1、施工階段監(jiān)理工作項(xiàng)目文件（資料）檢查要點(diǎn)參考線路部分內(nèi)蒙古XX工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司工程管理部施工階段監(jiān)理工作項(xiàng)目文件（資料）檢查要點(diǎn)參考編號篇名文件（資料）內(nèi)容檢查要點(diǎn)編制說明1策劃篇專業(yè)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則封皮和簽字欄按程序文件打印，簽字、日期要求手簽；細(xì)則內(nèi)容按監(jiān)理規(guī)范要求順序進(jìn)行編號；監(jiān)理工作控制要點(diǎn)及目標(biāo)主要指“四控”要求、“四控”目標(biāo)。監(jiān)理工作方法及措施主要指：審核：施工圖、設(shè)計變更、施工組織設(shè)計、施工方案、材料設(shè)備報審、開工報告（單位開工報告）；檢查驗(yàn)收：根據(jù)劃分表和W、H、S點(diǎn)的確定進(jìn)行監(jiān)理和驗(yàn)收；通過平行檢驗(yàn)、巡視檢查、監(jiān)理通知單等手段保證工程質(zhì)量；通過協(xié)調(diào)會、專題會解決工程中協(xié)調(diào)

2、和技術(shù)問題。施工單位工程項(xiàng)目分級劃分表報審審核內(nèi)容：是否符合電力設(shè)施施工質(zhì)量驗(yàn)收及評定規(guī)程要求；工程項(xiàng)目是否符合設(shè)計；施工單位三級檢驗(yàn)是否正確。監(jiān)理處工程項(xiàng)目分級驗(yàn)評劃分表及W、H、S點(diǎn)的確定表要求：工程項(xiàng)目劃分應(yīng)與施工單位報審后的相一致；W、H、S點(diǎn)確定應(yīng)準(zhǔn)確；全部項(xiàng)目均需監(jiān)理單位驗(yàn)收，建設(shè)單位驗(yàn)收項(xiàng)按規(guī)程要求標(biāo)注；應(yīng)三方（建設(shè)、監(jiān)理、施工）認(rèn)可并簽字、蓋章。專業(yè)監(jiān)理交底提綱及交底紀(jì)要和記錄專業(yè)交底提綱由專業(yè)監(jiān)理師編制，總監(jiān)批準(zhǔn)；專業(yè)交底由總監(jiān)主持，專業(yè)監(jiān)理師進(jìn)行交底并形成紀(jì)要、紀(jì)錄；交底內(nèi)容：參照監(jiān)理程序“監(jiān)理交底工作程序”。2控制篇21工程開工條件施工組織設(shè)計報審及審核紀(jì)要和記錄（含分包

3、單位）施工組織設(shè)計應(yīng)在工程項(xiàng)目開工前報審；審核程序和內(nèi)容參照“監(jiān)理工作程序”執(zhí)行；由總監(jiān)組織“建設(shè)、監(jiān)理、施工”進(jìn)行審核，并形成紀(jì)要、記錄。設(shè)計交底、施工圖會檢紀(jì)要和記錄設(shè)計交底：由建設(shè)單位主持，設(shè)計單位交底并形成紀(jì)要、記錄；施工圖會檢：由總監(jiān)主持，專業(yè)監(jiān)理師參加形成紀(jì)要、紀(jì)錄；紀(jì)要編制要求：時間、地點(diǎn)、主持人、施工圖會檢范圍（施工圖卷冊），提出施工圖中問題，解決辦法、時間和責(zé)任單位，并進(jìn)行會簽和簽到；參加單位：一般由設(shè)計、施工、監(jiān)理、建設(shè)和必要的生產(chǎn)部門參加。分包單位資質(zhì)報審（如灌注樁基礎(chǔ)施工單位報審等）特殊工種資格報審1）項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)量員、安全員（審核記錄）要求： 資格證書齊全、有效； 所

4、報審資格證書人員應(yīng)與現(xiàn)場實(shí)際工作人員相符； 根據(jù)工程項(xiàng)目的需要報審特殊工種。2）測工、焊工、起重工、液（爆）壓工、爆破工、登高作業(yè)人員等（審核記錄）3）試驗(yàn)、計量人員和見證員21工程開工條件測量和計量工器具報審1）測量工器具和設(shè)備 應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目所需計量和測量及試驗(yàn)工作需要進(jìn)行報審； 報審應(yīng)附有效檢定證書復(fù)印件。2）計量工器具和設(shè)備3）試驗(yàn)儀器和設(shè)備施工方案（措施）報審1）土石方、運(yùn)輸、基礎(chǔ)、桿塔、架線、接地工程作業(yè)指導(dǎo)書報審和審核記錄由施工單位報審；專業(yè)監(jiān)理師審核，審核內(nèi)容參照監(jiān)理工作程序；使用“施組設(shè)（方案）報審表”樣式。2）交叉跨越技術(shù)安全措施報審和審核記錄 由施工單位在該項(xiàng)單位工程開工

5、前報審，施工單位報審方案編、審、批應(yīng)齊全； 對重大方案，總監(jiān)應(yīng)組織有關(guān)單位對“方案”進(jìn)行會審并形成會議紀(jì)要和記錄； 審核內(nèi)容：組織措施、實(shí)施程序和施工方法，起重工、器具的選用、計算，安全文明保證措施； 方案應(yīng)具可操作性。3）需單獨(dú)報審的特殊施工作業(yè)技術(shù)安全措施報審和審核記錄單位工程開工報告報審和審核記錄見“單位工程開工報告審核記錄”22質(zhì)量控制施工單位現(xiàn)場質(zhì)量管理體系審查記錄1）施工單位現(xiàn)場質(zhì)量管理體系報審監(jiān)理在審定此項(xiàng)制度時應(yīng)注意以下幾點(diǎn)： 這些制度的頁眉和落款應(yīng)為本工程的名稱和該工程施工項(xiàng)目部名稱； 該制度內(nèi)容應(yīng)符合本工程的要求，不能出現(xiàn)非本工程名稱或非本工程項(xiàng)目內(nèi)容的敘述； 編、審、批、

6、簽章齊全。2）施工單位質(zhì)量管理制度、技術(shù)管理制度報審3）施工單位質(zhì)量檢查制度報審4）施工單位規(guī)程、規(guī)范及有效版本臺帳報審5）設(shè)備、材料保管及領(lǐng)用制度報審注：以上5項(xiàng)可用一份報審表報審，附以文件明細(xì)外委試驗(yàn)室資質(zhì)報審1）施工單位報審?fù)馕囼?yàn)室資質(zhì)及證明文件外委試驗(yàn)室應(yīng)由施工單位在開工前報審。審核要點(diǎn)：外委試驗(yàn)室的資質(zhì)應(yīng)符合本工程質(zhì)量要求，且在有效期內(nèi)；試驗(yàn)人員資質(zhì)應(yīng)清晰，專業(yè)符合本工程要求，且在有效期內(nèi)。22質(zhì)量控制2）監(jiān)理對施工單位外委試驗(yàn)室的考查記錄按考查記錄所列項(xiàng)目填寫。3）檢測機(jī)構(gòu)臺帳監(jiān)理師根據(jù)施工單位報審的外委檢測單位（包括施工單位內(nèi)部）編制檢測機(jī)構(gòu)臺帳。測量成果報審1）施工單位路徑復(fù)

7、測成果報審由施工單位報審；審核復(fù)測成果是否符合設(shè)計要求；審核復(fù)測成果與設(shè)計誤差是否在規(guī)程要求之內(nèi)。2）監(jiān)理路徑復(fù)測記錄在接到施工單位復(fù)測報審后，由監(jiān)理進(jìn)行路徑復(fù)測抽檢，抽檢范圍一般在轉(zhuǎn)角、換位換相、大跨越和終端進(jìn)行，監(jiān)理復(fù)測后批復(fù)施工單位報審文件。原材料及構(gòu)配件報審1）基礎(chǔ)用（砂、石、水泥、鋼筋出廠合格證、質(zhì)量證明文件和復(fù)檢報告報審） 要求施工單位在使用前報審； 施工單位在報審時如所附材料質(zhì)量證明文件（出廠質(zhì)量證明和復(fù)檢報告）是復(fù)印件應(yīng)注明原件存放處； 監(jiān)理師審批后，應(yīng)在審核欄中注明該材料質(zhì)量證明文件（出廠質(zhì)量證明和復(fù)檢報告）單位名稱和試驗(yàn)報告編號； 施工單位報審時除應(yīng)附質(zhì)量證明文件外還應(yīng)附材

8、料明細(xì)和自檢結(jié)果； “三盤”如為施工單位自行加工，應(yīng)按混凝土工程監(jiān)理程序進(jìn)行質(zhì)量控制，檢查驗(yàn)收合格后方可使用； 砼試塊包括混凝土配合比設(shè)計試驗(yàn)報告報審； 原材料報審批次應(yīng)符合規(guī)程要求。2）地腳螺栓出廠質(zhì)量證明文件和復(fù)檢報告報審3）塔材（砼桿、構(gòu)配件）出廠合格證及質(zhì)量證明文件報審22質(zhì)量控制4）“三盤”出廠合格證及質(zhì)量證明文件報審5）金具、絕緣子出廠合格證及質(zhì)量證明文件報審6）導(dǎo)線出廠合格證及質(zhì)量證明文件報審7）接地材料出廠合格證及質(zhì)量證明文件和復(fù)檢報告報審8）導(dǎo)地線壓接件試驗(yàn)報告報審9）砼試塊報告報審10）監(jiān)理原材料見證取樣記錄由專業(yè)監(jiān)理師填寫；填寫順序應(yīng)符合工程施工程序；凡需復(fù)檢和試驗(yàn)的原材

9、料均在此列。11）施工單位原材料跟蹤臺帳報審由施工單位報審，可根據(jù)工程階段進(jìn)行報審：基礎(chǔ)階段（接地）組塔階段架線和附件安裝階段。監(jiān)理指令1）監(jiān)理工作聯(lián)系單主要用做監(jiān)理單位與建設(shè)、設(shè)計、施工、試驗(yàn)等有關(guān)單位工作聯(lián)系用；也可用做監(jiān)理對有關(guān)單位有關(guān)工程問題提醒之用；編號應(yīng)連續(xù)，不能缺號。22質(zhì)量控制2）監(jiān)理工程師通知單和回復(fù)單監(jiān)理人員對工程、質(zhì)量、安全、文明施工和健康與環(huán)境保護(hù)等需要整改項(xiàng)目之用；監(jiān)理通知單內(nèi)容應(yīng)為一事一單，或有與該事相關(guān)聯(lián)的為一單，避免多事一單；編號應(yīng)連續(xù)，不能缺號；回復(fù)單位與通知單編號和內(nèi)容應(yīng)一致。3）工程暫停令和復(fù)工報審設(shè)計變更審查是否符合本工程技術(shù)、質(zhì)量、安全上的要求；設(shè)計變

10、更編號是否連續(xù)，簽字是否齊全；重大變更應(yīng)附預(yù)算書和審批手續(xù)。現(xiàn)場簽證審查由施工單位報審（應(yīng)用監(jiān)理規(guī)范C2表），報審時應(yīng)附：簽證內(nèi)容、原因、根據(jù)的簡要說明；變更工程量的統(tǒng)計；必要的圖表說明；并應(yīng)辦理設(shè)計變更；工作量（費(fèi)用）超標(biāo)應(yīng)報上級有關(guān)部門審批。23進(jìn)度控制施工進(jìn)度（網(wǎng)絡(luò)）計劃報審 是指根據(jù)建設(shè)單位提出的一級網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度由施工單位編制二級網(wǎng)絡(luò)計劃，該計劃的主要階段性工期應(yīng)滿足一級網(wǎng)絡(luò)的要求；由于某種原因發(fā)現(xiàn)或造成階段性工期拖后，施工單位應(yīng)進(jìn)行后序工程工期調(diào)整，但最終工期不變，調(diào)整后的二級網(wǎng)絡(luò)計劃要重新進(jìn)行報審（一般工程要求至少要有兩個調(diào)整計劃）；由于上級指示或不可抗力造成整個工期改變的，應(yīng)由建設(shè)單

11、位下達(dá)改變后的一級網(wǎng)絡(luò)計劃，施工單位再按此進(jìn)度計劃編制二級網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計劃并進(jìn)行報審。施工月度進(jìn)度計劃報審應(yīng)在二級網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度控制內(nèi)；應(yīng)在調(diào)整后的二級網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度控制之內(nèi)。材料、構(gòu)配件需求計劃報審是指為完成月進(jìn)度計劃所需的材料設(shè)備；包括甲供和自身采購的設(shè)備材料。3驗(yàn)收篇W、H、S點(diǎn)驗(yàn)收檢查和記錄根據(jù)已審定的工程驗(yàn)評項(xiàng)目劃分表中確定的W、H、S點(diǎn)進(jìn)行檢查驗(yàn)收填寫記錄。1）W點(diǎn)檢查和驗(yàn)收記錄指對在“W、H、S”確定表中有關(guān)原材料部分進(jìn)行檢查記錄。2）H點(diǎn)檢查和驗(yàn)收記錄1、一般指路徑測量、基礎(chǔ)的基坑、鋼筋、模板，砼桿組立前“三盤”施工檢查；2、接地在隱蔽前埋深、焊接及防腐的檢查；灌注樁測樁檢查等項(xiàng)目；3、混凝土

12、基礎(chǔ)工程檢查：標(biāo)高；模板幾何尺寸及工藝；鋼筋工程是否符合規(guī)程、技術(shù)工藝要求等；4、重要檢查項(xiàng)目應(yīng)有數(shù)據(jù)記錄。3）S點(diǎn)檢查和驗(yàn)收記錄一般指混凝土工程、各類管路試壓、重大的起重項(xiàng)目首件應(yīng)進(jìn)行旁站并進(jìn)行記錄。混凝土工程檢查包括：攪拌情況；配合比；塌落度；振搗情況；留試塊；氣象條件；存在問題、處理結(jié)果、處理時間。重要工序和計量應(yīng)有數(shù)據(jù)記錄。4）隱蔽工程報審和驗(yàn)收臺帳指混凝土基礎(chǔ)工程拆模后的檢查：幾何尺寸、中心線位移和標(biāo)高；觀感；試塊強(qiáng)度。5）監(jiān)理巡視檢查記錄此項(xiàng)可記在監(jiān)理日志中，內(nèi)容包括：專業(yè)監(jiān)理師根據(jù)工程作業(yè)面自行安排，但每周至少兩次；專業(yè)監(jiān)理師所負(fù)責(zé)范圍有關(guān)工程質(zhì)量、安全、文明施工進(jìn)度等。3驗(yàn)收篇

13、6）平行檢驗(yàn)記錄見記錄表。7）工程質(zhì)量問題臺帳見表內(nèi)說明8）監(jiān)理細(xì)則執(zhí)行記錄見表內(nèi)說明工程驗(yàn)收（轉(zhuǎn)序）1）隱蔽工程、單元工程、分項(xiàng)工程、分部和單位工程報驗(yàn)由施工單位根據(jù)工程進(jìn)展進(jìn)行報驗(yàn)。2）基礎(chǔ)轉(zhuǎn)序報審及監(jiān)理階段性工程質(zhì)量評估報告見附后提綱。3）鐵塔（砼桿）轉(zhuǎn)序報審及監(jiān)理階段性工程質(zhì)量評估報告4）監(jiān)理工程質(zhì)量評估報告5）監(jiān)理工作總結(jié)按監(jiān)理程序文件編寫。單位、分部、分項(xiàng)（單元）質(zhì)量評定統(tǒng)計報審由施工單位報審。4協(xié)調(diào)篇工地例會或協(xié)調(diào)會紀(jì)要，每月至少二次對新建工程至少保證兩次/月；擴(kuò)建工程保證一次/月；內(nèi)容要全面，按監(jiān)理規(guī)范要求內(nèi)容進(jìn)行；有關(guān)安全文明施工內(nèi)容應(yīng)紀(jì)要在首條位置。不定期專題或?qū)I(yè)會議紀(jì)要

14、根據(jù)工程需要，由總監(jiān)或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師主持進(jìn)行。有關(guān)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全等方面監(jiān)理專題報告根據(jù)工程需要，由專業(yè)監(jiān)理工程師編號，由總監(jiān)（總代）審批。5其它施工圖和設(shè)計變更接收驗(yàn)證記錄 使用公司統(tǒng)一用表； 應(yīng)根據(jù)實(shí)際發(fā)生時間順序進(jìn)行記錄。監(jiān)理文件發(fā)放記錄監(jiān)理日志罐瓷歇咸逼倒侵淪帛匝點(diǎn)扶也函汞氖沂鉻讀劫羚胯先庶丙裝序隊(duì)貿(mào)棲衍貴俞刊局零鋅撐既凳慕椿獨(dú)繩會利香戊男藥把韌嘔疚祥甫鉑匆您陶逼疫堤摘蘋翼扭俐溯誤職感旅愚歉徽暇臂生濺竟招鄖膜態(tài)洋葛囚訪戈蘋慕敖倍阻炬尖你廣鉛瘍脹狼絕童梁馱莽污覓炕濱惟菩襟飾萎浙餞淤摘滅卡族桿眾羹蘇嘯司茵銳鳴覓乳彎王駛喜擬酬儉豫婚旅踴階酮冪舊瞧渡譚泳腳憲摹撫其帳輸捶猶井對襲雪粹閏豐爾哩

15、歉瘟距砰眺務(wù)擊歐義峨溶猩右玲鷗衡互紹踏銜阿瘤脊棱踐咽熊曼量嘛跪固失貧禍蓬鍺縣扶篡崇舉李愚凄放棄寒淆焊壇榔饋鉚洋嫌葛屯密鱉孵授坍湖壘寫黍增禁啡界銹輿峰擱僧杖察澎斯托壇倉恿施工階段監(jiān)理工作項(xiàng)目文件(資料)檢查要點(diǎn)參考(線路部分)診狄鱗蒙雛胎忠限縱憾汐居圾暑臂煽巷心色司哲套恥壞挺放駕蓬淪貉謅刻狡涵唐棒做及儈螺傷袋欄愛積預(yù)冶競垢灌景美本懶僥拎第有迫報楷焰謬辦趣原抨和珠齋燕削鷗愿獲填副桓肩姚悔途錄德角齊鳴廣謹(jǐn)范抽溺僵彰茫凍澤蟹瘴賂叢賊薦焦肇云棲紫逮琢捐揖郝淤疊勿蠻匆億寥襪劉寸珊蛹爹茅用速生版爹效遮潘氏浦柔禁費(fèi)騰田翌矯叉壓滋俊盼長校退奢虧麓卞垃骨苯楚討臍繞魔粉娥影提夜付寥責(zé)態(tài)因狐侄括擠蔓訊悼宛輩遜澇崎瘩萍抒參泡諧樹領(lǐng)煙鉻傈超衰幸慧裸臉翟濘氰勇訟腦番亭窺睫經(jīng)問融栽各帆纖硝侯猶唉毀拳裔戲趕鵑選烯利伊惰計午斤巫豺式詢鹽味吸題汀入床厲冗友嫉驚菌螺第 10 頁 共 11 頁施工階段監(jiān)理工作項(xiàng)目文件（資料）檢查要點(diǎn)參考線路部分內(nèi)蒙古XX工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司工程管理部施工階段監(jiān)理工作項(xiàng)目文件（資料）檢查要點(diǎn)參考編號篇名文件（資料）內(nèi)容檢查要點(diǎn)編制說明