1、舒城金華揚家具生產線建造工程立項報告書 目 錄第一章 項目總論第二章 項目背景和發展概論第三章 市場分析與建設規模第四章 建設條件與廠址選擇第五章 工廠技術方案第六章 環境保護與勞動安全第七章 企業組織和勞動定員第八章 項目實施進度安排第九章 投資估算與資金籌措第十章 財務分析與社會效益分析第十一章 投資風險分析第十二章 總結論第一章 項目總論1.1項目背景1.1.1項目名稱安徽省舒城金華揚家具建造工程1.1.2建設單位xxx法人代表：xxx傳真：xx1.1.3項目擬建地點舒城縣經濟技術開發區1.1.4研究工作依據（1）國家發改委、建設部建設項目經濟評價方法與參數(第三版)（2）國家環保局建設

2、項目環境保護管理條例（3）國家發改委建設項目經濟咨詢評估指南（4）財政部基本建設財務管理規定（5）國家發改委、建設部工程勘察設計收費標準（6）國務院關于加強節能工作的決定 （7）中共中央、國務院關于進一步加強土地管理切實保護耕地的通知(中發(1997)11號)（10）安徽省可持續續發展報告（11）安徽省環境保護十二五規劃（12）安徽省建設工程計價管理辦法1.1.5立項工作概況（1）產品規模：年產豪華家具組合200套，標準家具組合600 套，經濟家具組合500套。（2）總投資：本項目總投資3780萬元，其中：固定資產投資3080萬元，流動資金700萬元。（3）生產工藝及設備本項目所需設備70臺套

3、，均為國內設備，達到國內先進水平。（4）建設條件原材料主要是木材、成型板、牛皮、羊皮、各種漆料等。（5）建設進度本項目計劃2012年開始建設，建設期2年。（6）資金來源本項目總投資3780萬元，其中自籌資金2800萬元，貸款980萬元。第二章 項目背景和發展概況2.1項目背景家具行業是中國歷史非常悠久的行業。近年來，伴隨著中國家具工業的進步，以及眾多民營家具企業、外資家具企業的強大，中國家具行業出口額近年來快速提升，中國正逐步成為世界家具生產大國、出口大國；我國家具近幾年發展較快，每年以20%-30%速度增長。其發展速度遠遠高于國民經濟發展速度。同時，隨著我國城鎮居民可支配收入的不斷上升，中國

4、也正成為家具的消費大國。中國家具形成了四大產業區，即以廣東、福建為中心的華南家具產業區；以浙江、江蘇、上海為中心的華東家具產業區；以北京、天津和河北、山東為中心的華北家具產業區；以沈陽、大連為中心的東北家具產業區。國內家具業競爭日趨“白熱化”，企業之間會不斷出現“重組”或“聯盟”。從2005年1月1日起，中國政府開始對國外進口家具取消7%的稅率，正式實行“零關稅”此舉將促使更多的國外家具企業進軍中國，“宜家”等世界著名家具廠商都已在中國布點。美國、加拿大對中國家具特別是木質家具實施反傾銷措施，可能引起其他國家連鎖反應，中國家具出口的貿易壁壘逐漸加大，行業競爭更加激烈，從而加速了家具行業的專業化

5、分工。大型企業將利用高新技術來實現家具行業的跨越式發展，實現生產管理信息化 。大企業利用其在資金、品牌上的優勢擴展其市場占有率，構建更大的生產網絡和銷售網絡，同時讓一些中、小企業為其進行生產配套產品或提供服務。以專業化分工協作的方式，家具企業在同一區域（如珠三角地區和長江三角地區）形成集群，從而顯著降低成本，形成極強的競爭力。同時，一些大型的國際家具生產商還會通過先在中國生產加工半成品、再到“第三國”如東南亞的越南等國家組裝成品出口的方式規避家具行業的貿易壁壘。從低端產品走向高端。從性能強化、結構設計、增強工藝、多功能集成、應用支持等多方面入手，低端產品設計漸漸走向高端。企業要從研發新產品著手

6、，占領國外高端鋼木家具市場，塑造自有知名品牌，極大地提升企業形象，龍頭企業才能從根本上、整體上擺脫價格競爭的怪圈子。材料需要更新，在新材料運用上要取得突破。在激烈競爭的市場，企業必須具有不斷捕捉新機會的本領。在競爭激烈的市場中，企業要善于尋找新的奶酪。金屬家具企業要善于開發應用新材料、新技術，如金屬家具的研發可以選擇竹材、木塑材料、 新型復合材料等等。打造具有自主知識產權的新產品。中國家具在國際市場上沒有品牌優勢，龍頭企業應該進行創新設計，使制造家具的時代提前結束，創造家具的時代早上到來。國家或行業發展規劃根據中國家具行業2015年長遠發展規劃，中國家具制造行業發展趨勢如下：家具企業規模化、專

7、業化、品牌化。長期看以中小企業為主的格局不會改變，但大企業、知名品牌企業是帶動行業發展的火車頭，必然會有一批特色產品和知名品牌脫穎而出。家具企業集群化、特色產業區域不斷形成。先是廣東，最近浙江發展較快，如寶吉邊境證椅、海寧沙發都找到突破點，其他地區也正在發展中。集群化將推進專業化分工與合作，促進產業結構調整和產品升級。產品功能化、多元化。隨著科學技術的發展，家具行業將不斷引進高新技術。家具產品由實用化將向具備輔助功能、享受功能等多功能方向發展；原輔材料也呈現多元化、時尚化趨勢。國際家具產業結構調整，加速向中國轉移。我國良好的投資環境和產業配套水平以及低廉的勞動力將繼續吸引大量外資注入。歐元升值

8、，美元貶值，使歐洲家具企業原輔材料漲價、出口受阻，從而加速歐洲家具廠商向中國轉移。美國、日本、韓國亦是如此。家具市場國際化。世界家具商把目光集聚中國，2005年家具零關稅，進口家具將進一步擴大。國際上大的經銷商也非常看好中國巨大的潛在的發展中的市場。同時企業也在兩個方面加以改進： 第一、對性能進行強化。如鋼管材料的厚度，管壁可以增厚，圓形可以變為方形，領先國內外同仁。從節省材料出發，國內很大部分的鋼木家具的厚度與硬度均有差距。增加鋼管的寬度、厚度，重新設計外觀形象，結構設計要有重大變化。優化設計可以極大地提升產品檔次，拓展市場空間，占領高端市場，將擁有更廣闊的市場空間。第二、根據實際應用需求，

9、對結構進行優化設計，提供多種多功能的設計。設計師可將多種功能集中，通過一個平臺實現對多種功能的支持。可提供多種方案供消費者選擇，在節省、安全性、擴展性、靈活性等方面為消費者想在前面。2.2項目發展概況投資有利條件1、區位交通舒城屬于“合肥經濟圈”，在國家皖江城市帶規劃里被列為合肥“集聚核”，同時又是國家主體功能區規劃中的重點開發區域。位于合肥、六安、安慶、巢湖四市交會處，鐵路、高速和將要開工建設的交通工程，將使舒城處于重要的交通樞紐地帶。獨特的區位優勢使得我縣具備城市和農村雙向比較優勢，為經濟發展提供了良好的基礎。2、基礎設施舒城縣經濟技術開發區有較為完善的供水供電系統。縣城城區建有日供水10

10、萬噸的自來水廠，市區供水充裕。境內周邊連接華東大電網可提供充足的電力保障。3、優惠政策加工貿易新政策 商務部、海關總署2007年聯合發布的第44號公告，對加工貿易實行東部和中西部地區差別政策。東部地區開展限制類商品加工貿易業務，A、B類企業需繳納50%銀行臺帳保證金;同時不允許新設企業開展限制類商品的加工貿易。安徽屬中西部地區，企業可享受更多優惠：政策出臺前，只有A類企業可以免交保證金;政策出臺后，A、B類企業均可免交保證金，同時允許新設企業開展限制類商品的加工貿易。其他優惠政策 享受國家“皖江承接產業轉移示范帶”投資優惠政策。第三章 市場分析與建設規模3.1市場調查隨著人們生活水平的逐漸提高

11、，家具市場空間越來越大。通過對安徽周邊家俱市場的調查，家具的銷售時除一家與去年持平外，其余八家均有不同程度上升，最高的同比增長達30%。舒城現有大小家具廠三十余家，均屬中低檔生產廠家，規模小，檔次低，有些甚至是家庭作坊式生產。市場內一些家具需從外地運輸，運費高，貨物周轉時間慢，不適應當前社會的高速發展。金華揚家具廣場采用通用的家具行業質量標準，質量可靠。同時廠家將聘請行業知名家具設計專家，按照市場最流行的款式，用最新的設計理念，對產品進行開發設計，使產品從質量到外觀，以及實用性能上均能最大限度地滿足消費者。隨著改革開放的深入，人民生活水平的提高，鋼木家具作為人民生活的必需品，將有廣闊的市場。特

12、別是近年來中國家具以其美觀、實用、便于組合、價格優廉的特點，走銷國際市場，深受東南亞和歐美國家歡迎。尤其是家具不僅具有耐油、耐污等特點，而且還具有功能多，實用性強、美觀、大方，取放方便的特性，在設計尺寸上更適應人體工程學的特點，以此來提高勞作效率，降低勞動疲勞。金華揚家具在產品的設計、做工、質量上不斷創新求新。本項目選址在舒城縣經濟技術開發區，北臨省城，南通安慶，能夠以同質低價的優勢打入河南、江西、湖北市場。與相關地區相比，本地勞務成本低， 家具生產廠家可降低勞務成本；這都將為企業發展提供很好地基礎條件。從上述分析中可以看出，本項目發展前景是十分可觀的。3.2市場推銷戰略本項目采取的營銷手段有

13、：加盟經銷商、地區總代理。在品牌成熟后，以舒城中心，向各地區擴散招經銷商、地區總代理。3.3建設規模從國外市場看，1999年美國進口家具總值103億美元，其中進口的家具及其配件超過25%，今后美國從中國進口家具將保持穩定增長趨勢；另外，日本 、中東、澳大利亞和歐洲對中國家具的需求也將平穩增長。從國內市場來看，我國現有城鎮住宅面積20億平方米，預計“十一五”期間將新建城鎮住宅32.7億平方米，10年住宅建設總面積將突破60億平方米，平均每年新建住宅6億平方米；全國城鎮家庭1.2億戶，每年約有10萬戶需要裝修，更換家具；每年約有1000萬對新人組成家庭，需要購買家具；賓館、辦公寫字樓的建設、裝修和

14、改造對家具的需求逐年增加等等。此外，從家具消費水平來看，目前我國的家具消費水平還較低，人均只有60多元人民幣，而美國的人均消費水平則高達150-300美元，這也意味著我國的家具市場潛力巨大，前景十分可觀。上述分析表明今后一個時期，國內國際家具市場具備巨大的拓展空間，中國家具產業的成長空間非常廣闊。基于市場分析，該項目確定年生產豪華家具套裝200套、標準家具套裝600套、經濟家具套裝500套。分別定價為豪華10萬元/套、標準5萬元/套、經濟2萬元/套。第四章 建設條件與廠址選擇4.1資源和原材料原材料、燃料動力供給。本項目選址距省城非常近，原材料均由夲地區市場購進，購買方便，供應有保障。燃料動力

15、均可由本市境內供給。4.2建設地區的選擇自然條件舒城縣位于安徽省中部、大別山東麓、巢湖之濱，江淮之間。是合肥、六安、安慶、巢湖四市交匯處。交通便捷，四通八達，206國道、105國道、滬蓉高速公路、合九鐵路貫穿境內，3條省級公路連接四方，122條縣級公路縱貫全境，水路運輸通巢湖長江，是皖江城市帶承接產業轉移示范區的前沿陣地和合肥半小時經濟圈內城市之一。全縣總面積2092平方公里，人口102萬（2010年末），總戶數約30.8萬戶，現轄21個鄉鎮和一個經濟技術開發區、一個旅游度假區。 舒城擁有得天獨厚的資源。土地肥沃，氣候宜人，動植物種類繁多，茶葉、油茶、板栗、蔬菜、水產品久負盛名，是華東著名的農

16、副產品集散地和綠色食品供應基地。山清水秀，風光旖旎，旅游資源獨特秀美，有集險峰、奇松、怪石、深潭、名泉、云海為一體的國家級森林公園、AAA級風景區萬佛山，有碧波萬頃、水鳥成群的國家AAAA級旅游度假區萬佛湖，有常年高溫、富含人體所需礦物質的湯池溫泉。舒城被譽為“合肥的后花園”、“安徽的北戴河”。 舒城是投資興業的熱土。民風淳樸，社會安定，加速發展已成為全縣上下共同期盼，服務發展已成為人民群眾的自覺行動，發展環境日益改善；生態優良，資源豐富，園區建設初具規模，城鎮架構基本形成，基礎設施日益完善；綜合實力增強，社會全面進步，是全國科技進步先進縣、全國創建文明村鎮工作先進縣、全國村民自治模范縣、全國

17、縣域經濟信息化試點縣、全國綠色食品原料生產基地示范縣。舒城曾成功承辦亞洲鐵人三項賽、全國龍舟邀請賽等重大賽事。舒城社會美譽度高，被第三屆國際徽商精英年會評為“最佳投資城市”。選址條件舒城縣經濟技術開發區地處優越，距省城50公里，開發區已發展企業86多家，初步形成了制造、加工、服飾、食品、印刷等6大支柱產業，企業發展速度較快，初具氣候。舒城縣國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要縣經濟開發區，規劃面積拓展至50平方公里，設立：兒童用品產業園、農產品深加工產業園、汽車配件產業園、電動車產業園、印刷包裝產業園、中小企業創業園、高新技術產業園等十大產業園，培育主導產業。使之成為安徽省循環生態型工業園區

18、的先行示范區、舒城縣工業化的主體區、招商引資和產業化的承載區、現代化生態型城市新城區的樣板區、建設社會主義新農村的試驗區。社會經濟條件1、經濟總量持續增長，產業結構明顯改善一是經濟總量快速增長。“十一五”期間，全縣地區生產總值年均增長14%，2010年達91億元；三次產業比為25.2：36.3：38.5；固定資產投資年均增長40%，2010年達46億元；財政收入年均增長18%，2010年達5.8億元。2010年，共引進招商引資項目231個，合同投資規模70.1億元，到位境內資金37億元，實際利用外資2000萬美元。二是工業經濟快速發展。工業總產值達145億元；規模以上工業增加值2010年達到2

19、5億元，年均增長26%；規模工業企業數由“十五”期末56家增加到156家，年銷售收入億元以上企業達到27家，利稅5000萬以上企業1家；童車童床、羽絨羽毛、食品加工、機械制造四大產業集群已初步顯現；經濟園區發展勢頭強勁，2010年，縣經濟開發區實現工業產值32億元，入園工業企業已達86家；杭埠工業園區實現工業產值12億元，入園工業企業已達62家；城關鎮七星羽絨工業園區實現銷售收入2.5億元，羽絨加工貿易企業28家。四是商貿旅游服務業發展步伐加快。社會消費品零售總額年均增長16%，2010年達36億元；國家擴大內需刺激消費政策得到有效落實，“萬村千鄉市場工程”、家電汽車摩托車下鄉以及家電汽車以舊

20、換新等惠農政策扎實推進，城鄉商貿業呈現齊頭并進、共同繁榮的態勢；進出口總額年均增長20%以上，2010年達4000萬美元；2010年旅游接待總人數130萬人次、旅游總收入8億元，萬佛湖創國家4A級、萬佛山創國家3A級旅游景區獲得成功；家政服務、養老保障、社區醫療等社會服務業以及社會化中介服務機構正蓬勃興起。2、基礎設施建設步伐加快，重點項目建設取得新突破一是基礎設施投入加大。全縣固定資產投資累計達125億元，城建、交通、水利、電力、通信等領域建設步伐明顯加快。各個經濟園區的基礎設施建設不斷加大。完成了新一輪縣城總規修編；縣城污水管網、污水處理廠工程如期建成投運，天然氣管道、防洪以及電力等建設改

21、造投入力度進一步加大；縣城改造、道路及基礎設施建設、城鄉規劃管理工作進一步加強。電網建設完成杭埠110千伏、平田和棠樹35千伏變電站建設等。郵政、通信和信息網絡建設得到加強。“數字舒城”建設穩步推進，信息化基礎設施進一步完善，信息技術應用水平穩步提高。二是重點項目進展順利，項目規模不斷擴大。“十一五”開工建設千萬元以上項目達200多個，占開工項目總數的25%；總投資達106億元，項目平均投資規模5100萬元。2010年，列入省“861”項目21個，總投資73.14億元；列入市3000萬元以上重點調度項目85個，總投資293億元；共謀劃項目201個，總投資555億元；縣四個“三年行動計劃”進展順

22、利，成效明顯。三是積極爭取重大項目和政策。在國家應對國際金融危機政策下，舒城縣委、縣政府搶抓機遇，一手應對金融危機的影響，一手搶抓事關舒城發展的大事、難事、長遠之事。縣委、縣政府搶抓中央擴內需、保增長、保民生的政策機遇，積極爭取中央政策、資金支持，共爭取五批擴大內需中央投資項目152個并基本開工建設，累計完成投資4.93億元，完成投資98.8%。2008年進入了合肥經濟圈；特別是2009年成功擠進皖江城市帶承接產業轉移示范區，為我縣的經濟發展爭取了千載難逢的歷史機遇；今年在國家審批主體功能區規劃時，又成功爭取將舒城調整為重點開發區域。此外，杭埠工業園區升格為省級開發區。這都為舒城長遠發展，構筑

23、了平臺，造就了潛力。3、人民生活水平提高，社會事業全面進步城鄉居民生活水平日益提高。到2010年底，城鎮單位在崗職工平均工資27400元；農民人均純收入達4520元，年均增長12%以上；全縣城鄉居民儲蓄余額82.1億元，是“十五”末的2.3倍。第五章 工廠技術方案5.1總圖方案平面布置（1）平面布置根據生產綱領和本廠區的工作內容進行廠區的總平面布置，充分體現功能區劃明確，工藝流程順暢，運輸線路短捷，創造良好的廠區環境，充分展示現代企業形象。廠區路網采用環狀布局，道路型式采用城市型混凝土結構。主干道采用1.5-18-1.5 米斷面，次干道采用1.5+10+1.5 米。道路轉彎半徑主次干道12 米

24、，支路最小9 米，滿足運輸和消防要求。結合周邊道路布局和物流流向，布置主大門（人流主入口）和次大門（物流主出入口）。廠區道路：車間之間的通道寬度滿足廠內運輸和合理布置各種管線的要求。建筑物之間間距符合防火、通風、采光、衛生、綠化等有要求。廠區道路設計要滿足廠內運輸和消防要求，并盡可能做到人流和貨流分開，以保障運輸和行人安全。本項目道路采用城市型道路斷面型式，瀝青混凝土柔性路面，主干道路寬度為8米，支干道路寬度為4米。總平面布置時，嚴格遵循建筑設計防火規范中規定的布置要求，建筑物之間的防火間距都大于規范規定。（2）豎向布置本項目建設場地地勢平緩，各建（構）筑物分別采用不同設計標高，以減少挖、填方

25、工程量。廠區雨水采用明溝排水方式，地坪設計為從建筑物向道路方向傾斜，雨水明溝設置于道路兩側，集中后排入廠外公路邊溝。（3）綠化綠化設計是環境建設的重要組成，也是廠區建設重點考慮部分，建設力求滿足刁窩鄉對環境的要求，并做到與開發區環境建設保持一致。廠區綠化建設采用重點與一般，集中與分散相結合方式，重點在廠前區以及廠區的集中綠化用地，以綠色草坪為基調，適當點綴一些欣賞性名貴花、樹等，特別在廠前區設有草坪、花壇，花壇內盡量以四季不同期開花搭配種植，做到四季如春。在生產區不規則用地內設有集中綠地以體現生態環境，反映人文精神，以及自然歸屬之感。一般是在廠房周圍道路兩旁以及沿圍墻處種植一些闊葉喬、灌木，以

26、起到吸塵、隔聲、凈化環境作用。綠化建設可隨著建筑工程進行分期實施。（4）主要技術數據本項目總占地面積30畝（折合20000），建筑面積約22000。其中生產車間10000，料棚1000，庫房10000，辦公生活用房1000，其他用房100。公用工程90。容積率為159.44%，建筑密度為61.13 %，投資強度為 120.57萬元/畝，行政辦公及生活服務設施用地面積占工業項目總用地面積的 5.35%，符合國家有關標準。5.2布置原則本項目布置滿足以下幾項要求 滿足工藝及運輸要求； 滿足建筑防火間距及安全、衛生等規范； 廠區道路通暢，管線布置短捷。5.3建筑工程方案本項目主要建筑內容為生產車間、

27、庫房、辦公用房及鍋爐房、泵房、配電室等公用工程，總建筑面積22090，詳細內容見下表：建筑工程及造價序號建(構)筑物名稱單位數量單價(元)金額(萬元)備注1生產車間1000011001100四層2辦公用房100090090一層3料 棚1000300304倉 庫10000700700一層5公用工程904.75.1鍋爐房4050025.2配電室2050015.3泵 房105000.55.4警衛室206001.2小計220901924.76硬化942.24504. 717綠化800302.48圍墻m240200048合計1979.815.4產品方案年產經濟家具套裝500套，標準家具套裝600套，豪華

28、家具套裝200套，可實現收入6000萬元/年。第六章 環境保護與勞動安全6.1環境保護環境保護與有關環保措施（一）環境保護標準根據中華人民共和國環境保護法等有關法規，在項目實施過程中對排出的污染物應采取必要的措施，使之達到國家規定的標準。本項目環境保護工作接受南康市環保部門的監督，采用的環境保護標準為： 1、建筑項目環境保護管理條例國務院(1998)253號令2、環境空氣質量標準GB3095-19963、大氣污染物綜合排放標準GB16297-19964、污水綜合排放標準GB8978-19965、地表水環境質量標準GB3838-20026、生活飲用水衛生標準GB5479-897、城市區域環境噪聲

29、標準GB3096-938、工業企業廠界噪聲標準GB12348-90（二）環境影響初步分析 本項目建設選址位于舒城縣經濟技術開發區，具有優良的生態環境和生活環境，本項目的建設及運營將會帶來一定的環境影響。在建設期間，各項施工活動、運輸將不可避免地產生廢氣、粉塵、廢水、噪聲、固體廢棄物等，會對周圍的環境產生一定的影響。項目建成投入使用后，周邊交通量的增加，生活廢棄物的增多，各種機械設備的運轉，必然會給周圍的環境產生一定的影響。針對本項目建設與運營過程中污染物的產生特點，應采取相應的措施，以實現環境保護目標。為控制運營期環境污染，本項目在建筑設計及設備選用時就應考慮能降低其運營環境影響的方案，投入使

30、用后，也應注重環境保護措施的實施。 （三）有關環保措施 1、建設期環境保護 本項目建設期較短，且距離居民區等環境敏感點較遠，建設期主要要采取一些簡單措施控制施工場界噪聲、施工粉塵、污水等。1.1、施工噪聲 本項目選址附近沒有噪聲敏感區，建設期間只要合理控制，幾乎沒有噪聲污染。1.2、施工粉塵 施工期間產生的粉塵（揚塵）污染主要取決于施工作業方式、材料的堆放及風力因素，其中受風力因素的影響最大。隨著風速的增大。施工揚塵產生的污染程度和超標范圍也將隨之增強和擴大。 本工程施工期較短，工程量不大，但伴隨著土方的挖掘、裝卸和運輸等施工活動，其揚塵也將給附近的大氣環境帶來不利影響。因此可采取合理控制措施

31、，盡量減輕其污染程度，縮小影響范圍。 3、施工污水 施工污水水量不大，但如果不經處理或處理不當，同樣會危害環境。所以，施工期廢水不能隨意直排。其防治措施主要有：建立臨時排水收集系統，進行簡單處理，有組織排放。 4、建筑垃圾 施工期間將涉及到土地開挖、管道敷設、材料運輸、基礎工程、房屋建筑等工程，在此期間將有一定數量的廢棄建筑材料如砂石、石灰、混凝土、廢磚、土石方等。因此對施工現場要及時進行清理，建筑垃圾及時清運。建議加強施工期管理，針對施工期污水產生過程不連續、廢水種類較單一等特點，可采取相應措施有效控制污水中污染物的產生量。盡量提高施工機械的利用效率，減少噪聲及廢氣的排放時間和排放量。因地制

32、宜，加大綠化面積。建議同期做好環境影響評價論證。運營期環境保護該項目實施后對周邊生態環境不會產生明顯不良影響，具體分析如下：其一、項目利用開發區整體規劃用地，不占用耕地，廠區保留一定比例的綠化率，對廠區及周邊環境的優美不產生損害。其二、項目使用的原材料主要從本地及周邊地區上游廠家購得，不伐木、不毀壞野生植物。其三、項目生產過程中，無廢水、廢氣產生，不會污染水源和空氣；部分固廢（碎木、刨花、鋸沫）可供給制板廠粉碎再利用，或供給磚瓦廠、農戶作燃料，鐵屑回收，達到資源的綜合利用。其四、項目承擔單位所在位置地距離歷史文化遺產、自然遺產、風景名勝和自然景觀等在數公里至數十公里，不會對文化旅游產生干擾。環

33、境影響分析結論及建議項目建設期和運營期會有一定的環境影響，采取簡單有效措施后可以消除，因此，從環境保護角度看，項目在擬建地建設是可行的。6.2節能與勞動安全節能依據（1）民用建筑節能管理規定； （2）夏熱冬暖地區居住建筑節能設計標準（JGJ75-2003）（3）民用建筑熱工設計規范（GB50176-93）。節能措施（1）建筑節能根據國家對建筑節能的有關要求，本項目擬采取以下措施，以取得節能效果：墻體 圍護結構采用淺色外表面，可反射夏季太陽輻射熱，減少外墻面吸收熱量。控制建筑物體形系數，不采用過多凹凸面；適當增加外墻保溫隔熱效能（外保溫效果更佳），提高熱阻；增加墻體熱惰性以利于建筑熱穩定性；高效

34、保溫隔熱材料設于主體結構外側，可減緩熱量進入墻體；墻內設置空氣間層或通風間層也有良好的保溫隔熱效果。門窗 適當控制窗墻比，安排好門窗相對位置及開啟方式，組織穿堂風通過；設置可調節的活動遮陽，如窗簾、百頁、熱反射簾或自動卷簾等，既能在夏季減少太陽輻射熱，又便于冬季日照。特別對西向、南向窗戶要更加重視。 屋面 由于太陽輻射強烈引起頂層房間過熱，是一個十分普遍的問題，必須認真對待。本項目將增加隔熱層并設架空通風層，在空氣間層內貼熱反射材料；采用坡屋頂，利用閣樓通風散熱。 材料 本項目建議使用保溫隔熱、隔聲、隔火性能好，具有良好力學性能、使用壽命長的節能型雙玻塑鋼窗，提高門窗的氣密性。積極推廣使用保溫

35、隔熱、隔聲性能好的粘土多孔磚，減輕墻體自重。并有利抗震。（2）運營節能選用先進的運行可靠的生產設備，以達到節能效果。原料貯存和成品貯存要靠近道路，縮短原材料及成品的輸送距離，盡量避免大量產品的二次倒運。合理利用水等資源，能重復利用盡力重復利用如水，采用節能閥門，提高資源的利用率，嚴防跑、冒、滴、漏。采用高效節能的電力設備，減少電能損失，變壓器盡可能布置負荷中心，以減少線路損失，供電系統的無功功率采用自動功率因數電容補償裝置進行補償，提高功率因數。熱力管道保溫采用高效節能的巖棉保溫材料，以減少管道熱損失。建筑物采用熱水采暖，以蒸氣采暖節省20%能源，選用高效節能型鍋爐。設置計量監控儀表系統，根據

36、規范要求，安裝多種測量表，以便合理計算用量，考核各項指標，為加強企業管理提供依據，以搞好企業管理。全面節水是緩解水資源缺的重要途徑，是關系到我國實現資源永續利用經濟和社會可持續發展的一項戰略任務，因此要在項目的實施和運行過程中采取有效措施提高水源利用率，提高用水回收率和重復利用率，提高再生水回收率，合理利用水資源，減少新鮮水用量。6.3勞動安全安全依據（1）中華人民共和國建筑法 （2）中華人民共和國安全生產法 （3）建筑安全生產監督管理規定 （4）江西省建設管理條例 （5）建設項目職業衛生專篇編制規范安全措施（1）施工期勞動安全 建筑施工企業安全生產管理實行企業安全資格審查制度。在建筑工程開工

37、前應當憑借企業的安全資格許可證、安全技術措施或者安全施工組織設計、主要施工機具和設備的安全性能狀況等資料到建筑安全生產監督機構申辦安全條件認證。 對施工現場的安全管理人員、特種作業人員及其施工作業人員進行安全生產培訓。 建筑施工企業在編制施工組織設計時，應當根據建筑工程的特點制定相應的安全技術措施工對專業性較強的工程項目，應當編制專項安全施工組織設計。并采取安全技術措施。專項安全施工組織設計，必須經企業上級管理部門批準后實施，并報當地建筑安全生產監督機構備案。 施工現場使用的安全防護用品、電氣產品、安全設施、架設機具以及機械設備等，必須符合規定的安全技術指標，達到安全性能要求。建筑安全生產監督

38、機構應當對其進行檢查，不符合安全標準的，不得投入使用。（2）運營期勞動安全 為確保項目實施后符合職業安全的要求，保障勞動者在勞動過程中的安全和健康，提高勞動生產率，本項目勞動安全設計必須達到有關要求，有關設備設施需經當地勞動安全部門驗收合格后才可投入使用。但該項目在生產過程中，有少量設備及個別原料會對近距離環境和作業場所產生一定的不良影響，必須加強保護，制訂防范措施。其一、設備中的刨床、裁板機、推臺鋸、尤其是電刨在使用中會產生刺耳的噪聲，對附近的居民、尤其作業人員有危害。必須采取一定的隔音防噪措施：廠房墻體加厚，窗戶安雙層玻璃，作業區用隔音板分割，避免在晚間安靜時作業等。作業人員戴耳塞、頭罩或

39、用棉花塞耳；工作時微張口等。采取上述措施，能明顯減少噪聲的干擾和危害。其二、粘合用的膠水中有可燃、有毒的氣體揮發，存在火災、中毒等危險、危害因素，必須引起警惕和采取相應的措施：盡量采用燃點高、毒性低的相對安全的粘合劑。加強生產作業場所的通風，使揮發氣體濃度降低。可燃氣體及木材均是產生火災的危險因素，生產車間及廠區要嚴禁吸煙，杜絕火種。為避免有害氣體對人體的侵入，直接接觸者應佩戴口罩和防護眼鏡。總之“安全第一、預防為主”是要常抓不懈的。消防設計按照建筑設計防火規范的要求，確定項目建筑物的防火等級及類型，在建筑物周圍設置環形消防通道，人員疏散按規范要求設計。根據建筑設計防火規范，本工程室內消火栓用

40、水量為10l/s，室外消火栓用水量為40l/s，用于建筑防火分區水幕用水量為10l/s。場區內設室內外消火栓系統，設消防貯水池，保證2小時室內外消火栓用水量及1小時水幕用水量。消防水泵由消防水池取水，供室內外消火栓用水。考慮到衛生要求，消防系統單獨設置，不與生產生活供水系統共用水池、管道。消火栓系統與水幕系統合用消防水泵，在報警閥后分開設置。消防系統采用臨時高壓給水系統。平時由氣壓給水罐和穩壓水泵提供壓力和部分水量，火災時切換到消防主泵加壓供水，供廠區室內外全部消防用水。廠區內消防管網為環狀布置。按規范要求在廠區內設置足夠數量的地下式消火栓。各生產車間、 輔助建筑等均設置室內消火栓系統，每個室

41、內消火栓處均設置直接啟動消防主泵的按鈕。各構筑物按規范配置移動消防器材。封閉車間、生活間等均設有事故照明和疏散指示燈、安全出口指示燈，配電室、控制室、水泵房等設有事故照明。安全負荷采用雙電源供電，末端配電箱自動互投，事故照明等、疏散指示燈和安全出口指示燈均自帶蓄電池。空調通風風管在穿越空調通風機房隔墻處、穿越防火分區處均設70防火閥。第七章 組織機構與勞動定員7.1組織機構本項目實行經理負責制，五部一室，由總經理負責日常生產和經營活動，具體機構設置如下：總經理副總經理理設計部財務部辦公室銷售部公室技術部辦公室辦公室生產部辦公室負責行政管理、人事管理、內外協調；財務部負責財務管理、結算、成本控制

42、、計劃與統計；設計部負責產品的樣式的美觀度和實用度；生產部負責生產的管理與調動；銷售部負責產品銷售、市場調研與拓展；原材料的采購與供應；技術部負責產品的研發、質量管理。7.2勞動定員及來源本項目本著提高生產效率，減員增效，在滿足生產需要的前提下，盡量減少人員設置，項目定員200人，其中：高級管理人員4名，設計管理人員3名，技術管理人員15名，生產人員178名。所需人員由當地勞動人事部門招聘解決，部分技術人員向社會招聘或調入。7.3勞動生產率銷售收入全員勞動生產率= 人員總數 銷售收入生產工人勞動生產率= 工人總數7.4經營管理及人員培訓（1）經營管理建立現代企業管理制度，逐步形成自我激勵約束機

43、制，高效、精干、靈活、步調一致運作。在經營管理方面，嚴格科學管理與質量保證體系，建立健全各項規章制度，如：組織管理制度、勞動管理、效益與工資掛鉤的分配制度、各崗位的責任目標、工作程序及操作規范，安全生產制度等，使人盡其才、物盡其用，協調默契，以達到最佳總體運行勢態。（2）人員培訓企業的管理人員、設計人員、技術人員及生產人員的素質是企業形象的具體體現，特別是在市場經濟的今天，從業人員的素質的高低是企業發展的關鍵。項目所需人員均需招聘具有高中以上文化程度和愛崗敬業的失業業青年或下崗職工。生產技術人員和質量控制檢驗人員要求招聘具有相關專業知識的大專以上學歷的畢業生。新產品開發技術人員招聘科技院校或科

44、研單位的具有一定科研能力的人才。因此，本項目生產關鍵環節的有關人員，擬派到同類型生產廠進行培訓，其他人員由公司組織就地培訓，請經驗豐富的專業技術人員講課，使生產人員能夠掌握基礎知識和基本技能，并要嚴格考核，持證上崗，培訓人員應不少于一線操作人員的6070%，培訓時間應根據崗位操作的復雜程度確定，時間由本企業自定，但通常為12個月，人員培訓工作一定要安排在設備調試期，做到操作熟練持證上崗。第八章 項目工程計劃與工程招投標8.1工期規劃依據和原則項目實施重點突出以下幾個原則：（1）按建設期2年完成。（2）項目建設各部分內容同時開工。（3）項目審批部門的統籌工作計劃。土地審批、工程初涉及項目資金籌措

45、同步。（4）注重進行計劃的實用性，設備采購與基建同步進行，提高工作效率。（5）充分考慮項目建設的季節性。8.2項目實施計劃工程可行性研究報告及審批 2011年 11月完成；項目籌集資金 2012年2月及土地征用；工程初步設計及審批 2012年3月完成；工程招標（建設監理） 2012年4月；土建及設備安裝 2012年5月至2012年11月；竣工驗收 2012年12月完成。8.3項目施工計劃施工中應密切配合交通、電力、通信、熱力、供水等有關部門協同工作，各在關管線最好同期規劃設計施工，避免碰撞和重復剖破交通道路。項目建設文明施工，減少并避免擾民事件，排水系統應沿道路或排水溝敷設，不占用農田，并便于

46、維護。施工原則為先主體、后附屬建筑、最后公共設施的建筑原則。本項目的可行性研究報告批復后，從方案設計至竣工驗收的階段為項目的建設期，根據項目的實際情況，項目建設工程到2012年12月完成。本項目的可行性研究報告批復后，從方案設計至竣工驗收的階段為項目的建設期，根據項目的實際情況，項目建設工程到2011年12月完成。8.4招標方案為維護建筑工程與設備購置的市場秩序，保護國家和人民利益，根據中華人民共和國招標投標法、基本建設項目招標投標管理規定以及安徽省建設項目的有關規定，本項目所有建設內容將按照國家規定的程序進行招標，編制招標文件。切實加強質量管理，建立健全行之有效的質量監管體制，確保工程質量和

47、按期完工。8.4.1招標依據（1）中華人民共和國招標投標法（2）安徽省固定資產投資項目節能評估和審查暫行辦法（3）安徽省建筑管理條例（5）市、縣有關招標管理工作的有關規定8.4.2招標范圍（1）土建工程：包括生產車間、成品庫、辦公生活區、道路、綠化工程建設以及給排水、通風及空調系統建設、弱電系統建設等。共計1979.81萬元。 （2）生產及其他設備：本項目設備投資共820.19萬元。8.4.3招標方式（1）土建工程在舒城境內公開招標。（2）設備采購參加有關部門實行招標采購。（3）小型儀器設備實行自招標采購。（4）設計合同及監理單項合同不足50萬元不進行招標，其中設計將委托具有建筑甲級資質的設計

48、單位進行設計，土建工程監理將委托具有乙級以上資質監理單位進行監理。8.4.4招標程序項目招標將嚴格按照國家規定的程序執行，包括組建招標辦事機構、編制招標文件、委托招標代理單位、成立評標委員會、組織開標和評標、發放中標通知書、進行合同談判和簽訂合同等，每一步驟均規定向有關部門申報和批準。8.5其他制度8.5.1項目法人制項目可行性研究報告批復同時組建項目法人籌建組，項目申請報告批準后，正式成立項目法人。按有關規定確保資金按時到位。同時，項目法人應嚴格按照關于實行建設項目法人責任制的暫行規定履行自己的職責，制訂嚴格的考核及獎懲制度。本項目的法人由項目建設單位指定，然后行使權利。8.5.2工程監理制

49、本項目的實施過程中，項目法人應通過招標選定有相關監理資質的單位進行工程監理，監理程序嚴格按照工程建設監理規定和江西省工程建設監理規定有關內容執行。8.5.3項目資金制投資項目資金，是指在投資項目總投資后，由投資者認繳的出資額，對投資項目來說是非債務性資金，項目法人不承擔這部分資金的任何利息和債務；投資者可按其出資比例依法享有所有者權益，也可轉讓出資，但不得以任何方式抽回，本項目資本金由企業全額投入。第九章 投資估算與資金籌措9.1投資估算投資范圍本項目工程內容包括：生產車間、倉庫、料棚、公用工程、辦公用房。編制依據（1）建設項目經濟評價方法與參數（第三版）；（2）投資項目可行性研究指南（試用版

50、）（計辦投資200215號）；（3）基本建設財務管理規定（財建2002394號）；（4）國家計委關于印發建設項目前期工作咨詢收費暫行規定的通知（計價格19991283號）；（5）關于規范環境影響咨詢收費有關問題的通知（計價格2002125號）；（6）招標代理服務收費管理暫行辦法（計價格20021980號）；（7）工程勘察設計收費標準（計價格200210號）；（8）工程建設監理有關規定（價費字1992479號）；（9）項目單位提供的有關技術和設備價格資料；（10）類似工程技術經濟指標及當地工程造價信息。各項費用的確定建筑工程費參照類似工程造價指標，建筑材料及給水管道價格參照六安市工程造價信息中頒

51、布的價格。設備原價按詢價估算，安裝工程費按設備原價的5%計算。征地費按12萬元/畝計算。其它費用均按國家有關規定計算。基本預備費按第一、二部分費用之和的10%計取。項目總投資本項目總投資為3780萬元，其中固定資產投資3080萬元，流動資金700萬元。9.2資金籌措本項目總投資估算為3780萬元，其中銀行貸款980萬元，自有資金2800萬元。第十章 財務分析與社會效益分析10.1基礎數據 項目計算期項目計算期10年，其中建設期2年，達產期8年。行業基準指標參照建設項目經濟評價方法與參數（第三版）及行業收益情況和風險因素，本項目基準收益率確定為12%。總投資 本項目總投資3780萬元，其中：固定

52、資產投資3080萬元，流動資金700萬元。 成本費用材料費按年消耗和現行價格計算。動力費按年消耗量和現行價格計算。材料費和動力費約占銷售總收入的60%。項目配套人員共200人，人均年工資及福利按20000元/人計算，年工資及福利共計400萬元。折舊費：建筑物折舊年限按20年計算，凈殘值率10%，設備折舊年限10年，凈殘值率10%，年折舊費163萬元。修理費按固定資產原值（扣除其他費用）的5%計算。遞延資產按5年攤銷，土地使用權按10年攤銷。銷售費用：占銷售收入3%，年銷售費用 180萬元。生產規模及銷售收入。根據工藝專業所提供的品種及規模，產品價格參考目前市場價格制定。（見下表）序號產品名稱單

53、位生產規模價格(元)金額(萬元)1經濟家具套裝套5002000010002標準家具套裝套6005000030003豪華家具套裝套2001000002000合計6000勞動生產率 銷售收入全員勞動生產率= 人員總數 6000 = 200 =30萬元/人 銷售收入生產工人勞動生產率= 工人總數 6000 = 160 =37.5萬元/人固定資產投資構成分析本項目固定資產投資構成分析參見下表：序號費用名稱單位金額所占比例（%）1工程費用萬元28001.1建筑工程費用（含征地）萬元1979.8164.281.2設備購置費用(含安裝費)萬元820.1926.631.3安裝工程費用萬元2其它工程費用萬元3預

54、備費用萬元2809.094建設期利息萬元0合 計萬元3080100流動資金估算本項目根據生產經營規模測算，流動資金為700萬元。營業稅金及附加本項目營業稅金及附加為增值稅，稅率為25%（增值稅為價內稅），年上繳增值稅 1500萬元，年上繳附加稅為城市維護建設稅、教育費附加，城市維護建設稅稅率按7%計算，教育費附加按3%計算。這兩項附加分別為 40.7萬元、17.4萬元，正常年營業稅金及附加總計58.1萬元。利潤及分配利潤總額及分配：所得稅按應納稅所得額的33%計取，盈余公積金占稅后利潤的10%，公益金占稅后利潤的5%。10.2財務評價10.2.1財務盈利能力分析各指標計算結果如下：年利潤總額（

55、1） 投資利潤率= 100%總投資 817.84 = 100%3780= 21.63 % 年利稅總額（2） 投資利稅率= 100%總投資 817.84+373.7 = 100% 3780= 31.52 %（3） 投資回收期：動態投資回收期：4.53年 靜態投資回收期： 8.56年由上述指標可以看出該項目有較高的利潤率，投資利稅率率大于行業基準收益率，財務凈現值大于0，盈利能力較強。不確定性分析盈虧平衡分析：生產能力利用率經測算，年固定成本為 2865.9萬元，變動成本為1000 萬元，銷售收入為 6000萬元，銷售稅金及附加為639.3 萬元，據此分析該項目的盈虧平衡點為： 年平均固定成本生產

56、能力利用率：= 100%年平均銷售收入-年平均可變成本-增值稅及附加 2292.72 = 6000-1000-639.3= 52.58%由上式可以看出，當生產能力達到設計能力的52.58%時，本項目即可保本經營。盈虧平衡示意圖總成本費用可變成本固定成本盈利虧損BEP2865.9萬元0 52.58% BEP（%）1000萬元 總成本 銷售收入從上述財務分析可以看出，項目財務狀況較好，投資回收期比較短，項目從財務上講可行。10.3財務效益分析評價結論通過上述財務分析及不確定性分析表明：該項目投資效果明顯，經濟效益較好，收益率高，并且有較強的抗風險能力，在財務上是可行的。10.4社會效益分析本項目建

57、成后，不僅有很高的經濟效益，同時又有很好的社會效益。（1）本項目投資省、效益高，充分發揮了該企業擁有的管理、人才、資金優勢，項目的建設可為企業的發展做出較大的貢獻（2）每年可為開發區提供地方財政收入373.7萬元；（3）可安置下崗農村、勞動力職工160余人，對解決當地失業以及失地人員的安置問題，構建南康市和諧、穩定的社會起到重要作用。（4）帶動其它相關產業的發展，如包裝、運輸等。第十一章 投資風險分析作為一個具有廣闊發展前景和市場潛力的行業，家具業將吸引更多的投資者進行投資。然而，由于企業自身情況、現行政策法規、以及企業經營管理等方面存在許多問題，投資者也面臨著很大的風險。11.1經營風險我國

58、家具企業規模小，而且在管理上多采用作坊式、家族式管理，與先進的現代化企業管理存在很大差距，因此，企業很難在短期內提高經營管理能力，這本身就存在一定的風險。同時，家具企業在經營上的風險還表現地以下兩方面：籌資風險由于家具生產所需的固定投資較大，當企業經營達到一定階段，企業自身可能無力繼續提供所需資金，需要從各種渠道籌措資金。但由于家具企業的規模小，不能通過上市向社會籌措資金，只能通過向銀行貸款、向租賃公司租賃等途徑獲得資金，這往往會使企業面臨資金不足的風險。設計人才短缺風險產品設計是目前中國家具行業的主要薄弱環節之一，由于我國缺乏設計師，設計創新乏力，致使家具設計互相模仿、抄襲嚴重。盡管企業可以

59、聘請國外設計師，但這一方面會增大經營成本；另一方面，由于國外設計師不熟悉國內消費者的消費情況，其設計的產品未必能受到消費者的歡迎。因此，缺乏優秀的設計人才將使企業面臨巨大的經營風險。11.2行業風險目前，我國的家具業正處在由改革傳統的作坊式生產經營方式向引進先進技術設備和管理方法進行二次創業的發展階段，而且低水平重復建設與盲目投資已使家具供大于求，導致業內競爭異常激烈。同時，隨著我國家具進口關稅大幅度降低，國際家具企業將會在強大的資金支持下，運用現代營銷理念和銷售模式在中國設“連鎖店”、“專賣店”或進行“電子商務”與網絡銷售來占領中國家具市場，在商場、門店的設施、裝飾、配套服務等方面采用國際水

60、準參與競爭。這都會加劇家具業的競爭。因此，家具企業不僅面臨國內同行的競爭，也面臨著來自國外家具企業的巨大沖擊。如果企業實力弱、效益差、抗壓能力低，可能 在激烈的競爭中被淘汰出局。11.3政策風險盡管我國一些省市和地區為鼓勵家具業的發殿，制定了一些吸引民營企業、外資企業投資的優惠政策。但目前我國家具業的相關法律、法規還不健全，而且現行的一些法規 標準還不規范。在未來一段時間內，現行的法律、法規和標準可能會不斷完善、變動，而且隨著環保意識的加強，將有更多的有關家具生產、流通及產品質量的規定、標準出臺。原有法規 、標準的變動和新法規、標準的實施都會對企業產生一定影響。綜上所述，家具生產企業一定要按現

61、代企業制度進行規范化管理 ，必須依靠完善內部管理，提高質量降低成本去重新獲得發展的機會； 企業應積極地開拓多元化的市場，使本項目的最終產品能在不同的市場上占有銷售份額，從而最大限度的降低市場的波動給企業帶來的市場風險。為防范和降低技術風險，在引進先進技術和設備的同時，加強技術和管理人才的引進工作。同時應加強技術人員和操作人員的培訓工作，積極培養企業自己的技術隊伍，并不斷提高技術隊伍的水平，為企業的長遠發展創造條件。制定嚴格的操作規程和設備維護保養制度，并監督執行。同時積極籌措資金，確保建設資金足額到位。必須依靠生產、營銷等方面的進一步調整而注入新的動力。 加大市場營銷力度，規避企業風險。第十二

62、章 總結論12.1結論（一）該項目有利于加快完善補充經濟園區經濟結構，發揮自身優勢。憑借現有企業的經濟實力和拉動作用，實現經濟發展的大跨越，同時使全處功能更加完善，布局更加合理，結構更加清晰。（二）該項目設計方案合理，投資規模小，無風險，其中，無形資產和有形技術產品具有良好的保值性，為企業增添了市場競爭能力，提高了產品的檔次和社會影響力。（三）該項目的建設對全面貫徹落實科學發展觀，全面建設小康社會，推進經濟增長方式和經濟體制的轉變，確立推進農村城市化進程的主導地位，抓好農村城市化、城鄉一體化的生產要素的優化和配套建設，實現經濟建設的重大突破，都具有極為重要的作用。同時該項目的建設有利于建設資源節約型、環境友好型社會。12.2建議（1）本項目在建設過程中應嚴格按國家及省、市、縣有關基本建設程序辦理相關手續；（2）建議本項目加強在國內市場的宣傳力度，以不斷提高本地產品在市場上的知名度及占有率；（3）建議本項目所需材料盡量在周邊地區采購，以降低材料成本。