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房地產(chǎn)公司工程審計(jì)作業(yè)指引方案(20頁）.pdf

資源ID：59441 資源大小：178.37KB 全文頁數(shù)：20頁
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房地產(chǎn)公司工程審計(jì)作業(yè)指引方案(20頁）.pdf

1、地產(chǎn)有限公司工程審計(jì)作業(yè)指引地產(chǎn)有限公司工程審計(jì)作業(yè)指引編號(hào)：YYDC-ZY-SJ-001 版本：A/0 頁碼：第 1 頁共 20 頁編號(hào)：YYDC-ZY-SJ-001 版本：A/0 頁碼：第 1 頁共 20 頁工程審計(jì)作業(yè)指引工程審計(jì)作業(yè)指引編制日期編制日期審核日期審核日期批準(zhǔn) 日期批準(zhǔn) 日期修訂記錄修訂記錄日期修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人日期修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人地產(chǎn)有限公司工程審計(jì)作業(yè)指引地產(chǎn)有限公司工程審計(jì)作業(yè)指引編號(hào)：YYDC-ZY-SJ-001 版本：A/0 頁碼：第 2 頁共 20

2、頁編號(hào)：YYDC-ZY-SJ-001 版本：A/0 頁碼：第 2 頁共 20 頁 1. 目的：1. 目的：為加強(qiáng)地產(chǎn)有限公司（以下簡稱公司）及其控股子公司工程項(xiàng)目的審計(jì)工作，有效降低建設(shè)成本，提高投資效益。 2. 適用范圍：2. 適用范圍：適用于地產(chǎn)有限公司及其控股子公司/項(xiàng)目部新建、改建、擴(kuò)建、裝修、維修等工程項(xiàng)目。 3. 術(shù)語和定義：3. 術(shù)語和定義： 3.1. 工程項(xiàng)目：以單項(xiàng)工程或單位工程為單位，工程項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)、工程項(xiàng)目開工前審計(jì)以單個(gè)合同為基本單位。包括項(xiàng)目地基基礎(chǔ)工程、主體工程（含主體結(jié)構(gòu)工程、給排水工程、電氣工程、空調(diào)通風(fēng)工程、安裝工程、弱電和綜合布線工

3、程以及裝修工程等）、精裝修工程、設(shè)備材料采購、消防工程、市政工程等。 3.2. 審計(jì)分類：工程項(xiàng)目審計(jì)按實(shí)施階段和審計(jì)內(nèi)容可分為開工前審計(jì)、期間審計(jì)、竣工結(jié)算審計(jì)和竣工決算審計(jì)。 3.3. 報(bào)審要求：被審計(jì)單位有責(zé)任通過合法方式保證審計(jì)準(zhǔn)備及實(shí)施的必要條件（其中預(yù)留給開工前審計(jì)的時(shí)間不得少于 10 天，預(yù)留給竣工決（結(jié)）算審計(jì)的時(shí)間不得少于 1 個(gè)月），工程結(jié)算審計(jì)如果在初步審核階段有尚未解決的爭議事項(xiàng)，可以提交到復(fù)審階段。但必須將爭議事項(xiàng)和雙方觀點(diǎn) 列明。未經(jīng)過招標(biāo)且需要簽訂固定總價(jià)合同的工程項(xiàng)目在簽訂合同前必須提交公司質(zhì)量部進(jìn)行審計(jì)。 3.4. 固定總價(jià)合同：指合同約定的工作范圍以內(nèi)的合同價(jià)款不進(jìn)行調(diào)整，工作范圍如發(fā)生變化，變化部分允許進(jìn)行調(diào)整的合同。 4. 職責(zé)：4. 職責(zé)： 4.1. 公司經(jīng)營管理委員會(huì) 4.1.1. 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目竣工決算審計(jì)的

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