1、寧德一期核島安裝工程寧德一期核島安裝工程質(zhì)量控制質(zhì)量控制主要內(nèi)容主要內(nèi)容職責(zé)職責(zé)定義定義參考文件參考文件目的和范圍目的和范圍1 1 1 12 2 2 23 3 3 34 4 4 4為了明確質(zhì)量控制組織在寧德一期核島安裝合同實(shí)施過(guò)程中的工作職責(zé)、質(zhì)量控制方法、質(zhì)量問(wèn)題處理等特編制本程序。有關(guān)分包商的質(zhì)量控制依據(jù)分包合同及相關(guān)文件執(zhí)行。1.目的和范圍目的和范圍2.1編制參考文件編制參考文件質(zhì)保大綱質(zhì)保大綱第九章：檢查和試驗(yàn)控制；第九章：檢查和試驗(yàn)控制；寧德一期核島安裝工程現(xiàn)場(chǎng)總組織程序?qū)幍乱黄诤藣u安裝工程現(xiàn)場(chǎng)總組織程序GM-B0201；質(zhì)檢部組織機(jī)構(gòu)及工作描述質(zhì)檢部組織機(jī)構(gòu)及工作描述QC-B020

2、1。2.參考文件參考文件l2.2執(zhí)行參考文件執(zhí)行參考文件不符合項(xiàng)管理 QC-B0002；質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析 QC-B0203；質(zhì)量計(jì)劃/工作計(jì)劃/任務(wù)單的編制和使用QCB0003；糾正措施控制 QA-B0008；停工通知的發(fā)布和處理 QA-B0204；業(yè)主供應(yīng)物項(xiàng)的接收檢查 QC-B0509；自購(gòu)物項(xiàng)的接收檢查 QC-B0209；管道符合性檢查 QC-B0518；電氣符合性檢查 QC-B0519；質(zhì)量控制文件的審核 QC-B0520；測(cè)試器具管理 MM-B0003。2.參考文件參考文件質(zhì)量控制組織：是指質(zhì)檢部（QC2）、施工隊(duì)/廠QC（QC1）。質(zhì)量控制文件：是指技術(shù)性程序、質(zhì)量跟蹤文件、制造完工文

3、件；質(zhì)量控制：是指質(zhì)量控制組織對(duì)施工過(guò)程、物項(xiàng)和質(zhì)量控制文件的質(zhì)量進(jìn)行檢查、試驗(yàn)和審核的一系列活動(dòng)。3.定義定義4.1 施工隊(duì)施工隊(duì)/廠廠QC組織組織(QC1)QC1負(fù)責(zé)本隊(duì)/廠范圍內(nèi)的下列工作：為進(jìn)行檢查的活動(dòng)編制檢查程序；對(duì)質(zhì)量跟蹤文件進(jìn)行審核和設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)（C點(diǎn)）并對(duì)設(shè)點(diǎn)工序?qū)嵤┻^(guò)程進(jìn)行跟蹤、檢查和驗(yàn)證；關(guān)鍵施工活動(dòng)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析控制；發(fā)布質(zhì)量控制點(diǎn)（“H/W”點(diǎn)）消點(diǎn)通知；執(zhí)行施工質(zhì)量日常檢查和系統(tǒng)符合性檢查；打開(kāi)施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)報(bào)告；驗(yàn)證NCR、FCR最終決定的實(shí)施情況；定期發(fā)布質(zhì)量趨勢(shì)分析報(bào)告；負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)定失效計(jì)量器具的處理；完工資料的收集、整理及完工報(bào)告的編制；4.職責(zé)職

4、責(zé)4.2 質(zhì)檢部（質(zhì)檢部（QC2）為進(jìn)行檢查的活動(dòng)編制檢查程序；審核質(zhì)量計(jì)劃、工作計(jì)劃、任務(wù)單和特殊質(zhì)量計(jì)劃，并設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)（“H/W”點(diǎn)）；審核QC1編制的檢查程序及質(zhì)量控制文件（主要指除質(zhì)量跟蹤文件以外的檢查日記、質(zhì)量記錄統(tǒng)計(jì)等）；對(duì)QC1的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)；關(guān)鍵施工活動(dòng)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析控制；工程公司提供的物項(xiàng)及二三公司采購(gòu)的物項(xiàng)到貨質(zhì)量驗(yàn)收檢查；施工過(guò)程質(zhì)量控制點(diǎn)（“H/W”點(diǎn)）的見(jiàn)證放行和產(chǎn)品的檢查驗(yàn)收；4.職責(zé)職責(zé)4.2 4.2 質(zhì)檢部質(zhì)檢部（QC2QC2）系統(tǒng)的符合性檢查；需要時(shí)，發(fā)布糾正措施要求（CAR）、停工通知（SWN）申請(qǐng)；打開(kāi)供貨NCR并驗(yàn)證其最終決定的執(zhí)行；不符

5、合項(xiàng)管理；定期發(fā)布產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)分析報(bào)告；負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)（不含施工隊(duì)/廠）標(biāo)定失效計(jì)量器具涉及 的工程物項(xiàng)的質(zhì)量狀況的評(píng)價(jià)；審核制造完工文件（EMR/EMC/HOC/QADP）；試驗(yàn)室負(fù)責(zé)無(wú)損檢驗(yàn)和理化檢驗(yàn)活動(dòng)。4.職責(zé)職責(zé)5.1質(zhì)量控制組織質(zhì)量控制組織在寧德一期核電站核島安裝工程中，寧德項(xiàng)目部建立兩級(jí)質(zhì)量控制組織。即施工隊(duì)/廠QC組織（QC1）和質(zhì)檢部（QC2）?！皟杉?jí)QC”是指設(shè)立在質(zhì)保經(jīng)理主管下的獨(dú)立于生產(chǎn)職能之外的質(zhì)量檢查部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：QC2），執(zhí)行第二級(jí)QC功能；在施工隊(duì)/廠設(shè)立一級(jí)QC組織（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：QC1），執(zhí)行第一級(jí)QC功能。QC1作為施工隊(duì)/廠的獨(dú)立的一級(jí)質(zhì)量控制機(jī)構(gòu)，行政上

6、隸屬于施工隊(duì)/廠經(jīng)理指導(dǎo)，業(yè)務(wù)上接受QC2的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。其主要職責(zé)是，在班組自檢合格的基礎(chǔ)上，執(zhí)行對(duì)物項(xiàng)和施工過(guò)程的質(zhì)量跟蹤、檢查和驗(yàn)證，并行使質(zhì)量否決權(quán)。5.規(guī)定規(guī)定5.15.1質(zhì)量控制組織質(zhì)量控制組織QC2QC2對(duì)經(jīng)對(duì)經(jīng)QC1QC1驗(yàn)收合格物項(xiàng)進(jìn)行最終的檢查驗(yàn)收，對(duì)特驗(yàn)收合格物項(xiàng)進(jìn)行最終的檢查驗(yàn)收，對(duì)特殊工序、關(guān)鍵施工過(guò)程，通過(guò)設(shè)置殊工序、關(guān)鍵施工過(guò)程，通過(guò)設(shè)置/放行見(jiàn)證點(diǎn)（放行見(jiàn)證點(diǎn)（W W）和停工待檢點(diǎn)（和停工待檢點(diǎn)（H H）進(jìn)行施工過(guò)程的監(jiān)控，并通過(guò)上述）進(jìn)行施工過(guò)程的監(jiān)控，并通過(guò)上述手段，對(duì)手段，對(duì)QC1QC1的有效性進(jìn)行監(jiān)督、評(píng)價(jià)，行使質(zhì)量否決的有效性進(jìn)行監(jiān)督、評(píng)價(jià)，行使質(zhì)

7、量否決權(quán)。權(quán)。5.25.2監(jiān)控的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量控制指標(biāo)監(jiān)控的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量控制指標(biāo)5.2.1 5.2.1 監(jiān)控的質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)控的質(zhì)量目標(biāo)涉及兩級(jí)QC監(jiān)控的質(zhì)量目標(biāo)是指寧德一期核島安裝質(zhì)量目標(biāo)中,與質(zhì)量控制相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)，即施工過(guò)程中不發(fā)生由于寧德項(xiàng)目部自身原因而造成的下列事件：5.規(guī)定規(guī)定5.2監(jiān)控的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量控制指標(biāo)監(jiān)控的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量控制指標(biāo)5.2.1 5.2.1 監(jiān)控的質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)控的質(zhì)量目標(biāo)影響關(guān)鍵路徑而造成返工工期達(dá)10天的質(zhì)量事件；雖未影響關(guān)鍵路徑，但造成返工工期達(dá)20天的質(zhì)量事件；造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)二十萬(wàn)元人民幣以上的質(zhì)量事件；因質(zhì)量事件造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，每年度總額不得超過(guò)一百

8、萬(wàn)元人民幣；嶺澳一期、嶺澳二期的重大不符合項(xiàng)。5.2.2監(jiān)控的質(zhì)量控制指標(biāo)兩級(jí)QC監(jiān)控的質(zhì)量控制指標(biāo)即寧德一期核島安裝質(zhì)量控制指標(biāo)5.規(guī)定規(guī)定5.3質(zhì)量控制分級(jí)管理質(zhì)量控制分級(jí)管理5.3.1質(zhì)保分級(jí)質(zhì)保分級(jí) 所有對(duì)質(zhì)量有影響的活動(dòng)，按其對(duì)安全的重要性進(jìn)行分級(jí)，可分為質(zhì)保1級(jí)（Q1）、質(zhì)保2級(jí)（Q2）、質(zhì)保3級(jí)（Q3）、質(zhì)保無(wú)級(jí)（QNC），具體的分級(jí)參照福建寧德核電站一期核島安裝合同的要求執(zhí)行。5.3.2分級(jí)的管理分級(jí)的管理 核島安裝工程預(yù)制安裝活動(dòng)的質(zhì)量是通過(guò)質(zhì)量跟蹤文件（質(zhì)量計(jì)劃、工作計(jì)劃、任務(wù)單）來(lái)進(jìn)行控制的，其跟蹤文件的形式有質(zhì)量計(jì)劃、工作計(jì)劃和任務(wù)單，根據(jù)不同的質(zhì)保級(jí)別分別采用不同的質(zhì)

9、量跟蹤文件，其規(guī)定如下：5.規(guī)定規(guī)定5.3.25.3.2分級(jí)的管理分級(jí)的管理 質(zhì)量計(jì)劃是用于控制質(zhì)保Q1級(jí)、Q2級(jí)和Q3級(jí)單臺(tái)/件（組）的預(yù)制與安裝活動(dòng)；工作計(jì)劃是用于控制質(zhì)保Q3級(jí)批量重復(fù)性預(yù)制與安裝活動(dòng)；任務(wù)單是用于質(zhì)保QNC級(jí)的預(yù)制與安裝活動(dòng)。注：用于質(zhì)保Q1級(jí)、Q2級(jí)和Q3級(jí)單臺(tái)/件（組）的質(zhì)量計(jì)劃 的區(qū)別在于相關(guān)的安裝技術(shù)所要求的復(fù)雜程度。5.規(guī)定規(guī)定5.3.25.3.2分級(jí)的管理分級(jí)的管理C點(diǎn)、W/H點(diǎn)設(shè)置的頻率及出席頻率如下：Q1級(jí)C點(diǎn)的設(shè)置不少于操作步驟的50，100出席；WH點(diǎn)的設(shè)置不少于C點(diǎn)的50，W點(diǎn)出席頻率不低于80，H點(diǎn)100出席；Q2/Q3級(jí)C點(diǎn)的設(shè)置不少于操作步驟

10、的40，100出席；W+H點(diǎn)的設(shè)置不少于C點(diǎn)的40，W點(diǎn)出席頻率不低于70，H點(diǎn)100出席；Q3級(jí)工作計(jì)劃C點(diǎn)的設(shè)置不少于操作步驟的30（最少不能少于3個(gè)），100出席；W+H點(diǎn)的設(shè)置不能少于C點(diǎn)的40（最少不能少于3個(gè)），W點(diǎn)出席頻率不低于70，H點(diǎn)100出席；5.規(guī)定規(guī)定5.3.2分級(jí)的管理分級(jí)的管理QNC任務(wù)單C點(diǎn)的設(shè)置不少于操作步驟的20（最少不能少于3個(gè)），100出席；W+H點(diǎn)的設(shè)置不能少于C點(diǎn)的30（最少不能少于3個(gè)），W點(diǎn)出席頻率不低于60，H點(diǎn)100出席；注：寧德項(xiàng)目部可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量情況按照工程公司的要求調(diào)整設(shè)點(diǎn)頻率，對(duì)于有些關(guān)鍵活動(dòng)必須設(shè)點(diǎn)，例如：閥門(mén)裝配、壓力試驗(yàn)、電氣試

11、驗(yàn)、泵對(duì)中、清潔度檢查等。5.規(guī)定規(guī)定5.45.4質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析控制質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析控制 兩級(jí)QC對(duì)施工隊(duì)/廠的施工關(guān)鍵活動(dòng)開(kāi)始前的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析、預(yù)防與應(yīng)急處理措施控制如下：QC1負(fù)責(zé)第一審核，并將質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告報(bào)QC2和技術(shù)部進(jìn)行第二次審核；技術(shù)部對(duì)施工隊(duì)廠的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告進(jìn)行技術(shù)性審核；QC2對(duì)施工隊(duì)/廠的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告進(jìn)行完整性審核；QC1/QC2在質(zhì)量跟蹤文件先決條件放行前，檢查質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告及相應(yīng)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防措施和應(yīng)急措施，質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告有缺陷或預(yù)防措施/應(yīng)急措施未落實(shí)，先決條件不得進(jìn)行，并有QC1/QC2負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和應(yīng)急措施的實(shí)施進(jìn)行檢查。5.規(guī)定規(guī)定5.45.4質(zhì)量

12、風(fēng)險(xiǎn)分析控制質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析控制 兩級(jí)QC通過(guò)上述措施來(lái)控制施工隊(duì)/廠對(duì)施工關(guān)鍵活動(dòng)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析，施工隊(duì)/廠的施工關(guān)鍵活動(dòng)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析按照質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析程序QC-B0203執(zhí)行。5.55.5質(zhì)量控制文件審核質(zhì)量控制文件審核 兩級(jí)QC對(duì)質(zhì)量控制文件審核包括：QC1/QC2對(duì)質(zhì)量跟蹤文件編制和關(guān)閉的審核；QC2對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告的審核；QC2對(duì)完工文件（EMR/EMC/HOC/QADP）的審核；5.規(guī)定規(guī)定5.6 5.6 現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查 5.6.15.6.1日常檢查：日常檢查：5.6.1.15.6.1.1物項(xiàng)的接收檢查物項(xiàng)的接收檢查QC2負(fù)責(zé)對(duì)工程公司提供的物項(xiàng)和寧德項(xiàng)目部采購(gòu)的物項(xiàng)實(shí)施質(zhì)量驗(yàn)收檢

13、查；對(duì)工程公司供應(yīng)物項(xiàng)的接收檢查按照工程公司供應(yīng)物項(xiàng)的接收檢查程序QC-B0509執(zhí)行。對(duì)自購(gòu)物項(xiàng)的驗(yàn)收檢查按照自購(gòu)物項(xiàng)的驗(yàn)收檢查程序QC-B0209執(zhí)行。5.6.1.25.6.1.2施工過(guò)程檢查控制施工過(guò)程檢查控制兩級(jí)QC是通過(guò)質(zhì)量跟蹤文件來(lái)實(shí)施對(duì)施工過(guò)程的質(zhì)量控制，質(zhì)量跟蹤文件的編制與使用按照質(zhì)量計(jì)劃/工作計(jì)劃/任務(wù)單的編制和使用程序QC-B0003執(zhí)行。主要的控制方式如下：5.規(guī)定規(guī)定5.6.1.2施工過(guò)程檢查控制先決條件的放行：質(zhì)量跟蹤文件中，在開(kāi)工前的先決條件檢查步驟上設(shè)置停工待檢點(diǎn)（H點(diǎn)）。只有該H點(diǎn)得到QC2和工程公司代表簽字放行后施工活動(dòng)才可進(jìn)行。先決條件的檢查內(nèi)容包括但不局限

14、于：檢查關(guān)鍵項(xiàng)目活動(dòng)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告及預(yù)防措施/應(yīng)急措施的落實(shí)情況檢查施工文件（包括施工圖紙已具備、完整、和正確，工作程序、質(zhì)量計(jì)劃/工作計(jì)劃/任務(wù)單已發(fā)布）檢查施工人員的資格檢查施工使用的材料/設(shè)備/工機(jī)具檢查施工物項(xiàng)是否具備施工環(huán)境檢查（包括作業(yè)區(qū)域內(nèi)的清潔度，設(shè)備基礎(chǔ)狀況，房間是否移交，運(yùn)輸通道是否通暢，作業(yè)環(huán)境溫度、濕度是否適宜等）。5.規(guī)定規(guī)定5.6.1.2施工過(guò)程檢查控制施工過(guò)程的控制：QC2/QC1對(duì)施工過(guò)程的控制主要是通過(guò)在質(zhì)量跟蹤文件上設(shè)置和檢查放行控制點(diǎn)（H/W/C點(diǎn)）的方法來(lái)進(jìn)行的。控制點(diǎn)分為停工待檢點(diǎn)（H點(diǎn)）、見(jiàn)證點(diǎn)（W點(diǎn)）、檢查點(diǎn)（C點(diǎn)）三種：“W”點(diǎn)，即見(jiàn)證點(diǎn)，由

15、QC2和工程公司設(shè)置，它指的是以書(shū)面通知見(jiàn)證方(QC2和/或工程公司)的代表。如該代表未能按時(shí)見(jiàn)證操作，則該操作可以繼續(xù)進(jìn)行；“H”點(diǎn)，即停工待檢點(diǎn)，由QC2和工程公司設(shè)置，它指的是以書(shū)面通知見(jiàn)證方的代表，若該代表沒(méi)有在場(chǎng)見(jiàn)證，則該操作不能進(jìn)行，除非有見(jiàn)證方(QC2和/或工程公司)不見(jiàn)證該操作的書(shū)面授權(quán)；5.規(guī)定規(guī)定5.6.1.2施工過(guò)程檢查控制“C”C”點(diǎn)，即檢查點(diǎn)，是施工隊(duì)點(diǎn)，即檢查點(diǎn)，是施工隊(duì)/廠廠QC1QC1設(shè)置，相當(dāng)于設(shè)置，相當(dāng)于H H點(diǎn)；點(diǎn)；控制點(diǎn)的通知，控制點(diǎn)的通知，QC1QC1發(fā)布施工隊(duì)發(fā)布施工隊(duì)/廠質(zhì)量控制點(diǎn)（廠質(zhì)量控制點(diǎn)（“H/W”H/W”點(diǎn)）點(diǎn)）的消點(diǎn)通知（注：技術(shù)部的消

16、點(diǎn)通知（注：技術(shù)部/物資部質(zhì)量控制點(diǎn)的消點(diǎn)通知分物資部質(zhì)量控制點(diǎn)的消點(diǎn)通知分別由技術(shù)部別由技術(shù)部/物資部負(fù)責(zé)發(fā)布）；消點(diǎn)通知單中的式樣及填物資部負(fù)責(zé)發(fā)布）；消點(diǎn)通知單中的式樣及填寫(xiě)說(shuō)明形成書(shū)面文件，通知單由各隊(duì)寫(xiě)說(shuō)明形成書(shū)面文件，通知單由各隊(duì)/廠的編制人將所有準(zhǔn)廠的編制人將所有準(zhǔn)確的信息填入后，提前一個(gè)工作日分發(fā)給涉及的質(zhì)量控制確的信息填入后，提前一個(gè)工作日分發(fā)給涉及的質(zhì)量控制組織和工程公司；組織和工程公司；在現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)對(duì)執(zhí)行人員資格進(jìn)行核查。在現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)對(duì)執(zhí)行人員資格進(jìn)行核查。5.規(guī)定規(guī)定5.6.1.2施工過(guò)程檢查控制檢查報(bào)告：在質(zhì)量跟蹤文件中設(shè)置報(bào)告點(diǎn)（R點(diǎn)）對(duì)關(guān)鍵操作步驟進(jìn)行更為詳細(xì)的檢

17、查，并形成檢查報(bào)告。R點(diǎn)是由施工隊(duì)/廠（或技術(shù)部）編制質(zhì)量跟蹤文件時(shí)設(shè)置，在執(zhí)行設(shè)置有R點(diǎn)的步驟時(shí)，必須形成檢查報(bào)告，該報(bào)告必須有質(zhì)量檢查人員的簽字放行?，F(xiàn)場(chǎng)變更申請(qǐng)（FCR）的驗(yàn)證：QC1驗(yàn)證FCR最終決定的實(shí)施情況。不符合項(xiàng)報(bào)告（NCR）：QC1負(fù)責(zé)打開(kāi)和驗(yàn)證施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的NCR，QC2負(fù)責(zé)打開(kāi)和驗(yàn)證供貨NCR，具體見(jiàn)不符合項(xiàng)管理程序QC-B0002。無(wú)損檢驗(yàn)和理化檢驗(yàn)：QC2試驗(yàn)室實(shí)施無(wú)損檢驗(yàn)和理化檢驗(yàn)工作。5.規(guī)定規(guī)定5.6.1.2施工過(guò)程檢查控制失效計(jì)量器具涉及的工程物項(xiàng)的質(zhì)量狀況評(píng)價(jià)：失效計(jì)量器具涉及的工程物項(xiàng)的質(zhì)量狀況評(píng)價(jià)：QC1QC1負(fù)責(zé)對(duì)本隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)本隊(duì)/廠失廠失效計(jì)量器具涉

18、及的工程物項(xiàng)的質(zhì)量狀況評(píng)價(jià)；效計(jì)量器具涉及的工程物項(xiàng)的質(zhì)量狀況評(píng)價(jià)；QC2QC2負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)（不含施工隊(duì)（不含施工隊(duì)/廠）失效計(jì)量器具涉及的工程物項(xiàng)的質(zhì)量狀況評(píng)價(jià)；具廠）失效計(jì)量器具涉及的工程物項(xiàng)的質(zhì)量狀況評(píng)價(jià)；具體見(jiàn)體見(jiàn)失效測(cè)量器具涉及物項(xiàng)質(zhì)量狀況評(píng)價(jià)失效測(cè)量器具涉及物項(xiàng)質(zhì)量狀況評(píng)價(jià)QC-B0525QC-B0525。質(zhì)量跟蹤文件的關(guān)閉：質(zhì)量跟蹤文件執(zhí)行完成后，由質(zhì)量跟蹤文件的關(guān)閉：質(zhì)量跟蹤文件執(zhí)行完成后，由QCQC部和工程公司部和工程公司代表共同對(duì)質(zhì)量跟蹤文件進(jìn)行書(shū)面審核，審核合格后方可簽字關(guān)閉跟代表共同對(duì)質(zhì)量跟蹤文件進(jìn)行書(shū)面審核，審核合格后方可簽字關(guān)閉跟蹤文件，關(guān)閉后的

19、質(zhì)量跟蹤文件作為竣工文件的一部分，進(jìn)入制造完蹤文件，關(guān)閉后的質(zhì)量跟蹤文件作為竣工文件的一部分，進(jìn)入制造完工文件（工文件（EMR/EMC/HOCEMR/EMC/HOC）。）。5.規(guī)定規(guī)定l5.6.1.3 班長(zhǎng)日?qǐng)?bào)量的檢查l兩級(jí)QC對(duì)于可進(jìn)行最終檢查驗(yàn)收的物項(xiàng)，是通過(guò)各施工隊(duì)/廠班長(zhǎng)日?qǐng)?bào)報(bào)量進(jìn)行檢查的。其檢查流程和檢查方式如下：檢查流程：班長(zhǎng)日?qǐng)?bào)中施工完成的物項(xiàng)必須先經(jīng)過(guò)QC1的檢查確認(rèn)合格后，再傳遞給QC部，其中QC1應(yīng)對(duì)班長(zhǎng)日?qǐng)?bào)進(jìn)行100檢查，QC部檢查員檢查確認(rèn)合格簽字后，方可報(bào)量。檢查方式可采用全檢、抽檢或隨機(jī)檢查的方式：全檢，即100%的檢查，適用于QC部對(duì)Q1、Q2級(jí)預(yù)制安裝活動(dòng)的物項(xiàng)

20、，和QC1對(duì)Q1、Q2、Q3級(jí)預(yù)制安裝活動(dòng)的物項(xiàng)。抽檢，即按照一定的比例進(jìn)行的抽樣檢查，適用于QC2對(duì)Q3、QNC級(jí)預(yù)制安裝活動(dòng)的物項(xiàng)，和QC1對(duì)批量的Q3和QNC級(jí)預(yù)制安裝活動(dòng)的物項(xiàng)。隨機(jī)檢查，即對(duì)安裝活動(dòng)進(jìn)行隨機(jī)檢查（非抽樣），這種檢查方式是針對(duì)那些無(wú)法進(jìn)行抽檢的Q3、QNC級(jí)預(yù)制安裝活動(dòng)的物項(xiàng)，如電纜的敷設(shè)及電纜試驗(yàn)等。注：電氣檢查按質(zhì)檢部電氣安裝檢查程序QC-B0516、質(zhì)檢部?jī)x表安裝檢查程序QC-B0517執(zhí)行；通風(fēng)檢查按通風(fēng)預(yù)制/安裝檢查程序QC-B0514、質(zhì)檢部通風(fēng)保溫檢查程序QC-B0515執(zhí)行；機(jī)械檢查按質(zhì)檢部機(jī)械安裝檢查程序QC-B0513執(zhí)行；管道預(yù)制按管道、支架預(yù)制檢

21、查程序QC-B0511、質(zhì)檢部管道安裝檢查程序QC-B0512執(zhí)行；l 5.6.25.6.2符合性檢查符合性檢查l符合性檢查是在系統(tǒng)安裝基本完成后對(duì)現(xiàn)場(chǎng)所安裝物項(xiàng)及其安裝過(guò)程中所形成的質(zhì)量文件進(jìn)行的一次全面的檢查，以確保所有已安裝的物項(xiàng)符合圖紙和文件的規(guī)定。它主要是指管道符合性檢查和電氣系統(tǒng)的符合性檢查，這種檢查包括實(shí)體的符合性和文件的符合性檢查（機(jī)械、通風(fēng)安裝的符合性檢查在質(zhì)量跟蹤文件的過(guò)程控制中完成）。l符合性檢查基本步驟如下：管道隊(duì)/電氣隊(duì)QC1在EMR/EMC/HOC發(fā)布前，進(jìn)行符合性檢查，并將問(wèn)題反饋給管道隊(duì)/電氣隊(duì)生產(chǎn)部；QC1驗(yàn)證管道隊(duì)/電氣隊(duì)對(duì)提出問(wèn)題的處理，合格后書(shū)面通知QC

22、2進(jìn)行符合性檢查，并向QC2提供檢查文件；QC2QC2接到書(shū)面通知和所需要的檢查文件后，進(jìn)行符合性檢查，接到書(shū)面通知和所需要的檢查文件后，進(jìn)行符合性檢查，檢查完后填寫(xiě)符合性檢查單，并傳遞給檢查完后填寫(xiě)符合性檢查單，并傳遞給QC1QC1；QC1QC1驗(yàn)證管道隊(duì)驗(yàn)證管道隊(duì)/電氣隊(duì)對(duì)電氣隊(duì)對(duì)QC2QC2提出問(wèn)題的處理，合格后，通提出問(wèn)題的處理，合格后，通知知QC2QC2驗(yàn)證；驗(yàn)證；QC2QC2驗(yàn)證后將驗(yàn)證情況以書(shū)面形式傳遞給驗(yàn)證后將驗(yàn)證情況以書(shū)面形式傳遞給QC1QC1，直到驗(yàn)證合，直到驗(yàn)證合格；格；QC2QC2驗(yàn)證合格后，審核相關(guān)的驗(yàn)證合格后，審核相關(guān)的EMR/EMC/HOCEMR/EMC/HOC文

23、件。文件。l管道符合性檢查按照管道符合性檢查程序QC-B0518執(zhí)行。l電氣符合性檢查按照電氣符合性檢查程序QC-B0519執(zhí)行。l5.7質(zhì)量問(wèn)題的處理質(zhì)量問(wèn)題的處理l對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，QC人員應(yīng)通過(guò)以下幾種方式進(jìn)行解決：未認(rèn)可項(xiàng)通知單：對(duì)班長(zhǎng)日?qǐng)?bào)量檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合物項(xiàng)，應(yīng)作拒收處理，同時(shí)QC2發(fā)未認(rèn)可項(xiàng)通知單（格式見(jiàn)附錄C）給QC1，QC1要求責(zé)任單位進(jìn)行整改，整改完畢后重新驗(yàn)證，合格后在未認(rèn)可項(xiàng)通知單上簽字關(guān)閉。符合性檢查單（或消缺單）：在符合性檢查中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)通過(guò)符合性檢查單（或消缺單）的形式記錄，并進(jìn)行處理，按照管道符合性檢查程序QC-B0518和電氣符合性檢查程序

24、QC-B0519執(zhí)行。不符合項(xiàng)報(bào)告：指該物項(xiàng)的特性、文件或程序方面的不符合，因而使該物項(xiàng)的質(zhì)量變得不可接受或不能確定的情況，具體按照不符合項(xiàng)管理程序QC-B0002執(zhí)行。質(zhì)量跟蹤文件審核單：主要是對(duì)質(zhì)量跟蹤文件關(guān)閉前的審核進(jìn)行記錄，并處理，按照質(zhì)量控制文件的審核程序QC-B0520執(zhí)行。EMR審核單：對(duì)制造完工報(bào)告的最終審核處理記錄，按照質(zhì)量控制文件的審核程序QC-B0520執(zhí)行。觀察意見(jiàn)通知單（ON）：當(dāng)發(fā)現(xiàn)施工過(guò)程中較小的問(wèn)題時(shí)，可以打開(kāi)觀察意見(jiàn)通知，具體按照糾正措施控制程序QA-B0008執(zhí)行。糾正措施要求（CAR）：糾正措施的打開(kāi)及執(zhí)行見(jiàn)糾正措施控制程序序QA-B0008。停工通知（S

25、WN）申請(qǐng)：當(dāng)確認(rèn)繼續(xù)一項(xiàng)活動(dòng)將使一物項(xiàng)或工藝過(guò)程的質(zhì)量變得不可接受或不確定，或該活動(dòng)已經(jīng)，或可能，對(duì)其它工作產(chǎn)生負(fù)面影響時(shí)，QC2可以打開(kāi)SWN申請(qǐng)，具體按照停工通知的發(fā)布和處理程序QA-B0204執(zhí)行。l6.附錄附錄l附錄A：質(zhì)量控制指標(biāo)（摘自福建寧德核電站一期核島安裝工程合同）l附錄B：消點(diǎn)通知單l附錄C：未認(rèn)可項(xiàng)通知單 質(zhì)量控制質(zhì)量控制l附錄附錄A A：質(zhì)量控制指標(biāo)質(zhì)量控制指標(biāo)l承諾實(shí)現(xiàn)分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率不低于95，分部工程和單位工程驗(yàn)收合格率為100，核島安裝工程創(chuàng)國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程。l應(yīng)采取有效措施確保寧德一期工程核島安裝質(zhì)量不低于下列的重要質(zhì)量指標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)及指標(biāo)分解、落實(shí)的措施須

26、得到工程公司認(rèn)可：質(zhì)量控制質(zhì)量控制核島主系統(tǒng)安裝重要指標(biāo)核島主系統(tǒng)安裝重要指標(biāo) 序號(hào)序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目指標(biāo)指標(biāo)1 1大件吊裝成功率100%2 2大件運(yùn)輸成功率100%3 3主管道焊接RT合格率98%4 4SG二次側(cè)水壓試驗(yàn)100%5 5主系統(tǒng)QC檢查W點(diǎn)合格率98%6 6主系統(tǒng)QC檢查H點(diǎn)合格率99%核島輔助系統(tǒng)安裝重要指標(biāo)核島輔助系統(tǒng)安裝重要指標(biāo)電氣儀控重要指標(biāo)電氣儀控重要指標(biāo)序號(hào)序號(hào)項(xiàng)目（一次合格率）項(xiàng)目（一次合格率）指標(biāo)指標(biāo)1 1主電纜支架安裝96%2 2電纜托盤(pán)安裝98.9%3 3電氣設(shè)備安裝98.8%4 4電纜敷設(shè)98.6%5 5電纜端接98%6 6儀表及管線安裝99%7 7儀表管水壓試驗(yàn)

27、90%l附錄附錄B B：消點(diǎn)通知單消點(diǎn)通知單 質(zhì)量控制質(zhì)量控制質(zhì)量計(jì)劃/工作計(jì)劃/任務(wù)單編號(hào)TQP/TWP/TTLNO.日期Date時(shí)間Time（H/W）點(diǎn)操作類(lèi)型TypeofOperation地點(diǎn)LocationC23QCCNPEC備注：分發(fā)：DistributionC23QA、簽發(fā)Issuedby：日期Date：11消點(diǎn)通知單編號(hào)No:l附錄 B：消點(diǎn)通知單（續(xù)）l通知單填寫(xiě)說(shuō)明：l 通知單的編號(hào)lXXXXXXXl 順序號(hào)0000199999l 組織代號(hào)l組織代號(hào)如下：lFP：預(yù)制廠；MT：機(jī)械隊(duì)；lET：電氣隊(duì)；VT：通風(fēng)隊(duì)；lPT：管道隊(duì)；EM2：EM2隊(duì)；lTM：技術(shù)部；如管道隊(duì)發(fā)送

28、的第一份通知單為PT00001，第二份通知單為PT00002，依次類(lèi)推。l質(zhì)量計(jì)劃/工作計(jì)劃/任務(wù)單的編號(hào)。l消點(diǎn)日期（年/月/日）。l消點(diǎn)時(shí)間（上午am/下午pm及開(kāi)始的時(shí)間）。l消點(diǎn)分類(lèi)（W/H）。l涉及的質(zhì)量跟蹤文件（質(zhì)量計(jì)劃/工作計(jì)劃/任務(wù)單）的操作步驟名稱(chēng)。l消點(diǎn)的地點(diǎn)（施工現(xiàn)場(chǎng)機(jī)組號(hào)+廠房代號(hào)+房間編號(hào)或辦公室）。l需要時(shí)，對(duì)進(jìn)行的操作類(lèi)型的代碼及內(nèi)容予以補(bǔ)充說(shuō)明。l需見(jiàn)證的單位或部門(mén)（如C23QC、CNPEC），注意每份消點(diǎn)通知單必須作為信息分發(fā)給QA部1份。l由QC1的負(fù)責(zé)人簽發(fā)。l(11)簽發(fā)的日期。l附錄C：QC2未認(rèn)可項(xiàng)通知單QC2未認(rèn)可項(xiàng)通知單質(zhì)量控制質(zhì)量控制發(fā)自：發(fā)至：日期：編號(hào)：未認(rèn)可項(xiàng)描述：簽名：日期：處理結(jié)果(QC1回答)：簽名：日期：QC2驗(yàn)證：簽名：日期：質(zhì)量控制謝謝觀看！謝謝觀看！