房地產公司內部審計處罰條例工作方案(23頁）.docx
-
資源ID：59496
資源大?。?span id="eekznft" class="font-tahoma">36KB
全文頁數：23頁
-
資源格式：
DOCX
下載積分：
15金幣
下載報告請您先登錄！
驗證碼下載
賬號登錄下載
微信登錄下載
|
友情提示
2、PDF文件下載后，可能會被瀏覽器默認打開，此種情況可以點擊瀏覽器菜單，保存網頁到桌面，就可以正常下載了。
3、本站不支持迅雷下載，請使用電腦自帶的IE瀏覽器，或者360瀏覽器、谷歌瀏覽器下載即可。
4、本站資源下載后的文檔和圖紙-無水印,預覽文檔經過壓縮，下載后原文更清晰。
5、試題試卷類文檔，如果標題沒有明確說明有答案則都視為沒有答案，請知曉。
|
房地產公司內部審計處罰條例工作方案(23頁）.docx
1、目目 錄錄 第一章 總則 . 1 第二章 審計處罰種類與權限 . 1 第三章 采購管理審計處罰規定 . 2 第四章 銷售管理審計處罰規定 . 3 第五章 工程成本管理審計處罰規定 . 4 第六章 合同管理審計處罰規定 . 8 第七章 安全、質量管理審計處罰規定 . 9 第八章 費用管理審計處罰規定 . 10 第九章 貨幣資金管理審計處罰規定 . 11 第十章 往來賬款管理審計處罰規定 . 12 第十一章 財務管理審計處罰規定 . 13 第十二章 存貨與固定資產管理審計處罰規定 . 14 第十三章 證照、印章管理審計處罰規定 . 14 第十四章 人力資源管理審計處罰規定 . 15 第十五章 廉政
2、建設審計處罰規定 . 17 第十六章 員工行為規范及組織效率審計處罰規定 . 18 第十七章 高管問責機制 . 18 第十八章 審計意見與整改方案的落實 . 19 第十九章 審計獎勵 . 20 第二十章 其他規定 . 20 第二十一章 附則 . 21 第一章第一章 總則總則 第一條 為規范集團內部審計工作，發揮集團審計管理中心獨立查處違章 違紀行為的權威性、時效性，進一步落實和明確各崗位的責、權、利關系，調 動員工的積極性，從而規范集團的各項經營管理行為，規避風險，減少財產、 權益損失，特制定本條例。 第二條 集團審計遵循客觀、公正、獨立性原則，以事實為依據，以國家 審計法規、審計處罰條例、集
3、團總部、子公司、分公司相關制度（含通知 和會議紀要中的規定）為準繩，通過指導、調整和處罰等方式，以提高企 業效益，增強競爭力和規避風險為目的。 第三條 集團審計人員在執行審計工作中，有以下權力： （一）監督檢查權。有權審核被審單位的各種賬薄、憑證、報表、記錄、 文件、表格等資料。 （二）知情權。對被審單位的經營活動有知情權、有列席會議權。 （三）調查取證權。審計人員可以就審計中涉及的有關事項向相關單位和 個人進行調查，并通過復印、拍照、錄音、問話筆錄等辦法取得相關證據。 （四）違紀行為制止權。對被審單位可能轉移、篡改、隱匿、毀棄相關審 計資料的行為，有權予以制止；有權要求違紀人停止侵害公司利益的行為；有 權提出處罰意見。 （五）對損害公司和員工利益行為的制止權和處罰建議權。 （六）履行職責時有要求其他部門和個人無條件協作配合的權利。 第四條 本條例適用范圍：集團總部、子公司、分公司、實際控
全部分類
標準檢索
招標公告
免費下載資料庫
10000份+資源包
千萬vip文檔暢享下載
下載文檔文件編輯即用
網站精選百萬好案
百萬工程地產工作者都在用
微信掃一掃登錄
