房地產公司監察部內部審計管理制度方案(30頁）.pdf
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房地產公司監察部內部審計管理制度方案(30頁）.pdf
1、第 1 頁 共 30 頁 北京 XX 房地產開發有限公司監察部管理制度 北京 XX 房地產開發有限公司監察部管理制度 監察部作為服務于公司整體經營、管理、發展戰略目標的部門，工 作重點在于防范公司經營風險，規范公司管理，提高公司運營效率。通 過監察部工作，促進公司員工在公司制度規定的授權內自覺履行自己的 職責；披露公司運營管理中的隱患及重大違規、違紀、失職現象，分析 問題產生的原因并提出建議，完善和強化內部控制制度，保證公司財產 安全、完整，促進企業高效安全發展。 監察部下設審計組、紀檢組。 第一節 審計組管理制度 第一條 總則 第一條 總則 一.北京 XX 房地產有限公司內審系統是公司管理系
2、統的重要組成部 分，在貫徹公司政策、維護公司權益、完善和強化內部控制、促進企業 健康發展中發揮著重要作用。為了明確內審系統的組織機構和工作職責， 規范內部審計行為，加強內審管理，根據中華人民共和國審計法和 審計署關于內部審計工作的規定 ，結合公司內部管理的實際情況，制 定本制度。 二.本制度主要適用于北京 XX 房地產有限公司及其所屬下級公司的 內部審計活動，各級公司的內部審計工作必須嚴格遵守本制度。 第二條 審計組組織機構 第二條 審計組組織機構 一.組織原則 （一）統一管理。審計組由監察部經理垂直領導，監察部經理對總 部監察中心直接負責。審計組獨立行使審計監督權，實行統一的工作制 度。 （
3、二） 上級監控。 監察部經理對審計組的審計工作實行管理、 監督、 檢查和指導，以保證審計工作協調統一，規范合理，科學嚴謹，真實合 法。 （三）實行委派制。審計人員實行監察部委派制。 二.組織機構 監 察 部 審 計 組 機 構 設 置 圖監 察 部 審 計 組 機 構 設 置 圖 監察中心（總監） 第 2 頁 共 30 頁 房地產監察部經理 審計組 第三條 審計組的職責 第三條 審計組的職責 一、 擬定公司內部審計管理辦法和規章制度。 二、 擬定審計工作計劃。 三、 對公司的財務收支及各類經營活動進行審計監督。 四、 對公司和部門內部控制制度的執行情況進行審計并提出改 進建議。 五、 對經濟合同的簽訂及執行情況進行審計監督。 六、 獨立開展對所屬單位的事中審計監控工作，規范單位的生 產經營及財務收支行為，隨時掌握盈虧情況及潛虧因素，并提 出審計建議，促進經營管理，為企業領導和各職能部門了解
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