監理機構的組織形式。7）項目監理機構的人員配備及聯系方式。8）項目監理機構及監理人員崗位職責。9）監理工作程序。10）監理工作方法及措施。11）監理工作制

10、度。7.7.2 監理單位對施工單位的準備工作進行核查(包括資質、人員和組織機構的配備、特種作業人員的資格、施工機具裝備、材料物資、管理制度、場地等)，形成核查報告報生產技術部。7.7.3項目施工單位、監理單位、設計單位在施工過程中需要填報的各種表格均應按照電力建設工程監理規范中規范的表格進行填寫，電腦打印。監理單位應在開工前準備上述表格供施工單位、監理單位、設計單位使用。電力建設工程監理規范中的電力建設工程監理基本表式目錄見附錄（略有修改）。7.8 辦理項目開工手續。項目開工前由施工單位提報 外包工程正式開工認可表（見附件四），檢修車間專業人員、生產技術部專業、主任、安全監察部主任審核，副總經

11、理（總工）簽批。7.9 外包工程項目施工過程控制7.9.1 公司所有外包工程管理工作必須貫徹“安全第一、預防為主”的方針，嚴格遵守公司外包工程安全管理規定 及 外包工程公共設施施工管理規定及要求。嚴格按照施工單位編制的項目組織措施及施工方案及公司下發的檢修文件包進行施工，嚴格控制進度和施工質量。公司項目監理小組對項目組織措施及施工方案、檢修文件包的執行情況進行檢查。對于不按照項目組織措施及施工方案施工的，每發現一次，扣除違約金500 元。對于不按照檢修文件包的要求進行施工或沒有履行質檢點簽字手續的，每發現一次，扣除違約金200 元。項目施工過程中外包單位現場負責人，對可能影響施工安全的關鍵工序

12、加強管理并及時通知安監人員到現場監督實施，發現安全隱患責令停工進行整改。7.9.2 監理單位對施工現場管理進行全面監督和檢查，對不執行施工現場管理規定者予以處罰，對造成后果或嚴重后果者追究責任。7.9.3 公司工程項目監理小組對施工單位執行施工方案及檢修文件包的情況、項目施工安全、質量、工期等進行全面檢查與監督。7.9.4 建立項目聯絡會制度。在項目實施過程的關鍵階段通過召開項目聯絡會的方式解決問題、統一認識。項目聯絡會由生產技術部組織，施工單位、監理單位、公司工程項目監理小組參加。7.10 外包工程項目進度控制7.10.1 項目進度控制應建立以項目經理為責任主體，由施工單位現場負責人、技術人

13、員、作業班組長參加的項目進度控制體系。施工進度計劃以編制的施工網絡圖和分部分項工程的施工網絡橫道圖來進行計劃指導。監理單位及公司工程項目監理小組應全面跟蹤項目進度情況，對整體施工進度進行把控。7.10.2 施工進度計劃7.10.2.1 施工進度計劃應包括施工總進度計劃和單位工程施工進度計劃。7.10.2.2 施工總進度計劃的編制應符合下列規定:1）施工總進度計劃應依據施工合同、施工進度目標、工期定額、有關技術資料、施工部署與主要工程施工方案等編制。2）施工總進度計劃的內容應包括:編制說明，施工總進度計劃表，分期分批施工工程的開工日期、完工日期及工期一覽表，資源需要量等。7.10.3 施工進度計

14、劃的檢查與調整7.10.3.1 依據施工進度計劃對施工進度進行檢查，并由項目經理指定的現場負責人進行記錄。7.10.3.2 施工進度計劃檢查應采取日檢查或定期檢查的方式進行，應檢查下列內容:1)檢查期內實際完成和累計完成工程量。2)實際參加施工的人力、機械數量及生產效率。3)進度偏差情況。4)進度管理情況。5)影響進度的特殊原因及分析。7.10.3.3 由于施工單位原因導致施工關鍵節點延誤的，每發生一次扣除合同總額的 1%違約金；導致總工期延誤的，每延誤一天，扣除合同總額的2%違約金；導致甲方發電機組延期啟動并網的，每延誤一天，扣除的違約金不低于20 萬元。7.10.3.4 當發生的進度偏差已

15、無法進行補救時，應進行進度調整，工期進度調整應在總工期過半前完成。調整后的工期進度報監理單位及公司工程項目監理小組審核，經生產部主任、副總經理（總工）批準。工期進度的調整不解除對施工關鍵節點延誤及總工期延誤的違約處罰。7.11 外包工程項目的質量控制。項目質量控制實行項目經理負責制。7.11.1 施工準備階段的質量控制7.11.1.1 項目經理應組織技術人員依據設計文件和設計技術交底的工程控制點進行復查。當發現問題時，應與設計人協商處理，并應形成記錄。7.11.1.2 項目經理應對全體施工人員進行全面的技術交底，并應保存技術交底記錄。7.11.2 施工階段的質量控制7.11.2.1 施工作業人

16、員應持證上崗。7.11.2.2 施工管理人員及作業人員應按操作規程、檢修文件包和技術交底文件進行施工。7.11.2.3 項目經理委派現場負責人記錄工序施工情況。7.11.2.4 施工中施工單位不嚴格按照檢修文件包、施工方案、施工進度的要求進行施工，或者施工中發生質量事故，生產技術部給施工單位下發整改通知書（見附件六），要求施工單位進行整改，整改完成后履行驗收手續。對于拒不接收整改通知書或不能按照整改通知書要求進行整改的，按照合同相關規定進行處罰。對于需要讓步接收的項目，應填寫讓步接收單。7.11.2.5在我公司機組檢修中，凡中溫（60）、中壓（1.6Mpa）及以上管道，氫管、油管等特殊管道，焊

17、接工程采用外包形式施工的項目，工程管理車間在正式施焊前，必須將工程項目、焊接、無損檢驗人員資質證原件、復印件報鍋檢站，原件審核后退回，工程管理車間對外來焊工進行工件實際考核，并每人送2 個試樣到金屬檢查，合格后方可進入現場施焊，不經考核或考核不合格焊工不得進入現場施焊。對違反規定的車間按公司績效考核規定進行考核。7.11.2.6 按照檢修文件包規定的質檢點，公司工程項目監理小組、監理單位及時到位驗收，并簽字確認。無驗收簽字不執行下一道工序。7.11.2.7 發電部人員在項目準備、實施過程中要全過程參與和介入，預先發現問題。對于發現的問題施工單位應確保在施工過程中解決。7.12 工程材料、設備的

18、質量控制。外包工程材料、設備到貨，檢修車間組織相關技術人員進行三級驗收，按照供貨清單逐個清點和驗收，驗收合格后辦理到貨驗收手續，并按雙方協商的現場保管方式，妥善保管。驗收人員在設備到貨驗收記錄上簽字。外包工程材料、設備到貨沒有經過三級驗收直接用于施工的，視材料及設備情況扣除違約金1000-10000 元。7.13隱蔽工程質量驗收隱蔽工程是指地基、地下管道、給排水管、供熱管線等完工后需要被下一道工序掩蓋或埋藏地下的工程。由于隱蔽工程隱蔽后發生質量問題需打開隱蔽物進行檢查或返工，會對甲乙雙方均造成經濟損失，隱蔽工程隱蔽前應進行驗收。一般情況下，當工程具備覆蓋、掩蓋條件時，施工單位應先進行自檢，自檢

19、合格后及時通知監理單位、公司工程項目監理小組進行驗收。驗收合格，在檢查記錄上簽字，施工單位可進行隱蔽施工。委托監理的項目，監理單位出具隱蔽工程質量驗收證明。7.14 外包工程變更管理7.14.1 設計變更7.14.1.1 設計變更是指設計單位對原設計內容進行修改、完善、優化，或改變有關工程的施工時間和順序。7.14.1.2 設計變更應由設計單位出具變更單，提交監理單位、公司工程項目監理小組審核，經生產部主任、副總經理（總工）批準。7.14.2 工程量變更7.14.2.1 外包工程施工過程中遇地下管線或與勘察不符的地質條件等，需變更施工方案的，視為工程量變更。7.14.2.2工程量發生變更時，施

20、工單位項目經理應立即辦理工程量變更申請審批手續，填寫工程量變更申請單，詳細說明變更內容、變更工作量、預計變更資金，提交監理單位、公司工程項目監理小組審核，經生產部主任、副總經理（總工）批準。7.14.3 工程量變更簽證7.14.3.1 施工單位項目經理依據設計變更單、工程量變更申請單及時簽證變更的工程量，作為合同價款變更的依據。委托監理的項目，工程量變更簽證必須有監理工程師的簽字認可。7.14.3.2 工程量變更簽證必須以工程量變更申請為附件，不得超過批準的簽證工程量。7.14.4 合同價款的變更外包工程因設計變更、工程量變更造成合同價款變更的，應依據以下原則：1）合同中已有適用于變更工程的價

21、格，按合同已有的價格變更合同價款；2）合同中有類似于變更工程的價格，可以參照類似價格變更合同價款；3）合同中沒有適用或類似于變更工程的價格，由甲乙雙方協商確定。7.15 外包工程項目調試、試運、竣工驗收7.15.1 項目經理組織對竣工資料進行驗收并完成收集工作，經監理單位及公司工程項目監理小組確認竣工資料齊全后，移交生產技術部。施工單位未按期完成竣工資料的收集，每延誤一天扣除違約金500 元。7.15.1 對于有設備變更的項目，涉及到專業分工的，在項目施工結束前，由生產技術部對口專業負責，在項目試運前完成分工，作為修訂公司設備分工管理標準的依據。7.15.2 對于需要進行試運行的項目，由生產技

22、術部牽頭成立試運小組，負責項目的試運工作。試運小組由施工單位、監理單位、公司工程監理小組、發電部相關人員組成。施工單位項目經理組織編制項目試運行組織措施及方案，經施工監理單位及公司工程監理小組審核報生產技術部主任、生產副總經理（總工）批準后執行。試運行結束后，施工單位項目經理組織編寫項目試運行報告。7.15.3 項目竣工驗收由生產技術部牽頭，施工單位、監理單位、公司工程監理小組、發電部相關人員參加。驗收的必備條件：設備安裝、調試、試運行結束，施工圖紙資料準備齊全。驗收工作嚴格按項目竣工驗收大綱進行。項目竣工驗收大綱由檢修車間、發電部分別編寫，提交生產技術部匯總、審核。驗收后驗收人員在驗收大綱上

23、簽字，作為竣工資料存檔。對于聘請監理的，監理單位應出具項目施工監理報告。7.16 外包工程項目的培訓工程項目竣工后，由生產技術部牽頭，組織項目涉及的相關廠家、設計及調試人員，對項目涉及到的各專業人員進行培訓，對于運行人員的培訓在工程項目試運之前完成。7.17 外包工程項目的后評價工程項目竣工后，生產技術部負責組織完成對項目的后評價工作，并編寫 項目總結及評價報告。7.18 外包工程管理過程資料的歸檔要求工程項目竣工后應將以下資料歸檔7.18.1 開工管理方面：7.18.1.1項目可研報告，項目立項報告；7.18.1.2項目立項批復及批復計劃等；7.18.1.3項目招標文件、投標文件；中標通知書

24、及施工許可證；7.18.1.4施工合同、委托監理工程的監理合同；7.18.1.5施工圖審查批準書及施工圖審查報告；施工圖會審記錄；經監理、建設單位批準所施工組織設計或施工方案。7.18.1.6技術安全措施、開工許可手續等；7.18.2 質量和安全管理7.18.2.1施工現場質量管理檢查記錄；7.18.2.2質量安全技術交底記錄；7.18.2.3工程監理小組會議記要；7.18.3 質量驗收資料7.18.3.1分步、分項驗收及總體驗收資料；工程質量驗收記錄；7.18.3.2施工過程中存在的問題及回復資料；7.18.2.4施工過程控制資料；質量驗收報告、原材料出廠合格證及進場檢（試）驗報告，施工試驗

25、報告、檢測報告；隱蔽工程驗收記錄；7.18.2.5 設計變更、洽商記錄，工程質量整改通知書，工程整改情況報告及復工申請，復工通知書等。7.18.3 試驗資料7.18.3.1完成后的試驗報告、168 小時試驗記錄等；7.18.4 竣工資料7.18.4.1 施工單位工程竣工報告、監理單位工程竣工質量評價報告；7.18.4.2建設工程竣工驗收報告；7.18.4.3 竣工圖，工程質量竣工驗收意見書（改后總結）。7.18.5 以上資料在工程竣工后1 個月內進行歸檔，監理資料由監理公司整理后交檔案室歸檔，招投標資料由經營策劃部招標辦辦理，其余資料由招標承辦人歸檔。8.附錄：電力建設工程監理基本表式目錄（略

26、）附件一:河北西柏坡發電有限公司外 包 工 程 項 目 申 請 單編號：JL07399項目名稱申請部門資金來源概、預算計劃開工時間計劃竣工時間外包的詳細原因：生產技術部主任意見：簽字：年月日生產副總經理（總工）意見：簽字：年月日總經理意見：簽字：年月日附件二:河北西柏坡發電有限公司計劃外 外包工程項目申請單編號：JL07400項目名稱申請部門所需資金追加項目資金來源申請日期計劃實施時間外包的詳細原因：生產技術部專業意見：簽字：年月日生產技術部主任意見：簽字：年月日生產副總經理（總工）意見：簽字：年月日總經理意見：簽字：年月日附件三:河北西柏坡發電有限公司施 工 單 位 考 察 推 薦 表編號：

27、JL07401工程項目填報部門推薦廠家一單位名稱：考察情況及推薦理由（包括：資質、信譽、施工能力、業績等具體情況）：推薦廠家二單位名稱：考察情況（包括：資質、信譽、施工能力、業績等具體情況）：推薦廠家三單位名稱：考察情況（包括：資質、信譽、施工能力、業績等具體情況）：生產技術部主任意見：簽字：年月日安全監察部意見：簽字：年月日生產副總經理（總工）意見：簽字：年月日注：可建附頁。附件四:河北西柏坡發電有限公司外包工程正式開工認可表編號：JL07402項目所屬車間承包單位合同編號工程名稱工程施工地點工程施工內容甲方工地代表：乙方工地代表：乙方工地安全員：本工程已具備開條件,擬定于年月日 開工.檢修

28、車間：1.是否進行了安全技術交底是否2.施工組織措施及施工方案是否編制是否3.現場監護人是否明確是否4.檢修文件包是否編制審核完成并下發是否5.是否同意開工是否 6.工器具是否已進行安全檢查是否專業技術人員簽字:年月日生產技術部:1.技術協議及合同是否簽訂是否 2.施工組織措施及施工方案是否經審核批準是否 3.施工監理規劃是否報送并經審核是否 4.是否同意開工是否生產技術部專工簽字:年月日生產技術部主任簽字:年月日安全監察部部：1.安全施工措施是否編制是否2.安全教育是否已進行是否3.安全管理協議是否簽訂是否4.有安全技術交底記錄是否5.是否同意開工是否安全監察部專工簽字:年月日安全監察部主任

29、簽字:年月日工程開工批準:1.是否批準開工是否生產副總經理（總工）簽字:年月日附件五:河北西柏坡發電有限公司外 包 工 程 竣 工 結 算 審 簽 單編號：JL07403項目名稱開工日期竣工日期合同金額結算金額項目部門施工單位1.工程主要內容及工程量：2.變更內容：3.其他：（以上由檢修車間填寫）簽字：年月日生產技術部專工：簽字：年月日生產技術部主任：簽字：年月日安監部：簽字：年月日生產副總經理（總工）：簽字：年月日注：合同金額及結算金額由生產技術部填寫。附件六:河北西柏坡發電有限責任公司整改通知書編號：JL07404生技通字專業第號主送抄送存在問題及整改意見限期完成時間簽發人責任部門簽字簽收

30、時間整改結果：責任單位簽字：年月日整改驗收意見：生產部簽字：年月日備注：1、此整改通知單一式二份，責任單位、生產部各一份；2、該整改通知單內容為整體驗收內容之一；3、拒不接受此整改通知單按驗收不合格處理；4、逾期未完和驗收不合格按公司績效考核相關規定扣除責任單位當月績效分1-3 分。附錄：電力建設工程監理基本表式目錄（略有修改）A 類表（承包單位用表）表 A.1 工程開工 報審表表 A.2 工程復工申請表表 A.3 施工組織設計報審表（項目管理實施規劃）表 A.4 方案報審表表 A.5 分包單位資格報審表表 A.6 單位資質報審表（試驗檢測單位/主要材料、構配件及設備供貨商）表 A.7 人員資

31、質報審表(主要管理人員/特殊工種/特種作業人員)表 A.8 工程控制網測量/線路復測報審表表 A.9 主要施工機械/工器具/安全用具報審表表 A.10 主要測量計量器具/試驗設備檢驗報審表表 A.11 質量驗收及評定項目劃分報審表表 A.12 工程材料/構配件/設備報審表表 A.13 主要設備開箱申請表表 A.14 驗收申請表表 A.15 中間交付驗收交接表表 A.16 計劃/調整計劃報審表表 A.17 費用索賠申請表表 A.18 監理工程師通知回復單表 A.19 工程款支付申請表表人 20 工期變更報審表表 A.21 設備/材料/構配件缺陷通知單表 A22 設備/材料缺陷處理報驗表表 A23

32、 工程竣工報驗單B 類表（監理單位用表）表 B.1 監理工作聯系單表 B.2 監理工程師通知單表 B.3 工程暫停令表 B.4 設計文件圖紙評審意見及回復單表 B.5 旁站監理紀錄表C 類表（設計單位用表）表 C.1 圖紙交付計劃報審表表 C.2 設計文件報檢表表 C.3 設計變更通知單報檢表D 類表（通用表）表 D.1 工程聯系單表 D.2 工程變更申請單A.1工程開工報審表工程名稱：編號：JL07405 致項目監理機構:我方承擔的工程，已完成了開工前的各項準備工作，特申請于年月日開工，請審查。施工組織設計（項目管理實施規劃）已審批；各項施工管理制度和相應的作業指導書已制定并審查合格；施工圖

33、已會檢；技術交底已進行；質量驗收及評定項目劃分表已報審工程控制網測量/線路復測資料已審核質量管理體系、安全環境管理體系滿足要求特殊工種/特殊作業人員滿足施工需要；本工程的施工人力和機械已進場；物資、材料準備能滿足連續施工的需要；計量器具、儀表經法定單位檢驗合格；分包單位資格審查文件已報審；試驗（檢測）單位資質審查文件已報審；上道工序已完工并驗收合格。承包單位（章）：項目經理：日期：項目監理機構審查意見：項目監理機構（章）：總監理工程師：日期：生產技術部審批意見：生產技術部（章）：生產技術部主任：日期：1、本表一式份，由承包單位填報，生產技術部、項目監理機構各一份，承包單位份。2、報審中的“”作

34、為附件附在報審表后，項目監理機構審查確認后在框內打“v”3、項目監理機構審查要點：工程各項開工準備是否充分；相關的報審是否已全部完成；是否具備開工條件。A.2工程復工申請表工程名稱：編號：JL07406致項目監理機構:第號工程暫停令指出的工程停工因素現已全部消除，具備復工條件。特報請審查，請予批準復工。附：整改自查報告承包單位（章）：項目經理：日期：項目監理機構審查意見：項目監理機構（章）：總監理工程師：日期：生產技術部審批意見：生產技術部（章）：生產技術部主任：日期：填報說明：本表一式三份,由承包單位填報，生產技術部、項目監理機構各一份，承包單位存一份。A.3 施工組織設計報審表（項目管理實

35、施規劃）工程名稱：編號：JL07407致項目監理機構:我方已根據施工合同的有關規定完成了工程施工組織設計（項目管理實施規劃）的編制，并經我單位主管領導批準，請予以審查。附：施工組織設計（項目管理實施規劃）承包單位（章）：項目經理：日期：專業監理工程師審查意見：專業監理工程師：日期：總監理工程師審核意見：項目監理機構（章）：總監理工程師：日期：生產技術部審批意見生產技術部（章）：生產技術部主任：日期：填報說明：本表一式三份，由承包單位填報，生產技術部、項目監理機構，承包單位各一份。A.4 方案報審表工程名稱：編號：JL07408致項目監理機構:現報上工程施工方案/調試方案/特殊施工技術方案/采購

36、方案/工藝方案/事故處理/節能減排/水土保持/環境保護方案，請審查。附件：承包單位（章）：項目經理：日期：專業監理工程師審查意見：專業監理工程師：日期：總監理工程師審核意見：項目監理機構（章）：總監理工程師：日期：生產技術部審批意見生產技術部（章）：生產技術部主任：日期：填報說明：本表一式三份，由承包單位填報，生產技術部、項目監理機構，承包單位各一份。特殊施工技術方案由承包單位總工程師批準，并附驗算結果。A.5 分包單位資格報審表工程名稱：編號：JL07409致項目監理機構:經考察，我方認為擬選擇的（分包單位）具有承擔下列工程的施工資質和施工能力，可以保證本工程項目按合同的規定進行施工。分包后

37、，我方仍承擔總包單位的全部責任。請予以批。附：1、分包單位資質材料；2、分包單位業績資料；分包工程名稱(部位)工程量擬分包工程合同額分包工程占全部 工程比例合 計承包單位（章）：項目經理：日期：項目監理機構審查意見：項目監理機構（章）：總監理工程師：專業監理工程師：日期：生產技術部批準意見：生產技術部（章）：生產技術部主任：日期：填報說明：1、本表一式份，由承包單位填報，生產技術部、監理單位，承包單位各一份。A.6 單位資質報審表（試驗檢測單位/主要材料、配件及設備供貨商）工程名稱：編號：JL07410致項目監理機構:經我方審查，單位可提供工程需要的，請予以審批。附件：本工程的試驗項目及其要求

38、試驗室的資質證明文件；（資質等級、試驗范圍、法定計量部門對試驗設備出具的計量檢定證明）供貨商的資質證明文件（營業執照、生產許可證、質量管理體系認證書、產品檢驗報告）承包單位（章）：項目經理：日期：項目監理機構審查意見：項目監理機構（章）：總監理工程師：專業監理工程師：日期：生產技術部審批意見：生產技術部（章）：生產技術部主任：日期：填報說明：本表一式份，由承包單位填報，生產技術部、項目監理機構、承包單位各一份。A.7人員資質報審表(主要管理人員/特殊工種/特種作業人員)工程名稱：編號：JL07411致項目監理機構:現報上本項目部主要管理人員/特殊工種/特種作業人員名單及其資格證件，請查驗。工程

39、進行中如有調整，將重新統計并上報。附件：相關資格證件承包單位（章）：項目經理：日期：姓名崗位/工種證件名稱證件編號發證單位有效期項目監理機構審查意見：項目監理機構（章）：總監理工程師：日期：填報說明：本表一式份，由承包單位填報，生產技術部、項目監理機構、承包單位各一份。A.8 工程控制網測量/線路復測報審表工程名稱：編號：JL07412致項目監理機構:現報上工程控制網測量記錄/線路復測記錄，請查驗。附件：工程控制網測量記錄/線路復測記錄承包單位（章）：項目經理：日期：專業監理工程師審查意見：專業監理工程師：日期：總監理工程師審查意見：項目監理機構（章）總監理工程師：日期：填報說明：本表一式份，

40、由承包單位填報，生產技術部、項目監理機構、承包單位各一份。A.9主要施工機械工器具 安全用具報審表工程名稱：編號：JL07413致項目監理機構:現報上擬用于本工程的主要施工機械/工器具/安全用具清單及檢驗資料，請查驗。工程進行中如有調整，將重新統計并上報。名稱編號檢驗證編號檢驗單位鑒定日期/有效期附件:相關檢驗證明文件承包單位（章）：項目經理：日期：項目監理機構審查意見：項目監理機構（章）：總監理工程師：日期：填報說明：本表一式份，由承包單位填報，生產技術部、項目監理機構、承包單位各一份。A.10主要測量計量器具/試驗設備檢驗報審表工程名稱：編號：JL07414致項目監理機構:現報上擬用于本工

41、程的主要測量、計量器具、試驗設備具及其檢驗證明，請查驗。工程進行中如有調整，將重新統計并上報。附件：測量、計量器具檢驗證明復印件承包單位（章）：項目經理：日期：名稱編號檢驗證編號檢驗單位有效期項目監理機構審查意見：項目監理機構（章）：專業監理工程師：日期：填報說明：本表一式份，由承包單位填報，生產技術部、項目監理機構、承包單位各一份。A.11質量驗收及評定項目劃分報審表工程名稱：編號：JL07415致項目監理機構:現報上工程施工質量驗收及評定項目劃分表，請審查。附件：工程施工質量檢驗項目劃分表承包單位（章）：項目經理：日期：項目監理機構審查意見：項目監理機構（章）：總監理工程師：專業監理工程師

42、：日期：生產技術部審批意見：生產技術部（章）：生產技術部專工：日期：填報說明：本表一式三份，由承包單位填報，生產技術部、項目監理機構、承包單位各一份。A.12 工程材料/構配件/設備進場報審表工程名稱：編號：JL07416致項目監理機構:我方于年月日進場的工程材料/構配件/設備數量如下（見附件），經自檢合格，現將出廠質量證明文件報上，擬用于下述部位：請予以審核。附件：1、數量清單2、質量證明文件3、自檢結果4、復試報告承包單位（章）：項目經理：日期：項目監理機構審查意見：項目監理機構（章）：專業監理工程師：日期：填報說明：本表一式份，由承包單位填報，生產技術部、項目監理機構、承包單位各一份。A

43、.13 主要設備開箱申請表工程名稱：編號：JL07417致項目監理機構:現計劃于年月日在地點對設備進行開箱檢查驗收，請予以安排。附件：擬開箱設備清單承包單位（章）：項目經理：日期：項目監理機構審查意見：項目監理機構（章）：總監理工程師：日期：填報說明：本表一式份，由承包單位填報，生產技術部、項目監理機構、承包單位各一份。A.14 驗收申請表工程名稱：編號：JL07418致項目監理機構:我方已完成工程（檢驗批/分項工程/分部工程/單位工程），經三級自檢合格，具備驗收條件，現報上該工程驗收申請表，請予以審查驗收。附件：自檢報告承包單位（章）：項目經理：日期：項目監理機構審查意見：項目監理機構（章）

44、：總監理工程師：專業監理工程師：日期：填報說明：本表一式份，由承包單位填報，生產技術部、項目監理機構、承包單位各一份。A.15 中間交付驗收交接表工程名稱：編號：JL07419致項目監理機構:我公司負責施工的工程現已具備交付條件，請組織查驗。移交承包單位（章）：項目經理：日期：接受單位查驗意見：接收單位（章）：項目經理：日期：項目監理機構意見：項目監理機構（章）：總監理工程師：專業監理工程師：日期：填報說明：本表一式份，由承包單位填報，生產技術部、項目監理機構、接收承包單位各一份。A.16 計劃/調整計劃報審表工程名稱：編號：JL07420致項目監理機構:現報上工程計劃/調整計劃，請審查。附件

45、：計劃/調整計劃承包單位（章）：項目經理：日期：專業監理工程師審查意見：專業監理工程師：日期：總監理工程師審查意見：項目監理機構（章）：總監理工程師：日期：生產技術部審批意見：生產技術部（章）：生產技術部專工：日期：填報說明：本表適用于施工進度計劃、設備采購計劃、設備制造計劃、施工圖交付計劃、設備材料供應計劃、施工進度計劃和調試進度計劃及相應調整計劃。本表一式份，由承包單位填報，生產技術部、項目監理機構、承包單位各一份。A.17 費用索賠申請表工程名稱：編號：JL07421致項目監理機構:根據承包合同條款條的規定，由于的原因，我方要求索賠金額（大寫），請審批。附件：1、索賠的詳細理由及經過說明

46、2、索賠金額計算書3、證明材料承包單位（章）：項目經理：日期：專業監理工程師審查意見：專業監理工程師：日期：總監理工程師審查意見：總監理工程師：日期：生產技術部審批意見：生產技術部（章）：生產技術部主任：日期：填報說明：本表一式份，由承包單位填報，生產技術部、項目監理機構、承包單位各一份。A.18 監理工程師通知回復單工程名稱：編號：JL07422致項目監理機構:我方接到編號為的監理工程師通知后，已按要求完成了工作，現報上，請予以復查。詳細內容：附件：回復材料承包單位（章）：項目經理：日期：項目監理機構復查意見：項目監理機構（章）：專業監理工程師：日期：填報說明：本表一式份，由承包單位填報，生

47、產技術部、項目監理機構、承包單位各一份。A.19 工程款支付申請表工程名稱：編號：JL07423致項目監理機構:我方于年月日年月日共完成合同價款元，按合同規定扣除%預付款和%質量保證金，特申請支付進度款計元，請審核。附件：工程量清單及計算承包單位（章）：項目經理：日期：專業監理工程師審查意見：專業監理工程師：日期：總監理工程師審核意見：項目監理機構（章）：總監理工程師：日期：生產技術部審批意見：生產技術部（章）：生產技術部主任：日期：填報說明：本表一式份，由承包單位填報，生產技術部、項目監理機構、承包單位各一份。A.20 工期變更報審表工程名稱：編號：JL07424致項目監理機構:我方承擔工程

48、施工任務，根據合同規定應于年月日竣工，由于原因，現申請變更工期至年月日竣工，請審批。附件：承包單位（章）：項目經理：日期：項目監理機構審查意見：項目監理機構（章）：總監理工程師：日期：生產技術部審批意見：生產技術部（章）：生產技術部主任：日期：填報說明：本表一式份，由承包單位填報，生產技術部、項目監理機構、承包單位各一份。A.21 設備/材料/構配件缺陷通知單工程名稱：編號：JL07425致項目監理機構:在過程中，發現設備/材料/構配件存在質量缺陷，請協調處理。附件：設備/材料/構配件缺陷證明材料承包單位（章）：項目經理：日期：項目監理機構審查意見：項目監理機構（章）：專業監理工程師：日期：設

49、備/材料/構配件供貨單位處理意見：設備/材料/構配件供貨單位（章）：代表：日期：生產技術部意見：生產技術部（章）：生產技術部專工：日期：填報說明：本表一式份，由承包單位填報，生產技術部、設備/材料/構配件供貨單位、項目監理機構、承包單位各一份。A.22 設備/材料缺陷處理報驗表工程名稱：編號：JL07426致項目監理機構:現報上第號設備/材料、構配件缺陷通知單中所述設備/材料/構配件存在質量缺陷的處理情況報告，請審查。附件：設備/材料/構配件缺陷修復后證明材料設備/材料/構配件供貨單位：承包單位（章）：代表：項目經理：日期：日期：項目監理機構審查意見：項目監理機構（章）：總監理工程師：專業監理

50、工程師：日期：生產技術部審批意見：生產技術部（章）：生產技術部專工：日期：填報說明：本表一式份，由承包單位填報，生產技術部、設備/材料/構配件供貨單位、項目監理機構、承包單位各一份。A.23 工程竣工報驗單工程名稱：編號：JL07427致項目監理機構:我方已按承包合同要求完成了工程，經三級自檢合格，請予以檢查驗收。附件：證明材料承包單位（章）：項目經理：日期：審查意見：經初步驗收，該工程：1、符合/不符合我國現行法律、法規要求2、符合/不符合我國現行工程建設標準3、符合/不符合設計文件要求4、符合/不符合承包合同要求5、符合/不符合檔案歸檔要求綜上所述，該工程初步驗收合格/不合格，可以/不可以

51、組織正式驗收項目監理機構（章）：總監理工程師：日期：填報說明：本表一式份，由承包單位填報，生產技術部、項目監理機構、承包單位各一份。B.1 監理工作聯系單工程名稱：編號：JL07428致：單位：主題：內容項目監理機構（章）：總監理工程師/專業監理工程師：日期：填報說明：本表一式份，由項目監理機構填寫，抄送相關單位。B.2 監理工程師通知單工程名稱：編號：JL07429致：(單位)主題：內容：項目監理機構（章）：總專業監理工程師：日期：填報說明：本表一式份，由項目監理機構填寫，生產技術部、項目監理機構、承包單位各一份。B.3 工程暫停令工程名稱：編號：JL07430致（承包單位）:由于原因,現通

52、知你方必須于年月日起，對本工程的部位(工序)實施暫停施工,并按下述要求做好各項工作：項目監理機構（章）：總監理工程師：日期：生產技術部意見：生產技術部（章）：生產技術部主任：日期：承包單位簽收：承包單位（章）：項目經理：日期：填報說明：本表一式份，由項目監理機構填寫，生產技術部、項目監理機構、承包單位各一份。B.4 設計文件圖紙審查意見及回復單工程名稱：編號：JL07431工程名稱專業文件名稱卷冊號第卷第冊文件類型文件類別可研初步設計司令圖設計施工圖標書其他設計單位評審意見回復意見評審人日期回復人審核人日期日期填報說明：1、本表設計文件圖紙評審意見，有項目監理機構填寫。2、本表回復意見由設計單

53、位填寫。凡需作出設計修改，由設計單位另出設計變更通知單。3、本表一式份，生產技術部、項目監理機構、設計單位各一份。B.5 旁站監理記錄表工程名稱：編號：JL07432日期及氣候：施工地點：旁站監理的部位或工序：旁站監理開始時間：旁站監理結束時間：施工情況：監理情況：發現問題：處理意見：備注（包括處理結果）：承包單位：項目監理機構：填報說明：本表由監理機構填寫，項目監理機構存份。C.1 圖紙交付計劃報審表工程名稱：編號：JL07433致項目監理機構:現報上工程設計計劃圖紙交付進度計劃，請審查。項目監理機構審查意見：填報說明：本表一式份,由設計單位填報，生產技術部、項目監理機構、設計單位和承包單位

54、各一份。C.2 設計文件報檢表工程名稱：編號：JL07434致項目監理機構:現報上工程設計文件，請會檢。附件：項目監理機構審查意見：填報說明：本表一式份,由設計單位填報，生產技術部、項目監理機構、設計單位和承包單位各一份。C.3 設計變更通知報檢表工程名稱：編號：JL07435致項目監理機構:現報上工程設計變更通知單劃，請會檢。附件：項目監理機構審查意見：填報說明：本表一式份,由設計單位填報，生產技術部、項目監理機構、設計單位和承包單位各一份。D.1 工作聯系單工程名稱：編號：JL07436致：主題：內容承包單位（章）：項目經理：日期：填報說明：本表一式份，由承包單位填寫，抄送相關單位。D.2

55、 工程變更申請表工程名稱：編號：JL07437致項目監理機構:由于原因，茲申請工程變更（內容見附件），請予以審批。附件：變更詳細說明（包括費用計算）項目監理機構意見：項目監理機構(章)：設計單位意見（或另附變更通知單、處理方案）：生產技術部意見：填報說明：工程變更提出單位應付詳細說明，設計費用變更時，應付費用變更計算。項目監理機構審查確有必要變更，簽署監理意見，設計單位出具設計意見后，報生產技術部審查。生產技術部同意后，由設計單位出具變更通知單，經項目監理機構組織會檢后，承包單位實施。河北西柏坡發電有限公司外包工程公共設施施工管理規定及要求一、總則為加強外包工程施工現場管理，保護施工現場公共設

56、施，特制定本規定。一切與外包工程施工活動有關的單位和個人，必須遵守本規定。外包工程開工前，施工單位應當指定施工現場總代表人，全面負責施工過程中的對現場公共設施的管理。外包工程實行總包和分包的，由總包單位負責施工現場的統一管理，監督檢查分包單位的施工現場活動。分包單位應當在總包單位的統一管理下，在其分包范圍內建立施工現場公共設施的管理責任制，并組織實施。二、施工現場管理要求：1.施工單位應當按照施工總平面布置圖設置各項臨時設施。堆放大宗材料、成品、半成品和機具設備，不得侵占場內道路及安全防護等設施。2.施工單位應該保證施工現場道路暢道，保持場容場貌的整潔，隨時清理建筑垃圾。在車輛行人通行的地方施

57、工，應當設置溝井坎穴覆蓋物和施工標志。工程完畢后清除施工范圍內的一切垃圾、雜物。施工現場的恢復應整齊、美觀。3.施工單位應當遵守國家有關環境保護的法律規定，采取措施控制施工現場的各種粉塵、廢氣、廢水、固體廢棄物以及噪聲振動對環境的污染和危害。應妥善處理泥漿廢水，不得排入電纜溝道、灰管溝道，應按甲方要求排入指定地點。4.施工單位施工中如果需要毀壞路面或草坪、綠地的，需要提前征得甲方的同意，并與甲方就路面或草坪、綠地恢復原貌的方式達成一致。5.施工單位應在施工現場及臨時儲存場地用安全圍欄或彩鋼板進行圍擋；施工工期超過 15 天的，應在施工圍擋出入口適當位置設置施工告示牌，內容包括項目名稱、施工單位

58、名稱、施工工期等工程基本信息。6施工單位毀壞管道或設備保溫的，需要將保溫恢復，并保持和原保溫顏色、保溫方式一致。施工范圍內的所有設備的油漆顏色應一致，且與周圍設備相協調確保美觀或經甲方認可。7.施工單位施工過程使用甲方的電、水、汽等資源，需要按甲方要求在指定地點接入，并懸掛明顯的施工用標識牌。8.施工范圍內的所有建筑物標識牌、安全標識牌、設備標識牌應正規、齊全，應嚴格按照 DL/T 1123-2009 火力發電企業生產安全設施配置執行。9.施工單位在施工期間應嚴格執行電業安全工作規程、電力安全生產條例以及遵守甲方相關規章制度，做到安全、文明施工。施工單位須派出安全監察人員，始終負責施工單位人員

59、的安全管理，并接受甲方相關部門的監督、考核。施工單位應承擔其職責和工作范圍內的全部安全責任。施工人員應符合施工資質要求。10.施工單位應對施工范圍內和相鄰設備進行檢查，發現缺陷和潛在缺陷，須及時通知甲方。施工中的設備不能影響其他任何生產設備的正常運行。由于乙方設計、設備、供貨等責任造成系統功能不完善，乙方應無條件進行完善。11.施工單位不得擅自動用施工項目以外的其他設備，由于施工單位責任造成的設備損壞、人身傷害等一切后果及損失，均由施工單位負責。12.施工完后經施工單位驗收人員自檢合格后交甲方驗收。驗收由甲方組織，施工單位參加。甲方收到施工單位已自檢合格后的質量驗收通知單后，及時組織安排好質檢

60、人員進行驗收，驗收合格后簽字認可。13.竣工后做好現場的清理工作，保證現場清潔并經甲方驗收合格三、處罰規定在施工過稱中，甲方會針對施工單位出現的（不符合或可能導致不符合合同要求的）問題填寫整改通知單，施工單位必須在甲方要求的時間內完成整改通知單上的內容，否則每次支付違約金1 萬元。施工單位無故違反外包工程公共設施施工管理規定及要求的，甲方將按合同相關約定扣除相應工程款。四、附件：電纜溝制作要求：1.電纜溝內部尺寸：通道寬度：溝深小于650mm，通道寬 300-400mm；溝深大于或等于650mm，單側支架 450-500mm，雙側支架 500-600mm。電纜格架間垂直距離：控制電纜150mm 最上排格架至蓋板凈距：150-200mm 最低格架至溝底凈距：50-150mm 2.電纜溝的型式：屋內電纜溝：蓋板與地板平，當容易積灰積水時，用水泥沙漿封死。屋外電纜溝：如不作為特殊運輸通道，蓋板應高出地面并兼作操作走道。3.電纜溝從廠區進入進入廠房處與隧道連接處應設置防火隔墻。電纜溝底排水坡度不小于 0.5%-1%，且不能排向廠房內側。為固定電纜支架，沿溝全長埋設40*6 扁鋼（單側兩根，雙側四根）或其它鐵件。電纜溝轉直角彎應滿足設計要求。4.電纜溝蓋板應采用質量良好的鋼筋混凝土蓋板。