1、 房房地地產產企企業業有有限限公公司司審審批批權權限限一一覽覽表表（報報批批稿稿）審審批批類類別別審審批批項項目目名名稱稱審審批批內內容容審審批批權權限限審審批批程程序序（注注：部部門門審審批批由由部部門門最最高高行行政政負負責責人人審審批批）經經辦辦部部門門復復審審部部門門A復復審審部部門門B復復審審部部門門C主主管管副副總總總總經經理理1、付付款款審審批批類類項項目目合合作作款款項項支支付付正常地價付款已簽合同且按合同約定付款項目拓展部財務部非正常地價付款未簽合同（或已簽合同但不按合同約定付款）項目拓展部財務部報批、報建費用土地出讓金、各類報批、報建費用項目拓展部財務部設設計計部部經經辦辦
2、的的付付款款審審批批設計部經辦的設計、規劃、園林施工、樣板間裝修及家具購買合同付款金額10萬元、或無合同付款設計部成本管理部財務部工工程程款款付付款款審審批批項目經理部經辦的工程預付款、工程進度款、工程結算款、各類零星付款金額10萬元、或無合同付款各項目經理部成本管理部財務部甲甲供供材材料料付付款款審審批批項目經理部經辦的材料、設備采購付款金額10萬元、或無合同付款各項目經理部成本管理部財務部營營銷銷費費付付款款審審批批廣告費、包裝、布展等銷售部經辦的營銷策劃、廣告費用金額10萬元、或無合同付款銷售中心財務部工工資資、福福利利付付款款流流程程發給職員的工資，補貼，過節費等福利費用，公司繳的保險
3、等工資、補貼、等人力資源部財務部行行政政費費用用款款流流程程固定資產集團審批計劃內、或計劃外金額5萬辦公室財務部樓宇、車輛、住宅或計劃外購置辦公室財務部車輛維修費、低值易耗品等物品金額5萬辦公室財務部其他零星費用金額1萬辦公室財務部定定額額費費用用付付款款流流程程公司確定定額使用的交際費，個人通信費，租車費各部門人員的定額內費用各部門財務部公司確定定額使用的交際費，個人通信費，租車費公司副總級人員定額內費用各位副總財務部公司確定定額使用的交際費，個人通信費，租車費定額外費用各部門財務部銷銷售售退退款款付付款款流流程程退客戶房款金額10萬銷售中心財務部其其他他付付款款除以上付款形式外的其他付款金
4、額5萬各部門財務部2、銷銷售售事事務務類類銷銷售售價價格格的的確確定定及及變變更更確定項目的銷售價格和變更確定項目的銷售價格和變更銷售中心財務部銷銷售售合合同同及及交交房房標標準準的的確確定定確定銷售合同文本、交房標準確定銷售合同文本、交房標準銷售中心財務部法律室退退房房審審批批流流程程未簽定正式合同的客戶退房規范、銷售合同允許范圍銷售中心財務部已簽定正式合同的客戶退房規范、銷售合同允許范圍銷售中心法律室財務部換換房房審審批批流流程程客戶換房規范、銷售合同允許范圍銷售中心法律室財務部變變更更付付款款方方式式或或更更名名的的審審批批客戶變更付款方式或更名規范、銷售合同允許范圍銷售中心法律室財務部
5、客客戶戶特特殊殊要要求求交房標準類公司規范、設計規范范圍內銷售中心法律室財務部設計、項目經理部客客戶戶特特殊殊要要求求貸款、擔保等財務事務公司規范、設計規范范圍內銷售中心法律室財務部客客戶戶補補償償客戶要求的各種補償金額5萬客服法律室成本管理部財務部銷銷售售折折扣扣審審批批程程序序根據付款方式、新老客戶等銷售政策規定的可以有折扣的情形規定范圍內銷售中心財務部(備案)特殊折扣1%銷售中心財務部(備案)特殊折扣2%銷售中心財務部(備案)特殊折扣3%及以上銷售中心財務部(備案)3、結結算算審審批批類類工工程程、設設計計、材材料料、設設備備等等各各類類合合同同結結算算結算書結算價10萬元項目實施部門成
6、本管理部財務部保保修修結結算算管管理理公司所有簽定工程合同并留有保修金的工程項目經理部提交的資料證明保修期內未發生任何質量問題、未支付維修和賠償費用、10萬元以下時項目經理部物業公司財務部保修期內發生了質量問題或市政、綠化以及主體等工程的保修款在10萬元以上時項目經理部物業公司財務部4、招招投投標標類類項項目目招招標標文文件件審審批批、入入圍圍資資格格審審批批招標文件審批工程管理部成本部設計部財務部定定標標發定標通知書（定標意見）工程管理部成本部設計部財務部5、合合同同審審批批類類工工程程類類工程合同項目經理部法律室成本管理部財務部材材料料類類材料相關合同項目經理部法律室成本管理部財務部營營銷
7、銷類類銷售相關合同營銷部法律室成本管理部財務部設設計計類類設計相關合同設計部法律室成本管理部財務部其其他他其他合同其他各部門法律室成本管理部財務部6、行行政政管管理理類類人人事事任任免免公司各種人事任免行為各部門各部門主管副總人力資源部工工資資加加級級員工工資加級各部門各部門主管副總人力資源部招招聘聘/辭辭退退招聘新員工各部門各部門主管副總人力資源部臨臨聘聘各部門各部門主管副總人力資源部公公司司紋紋章章借借用用借用各種公司紋章各部門辦公室信信息息報報送送專業信息各部門綜合信息各部門總辦7、財財務務事事務務類類貸貸款款包括總部貸款、銀行貸款財務部還還貸貸款款歸還各種貸款財務部帳帳戶戶間間資資金金
8、劃劃轉轉在各帳戶間調配資金財務部8、洽洽商商變變更更類類洽洽商商變變更更工程設計變更、現場簽證金額=2萬項目經理部成本部2萬金額=5萬項目經理部成本部工程部設計部5萬金額10萬項目經理部成本部工程部設計部2、銷銷售售事事務務類類9、其其它它類類項項目目論論證證程程序序新項目可行性論證項目拓展部成本部工程部設計部項項目目設設計計方方案案項目設計設計部成本部工程部銷售中心技技術術方方案案項目市政、配套設施工程管理部成本部設計部相關項目部內內部部交交房房驗驗收收包括精裝修、粗裝修的內部驗收項目經理部成本部設計部工程 /物業備備注注需履行集團審批程序需要報集團審批在報審前應有相關部門集體討論在報審前應有相關部門集體討論特殊折扣不允許累加。有集團戰略合作的按戰略合作執行部門副經理以上人員任免報總部上報集團聽證會前應有相關部門集體討論
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