1、*液壓有限公司工程機械用高壓液壓閥項目資金申請報告目 錄第一章 總論11.1 項目名稱11.2 項目建設單位11.3 報告編制單位21.4 申請專項資金支持的理由和政策依據(jù)21.5 項目建設地點31.6 項目建設規(guī)模與建設內容31.7 主要建設條件41.8 項目總投資及資金來源41.9 經(jīng)濟分析41.10 主要經(jīng)濟技術指標4第二章 項目單位的基本情況52.1項目單位情況52.2 項目單位的財務情況62.3 技術保障和研發(fā)能力6第三章 項目建設背景和必要性103.1項目建設背景103.2項目申請專項資金支持的理由113.3政策依據(jù)15第四章、核心技術、性能指標及知識產(chǎn)權174.1 核心技術及科技

2、創(chuàng)新174.2 主要技術性能指標及對比184.3 核心知識產(chǎn)權、品牌和標準194.4 科技成果及獲獎情況21第五章 市場分析225.1 我國工程機械行業(yè)及配套件的現(xiàn)狀和發(fā)展225.2市場分析和前景展望235.3 市場目標定位245.4 營銷策略24第六章 項目建設方案266.1項目建設規(guī)模266.2 產(chǎn)品方案266.3 主要建設內容276.4建設條件276.5 技術路線和工藝設計306.6 設備選型316.7 組織機構與人力資源配置336.8 項目實施進度346.9 項目招標內容35第七章 環(huán)境保護、節(jié)能及安全衛(wèi)生及消防387.1環(huán)境保護387.2節(jié)能407.3安全衛(wèi)生417.4消防設施44第

3、八章 投資估算468.1 投資估算468.2 流動資金估算478.3 總投資478.4 資金籌措與投資安排47第九章 經(jīng)濟分析489.1編制依據(jù)489.2 基本數(shù)據(jù)489.3 經(jīng)濟分析499.4 結論50 附表：1. 建設投資估算表2. 流動資金估算表3. 投資使用計劃及資金籌措表4. 銷售收入、銷售稅金及附加估算表（不含稅價）5. 總成本及費用估算表6. 損益表7. 項目投資現(xiàn)金流量表8. 項目資本金現(xiàn)金流量表9. 財務現(xiàn)金計劃流量表10. 資產(chǎn)負債表11. 借款還本付息計劃表附件：1、項目備案文件2、項目自有資金證明和自籌資金證明材料3、環(huán)保部門出具的環(huán)境影響評價文件的批復意見4、城市規(guī)劃

4、部門出具的城市規(guī)劃選址意見5、有新增土地的建設項目，國土資源部門出具的項目用地預審意見6、設備采購清單7、項目設計、施工、設備采購招投標情況和相關附件8、項目建設進展情況，項目建設形象進度9、近三年的財務報表10、銀行信用等級證11、工商執(zhí)照、法人證書、組織機構代碼、稅務登記證書12、高新技術企業(yè)證書13、ISO 9001：2008證書14、專利證書15、產(chǎn)學研協(xié)議16、檢驗報告17、其它技術證書18、真實性申明附圖1. 項目區(qū)域位置圖2. 廠區(qū)總平面布置圖第一章 總論1.1 項目名稱*液壓有限公司工程機械用高壓液壓閥項目1.2 項目建設單位1.3 報告編制單位1.4 申請專項資金支持的理由和

5、政策依據(jù) 申請理由本項目符合關于開展2012年產(chǎn)業(yè)振興和技術改造專項有關工作的通知（發(fā)改辦產(chǎn)業(yè)【2011】3063號）的要求，屬于國家支持的重點產(chǎn)業(yè)振興和技術改造項目。同時，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和國家“十二五”機械工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃的要求，屬于國家當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域，也是加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的必然選擇。項目產(chǎn)品為液壓控制、手動控制、電液控制的組合比例操縱閥、多路換向閥、平衡閥、液壓鎖等高壓液壓元件，配套涵蓋中大噸位汽車起重機、混凝土機械、挖掘機、環(huán)衛(wèi)機械及其它主機產(chǎn)品。項目的實施將使我國的工程機械產(chǎn)品在液壓控制方面縮小與發(fā)達國家的差距，突破困擾我國工程機械行業(yè)發(fā)展的重要

6、技術瓶頸，在液壓技術領域取得新突破，從而提升了整個液壓行業(yè)的技術水平，并逐步取代進口產(chǎn)品，為我國工程機械的技術提升和發(fā)展作出貢獻。項目產(chǎn)品的市場潛力巨大，項目單位具有較好的產(chǎn)業(yè)化條件。 政策依據(jù)1）2012年“產(chǎn)業(yè)振興和技術改造”專項重點方向 專題二：裝備工業(yè)基礎能力提升和重點裝備產(chǎn)品升級 1、裝備工業(yè)基礎能力提升 (2) 高端液壓、氣動元件及系統(tǒng)：高壓大流量液壓元件和液壓系統(tǒng)。 2011年重點產(chǎn)業(yè)振興和技術改造中央投資年度工作重點 裝備制造行業(yè)關鍵基礎件 液壓氣動密封 高壓液壓閥2）“國家發(fā)展改革委辦公廳關于組織申報新能源汽車、高端裝備制造、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)結構調整專項2011年

7、中央投資有關工作的通知”支持高壓(工作壓力31.5MPa)液壓閥。3）國家工業(yè)和信息化部“機械基礎零部件產(chǎn)業(yè)振興實施方案”中包括了“工程機械用高壓液壓閥”。 4）“十二五”機械工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃”將“關鍵基礎零部件”列入了規(guī)劃。5）國家發(fā)改委 科技部 商務部的“當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南”（2010 年度）中的第八部分、先進制造 116條、新型機械基礎件；工程機械用大流量高壓液壓閥。6）中共湖南省委湖南省人民政府 “關于加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定” “高端液壓元器件”名列重點發(fā)展7大類產(chǎn)品之中。近年來，在國家積極的財政政策、擴大內需政策影響下，我國工程機械工業(yè)得到了長足的發(fā)展。

8、如汽車起重機、履帶吊、混凝土泵車等與國外同類產(chǎn)品差距縮小，而與其配套的關鍵液壓元件液壓閥、液壓泵及液壓馬達的品質提高是保證主機可靠性的關鍵，因此，本項目符合“關于組織申報新能源汽車、高端裝備制造、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)結構調整專項2011年中央投資有關工作的通知”要求，是國家培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)力點之一。1.5 項目建設地點1.6 項目建設規(guī)模與建設內容本項目占地面積300畝。一期新建44458.97平方米，配備相應設備，以加工、熱處理、無塵裝配線模式生產(chǎn)。項目建成后，生產(chǎn)各類高壓液壓閥51.7萬件，完成與汽車起重機、混凝土機械、挖掘機、環(huán)衛(wèi)機械及其它主機產(chǎn)品高壓液壓閥的配套

9、，尤其將大幅提升我國在大噸位起重機、挖掘機用液壓閥類產(chǎn)品的研發(fā)、制造水平和產(chǎn)能。本項目主要建設內容為：建設1# 聯(lián)合廠房、環(huán)保設施及配套設施，新增相關生產(chǎn)、加工和檢驗檢測設備163臺套。1.7 主要建設條件本項目具有良好的區(qū)位交通條件、良好的基礎設施和項目基礎條件、有先進技術的支撐、有廣闊的市場網(wǎng)絡和良好外部協(xié)作條件。1.8 項目總投資及資金來源項目總投資為16700萬元，其中：建設投資13700萬元，鋪底流動資金3000萬元，資金來源全部為企業(yè)自籌。前期已投入6000萬元。1.9 經(jīng)濟分析本項目建成后年營業(yè)收入51100萬元，增值稅金及附加4212萬元，年利潤總額11172萬元，項目投資財務

10、內部收益率（稅后）為37.45%，項目投資回收期（稅后）為4.86年，盈虧平衡點為35.01，說明項目盈利能力、清償能力、抗風險能力強，項目是可行的。1.10 主要經(jīng)濟技術指標詳見項目主要經(jīng)濟技術指標表1-1。表1-1 項目主要經(jīng)濟技術指標表序號指標名稱單位數(shù)量備注一主要產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模 工程機械用高壓液壓閥萬件/年51.7 二主要原材料1毛坯與外購外協(xié)件噸152002供水m3150003供電萬kwh13804全廠定員人800三總建筑面積m244458.97四項目總投資萬元167001建設投資萬元137002鋪底流動資金萬元3000五資金籌措 企業(yè)自籌萬元16700六經(jīng)濟指標1正常年銷售收入萬元5

11、11002正常年總成本費用萬元394773正常年經(jīng)營成本萬元378794正常年利潤總額萬元111725財務評價指標6總投資收益率%46.787項目資本金凈利潤率%56.868投資回收期年4.86稅后9項目投資內部收益率%37.45稅后10盈虧平衡點%35.01 第二章 項目單位的基本情況2.1項目單位情況2.2 項目單位的財務情況1）近三年經(jīng)營情況*液壓有限公司近三年經(jīng)營情況各項數(shù)據(jù)匯總見表2-1：表2-1 *液壓有限公司近三年經(jīng)營情況表單位：元項目時間2008年2009年2010年總資產(chǎn)51,788,149.2483,869,367.76178,991,811.85總負債23,120,937

12、.831,270,289.2288,270,603.7凈資產(chǎn)28,667,211.4452,599,078.5490,721,208.15營業(yè)收入32,862,915.0160,976,855.55118,486,681.93利潤總額6,813,145.8121,084,215.944,316,328.5資產(chǎn)負債率%443749資產(chǎn)收益率%1325252）公司財務現(xiàn)狀公司2010年實現(xiàn)營業(yè)收入11849萬元，上繳稅收1147萬元，利潤總額4432萬元，總資產(chǎn)17899萬元。2.3 技術保障和研發(fā)能力 研發(fā)團隊 公司成立至今，每年都投入大量的人力、物力和財力設計開發(fā)新技術新產(chǎn)品。上年技術開發(fā)投入

13、額480萬元，占銷售收入的4%。公司擁有很強的科研隊伍和科研實力，公司高層管理人員90%是專業(yè)技術人員，現(xiàn)有員工415人，技術人員92人，其中研發(fā)人員53人，有博士3人、碩士10 人，高級工程師12人。80%以上的研發(fā)、設計人員具有二十年以上的液壓元件與液壓系統(tǒng)的設計與開發(fā)經(jīng)驗。強大的科研開發(fā)能力與科技創(chuàng)新能力，使*液壓的新產(chǎn)品、新技術層出不窮。頻繁的技術合作，使得公司同世界最前沿的專業(yè)技術保持著最直接的接觸，使年輕一代專業(yè)人員迅速成長，成為科研開發(fā)的生力軍。 研發(fā)能力和研發(fā)成果公司70%的產(chǎn)品都是創(chuàng)新產(chǎn)品，擁有10項產(chǎn)品專利，目前還有5項專利已經(jīng)受理，其中2項發(fā)明專利實審公告。公司核心技術產(chǎn)

14、品中、大噸位汽車起重機比例組合操縱閥在2006年獲得科技部中小企業(yè)創(chuàng)新基金、2007年進入國家火炬計劃，2008年公司研發(fā)的比例控制閥、回轉復合閥在同類車型的現(xiàn)場對比實驗中獲得第一，市場反饋良好；2009年公司主導產(chǎn)品負載比例操作閥獲得財政部產(chǎn)業(yè)技術成果轉化資金支持；2010年公司的工程機械用負載敏感抗流量飽和組合比例操縱閥又獲得了科技部中小企業(yè)創(chuàng)新基金重點項目支持。近兩年來，公司加大了高端技術研發(fā)人才的引進力度，研發(fā)力量逐步增強，為研發(fā)高端液壓元件創(chuàng)造了條件。2011年，公司正集中力量研發(fā)挖掘機閥、電液比例閥、混凝土機械所用閥等，不斷提升國產(chǎn)工程機械主機液壓元件的技術和質量水平，確保在技術上

15、領先于國內同行水平，正在全力沖刺世界前沿的液壓控制技術。在公司，工程師的設計方案通過仿真軟件進行效果模擬，節(jié)省了時間，提高了效率。CAD、CAM、仿真等新技術在產(chǎn)品開發(fā)中被廣泛使用。優(yōu)秀的人才、高端的設備和軟件以及科學的管理，使得我們的產(chǎn)品先進性和可靠性大大提高。產(chǎn)品研發(fā)由總經(jīng)理助理負責，實行項目負責制。下設液壓研究所、技術部和質量管理部。2010年公司設立了液壓研究所，下設基礎研究室、仿真室、實驗室，組建了博士研發(fā)群體，從事高端液壓元件的研發(fā)、仿真和試驗工作，負責技術信息的收集、分析與處理，為新產(chǎn)品的研發(fā)提供第一手技術資料。技術部主要從事產(chǎn)品的持續(xù)改進和工藝設計；質量管理部為開發(fā)的新產(chǎn)品進行

16、檢驗驗證。產(chǎn)品的設計與開發(fā)嚴格按設計與開發(fā)控制程序執(zhí)行。每種新產(chǎn)品的研發(fā)都必須編制其質量計劃，以確保從設計和開發(fā)的策劃、設計的輸入、設計的輸出、設計評審、設計驗證、設計確認、設計修訂直到中試等過程都能做到人員、職責、時間及資源明確、清晰與到位，保證了新產(chǎn)品研發(fā)的成功率。企業(yè)歷經(jīng)三十多年液壓閥的設計開發(fā)與生產(chǎn)，積累了較為豐富的理論與實踐經(jīng)驗，在高壓液壓閥的設計與制造方面已具備了比較雄厚的技術基礎，從傳統(tǒng)的單功能換向閥發(fā)展到現(xiàn)在能聯(lián)合動作、帶負載反饋功能、抗流量飽和的組合操縱閥與液控比例組合閥、向先導比例控制電液比例閥發(fā)展。 近幾年， 隨著公司研發(fā)資金大量投入，技術人才的不斷引進，技術交流與產(chǎn)學研

17、合作的不斷開展，技術創(chuàng)新和科技成果轉化機制的不斷完善及自主知識產(chǎn)權的保護意識的加強，公司研發(fā)的產(chǎn)品技術含量高，市場競爭力強，在國內處于領先地位，并擁有自主知識產(chǎn)權。 產(chǎn)學研合作以及學術交流公司定期、輪流選派主要設計人員到浙江大學國家電液控制工程技術研究中心、湖南大學等進修學習，提高他們的業(yè)務素質和掌握更前沿的液壓技術。并和浙江大學、長沙建機院、湖南文理學院開展產(chǎn)學研創(chuàng)新，使得項目開發(fā)的可行性與成功率大大提高。 截止目前，*和浙江大學國家電液控制工程中心簽訂了產(chǎn)學研合作協(xié)議，（見附件）以及該中心簽訂的技術開發(fā)合同。而*液壓是該協(xié)議的具體執(zhí)行單位。該項目已列入了湖南省2010年科技重大專項。另外，

18、研究人員積極參加學術交流，在工程機械、液壓氣動與密封、企業(yè)技術開發(fā)等國家和省級刊物上發(fā)表論文多篇。 研發(fā)部門同行業(yè)內保持密切和頻繁的技術交流。定期參加行業(yè)內的交流會議，如中國機械工程協(xié)會流體傳動控制分會的學術年會、浙江大學舉辦的流體傳動與控制國際學術會議（ICFP）等，時刻掌握學科發(fā)展動向。 研發(fā)設備、軟件公司目前擁有型式試驗臺、3D結構設計軟件、壓力流量測試設備以及其他常規(guī)測試和實驗設備。隨著本項目的實施，公司也將引進三坐標測量儀、流體三維仿真軟件等專用工具。2.3.5 人才引進 高端技術人才的引進是集團2011年重點實施的戰(zhàn)略任務，也是技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級的關鍵。為此，公司將聯(lián)合*總部引進高

19、端技術人才。擬再引進博士3人，碩士6人。公司引進的一名日本液壓專家也將在6月初到位。這些專業(yè)高端人才的加入，必將為本項目的實施和成功提供最有力的保障。第三章 項目建設背景和必要性3.1項目建設背景工程機械是為城鄉(xiāng)建設、鐵路、公路、港口及國家重點工程等施工服務的機械。因此，凡是建筑安裝工程、土方工程、石方工程、混凝土工程及綜合機械化施工，都必需使用工程機械。隨著我國現(xiàn)代化建設的全面展開，該行業(yè)必將得到持續(xù)高速的發(fā)展。中國工程機械行業(yè)，經(jīng)過長時間的發(fā)展，已形成能生產(chǎn)18大類、4500多種規(guī)格型號的產(chǎn)品，基本能滿足國內市場需求的、具有相當規(guī)模和蓬勃發(fā)展活力的重要行業(yè)。2010年中國工程機械行業(yè)的銷售

20、收入突破4500多億元，在世界工程機械行業(yè)中，市場總量已占世界市場的近1/6，銷售收入僅次于美國，位列第二。中國的工程機械行業(yè)不但在全球同行中占有舉足輕重的位置，也是世界上最活躍的市場之一。目前工程機械95%以上都采用了液壓傳動與控制技術。工程機械上廣泛使用的液壓元件有液壓動力元件（液壓泵）、液壓控制元件（液壓閥）、液壓執(zhí)行元件（液壓馬達、液壓缸）、液壓附件等。液壓閥類產(chǎn)品，作為神經(jīng)系統(tǒng)，其重要性自然舉足輕重。工程機械液壓系統(tǒng)的電子及智能化控制、可靠性、節(jié)能和環(huán)保等等，都對液壓閥提出了更高的要求，以適應市場發(fā)展的需要。目前我國工程機械行業(yè)急需的高端液壓閥基本依賴進口，如何解決關鍵配套件國產(chǎn)化的

21、問題是我們面臨的重大課題。事實上，我國工程機械關鍵零部件尤其是液壓件發(fā)展滯后的現(xiàn)象已嚴重制約了主機行業(yè)的發(fā)展，這一點在業(yè)界已經(jīng)形成共識。國產(chǎn)設備因關鍵零部件技術薄弱，與世界知名品牌同臺競技時明顯處于下風。主要存在著以下問題：1.產(chǎn)品技術水平低：我國目前主要工程機械液壓元件制造企業(yè)基本上能制造一般水平的缸、泵、閥，對閉式變量液壓系統(tǒng)所需的變量泵、變量馬達等變量液壓元件及機電一體化高水平、高技術含量的液壓元件與國外同類產(chǎn)品差距較大。比如國外70kW 以下的小型裝載機等小型工程機械，基本上都青一色的用全液壓驅動，而我國苦于沒有相應的全液壓元件，一直沒有發(fā)展起來。急需要高技術水平的全液壓元件。又如柳工

22、與德國合資生產(chǎn)的變速箱所需的電液控制閥，目前國內無法提供，全靠進口，且價格昂貴，影響了變速器的銷路等等。2.制造技術水平低：大多數(shù)企業(yè)制造技術水平低、檢測手段不齊全、毛坯質量、加工精度、清潔度等都得不到保證，因此要求精密度較高的閥很難制造成功。比如引進卡特彼勒公司的先導液壓系統(tǒng)所用的先導閥及多路閥，一直在制造上過不了關，推向不了市場，制約了整機產(chǎn)品水平的提高。3.產(chǎn)品質量、可靠性有待進一步提高：目前大量提供的一般泵、閥、缸在可靠性問題方面還沒有得到根本解決。閥經(jīng)常出現(xiàn)卡閥、漏油及內泄漏，其故障率較高，主要是清潔度、加工精度及材質達不到要求所致。 各級政府部門對中國發(fā)展工程機械核心液壓元件的重要

23、性已經(jīng)有了充分的認識，巨大的市場需求終于推動了配套件行業(yè)向前滾動的車輪。2010年10月11日，工業(yè)和信息化部的機械基礎零部件產(chǎn)業(yè)振興實施方案中明確提出要加快突破關鍵零部件（含液壓件）的發(fā)展瓶頸步伐，不斷滿足各領域裝備及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，實現(xiàn)我國裝備制造業(yè)由大到強轉變。2010年11月，中國工程機械工業(yè)協(xié)會秘書長蘇子孟表示，“十二五”期間，工程機械行業(yè)將重點解決關鍵零部件短板問題。國家己經(jīng)把中國發(fā)展高壓液壓元部件列入了科技攻關發(fā)展計劃，己經(jīng)給部分骨干企業(yè)提供了發(fā)展高壓核心液壓元部件相當可觀的無償資本支撐。湖南省將液壓閥和液壓泵列入了2010年科技重大專項，共投入3000萬元。 徐工、*

24、、三一等國內知名工程機械領軍企業(yè)都已開始加大零部件尤其是高壓液壓元件的研發(fā)力度。*液壓有限公司具有三十多年的液壓元件與液壓系統(tǒng)的研發(fā)與生產(chǎn)歷史，是湖南省唯一一家生產(chǎn)工程液壓專用閥的企業(yè)。為了培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)技術水平高且性價比優(yōu)良的工程機械關鍵液壓元件，替代進口產(chǎn)品，公司已在*經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)征地300畝，建設工程機械專用的關鍵液壓元件研發(fā)與制造基地，形成年產(chǎn)50萬件各類液壓閥的生產(chǎn)能力。以此進一步豐富國內液壓產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，為國內工程機械主機產(chǎn)品獲得高技術、高質量的液壓閥配件提供可靠的保證。3.2項目申請專項資金支持的理由3.2.1符合國家發(fā)展規(guī)劃要求以*為龍頭的工程機械產(chǎn)業(yè)，是湖南省

25、的優(yōu)勢行業(yè)，其產(chǎn)值、利稅、技術水平在全國均處于領先地位，是省、市政府重點支持的行業(yè)，產(chǎn)品的基礎配套件是國家裝備制造業(yè)振興規(guī)劃中的主要發(fā)力點之一。目前我們國家是裝備制造業(yè)的生產(chǎn)大國，為了打造裝備制造業(yè)的制造強國， “十二五”機械工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃中指出：基礎發(fā)展嚴重滯后，與快速發(fā)展的主機產(chǎn)品相比，基礎零部件及優(yōu)質專用材料、自控系統(tǒng)和測試儀器、數(shù)控機床和基礎制造裝備的發(fā)展明顯滯后，已成為影響機械產(chǎn)品向高端升級的三大瓶頸。尤其是基礎零部件，不但產(chǎn)品水平差距大，而且至今尚未引起各方面足夠重視。規(guī)劃指出要主攻五個重點領域，其中包括了關鍵基礎零部件。2010年10月11日，國家工業(yè)和信息化部印發(fā)機械基礎零部

26、件產(chǎn)業(yè)振興實施方案。其中明確提出，要加快突破關鍵零部件發(fā)展瓶頸步伐，不斷滿足各領域裝備及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。機械基礎零部件（主要指：軸承、齒輪、模具、液壓件、氣動元件、密封件、緊固件等）是裝備制造業(yè)不可或缺的重要組成部分，直接決定著重大裝備和主機產(chǎn)品的性能、水平、質量和可靠性，是實現(xiàn)我國裝備制造業(yè)由大到強轉變的關鍵。其中第四部分明確了重點任務，4.工程機械和農(nóng)業(yè)機械配套領域：工程機械用高壓液壓閥（工作壓力31.5MPa，流量100L/min，含流量共享系統(tǒng)、負荷傳感系統(tǒng)、總線控制先導系統(tǒng)）。3.2.2 產(chǎn)業(yè)振興以及發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的需要 本項目即符合近3年來國家支持的產(chǎn)業(yè)振興項目，也屬

27、于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)已成為世界主要國家搶占新一輪經(jīng)濟和科技發(fā)展制高點的重大戰(zhàn)略。我國正處在全面建設小康社會的關鍵時期，必須按照科學發(fā)展觀的要求，抓住機遇，明確方向，突出重點，加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。國發(fā)201032號“國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定”中指出要大力發(fā)展培育高端裝備制造產(chǎn)業(yè)。其中重點提出了要強化基礎配套能力。液壓行業(yè)就其自身特點而言，低污染、低噪音、能量轉換效率高，屬于國家產(chǎn)業(yè)政策扶持的綠色、環(huán)保的基礎件產(chǎn)業(yè)。為此，國家、地方政府出臺了一些優(yōu)惠政策予以支持，這都為本項目提供了有利的條件。本項目的建成和投產(chǎn)，不僅為國產(chǎn)工程機械主機產(chǎn)品的關鍵配套件的

28、自主供應創(chuàng)造條件，逐步取代關鍵液壓閥類產(chǎn)品由進口主導的局面，對高端裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級起巨大推動作用，其意義重大。 行業(yè)發(fā)展的需要目前，高端液壓件仍是制約工程機械行業(yè)發(fā)展的關鍵瓶頸，工程機械配套所需高壓、大流量液壓元件仍需大量依靠進口。據(jù)海關不完全統(tǒng)計，2010年液壓件進口28.58億美元，同比增長32%，其中2/3進口液壓件用于工程機械，工程機械行業(yè)利潤70%被進口基礎零部件所吞噬。雖然，我國工程液壓元件行業(yè)經(jīng)過歷次技術改造，產(chǎn)品的質量與技術水平有了很大的提高，但與國際先進水平相比仍存在較大差距，一些重點建設工程所必需的高性能、專用、高新技術產(chǎn)品，大部分仍舊只能依靠進口。由于進口產(chǎn)品存在價格

29、高、配件供應不及時、對操作者素質要求高、維護培訓費用高等一系列問題，亟需實現(xiàn)國產(chǎn)替代進口。因此，生產(chǎn)高水平且性價比優(yōu)良的大型工程液壓元件，替代進口，已成為行業(yè)的發(fā)展目標，行業(yè)的結構調整與產(chǎn)業(yè)升級已經(jīng)勢在必行。特別是2008年的國際金融危機對于正處于工業(yè)化中期的中國裝備制造業(yè)來說，已經(jīng)形成一種“倒逼機制”，產(chǎn)品結構調整和產(chǎn)業(yè)升級將進一步加劇。注重工程機械關鍵液壓元件產(chǎn)品的結構調整及發(fā)展，提高配套件水平是工程機械主機產(chǎn)品上水平的關鍵舉措之一。中國工程機械工業(yè)協(xié)會配套件分會秘書長的賈曉雯指出:2010年，國內市場對液壓、氣動、密封等產(chǎn)品的需求總額，將由2005年的200億元增至350億元。其中，液壓

30、產(chǎn)品將由100多億元增至200億元。工程機械是液壓產(chǎn)品的最大用戶，占行業(yè)銷售的42.3%，今后比例還會擴大。此外，我國現(xiàn)擁有工程機械約140萬臺，2010年將達到200萬臺。總之，為工程機械配套、維修用的液壓市場前景廣闊。工程機械行業(yè)的大發(fā)展，使得有能力的主機公司看到了一個事實：對核心控制部件（液壓領域），必需由主機公司來直接控制，于是引來了一場空前的產(chǎn)業(yè)鏈整合。國內規(guī)模較大的工程機械行業(yè)企業(yè)都開始進入液壓元件行業(yè)，詳見表3-1。下游企業(yè)的向上整合產(chǎn)業(yè)鏈，一方面會加劇行業(yè)內的競爭，另一方面，由于這些企業(yè)在資金和人力資源方面的優(yōu)勢，能夠促進整個行業(yè)技術水平的提升，優(yōu)化整個行業(yè)的結構。表3-1 工

31、程機械行業(yè)企業(yè)進入液壓行業(yè)的情況表企業(yè)名稱整合的方式產(chǎn)品*收購特力液壓和*信誠液壓液壓油缸、液壓閥三一獨資注冊成立杭州利龍控制技術有限公司液壓油缸、液壓泵、液壓閥徐工設立徐工液壓件有限公司液壓油缸玉柴收購浙江臨海海宏集團液壓泵、液壓閥山推控股山東銳馳機械有限公司液壓油缸山河智能無錫河山液壓機械制造有限公司液壓泵、液壓閥3.2.4 企業(yè)發(fā)展的需要我國要成為的工程機械制造世界強國，就必須有自己的核心控制技術，而在液壓領域，在全中國還是一個薄弱環(huán)節(jié)。長期以來，受外國同行（博世力士樂、伊頓、日本油研等公司）制約，得不到最先進的液壓控制技術的研究成果，使我國的主機產(chǎn)品在參與全球競爭的過程中處于不利地位。

32、根據(jù)*液壓發(fā)展目標，2013年液壓閥關鍵配套件將達到5億元。因此，液壓閥關鍵配套件產(chǎn)量如不同步增長，就不能滿足國內工程機械主機產(chǎn)品配套的需要。提高產(chǎn)業(yè)技術水平、提升產(chǎn)能不僅是企業(yè)自身發(fā)展的需要，也是社會進步的要求，是國家實施西部大開發(fā)、中部崛起戰(zhàn)略的要求。隨著*及海外事業(yè)部的擴展，對出口液壓閥關鍵配套件產(chǎn)品的質量提出更高要求，因此必須盡快加大投入，提升產(chǎn)品的技術水平，才能盡快的搶占市場的制高點，進入廣大的國內外市場。根據(jù)國家裝備制造業(yè)調整振興規(guī)劃（2009年2月4日）和湖南省工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20082015），堅持“市場導向、企業(yè)主體、產(chǎn)業(yè)聚集、政府協(xié)調”的原則，湖南將打造成為以若干核心

33、主機企業(yè)為中心，以一批關鍵零部件企業(yè)為支撐、配套服務體系完善、代表國際水平的可持續(xù)發(fā)展的工程機械研發(fā)制造基地。因此，*液壓規(guī)劃用510年的時間，打造一個國內高端液壓元件的研發(fā)和生產(chǎn)基地，從而促進整個液壓行業(yè)的發(fā)展，并逐步取代進口產(chǎn)品，為全國工程機械的發(fā)展和技術提升作出貢獻。3.2.5 項目已按照投資管理規(guī)定進行了項目的核準與備案1）*液壓有限公司建設工程機械用高壓液壓閥項目，已于2010年 7月 30日在*市發(fā)展和改革委員會進行了備案，見附件：關于*液壓有限公司建設工程機械用高壓液壓閥項目備案的通知。（備案編號：2010-24）2）本項目已通過了湖南省環(huán)境保護廳的環(huán)境測評，環(huán)評符合要求，見附件

34、：環(huán)評批復。3）本項目已經(jīng)于2011年2月通過了機械工業(yè)第三設計研究院設計。3.2.6 項目單位的銀行信譽很好，企業(yè)無違法、違規(guī)行為。項目單位的銀行信譽很好，企業(yè)無違法違規(guī)行為。在銀行信譽等級評估中被中國建設銀行湖南省分行評定為AA+級，多次被*銀行協(xié)會評為誠信守信單位，從無逾期貸款和拖欠利息等不良記錄。3.3政策依據(jù)3.3.1 國家發(fā)改委“2012年產(chǎn)業(yè)振興和技術改造專項重點方向” 專題二：裝備工業(yè)基礎能力提升和重點裝備產(chǎn)品升級 1、裝備工業(yè)基礎能力提升 (2) 高端液壓、氣動元件及系統(tǒng)：高壓大流量液壓元件和液壓系統(tǒng) 國家發(fā)改委“關于組織申報2011年新能源汽車、高端裝備制造、新材料等戰(zhàn)略性

35、新興產(chǎn)業(yè)專項及產(chǎn)業(yè)結構調整中央投資有關工作的通知”中主要支持以下幾個方面: 2、高端裝備制造(3)關鍵基礎零部件 液壓:壓力25兆帕以上液壓馬達、泵、控制閥,高壓(工作壓力315MPa)柱塞泵/馬達、液壓閥,液壓電子控制器,數(shù)字液壓泵(工作壓力25MPa)。3.3.3 國家發(fā)改委、科技部、商務部發(fā)布的“當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南”（2010 年度）中的包括了 八、先進制造 116、新型機械基礎件；工程機械用大流量高壓液壓閥的內容。3.3.4 國家工業(yè)和信息化部機械基礎零部件產(chǎn)業(yè)振興實施方案的 四、重點任務中的 4.工程機械和農(nóng)業(yè)機械配套領域 支持“工程機械用高壓液壓閥”（工作壓力3

36、1.5MPa，流量100L/min，含流量共享系統(tǒng)、負荷傳感系統(tǒng)、總線控制先導系統(tǒng)）。3.3.5 “十二五”機械工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃”的 四、重點任務指出的（二）主攻五個重點領域 包括了4、關鍵基礎產(chǎn)品（2）關鍵基礎零部件，就包括了本項目產(chǎn)品。3.3.6 國家裝備制造業(yè)調整和振興規(guī)劃在提高基礎配套水平目標中提出：“基礎件制造水平得到提高，通用零部件基本滿足國內市場需求。” 裝備制造業(yè)的調整和振興要：“抓住九大產(chǎn)業(yè)重點項目，實施裝備自主化。2、基礎部件：重點發(fā)展高壓柱塞泵/電動機、液壓閥、液壓電子控制器等。3.3.7 2010年8月30日中共湖南省委湖南省人民政府發(fā)布了“關于加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)

37、業(yè)的決定”。四、加快培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點 11、做強做優(yōu)先進裝備制造產(chǎn)業(yè)：重點發(fā)展7大類產(chǎn)品。一是12種中高端工程機械裝備和4種關鍵部件。高端液壓元器件名列其中。“湖南省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)核心技術目錄” 的一、先進裝備制造產(chǎn)業(yè) 中的7、其他（5）工程機械專用液壓元器件（泵、閥、馬達）等高端功能性基礎件制造技術。3.3.8 項目符合裝備制造業(yè)技術進步和技術改造投資方向（2010年版）要求。 一 基礎零部件（二） 液壓氣動密封件 12 高壓液壓閥 行走機械液壓閥工作壓力31.5MPa，流量350L/min，含負荷傳感系統(tǒng)、總線控制先導系統(tǒng)。第四章、核心技術、性能指標及知識產(chǎn)權4.1 核心技術及科技

38、創(chuàng)新 采用了先進的負載敏感傳遞技術，使負載的壓力、流量與閥的壓力流量相匹配，從而實現(xiàn)對執(zhí)行機構的比例控制。采用負載反饋技術使系統(tǒng)發(fā)熱得到了有效的控制，具有顯著的節(jié)能降耗作用；目前國內大部分廠家，僅對主副卷揚實行負載反饋比例控制，能耗降低不明顯，而我公司生產(chǎn)的操縱閥對主副卷揚、伸縮、變幅均實行了負載反饋比例控制，使系統(tǒng)溫升得到控制，能耗可降低10-15，并大大減少了主機液壓系統(tǒng)上液壓元件及各連接管件接頭處的跑、冒、漏、滴現(xiàn)象，使液壓系統(tǒng)的這一頑癥得到相當程度的減輕。該技術處于國內先進水平。4.1.2 壓力補償采用閥后補償，從而實現(xiàn)抗流量飽和，克服了國內現(xiàn)有組合比例閥在多個執(zhí)行器聯(lián)動而系統(tǒng)供油不足

39、時大負載執(zhí)行器不能正常工作的現(xiàn)象，保證各執(zhí)行器以相同的速比降運行，保證了在比例控制基礎上各動作的聯(lián)動。抗流量飽和技術采用了全新的負載反饋網(wǎng)絡，省去了原有梭閥網(wǎng)絡，減少了閥內潛在的故障點。該技術處于國內領先水平。 先導比例控制技術：利用先導比例減壓控制實現(xiàn)電液比例控制。電液比例閥的使用將打破工程機械上所用電液比例閥全部進口的局面，同時使我國工程液壓技術上了一個新臺階。該產(chǎn)品由浙江大學、*共同開發(fā)，技術水平處于國際先進水平地位，填補國內空白。 壓力高、流量大：工作壓力達31.5-35MPa，最大流量可達500L/min。 各功能滑閥根據(jù)不同的系統(tǒng)要求設有不同結構的節(jié)流槽，使其與執(zhí)行機構和其它液壓閥

40、相匹配，從而使組合比例操縱閥具有良好的微動性能和穩(wěn)定性，使主機的操作性能大大提高，保證了各執(zhí)行機構能按其要求準確運行。該項技術處于國內領先水平。 系統(tǒng)可實現(xiàn)安全卸荷，安全卸荷油路的集成使卸荷速度加快，減少了卸荷管路和集成塊，主機布局合理美觀、降低主機制造成本。該項技術處于國內先進水平。 配置了一個穩(wěn)定的控制油源：通過制動閥確保輸出的控制油源壓力為3-5MPa可調，流量20L/min，無論在空載和負載狀況下，使系統(tǒng)的馬達制動缸能在穩(wěn)定的壓力下開啟，為防止空鉤運行時抖動提供了穩(wěn)定的控制油源。該項技術處于國內先進水平。 結構創(chuàng)新：對組合比例操縱閥閥體采用片式鑄造流道和整體鑄造流道相結合的形式，使整體

41、結構緊湊，新穎合理，壓力損失降至最低。該項技術處于國內先進水平。 利用液壓仿真技術對產(chǎn)品的設計和改進進行仿真，為產(chǎn)品設計和改進提供了理論依據(jù)，使其產(chǎn)品結構設計更優(yōu)化，性能更容易得到保證，同時大大提高了設計和改進的速度。 4.2 主要技術性能指標及對比本項目產(chǎn)品-工程機械關鍵液壓元件主要為工程機械和建筑機械配套，采用先進的負載敏感傳遞技術、抗流量飽合技術和先導比例控制設計技術實現(xiàn)比例控制。具有壓力高，流量大、性能可靠、抗干擾性強，微動性良好，抗流量飽和功能，高效節(jié)能、操縱控制形式多元化（手動、液動及電液動）、操縱方便靈活等特性，可實現(xiàn)遠程控制、自動化控制和連續(xù)比例控制。主要技術與性能指標：公稱壓

42、力：31.5-35MPa;公稱流量隨通徑變化而變化，最大流量可達500L/min；負載反饋壓力：0.8-1MPa;壓力補償閥壓差：0.6-0.8 MPa；穩(wěn)定油源輸出壓力：3MPa。表4-1 公司的組合比例操縱閥與國內同類產(chǎn)品的性能對比表技術性能本公司YFS-G28L-4T組合比例操縱閥QF28型多路換向閥5SPCV多路比例操縱閥各執(zhí)行機構操作能單獨動作，任何情況下可以聯(lián)合動作能單獨動作，流量飽合時可以聯(lián)合動作，流量不夠時不能聯(lián)動能單獨動作，流量飽合時可以聯(lián)合動作，流量不夠時不能聯(lián)合動作比例特性各執(zhí)行機構均可實現(xiàn)無級比例調速，不受外負荷大小影響各執(zhí)行機構均可實現(xiàn)無級比例調速，不受外負荷大小影響

43、各執(zhí)行機構均可實現(xiàn)無級比例調速，不受外負荷大小影響抗流量飽合特性在負載不同的情況下能實現(xiàn)各執(zhí)行機構流量按比例分配不能不能主、副卷揚制動松閘油源所提供的油源壓力為穩(wěn)定壓力：3MPa所提供的油源壓力隨負載變化而變化所提供的油源壓力隨負載變化而變化公稱壓力315MPa25MPa25MPa流量300L/min200L/min200L/min最小穩(wěn)定流量3.5L/min6L/min8L/min壓力損失中位：0.9 MPa換向：1.3 MPa中位：1.0 MPa換向：1.4 MPa中位：1.2 MPa換向：1.6MPa輸出油源提供有可調節(jié)的油源無無流道結構鑄造流道鑄造流道機加流道安全卸荷將卸荷油路集成于操

44、縱閥內配有遠程卸荷油口，需外接管路和集成塊配有遠程卸荷油口，需外接管路和集成塊溢流閥、過載閥配置配置有一個溢流閥，配有過載閥，采用雙向配置接口配置有兩個溢流閥，配有過載閥，采用單向配置接口配置有兩個溢流閥，配有過載閥，采用單向配置接口控制方式手動、液控、電液手動、液控手動、液控 表4-2 公司組合比例操縱閥與德國布赫同類型閥技術性能的比較表 序號技術性能公司YFS-G28L-4T組合比例操縱閥布赫同類型閥1負載敏感傳遞有有2壓力補償方式閥后補償閥前補償3抗流量飽和能不能3操縱微動性良好良好4操縱控制形式手動、液動、電液電液5技術水平國內領先國際領先 6差距及優(yōu)勢主要差距：由于基礎件、材料、熱處

45、理、加工等方面的差距使其可靠性方面與布赫產(chǎn)品存在一定的差距；優(yōu)勢;：能抗流量飽和4.3 核心知識產(chǎn)權、品牌和標準4.3.1 產(chǎn)品的專利情況；該項目系由本公司自主研發(fā)的高科技產(chǎn)品。知識產(chǎn)權均歸屬于本公司。 表4-3 專利情況表序號專利號碼專利名稱類型專利權人進展情況1ZL200520049716.7整體式多路換向閥實用新型*液壓有限公司 已頒專利證書2ZL200520050988.9腳制動器閥實用新型*液壓有限公司 已頒專利證書3ZL200530048708.6整體式多路換向閥外觀設計*液壓有限公司 已頒專利證書4200520052714.3 液壓組合操縱閥實用新型*液壓有限公司已頒專利證書5Z

46、L200720064852.2平衡制動閥實用新型*液壓有限公司 已頒專利證書6200820052749.0抗流量飽和組合比例操縱閥實用新型*液壓有限公司已頒專利證書7200820211090.9液壓汽車起重機的回轉控制總成實用新型*液壓有限公司已頒專利證書8ZL201020143680.*帶二位二通液控閥的下車多路換向閥實用新型*液壓有限公司已頒專利證書9ZL201010134475.1帶二位二通液控閥的下車多路換向閥發(fā)明專利*液壓有限公司已實審、公告10ZL201020150682.1板式連接平衡閥實用新型*液壓有限公司已頒專利證書11ZL201020518543.*一種新型噴氣槍實用新型*

47、液壓有限公司已頒專利證書1220101010613601.1一種回轉閥及應用其的回轉控制回路發(fā)明專利*液壓有限公司實審已通過，已公開13ZL201020689477.2一種回轉閥及應用其的回轉控制回路實用新型*液壓有限公司4.3.2 技術標準狀況：項目執(zhí)行的質量標準GB/T7935-1987通用技術條件、JB/T8729.1-1998液壓多路換向閥技術條件和JB/T8729.2-1998 液壓多路換向閥 試驗方法，以及企業(yè)標準Q/*C373112-2006 上部操縱閥、Q/*C373111-2006 上部操縱閥。4.3.3 產(chǎn)品商標、品牌狀況要在市場競爭中取得主動地位，公司必需建立起自己特有的

48、品牌，一個成功的品牌將在一定程度上代表本產(chǎn)品所具有的高技術含量，安全運作能力和人性化設計特點，也將促進企業(yè)產(chǎn)品的大面積推廣，因此，公司使用“Zoomlion”的注冊商標和優(yōu)勢品牌。4.4 科技成果及獲獎情況公司歷經(jīng)三十多年液壓閥的設計開發(fā)與生產(chǎn)，在國內高壓液壓閥研發(fā)方面處于領先水平，取得了一系列成果，也獲得了國家、省、市的項目支持。1）QYZ-F20（25）L-5T組合操縱閥為國內領先水平、填補國內空白、湖南省2004年度新產(chǎn)品（湘新證字第6247號）。2）中大噸位汽車起重機用組合比例操縱閥獲得了國家科技部中小企業(yè)創(chuàng)新基金的支持（立項代碼：06C26214301552）。3）*CSB-G25(

49、28)L-5T 組合比例操縱閥2006年通過了湖南省科技成果鑒定，處于國內領先水平，并獲得了2007年湖南省機械工業(yè)科技進步獎三等獎，2006年度的*市科技進步三等獎。4）*CSBG25(28)L5T組合比例操縱閥2007年列入了國家火炬計劃。（編號：2007GH040439）5）中大噸位汽車起重機用電液比例組合閥 列入湖南經(jīng)濟委員會2007年度湖南省企業(yè)技術創(chuàng)新項目。6）2008年公司獲國家高新技術企業(yè)證書。7）整體式多路換向閥獲得湖南省2008年機械工業(yè)科技進步獎。8）2010年5月27日經(jīng)建設部建筑與城建機械產(chǎn)品質量監(jiān)督檢測中心檢測，該產(chǎn)品的指標符合標準和要求。9）2010年獲得國家財政

50、部產(chǎn)業(yè)技術成果轉化資金的支持。10）工程機械用負載敏感抗流量飽和組合比例操縱閥獲得了國家科技部中小企業(yè)創(chuàng)新基金重點項目的支持（立項代碼：11C26214302868）。第五章 市場分析5.1 我國工程機械行業(yè)及配套件的現(xiàn)狀和發(fā)展工程機械是為城鄉(xiāng)建設、鐵路、公路、港口碼頭以及國家重點工程等施工服務的機械。中國工程機械行業(yè)，經(jīng)過長時間的發(fā)展，已形成能生產(chǎn)18大類、4500多種規(guī)格型號的產(chǎn)品，基本能滿足國內市場需求的、具有相當規(guī)模和蓬勃發(fā)展活力的重要行業(yè)。目前，我國工程機械行業(yè)企業(yè)約有2000余家。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會的最新的統(tǒng)計，2010年中國工程機械行業(yè)整體銷售收入已超過4500億元，同比增幅

51、達到50%。其中，最為耀眼的挖掘機實際累計銷售總量超過16.5萬臺，同比增長達到74.5%，銷量刷新全球歷史紀錄。2010年或許將是中國工程機械行業(yè)有史以來增長最快的一年。同時，中國也將繼續(xù)蟬聯(lián)世界工程機械的最大產(chǎn)出國和最大市場。2010年全球工程機械企業(yè)50強排名已經(jīng)公布，根據(jù)最新的公布排名美國的跨國企業(yè)卡特彼勒公司依然位居第一，排在第二和第三的為日本的小松制作所和日本的日立建機。本次排行榜中國共有8家企業(yè)上榜，即為徐工集團第9位、*第10位、三一重工第12位。中國的工程機械行業(yè)不但在全球同行中占有舉足輕重的位置，也是世界上最活躍的市場之一。雖然中國本土企業(yè)已經(jīng)成為國內工程機械市場的主角，但

52、涂裝著不同顏色，標志著不同品牌的中國產(chǎn)品卻由幾乎相同的進口零部件組裝而成。而在液壓件、發(fā)動機、電控系統(tǒng)這三大核心零部件中，高壓液壓元件無疑是卡在我國工程機械產(chǎn)業(yè)喉嚨里最為尖利的一根魚刺。根據(jù)2009年中國工程機械產(chǎn)品進出口分類匯總表統(tǒng)計，在當年累計進口總額514781.78萬美元中，零部件排在首位，共計183538.64萬美元，占比高達36%。有專業(yè)機構曾在2010年對此做過一項調查，結果表明，我國有待成熟的工程機械配套件中，液壓件占到88%（其中高壓液壓系統(tǒng)占52%，變量液壓系統(tǒng)占36%），比排在第二位的發(fā)動機高出數(shù)倍。根據(jù)國家海關的不完全統(tǒng)計，2010年進口28.58億美元的液壓件2/3用

53、于工程機械。我國工程機械行業(yè)及液壓配套產(chǎn)品市場前景廣闊，有巨大發(fā)展?jié)摿Α?.2市場分析和前景展望本項目的主導產(chǎn)品為工程機械關鍵液壓元件中的高壓液壓閥，包括包括手動、液控或電控比例組合操縱閥、下車多路閥、平衡閥、液壓鎖等高壓液壓元件。液氣密行業(yè)實現(xiàn)快速增長。2010年，我國液壓、氣動、密封產(chǎn)品市場需求和進口同步快速增長。據(jù)中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2010年全行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值637.30億元，同比增長33.29%。其中：液壓行業(yè)351.30億元，同比增長30.35%。工程機械是液壓產(chǎn)品的最大用戶，占行業(yè)銷售的42.3%，今后比例還會擴大，所以工程機械的發(fā)展動向至關重要。據(jù)預計，到2011

54、年液壓挖掘機年需求量約達30萬臺，推土機（120馬力以上）近2萬臺，裝載機約20萬臺，平地機約4000臺，壓路機約3萬臺，工程起重機約4萬臺，叉車約15萬臺，水泥攪拌車近2萬臺。此外，我國現(xiàn)擁有工程機械約200萬臺，預計到2011年達到400萬臺。另悉，2010年為國內企業(yè)生產(chǎn)的挖掘機、道路機械、水泥攪拌車等配套所進口的液壓元件，約28.58億美元，同比增長32%。總之，為工程機械配套、維修用液壓和密封件的市場將面臨大發(fā)展的新時期。國內工程起重機械主流產(chǎn)品為汽車起重機，汽車起重機是一種適應性廣、機動性能好的吊裝機械。我國的汽車起重機行業(yè)經(jīng)過多年的努力，特別是進入21世紀以來，隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)

55、高速增長，汽車起重機行業(yè)得到了飛速的發(fā)展。從2004年起至2010年，我國汽車起重機連續(xù)7年產(chǎn)銷平均達到20以上的增幅。2008年銷售收入達272.7億元，同比增長60.2%，利潤總額達到26.1億元，同比增長46%。銷售四大類起重機（汽車起重機、履帶起重機、隨車起重機和輪胎起重機）共2.8萬臺，同比增長12.8%。 汽車起重機（包括全路面起重機），2008年銷售約21500多臺，同比增長10%。隨車起重機2008年銷售4600臺，同比增長21.5%。履帶起重機2008年銷售1600多臺，是增長最快的產(chǎn)品，同比增長68.9%。2008年起重機出口的銷售量和銷售額超過往年，出口工程起重機近500

56、0臺，同比增加57%；出口金額超過82億元，同比增加88%。2008年汽車起重機出口3400多臺，同比增長45%；履帶起重機出口800多臺，同比增長136%；隨車起重機出口600多臺，同比增長54%。20072009年中國汽車起重機（包括汽車起重機、全路面汽車起重機，不包括履帶式汽車起重機和隨車起重機）的銷售和出口量見下表。表5-1 20072009年中國汽車起重機銷售和出口量表 單位：臺序號項目2007年2008年2009年1銷售量182002150023500240002出口量2350340019272008年位于湖南省的*與三一重工銷售收入雙雙突破200億元大關，*2010年實現(xiàn)營業(yè)收入

57、321.93億，同比同期增長55.1，其中起重機械（包括汽車起重機）營業(yè)收入110.77億元，同比同期增長33.5。2010年，*工起公司汽車起重機銷售量達12000臺，所需專用液壓件2.4億元，按其發(fā)展規(guī)劃和預測的發(fā)展速度，汽車起重機2011年內銷售量可達到年產(chǎn)18000臺，所需液壓閥約3.6億元。而*其它事業(yè)部同樣需要大量的液壓件進行配套，年需求量至少在8億元以上。再加上滿足其他工程機械生產(chǎn)廠家的配套需求，目前，挖機閥及電液比例閥正處于研發(fā)試制過程中。因此，*液壓有限公司工程機械用高壓液壓閥的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項目有著很好的市場發(fā)展空間。5.3 市場目標定位*液壓的工程機械高壓液壓閥主要為工程

58、機械制造廠生產(chǎn)主機產(chǎn)品的核心控制部件，主導產(chǎn)品為高壓液壓閥，包括手動、液控和電液比例組合操縱閥、下車多路閥、平衡閥、液壓鎖等高壓液壓元件，配套以中大噸位汽車起重機、挖掘機為主導，涵蓋混凝土機械、環(huán)衛(wèi)機械及集團其它產(chǎn)品主機等工程機械，并逐步打破該類產(chǎn)品由歐美日等國家進口的局面。5.4 營銷策略公司經(jīng)過多年的運營，在營銷方面積累了豐富的經(jīng)驗，培養(yǎng)了大批營銷骨干，企業(yè)經(jīng)營模式、市場策劃能力和銷售渠道日臻完善，和客戶建立起長期伙伴關系。本公司產(chǎn)品尤其適用于工程機械制造等領域，針對性強，推廣應用價值大。近年來，在市場占有率上不但提高，公司多年來以其優(yōu)越的性能價格比、可靠的質量、完善的售后服務和產(chǎn)品展覽、

59、廣告和公關等促銷手段，贏得了廣大用戶的信任和贊譽。1）由一位公司主要領導親自抓市場開發(fā)和產(chǎn)品銷售工作。具體的產(chǎn)品的營銷工作由物流管理部組織開展。2）在“有關雜志和報刊”發(fā)布廣告，通過公司網(wǎng)站加大公司及產(chǎn)品的宣傳力度。每年都要參加有關汽車起重機零部件的訂貨會議和展銷活動，了解市場行情。3）擴大銷售渠道與貿易途徑、強化售后服務。在國內主要銷售區(qū)域設立分公司，推進市場工作，及時搞好售前、售中與售后服務。加強與用戶的技術交流，及時為用戶裝配調試線人員提供技術培訓。加大技術合作力度，協(xié)助主機廠家在主機性能的改進與液壓閥的選型方面提供建設性的意見，進一步擴大了產(chǎn)品的市場和知名度。4) 加大市場策劃力度：密

60、切關注市場動態(tài)，對產(chǎn)品的現(xiàn)有市場、近期發(fā)展市場以及未來潛在市場進行分析。拓展現(xiàn)有市場、引導近期發(fā)展市場、培育未來潛在市場，同時對產(chǎn)品競爭力、市場競爭力進行監(jiān)測評估，及時掌握市場方向，有的放矢的進行市場和產(chǎn)品開發(fā)，形成新產(chǎn)品的構思、研制、測評、推廣、追蹤整個動態(tài)研究。23 第六章 項目建設方案6.1項目建設規(guī)模根據(jù)市場需求情況，本項目擬在2013年生產(chǎn)規(guī)模達到年產(chǎn)中大噸位液壓汽車起重機、混凝土機械、挖掘機、環(huán)衛(wèi)機械及其它主機各類液壓閥50萬件；不僅能夠完成與*、徐工集團、三一重工、柳工集團等提供高性能的液壓閥類產(chǎn)品，帶動整個工程機械產(chǎn)業(yè)鏈的升級。6.2 產(chǎn)品方案該項目完成后其主要產(chǎn)品為汽車起重機

61、、履帶式起重機、混凝土機械、挖機系列、環(huán)衛(wèi)機械及集團其它工程機械和建筑機械用高壓液壓閥。表6-1 項目完成后主要產(chǎn)品一覽表配套產(chǎn)品名稱技術參數(shù)項目完成后第一年配套量（件）項目完成后第一年銷售收入（萬元）項目完成后年產(chǎn)能（件）項目完成后年銷售收入（萬元）公稱壓力（MPa）公稱流量（L/min）20-50噸汽車起重機用組合比例操縱閥31.5230-300150009000230001380070噸以上汽車起重機用電、液比例操縱閥35350100080020001600汽車起重機用其它高壓液壓閥31.540-3501500001050030000021000履帶式起重機用液壓閥31.5-3540-5

62、0050005009000900挖掘機用組合比例操縱閥404501500150030003000混凝土機械用高壓液壓閥31.5-3540-3005000030001000006000其它主機用高壓液壓閥31.540-300400002400500004800合計2625002770051700051100以上各種液壓閥各類閥中20噸以上汽車起重機中的平衡閥、操縱閥、比例閥等產(chǎn)品均滿足裝備制造業(yè)技術進步和技術改造投資方向（2010年版） “基礎零部件”的“液壓氣動密封件”中關于高壓閥、比例閥的性能要求，其高壓閥工作壓力31.5Mpa，流量最高可達500L/min，企業(yè)目前正在進行更高性能的高壓液

63、壓閥及其配套控制系統(tǒng)的研發(fā)。6.3 主要建設內容本項目主要建設內容為：本次設計新建建筑面積44458.97平方米，其中：廠區(qū)用地范圍布置1# 聯(lián)合廠房42298.00平方米、配套設施2160.97 m2 ，新建生產(chǎn)車間、公用動力設施（包括后勤生活服務設施)、廠區(qū)道路、圍墻、停車場及管網(wǎng)等。新建液壓閥、中心回轉接頭等產(chǎn)品的生產(chǎn)線，新建1# 聯(lián)合廠房包括機械加工車間（粗精分開)、熱處理車間、裝配車間等。中央設露天跨。總面積為42298平方米。其中：加工車間為輕鋼結構，面積為16272平方米。車間起重機最大噸位為2噸。裝配車間為全封閉恒溫生產(chǎn)車間。車間采用網(wǎng)架結構，面積為14976平方米，不設行車。

64、通過中央空調控制系統(tǒng)，滿足高精度工藝設備的使用要求，確保產(chǎn)品質量。熱處理車間為輕鋼結構，面積為11050平方米。車間起重機最大噸位為2噸。主要建、構筑物詳見表6-2。表6-2 主要建、構筑物一覽表序號名稱建筑面積（平方米）建筑結構形式11#聯(lián)合廠房422981.1加工車間16272輕鋼結構1.2裝配車間14976網(wǎng)架結構1.3熱處理車間11050輕鋼結構2雨水收集泵房148.75磚混結構3污水處理站255.58磚混結構4給排水217.00磚混結構5動力工程287.64磚混結構6配套工程1252合計44458.976.4建設條件建設廠址的基本情況本項目建設廠址位于湖南省*市*經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)內。廠

65、址位于*大道以西、乾明南路以東、常張高速公路以南，總用地面積約20公頃（300畝）。*位于湖南省西北部，地處長江中游洞庭湖水系沅江下游和澧水中下游以及武陵山脈、雪峰山脈東北端。*市下轄武陵、鼎城兩區(qū)，安鄉(xiāng)、漢壽、澧縣、臨澧、桃源、石門六縣和津市市。全市總面積1.819萬平方公里，包括漢、土、苗、回、維等15個民族，2007年末戶籍總人口為611.99萬人。*經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)是1992年經(jīng)省人民政府批準成立的省級重點開發(fā)區(qū)，先后被湖南省委、省政府授予“全省非公有制經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)秀工業(yè)園區(qū)”、“全省招商引資先進區(qū)”等稱號，2010年成為國家級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)。開發(fā)區(qū)工委、管委會是*市委、市政府的派出機構，

66、履行縣級行政管理職能，享受市級經(jīng)濟審批權限。 *經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)規(guī)劃面積70平方公里，轄一鎮(zhèn)一街和一個林場，人口約10萬。近年來，*經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)不斷加大基礎設施投入，初步形成了交通便捷、功能配套、產(chǎn)業(yè)積聚的發(fā)展新格局。現(xiàn)有各類工業(yè)企業(yè)近300家，其中規(guī)模工業(yè)企業(yè)78家，上市公司投資的企業(yè)有11家，已初步形成機械制造、林紙、電子和新材料等四大主導產(chǎn)業(yè)和紡織、食品、醫(yī)藥等三個骨干產(chǎn)業(yè)；擁有3個中國名牌產(chǎn)品和20多個省級名牌產(chǎn)品。未來三年，開發(fā)區(qū)將以每年開發(fā)4000畝土地，年度投資60億元以上的規(guī)模快速發(fā)展。 項目基礎設施條件a)項目交通情況項目擬建地點有207和319兩條國道交匯，長沙*、*張家界

67、、*吉首（貴州）高速公路已通車，經(jīng)過*南北向的二廣高速公路、東西向的杭瑞高速公路已開工建設，其中常長、常張、二廣等高速互通口位于*開發(fā)區(qū)。連接京廣、枝柳的石門至長沙鐵路穿境而過，年運輸量達120萬噸的火車貨站位于*經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，規(guī)劃的長沙-益陽-*城際輕軌將在*設站。距*桃花源機場咫尺之遙，交通十分便捷。b)供水本項目用水主要為生活用水，廠區(qū)最高日生產(chǎn)、生活用水量估算約50m3/d，*經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)已建有完整的供水系統(tǒng)，能滿足本項目的生產(chǎn)、生活、消防用水要求。辦公樓、食堂、宿舍每層均設消火栓給水系統(tǒng)。 c)排水工程室外排水均采用雨、污分流制。糞便污水、食堂含油廢水（須經(jīng)隔油池處理）及生產(chǎn)、生

68、活污（廢）水經(jīng)廠區(qū)污水處理站處理后排入城市下水道；雨水及部分清潔生產(chǎn)、生活廢水直接排入城市下水道。大型廠房屋面雨水擬采用虹吸式雨水排水系統(tǒng)。d)供電本項目電源引自*市*經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)的總變配電站，進線電源為10KV，用電為三級負荷，能夠滿足本項目用電需求。廠區(qū)設總變電站1座，電氣安裝總容量為4630KVA。其中：新建1# 聯(lián)合廠房變壓器為1250KVA+1250KVA，同時增加相應的屏柜；廠區(qū)其它照明配電新增變壓器為630KVA，同時增加相應的屏柜。廠區(qū)電網(wǎng)采用電纜埋地方式敷設。建筑物內配電按工藝要求架空或暗埋敷設至動力箱。低壓配電采用TN-S三相五線制系統(tǒng)，車間配電電壓為380伏，采用放射式

69、與樹干式相結合的方式為各車間用電設備配電；車間配電干線采用封閉式插接母線，吊車電源線采用安全型滑觸線。照明配電電壓為380/220伏，精加工、裝配車間的照度按300L*設計，燈具采用節(jié)能燈泡，其它車間的照度按200L*設計。各車間照明采用工礦燈具配節(jié)能燈。e) 采通 裝配車間面積為14976平方米。車間內高精度加工設備有恒溫要求，須對該區(qū)域進行空氣凈化、通風等配套工程設計，采用舒適性空調及空氣過濾系統(tǒng)。本項目熱處理車間有部分廢氣產(chǎn)生，為保證職工身體健康，安裝整體軸抽排風系統(tǒng)和設備獨立除塵通風裝置，局部強制通風，進行空氣凈化。為夏季防暑降溫，在車間內安裝屋頂風機及風扇輔助通風。f) 動力廠區(qū)新建

70、壓縮空氣站，主要供應廠區(qū)生產(chǎn)所需壓縮空氣。壓縮空氣平均消耗量約748.8m3/h，計算消耗量1347.84m3/h；故新增2臺22 m3/min風冷螺桿式空壓機及相關設備（一用一備）。本站房空壓機安裝總容量約22m3/min。6.5 技術路線和工藝設計 技術路線a) 液壓原理的設計、評審和確認：由本公司設計，我方技術人員和用戶技術專家共同評審；b) 結構和整體設計、評審和確認：由本公司設計，我方技術人員和用戶技術專家共同評審；c) 制定質量計劃和相關的檢驗和試驗標準；d) 試制：包括原材料、毛坯、標準件的采購，工裝夾具的設計制作，零件的加工和處理，裝配；e) 型式試驗；f) 委托有資質的單位進

71、行性能檢測并得到檢驗結論；g) 在用戶處進行中試；h) 對試制和試驗情況進行總結，加以改進、完善和提高。 主要設計原則和工藝說明 a）合理選用先進工藝和裝備，提高產(chǎn)品的加工裝配質量和生產(chǎn)效率，為主機的技術提升提供了強有力的支撐。b）新建1# 聯(lián)合廠房按產(chǎn)品要求分區(qū)布置，力求工藝流程合理，減少往返運輸，物流順暢快捷。通過組建液壓閥裝配線的方式提高生產(chǎn)效率，提高裝配質量。c）新建1# 聯(lián)合廠房由加工車間、裝配車間及熱處理車間組成，中央設露天跨。總面積為42298平方米。d）選用閥類加熱清洗機，保證產(chǎn)品質量，提高生產(chǎn)效率。e）車間設計液壓閥柔性裝配線。f）主要零件機械加工的工藝以及裝配工藝：公司所有

72、產(chǎn)品在國家標準的基礎上制訂了企業(yè)內部的試驗標準。主要零件的尺寸、公差、形位公差、表面粗糙度高于國家標準和行業(yè)標準 A、閥體：主孔的尺寸精度等級超過IT7級，表面粗糙度超過0.4um，形位公差等級超過6級，此精度采取在專用設備上，利用專用剛性鏜鉸刀及金剛石鏜鉸刀鉸孔來予以保證，其它部位的加工采用柔性生產(chǎn)線。B、閥桿：表面采用鍍鉻處理。尺寸精度等級超過IT6級，表面粗糙度超過0.2um，形位公差等級超過5級，此精度用配置的高精密磨床予以保證。 C、裝配：目前國內多路換向閥（分片式）由于閥片的材質不同，強度和塑性有別，在拼裝后引起主孔變形、閥卡、片間密封性差，容易產(chǎn)生片間泄露。我公司的產(chǎn)品采用了獨特

73、的裝配工藝，解決了以上問題。該產(chǎn)品大部分都能組成單獨部件與裝配單元，只須將各部件組裝為總成，因此其裝配結構工藝性先進合理。g) 高壓液壓閥基本工藝流程：圖6-1 生產(chǎn)工藝流程圖原材料、鑄件和標準件的采購機械加工（銑、車、鉗、柔性生產(chǎn)線等）熱處理（調質、整體真空淬火、氮化等）表面處理（包括鍍硬鉻、鍍裝飾鉻、鍍鎳、鍍鋅和發(fā)蘭等）包裝入庫精磨裝配（流水線）噴涂烤漆出廠試驗型式試驗6.6 設備選型1# 聯(lián)合廠房主要設備是根據(jù)生產(chǎn)綱領，按照工廠的工時定額和工藝，并適當調整計算勞動量后確定的，輔助設備按生產(chǎn)的實際需要確定。新增工藝設備詳見表6-3。 表6-3 新增工藝設備明細表 (應與附件核對清楚)序號設

74、備名稱規(guī)格型號數(shù)量 （臺）備注單價(萬元）總金額（萬元）安裝費(萬元）1立式加工中心PV1500（四軸聯(lián)動）1日本80802.4 2臥式加工中心工作臺630，二工位2日本馬扎克500100030.0 3數(shù)控鏜銑組合床HD802大連1002006.0 4車銑復合加工中心MAZA1日本2452457.4 5數(shù)控無心磨1上海80802.4 6數(shù)控研磨機1進口60601.8 7數(shù)控金剛鏜床1沈陽中捷50501.5 8數(shù)控外圓磨1上海48481.4 9液壓閥裝配線2日本或韓國1603209.6 10閥類型式試驗臺2上海501003.0 11全自動超聲波清洗機1德國20200.6 12三座標測量儀1美國5

75、0501.5 13數(shù)控加工中心1美國1001003.0 14雙刀塔車削中心50012001進口3003009.0 15內圓磨床1進口2802808.4 16多托盤生產(chǎn)線1進口1140228068.4 17數(shù)控多工位立式珩磨機2進口35070021.0 18立式加工中心MV10002561123.4 19立式加工中心MVL1000150501.5 20立式加工中心VC600135351.1 21立式加工中心V10102601203.6 22立式加工中心VMCL10004522086.2 23立式加工中心MVL1100142421.3 24立式加工中心V*500130300.9 25加工中心A-1

76、102521043.1 26數(shù)控車床(車削中心)QTN200M-500U175752.3 27數(shù)控車床CK7136219381.1 28數(shù)控車床G-CNC6135111110.3 29數(shù)控車床G-CNC100112120.4 30數(shù)控車床STK21L153531.6 31數(shù)控車床CK7525245902.7 32數(shù)控車床G-210225501.5 33數(shù)控鏜鉸機床G-ZJ210215300.9 34搖臂鉆床Z3050*1648321.0 35搖臂鉆床Z3040*13/235.215.60.5 36精密半自動外圓磨床MMB1420A212240.7 37外圓磨床MMB142029180.5 38

77、高精度外圓磨床MG1420E29.1518.30.5 39高精度外圓磨床MBG131219.159.150.3 40萬能工具磨床M6025K25.210.40.3 41萬能外圓磨床M1420A1990.3 42高精度萬能外圓磨床MG1420C418722.2 43高精度外圓磨床MG1420118180.5 44高精度外圓磨床KGC-2980CNC111110.3 45內圓磨床MD215A411441.3 46內圓磨床M2110A411441.3 47內圓磨床M215A211220.7 48超聲波清洗機HKD-1042ST2360.2 49零件清洗機GZQ*-160044.5180.5 50零件

78、清洗機GZQ*-160034.513.50.4 51零件清洗機GZQ*-160024.590.3 52噴漆烤房25100.3 53電火花小孔機床DS703C2360.2 54高速電火花小孔機床DS70323.570.2 55普通車床CA614044160.5 56臺式攻絲機SWJ-1620.510.0 57立式鉆床Z5140A33.610.80.3 58搖臂鉆床Z3040*12/125.5110.3 59臺式鉆床Z512B80.540.1 60立式鉆床Z5140A82.822.40.7 61半自動鏜鉸機床TJ-3225100.3 62臥軸矩臺平面磨床M7140H1880.2 63平面磨床KGS

79、-615AHD212240.7 64立式萬能升降臺銑床*A5032212240.7 65雙面銑床JHT210120200.6 66切角機QJ206P13.53.50.1 67數(shù)顯刀具測量儀DTS1507125250.8 68超聲波清洗機HKD-3B34120.4 69零件清洗機GZQ*-160044.5180.5 70凈油機ZTS-301550.2 71高頻感應淬火設備GGC50/2B210200.6 72數(shù)控淬火機床GCJ-105024.79.40.3 73離子氮化爐CD4-25/A115150.5 74井式回火爐RJ2-55-623.570.2 75真空回火爐VTF-24148481.4

80、76電動單梁起重機Gn=2t S=22.5m128962.9 77合 計1637800234.0 6.7 組織機構與人力資源配置組織機構本項目嚴格按照現(xiàn)代企業(yè)制度和法人治理結構的要求來設置公司的管理模式和組織架構。在管理架構設置上，遵循權責清晰、決策高效的原則，并建立明確的企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及勞動用工、財務、行政等各項現(xiàn)代管理制度。采用現(xiàn)代企業(yè)管理制度，實現(xiàn)董事會領導下的總經(jīng)理負責制。組織機構圖如下：圖6-2 組織機構圖 人力資源配置經(jīng)測算，本項目建成后共需人員800人。企業(yè)應對相關人員進行培訓上崗，包括：對管理人員進行現(xiàn)代管理知識培訓；對技術人員進行產(chǎn)品設計、制造工藝、液壓技術、外語、計算機等方面

81、的繼續(xù)教育；工人必須經(jīng)各類專業(yè)學校教育并具有生產(chǎn)操作技能，持證上崗；檢驗與營銷人員也需經(jīng)專業(yè)培訓。6.8 項目實施進度本項目建設期2年。本項目建設期為兩年，2010年9月為編制、報批可行性研究及工程初步設計階段；2011年10月2012年3月完成施工圖設計；2012年4月2013年3月為工程施工及設備安裝調試階段。2013年4月正式投產(chǎn)，2013年下半年達到生產(chǎn)綱領。表6-4 項 目 實 施 進 度 計 劃 表序號工程項目工程進度2010年2011年2012年2013年12341234123412341項目前期工作2項目批復 3報批初步設計4施工圖設計5材料采購6主體工程施工7輔助工程施工 8

82、設備采購9設備安裝10試生產(chǎn)11產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)6.9 項目招標內容根據(jù)中華人民共和國招標投標法及湖南省發(fā)展和改革委員會制定的湖南工程建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項暫行規(guī)定，本項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及重要設備、材料等采購活動均以招標形式進行。項目招標擬采用公開招標的方式。鑒于建設單位的實際情況，對照湖南省發(fā)展和改革委員會印發(fā)的湖南省工程建設項目自行招標試行辦法中對自行招標作出的規(guī)定：1）具有項目法人資格（或者法人資格）；2）具有與招標項目規(guī)模和復雜程度相適合的工程技術、概預算、財務和工程管理等方面的專業(yè)技術力量；3）有從事同類工程建設項目招標的經(jīng)驗；4）設有專門的招標機構或

83、者擁有3名以上專職招標業(yè)務人員；5）熟悉和掌握中華人民共和國招標投標法及有關法規(guī)規(guī)章。 根據(jù)上述規(guī)定，該項目宜采用委托招標的形式，詳見附表招標基本情況表。33審批部門核準意見建設項目名稱：*液壓有限公司工程機械用高壓液壓閥項目 表132招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察設計建筑工程安裝工程監(jiān)理主要設備重要材料其他審批部門核準意見說明：審批部門蓋章 年月日注：審批部門在空格注明“核準”或者“不予核準”招標基本情況建設項目名稱：*液壓有限公司工程機械用高壓液壓閥項目 表133招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式投招估算金額(萬元)備

84、注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察設計建筑工程安裝工程監(jiān)理主要設備重要材料其他情況說明： 建設單位蓋章 年月日48第七章 環(huán)境保護、節(jié)能及安全衛(wèi)生及消防7.1環(huán)境保護7.1.1 設計依據(jù)a）建設項目環(huán)境保護管理條例1998b）機械工業(yè)環(huán)境設計規(guī)范JB16-2000c）大氣污染物排放標準GB16297-1996d）污水綜合排放標準GB8978-1996e）工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準GB12348-90f）國家環(huán)保局建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定g）湖南省水污染物排放標準（試行）1985h）鍋爐大氣污染物排放標準GB13271-2001i）城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準GB3096-937.1.2

85、設計原則a）積極采用先進而成熟的工藝，最大限度利用資源，盡可能將三廢消除在工藝內部，加強污染物治理措施，確保排放物符合國家規(guī)定的排放標準。b）在項目實施中做到“三同時”，必須嚴格遵守國家關于建設項目有關環(huán)境保護的法令、法規(guī)。“三廢”排放必須達到國家規(guī)定的排放標準。7.1.3 項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境的影響7.1.3.1 廢水排放及治理本工程建設地點周圍的大氣、水體等環(huán)境現(xiàn)狀較好，無影響環(huán)境現(xiàn)狀的污染源。本項目位于湖南省*市*經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)內。廠址位于*大道以西、乾明南路以東、常張高速公路以南，總用地面積約20公頃（300畝）。廠區(qū)四周均為農(nóng)田、農(nóng)舍、周圍無文化其它設施。外部聲學、空氣環(huán)境好；內部布

86、置合理，功能分區(qū)明確；綠化系數(shù)約27%，符合安全、衛(wèi)生、消防、環(huán)保等現(xiàn)行的國家規(guī)范。本項目擬建一座污水處理站，主要用于處理加工車間、熱處理車間和裝配車間產(chǎn)生的含油廢水，廢水處理能力為20立方米/小時，含油廢水建有多級回收槽及隔油槽。7.1.3.2 主要污染源和污染物a）廢水本項目產(chǎn)生的廢水主要有：裝配車間及各加工車間產(chǎn)生的含油廢水及乳化液廢水，含油廢水量為3立方米/小時，乳化液廢水量為5立方米/小時；熱處理車間淬火生產(chǎn)的含油廢水，最大廢水量為5立方米/小時。生活污水主要為食堂含油廢水、糞便污水。b）粉塵、廢氣砂輪機磨刀時產(chǎn)生砂粒及金屬粉塵。廢氣主要為噴烤漆過程中產(chǎn)生的油漆廢氣以及食堂油煙。c）

87、噪聲生產(chǎn)過程中設備運行時產(chǎn)生噪聲，噪聲值一般在7585dB（A）；空壓機運行時產(chǎn)生噪聲，噪聲值一般為7090dB(A)；空調風機運行時產(chǎn)生的噪聲，噪聲值一般為7090dB（A）。d）固體廢棄物固體廢棄物主要有金屬邊角余料、包裝填充物及生活垃圾等。 環(huán)境保護措施方案a）廢水防治本項目產(chǎn)生的廢水主要為裝配車間及各加工車間產(chǎn)生的含油廢水及乳化液廢水，平均廢水量為5立方米/小時，最大廢水量為10立方米/小時。裝配車間及加工車間產(chǎn)生的含油廢水通過管道排至廢水處理站進行處理，乳化液廢水用手推車運至廢水處理站處理，處理后的廢水一并排出。處理后的外排廢水可達到污水綜合排放標準（GB89781996）中的一級標

88、準。生活污水直接排入廠區(qū)雨水排水系統(tǒng)，糞便污水需經(jīng)化糞池處理后方可排入廠區(qū)污水排水系統(tǒng)。食堂含油廢水經(jīng)隔油池處理，預計處理后的水質為：CODcr240mg/L、BOD5200 mg/L、SS200 mg/L，處理后再排入城市污水管網(wǎng)。b）粉塵、廢氣防治砂輪機自帶除塵處理裝置。噴漆裝置自帶通風凈化裝置，廢氣凈化工藝為：漆霧、有機廢氣過濾棉活性炭吸附裝置引風機高排氣筒排放。漆霧凈化效率大于95%，苯類凈化效率大于85%。食堂備餐間有油煙霧及水蒸汽產(chǎn)生，設計擬采用離心風機(接排風罩)與軸流風機相結合的排風方式。裝配車間產(chǎn)品清洗采用煤油，采用局部抽風加全面換氣的方式進行處理，處理后的氣體高空排放。全室

89、換氣采用軸流風機，換氣次數(shù)按3次/小時考慮。本項目氣體排放可達到大氣污染綜合排放標準（GB162971996）中的二級標準。c）噪聲控制本項目產(chǎn)生噪聲的設備較少，主要為機加工設備產(chǎn)生的噪聲，設計中選用的設備均為低噪聲設備，擬采用減振基礎進行減振，噪聲值可控制在80dB（A）以下，不會對廠外聲環(huán)境造成不利影響。空壓機采取減振、隔吸聲處理，并在風口加消聲器。空調風機產(chǎn)生的噪聲達85dB（A），設計中考慮采用將風機安裝在減振器上，并采用隔音、消音措施減少噪聲的影響。預計廠界噪聲可以達到工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準（GB13348-90）中的類標準。d）固體廢棄物的處置本項目的固體廢物主要有金屬邊角余料、包裝

90、填充物及生活垃圾等。金屬邊角余料收集后送廢品回收公司，不會產(chǎn)生污染；包裝填充物及生活垃圾集中收集后送市政生活垃圾衛(wèi)生填埋場處置。e）環(huán)境監(jiān)測公司技術部門負責對整個廠區(qū)的環(huán)境監(jiān)測工作，當?shù)氐沫h(huán)保部門也將對廠區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀進行定期或不定期的監(jiān)測，使公司的環(huán)境保護工作始終處于良好的運行狀態(tài)和達到較高的水平。7.2節(jié)能7.2.1 設計依據(jù)及主要原則a）貫徹執(zhí)行中華人民共和國節(jié)約能源法1997年11月；b）執(zhí)行機械工業(yè)節(jié)能設計技術規(guī)范JBJ14-2004。7.2.2 能耗量及節(jié)能措施7.2.2.1 能耗量電氣設備新增總安裝容量4630KW，年耗電量為1380萬KWh。7.2.2.2 節(jié)能措施a）加強能源管理

91、，對水、電、油、氣采用三線計量，75kw以上電動機回路和50kw以上電加熱設備單獨安裝電表計量，合理制定能源消耗定額和節(jié)能目標，使工廠減少不必要的能源消耗。b）總平面布置、工藝設計合理，減少管線長度及輸送能耗。c）選用加工中心等節(jié)能、節(jié)約設備、技術和工藝手段，確定最佳工藝參數(shù)，提高生產(chǎn)效率，降低消耗指標。d）工藝設備選擇優(yōu)先考慮先進的數(shù)控數(shù)顯，高效、節(jié)能、環(huán)保低噪聲型；設計計算負荷率均要求85%以上。熱處理采用消耗低、保溫性能好的先進設備，并合理安排裝爐量，合理掌握保溫時間以最大限度節(jié)能。e）車間變電所的位置接近負荷中心，并設置無功功率自動補償裝置提高功率因數(shù)，減少線路損耗。照明采用節(jié)能型燈具

92、及高效光源。f）鋼結構廠房屋面及圍護墻均采用夾芯彩板，具有良好保溫效果。7.3安全衛(wèi)生7.3.1危害因素和危害程度工程主要危險、危害因素分為兩類：一類是自然災害，有地震、雷擊、暴雨等；另一類是生產(chǎn)工藝過程存在的危險或可能導致的危害，電氣設備故障可能發(fā)生的火災；以及電氣觸電、爆炸、粉塵污染、噪聲危害等；冶金設備均存在機械傷害、墜落危險和噪聲危害。7.3.2安全措施方案a）編制依據(jù)1）中華人民共和國安全生產(chǎn)法2002年6月；2）中華人民共和國消防法；3）中華人民共和國職業(yè)病防治法；4）國務院令第344號危險化學品安全管理條例；5）國務院令第352號使用有毒物品作業(yè)場所勞動保護條例；6）國務院令第3

93、75號工傷保險條例；7）國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令第1號勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定；8）國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定；9）國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、國家煤礦安全監(jiān)察局令第20號安全生產(chǎn)培訓管理辦法。10）工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準GBZ12002；12）生活飲用水衛(wèi)生標準GB574985；13）建筑設計防火規(guī)范GBJ1687；14）建筑物防雷設計規(guī)范GB500332001；15）礦山電力設計規(guī)范GB5007094；16）工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范GBJ8785。b）自然災害及其防范措施1）防震措施本工程各建、構筑物均按地震烈度7度設防。所有的電氣設備均按有關規(guī)范采取了抗震加固措

94、施。2）防雷措施按照國家建、構筑物防雷等級劃分標準，車間屋頂和煙囪均設有避雷裝置及接地引下線，防雷接地電阻小于4。電氣設備設獨立的防雷接地系統(tǒng)，接地電阻不大于4。c）生產(chǎn)過程中主要危險因素的防范措施1）靜電、觸電措施各變電所、電氣室、操作室設工作接地，接地電阻不大于4。所有電氣設備正常不帶電金屬部分均有可靠接地裝置。PLC設備應單獨接地，阻值按PLC的產(chǎn)品要求。區(qū)域管網(wǎng)設置防靜電接地，接地電阻不大于4。管網(wǎng)接地每隔100m做一次重復接地，在閥門法蘭等連接處應設置跨接裝置。對廠區(qū)帶電導體的間距、設備布置、維護通道、安全門設置均按電力部門有關規(guī)程、規(guī)范、標準和條例設計，高壓電危險區(qū)設置警示牌，戶外

95、配電裝置四周設鐵柵保護。2）防墜落、機械傷害措施各車間內吊車設有安全走道和檢修平臺，吊車吊運物體時，有聲光信號指示。吊車的滑線應安裝通電指示燈或其它標識帶電的措施；滑線應布置在吊車司機室的另一側。所有平臺、走道、扶梯、坑、孔洞等可能發(fā)生墜落處，均設有相應的安全扶手、安全欄桿或蓋板。對廠區(qū)所有存在人體墜落、機械傷害等的不安全地區(qū)，均設置安全標志，涂有安全色標。有關設備動作設有連鎖報警系統(tǒng)。機電設備檢修及危險的工作區(qū)域應設有必要的警示標志和照明。3）安全供電及照明 電氣設計中設有過載保護裝置，防止設備事故。為減少停電帶來的不安全因素，采用兩路電源供電，其中一路發(fā)生故障，另一路自動投入，對重要的一級

96、負荷還設有保安電源，消防和火災報警裝置也采用兩路電源供電。危險場所設有局部安全照明、應急照明。 高壓配電室、控制室等設有事故照明。d）工業(yè)衛(wèi)生采用的主要防范措施1）防塵、防毒措施車間內設置了水沖洗地坪和排水設施，保證崗位衛(wèi)生條件符合要求。在需要通風的場所，均采取通風措施。對各塵源均采取了抽風除塵控制措施，使崗位周圍空氣中的含塵濃度均低于8mg/m3，全部符合工作場所有害因素職業(yè)接觸限值的要求，保證崗位衛(wèi)生。2）降噪措施設計中盡可能選用低噪聲型設備，鼓風機置于風機房內；水泵等設在獨立的房間內；車間內設有隔聲操作、控制室和操作、控制室的門窗和墻壁均做隔音處理。3）其它勞動衛(wèi)生措施各操作室、計算機室

97、、電氣儀表室及主要值班室夏季設局部空調，其它操作室、值班室夏季設風扇通風。車間內設有衛(wèi)生間、休息室等必要的設施。e）勞動安全衛(wèi)生預期效果分析按照IS018000安全衛(wèi)生管理體系標準，根據(jù)“三同時”原則，針對建設工程中存在的危險、危害因素，設計中采取了積極的防范措施，有效地防止生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障生產(chǎn)安全。可以預見，工程嚴格按照安全設施設計組織施工，投產(chǎn)后能夠符合冶金工廠安全要求，能保障勞動者在生產(chǎn)過程中的安全、健康，保護國家財產(chǎn)的安全。7.4消防設施7.4.1 設計依據(jù)a）建筑設計防火規(guī)范GBJ50016-2006b）建筑滅火器配置系統(tǒng)設計規(guī)范GBJ140-1997 c）建筑物防雷設計規(guī)范

98、GBJ50057-2000 d）工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范GB50187-1996e）二氧化碳滅火系統(tǒng)設計規(guī)范GB50193-1999 f）爆炸和危險場所電力裝置設計規(guī)范GB50058-95g）自動噴水滅火系統(tǒng)設計規(guī)范GB50084-20017.4.2 對火災危險性的描述新建1# 聯(lián)合廠房，分別由加工車間、裝配車間、熱處理車間組成。其中加工車間火災危險性類別為戊類，耐火等級為二級，單獨設計為單層廠房，面積為16272平方米；裝配車間火災危險性類別為戊類，耐火等級為二級，單獨設計為單層廠房，面積為14976平方米。熱處理車間火災危險性類別為戊類，耐火等級為二級，單獨設計為單層廠房，面積為11050平

99、方米。7.4.3 平面布置消防設計總平面布置中建筑物滿足建筑設計防火規(guī)范的規(guī)定，總平面布置充分考慮了防火防爆要求，建筑物之間考慮足夠的消防間距，消防通道暢通，道路轉彎半徑符合防火規(guī)范要求，廠區(qū)內人流、物流交叉少，功能分明。新建廠房四周有環(huán)形通道，道路寬12米，道路轉彎半徑為15米，人流出入口及貨流出入口分開，完全可以滿足消防要求。7.4.4 建筑消防設計加工車間火災危險性類別為戊類，耐火等級為二級，單獨設計為單層廠房，面積為16272平方米；裝配車間火災危險性類別為戊類，耐火等級為二級，單獨設計為單層廠房，面積為14976平方米。熱處理車間火災危險性類別為戊類，耐火等級為二級，單獨設計為單層廠

100、房，面積11050平方米，滿足防火規(guī)范的要求。7.4.5 工藝消防設計廠房內生產(chǎn)工藝布置時，留有一定寬度的消防通道，并按規(guī)范設有足夠的出入口和安全疏散距離，有利于防火疏散。7.4.6 給排水消防設計消防給水系統(tǒng)采用與生產(chǎn)、生活給水系統(tǒng)合一的消防系統(tǒng)。廠房四周道路每不大于120米設一具室外地上式消火栓，以滿足室外消防用水要求。裝配車間工件清洗采用煤油，火災種類為B類，火災危險級別為輕危險級，按建筑滅火器配置設計規(guī)范配置一定數(shù)量的1B級手提式滅火器。7.4.7 電氣消防設計a）廠房進行防雷接地設計；用電設備和線路設置短路保護、過載保護、接地保護設施。b）在防火要求高的場所，采用阻燃電纜或設金屬套管

101、。報警電源采用UPS電源，在人流疏散道及建筑物出入口，設置應急疏散指示及照明。7.4.8 消防預期效果設計從安全上可靠、技術上先進、經(jīng)濟上合理的指導思想出發(fā)，堅持“安全第一、預防為主”的八字方針，采取了行之有效的安全措施，積極采用先進的工藝和設備，提高生產(chǎn)過程中機械化和自動化程度，大大減少了或消除了火災的隱患。根據(jù)“三同時”原則，在設計中采取了積極的消防措施，有效地防止產(chǎn)生火災事故的發(fā)生。可以預見，工程嚴格按照消防設施設計的要求組織施工，投產(chǎn)后能符合“建筑設計防火規(guī)范”的要求。為保證本工程的正常生產(chǎn)和人身設備安全，應按照“三同時”的原則，認真組織消防設施設計和施工，投產(chǎn)前要嚴格驗收；投產(chǎn)后要強

102、化管理，實現(xiàn)“安全第一、預防為主、綜合治理”的長效機制。第八章 投資估算8.1 投資估算8.1.1 建筑工程一般土建：根據(jù)湖南省*市建筑工程造價，結合本項目具體情況按單位造價估算土建工程造價。公用工程：根據(jù)項目具體情況和積累的資料，分別按工程量估算造價。8.1.2 設備安裝工程國內設備：按目前市場價，設備運雜費按設備原價的7%計取。安裝費、基礎費根據(jù)機械工業(yè)建設項目概算編制辦法及各項概算指標編制。8.1.3 其他費用建設單位管理費、勘察設計費、工程監(jiān)理費、工程報建費、聯(lián)合試運轉費等均根據(jù)國家、湖南省、*市有關規(guī)定及項目具體情況估算。8.1.4 預備費預備費應包括基本預備和價差預備費。基本預備費

103、費率為2%，價差預備費根據(jù)國家計委、計投資19991340號文規(guī)定，投資價格指數(shù)按零計算。8.1.5 投資方向調節(jié)稅根據(jù)國家規(guī)定，固定資產(chǎn)投資方向調節(jié)稅按零稅率計取。根據(jù)計算，本項目新增建設投資為13700萬元，新增建筑面積44458.97m2。其投資構成分析如下：建筑工程費 4000萬元， 占建設投資的29.20%設備購置費 8388萬元， 占建設投資的61.23%安裝工程費 521萬元， 占建設投資的3.74%其他費用 516萬元， 占建設投資的3.76%預備費用 284萬元， 占建設投資的2.07%新增建設投資估算詳見“建設投資估算表”。8.2 流動資金估算本項目采用詳細法估算流動資金需

104、要量，達產(chǎn)后年需新增流動資金11304萬元，其中：鋪底流動資金3000萬元。銀行貸款8304萬元。流動資金估算詳見“流動資金估算表”。8.3 總投資按建設投資加鋪底流動資金計算，本項目總投資為16700萬元，其中：建設投資13700萬元，鋪底流動資金3000萬元。8.4 資金籌措與投資安排項目總投資16700萬元，其中：建設投資13700萬元，鋪底流動資金3000萬元。資金來源全部為企業(yè)自籌。項目已投入資金6000萬元。根據(jù)*2010年年報，2010年主營業(yè)務收入321.93億元，凈利潤為46.66億元，*中科為項目單位大股東，本項目自籌資金不足部分由大股東投入資金，資金是有保障的。項目前期投

105、入、后期投資來源詳見附件。本項目建設期2年，投資使用計劃按設計進度安排資金使用。項目總投資使用計劃與資金籌措詳見“投資計劃及資金籌措表”。第九章 經(jīng)濟分析9.1編制依據(jù)本項目根據(jù)國家發(fā)改委、建設部頒發(fā)的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）進行財務評價及經(jīng)濟分析。9.2 基本數(shù)據(jù)9.2.1 建設期和計算期本項目建設期為2年，項目計算期為12年。9.2.2項目投資本項目總投資16700萬元。其中建設投資為13700萬元，鋪底流動資金3000萬元。9.2.3 銷售量規(guī)劃、銷售收入和銷售稅金及附加銷售量規(guī)劃按項目經(jīng)營能力進行安排，項目投產(chǎn)后第一年生產(chǎn)能力利用率為50%，第二年正式達產(chǎn)。本項目產(chǎn)品銷售價

106、格（不含稅）均按現(xiàn)行市場價計算。 項目達產(chǎn)年銷售收入為51100萬元。本項目投產(chǎn)后增值稅稅率為17，城市維護建設稅7%，教育費附加為5%。項目年銷售量、年銷售收入和銷售稅金及附加計算詳見“銷售收入、銷售稅金及附加估算表（不含稅價）”。9.2.4 總成本費用總成本費用的估算是根據(jù)公司提供的產(chǎn)品成本資料并結合項目的具體情況估算。原材料、燃料動力：按目前市場價計算。工資及福利：根據(jù)公司目前年人均收入及福利費按4.5萬元/年標準計算。折舊：房屋建筑物折舊年限按25年，機器設備折舊年限按10年，殘值率3%。攤銷：遞延資產(chǎn)按5年攤銷，土地等無形資產(chǎn)按20年攤銷。其他費用包括管理費用、營業(yè)費用和財務費用，根

107、據(jù)公司現(xiàn)有情況進行估算，按銷售收入的9.5%估算。達產(chǎn)后（正常年）項目總成本費用為39477萬元，經(jīng)營成本為37879萬元，固定成本為6018萬元，可變成本為33459萬元。總成本費用計算詳見“總成本費用估算表”。9.2.5 稅金及利潤分配項目達產(chǎn)后（正常年）利潤總額為11172萬元，所得稅率為15%，正常年凈利潤為9496萬元。利潤及利潤分配計算詳見“損益表”。9.3 經(jīng)濟分析 財務盈利能力分析總投資收益率：46.78% 項目資本金凈利潤率：56.86%財務現(xiàn)金流量分析：通過項目投資現(xiàn)金流量表計算得出：詳見“項目投資現(xiàn)金流量表”。項目資本金現(xiàn)金流量計算詳見“項目資本金財務現(xiàn)金流量表”。項目投

108、資內部收益率：所得稅后37.45，所得稅前42.66。項目投資財務凈現(xiàn)值：（ic=12）所得稅后29286萬元，所得稅前36377萬元。項目投資回收期：所得稅后4.86年，所得稅前4.55年。9.3.2 償債能力分析本項目的償債能力分析主要是通過計算利息備付率、償債備付率、資產(chǎn)負債率等指標來分析判斷財務主體的償債能力。項目計算期內資產(chǎn)負債率低，項目償債能力強。本項目投入運行后，需流動資金借款8304萬元，項目利息備付率最高22.32，最低17.55,償債備付率最高2.67，最低2.48。9.3.3 財務生存能力分析通過財務計劃現(xiàn)金流量表分析，項目經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量和累計盈余資金能維持生產(chǎn)

109、正常運營。財務計劃凈現(xiàn)金流量分析詳見“財務現(xiàn)金計劃流量表”。9.3.4 不確定性分析a）盈虧平衡分析年固定成本BEP（生產(chǎn)能力利潤率）= 100%年銷售收入-年銷售稅金-年可變成本 =35.01%計算結果表明，當達到總生產(chǎn)能力的35.01時，項目即可保本。說明本項目的抗風險能力強。b）敏感性分析對建設投資、產(chǎn)品產(chǎn)量、經(jīng)營成本、銷售價格進行單因素敏感性分析，計算結果匯總如下表：表15-1 敏感性分析計算結果匯總表序號項 目內部收益率（%）較基本方案增減基本方案37.451建設投資+10%35.17-6.09%2經(jīng)營成本+10%24.28-35.17%3銷售收入-10%19.51-47.90%上述分析表明，項目對銷售收入最為敏感，其次為經(jīng)營成本，企業(yè)應密切關注項目產(chǎn)品銷售價格和成本費用變化，嚴格控制經(jīng)營成本。9.4 結論通過計算可以看出，本項目建成后年銷售收入51100萬元，年銷售稅金及附加4212萬元，年利潤總額10974萬元，總投資收益率為46.78，項目資本金凈利潤率56.86%，項目投資內部收益率（稅后）為37.45，項目投資回收期（稅后）為4.86年，盈虧平衡點為35.01，說明項目盈利能力、清償能力、抗風險能力較強。項目是可行的。