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房地產(chǎn)公司工程項(xiàng)目管理內(nèi)控審計(jì)解決方案(4頁）.pdf

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房地產(chǎn)公司工程項(xiàng)目管理內(nèi)控審計(jì)解決方案(4頁）.pdf

1、房地產(chǎn)工程項(xiàng)目管理內(nèi)控審計(jì) 解決方案背景房地產(chǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)由于投資額巨大、建設(shè)周期長，涉及部門多、管理鏈條復(fù)雜，且具有一次性及不可逆的特征，使得不確定因素及風(fēng)險(xiǎn)存在于工程項(xiàng)目全生命周期管理的各個(gè)環(huán)節(jié)中。若不能對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)判與排查、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控手段，可能造成建安成本失控、工期延誤、工程質(zhì)量低下等結(jié)果。此外，企業(yè)內(nèi)部審計(jì)團(tuán) 隊(duì)若不具備科學(xué)系統(tǒng)的工程審計(jì)方法，亦可能無法通過審計(jì)活動(dòng)充分揭示管控漏洞，達(dá)到提升企業(yè)工程項(xiàng) 目管理水平的目的。 2普華永道房地產(chǎn)工程項(xiàng)目管理內(nèi)控審計(jì)解決方案解決方案從工程項(xiàng)目管理全景圖出發(fā)，以風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值為導(dǎo)向，審視房地產(chǎn)工程

2、項(xiàng)目管理全業(yè)務(wù)流程，通過體系化審計(jì)程序和科學(xué) 化審計(jì)工具，識別工程項(xiàng)目管理的核心風(fēng)險(xiǎn)，診斷并完善內(nèi)控缺陷及管理漏洞，提升企業(yè)工程項(xiàng)目管理水平及審計(jì)能力。價(jià)值工程項(xiàng)目管理過程中，您是否時(shí)常發(fā)現(xiàn)以下問題？工程管理規(guī)章制度不健全，工程不符合國家安監(jiān)管理要求招標(biāo)程序違規(guī)，弄虛作假，串通舞弊，或存在低價(jià)中標(biāo)后通過變更突破預(yù)算等；簽證變更標(biāo)準(zhǔn)不明確，額度控制不當(dāng)、先簽后審等，導(dǎo)致成本失控，進(jìn)度遲緩；高套定額，重復(fù)套定額；合同約定甲供材料未在結(jié)算中扣除，合同價(jià)格調(diào)整、變更計(jì)價(jià)與合同/投標(biāo)約定不符；作為工程項(xiàng)目管理的審計(jì)者，您是否面臨以下阻力？工程

3、類合同及單據(jù)品類繁多，審計(jì)范圍難以抉擇；工程管理業(yè)務(wù)太專業(yè)，不知風(fēng)險(xiǎn)存在何處；審計(jì)方法不成體系，無法充分揭示管理漏洞；工程設(shè)計(jì)成本管理采購管理施工管理目標(biāo)成本單一來源采購招投標(biāo)管理其他大額采購詢價(jià)比價(jià) 合約規(guī)劃供應(yīng)商管理成本后評價(jià) 動(dòng)態(tài)成本采購計(jì)劃采購實(shí)施采購驗(yàn)收工程項(xiàng)目管理全景圖監(jiān)理單位履職管理工程變更管理進(jìn)度管理工程質(zhì)量管理驗(yàn)收與交付工程結(jié)算決算審計(jì) 工程驗(yàn)收資產(chǎn)移交方案設(shè)計(jì) 與審批責(zé)任成本造價(jià)成本擴(kuò)初設(shè)計(jì) 與審批施工圖設(shè)計(jì) 與審批設(shè)計(jì)變更管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)模塊工程管理部制度建設(shè)情況制度建設(shè)職能設(shè)置財(cái)務(wù)收支合同管理檔案管理崗位設(shè)置、人員配置與履職財(cái)務(wù)收支合理性應(yīng)收應(yīng)付合理性賬務(wù)處理合理性合同簽訂及審批管理檔案保管與借閱資源支持模塊對標(biāo)優(yōu)秀實(shí)踐，分析工程項(xiàng)目管理漏洞及差距降低損失發(fā)生的可能

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