房地產上市集團公司綜合管理制度匯編行政財務審計方案(492頁）.doc
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房地產上市集團公司綜合管理制度匯編行政財務審計方案(492頁）.doc
1、某某地產上市集團某某地產上市集團 公司綜合管理制度公司綜合管理制度 匯編（行政、財匯編（行政、財 務、審計等）務、審計等） 目目 錄錄 第四部分 財務 43.財務管理制度（QB/DR-00401-2016） 1 44.成本管理規定（QB/DR-00402-2016） 13 45.資金管理規定（QB/DR-00403-2016） 28 46.債權管理規定（QB/DR-00404-2016） 36 47.司法清欠提成辦法（QB/DR-00405-2016） 43 48.企業擔保管理規定（QB/DR-00406-2016） 46 49.差旅費管理規定（QB/DR-00407-2016） 49 50.
2、公務借款規定（QB/DR-00408-2016） 54 51.罰款收繳規定（QB/DR-00409-2016） 57 52.內部單位間撥付工程款的規定（QB/DR-00410-2016） 59 53.員工出資貸款管理規定（QB/DR-00411-2016） 61 第五部分 信息化 54.協同管理平臺管理規定（QB/DR-00501-2016） 63 55.網站管理規定（QB/DR-00502-2016） 66 56.網絡視頻會議系統管理辦法（QB/DR-00503-2016） 71 57.P3E/C 企業項目管理系統運行控制管理規定（QB/DR-00504-2016） 73 58.財務信息系統
3、管理制度（QB/DR-00505-2016） 76 59.信息設備和網絡管理規定（QB/DR-00506-2016） 84 第六部分 審計監察 60.各級領導職務紀律（QB/DR-00601-2016） 99 61.內部審計制度（QB/DR-00602-2016） 101 62.分包工程結算審計規定（QB/DR-00603-2016） 105 第七部分 目標管理 63.二級單位目標責任制規定（QB/DR-00701-2016） 112 64.目標責任書考核兌現規定（QB/DR-00702-2016） 116 第八部分 綜合管理 65.檔案管理制度（QB/DR-00801-2016） 123 66.會議規定（QB/DR-00802-2016） 126 67.印信管理規定（QB/DR-00803-2016） 130 68.辦公用品費用管理規定（QB/DR-00804-2016） 135 69.
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