1、編號： 發放號：XXXX消防設施檢測有限公司（質量活動記錄與表格）（第A版、第次修改）受控：非受控：1. 文件歸檔登記表2. 文件分發/回收登記表3. 文件更改記錄4. 借閱資料申請表5. 年度內部審核計劃6. 內部審核計劃7. 內審不符合報告及糾正措施計劃8. 內部審核檢查表9. 內部審核報告10. 管理評審計劃表11. 管理評審報告12. 管理評審簽到表13. 管理評審會議記錄14. 年度培訓計劃15. 教育培訓申請表16. 人員培訓成績表17. 上崗證、培訓合格證18. 員工檔案登記表19. 檢測室工作環境條件20. 樣品室保存環境條件21. 標準物質保存環境條件22. 新檢測標準/方法
2、確認表23. 記錄明細表24. 記錄銷毀清冊25. 檢測報告發放登記表26. 分包實驗室考查記錄表27. 分包申請方案表28. 分包檔案登記表29. 物品采購申請計劃表30. 儀器設備及物品驗收單31. 合格供應商登記表32. 儀器設備周期檢定/校準計劃表33. 新項目申請表34. 新項目評審表35. 數據修改單36. 抽樣/委托樣品登記表37. 檢測委托書38. 儀器設備報廢申請表39. 購置儀器設備申請表40. 儀器設備維修申請表41. 儀器設備使用記錄42. 儀器設備維護/保養記錄43. 對比/驗證記錄表44. 申訴、投訴登記表45. 申訴、投訴處理報告46. 外來人員登記表47. 糾正
3、和預防措施要求表48. 糾正和預防措施實施情況49. 檢測合同書50. 質量監督員工作表51. 客戶信息反饋表52. 合同評審記錄表文件歸檔登記表 NO.：序號文檔名稱文檔編號文檔類型登記時間登記人審閱人備注文件分發/回收登記表 NO.：序號文件名稱文件編號發放號領用時間領用者簽名回收時間回收人回收狀況文件更改記錄表 NO.：1更改文件編號2更改原因3原文4建議更改內容5原起草人部門意見6審核人部門意見7質量負責人意見編制： 年 月 日審閱： 年 月 日借閱資料申請表 NO.：借閱人姓名（簽名）借閱時間借閱原因借閱文件名稱與編號資料員經手（簽名）批準人（簽名）還閱人（簽名）還閱時間年度內部審核
4、計劃 NO.:審核次數審核時間審核負責人審核計劃編制人審核部門或要素第一次第二次第三次編制： 年 月 日批準： 年 月 日內部審核計劃 NO.:內審科室名稱內審組總結會內審時間內審要素組長：組員：組長：組員：組長：組員：內審總結會質量負責人：內審組長：內審組組員：編制：年月日質量負責人批準意見：年月日內審不符合報告及糾正措施計劃 NO.:受審核部門:部門負責人:審核員:審核內容（要素）:審核（時間）:審核中發現的問題的依據：（手冊或程序文件的條款）審核中發現的問題摘要:雙方確認：審核組長: 受審核部門負責人 . 日期: 日期: 對審核中發現問題的糾正措施和完成時間:雙方確認：審核組長: 受審核
5、部門負責人 . 日期: 日期: 追蹤內審核完成情況：審核組長: 日期: 質量負責人意見:質量負責人: 日期: 內部審核檢查表共 頁 第 頁審核員： 受審核部門代表：受審部門（項目）時間年 月 日 時 時程序文件審核內容、方法事實記錄評價內部審核報告 NO.:內審核目的內審核依據實驗室資質認定評審準則、實驗室管理體系文件和有關規定內審核時間年 月 日內審核主持人質量負責人：參加內審核人員內審員：受審核部門內審核要素總體評價簽名：年月日整改建議簽名：年月日整改完成情況簽名：年月日質量負責人意見簽名：年月日管理評審計劃表NO.：評審目的評審范圍評審依據評審內容評審人員主持人:參加人:評審時間年 月
6、日評審資料準備最高管理者審批 簽字: 年月日評審部門評審時間 年 月日評審目的評審范圍評審內容結論管理評審報告 NO.： 共2頁 第1頁管理評審報告 NO.： 審核中發現的問題及跟蹤驗證情況：評審組成員（簽名）主持人成員: 管理評審綜述：質量負責人: 年 月 日最高管理者批準意見 年 月 日 共2頁 第2頁姓 名職務/職稱備 注最高管理層（主持人）參加人合計管理評審會議簽到表 年 月 日管理評審會議記錄NO.：會議時間會議地點主持人發言摘要參會人發言摘要會議結論記錄： 審閱：歸檔： 日期：年度培訓計劃NO.：培訓日期培訓內容培訓人數送培單位負責人批準： 制表：教育培訓申請表 NO.：申請人姓名
7、所在科室性別年齡學歷從事專業申請培訓的原因申請培訓的起止時間所需經費（元）業余半脫產全脫產所在部門領導意見 日期批準人意見 日期審核: 歸檔： 日期人員培訓成績表 NO.：序號姓名培訓內容培訓成績培訓時間所在科室審核: 歸檔： 日期上崗證、培訓合格證登記表序號姓名上崗證、培訓合格證編號所在科室相關內容備注審核: 歸檔： 日期員工檔案登記表序號姓名建檔時間所在科室相關內容備注審核: 歸檔： 日期：檢測室工作環境條件 NO.：檢測室名稱溫度()相對濕度日 期記錄人簽名審核： 歸檔人 ： 日期：樣品室保存環境條件NO.：樣品名稱溫度()相對濕度日期記錄人簽名審核： 歸檔人 ： 日期：標準物質保存環境
8、條件 NO.：標準物質名稱溫度()相對濕度日期記錄人簽名審核： 歸檔人 ： 日期：新檢測標準/方法確認表 NO.：新方法/標準名稱、編號舊方法/標準名稱、編號變更依據用途確認情況紀要檢測人員意見簽名 日期審核人意見簽名 日期技術負責人意見簽名 日期審核： 歸檔： 日期：記錄明細表 NO.：名稱所屬科室交納人收集份數收集時間合計份數起止時間審核： 歸檔： 日期：記錄銷毀清冊 NO.：名稱批準人銷毀人銷毀份數銷毀時間合計份數起止時間審核： 歸檔： 日期：檢測報告發放登記表 NO.：序號報告名稱報告編號接收單位名稱發出時間領取人簽名12345678910合計起止時間審核： 歸檔： 時間：分包實驗室考
9、查記錄表 NO.：分包“實驗室”名稱地址聯系人聯系電話最高管理者名稱聯系電話分包參數名稱分包技術依據計量認證時間及有效期計量認證證書編號分包合同名稱與編號對分包“實驗室”考查意見紀要考查人員組長： 組員：考查時間考查結論批準： 編制： 日期：分包申請方案表 NO.：分包“實驗室”名稱分包參數名稱分包技術依據分包原因委托方意見簽名： 日期：本次分包工作申請人意見簽名： 日期：本次分包工作批準人意見簽名： 日期：分包方原始記錄編號登記出具檢測報告編號審核： 歸檔： 日期：分包檔案登記表 NO.：分包實驗室名稱地址、郵編分包方聯系人名電話手機最高管理者姓名電話手機分包合同名稱及編號分包內容簡述（含參
10、數、技術依據、人員、設備、環境等）分包方的有關情況（計量認證的授權編號、有效期等）對分包方的審核情況登記本單位與分包方聯系負責人姓名物品采購申請計劃表 NO.：物品名稱技術要求申請原因價值（元）臺、件所需臺、件數總價值（元）生產廠家名稱需要時間申請人意見簽名： 日期：審核人意見簽名： 日期：批準人意見簽名： 日期：審核： 歸檔： 日期：儀器設備及物品驗收單 NO.：驗收物品名稱物品編號驗收依據主要技術要求驗收方案驗收結論驗收人員（簽名）驗收時間批準人日期入庫經辦人日期領用人日期審核： 歸檔： 日期：合格供應商登記表 NO.：供應商名稱聯系人聯系電話郵政編碼E-MBIL地 址其他有關檔案資料次數
11、供應物品名稱供應物品時間數量總價質量記錄123456審核： 歸檔： 日期：儀器設備周期檢定/校準計劃表 No.: 序號檢定/校準單位在用計量儀器上次檢定/校準日期檢定/校準周期計劃送檢時間備注儀器名稱型號規格器號批準: 日期: 制定: 日期:新項目申請表 NO.：新項目名稱依據的技術規范新項目工作內容及條件：先進性及效益分析:所需儀器設備名稱型號準確度生產廠價格附件檢測室意見：室主任： 年 月 日技術負責人意見：簽字： 年 月 日最高管理者意見：簽字： 年 月 日新項目評審表 NO.：新項目名稱評審組長職務/職稱評審組成員姓名職務職稱評審組意見：評審組長（簽名）： 日期：檢測室意見：室主任：
12、年 月 日技術負責人意見：簽字： 年 月 日最高管理者意見：簽字： 年 月 日數據修改單 NO.:客戶名稱樣品名稱檢測人員核驗員證書編號記錄編號要求修改數據原因申請人日期數據修改后產生的后果評估評估人日期修改前數據修改后數據批準人日期抽樣/委托樣品登記表 NO.:序號抽樣/送樣單位樣品名稱樣品數量樣品狀態包裝抽樣/送樣人聯系電話承檢室抽樣/收樣人抽樣/委托單號檢測委托書 NO.:委托單位名稱地址/郵編聯系人聯系電話委托日期要求完成日期委托檢測內容：客戶（簽名）：委托檢測依據被委托方意見：經辦人（簽名）：日期：被委托方領導意見：簽名：日期： 儀器設備報廢申請表NO.:序號儀器自編號儀器設備名稱規
13、格型號精度等級生產廠出廠編號購置金額購進日期保管人備注年月日申請報廢原因:使用人(簽字):日期:檢測室負責人意見:簽字: 年 月 日質量負責人意見:簽字: 年 月 日技術負責人意見:簽字: 年 月 日購置儀器設備申請表 NO：序號儀器設備名稱規格型號精度等級生產廠購置臺件購置總金額預購進日期備注年月日1234申請購置原因:申請人(簽字):日期:檢測室負責人意見:簽字: 年 月 日技術負責人意見:簽字: 年 月 日機構負責人意見:簽字: 年 月 日儀器設備維修申請表 NO：序號儀器設備名稱規格型號精度等級生產廠出廠編號設備編號預計維修日期維修內容年月日1申請維修原因:使用人(簽字):日期:檢測室
14、負責人意見:簽字: 年 月 日質量負責人意見:簽字: 年 月 日機構負責人意見:簽字: 年 月 日儀器設備使用記錄儀器、設備名稱: No.:序號使用日期使用環境使用性能狀態檢查異常情況使用人備注使用前使用后儀器設備維護/保養記錄儀器、設備名稱: No.:序號檢查日期現在狀態維護/保養情況維護/保養人備注比對/驗證記錄表NO.:參加比對項目比對的依據、目的比對方法比對結果比對日期及人員批準： 日期： 制定： 日期：申訴、投訴登記表NO.:申訴、投訴單位電話申訴、投訴代表姓名投訴方式投訴日期送檢日期證書（報告）編號申訴、投訴內容：受理人簽字：處理意見： 質量負責人：年 月 日申訴、投訴處理報告NO
15、.:申訴、投訴單位聯系電話申訴、投訴代表姓名投訴方式投訴日期送檢日期證書（報告）編號申訴、投訴內容及處理結果簡述：受理人簽字：質量負責評價：質量負責人（簽名）： 年 月 日外來人員登記表NO.:日 期姓 名證件名稱證件號碼事 由造訪部門來訪時間離開時間批準人糾正和預防措施要求表No.:責任部門不合格事實簡述：糾正或預防措施的具體要求：要求完成日期負責人日期年 月 日糾正和預防措施實施情況表No.:責任部門問題描述：辦公室： 年 月 日糾正或預防措施：科室負責人： 年 月 日質量負責人： 年 月 日完成日期及情況：科室負責人： 年 月 日驗證情況：辦公室： 年 月 日檢測合同書甲方： 乙方：通訊
16、地址： 通訊地址： 郵政編碼： 郵政編碼：聯系人： 聯系人：電話： 電話：傳真： 傳真：1. 甲方委托乙方承擔以下樣品的檢測工作：序號樣品名稱唯一性編號數量檢測方法費用備注1234562. 乙方承諾為甲方的所有商業核技術保密。保質保量地完成上述檢測工作。甲方保證及時配合乙方的檢測工作，按時交納所需費用。3. 本合同完成期限為 日。4. 本合同未盡事宜由甲乙雙方協商解決。甲方代表： 乙方代表： 年 月 日 年 月 日年第次質量監督員工作表編號：受監督部門要素： 質量監督員： 部門負責人： 監督內容（要素）: 監督時間： 監督中發現的問題依據：監督中發現的問題摘要:雙方確認：質量監督人員： 受監督
17、部門負責人：日期：對監督中發現問題的糾正措施和完成時間:質量監督員： 受監督部門負責人 ： 日期：追蹤驗證糾正措施的完成情況：質量監督員： 日期：質量負責人意見: 質量負責人： 日期： 客戶信息反饋表 編號：客戶名稱聯系人地址電話郵編反饋時間客戶反饋信息請您對我們的服務發表意見：滿意 基本滿意 不滿意客戶的要求您對我們的服務有什么要求和建議：處理結果 處理人簽名： 日期：質量負責人意見簽名： 日期：歸檔人簽名： 日期：合 同 評 審 記 錄 表合同編號： 委托方名稱： 評審日期：項目結果判定備注評審結論：檢測對象，檢測目的，檢測依據，檢測項目和參數的數量，報告形式和數量，報告交付時間，草擬合同文本時間，正式簽訂合同時間等其他要求編寫： 年 月 日是否合同條文準確、清晰、完整合同符合法律、法規規定客戶要求明確、合理客戶要求得到滿足檢測標準明確、現行有效，符合要求檢測方法明確、現行有效，符合要求檢測室具備專業檢測人員檢測室具備專業的檢測設備檢測設備經過量值溯源（檢定/校準）、狀態完好可用檢測場所、環境條件滿足要求檢測室的物資供應、服務滿足要求檢測室財力資源滿足要求審批意見： 審批： 年 月 日如有分包，分包方資質滿足要求檢測室能按時完成合同收費規范、合理備注
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