1、施施工工項項目目準準備備階階段段策策劃劃序序號號工工作作內內容容責責任任人人完完成成時時間間1 1技技術術管管理理技技術術負負責責人人1.1圖紙會審及設計交底技術負責人1.1.1分專業進行圖紙審查專業技術員1.1.2相關專業圖紙會審專業技術員1.1.3匯總圖紙會審中的問題技術負責人1.1.4確定設計交底(級交底)時間及參與者技術負責人1.2施工組織設計、施工方案編制技術負責人1.2.1編制施工組織設計技術負責人1.2.2土建施工方案專業技術員1.2.3鋼結構施工方案專業技術員1.2.4鍋爐、加熱爐施工方案專業技術員1.2.5大件設備吊裝方案專業技術員1.2.6壓縮機施工方案專業技術員1.2.7

2、靜止設備安裝施工方案專業技術員1.2.8傳動設備安裝施工方案專業技術員1.2.9管道安裝施工方案專業技術員1.2.10電氣安裝施工方案專業技術員1.2.11儀表安裝施工方案專業技術員1.2.12防腐施工方案專業技術員1.2.13保溫施工方案專業技術員1.2.14焊接方案專業技術員1.2.15無損探傷方案專業技術員1.3特種設備安裝告知技術負責人1.3.1編制特種設備安裝告知書專業技術員1.3.2提出特種設備安裝質量保證體系人員名單,并準備相應的資質證書項目經理1.3.3準備好特殊工種人員資格證書專業技術員1.3.4準備焊接工藝評定,編制焊接工藝卡專業技術員1.3.5編制特種設備清單(壓力容器、

3、壓力管道、起重機械特性表)專業技術員1.3.6繪制壓力管道單線圖專業技術員1.3.7到公司辦理特種設備安裝告知書辦公人員施施工工項項目目準準備備階階段段策策劃劃序序號號工工作作內內容容責責任任人人完完成成時時間間1.3.8公司任命特種設備安裝質量保證體系人員工程技術部1.4資料準備技術負責人1.4.1圖紙、設計文件資料（包括設計變更、工程聯系單等）的管理程序技術負責人1.4.2圖紙、設計文件資料到場計劃技術負責人1.4.3收集、整理工程建設相關法律、法規技術負責人1.4.4收集、整理工程建設相關施工驗收標準、規范，及相關參考資料技術負責人1.4.5建立健全文件和法律法規控制清單資料員1.4.6

4、收集、整理交工資料表格技術負責人1.5技術交底技術負責人1.5.1編制技術交底計劃技術負責人1.5.2各專業按計劃對相關施工隊進行技術交底,并作好相應的技術交底記錄(級交底)專業技術員1.5.3各專業按計劃對相關施工班級作業人員進行技術交底,并作好相應的技術交底記錄(級交底)專業技術員2 2進進度度管管理理計計劃劃責責任任人人2.1進度管理風險管理計劃責任人2.1.1進度管理風險因素分析計劃責任人施施工工項項目目準準備備階階段段策策劃劃序序號號工工作作內內容容責責任任人人完完成成時時間間2.1.2進度管理主要風險因素識別計劃責任人2.1.3進度管理主要風險因素對策措施、責任人計劃責任人2.2施

5、工進度計劃計劃責任人2.1.1單位工程施工計劃計劃責任人2.1.2土建工程施工計劃計劃責任人2.1.3鋼結構（包括裝置鋼結構、管廊鋼結構）施工計劃計劃責任人2.1.4鍋爐、加熱爐施工計劃計劃責任人2.1.5地管施工計劃計劃責任人2.1.6大件設備施工計劃計劃責任人2.1.7壓縮機施工施工計劃計劃責任人2.1.8靜止設備施工計劃計劃責任人2.1.9傳動設備安裝施工計劃計劃責任人2.1.10管道安裝施工計劃計劃責任人2.1.11電氣安裝施工計劃計劃責任人2.1.12儀表安裝施工計劃計劃責任人施施工工項項目目準準備備階階段段策策劃劃序序號號工工作作內內容容責責任任人人完完成成時時間間2.1.13防腐

6、施工計劃計劃責任人2.1.14保溫施工計劃計劃責任人2.1.15公用工程施工計劃計劃責任人3 3質質量量管管理理質質量量經經理理3.1質量管理風險管理質量經理3.1.1質量管理風險因素分析質量經理3.1.2質量管理主要風險因素識別質量經理3.1.3質量管理主要風險因素對策措施、責任人質量經理3.2質量檢查程序及質量檢查計劃(ITP)質量經理3.2.1土建檢查程序及檢查計劃質量經理3.2.2鋼結構檢查程序及檢查計劃質量經理3.2.3鍋爐、加熱爐檢查程序及檢查計劃質量經理3.2.4大件設備吊裝檢查程序及檢查計劃質量經理3.2.5壓縮機檢查程序及檢查計劃質量經理3.2.6靜止設備安裝檢查程序及檢查計

7、劃質量經理施施工工項項目目準準備備階階段段策策劃劃序序號號工工作作內內容容責責任任人人完完成成時時間間3.2.7傳動設備安裝檢查程序及檢查計劃質量經理3.2.8管道安裝檢查程序及檢查計劃質量經理3.2.9電氣安裝檢查程序及檢查計劃質量經理3.2.10儀表安裝檢查程序及檢查計劃質量經理3.2.11防腐檢查程序及檢查計劃質量經理3.2.12保溫檢查程序及檢查計劃質量經理3.2.13焊接檢查程序及檢查計劃質量經理3.2.14無損探傷程序及探傷比例質量經理4 4HSEHSE管管理理HSE經經理理4.1HSE管理風險管理HSE經理4.1.1HSE管理危險源分析HSE經理4.1.2HSE管理主要危險源識別

8、HSE經理4.1.3HSE管理主要危險源對策措施、責任人HSE經理4.1.4HSE管理環境因素識別HSE經理4.1.5HSE管理主要環境因素識別HSE經理施施工工項項目目準準備備階階段段策策劃劃序序號號工工作作內內容容責責任任人人完完成成時時間間4.1.6HSE管理主要環境因素對策措施、責任人HSE經理4.2視覺形象標識HSE經理4.2.1項目門頭HSE經理4.2.2項目五牌二圖HSE經理4.2.3項目宣傳標語、彩旗HSE經理4.3HSE方案HSE經理4.3.1臨時用電方案專業技術員4.3.3腳手架搭設方案專業技術員4.3.3洞口臨邊防護方案專業技術員4.3.4高空作業方案專業技術員4.3.5

9、基坑支護方案專業技術員4.3.6防火防爆方案專業技術員4.3.7應急預案及演練HSE經理4.3.8緊急救護預案及演練HSE經理4.4HSE管理規定及程序HSE經理施施工工項項目目準準備備階階段段策策劃劃序序號號工工作作內內容容責責任任人人完完成成時時間間4.4.1HSE方針HSE經理4.4.2十大安全理念HSE經理4.4.4HSE目標和承諾HSE經理4.4.4零容忍政策HSE經理4.4.5項目建設禁令HSE經理4.4.6作業許可管理規定HSE經理4.4.7高處作業管理規定HSE經理4.4.8射線作業管理規定HSE經理4.4.9格柵作業管理規定HSE經理4.4.10臨時用電安全管理規定HSE經理

10、4.4.11吊籃作業管理規定HSE經理4.4.12夜間作業管理規定HSE經理4.4.14挖掘作業管理規定HSE經理4.4.14有限空間作業管理規定HSE經理4.4.15用火作業管理規定HSE經理施施工工項項目目準準備備階階段段策策劃劃序序號號工工作作內內容容責責任任人人完完成成時時間間4.4.16HSE培訓管理規定HSE經理4.4.17個人防護用品的選擇和使用安全規定HSE經理4.4.18勞動保護用品實施細則HSE經理4.4.19腳手架管理規定HSE經理4.4.20特種作業人員管理規定HSE經理4.4.21危險化學品管理規定HSE經理4.4.22工作危險性分析（JHA）程序HSE經理4.4.2

11、4安全標識和防護欄管理規定HSE經理4.4.24變更管理程序HSE經理4.4.25停工和復工管理規定HSE經理4.4.26用梯管理規定HSE經理4.4.27緊急事件響應管理程序HSE經理4.4.28HSE風險控制計劃（CASE）管理規定HSE經理4.4.29交叉作業管理規定HSE經理4.4.40涂裝作業管理規定HSE經理施施工工項項目目準準備備階階段段策策劃劃序序號號工工作作內內容容責責任任人人完完成成時時間間4.4.41HSE績效考核管理規定HSE經理4.4.42事故管理與考核規定HSE經理4.4.44安全工時考核管理規定HSE經理4.4.44領導風險抵押金考核管理規定HSE經理4.4.45

12、項目HSE目標考核規定HSE經理4.5HSE檢查計劃HSE經理4.5.1項目HSE檢查月季計劃HSE經理4.5.2項目HSE檢查周計劃HSE經理4.5.3項目HSE檢查日計劃HSE經理4.5.4班前HSE例會檢查計劃HSE經理4.5.5HSE日志檢查計劃HSE經理4.5.6HSE三級教育、培訓檢查計劃HSE經理4.5.7HSE獎勵、處罰情況檢查計劃HSE經理4.5.8食堂工作人員健康證明檢查計劃HSE經理4.5.9特種作業人員特種資格證檢查計劃HSE經理施施工工項項目目準準備備階階段段策策劃劃序序號號工工作作內內容容責責任任人人完完成成時時間間5 5合合同同及及資資金金、成成本本管管理理合合同

13、同經經理理5.1合同管理合同經理5.1.1合同交底合同經理5.1.2工程分包控制程序合同經理5.1.3合同評審合同經理5.1.4分包合同評審合同經理5.2風險管理合同經理5.2.1資金控制風險分析合同經理5.2.2資金控制主要風險因素分析合同經理5.2.3資金控制主要風險因素對策措施及責任人合同經理5.2.4成本控制風險分析合同經理5.2.5成本控制主要風險因素分析合同經理5.2.6成本控制主要風險因素對策措施及責任人合同經理5.3資金計劃會計5.3.1資金進帳計劃會計施施工工項項目目準準備備階階段段策策劃劃序序號號工工作作內內容容責責任任人人完完成成時時間間5.3.2項目資金使用總體計劃會計

14、5.3.3項目資金使用月度計劃會計5.3.4項目資金使用周計劃會計5.4成本控制計劃項目經理5.4.1工程施工成本控制計劃合同經理5.4.1.1工程分包成本控制計劃合同經理5.4.1.2工程主要材料成本控制計劃材料經理5.4.1.3工程輔助材料成本控制計劃材料經理5.4.1.4大型機械設備成本控制計劃材料經理5.4.1.5小型機具設備成本控制計劃材料經理5.4.2工程管理成本控制計劃項目經理5.4.2.1管理人員工資成本控制計劃項目經理5.4.2.2主要工種作業人員工資成本控制計劃項目經理5.4.2.3輔助工種作業人員工資成本控制計劃項目經理5.4.2.4農民工工資成本控制計劃項目經理施施工工

15、項項目目準準備備階階段段策策劃劃序序號號工工作作內內容容責責任任人人完完成成時時間間5.4.2.5辦公用品成本控制計劃項目經理5.4.2.6業務應酬費成本控制計劃項目經理5.4.2.7差旅費成本控制計劃項目經理6 6人人力力資資源源管管理理項項目目經經理理6.1人力資源管理程序、管理制度項目經理6.1.1人力資源管理程序項目經理6.1.2員工管理規定項目經理6.1.3臨時用工管理規定項目經理6.1.4分包隊伍員工管理規定項目經理6.2人力資源計劃項目經理6.2.1項目管理人員進場計劃項目經理6.2.2建筑工程勞動力計劃施工經理6.2.2.1地基與基礎工程勞動力計劃施工經理6.2.2.2主體工程

16、勞動力計劃施工經理6.2.2.3裝飾工程勞動力計劃施工經理施施工工項項目目準準備備階階段段策策劃劃序序號號工工作作內內容容責責任任人人完完成成時時間間6.2.2.4屋面工程勞動力計劃施工經理6.2.3安裝工程勞動力計劃施工經理6.2.3.1給排水采暖工程勞動力計劃施工經理6.2.3.2通風空調工程勞動力計劃施工經理6.2.3.3電梯工程勞動力計劃施工經理6.2.3.4消防工程勞動力計劃施工經理6.2.3.5設備安裝勞動力計劃施工經理6.2.3.6管道安裝勞動力計劃施工經理6.2.3.7電氣安裝勞動力計劃施工經理6.2.3.8儀表安裝勞動力計劃施工經理6.2.3.9鋼結構工程勞動力計劃施工經理6

17、.2.3.10 鍋爐、加熱爐工程勞動力計劃施工經理6.2.3.11 防腐工程勞動力計劃施工經理6.2.3.12 保溫工程勞動力計劃施工經理6.2.4主要工種作業人員進場計劃施工經理施施工工項項目目準準備備階階段段策策劃劃序序號號工工作作內內容容責責任任人人完完成成時時間間6.2.5輔助工種作業人員進場計劃施工經理6.2.6焊工施工現場技能考試計劃施工經理7 7施施工工機機械械、機機具具、計計量量器器具具管管理理材材料料經經理理7.1施工機械、機具管理程序、管理制度材料經理7.1.1施工機械、機具管理程序材料經理7.1.2機械設備管理規定材料經理7.1.3小型機具管理規定材料經理7.1.4分包隊

18、伍施工機械、機具管理規定材料經理7.1.5計量器具管理規定材料經理7.2施工機械、機具、計量器具計劃材料經理7.2.1大型吊裝設備進場計劃材料經理7.2.2檢驗、試驗設備進場計劃材料經理7.2.3檢測設備、計量器具進場計劃材料經理7.2.4建筑工程施工機械、機具計劃材料經理7.2.5地基與基礎工程施工機械、機具計劃材料經理施施工工項項目目準準備備階階段段策策劃劃序序號號工工作作內內容容責責任任人人完完成成時時間間7.2.6主體工程施工機械、機具計劃材料經理7.2.7裝飾工程施工機械、機具計劃材料經理7.2.8屋面工程施工機械、機具計劃材料經理7.2.9安裝工程施工機械、機具計劃材料經理7.2.

19、10給排水采暖工程施工機械、機具計劃材料經理7.2.11通風空調工程施工機械、機具計劃材料經理7.2.12電梯工程施工機械、機具計劃材料經理7.2.13消防工程施工機械、機具計劃材料經理7.2.14設備安裝施工機械、機具計劃材料經理7.2.15管道安裝施工機械、機具計劃材料經理7.2.16電氣安裝施工機械、機具計劃材料經理7.2.17儀表安裝施工機械、機具計劃材料經理7.2.18鋼結構工程施工機械、機具計劃材料經理7.2.19鍋爐、加熱爐工程施工機械、機具計劃材料經理7.2.20防腐工程施工機械、機具計劃材料經理施施工工項項目目準準備備階階段段策策劃劃序序號號工工作作內內容容責責任任人人完完成

20、成時時間間7.2.21保溫工程施工機械、機具計劃材料經理7.3施工機械設備、機具、計量器具臺帳材料經理7.3.1施工機械設備臺帳材料經理7.3.2施工機具臺帳材料經理7.3.3檢驗、試驗設備臺帳材料經理7.3.4檢測設備、計量器具臺帳材料經理7.3.5施工機械設備運行記錄材料經理7.3.6施工機械設備維護保養記錄材料經理8 8材材料料管管理理材材料料經經理理8.1材料管理程序及管理制度材料經理8.1.1顧客財產控制程序材料經理8.1.2采購控制程序材料經理8.1.3施工現場材料管理規定材料經理8.1.4焊接材料管理規定材料經理8.1.5標識和可追溯性控制程序材料經理施施工工項項目目準準備備階階

21、段段策策劃劃序序號號工工作作內內容容責責任任人人完完成成時時間間8.2施工主材預算8.2.1建筑工程主材預算專業技術員8.2.1.1地基與基礎工程主材預算專業技術員8.2.1.2主體工程主材預算專業技術員8.2.1.3裝飾工程主材預算專業技術員8.2.1.4屋面工程主材預算專業技術員8.2.2安裝工程主材預算專業技術員8.2.2.1給排水采暖工程主材預算專業技術員8.2.2.2通風空調工程主材預算專業技術員8.2.2.3電梯工程主材預算專業技術員8.2.2.4消防工程主材預算專業技術員8.2.2.5設備安裝主材預算專業技術員8.2.2.6管道安裝主材預算專業技術員8.2.2.7電氣安裝主材預算

22、專業技術員8.2.2.8儀表安裝主材預算專業技術員施施工工項項目目準準備備階階段段策策劃劃序序號號工工作作內內容容責責任任人人完完成成時時間間8.2.2.9鋼結構工程主材預算專業技術員8.2.2.10 鍋爐、加熱爐工程主材預算專業技術員8.2.2.11 防腐工程主材預算專業技術員8.2.2.12 保溫工程主材預算專業技術員8.2.3輔助材料預算專業技術員8.2.3.1建筑工程輔助材料預算專業技術員8.2.3.1.1 地基與基礎工程輔助材料預算專業技術員8.2.3.1.2 主體工程輔助材料預算專業技術員8.2.3.1.3 裝飾工程輔助材料預算專業技術員8.2.3.1.4 屋面工程輔助材料預算專業

23、技術員8.2.3.2安裝工程輔助材料預算專業技術員8.2.3.2.1 給排水采暖工程輔助材料預算專業技術員8.2.3.2.2 通風空調工程輔助材料預算專業技術員8.2.3.2.3 電梯工程輔助材料預算專業技術員8.2.3.2.4 消防工程輔助材料預算專業技術員施施工工項項目目準準備備階階段段策策劃劃序序號號工工作作內內容容責責任任人人完完成成時時間間8.2.3.2.5 設備安裝輔助材料預算專業技術員8.2.3.2.6 管道安裝輔助材料預算專業技術員8.2.3.2.7 電氣安裝輔助材料預算專業技術員8.2.3.2.8 儀表安裝輔助材料預算專業技術員8.2.3.2.9 鋼結構工程輔助材料預算專業技

24、術員8.2.3.2.10鍋爐、加熱爐工程輔助材料預算專業技術員8.2.3.2.11防腐工程輔助材料預算專業技術員8.2.3.2.12保溫工程輔助材料預算專業技術員8.2.4勞動保護用品材料預算安全員8.3施工主材計劃材料經理8.3.1建筑工程主材計劃材料經理8.3.1.1地基與基礎工程主材計劃材料經理8.3.1.2主體工程主材計劃材料經理8.3.1.3裝飾工程主材計劃材料經理8.3.1.4屋面工程主材計劃材料經理施施工工項項目目準準備備階階段段策策劃劃序序號號工工作作內內容容責責任任人人完完成成時時間間8.3.2安裝工程主材計劃材料經理8.3.2.1給排水采暖工程主材計劃材料經理8.3.2.2

25、通風空調工程主材計劃材料經理8.3.2.3電梯工程主材計劃材料經理8.3.2.4消防工程主材計劃材料經理8.3.2.5設備安裝主材計劃材料經理8.3.2.6管道安裝主材計劃材料經理8.3.2.7電氣安裝主材計劃材料經理8.3.2.8儀表安裝主材計劃材料經理8.3.2.9鋼結構工程主材計劃材料經理8.3.2.10 鍋爐、加熱爐工程主材計劃材料經理8.3.2.11 防腐工程主材計劃材料經理8.3.2.12 保溫工程主材計劃材料經理8.4施工輔材及消耗材料計劃材料經理8.4.1建筑工程輔材及消耗材料計劃材料經理施施工工項項目目準準備備階階段段策策劃劃序序號號工工作作內內容容責責任任人人完完成成時時間

26、間8.4.1.1地基與基礎工程輔材及消耗材料計劃材料經理8.4.1.2主體工程輔材及消耗材料計劃材料經理8.4.1.3裝飾工程輔材及消耗材料計劃材料經理8.4.1.4屋面工程輔材及消耗材料計劃材料經理8.4.2安裝工程輔材及消耗材料計劃材料經理8.4.2.1給排水采暖工程輔材及消耗材料計劃材料經理8.4.2.2通風空調工程輔材及消耗材料計劃材料經理8.4.2.3電梯工程輔材及消耗材料計劃材料經理8.4.2.4消防工程輔材及消耗材料計劃材料經理8.4.2.5設備安裝輔材及消耗材料計劃材料經理8.4.2.6管道安裝輔材及消耗材料計劃材料經理8.4.2.7電氣安裝輔材及消耗材料計劃材料經理8.4.2

27、.8儀表安裝輔材及消耗材料計劃材料經理8.4.2.9鋼結構工程輔材及消耗材料計劃材料經理8.4.2.10 鍋爐、加熱爐工程輔材及消耗材料計劃材料經理施施工工項項目目準準備備階階段段策策劃劃序序號號工工作作內內容容責責任任人人完完成成時時間間8.4.2.11 防腐工程輔材及消耗材料計劃材料經理8.4.2.12 保溫工程輔材及消耗材料計劃材料經理8.4.3勞動保護用品材料計劃材料經理8.5材料進貨檢驗記錄材料員8.6材料入庫記錄材料員8.7材料出庫發放記錄材料員8.8焊材庫溫濕度記錄材料員8.9焊材烘烤記錄材料員8.10焊材發放、回收記錄材料員9 9施施工工現現場場設設施施準準備備項項目目經經理理

28、9.1施工現場辦公設施項目經理9.2施工現場加工場地項目經理9.3施工現場材料堆場項目經理施施工工項項目目準準備備階階段段策策劃劃序序號號工工作作內內容容責責任任人人完完成成時時間間完完成成要要求求備備注注圖紙資料審查制度專業之間是否存在不一致/錯、漏、碰、缺匯總相關問題，為設計交底作準備與業主、監理協商依據圖紙、設計文件和合同、現場實際編制依據圖紙、設計文件和合同、現場實際編制依據圖紙、設計文件和合同、現場實際編制依據圖紙、設計文件和合同、現場實際編制依據圖紙、設計文件和合同、現場實際編制依據圖紙、設計文件和合同、現場實際編制依據圖紙、設計文件和合同、現場實際編制依據圖紙、設計文件和合同、現

29、場實際編制依據圖紙、設計文件和合同、現場實際編制依據圖紙、設計文件和合同、現場實際編制依據圖紙、設計文件和合同、現場實際編制依據圖紙、設計文件和合同、現場實際編制依據圖紙、設計文件和合同、現場實際編制依據圖紙、設計文件和合同、現場實際編制依據圖紙、設計文件和合同、現場實際編制依據圖紙和特種設備告知書編寫要求編制特種設備質保體系人員資格證書特殊工種作業人員（焊工、起重工、電工）資格證書焊接工藝評定復印件、焊接工藝卡依據圖紙編寫依據管道平面圖、結點詳圖按特種設備告知程序辦理完完成成要要求求備備注注二級單位提出申請，工程部按程序辦理按公司相關規定，根據項目實際編制項目管理程序根據業主總體計劃編制國家

30、、地方、行業的相關質量、安全法律法規根據圖紙及項目實際情況收集，缺少的盡快訂購法律法規及標準、規范與業主監理協商，按公司統一下發的交工資料表格依據項目進度計劃，編制到工序技術交底計劃按公司技術交底制度進行按公司技術交底制度進行從人、機、料、法、環五方面及合同條款進行分析完完成成要要求求備備注注對風險因素進行評價，確定主要風險因素對策措施具有針對性，落實責任人按業主總體計劃，分解到分部、子分部工程具體到分項工程、檢驗批具體到分項工程、檢驗批具體到分項工程及主要工序具體到分項工程及主要工序具體到分項工程及主要工序具體到分項工程及主要工序具體到分項工程及主要工序具體到分項工程及主要工序具體到分項工程

31、及主要工序具體到分項工程及主要工序具體到分項工程及主要工序完完成成要要求求備備注注具體到分項工程及主要工序具體到分項工程及主要工序具體到分項工程及主要工序從人、機、料、法、環五方面及合同條款進行分析對風險因素進行評價，確定主要風險因素對策措施具有針對性，落實責任人具體到分項工程、檢驗批檢驗方法、比例、合格要求具體到分項工程、檢驗批檢驗方法、比例、合格要求具體到分項工程及主要工序檢驗方法、比例、合格要求具體到分項工程及主要工序檢驗方法、比例、合格要求具體到分項工程及主要工序檢驗方法、比例、合格要求具體到分項工程及主要工序檢驗方法、比例、合格要求完完成成要要求求備備注注具體到分項工程及主要工序檢驗

32、方法、比例、合格要求具體到分項工程及主要工序檢驗方法、比例、合格要求具體到分項工程及主要工序檢驗方法、比例、合格要求具體到分項工程及主要工序檢驗方法、比例、合格要求具體到分項工程及主要工序檢驗方法、比例、合格要求具體到分項工程及主要工序檢驗方法、比例、合格要求焊縫外觀檢查合格標準按設計要求確定探傷比例及合格標準從人、機、料、法、環五方面進行分析，動態管理對風險因素進行評價，確定主要風險因素對策措施具有針對性，落實責任人從人、機、料、法、環五方面進行分析，動態管理對風險因素進行評價，確定主要風險因素，動態管理完完成成要要求求備備注注對策措施具有針對性，落實責任人按集團公司、公司相關規定制作按集團

33、公司、公司相關規定制作按集團公司、公司相關規定制作按項目實際情況編制按項目實際情況編制按項目實際情況編制按項目實際情況編制按項目實際情況編制按項目實際情況編制按項目實際情況編制，并進行演練按項目實際情況編制，并進行演練完完成成要要求求備備注注符合國家、公司的規定符合國家、公司的規定符合公司規定符合公司規定符合公司規定符合公司規定符合公司規定，根據項目實際編制符合公司規定，根據項目實際編制符合公司規定，根據項目實際編制符合公司規定，根據項目實際編制符合公司規定，根據項目實際編制符合公司規定，根據項目實際編制符合公司規定，根據項目實際編制符合公司規定，根據項目實際編制符合公司規定，根據項目實際編制

34、完完成成要要求求備備注注符合公司規定，根據項目實際編制符合公司規定，根據項目實際編制符合公司規定，根據項目實際編制符合公司規定，根據項目實際編制符合國家、公司的規定符合國家、公司的規定符合國家、公司的規定符合國家、公司的規定符合公司規定，根據項目實際編制符合公司規定，根據項目實際編制符合公司規定，根據項目實際編制符合公司規定，根據項目實際編制符合公司規定，根據項目實際編制符合公司規定，根據項目實際編制符合公司規定，根據項目實際編制完完成成要要求求備備注注符合公司規定，根據項目實際編制符合公司規定，根據項目實際編制符合公司規定，根據項目實際編制符合公司規定符合公司規定根據項目實際情況編制根據項目

35、實際情況編制根據項目實際情況編制根據項目實際情況編制根據項目實際情況編制根據項目實際情況編制符合公司規定，根據項目實際編制符合公司規定，根據項目實際編制符合公司規定，根據項目實際編制完完成成要要求求備備注注合同中質量、進度、設計變更、工程索賠等內容交底符合公司分包管理規定，制定分包隊伍工人（農民工）工資支付規定按公司相關規定及程序按公司相關規定及程序從人、機、料、法、環五方面進行分析，動態管理對風險因素進行評價，確定主要風險因素，動態管理對策措施具有針對性，落實責任人從人、機、料、法、環五方面進行分析，動態管理對風險因素進行評價，確定主要風險因素，動態管理對策措施具有針對性，落實責任人與業主協

36、商，符合項目總體進度計劃要求完完成成要要求求備備注注符合項目總體進度計劃要求，保證項目施工順利進行符合項目進度計劃要求，保證項目施工順利進行符合項目進度計劃要求，保證項目施工順利進行從人、機、料、法、環五方面進行分析，動態管理依據分包合同、臨時用工成本控制大宗材料招標采購，少量材料貨比三家，材料預算貨比三家、材料預算用量符合實際需要大型機械設備進出場計劃，設備進出場費用控制小型機具設備維護保養費用控制工資、獎金，出勤率日工資，出勤日工資，出勤日工資，出勤完完成成要要求求備備注注耗材控制標準、數量控制標準、數量控制符合公司管理規定符合公司管理規定符合公司管理規定符合公司管理規定符合項目施工進度計

37、劃符合項目施工進度計劃符合項目施工進度計劃符合項目施工進度計劃符合項目施工進度計劃完完成成要要求求備備注注符合項目施工進度計劃符合項目施工進度計劃符合項目施工進度計劃符合項目施工進度計劃符合項目施工進度計劃符合項目施工進度計劃符合項目施工進度計劃符合項目施工進度計劃符合項目施工進度計劃符合項目施工進度計劃符合項目施工進度計劃符合項目施工進度計劃符合項目施工進度計劃符合項目施工進度計劃符合項目施工進度計劃完完成成要要求求備備注注符合項目施工進度計劃符合項目施工進度計劃符合公司管理規定符合公司管理規定符合公司管理規定符合公司管理規定符合公司管理規定滿足項目總體進度計劃安排，動態管理滿足項目進度計劃

38、安排，動態管理滿足項目進度計劃安排，動態管理滿足項目進度計劃安排，動態管理滿足項目進度計劃安排，動態管理完完成成要要求求備備注注滿足項目進度計劃安排，動態管理滿足項目進度計劃安排，動態管理滿足項目進度計劃安排，動態管理滿足項目進度計劃安排，動態管理滿足項目進度計劃安排，動態管理滿足項目進度計劃安排，動態管理滿足項目進度計劃安排，動態管理滿足項目進度計劃安排，動態管理滿足項目進度計劃安排，動態管理滿足項目進度計劃安排，動態管理滿足項目進度計劃安排，動態管理滿足項目進度計劃安排，動態管理滿足項目進度計劃安排，動態管理滿足項目進度計劃安排，動態管理滿足項目進度計劃安排，動態管理完完成成要要求求備備注

39、注滿足項目進度計劃安排，動態管理符合公司管理規定符合公司管理規定符合公司管理規定符合公司管理規定符合公司管理規定符合公司管理規定符合公司管理規定符合公司管理規定符合公司管理規定符合公司管理規定符合公司管理規定符合公司管理規定完完成成要要求求備備注注按施工圖紙、設計變更按施工圖紙、設計變更按施工圖紙、設計變更按施工圖紙、設計變更按施工圖紙、設計變更按施工圖紙、設計變更按施工圖紙、設計變更按施工圖紙、設計變更按施工圖紙、設計變更按施工圖紙、設計變更按施工圖紙、設計變更按施工圖紙、設計變更按施工圖紙、設計變更按施工圖紙、設計變更完完成成要要求求備備注注按施工圖紙、設計變更按施工圖紙、設計變更按施工圖

40、紙、設計變更按施工圖紙、設計變更按施工圖紙、設計變更、預算定額按施工圖紙、設計變更、預算定額按施工圖紙、設計變更、預算定額按施工圖紙、設計變更、預算定額按施工圖紙、設計變更、預算定額按施工圖紙、設計變更、預算定額按施工圖紙、設計變更、預算定額按施工圖紙、設計變更、預算定額按施工圖紙、設計變更、預算定額按施工圖紙、設計變更、預算定額按施工圖紙、設計變更、預算定額完完成成要要求求備備注注按施工圖紙、設計變更、預算定額按施工圖紙、設計變更、預算定額按施工圖紙、設計變更、預算定額按施工圖紙、設計變更、預算定額按施工圖紙、設計變更、預算定額按施工圖紙、設計變更、預算定額按施工圖紙、設計變更、預算定額按施

41、工圖紙、設計變更、預算定額按施工現場員工數量按預算，滿足項目進度計劃要求按預算，滿足項目進度計劃要求按預算，滿足項目進度計劃要求按預算，滿足項目進度計劃要求按預算，滿足項目進度計劃要求完完成成要要求求備備注注按預算，滿足項目進度計劃要求按預算，滿足項目進度計劃要求按預算，滿足項目進度計劃要求按預算，滿足項目進度計劃要求按預算，滿足項目進度計劃要求按預算，滿足項目進度計劃要求按預算，滿足項目進度計劃要求按預算，滿足項目進度計劃要求按預算，滿足項目進度計劃要求按預算，滿足項目進度計劃要求按預算，滿足項目進度計劃要求按預算，滿足項目進度計劃要求按預算，滿足項目進度計劃要求按預算，滿足項目進度計劃要求

42、按預算，滿足項目進度計劃要求完完成成要要求求備備注注按預算，滿足項目進度計劃要求按預算，滿足項目進度計劃要求按預算，滿足項目進度計劃要求按預算，滿足項目進度計劃要求按預算，滿足項目進度計劃要求按預算，滿足項目進度計劃要求按預算，滿足項目進度計劃要求按預算，滿足項目進度計劃要求按預算，滿足項目進度計劃要求按預算，滿足項目進度計劃要求按預算，滿足項目進度計劃要求按預算，滿足項目進度計劃要求按預算，滿足項目進度計劃要求按預算，滿足項目進度計劃要求按預算，滿足項目進度計劃要求完完成成要要求求備備注注按預算，滿足項目進度計劃要求按預算，滿足項目進度計劃要求按項目實際人員數量，準備適當備品符合公司管理規定符合公司管理規定符合公司管理規定符合公司管理規定符合公司管理規定符合公司管理規定按項目實際需要及施工合同要求按項目實際需要及施工合同要求按項目實際需要及施工合同要求完完成成要要求求備備注注