一體化項目工程施工管理月度檢查表（17頁）.docx

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一體化項目工程施工管理月度檢查表（17頁）.docx

1、環(huán)境影響評價“三同時”安環(huán)專工檢查表檢查頻次：檢查日期：檢查人：序號檢查項目是/否/不涉及說明原因建議進一步整改方案負責部門/人員驗收情況1是否完成選址環(huán)境風險評估？2是否編制環(huán)境影響報告書？3是否取得環(huán)評批復？4環(huán)保措施設計是否與環(huán)評報告及批復要求一致？5施工時是否按照環(huán)評及批復要求進行污染防治設施施工？6隱蔽污染防治設施是否留有影像記錄？灌云城鄉(xiāng) 一體化項目 EBGYYT-ESHS-GL-01-16灌云城鄉(xiāng) 一體化項目安全“三同時”安環(huán)專工檢查表檢查頻次：檢查日期：檢查人：序號檢查項目是/否/不涉及說明原因建議進一步整改方案負責部門/人員驗收情況1是否完成選址

2、的安全風險評估？2是否編制安全影響報告書？3是否取得安評批復？4安全措施設計是否與安評批復一致？5現(xiàn)場施工是否按照安評批復設計施工？6是否定期組織安全檢查工作？7是否合理的處理項目建設完工后遺留的危險廢物？ EBGYYT-ESHS-GL-02-16 灌云城鄉(xiāng) 一體化項目工程施工與承包商管理安環(huán)專工自查表檢查頻次：檢查日期：檢查人：序號檢查項目是/否/不涉及說明原因建議進一步整改方案負責部門/人員驗收情況1承包商的資質(zhì)是否符合工程要求，是否在有效期內(nèi)2是否簽訂承包合同、是否明確ESHS管理要求3所有特種作業(yè)人員是否100%持證上崗4合同中發(fā)包商和承包商的安全責任人是否明確5是否對作

3、業(yè)人員進行ESHS管理要求進行相應培訓6是否嚴格落實ESHS管理要求相關(guān)安全措施7是否進行考核意見整改8是否進行承包商過程管理考核 EBGYYT-ESHS-GL-03-16 灌云城鄉(xiāng) 一體化項目供應商/承包商管理安環(huán)專工自查表檢查頻次：檢查日期：檢查人：序號檢查項目是/否/不涉及說明原因建議進一步整改方案負責部門/人員驗收情況1供應商/承包商的資質(zhì)是否符合工程要求，是否在有效期內(nèi)2是否明確設備工藝及嚴禁是否淘汰產(chǎn)品3是否合理規(guī)劃運輸路線，及合理選擇運輸車輛4特種作業(yè)人員是否100%持證上崗5是否建立ESHS管理體系6是否嚴格落實ESHS管理要求相關(guān)安全措施7是否進行考核意見整改

4、 EBGYYT-ESHS-GL-04-16 灌云城鄉(xiāng) 一體化項目環(huán)境事故應急與調(diào)查安環(huán)專工檢查表檢查頻次：檢查日期：檢查人：序號檢查項目是/否/不涉及說明原因建議進一步整改方案負責部門/人員驗收情況1環(huán)境事故應急預案是否制定并通過專家評審2是否按要求定期組織應急預案演練，并留有演練記錄3環(huán)保措施設計是否與環(huán)評報告及批復要求一致？4環(huán)保措施是否與環(huán)評報告及批復要求一致？5指揮部和承包商是否收到環(huán)保行政主管部門書面意見（包括通報、整改、處罰、現(xiàn)場檢查報告等）？6是否按照制度要求進行事故處理？ EBGYYT-ESHS-GL-05-16 灌云城鄉(xiāng) 一體化項目施工期環(huán)境監(jiān)

5、理安環(huán)專工自查表檢查頻次：檢查日期：檢查人：序號檢查項目是/否/不涉及說明原因建議進一步整改方案負責部門/人員驗收情況1是否完成選址環(huán)境風險評估委托具備資質(zhì)的單位進行環(huán)境監(jiān)理？2環(huán)境監(jiān)理單位是否進行施工期環(huán)境監(jiān)理并留有記錄？3是否定期向環(huán)保行政主管部門申報施工進度、施工期的污染防治及項目污染防治措施的進展情況？4環(huán)境監(jiān)理單位是否審查施工單位提交的污染治理設施及環(huán)保措施的施工組織設計、施工技術(shù)方案、施工進度計劃等環(huán)保設計是否與環(huán)評報告及批復要求一致？5是否按時向環(huán)保局申請試生產(chǎn)并按期環(huán)保驗收？6對于不能按期完成環(huán)保竣工驗收項目，是否督促環(huán)境監(jiān)理繼續(xù)對現(xiàn)場進行環(huán)境監(jiān)理，并及時向環(huán)保行政主管部門申請

6、驗收？是否取得環(huán)保竣工驗收批復？ EBGYYT-ESHS-GL-06-16 灌云城鄉(xiāng) 一體化項目職業(yè)健康“三同時”安環(huán)專工自查表檢查頻次：檢查日期：檢查人：序號檢查項目是/否/不涉及說明原因建議進一步整改方案負責部門/人員驗收情況1是否完成職業(yè)病危害預評價報告2是否取得職業(yè)病危害預評價報告批復3是否按時組織施工期職業(yè)病危害因素監(jiān)測4項目公司內(nèi)是否進行新、改、擴建項目并辦理職業(yè)健康“三同時”手續(xù)5施工期職業(yè)病防治措施是否與預評價報告一致 EBGYYT-ESHS-GL-07-16 灌云城鄉(xiāng) 一體化項目事故應急預案安環(huán)專工檢查表檢查頻次：檢查日期：檢查人：序號檢查項目

7、是/否/不涉及說明原因建議進一步整改方案負責部門/人員驗收情況1是否已進行重大危險源識別2是否編寫相應的應急預案3事故應急組織機構(gòu)是否成立4事故應急預案是否已下發(fā)各單位組織培訓5是否定期進行應急院演練6應急物資是否充足、完備7應急預案是否及時修訂 EBGYYT-ESHS-GL-08-16 灌云城鄉(xiāng) 一體化項目周邊社區(qū)溝通管理檢查表檢查頻次：檢查日期：檢查人：序號檢查項目是/否說明原因建議進一步整改方案負責部門/人員驗收情況1是否建立利益相關(guān)方管理及溝通機制？2是否確定了受影響的社區(qū)清單？3是否對社區(qū)需要進行調(diào)查？4是否定期組織社區(qū)居民進廠參觀？5是否定期召開社區(qū)溝通協(xié)調(diào)會？6是

8、否發(fā)放調(diào)查表了解社區(qū)對項目公司的滿意程度？7是否對社區(qū)溝通過程中存在的問題采取進一步的整改措施？8是否長期受到社區(qū)的投訴？9投訴后采取的解決辦法是否合適？ EBGYYT-ESHS-GL-09-16 灌云城鄉(xiāng) 一體化項目施工交叉作業(yè)管理檢查表檢查頻次：檢查日期：檢查人：序號檢查項目是/否說明原因建議進一步整改方案負責部門/人員驗收情況1是否辦理交叉作業(yè)方案或協(xié)議？2特種作業(yè)人員證件是否在有效期內(nèi)？3安全技術(shù)交底以及安全措施是否實施到位？4安全措施到位、個人PPE是否正確佩戴5在現(xiàn)場環(huán)境條件、作業(yè)內(nèi)容變化情況下，發(fā)現(xiàn)有可能造成不安全的行為、發(fā)現(xiàn)重大安全隱患或事故狀態(tài)下，是否立即責令停止作業(yè)？6作業(yè)人員結(jié)束作業(yè)時，是否拆除交叉作業(yè)的特殊保護措施？7交叉作業(yè)完成后是否終結(jié)作業(yè)票？ EBGYYT-ESHS-GL-10-16

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