1、國家農業綜合開發扶持“一縣一特”產業發展試點項目實施方案項目名稱： 1000畝水產養殖基地改擴建項目 項目單位： *漁業專業合作社 （蓋章）項目建設地點： *縣*鎮*村 編制時間： 2013年11月 目 錄項目概要（01）1.項目單位基本情況（01）2.項目主要建設內容、投資情況以及項目預期效益綜述（01）3.項目各單項工程初步設計編制及審批情況說明（03）一、項目建設方案及投資概算（04）1.生產性土建工程（04）2.生產設備（05）3.輔助工程、配套工程(含公益性工程)及設備（06）4.其他建設內容（06）二、資金籌措方案（07）1.總投資及資金構成（07）2.企業自籌資金及銀行貸款籌措方
2、案（07）三、項目進度計劃（08）1.項目實施總體時間安排（08）2.項目建成后試運行及投產時間安排 （08） 四、帶動農民增收措施（09）1.帶動農民增收和產業發展的方式及措施（09）2.帶動農民增收的效益（09）3.農民持股參與企業分紅情況（10）五、組織管理（11）1.項目實施項目單位成立的組織機構、人員組成及分工（11）2.項目實施的組織過程 （12）六、附圖（13）1.項目區位置圖（14）2.項目實施地點原狀圖、原狀照片（15）3.項目建設規劃布局圖（17）七、附表（18）1. 2013年度國家農業綜合開發產業化經營財政補助項目主要建設內容及資金構成表（19）2. 2013年度國家農
3、業綜合開發產業化經營財政補助項目土建工程明細表（20）3. 2013年度國家農業綜合開發產業化經營財政補助項目設備購置明細表（21）4. 2013年度國家農業綜合開發產業化經營財政補助項目科技措施明細表（22）5. 各單項工程概預算（23）6. 護坡、水泥路等設計方案圖（52）項目概要1.項目單位基本情況*漁業專業合作社，位于老沂河與駱馬湖交匯處的新沂市窯灣鎮，于2009年9月在工商部門注冊登記成立，取得法人資格。主要業務范圍為水產品養殖、銷售及相關水產養殖服務。合作社現有入社成員1009人（其中，農民成員1008人，占成員總數的99.9%），注冊資本300.4萬元。合作社目前擁有精養魚塘10
4、00畝，主要養殖草魚、花白鰱和鱖魚等水產品。合作社主要圍繞養殖技術服務、新品種養殖推廣、商品魚養殖等方面開展工作。合作社為社員提供魚苗、技術指導、銷售渠道等一條龍服務，社員收入逐年提高，并且輻射帶動周邊養殖漁民走上了致富道路。合作社已入選“2012年度全省政府優先扶持農民專業合作社名錄庫”。2012年，合作社實現水產品銷售1200噸，銷售收入2185.67萬元，其他收入22.10萬元。經營性支出2008.44萬元，全年盈余199.33萬元。2012年年初未分配盈余95萬元，可分配盈余294.33萬元，盈余返還164.64萬元。2.項目主要建設內容、投資情況以及項目預期效益（1）主要建設內容合作
5、社現有養殖基地水域面積1000畝，項目改建400畝養殖塘。項目改擴建養殖塘水泥護坡11956.5平方米,投資82.38萬元；新建魚塘圍堰水泥路3000平方米，投資30萬元；新鋪設電網需要內芯3+1的185護導線420米，投資15.12萬元。項目購置STLZ-2200型的噴灑式大型投料機11臺，投資9.35萬元；YSB100L4型的高效復合增氧機5臺，投資0.65萬元。（2）投資情況項目總投資為166.08萬元，其中建設投資137.50萬元，流動資金28.58萬元。建設投資包括土建工程127.50萬元，設備投資10.00萬元。項目申請財政資金84.00萬元，企業自籌82.08萬元。（3）預期效益
6、經濟效益：項目進入達產期后，每年新增生產銷售草魚192000公斤，產生營業收入為211.20萬元；每年新增生產銷售花白鰱魚16000公斤，產生營業收入為9.60萬元；預計每年新增營業收入220.80萬元，實現盈余總額28.32萬元。社會效益：項目建設基地位于江蘇省現代漁業產業園和國家標準化生態養殖示范區內，符合新沂市漁業規劃的要求。項目建設利用駱馬湖優質的水源，發展健康養殖，對帶動當地養殖戶轉變觀念、轉變養殖模式有著非常重要的意義。項目建成后，將安置4個農村剩余勞動力就業，增加工資性收入15萬元；帶動200多戶農民從事水產養殖，養殖戶年均增收3000元，實現養殖戶年增收達60萬元。社會效益顯著
7、。3.項目各單項工程初步設計編制及審批情況說明該項目所涉及的土建工程和相關輔助設施都是按照建筑行業和農業綜合開發項目土建工程的標準委托新沂市農業開發項目設計室設計與概預算。該項目總體工程設計方案為改擴建項目，已獲得新沂市窯灣鎮人民政府和新沂市環保局審批通過。一、項目建設方案及投資概算1.生產性土建工程1.1建設規劃項目實施地點為江蘇省新沂市窯灣鎮腰莊村，基地大致呈長方形，占地1000畝。基地位于老沂河與駱馬湖交匯處的現代漁業產業園區內，交通便利，生產生活設施完善。本項目計劃改擴建11956.50平方米的養殖塘水泥護坡（長2657米，寬4.5米）、新建3000平方米的圍堰水泥路。1.2建設布局基
8、地布置現狀見附圖2-1。根據項目建設需要，計劃改建400畝池塘，包括改擴建11956.50平方米的養殖塘水泥護坡、新建3000平方米的圍堰水泥路，總平面布置見附圖3。1.3土建工程內容（1）養殖塘水泥護坡：護坡面積為2657m4.5m=11956.50。測量人員用白灰放出路基邊坡的坡頂線和坡角線，控制好護坡位置、標高，保證厚度；人工開挖邊坡表層土壤，確保表面無雜物。再人工夯實，確保坡面平整；采用C25混凝土整澆，砼厚6cm，詳見附圖。（2）魚塘圍堰水泥路：面積為1000m3m=3000。首先施工放樣，路槽開挖面應平整，清除雜物，采用中型壓路機碾壓數遍，無輪跡為止；水泥道路建設在原路基上，其斷面
9、設計：15cmC30混凝土層，15cm石灰土（10%）。平整度不大于5mm，混凝土路面橫向坡度i=1.5%；混凝土路面施工，路面要拉毛，溝深35mm，地割縫每5m一道，縫寬4mm，縫深為混凝土路面厚度的1/3；路肩培土不小于0.5m，其高程與路面齊平，并向外傾斜，即內高外低。表1-1 土建工程內容及投資明細表序號項目建設性質建設規模單位造價（元）投資額（萬元）建設標準1養殖塘水泥護坡改擴建2657米310.05元/米82.382657m4.5m2魚塘圍堰水泥路新建3000平方米100元/平方米301000m3m合計112.381.4建設標準及主要用途基地建設總平面布置力求合理、規范，分區明確。
10、本工程執行駱馬湖區養殖基地建設規劃要求、養殖基地管理規范等相關標準。本項目計劃新建養殖塘水泥護坡11956.50平方米、魚塘圍堰水泥路3000平方米，用于草魚、花白鰱魚的養殖，實現新增年產草魚19.2萬公斤、花白鰱魚1.6萬公斤。2.生產設備2.1生產技術方案及工藝流程（1）池塘改造：主要為改建道路與建造護坡。（2）魚種放養：草魚每畝放養規格為250g/尾左右800尾，搭配放養白鰱200g/尾左右150尾，花鰱250g/尾左右50尾。（3）日常管理：主要包括投飼、增氧、水質調控等措施。（4）捕撈上市：采用分批放養、輪捕輪放模式，預計經過1年的養殖，草魚平均規格達到2.0kg左右。池塘改造魚種放
11、養養殖管理捕撈上市投飼水質調控增氧 合作社水產養殖技術路線及流程2.2生產設備方案本項目建設主要購置噴灑式大型投料機和高效復合增氧機。具體內容見表1-2。表1-2 設備選型方案 單位：萬元序號設備名稱規格/型號單位數量單價投資額來源情況1噴灑式大型投料機STLZ-2200型臺110.859.35當地采購2高效復合增氧機YSB100L4型臺50.130.65當地采購合計16103.輔助工程、配套工程(含公益性工程)及設備新鋪設電網需要內芯3+1的185護導線420米，見表1-3。表1-3 輔助工程、配套工程及設備表序號項目建設性質建設數量單位造價（元）投資額（萬元）備注1鋪設電網新建420m36
12、015.12185護導線（3+1）合計15.12二、資金籌措方案1.總投資及資金構成1.1 項目總投資項目總投資166.08萬元，其中：建設投資137.50 萬元（包括土建工程127.50萬元，設備投資10萬元），占總投資83；流動資金28.58萬元，占總投資17。1.2 資金構成總投資包含申請財政補助資金84 萬元（其中申請中央財政補助資金42 萬元，省級財政配套39.90萬元，縣級財政配套2.10萬元），單位自籌資金82.08萬元。見表2-1。 表2-1 項目總投資資金構成表 單位：萬元總合計財政資金合作社自籌資金財政資金合計中央財政投資地方財政配套小計其中：省級其中：縣級166.0884
13、424239.902.1082.082.企業自籌資金及銀行貸款籌措方案項目自籌資金為82.08萬元，從項目合作社自有資金、流動資產變現及合作社社員追加投資等方式籌集。合作社2013年6月15日孫順成投資入股53.50萬元，合作社已經召開社員大會，一致同意項目資金不足部分將由社員提供。項目無銀行貸款。三、項目進度計劃1.項目實施總體時間安排項目建設期為7個月。2013年7月8月：完成項目可行性研究、規劃設計。2013年9月2014年2月：完成土建工程建設。包括改擴建11956.50平方米的養殖塘水泥護坡（長2657米，寬4.5米），新建3000平方米的圍堰水泥路，鋪設電網420米。2014年3月
14、2014年5月：完成設備購置安裝。包括噴灑式大型飼料機11臺、高效復合增氧機5臺。2.項目建成后試運行及投產時間安排2014年4月，完成竣工驗收;2014年5月，試運行;2014年6月，正式投產。四、帶動農民增收措施1.帶動農民增收和產業發展的方式及措施項目建成達產后，合作社實現盈余在提取法定盈余公積后，將按合作社章程進行二次返還。合作社通過基地建設示范效應，提供技術服務，引導、支持當地農民發展水產養殖生產，給周邊的養殖戶帶好頭。合作社把“利益均沾，風險共擔”的利益分配機制注入整個生產過程，建立社員之間的利益共同體，通過統購統銷，降低成本，穩定并提高價格，從而使社員增加了收入。項目建設整合了資
15、源，改變生產規模小、資源利用少、單產效益低的現狀，擴大了我市水產品市場份額，向社會提供放心的水產品。同時，通過示范養殖，帶動了當地養殖戶轉變觀念、轉變養殖模式，促進新沂市水產業發展壯大。2.帶動農民增收的效益（1）該項目實施后，可以起到很好的示范帶動作用。項目建設預計可以帶動周邊地區的農戶200戶，農戶年均增收3000余元，實現農戶增收60萬元以上。（2）該項目新增就業人數4人，全部為農村剩余勞動力，增加工資性收入15萬元。（3）項目建成達產后，合作社全體成員每年可從項目中獲得工資薪酬12.00萬元，盈余返還16.99萬元。項目每年直接增加農民收入28.99萬元。項目增收效果顯著，社會效益良好
16、。3.農民持股參與企業分紅情況*漁業專業合作社對接*駱馬湖科技有限公司，建立長期合作關系，實行訂單農業，通過“公司+合作社+農戶”的連接機制確保水產品的供給，實行保護價收購。同時，按照本項目要求，合作社持股本100萬元，持股比例為100萬元占*駱馬湖科技有限公司總資產（總資產以項目竣工完成后經第三方審計的財務報表為準）的比例。分紅方法：項目實施完成后，*駱馬湖科技有限公司每年將聘請有資質的中介機構對會計報表進行審計，并將審計結果通報*漁業專業合作社，合作社按持股比例計算當年可供分配利潤中應得利潤。為保障合作社權益，每年合作社持股分紅收益不低于100萬元銀行一年期貸款基準利息。當應分股利超過當年
17、銀行定期貸款基準利息時，按實際股利計算；當應分股利低于當年銀行定期貸款基準利息時，按當期銀行貸款基準利息計算。紅利由*駱馬湖科技有限公司按應支付總額支付給合作社，合作社再按每戶農民持股比例，分配到每戶社員。五、組織管理1、項目實施單位成立的組織機構、人員組成及分工項目建設由新沂市政府負責協調工作，新沂市農業資源開發局和財政局領導，由*漁業專業合作社具體負責項目的實施。項目建設領導小組做好本項目的計劃、組織、指揮、協調、實施和檢查監督工作，負責審查和監督項目計劃和工程建設進度，保證工程按期完成保質保量，負責項目建設的規劃、設計、預算等技術指導工作，解決項目實施過程中的有關問題。合作社負責項目具體
18、建設工作，項目實施小組的工作流程為規劃設計、基本建設、設備購置安裝、質量監督、竣工驗收等。項目建設實施小組下設項目基建部、設備部、技術部及外聯部等四個管理部門。基建部由孫成義任部長，全面負責土建工程方面的工作；設備部由孫彬任部長，負責設備的采購、安裝與調試；技術部由祁振林任部長，負責新技術的引進、培訓及示范；外聯部由張冬任部長，負責對外聯絡和協調工作。2.項目實施的組織過程工程管理：項目既有土建工程，又有設備采購、安裝、調試。為確保項目建設的質量，將組建由項目法人、技術負責人和專業人員參加的項目質量監理組，對項目進行全程質量監控，及時發現問題，解決問題。做到建設一項、合格一項、驗收一項。資金管
19、理：項目設立資金專戶，專款專用，專賬核算；實行一支筆審批，嚴格按照項目經費預算開支；所有施工或供貨單位均需簽訂合同，并嚴格按合同規定管理程序執行，撥付工程款；工程竣工后，及時審計，并將資金使用情況在項目區進行公示。必須保證項目資金得到合理、高效、節約的使用，做到公開、公正、合理、合法。項目建成后，合作社將以加強組織管理，建立健全各項規章制度為基礎，嚴格執行一系列技術和管理措施。依照專業合作社管理模式，由合作社獨立自主規范運行。在合作社內部實行理事長負責制，充分發揮理事會、監事會的職能，強化成本核算，健全目標管理，推進擇優上崗，落實激勵機制，爭創一流合作社的管理水。六、附圖1.項目區位置圖。2.項目實施地點原狀圖、原狀照片。3.項目建設規劃布局圖（明確土建工程的具體位置）。七、附表1. 2013年度國家農業綜合開發產業化經營財政補助項目主要建設內容及資金構成表2. 2013年度國家農業綜合開發產業化經營財政補助項目土建工程明細表3. 2013年度國家農業綜合開發產業化經營財政補助項目設備購置明細表4. 2013年度國家農業綜合開發產業化經營財政補助項目科技措施明細表5. 養殖塘護坡工程預算書6. 水泥路工程預算書7. 護坡、水泥路等設計方案圖
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