1、基準基準 值值 目標目標 值值 挑戰挑戰 值值 財務財務 類類 1 部門預算費用控 制目標達成率 部門內部運營發生的相關費用， 以財務預算界定的費用項目為準 （實際發生費用總額預算費用總額） 預算費用總額100% 萬元 5% 以內 4% 以內 3% 以內 財務管理 半年/ 年度 7% 詳見財務預算 管理流程 客戶客戶 類類 2部門協作滿意度 總部各 、項目部、項目公司對本 部門協作方面的滿意程度 以人事行政部 組織的內部協作滿意度調 查結果為準 / （60 ）分 （70 ）分 （75 ）分 人事行政部 半年/ 年度 10% 3 年度審計工作計 劃任務完成率 考核年度內各項審計工作在保證 質量的
2、前提下，按時完成的情況 完成與否以計劃時間內通過分管領導審 核為準；完成率實際完成項目數計 劃完成項目數（或以事前確定的計劃項 目權重計算得分） /90%95%100% 分管領導 半年/ 年度 30% 4 工程結算審核工 作完成及時率 考核年度內各項工程結算工作在 保證質量的前提下，完成的及時 情況 完成與否以計劃時間內通過分管領導審 核為準；完成及時率在規定時間內完 成的項目數提交審核的項目數） 100 /90%95%100% 分管領導 半年/ 年度 20% 5 審計及制度檢查 中發現問題的整 改完成率 考核期內對公司各項內部控制制 度建設及流程管理體系提出的完 善、補充、調整的整改項目的完
3、 成率； 完成與否以整改項目通過公司整改項目 所在部門分管領導及董事長審核通過為 準；整改項目完成率按通過審核的整 改方案在規定時間內完成的整改項目數 整改項目總數）100 /90%95%100% 各整改部門分 管領導、董事 長 半年/ 年度 15% 6 內控管理體系改 善建議 考核期內通過審計及制度檢查提 出的對公司各項內部控制制度建 設的完善、補充、調整的改進建 議，并被采納的建議數量； 以提出的改善意見條數計算。分為三 類：A類僅對該部門的工作有改進作用計 0.5條，該部門分管領導確認；B類對公 司多部門工作有改進作用計0.8條，C類 對公司防范風險及改進管理有較大作顯 著作用，計1條，B/C類以董事長確認為 準。以上改進建議尚需運營管理 對效果 進行確認，并確認為有效。 /345 分管領導 半年/ 年度 8% 學習學習 發展發展 類類 7培訓計劃完成率 考核本 對內部員工的培養情況
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