1、庫庫房房安安全全檢檢查查表表被考核部門：考核部門：時間：年 月 日序序號號項項目目檢檢查查內內容容分分數數扣扣分分標標準準得得分分情情況況備備注注1基礎管理推進本（站）庫HSE管理體系有效運行，建立健全HSE管理組織機構，站、班按規定開展HSE活動，有年、季HSE工作計劃措施并落實執行2查記錄，缺少一項扣1分2按時貫徹傳達學習上級安全文件、會議精神3查記錄，缺少一項扣1分3有站庫、崗位HSE作業指導書、崗位操作作業指導卡和風險辨識應急預案措施3缺少一項扣一分4HSE各種資料記錄工整、臺帳齊全，按規定及時上報各種HSE資料及月度總結2查記錄，缺少一項扣1分5按規定對新入廠員工、轉崗員工進行“三級
2、”教育活動2查培訓計劃、記錄，不按時扣1分6每月進行一次安全、環保、健康知識培訓活動3查培訓記錄，少一次扣1分總 分151安全環保管理 班組堅持班前安全講話，內容符合實際，有針對性1查記錄，缺少一項扣1分2站、班組、崗位按規定、按時間進行安全巡回檢查1查記錄，缺少一項扣1分3所有進入作業現場人員按要求規范穿戴勞保用品2發現一人，扣1分4特種作業人員持證上崗率1001查記錄，缺少一人扣1分5每月各進行一次應急演練活動，使員工掌握本崗位的現場救護知識，掌握本部門崗位風險，具備處置本崗位突發事件的能力2查記錄，缺少一項扣1分6特種設備壓力容器（包括安全附件）、消防器材、電源設施，按規定、按時進行檢查
3、校驗1查記錄，缺少一項扣1分7員工掌握本崗位操作內容、作業指導卡、工作流程、崗位安全規則、員工安全守則、違章行為的扣分標準等安全制度2回答不準確，一次扣1分8安全標識醒目，懸掛規范，齊全完好1不達標扣1分9站內各種物資、設備，擺放整齊衛生，現場無雜物，做到工完、料凈、場地清，現場達標1不達標扣1分10杜絕“三違”行為，做到“四不傷害”（不傷害自己，不傷害他人，不被他人傷害，保護別人不受傷害）1不達標扣1分11站內廢棄物、污水、粉塵排放達標，做到節能減排1不達標扣1分12及時發現、解決、消除各類安全環保事故隱患，杜絕HSE事故，及時記錄，按規定上報事故1不達標扣1分總 分15第 1 頁，共 5
4、頁1庫（站）物資保管現場入庫按照各業務中心物資到貨通知單，按照物資驗收“三查五對”標準，核對物資名稱、數量、規格型號各種資質證書，外觀包裝進行驗收，合格后方可入庫2不達標，一項扣1分2保管按照物資擺放“四五五”規格標準對物資進行標識碼垛上架，每班上班后、下班前對庫房現場例行巡查2不達標，一項扣1分3化工產品做到各類型號單獨存放，留有1米隔離帶，距庫房頂要有1.5米距離2不達標，一項扣1分4露天料場怕雨淋物資做到下墊上蓋，所有物資上垛擺放整齊2不達標，一項扣1分5庫房定時開門窗保持通風，定期對物資進行保養做到不腐不銹不變質2不達標，一項扣1分6出庫按照物資出庫通知單進行核對數量規格型號，按照先進
5、先出、保質期短的先出、不合格產品不出庫的原則，進行物資出庫2不達標，一項扣1分7與領料人當面清點數量和交接各種證書資料，并在料單上簽字確認2不達標，一項扣1分8組織物資出庫，開具物資出門證；吊裝現場有旁站管理人員2不達標，一項扣1分9露天料場庫內做到清潔衛生，物資擺放分類達標，無雜物，無灰塵，無煙頭、明火，廢棄物集中存放2不達標，一項扣1分10碼垛墊桿捆綁牢固，做到無雜草、無雜物、無油污、無煙頭明火、廢棄物集中存放2不達標，一項扣1分11現場做到工完料凈場地清2不達標，一項扣1分總 分15庫庫房房安安全全檢檢查查表表被考核部門：考核部門：時間：年 月 日序序號號項項目目檢檢查查內內容容分分數數
6、扣扣分分標標準準得得分分情情況況備備注注第 2 頁，共 5 頁1消防器材各種不同類型的消防器材應定期按標準、要求進行校驗檢查1.5不達標扣1.5分2滅火器應設置在明顯和便于取用的地點，且不得影響安全疏散，每處消防器材存放點不能超過兩箱，每處之間距離在15米以內1.5不達標扣1.5分3滅火器應設置穩固，其銘牌應朝外，底部離地面高度不宜小于0.15m1.5不達標扣1.5分4滅火器不應設置在潮濕或強腐蝕性的地點，當必須設置時，應有相應的防潮防腐保護措施1.5不達標扣1.5分5設置在室外的滅火器，應有防雨、防曬等保護措施1.5不達標扣1.5分6每周巡查一次并在消防器材檢查卡片上填寫檢查日期及結果，并建
7、立消防器材臺賬。2查記錄，少一次扣0.5分7檢查保險銷鉛封是否完好。1.5不達標扣1.5分8檢查壓力表指針是否靈活且在綠格范圍內，二氧化碳滅火器年減輕量小于50克。1.5不達標扣1.5分9檢查手柄是否完好。1.5不達標扣1.5分10檢查罐體器頭螺母是否擰緊，罐體是否有破損腐蝕。1.5不達標扣1.5分11檢查噴管是否有龜裂，是否暢通。1.5不達標扣1.5分12檢查噴嘴是否完好。1.5不達標扣1.5分13檢查消防箱、器材罐體是否清潔衛生。1.5不達標扣1.5分總 分201低壓電源線路線路距離導線線路與地面垂直距離及間距在6m以上1不達標扣1分2導線線路與建筑物垂直距離及間距在2.5米以上1不達標扣
8、1分3導線線路與樹木垂直距離及間距在1.5米以上1不達標扣1分4通訊線路與低壓線路之間距離不得小于1.5米且在通訊線路上方1不達標扣1分5室內電源開關距地平高度在1.3米以上，照明燈具2.5米以上1不達標扣1分6戶外照明燈具在3米以上1不達標扣1分7臨時架設電源線路移動式的長度不能超過10米，并采取漏電保護裝置1不達標扣1分8臨時過路電源線路架空在4.5米以上或穿護管埋地1不達標扣1分9配電柜電壓表應在正常值380V-400V之間1不達標扣1分10設備電流表在允許范圍值內1不達標扣1分11各種指示燈正常完好1不達標扣1分 總 分11庫庫房房安安全全檢檢查查表表被考核部門：考核部門：時間：年 月
9、 日序序號號項項目目檢檢查查內內容容分分數數扣扣分分標標準準得得分分情情況況備備注注第 3 頁，共 5 頁1起重裝卸作業所使用的吊車、抓管機、叉車必須符合國家規定標準的要求，并經過檢測有證書1不達標扣1分2起重指揮人員、司索人員（起重工）和起重機械操作人員，必須取得地方主管部門簽發的特種作業人員操作證后，方可從事指揮和操作1不達標扣1分3在起重作業時必須明確指揮人員，指揮人員應佩戴鮮明的標志或有別于作業人員顏色的安全帽1不達標扣1分4作業人員應掌握應急事故處理預案，嚴格執行和落實安全措施及規定1不達標扣1分5嚴禁吊車不收吊臂移動現場，吊車、抓管機帶人行駛1不達標扣1分6吊車支起基礎必須平坦堅固
10、且有墊木，保持吊車水平不大于3（鋼絲繩吊帶有明顯破損，嚴禁使用）1不達標扣1分7在采用兩臺或多合起重機吊運同一重物時，作業前，所有參加施工人員必須熟悉吊裝方案，盡量選用相同機種、相同起重能力的起重機并合理布置，同時明確吊裝總指揮和中間指揮，統一指揮信號1不達標扣1分8起重作業中，起重機司機（起重操作人員）必須按指揮人員所發出的指揮信號進行操作。對緊急停車信號，不論任何人發出，均應立即執行1不達標扣1分9當起重臂、吊鉤或吊物下面有人，吊物上有人或有浮置物時不得進行起吊操作1不達標扣1分10嚴禁起吊超載或重量不清的物品和埋地物件1不達標扣1分11在制動器、安全裝置失靈、吊鉤螺母防松裝置損壞、鋼絲繩
11、損傷達到報廢標準等情況下禁止起重操作1不達標扣1分12吊物捆綁、吊掛不牢或不平衡而可能滑動、吊物棱角與鋼絲繩之間未加襯墊時不得進行起重操作1不達標扣1分13起重作業中，無法看清場地、被吊物情況和指揮信號時不得進行起重操作1不達標扣1分14起重機械及其臂架、吊具、輔具、鋼絲繩、纜風繩和吊物不應靠近高低壓輸電線路。必須在輸電路線旁作業時，必須按規定保持足夠的安全距離3米以上，高壓線路下嚴禁吊裝作業，不能滿足時，應停電后再進行起重作業1不達標扣1分15在停止作業時，不得將吊物、吊具和吊索懸在空中1不達標扣1分庫庫房房安安全全檢檢查查表表被考核部門：考核部門：時間：年 月 日序序號號項項目目檢檢查查內
12、內容容分分數數扣扣分分標標準準得得分分情情況況備備注注第 4 頁，共 5 頁16起重裝卸作業在起重機械運轉時，不得對起重機械進行檢查和檢修。不得在有載荷的情況下調整起升機構的制動器1不達標扣1分17下放吊物時，嚴禁自由下落（溜）。不得利用極限位置限制器停車1不達標扣1分18遇六級及六級以上大風或大雪、大雨、大霧等惡劣天氣時，不得從事露天作業，冬季作業應采取防滑、防霜或墊木條、草袋防滑1不達標扣1分19起重作業中，應根據重物的具體情況選擇合適的吊具與吊索。不準用吊鉤直接纏繞重物，不得將不同種類或不同規格的吊索、吊具混在一起使用。吊具承載不得超過額定起重量，吊索不得超過安全負荷；起升吊物，應檢查其
13、連接點是否牢固、可靠1不達標扣1分20起重作業中，被吊物捆綁必須牢靠，吊點和吊物的重心應在同一垂直線。捆綁余下的繩頭，應緊繞在吊鉤或吊物之上。多人綁掛時，應由一人負責指揮檢查1不達標扣1分21起重作業中，吊臂旋轉半徑內嚴禁站人1不達標扣1分22起重作業物資碼垛必須按規格分類擺放整齊1不達標扣1分23起重作業完畢，作業人員應將吊索、吊具收回放置于規定的地方，并對其進行檢查。達到報廢標準的要及時更換1不達標扣1分24作業完畢，做到工完料凈場地清，廢棄物集中存放，現場達標1不達標扣1分 總 分24 滿 分 100檢查人被檢查人庫庫房房安安全全檢檢查查表表被考核部門：考核部門：時間：年 月 日序序號號項項目目檢檢查查內內容容分分數數扣扣分分標標準準得得分分情情況況備備注注第 5 頁，共 5 頁
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