1、醫院門診樓 改擴建項目可行性研究報告二一七年一月醫院門診樓改擴建項目可行性研究報告目錄第 9頁目 錄1第一章總論31.1 項目名稱及承辦單位31.2 項目提出的原因31.3 可行性研究工作的依據及范圍41.4 項目概況51.5 可行性研究結論8第二章項目建設背景及必要性92.1 項目背景92.2 項目建設可行性與必要性17第三章需求分析和建設規模203.1 需求分析203.2 項目建設規模與內容20第四章項目選址及建設條件234.1 建設選址234.2 建設條件23第五章建設方案285.1 設計指導思想與原則285.2 項目總平面布置295.3 建筑方案設計325.4 基礎配套設施方案345.

2、5 設備購置37第六章節能386.1 國家節能的相關法律及設計規范386.2 項目的資源消耗情況386.3 項目的節能降耗措施39第七章環境保護427.1 環境保護427.2 項目施工中對環境的影響及相應措施437.3 項目運營對環境的影響及處理措施44第八章勞動安全衛生消防478.1 勞動安全衛生478.2 安全措施478.3 消防安全48第九章項目管理及實施進度安排509.1 項目管理509.2 施工進度安排509.3 工程招標51第十章組織機構及人力資源5310.1 組織機構設置5310.2 人力資源規劃53第十一章投資估算與資金籌措5511.1 投資估算5511.2 資金籌措58第十三

3、章社會效益評價5913.1 社會影響分析5913.2 互適性分析5913.3 社會風險分析61第十四章 經濟效益分析6314.1 編制依據及說明6314.2 經營收益分析6314.3 經營成本分析6414.4 項目自身資金平衡相關收益情況6514.5 融資成本6514.6 預期未來項目自身營運收益償還融資本金和利息情況6614.7 總體評價68第十五章結論及建議6915.1 結論6915.2 建議69第一章總論1.1 項目名稱及承辦單位項目名稱：醫院門診樓改擴建項目建設性質：改擴建承辦單位：醫院法人代表：余健兒（醫院黨委書記、院長） 地址：汕尾市城區康平路資產規模：三級甲等醫院（4 億元） 年

4、業務收入：3 億元上級單位：汕尾市城區衛生和計劃生育局1.2 項目提出的原因醫院門診部自 1997 年使用至今，由于空間小，場地不足，制約了相關專科門診的發展，無法滿足群眾的就醫需求，與三甲醫院的門診部設置不符。為落實后三甲整改，按三甲醫院標準完善門診部設置，改善服務流程，提升門診部容積率，規范就診病人人流疏導及流程設置，增加專科診室數量，醫院擬在門診部現有基礎上利用鋼結構及玻璃幕墻進行改造擴建，通過改造門診大廳和利用鋼結構增加三層，有效解決原門診大樓空間狹小的問題，擴大門診服務功能。進一步改善就醫環境，創造條件接受三甲復評。為有效解決原門診大樓空間狹小的問題，擴大門診服務功能，為病人提供較好

5、的就醫環境，現亟需將門診大樓進行改擴建。1.3 可行性研究工作的依據及范圍1.3.1 研究工作依據1、國家發展改革委投資項目可行性研究報告指南（2002 年）；2、國務院關于深化醫藥衛生體制改革的意見（國發20096號）；3、醫藥衛生體制改革近期重點實施方案（20092011 年）國發200912 號；4、國務院 “十二五”期間深化醫藥衛生體制改革規劃暨實施方案（國發201211 號）；5、汕尾市衛生發展“十二五”規劃和汕尾市區域衛生規劃（20112015 年）汕府辦201137 號；6、國務院深化醫藥衛生體制改革領導小組關于進一步推廣深化醫藥衛生體制改革經驗的若干意見7、工程咨詢委托書；8、

6、項目單位提供的有關資料及調研收集到的其他相關資料。1.3.2 研究工作范圍本項目可行性研究工作范圍是根據國家有關政策、法律法規、技術規范、標準定額以及該項目單位對建設項目的設想，著重對醫院門診樓改擴建項目的必要性和需求進行分析；對工程建設規模、建設方案及環境保護、資源節約等進行論證；對項目實施計劃及進度進行安排；對項目投資進行估算；并對項目提出切實可行的建設意見。1.4 項目概況1.4.1 項目建設地點該項目位于汕尾市康平路醫院院內。1.4.2 項目建設內容與規模根據門診部的科室設置及門診人流量統計分析，我院擬對門診樓進行如下改造：1、擴大門診大廳 800 平方米，在原門診四層的基礎上增加鋼結

7、構五、六、七層；原門診總建筑面積 3470 平方米，改擴建后門診樓建筑面積 5432 平方米。2、將門診大廳向外擴展，與急診科相連接，大廳擬以二層通高， 配置玻璃幕墻，形成寬敞明亮的多功能候診大廳，屋頂形成空中花園， 門診前增加廣場，為病人提供休閑場所，底層地下室，設為醫院停車場， 地下停車場擴建建筑面積 6060 平方米，以解決門診病人就醫停車難的問題。3、門診部主體樓用鋼結構加高二層，擴大門診部服務功能，門診部外墻用海浪造型的玻璃幕墻，使人感覺置身于大海，讓人充滿活力和希望。門診部、急診部、醫技部通過走廊連接在一起，將來與正在建設的腫瘤防治中心相連，形成整體串聯的就醫通道，方便病人就診，加

8、上周圍的綠化與景觀，營造出人性化的醫療環境。4、擴大門診部服務功能，根據群眾需求增加內、外、婦、兒及口腔、皮膚、康復、多學科綜合門診、日間手術、日間診室、相關專科設置，改善就醫環境，方便病人就診。5、門診部改造后，總建筑面積 11492 平方米，建立一個標準化、集成化的信息平臺，有效整合醫院臨床服務系統、醫療管理系統、運營管理系統三大系統信息資源，全方位覆蓋醫院所有業務，支撐醫院信息體系平穩的運轉，消除信息孤島，達到對內信息資源廣泛共享及業務協同，對外互聯互通、平滑連接。充分挖掘和利用信息資源，提高服務能力和精細化管理能力。實現滿足以病人為中心的信息資源整合與利用、滿足以電子病歷為核心的醫院數

9、據中心建設、滿足以臨床路徑和知識庫為基礎的臨床決策支持、滿足以醫療與人財物運營為內容的管理決策支持、滿足以信息交換與共享為支撐的區域醫療協調。最終推進以衛生信息資源互聯共享為核心的區域衛生信息化建設。由于人流更加合理，流程更加規范，管理到位、增加診室，更方便患者來醫院就診，增加患者的舒適度，達到三甲醫院的要求，改造后年門診人數預計達到 530000人次，人均門診費用 170 元，年門診收入預計達 90100000 元，增加住院 3000 人次左右。1.4.3 項目總投資該項目總投資 8053.3 萬元，詳見下表。序號費用名稱投資額（萬元）備注1工程費用5543.52工程建設其它費用530.33

10、設備費用596.04信息化建設費用1000.05基本預備費383.5合計8053.31.4.4 資金來源該項目總投資 8053.3 萬元，資金來源為除申請上級財政支持外，不足部分申請由地方財政配套及自籌解決。1.4.5 建設周期該項目建設期 7 個月。1.5 可行性研究結論2016 年召開的全國衛生與健康大會強調，沒有全民健康，就沒有全民小康，要把人民健康放在優先發展的戰略地位，以普及健康生活，優化健康服務，完善健康保障，建設健康環境，發展健康為重點，加快推進健康中國建設，努力全方位、全周期保障人民健康，為實現“兩個一百年”奮斗目標、實現中華民族偉大復興的中國夢打下堅實健康基礎。醫院門診樓改擴

11、建項目符合國家、省市政府、各級部門的政策、規劃、法規等規定，以維護和增進人民健康為目標，以滿足人民群眾對醫療服務的需求為導向。項目的實施，對保障人民群眾的身體健康、改善就醫群眾的就醫條件，優化投資環境，對汕尾市綜合醫療水平的提高都將起到一定的推動作用。項目的建設是可行的。第二章項目建設背景及必要性2.1 項目背景2.1.1 國家醫療衛生現狀改革開放以來我國的經濟飛速發展，與此同時，我國的醫療衛生事業也取得了很大的進步，醫療保險覆蓋的人群逐漸擴大，人民群眾的健康水平不斷提高。中國醫療衛生事業的發展逐見成效：1、城鄉居民整體健康水平持續改善：人均預期壽命顯著提高，我國的人均預期壽命在我國 60 多

12、年的發展歷程里延長了 39.5 歲，這在全世界都是比較罕見的；我國嬰兒死亡率已經從新中國成立前的 200下降到 9.5，已明顯低于世界平均水平；我國孕產婦死亡率從 2005 年的47.7/10 萬下降到 2013 年的 23.2/10 萬，低于中、高收入國家平均水平， 但與經濟發達國家還有差距。2、衛生資源總量持續增加，政府衛生財政投入逐年遞增： 衛生總費用增加，政府衛生支出比重穩步上升，2013 年全國衛生總費用達31868.95 億元，衛生總費用占GDP 比重達 5.57%，與 2009 年比較，增長 81.7%； 在 2013 年衛生總費用中，政府、社會和個人衛生支出分別占到 30.1%

13、、36.0%和 33.9%，與 2009 年比較，2013 年政府衛生支出比重上升 2.6 個百分點。3、醫療衛生人力資源總量持續增加：到 2013 年底，全國衛生人員總數達 979.1 萬人，我國每千人口執業（助理）醫師數由 2009 年 1.75人增加到 2013 年 2.06 人，每千人口注冊護士數由 2009 年 1.39 人增加到 2013 年 2.05 人。4、衛生信息化得到快速推進。衛生信息化是醫藥衛生體制改革的一項重要內容，同時也是新醫改的突破口。衛生信息技術支撐將大力促進新醫改政策的落地，推動衛生和人口事業健康可持續發展，將重組人口和衛生服務要素，重塑衛生服務業態，改變全民健

14、康面貌。根據 CHIMA2013-2014 年度中國醫院信息化狀況調查報告，受訪的 590 家醫院中， 應用住院醫生工作站、門急診醫生工作站和電子病歷的醫院達到 75.08%， 72.88%，69.32%。該比例較之 2012-2013 年度有明顯提升，說明我國醫院信息化和電子病歷的實施情況良好，發展迅速；我們預測，未來我國 醫療衛生市場對衛生信息化人才的年需求量將不少于 25 萬人。盡管我國醫療衛生事業取得了長足進步的發展，但在未來的發展中， 還面臨著許多困難與挑戰。隨著城鄉居民對醫療衛生服務需求的不斷增 加，醫療機構的數量不足以滿足其發展；醫療衛生資源分布不盡合理， 2013 年中央財政衛

15、生投入增長 26.4%，地方財政衛生投入僅增長 9.5%， 地方財力不足將導致基層財政保障風險加劇；總體醫療費用上漲過快， 但是醫院醫療費用上漲速度下降，近三年衛生總費用平均增長速度達到13.20%，為同期 GDP 增長速度的 1.62 倍，如果不能控制當前醫療費用過快增長勢必會給政府財政、實體經濟背上沉重的負擔；特別是考慮到我國“轉方式，調結構”，中高速增長的“新常態”，財政收入的增長速第 19頁度必然回落；醫療費用的增長使中國財政背上沉重的包袱，或許是中國社會經濟危機的重要因素。目前最應該關注的是如何調整政府衛生投入結構，提高衛生系統績 效。首先，應增加基層衛生服務機構的投入，提高其服務能

16、力，引導健 康需求在基層機構得到滿足，這是提高衛生總費用使用效率的必然路徑； 其次，加強轉移支付，減少城鄉、地區間健康水平差距。2.1.2 廣東省醫療衛生現狀根據2015 年廣東省醫療衛生事業發展情況簡報， 2015 年全省衛生計生系統在省委、省政府的領導下，圍繞“三個定位，兩個率先” 的總體要求，以強基創優建高地為抓手,推動醫療衛生工作重心下移、醫療衛生資源下沉，不斷提高城鄉居民健康水平，努力建設衛生強省， 打造健康廣東。1、醫療衛生機構方面：截止 2015 年底，全省醫療衛生機構 4.8 萬個，其中：醫院 1323 個、基層醫療衛生機構 45016 個、專業公共衛生機構1877 個。與上年

17、相比，醫療衛生機構增加 280 個。2009-2015 年全省醫療衛生機構數2、醫療服務方面，全省醫療服務總量持續增長，縣級醫院醫療服務量增速明顯，診療量：2015 年，全省醫療機構總診療人次達 7.89 億人次，其中：醫院 3.55 億人次，衛生院、社區衛生服務機構 1.85 億人次，村衛生室 1.28 億人次，門診部（所）0.78 億人次，其他醫療機構0.43 億人次。與上年相比，醫療機構診療人次增加 662.7 萬人次，增長0.8%。住院量：全省醫療機構出院人次達 1438.9 萬人次，其中：醫院1118.3 萬人次，衛生院 187.2 萬人次，婦幼保健院 105.6 萬人次。與 201

18、4 年相比，全省醫療機構出院人次增加 46.5 萬人次，增長 3.3%。手術量： 全省醫療機構住院病人手術人次數達 496.9 萬人次，其中：醫院 449.2 萬人次，婦幼保健院 47.5 萬人次，其他 0.2 萬人次。與 2014 年相比， 全省醫療機構的手術人次增加 27.0 萬人次，增長 5.7%。民營醫院：2015 年全省民營醫院診療人次達 3046.5 萬人次，占醫院診療人次的 8.6%； 出院人次達 124.5 萬人次，占醫院出院人次的 11.1%；手術人次達 8.4 萬人次，占醫院手術人次的 10.0%。與 2014 年相比，民營醫院診療人次數增長 4.1%，出院人次數增長 13

19、.4%，手術人次增長 8.4%。基層醫療機構：2015 年，全省基層醫療機構診療人次 3.9 億人次，出院人次 205.4萬人次，分別比上年增長 0.6%、0.5%；基層醫療機構診療人次、出院人次分別占全省醫療機構的 49.6%、14.3%。全省醫療機構總診療、住院量、每千人入院人次持續增加，居民醫療需求不斷增長。2015 年，廣東省衛生計生委召開 2015 年全省醫改工作會議中指出， 當前廣東省醫療服務資源總體不足，服務需求與資源短缺的矛盾沒有得到根本緩解。盡管全省醫療衛生資源總量較大，但人均占有量低，2013 年全省每千常住人口床位數、執業醫師數分別為 3.55 張、1.98 人，分別位居

20、全國第 30 位、第 18 位。省衛計委首次提出，當前和今后一個時期，廣東省醫療服務工作的主要思路是確立“構建（廣深）雙子星、優化珠三角、提升東西北”的發展戰略。目前，粵東西北基層仍然存在醫療服務能力弱、人才缺乏等問題。據統計，全省 74.6%的三甲醫院集中在珠三角地區。2013 年粵東西北地區每千人口執業（助理）醫師數 1.68人，床位數 3.21 張，萬元以上醫療設備 1.92 臺，均明顯低于珠三角地區。所以，“提升東西北”是 2015 年醫改的關鍵和重點，目標是盡快提高粵東西北地區醫療衛生服務能力，力爭市域醫療能力向珠三角地區看齊，一般性疑難重癥就近解決；縣域醫療衛生服務能力顯著提升，盡

21、快實現 90%病人不出縣。2.1.3 汕尾市醫療衛生現狀2016 年末全市共有各類衛生機構 1678 個，其中醫院、衛生院 76個。醫院、衛生院床位 7763 張，增長 7.7%。各類衛生技術人員 10628人，增長 6.9%；其中執業醫生和執業助理醫師 4783 人，注冊護士 3374人。全市共有社區衛生服務中心 10 個，鄉鎮衛生院 47 個，鄉鎮衛生院床位 2073 張，鄉鎮衛生院衛生技術人員 3126 人。從汕尾市的衛生資源情況看，由于汕尾屬于經濟欠發達地區，導致了醫療衛生體系的形成尚欠完善，主要集中在汕尾市城區的大醫院，即三級醫院。其診療技術、手段、診療環境均高于一、二級醫院，患者無

22、論病情輕重，就醫心理需求首選都是三級醫院。隨著我市經濟逐步發展進入快車道，人民群眾的生活水平進一步提高，社會各階層對醫療衛生的有效需求將進一步提高。這就要求我們在完善汕尾市各級診療機構的同時，加大對三級醫院的建設力度。2.1.3 項目單位概況汕尾地處粵東沿海，屬地級市，是全國十三塊紅色革命老區之一， 也是廣東省經濟欠發達地區。總人口 353 萬人，總面積 5271 平方千米，有長達 455 公里的海岸線，醫院就座落在汕尾市城區，是汕尾市首家三級甲等綜合公立醫院，為 1997 年由香港愛國同胞洪逸揮先生無償捐資和汕尾市城區政府出資興建的。醫院占地總面積 30000 多平方米，總建筑面積 4000

23、0 多平方米，由門診樓、醫技樓、住院樓三座主體建筑和兩座附屬樓組成，目前正在開工建設腫瘤防治中心和科研教學大樓，未來醫院總建筑面積將達到60000 平方米。經政府同意，現正在征用隔鄰鄉村土地約 20000 平方米作為醫院后續發展的用地。經過 19 年努力,從 150 張病床起點至現已建成可容納 560 多張病床，今年底將擴展至 900 張病床，有臨床醫技科室45 個,醫院目前擁有心血管、危重急救醫學、中醫脾胃病科為省級重點專科，市級重點專科為心血管、危重急救醫學和骨科，骨科也列為廣東省重點扶持建設醫學臨床專科，婦產科已獲得省衛計委四級手術技術準入；還有耳鼻喉頭頸外科、眼科、微創手術、腫瘤介入、

24、放射科、B 超診斷等具有技術優勢的特色專科。現有大、中型設備近 1000 臺，后勤大型設備 110 臺，能適應三級醫院的臨床診療、教學、科研等的需要。醫院推行新的體制和機制，當地政府出臺了紅頭文件院長任期目標負責制實施辦法，政府與院長簽訂目標責任書，明確院長的責、權、利，醫院有獨立的經營權、分配權和人事權，公開向社會招聘院長和醫護人員，實行全員聘任制，醫院員工來自全國十九個省市和地區，有十個民族、五個黨派。院長對政府負責、對醫院負責、對社會負責。醫院擁有一支優秀的專業人材梯隊，各學科帶頭人均具備主任醫師技術職稱，目前全院職工醫院總人數 974 人，（床工比 1：1.73），衛生技術人員 807

25、 人，高級職稱 100 人，中級職稱 94 人，初級職稱 620 人。醫生總人數 244 人，其中：高級職稱 58，中級職稱 37 人，初級 149 人，研究生 33 人，本科學歷 161 人，專科學歷 43 人，中專學歷 7 人。護理人員總數 430 人，其中：高級職稱 14 人，中級職稱 37 人，初級職稱 357人，助理護士 22 人，本科學歷 30 人，專科學歷 191 人，中專學歷 209人。其他醫技人員總數 133 人，其中：高級職稱 21 人，中級職稱 15 人，初級職稱 97 人；本科學歷 32 人，專科學歷 82 人，中專學歷 19 人。醫院管理干部 80%以上均參加中山大學

26、現代醫院管理研修班等培訓學習。現任院長先后榮獲廣東省和全國優秀院長稱號。有 40 多名專家分別當選為廣東省醫學會、醫師協會、醫院協會委員、常委、常務理事、副主委等，擔任現代醫院雜志和急救醫學雜志常務編委等。是目前汕尾市集醫療、教學、科研為一體，專業配置比較齊全、技術力量較為雄厚、醫療設備較先進、管理機制新穎、服務優良的三級乙等綜合醫院，為解決當地群眾“看病難看病貴”做出了一定的成績。由于當地財政困難，政府投入缺如，十九年來采用多渠道籌集資金， 醫院在艱辛中崛起，以較少的投入，產生較好效益，滾動發展醫院，在保證醫院日常運行的基礎上，醫院固定資產從原來創辦時的 2000 多萬元增加至 3 億多元，

27、資產實現了保值增值。建院以來成功創建“無紅包醫院”，并獲得汕尾市人民政府糾風辦頒發“無紅包醫院”稱號，在百姓中享有良好口碑。醫院連續八年四屆獲得了廣東省“文明單位”，并先后獲得了全國“百姓放心醫院”、廣東省委“先進基層黨組織”、省職業道德建設“百優單位”、省“百家文明醫院”、省“白求恩式先進集體”、省“文明窗口單位”、省“物價先進單位”汕尾市“廉政建設先進單位”等一系列榮譽，2015 年 5 月，醫院被廣東省委、省人民政府授予“廣東省先進集體”稱號，并以“現代化平民醫院”進行公開報導。我院自通過三級甲等醫院評審，成為汕尾市首家三級甲等醫院，是國家首批全科醫生培訓基地和住院醫師規范化培訓基地協同

28、醫院，醫療技術、服務能力和服務質量不斷提高，特別是通過開展醫院管理年、醫療質量萬里行、 “三好一滿意”、行風評議、進一步改善醫療服務行動計劃等專項活動，醫院管理實現了“三個轉變”和“三個提高”。在新一輪醫院評審工作中，我院始終貫徹“以評促建，以評促改，評建并舉， 重在內涵”和質量持續改進的理念，以評審標準為建設指南，全面提升醫院管理水平和服務質量，立足實際，注重內涵，努力提升醫院核心競爭力，向著辦老區人民滿意醫院目標不斷推進。2.2 項目建設可行性與必要性1、項目的建設是適應社會發展的需要醫院建設的發展始終與社會人口規模發展、與人口構成的變化密切 相關，隨著社會人口增多造成人均床位數及日門診量

29、的變化是醫院從規 模上發展的直接原因。社會醫療體制變化對醫院建設影響是不言而喻的， 黨患者有權利選擇在什么醫院看病、住什么樣的病房時，醫院之間的競 爭就變得更加激烈。除醫療水平、服務和醫院管理等因素外，醫院內部 的就醫環境是不容忽視的直接因素。近年來，醫院業務發展迅速，年門 診人次已達到 452460 人次，醫院醫療用房和配套設備嚴重不足已明顯 影響醫院的進一步發展。2、項目的建設是醫院自身業務發展的需要醫院是全市唯一一所三級甲等綜合醫院，承擔著城區乃至全市 350 萬余人口的醫療、保健和急救任務。近年來，醫院黨政領導本著為民服務的原則，努力改善人民群眾的就醫條件，加大了人才的培養和醫療設備的

30、投入，醫療技術水平明顯提高。但是由于原有規模限制加上門診量的急劇增加，現有門診的診室、診位、候診廳及走廊的各種設施均已不能滿足病人就診的需要，無法給病人提供一個安全、舒適、優美的就醫環境。按三甲醫院的要求需配置專科門診，而因用房的限制， 使得醫院的特色專科無法開展，專科門診無法落實，門診樓的現狀已不能滿足人民群眾不斷增長的醫療需求，是嚴重制約醫院發展的瓶頸。門診大樓是醫院的窗口，門診是病人來源的主要渠道，門診大樓建設是醫院進一步外塑形象，達標上等的關鍵，它將對醫院更好服務于轄區人口日益增長的醫療需求起著非同尋常的作用。3、項目的建設是持續改進“三級甲等醫院”的需要2017 年 1 月 6 日，

31、醫院舉行晉升三級甲等醫院掛牌儀式。市長楊緒松，市委副書記、政法委書記、城區委書記陳少榮出席并為我市首家三級甲等醫院揭牌；醫院晉升三級甲等醫院， 是一種榮譽，更是一種責任。醫院以成功創建三級甲等醫院為新的起點， 必須不斷擦亮自己的品牌，繼續堅持“以人為本、以病人為中心”的服務宗旨，加強醫療服務能力建設，加強醫療質量安全管理，加強醫療人才隊伍培養，加大醫療硬件建設，引進優秀技術人才，提高醫療服務水平，繼續發揮全市醫療技術指導中心的作用，推動解決汕尾市城區人民“看病難、看病貴”問題，為汕尾百姓創造良好的醫療環境，努力把汕尾逸揮基金醫院打造成為名符其實、百姓滿意、政府放心的全市一流的三級綜合醫院，為提

32、升全市整體醫療服務水平，促進經濟社會又好又快發展做出新的更大的貢獻。綜上所述，該項目建設是可行的、且是十分必要的。第三章需求分析和建設規模3.1 需求分析醫院作為一所三級甲等醫院，其醫療條件的提高，將滿足汕尾市人民、日益增長的旅游客人及周邊市縣廣大人民群眾對優質醫療服務的需求。1、門診量：2016 年年門診量 452460 人次，日門診量 1240 人次， 相比去年增加 31953 人次，門診增長率達 7.6%。2、住院人數：2016 年年住院床數 23894 人，相比去年增加 642 人次，增長率達 2.8%。3、開放病床數：2016 年編制病床數 550 床，實際開放病床數 560床，病床

33、使用率 90.85%，相比去年增加 0.06 個百分點。3.2 項目建設規模與內容根據市場需求分析，為進一步擴大門診部功能，滿足群眾的就醫需求和三甲醫院配套要求，擬對門診部進行改造，改造后總建筑面積 11492 平方米：1、擴大門診大廳 800 平方米，在原門診四層的基礎上增加鋼結構五、六、七層；原門診總建筑面積 3470 平方米，改擴建后門診樓建筑面積 5432 平方米。2、將門診大廳向外擴展，與急診科相連接，大廳擬以二層通高， 配置玻璃幕墻，形成寬敞明亮的多功能候診大廳，屋頂形成空中花園，第 29頁為病人提供休閑場所，底層地下室，設為醫院停車場，地下停車場擴建建筑面積 6060 平方米。3

34、、門診部主體樓用鋼結構加高二層，擴大門診部服務功能，門診部外墻用海浪造型的玻璃幕墻，使人感覺置身于大海，讓人充滿活力和希望。門診部、急診部、醫技部通過走廊連接在一起，方便病人就診， 加上周圍的綠化與景觀，營造出人性化的醫療環境。4、擴大門診部服務功能，根據群眾需求增加內、外、婦、兒及口腔、皮膚、康復、多學科綜合門診、日間手術、日間診室、相關專科設置，改善就醫環境，方便病人就診。5、門診部改造后，建立一個標準化、集成化的信息平臺，有效整合醫院臨床服務系統、醫療管理系統、運營管理系統三大系統信息資源， 全方位覆蓋醫院所有業務，支撐醫院信息體系平穩的運轉，消除信息孤島，達到對內信息資源廣泛共享及業務

35、協同，對外互聯互通、平滑連接。充分挖掘和利用信息資源，提高服務能力和精細化管理能力。實現滿足以病人為中心的信息資源整合與利用、滿足以電子病歷為核心的醫院數據中心建設、滿足以臨床路徑和知識庫為基礎的臨床決策支持、滿足以醫療與人財物運營為內容的管理決策支持、滿足以信息交換與共享為支撐的區域醫療協調。最終推進以衛生信息資源互聯共享為核心的區域衛生信息化建設。由于人流更加合理，流程更加規范，管理到位、增加診室，更方便患者來醫院就診，增加患者的舒適度，達到三甲醫院的要求，改造后年門診人數預計達到 530000 人次，人均門診費用 170 元，年門診收入預計達 90100000 元，增加住院 3000 人

36、次左右。第四章項目選址及建設條件4.1 建設選址4.1.1 項目選址理由醫院門診樓改擴建項目依托醫院，該院承擔著汕尾市人民群眾及周邊地區群眾醫療救治和預防保健的任務，而且該院生態環境優良，醫療綜合資源充分，醫療且基礎設施比較完善，有利于項目建設。4.1.2 項目選址地點和地理位置項目選址擬在汕尾市康平路，項目選址環境良好。4.1.3 場址土地占地面積及權屬類別項目建設場址位于醫院內，建設用地屬于醫院已征地， 無需新征土地，在原有門診樓基礎上擴建，節省資源，可以縮短建設周 期，在保證門診正常運行的情況下擴建，項目建設占地面積 1615 平方米。選址符合汕尾市城市總體規劃和醫院總體規劃要求。4.2

37、 建設條件4.2.1 地形地貌、地質條件汕尾地貌區域為華夏陸臺多輪回造山區，地質構造運動和巖漿活動頻繁。侏羅紀燕山期造山運動基本奠定了本地區現代地貌的輪廓。在地球史上距今最近的是“喜馬拉雅山運動”，使汕尾地區表現為斷裂隆起和塌陷，產生了侵蝕剝削和堆積，北部上升，南部下降。以后的新構造運動繼續抬高，使花崗巖逐步暴露地表，形成廣闊的花崗巖山地，丘陵及臺地。汕尾地質年代最早是三疊系上統，繼而侏羅系第四系。巖石主要有花崗巖、砂頁巖及第四系列化沖積砂礫層出不窮等組成。經過大自然和人類活動的作用，構成復雜的土壤類型。土壤類型有：水稻土、南方山地草甸土、黃壤、紅壤、赤紅壤、菜園土、潮沙泥土、濱海鹽漬沼漬土、

38、海濱沙土、石質土等 10 多種土類，40 多個土屬，70 多個土種。4.2.2 水文、氣象條件汕尾市地處廣東省東南部沿海，屬南亞熱帶季風氣候區，海洋性氣 候明顯，光熱水資源豐富。其主要氣候特點是：氣候溫暖，雨量充沛， 雨熱同季，光充足；冬不寒冷，夏無酷熱，夏長冬短，春早秋遲。多年年平均氣溫為 2123，年平均最高氣溫為 26，年平均最低氣溫 19，水稻安全生長期約為 260 天左右。境內雨量充沛，多年年平均降雨量為18002400 ，最多年的年降雨量可達到 3728 。雨熱同季，雨季始于 3 月下旬至 4 月上旬，終于 10 月中旬。從水文、氣象和地質條件來看，項目建設地點不會對工程建設產生不

39、良影響。4.2.3 交通條件1、對外交通：該項目位于汕尾市區，醫院內部規劃路網合理，醫院入口與城市道路康平路連接，醫院附近新建工業大道、紅海西路即將貫通，交通十分便捷，利于患者就醫。2、內部交通：醫院的交通流線是否通暢，直接關系到醫療行為和就醫流線的便捷和效率。醫院的交通組織，除應符合一般的交通組織原理外，還應符合醫院的醫療流程，并充分考慮到醫院組織模式的可變性， 為醫療流程的變化留有余地。醫院原建筑設計均由廣東省現代醫院管理研究所建 筑設計研究室和省廳相關部門提供設計，現有的交通功能組織非常流暢， 能夠很好的把醫院的醫療組織模式和管理模式與管理水平及智能化管 理聯系在一起。4.2.4 公共設

40、施條件1、供電該項目用電由醫院變配電室供給，醫院內用電由城市電力線路雙回路接入，內設置配電室，可滿足和保證醫院項目用電需求。擬采取三供電電路，重要科室，配置小型發電設備。2、給排水該項目用水接自供水管網，用水由市政供水管網負責供給，供水水質達到GB5749-85生活用飲用水衛生標準。設有排水管道，實行雨污水分流制，雨水匯集后排入城市雨水管道。全院污水集中于醫院污水處理系統，處理后經統一排入市政污水管網，匯入城市污水處理廠再處理達標后排放。3、電訊汕尾市以程控電話、移動電話、高速寬帶為主形成高效迅捷的通訊網絡，各類信息能夠及時傳輸交流，可為該項目提供便利的基礎條件。（1） 內部有線電話。（2）

41、對外有線電話、無線電話、傳真等。（3） 病床（治療臺室）與護士站采用光聲傳播及有線呼叫系統。（4） 遠程會診系統（5） 信息化系統的建設，為該項目提供了更加便利的運行。4、消防汕尾消防局根據火災危險性類別和重點單位、工商企業、人口密度、建筑狀況以及交通道路、水源等實際情況劃分消防區，以“消防結合、以防為主”的原則組織消防。整個中心區消防給水以城市自來水為主， 消防設施按防水規范要求設置，沿城市主干道每隔 120 米設一消火栓，次干道每隔 150 米設置一消火栓，以確保火情發生時能及時滅火，降低損失。該項目已在汕尾消防分區范圍內，以城市自來水為主，該院具備消防自動報警系統和災情有效的指揮系統。項

42、目建設工程的設計執行建筑設計防火規范。5、抗震醫院屬于乙類建筑，設計抗震烈度按照本地區的基本烈度 7 度考慮，在設計中做到以下幾點：（1） 全面規劃，避免地震時發生次生災害如火災和爆炸等。（2） 選擇技術先進、經濟合理的抗震結構方案；（3） 保證結構的整體性，并使結構和連接部分具有較好的延性；（4） 減輕建筑物自重，降低其重心位置；（5） 在設計中提出保證施工質量的要求。第五章建設方案5.1 設計指導思想與原則5.1.1 指導思想1、根據醫院的規劃要求，將門診大樓改擴建成為一個功能完善、布局合理、流程科學、規模適宜、裝備適度、運行經濟、安全衛生的門診部，提升整體建設水平。2、充分考慮該地域自然

43、、地理條件、區位特點和景觀特征，體現現代化新院區的時代特色和地域文化特色。3、把提高醫療事業發展和改革相結合，適應群眾的就醫要求及醫療設施的發展和變化。4、組織便捷的交通體系，完善公共服務和現代化基礎設施，創造良好的生態環境和豐富的空間景觀，做好綠化及景觀布局。5、充分考慮醫院長期可持續發展的需求。6、體現簡潔大方和現代化氣息的建筑理念。5.1.2 設計的原則1、合理布局、規范設計的原則。項目在建設布局、建筑設計、設備配置等方面，必須符合國家現行的有關標準、規范和指標規定。項目的設計以統一的醫院規劃為依據，滿足門診樓功能與環境的要求，建筑風格與醫院整體格局相吻合；做到功能完善、布局合理、流程科

44、學、規模適宜，建設用地必須達到節約化和集約化。2、個性設計與功能相結合的原則。在城市規劃要求的基礎上，結合醫院建設的特點、符合衛生學及醫療要求，突出個性化設計。3、以人為本，方便患者的原則。整個設計體現以人為本的理念， 創造良好的醫療環境。4、堅持科學性、實用性和前瞻性相結合的原則，在功能建設上要科學實用，在滿足功能設計要求的同時要注意未來的發展。5、堅持節能環保、安全、衛生、經濟的原則，建筑設計要落實國家建筑節能規定，注重環保，符合衛生學安全設計的要求，注重節約用地、節約能源、節約用水和節約材料的基本國策。5.2 項目總平面布置該項目位于醫院的中部，鄰近醫院的入口，交通方便。項目為建筑層數七

45、層，改擴建總建筑面積 11492 平方米，其中門診樓改擴建建筑面積 5432 平方米，地下停車場擴建建筑面積 6060 平方米。設置如下：地下室：停車場（為醫院工作人員及患者提供停車服務） 1 樓：門診部大廳（為患者提供人性化、多功能服務）掛號處、第一收費處、醫保窗口、客服中心、門診注射室（采血處、配藥室、注射室、換藥室、候診區）、門診藥房、簡易檢驗室、候診區、休閑區2 樓：（南面）眼科：準分子激光治療室（簡化流程，直接在門診部完成近視患者手術，療效顯著）。（北面 15 間）婦產科專科門診，為孕產婦提供方便快捷服務。婦科：婦科內分泌疾病門診（1）、婦科腫瘤門診（1）、普通婦科門診（1）、二胎門

46、診（1）、生殖專科門診（1）、宮頸疾病診療室（1）、陰道鏡室（1）、婦科手術室（2 間合 1、二通道）。產科：生理產科門診（2）、高危產科門診（1）、盆底康復室（1）、孕婦學校（2 間合 1）、候診區。3 樓：（南面 15 間）集眼科、中醫科、口腔科為一體，方便病人就醫。眼科：配鏡室（3 間合 1）、檢查室（1）、手術室（2 間合 1）、治療室（1）、弱視訓練室（1）、視力檢查室（1）、專家門診（2）、專科門診（2）、候診區。中醫科：中醫內科治未病（1）、中醫外科（1）、中醫婦科（1）、候診區。（北面 15 間）口腔科：治療室（5 間合 1）、獨立種植室（1）、技工室（1）、X 光室（1）、戒

47、煙門診（1）、多學科綜合門診（2 間合 1）、門診辦公室（1）、綜合室（1）、候診區。4 樓：(南面 15 間）醫院重點特色品牌專科，開展新生兒聽力篩查項目、皮膚激光美容、兒童保健等，方便群眾就醫。耳鼻喉科：專家診室（2）、專科診室（1）、測聽室（1）、治療室（2）、手術室（2 間合 1）、內鏡室（2）。皮膚科：專家診室（1）、治療室（1）、激光室（1）、美容室（1）、候診區；第二收費處、綜合室（1）。（北面 15 間）兒科：專家診室（2）、專科診室（2）小兒霧化室（1）、第 39頁兒童保健（1）、小兒輸液室（3 間合 1）、配藥室（1）、治療室（1）、兒童健康治療室（1）、辦公室（1）、值班

48、室（1）、綜合室（1）、候診區。 5 樓：（南面 15 間）康復專科為骨傷科、神經外科等慢性病人提供綜合康復理療服務。康復科：中頻治療室（1）、高頻治療室（1）、針灸（2 間合 1）、推拿（2 間合 1）、專家診室（1）、專科診室（1）、運動治療室（4 間合 1）、語言治療室（1）、作業治療室（2 間合 1）、候診區。（北面 15 間）打造全市品牌健康促進中心，讓每一位體檢者都享受VIP 服務。體檢中心：登記臺，一般檢查室（1），抽血室（1），內科（1），外科（1），五官科（1），婦科（1），眼科（1），超聲科（1），心電圖室（1），心理咨詢（1），總檢室（1），客戶服務部（1），市場銷售部（

49、1），綜合室（1）、候診區。6 樓：（南面 15 間）內外科綜合門診，滿足群眾的需求。內科：心血管內科（2）、消化內科（2）、神經內科（1）、呼吸內科（1）、內分泌內科（1）、血液內科（1）、腎內科（1）、平價門診（1）、家庭醫學全科醫學門診（1）、風濕免疫專科門診（1）、心理咨詢（1）、腸道門診（1）、綜合室（1）、候診區。（北面 15 間）外科：普通外科（4）：普通外科（1）、胸外科門診（1）、肛腸外科門診(1)、治療室（1）。骨科（2）：骨科門診（1）、治療室（1）。泌尿外科門診（2）：專家專科門診（1）、治療室（1）。神經外科門診（2）：專家專科門診（1）、治療室（1）。疼痛門診（1）

50、、綜合室（1）、候診區。7 樓：（南面）完善后三甲整改落實，為不同層次需求的群眾提供優質服務。日間診室：獨立病區、輸液區、綜合服務區（入院辦理處、接待臺、休閑區）、醫護人員辦公區。（北面）日間手術室（35-50 平方之間）、麻醉恢復室、護士工作站、醫護更衣出入口、刷手區、污物處理間、消毒間、單獨設有污物專梯。5.3 建筑方案設計5.3.1 設計依據民用建筑設計通則GB50352-2005建筑結構荷載規范GB50009-2001公共建筑節能設計標準GB 50189-2005普通高等學校建筑規劃面積指標（建標1992245 號）屋面工程技術規范GB50345-2004混凝土設計規范GB50010-

51、2002建筑抗震設計規范（GB50011-2008）建筑地基基礎設計規范GB50007-2002建筑工程抗震設防分類標準GB50223-2008濕陷性黃土地區建筑規范(GB50225-2004)供配電系統設計規范GB50052-2009電力工程電纜設計規范GB50217-94建筑給水排水設計規范GB50015-2003室外排水設計規范GB501012005采暖通風與空氣調節設計規范GBJ50019-2003建筑設計防火規范 GB50016-2006建筑滅火器配置設計規范GB50140-2005建筑采光標準GB/T50033-20015.3.2 結構設計根據功能要求，門診樓改擴建部分均為鋼結構。

52、建筑類型為二類， 建筑物耐火等級級，根據廣東省地震區劃圖，該項目地區地震加速度為 0.2g/s，建筑抗震按 8 度設防，設計使用年限 50 年。工程地基基礎設計依據地質勘查資料進行設計。5.3.3 立面設計立面設計及體現個性特征，又要保持同醫院及周圍建筑與環境的協調性。門診部外墻用海浪造型的玻璃幕墻，使人感覺置身于大海，讓人充滿活力和希望。門診部樓上設置屋頂花園，內部設置綠化、座椅等休閑空間。門診前設置長廊，鏈接門診部、急診科和即將建成的腫瘤中心， 形成連續貫通的就醫通道，門診前廣場布置綠化、休閑等設施，整個門診部形成多層次立體的綠化系統，增強觀感。5.4 基礎配套設施方案1、給、排水設計設計

53、依據建筑給水排水設計規范GB50015-2003全國民用建筑工程設計技術措施-給水排水2003室外排水設計規范GB501012004給水采用生活、消防合一的給水系統。給水由城市供水管線引入，給水管道選擇 PPR 管材，熱熔連接，水質水量滿足生活用水需求及消防安全用水需求。排水項目排水根據室外排水設計規范的要求，排水采用雨污分流制， 屋面雨水采用有組織排水，雨水排至室外地面，經雨水口收集后經校內雨水管網排入市政雨水管網。項目建筑物排污出來的生活污水經化糞池處理后，排入市政污水管道送污水處理廠集中處理。排水管徑DN350。室外給排水工程隨道路同步設計施工。2、消防消防設計認真貫徹執行“預防為主，防

54、消結合”的消防工作方針， 嚴格按照建筑物設計防火規范的要求進行設計，遵照國家現行的有關規范和行業標準，室內消火栓單體環形布置，并且保證建筑內每一個部位有兩股充實水柱同時達到;同時在樓頂設置消防初期用水水箱。同時應采取各種有效的防火措施，防止減少火災危害，除了制定必要的制度以外，還應在室內外設置一定量消防設施，建筑物內部適宜位置設手提式干粉滅火器，確保滅火器最大保護距離為 20m，最大保護面積為15m2。做到有備無患。3、供電系統設計依據民用建筑電氣設計規范JGJ/T16-92建筑物防雷設計規范GB50057-94低壓供配電系統設計規范GB50054-95建筑照明設計標準GB50034-2004

55、電源及線路設計本項目供電電源引自醫院內供電系統，醫院供電容量留有一定的空間，滿足項目用電量需求；電源電壓為 380v/220V，50Hz。供電負荷按二級負荷考慮，項目用電按 30W/計算，用電負荷估算為 219kw。外部引線采用地埋敷設，根據線路的不同位置設線路溝，均采用 VV-1KV-425 型電力電纜穿G70 鋼管地埋（鋼管須做防腐處理），埋深0.8m。建筑內采用暗線敷設，采用BV-500V 型銅芯塑料絕緣導線，穿PVC 阻燃塑料管，照明、插座分別由不同支路供電。照明設計照明電壓 220V，照度標準視不同場所按學校照明標準值確定，照度滿足建筑采光設計標準，建筑內照明均采用高效節能燈具，燈具

56、主要為熒光燈、吸頂燈、壁燈等。教室、實驗室、宿舍、辦公室等采光平均照度不低于 150Lx；走廊、樓梯間、主要出入口等場所采用節能型吸頂燈，照度不低于 20Lx。4、弱電系統弱電系統主要由有線電視、電話系統、計算機網絡等組成，有線電視系統采用有屏蔽功能的同軸電纜敷設，電話和計算機網絡系統外部采用光纜敷設，建筑內部采用有屏蔽電話線和網線進行布線。各單體內接地采用TNCS 系統。在各單體進線處做重復接地，接地電阻 10 歐姆。5、建筑防雷設計建筑物按三類防雷設計，利用建筑物金屬體，作為防雷及接地裝置， 屋面敷設明裝避雷帶;利用建筑物結構鋼筋，作為防雷接地引下線;利用建筑物混凝土基礎內鋼筋作自然接地體

57、，所有防雷鋼筋均應焊接聯通， 接地電阻不應大于 1 歐。所有露出屋面的金屬構件均應與避雷帶焊接聯通。所有進出建筑物的金屬管道均應與接地體焊接聯通。6、空調設計夏季采用分體空調調節室內溫度或采用集中供冷。教室、實驗室、衛生間等采用自然通風及機械通風，樓道及樓梯間設自然通風口。5.5 設備購置為滿足門診病人的增長需求，配置必要的醫療設備，滿足門診的日常使用，需配置下列大型醫療設備，其中為提高門診藥房的工作效率和減少差錯事故，必須配備自動發藥機 2 臺；門診手術室改擴建后分無菌手術間和污染手術間，需配備麻醉機、高頻電刀、手術床、手術無影燈、監護儀、除顫儀各 2 臺及相關配套設備總估算金額約為 596

58、 萬元。（詳見配置清單）門診改造設備配置清單序號設備名稱單位單價（萬元）數量金額（萬元）2麻醉機臺402803高頻電刀臺62124手術床臺52105手術無影燈臺52106自動發藥機套20024007監護儀臺62128心電除顫儀臺62129、康復設備批3013010藥品儲存架批30130合計596第六章節能為深入貫徹科學發展觀，落實節約資源基本國策，本項目本著合理利用資源、提高資源利用效率的原則，依據國家合理用能標準和節能設計規范進行。資源節約從節能設計規范、建設項目資源消耗種類和數量、項目所在地能源供應狀況分析、能耗指標、節能措施和節能效果等方面分析研究。6.1 國家節能的相關法律及設計規范1

59、、中華人民共和國節約能源法； 2、中華人民共和國建筑法；3、公共建筑節能設計標準GB50189-2005；4、建筑照明設計標準 GB50034-2004 ；5、采暖通風和空氣調節設計規范GBJ19-2003；6.2 項目的資源消耗情況1、給排水、消防系統本項目市政給水壓力按照 0.18Mpa 考慮；給水系統給水管道為環狀, 分別從自來水干管不同側接入,給水主干管管徑為DN150。本項目的水資源消耗見下表：建筑面積（m2）用水量指標（升/ m2日）用水量（噸/日）1149212137.9經上述測算本項目日需水量約 78 噸，年消耗水用量約為 49644 噸。2、電力系統建筑面積（m2）用電量指標

60、（W/m2）用電負荷（kw）1149230344.8本項目的能源消耗種類主要為電能，主要用于滿足照明系統、動力系統等。本項目用電負荷按 30 W/m2 計算, 則耗電量詳見下表：經上述測算本項目用電負荷約344.8kw，年消耗電用量約為1241280千萬時。3、單位建筑面積綜合能耗和總能耗分析序號能源品種單位消耗量折標煤系數折標煤（tce）1水T4964400857 千克標準煤T4.32電Kwh12412800.1229 千克標準煤Kwh152.53合計156.8項目用能總量為 156.8 噸標準煤/年。6.3 項目的節能降耗措施1、節地人多地少，耕地資源稀缺，是我國的基本國情，當前又正處于工

61、業化、城鎮化快速發展時期，建設用地供需矛盾十分突出。珍惜土地資源已成為一項長期基本國策。本次項目建設方案符合廣東省建設用地指標， 嚴格執行節約集約化用地原則，在建設過程中應根據建設內容、規模和 建設方案，按照國家節約土地資源的要求，科學規劃、合理布局。2、節水水是生命之源，更是一種希缺的資源，節約用水，保護水資源已成為一種社會公德。全面節水是實施本地區可持續發展戰略的一個重要舉措。本項目在建設和運營中，盡量采用各種節水龍頭、節水閥門及節水器具等。采取有效的節水措施、制定節水管理制度。在日常管理和工作崗位中實行經濟目標責任制，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水資源的損耗。3、電力節能加強用電管理，

62、采取技術上可行、經濟上合理的節電措施，減少電能的直接和間接損耗，提高能源效率和保護環境。選用高效節能電動設備；采用建設部推薦的建筑照明節能技術和材料，選用效率高、配光合理的燈具及綠色照明設施等；選用節能型變壓器，提高系統運行效率；用電設備在設計選擇上要注意設備之間動力匹配；制定節電管理制度。4、建筑節能全球氣候變暖主要是由于人們在生產和生活中產生的二氧化碳等第 49頁多種溫室氣體造成，在全球二氧化碳排放中，建筑占了近 50%。我國建筑能耗持續剛性上升，將是未來 20 年能耗和排放的主要增長點。因此發展“綠色低碳”建筑已迫在眉睫。低碳建筑主要是指高能效、低能耗、低污染、低排放的建筑體系。項目在設

63、計、施工、驗收和審查的各環節都應執行建筑節能規范和標準；建筑的主朝向考慮本地區較佳的朝向；建筑的體行系數應滿足規定要求；建筑設計易采用簡潔的幾何造型，減少外立面不必要的凹凸變化，以較小表面積達到節能的目的。采用新型節能墻體和屋面的隔熱、保溫材料；采用節能門窗，選用斷熱鋁合金框料，中空玻璃保溫節能。第七章環境保護7.1 環境保護7.1.1 環境保護標準1、中華人民共和國環境保護法2、中華人民共和國環境影響評價法3、建設項目環境保護管理條例4、地表水環境質量標準GB3838-20025、環境空氣質量標準GB 3095-20126、城市區域環境噪聲標準GB3096-20087、建筑施工場界噪聲標準G

64、B12523-20118、污水綜合排放標準GB8978-20029、醫療機構水污染物排放標準GB18466-200510、醫療廢物管理條例11、醫療廢物專用包裝物、容器標準和警示標識規定7.1.2 環境現狀本項目建設地點位于汕尾市城區內，總懸浮顆粒濃度、可吸入顆粒物、氮氧化物、CO、O3 等指標符合國家環境空氣質量標準GB3095-1996 二級標準，無氣體污染，環境良好。7.2 項目施工中對環境的影響及相應措施7.2.1 項目施工建設過程對環境的影響1、揚塵該項目在工程施工過程中會產生一些揚塵，對附近的建筑物、植物等有一定的影響。2、噪聲施工期間的噪聲主要來自施工機械和建筑材料運輸車輛的噪聲

65、。3、垃圾主要是工程施工期，施工人員臨時住宿地的生活廢棄物和建筑垃圾。7.2.2 環境影響的治理措施1、減少揚塵為了減少施工揚塵對周圍環境的影響，施工期間應經常灑水，運輸車輛應加蓋蓬布等。2、施工噪聲的控制運輸車輛喇叭聲、發動機聲、混凝土攪拌聲等造成施工噪聲。為減少對周邊環境的影響，應在施工設備和方法中加以考慮，盡量采用低噪聲機械，同時應盡量避免在夜間施工，也可在工地周圍設立臨時的聲障之類的裝置。3、生活垃圾處理建設單位及工程施工單位應及時清理施工現場的生活廢棄物；工程施工單位應對施工人員加強教育，不隨意亂丟廢棄物，保證工人工作、生活環境的衛生質量。制定棄土處置及建筑廢棄物運輸計劃工程承包者應

66、按照棄土及建筑廢棄物處理計劃，及時處理或運走棄土和拆遷的一些建筑廢棄物，并在裝運的過程中不要超載，裝土車沿途不灑落，車輛駛出工地前應將輪子的泥土去除干凈，防止沿途灑落。7.3 項目運營對環境的影響及處理措施、廢水本項目建成后的廢水主要為生活污水、生活廢水及醫療廢水。水污染物處理措施包括以下幾點：1、醫院的污水排放應符合醫院污水處理設計規范(CECS07：88)，污水綜合排放標準(GB978-1996)。2、醫院污水屬二類污染物，本工程污水排放為污廢分流，全部污水都應進行處理。3、生活污水先進入化糞池，含重金屬的污水需經特殊處理，各種污水均排入院區的污水處理站，醫療污水經院污水處理站一級處理三級

67、排放，處理達標后排入城市污水管道，并進入污水處理廠。4、污水處理后的污泥應定期抽吸，送至指定地點進行無害處理， 經消毒滅菌達到污泥處理標準后，可作為農業肥料。該建項目生活污水排入醫院污水處理系統進行集中處理后排入城市污水管網，由污水處理廠集中處理。2、固體垃圾固體垃圾主要來源于生活辦公垃圾和病理垃圾。病理垃圾主要是各部門在其運營過程中產生的醫療廢物，屬于特種垃圾，包括注射器，廢氣的夾板、口罩、手套、試劑瓶及病人產生的廢棄物等。建筑內定點設置垃圾收集箱，所產生的固體垃圾、廢棄物經專人收集后，每天清運到醫院垃圾中轉臺，由醫院清潔人員定期運往垃圾處理場處理。病理垃圾及有毒、有害垃圾采用特殊標記的塑料

68、袋或桶分類收集后，經污物梯運至地下一層，再運至指定地點進行焚燒。3、噪音主要為臨近道路上的交通噪音和水泵房、鍋爐房等設施運行時產生的機械噪聲。為控制外界噪音對環境的影響，對隔音有特殊要求的多媒體教室、會議室等等建筑用房可采用雙層密封玻璃窗隔音，采用設備要求振動小、噪聲低，同時增設消聲設施，設備用房選用隔音建材，加設隔音門窗等 降低噪聲的措施。、綠化措施綠化可美化環境、隔音防塵。本項目在建筑物前后及周圍以草坪、灌木、喬木種植相結合進行綠化，營造舒適、優美的環境。門診部樓上設置屋頂花園，內部設置綠化、座椅等休閑空間。門診前廣場布置綠化、休閑等設施，整個門診部形成多層次立體的綠化系統，可以達到凈化空

69、氣、增強觀感、舒緩人心的效果。第八章勞動安全衛生消防8.1 勞動安全衛生1、施工安全項目實施過程中，主要的隱患有施工中人身安全和財產的安全。隱患的部位主要是施工現場、材料現場，如腳手架上、卷揚機、塔吊等部位，都可能造成人身傷害。材料現場和施工臨時工棚可能會引起火災等危害。施工安全的種類有機械事故、施工事故和火災事故。這些事故輕者可以造成財產損失，重者可能會危及人身安全。2、建筑物建筑物每層均設衛生間，地面鋪設防滑地磚，衛生間內設有排風扇。3、電氣建筑內低壓配電柜系統為 THS，采取接零保護，以免發生事故。電梯、通道和樓梯等容易發生擁擠的地方應設置安全警示牌，防止不安全事故發生。4、給水給水采用

70、 PPR 塑料管，避免產生水銹，提高給水質量，使生活飲用水達到國家生活飲用水衛生標準（GB5749-2006）。8.2 安全措施對施工過程中的安全問題，一方面制定嚴格的施工操作規程，培訓職工做好安全防護，嚴格按照操作規范和步驟進行操作，預防不安全事故發生。另一方面嚴格按照施工規范要求做好防護措施，防止造成不安全事故。在路口和通道處設置安全防護措施，保證通道暢通，避免造成擁擠和不安全事故的發生。在路口、電梯和通道處設置安全防護措施，保證通道暢通，同時， 要求機械設備操作人員必須按照技術操作規范實施，避免造成擁擠和不安全事故的發生。8.3 消防安全1、火災危險性分析本項目建筑耐火等級為二級。必須嚴

71、格采取防火措施。主要火災隱患為餐飲用火，辦公室內電器照明電線、樓道內的照明線路和人員吸煙等因素。消防設計認真貫徹執行“預防為主，防消結合”的消防工作方針，嚴格遵守國家現行的有關規范和行業標準，采取各種有效的防火措施，防止減少火災危害。2、消防給水在樓頂設一個消防專用水箱，滿足建筑物初期消防用水，建筑外道路上每隔120 米設有一個消防栓，水源由城市自來水供水管網直接供給， 水量水壓滿足消防用水需要。3、消防措施圍繞項目業務用房修建環形消防通道，樓內的消防管網設置為環狀管網，每隔 30m 設置一處。室內消火栓處設置在走廊、樓梯附近易于取用的地方，其間距保證同層任何部位兩股充實水柱同時達到，栓口中心

72、距離地面 1.1m。消防管采用無縫焊接鋼管。在各單體內按層在走道處及防火重點部位設置手提滅火裝置。第九章項目管理及實施進度安排9.1 項目管理項目建設過程中，為加強項目管理，充分發揮資金效益，依據項目組織目標和性質以及各個部門的目標確定項目的組織機構形式。項目擬成立建設領導小組，下設基建辦，基建辦具體負責項目的前期準備工作， 抓好項目設計、招標、施工進度、質量監督，資金管理運行、項目全過程管理等工作。為了規范醫院基本建設工程項目管理，保證建設質量，嚴格控制工程造價，加強廉政建設，努力實現“優質、安全、文明、廉潔工程”四項基本要求，保證該項目建設過程實現科學化、規范化、制度化、程序化。在項目建設

73、過程中，要遵循國家有關文件的要求，嚴格按照國家基本建設程序辦理，實行工程質量責任制度、項目法人責任制度、招標投標制度、工程監理制度和竣工驗收制度，以確保項目的順利實施和工程質量。本項目建成后嚴格按照國家有關規定和批復的建設內容進行竣工驗收，竣工驗收合格后方能交付使用。此外，在項目實施過程中要加強項目的檔案管理工作，從項目籌劃到工程驗收各個環節的資料都要按照國家有關規定收集、整理和歸檔。9.2 施工進度安排根據本項目的建設內容、規模和建設單位的實際情況，建設工期為7 個月。具體進度安排如下：第 59頁1、第一階段：項目建設的前期準備工作，完成可行性研究報告、初步設計、施工圖設計等文件編制，組織招

74、標工作，同時辦理相關審批手續。2、第二階段：完成主體建筑工程。3、第三階段：完成建筑工程裝飾裝修和設備安裝等。4、第四階段：組織工程決算、審計和竣工驗收。9.3 工程招標1、招標工作依據與原則嚴格按照中華人民共和國招標投標法及廣東省實施中華人民共和國招投標法辦法規定的相關法律、法規，本著公開、公平、公正、誠信的原則，開展招投標工作。2、招標工作的組織管理與范圍組織管理項目法人提出招標項目，制定招標方案報有關部門履行審批手續， 取得批準后組織招標活動，項目法人有招標能力的可自行組織招標，也可委托有資質的招標代理機構組織招標，招標人組織招投標的活動，編制招標文件，組織評標活動，任何單位和個人不得以

75、任何方式為招標人指定招標代理機構。招標范圍：本項目全部工程采用公開招標的形式。3、招標方式根據中華人民共和國招投標法和廣東省實施中華人民共和國招投標法辦法規定，項目建設必須實行公開招標。招標形式可采用委托有資質的中介機構代理或進行自行招標，自行招標時，必須達到國家關于自行招標對于招標單位的相關要求。在招標過程中，一定要嚴格遵守國家和廣東省省的有關規定，堅持公開、公平、公正、誠信的原則，自覺接受政府職能部門的監督、檢查，杜絕各種違紀、違法行為的發生。招標基本情況表招標內容招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標形式招標估算金額（萬元）備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察35.1

76、設計175.3建筑工程3486.8安裝工程2056.7監理128.8設備596.0重要材料其他第十章組織機構及人力資源10.1 組織機構設置1997 年初，當地政府出臺了院長任期目標負責制， 院長實行公開招聘，擇優聘任，推行醫院新的管理體制和運行機制，實行完善的院長負責制。汕尾市城區政府把院長負責制用政府紅頭文件的形式固定下來，使它成為有權威、有實效、有約束力的制度。院長每一任期與政府簽署任期責任書。給醫院比較寬松的治理權，授權院長責權，使其擁有用人權、經營權、分配權和獎懲權。院長必須承擔目標實現的責任，對政府、社會、醫院負責。真正做到“政事分開、管辦分開”，當地衛生主管部門加強對醫院的監管，

77、這為醫院改革的深化和發展奠定了基礎。門診部將依托醫院管理體制和機制，實行院長領導下的門診部主任負責制，主任直接向院長負責，由一名主任負責中心的組建營運工作， 兩名副主任配合主任開展工作。10.2 人力資源規劃醫院開業之初即推行新的人事機制，面向全國公開招聘，擇優聘任， 簽訂勞動聘任合同和技術合同，建立勞動關系。院長的職權之一是提名副院長，報請上級審批后由院長聘任，科主任由院長直接聘任。精簡機構，黨組織以及工、青、婦等組織的干部均由職能部門或臨床科室干部兼任。實行以崗定員、競爭上崗、優化組合和逐級聘任、層級管理，按不同崗位和工作需求采用臨時、短期聘用，長期聘用，正式入編等方式，實行靈活的用人機制

78、。醫院員工必須與院長簽訂勞動聘任合同和專業技術聘任合同，根據實際能力予以聘任，可以低職高聘或高職低聘，打破了傳統的用人習慣。實行人力資源管理，為員工做好職業生涯規劃，提供發展平臺。由于汕尾地處經濟欠發達地區，人才的穩定事關醫院發展，醫院出臺相關政策，千方百計留住人才，近幾年，中高級人才流失率幾乎為零，這為醫院的改革發展提供了人力資源保障。第十一章投資估算與資金籌措11.1 投資估算11.1.1 投資估算范圍本項目投資估算包括從項目前期、工程設計、項目施工到工程完工， 所需投入的工程建設費、工程建設其他費和不可預見費等。11.1.2 投資估算依據1、國家計委、建設部發布的建設項目經濟評價方法與參

79、數；2、國家計委投資司、建設部標準定額研究所編建設項目經濟評價方法與參數實用手冊；3、中國國際工程咨詢公司編投資項目經濟咨詢評估指南；4、建筑工程按當地詢價估列；5、裝置性材料購置按市場詢價估列；6、基本預備費按工程費用和其他費用之和 5%計列，價差預備費按國家計委計投資19991340 號文件費率為 0%。11.1.3 項目投資估算項目工程投資估算約 8053.3 萬元。分為房屋基本建設和相關配套設施兩個部分。房屋基本建設部分總建筑面積 11492 平方米，其中門診樓改擴建建筑面積 5432 平方米，地下停車場擴建建筑面積 6060 平方米。計劃投資 6073.8 萬元。表 11-1房屋建設

80、費用估算表序號項目名稱單位工程量單價(元/m2)合 價(萬元)備注一建安工程費用5543.501地下部分606034952117.671.1建筑結構工程606029651796.791.2裝修工程60605030.301.3電氣工程6060250151.501.4弱電工程60608048.481.5給排水工程60609054.541.6消防工程60606036.362主體工程2073.502.1建筑結構工程543231001683.902.2裝飾工程543214780.482.3電氣工程5432200108.642.4防排煙工程54324021.732.5弱電工程543210054.322.6

81、給排水工程54327038.022.7消防工程543216086.913室外及其他工程1352.323.1景觀綠化工程80051041.343.2玻璃幕墻31321200375.843.3石材幕墻49890044.823.4原建筑加固項12503.5拆除工程項11503.6垂直電梯項235703.7自動扶梯項220403.8空調工程項1380二工程建設其他費計算基準計費依據530.31建設單位管理費5543 萬元根據建設單位管理費總額控制數費率表計算67.02工程設計費5543 萬元以收費基價按內插法計算175.33工程勘察費175.3 萬元設計費20%35.14施工圖審查費210.4 萬元勘

82、察、設計費10%21.05竣工圖編制費210.4 萬元勘察、設計費8%16.86環境影響咨詢費5543 萬元以收費基價按內插法計算2.37工程建設監理費5543 萬元以收費基價按內插法計算128.88工程保險費5543 萬元0.10%5.49工程質監、安監費5543 萬元0.20%10.810前期工作咨詢費5543 萬元以收費基價按內插法計算17.511招標代理服務費5543 萬元以收費基價按差額定率累進法計算21.3512工程造價咨詢費5543 萬元0.50%27.0白蟻防治費11492 按建筑面積 3 元/m23.4小計6073.802、設備費用：為滿足門診病人的增長需求，配置必要的醫療設

83、備，滿足門診的日常使用，需配置下列大型醫療設備，其中為提高門診藥房的工作效率和減少差錯事故，必須配備自動發藥機 2 臺；門診手術室改擴建后分無菌手術間和污染手術間，需配備麻醉機、高頻電刀、手術床、手術無影燈、監護儀、除顫儀各 2 臺及相關配套設備總估算金額約為 596 萬元。（詳見配置清單）門診改造設備配置清單序號設備名稱單位單價（萬元）數量金額（萬元）2麻醉機臺402803高頻電刀臺62124手術床臺52105手術無影燈臺52106自動發藥機套20024007監護儀臺62128心電除顫儀臺62129、康復設備批3013010藥品儲存架批30130合計5963、信息化建設費用根據醫院需求，本次

84、門診樓擴建項目信息化建設投資 1000 萬元。4、預備費用項目實施過程中可能發生難以預料的支出，需要事先預留的費用， 根據可行性研究階段投資估算的精度要求，以及對本項目的調研情況， 按 5.0估算，即基本預備費為 383.5 萬元。6、建設投資根據上述各項費用的估算，本建設項目投資為 8053.3 萬元，匯總詳見表 10-3。表 113 建設投資估算匯總表序號費用名稱投資額（萬元）備注1工程費用5543.52工程建設其它費用530.33設備費用596.04信息化建設費用1000.05基本預備費383.5合計8053.311.2 資金籌措該項目總投資 8053.3 萬元，資金來源為除申請上級財政

85、支持外，不足部分申請由地方財政配套及自籌解決。第十三章社會效益評價13.1 社會影響分析醫院是公立醫院，也是汕尾市首家三級甲等醫院，是未來市區建立全市醫療中心的主要中堅力量。該院一直堅持政府的公益性為第一位。在實際工作中通過提高醫療質量和服務水平，擴大服務對象，創造經濟效益；加強成本核算管理，降低運營成本；有效提高設備利用率；運用先進的、價格合理的、適宜的診療技術；樹立全心全意為人民服務的思想，以優質服務、高水平醫療，滿足人民日益增長的醫療需要，獲得社會效益、技術效益和經濟效益的全面發展。本項目為門診樓改擴建項目，建成后社會效益顯著。1、可以為市民提供更安全、更優質、更便捷、更系統、更溫馨的醫

86、療衛生服務。2、有利于醫院的協調管理，以及人力、物力的合理調配，使醫療衛生資源得到更合理的分配和利用。3、有利于人才引進，提升汕尾市的醫療衛生服務水平，營造更專業、更溫馨的醫療場所。4、為醫學工作者提供一個現代化辦公場所和信息交流的平臺，改善汕尾投資環境，為汕尾經濟大發展發揮積極作用。13.2 互適性分析1、不同的利益群體對項目的態度及參與程度。（1） 當地居民。項目所在地的老百姓是本項目的直接收益者，醫院的就診環境及醫療水平得到改善后，不僅有利于醫院自身的發展，還能夠為患者提供一個舒適、方便、滿意的就診環境和高水平、高效率的診治結果，這將極大的促進當地醫療事業的發展。不言而喻，項目建設的目的

87、與目標都是以保障當地居民的身體健康為前提的，因此，當地的居民支持項目存在與發展的程度是最高的。因為，人是從事一切社會活動的主體，而健康又是人們從事一切活動的基礎和保障，該項目建設可提高地方醫療水平，保障當地居民的身體健康，更好地投入各項社會活動，促進各行各業發展。（2） 社會經濟。醫院基礎設施的建設將促進地方經濟的發展，縮小與國內發達城市經濟水平的差距，有利于民族團結和經濟穩定，符合國家有關政策，項目所在地的社會環境、人文條件適應項目的建設與可持續發展。（3） 地方政府。項目的實施得到了地方政府相關部門的積極支持，對需要地方提供的交通、電力、通信和供（排）水等基礎設施條件給予了積極的支持和配合

88、，項目的建成將極大的推動醫療事業的發展。2、該項目與區域社會環境的適應性。項目選址在市中心區域，不僅交通十分便利，便于患者乘車，同時還便于醫院的急救車輛迅速到達市區內的各個角落，以最快捷的速度挽救急救病人的生命和健康。第 69頁13.3 社會風險分析項目風險主要存在于以下幾個方面：1、工程風險工程風險主要為地質勘探、設計技術、施工技術、生產工藝、應用設備、原材料等原因產生的技術風險；以及勘察設計單位的技術和經驗、承包商的資質和經驗、監理單位的資質和信用、供應商的信用和管理、外來破壞、盜竊等產生的人為風險。該項目通過加強項目管理，嚴格按照國家基本建設程序實施，實行工程質量責任制度、項目法人責任制

89、度、招標投標制度、工程承包合同制度、工程監理制度和竣工驗收制度，以確保項目的順利實施和工程質量，降低工程風險。同時加強地質、自然災害的預防、預測工作，使工程施工的未預見風險降至最低。2、資金風險對策資金風險主要為籌措資金不到位或者原定的融資方案發生變化以及資金運用不當而造成的資金短缺，導致項目工期拖延甚至被迫終止。經過十九年的經營運行醫院具備一定的籌資能力。同時該項目屬于公共事業項目，醫院將積極爭取得到國家及地方政府大力支持。3、外部協作條件風險對策外部協作風險主要為交通運輸、供水、供電、通訊等主要外部協作配套條件發生重大變化，給項目建設和運營帶來困難。從項目建設場址分析，該項目外部協作條件在

90、項目建設期和運營期不會發生重大變化， 通過與各關部門積極協商洽談，保障項目建設與運營期需要的相關基礎配套設施，使項目順利實施。4、政策風險政策風險：主要為社會經濟條件發展重大變化或者政府政策做出重大調整，導致項目原定目標難以實現甚至無法實現。該項目屬于貫徹中央擴大內需、改善民生的項目，是國家目前大力支持的項目，國家、省、市相繼出臺了多項相關積極政策，各部門對項目都大力支持，通過積極學習貫徹落實相關新政策，充分發揮政策的優越性，促進項目順利開展，項目建設時間較短，受政策風險影響較小。5、社會風險社會風險主要為社會條件、社會環境發生變化，該項目建設和運營帶來的損失。該項目方便群眾就醫，減輕應醫院就

91、醫負擔，對于促進本地區醫療事業健康發展，是一項人民熱切盼望的民生工程，項目地區社會經濟發展穩定增長，社會環境良好，該項目建設將會帶來顯著的社會效益。通過分析本項目所面臨的風險因素，提出了降低風險防范措施，可以有效地降低風險發生的概率。項目建設風險較小，為一般風險，因此不會影響項目建設的可行性。第十四章 經濟效益分析14.1 編制依據及說明1、投資項目可行性研究指南（試用版）。2、有關現行財稅制度、法規、政策。3、各專業提供的有關設計數據。4、本次申請專項債券 5000 萬元、利率 3.25%、每半年支付利息、期限為 10 年，第 10 年償還本金。14.2 經營收益分析1、門診收入根據醫院 2

92、017 年-2019 年年門診人數增長率進行預測，投入使用當年門診人數約為 63.778 人次左右，門診接待量每年按 13%遞增，平均每人診費 250.67 元。2、至還款期末項目收入情況：金額單位:人民幣 萬元年度門診收入合計第 1 年1,332.301,332.30第 2 年18,036.7318,036.73第 3 年20,351.3220,351.32第 4 年22,966.1422,966.14第 5 年25,920.6625,920.66第 6 年29,259.5929,259.59第 7 年33,033.6533,033.65第 8 年37,300.3537,300.35第 9

93、年42,124.9042,124.90第 10 年47,581.3347,581.33合計277,906.97277,906.9714.3 經營成本分析門診擴改建項目建成運營后的成本主要包括人員經費、藥品成本、衛生材料成本、其他費用（包括辦公費、水電費、業務費及各種不可預見的支出等）、風險基金。測算依據如下：人員經費按測算年收入的 37%測算；藥品成本按測算年收入的 30% 測算；衛生材料費按測算年收入 20%測算；其他費用按每月其他支出額測算；風險基金按測算年收入 3計提測算。成本測算明細表金額單位:人民幣萬元年度人員經費藥品成本衛生材料成本其他費用風險基金合計第一年492.95399.69

94、266.46100.004.001,263.09第二年6,673.595,411.023,607.351,260.0054.1117,006.07第三年7,529.996,105.394,070.261,323.0061.0519,089.69第四年8,497.476,889.844,593.231,389.1568.9021,438.59第五年9,590.647,776.205,184.131,458.6177.7624,087.34第六年10,826.058,777.885,851.921,531.5487.7827,075.17第七年12,222.459,910.106,606.731,

95、608.1199.1030,446.49第八年13,801.1311,190.107,460.071,688.52111.9034,251.72第九年15,586.2112,637.478,424.981,772.95126.3738,547.98第十年17,605.0914,274.409,516.271,861.59142.7443,400.09合計102,825.5783,372.0955,581.4013,993.47833.71256,606.2314.4 項目自身資金平衡相關收益情況金額單位:人民幣萬元序號運營收益金額1按項目營運收益的 100%21,300.732按項目營運收益的

96、 90%19,170.663按項目營運收益的 80%17,040.5914.5 融資成本1、本次融資金額 5000 萬元（均為本次融資），期限為 10 年。假設融資利率為 3.25%、每半年支付利息，第 10 年償還本金，預計到期本息 6625.0 萬元。應還本付息情況如下:融資項目還本付息計算總表金額單位:人民幣萬元年度期初本金金額本期償還本金期末本金余額融資利率應付利息還本付息合計已融資第 1 年5,000.005,000.003.25%162.50162.50第 2 年5,000.005,000.003.25%162.50162.50第 3 年5,000.005,000.003.25%1

97、62.50162.50第 4 年5,000.005,000.003.25%162.50162.50第 5 年5,000.005,000.003.25%162.50162.50第 6 年5,000.005,000.003.25%162.50162.50第 7 年5,000.005,000.003.25%162.50162.50第 8 年5,000.005,000.003.25%162.50162.50第 9 年5,000.005,000.003.25%162.50162.50第 10 年5,000.005,000.003.25%162.505,162.50合計5,000.001,625.006,

98、625.002、期后期間暫無融資，無相關融資成本。14.6 預期未來項目自身營運收益償還融資本金和利息情況本次融資項目收益為項目自身營運產生的現金流入，項目未營運前需支付的資金利息由項目建設金支付，項目建設金包含項目融資資金， 預期項目自身收益形成的政府性基金收益償還融資本金和利息情況為： 按自融資開始日至第 10 年內項目營運收益：1、按項目自身收益的 100%比例計算收益的情況下的本息覆蓋倍數金額單位:人民幣萬元年度借貸本息支付項目收益本金利息本息合計已融資21,300.73第 1 年162.50162.50第 2 年162.50162.50第 3 年162.50162.50第 4 年16

99、2.50162.50第 5 年162.50162.50第 6 年162.50162.50第 7 年162.50162.50第 8 年162.50162.50第 9 年162.50162.50第 10 年5,000.00162.505,162.50合計5,000.001,625.006,625.00本息覆蓋倍數3.222、按項目自身收益的 90%計算收益情況下的本息覆蓋倍數金額單位:人民幣萬元年度借貸本息支付項目收益本金利息本息合計已融資19,170.66第 1 年162.50162.50第 2 年162.50162.50第 3 年162.50162.50第 4 年162.50162.50第 5

100、 年162.50162.50第 6 年162.50162.50第 7 年162.50162.50第 8 年162.50162.50第 9 年162.50162.50第 10 年5,000.00162.505,162.50合計5,000.001,625.006,625.00本息覆蓋倍數2.893、按項目自身收益的 80%計算收益情況下的本息覆蓋倍數金額單位:人民幣萬元年度借貸本息支付項目收益本金利息本息合計已融資17,040.59第 1 年162.50162.50第 2 年162.50162.50第 3 年162.50162.50第 4 年162.50162.50第 5 年162.50162.5

101、0第 6 年162.50162.50第 7 年162.50162.50第 8 年162.50162.50第 9 年162.50162.50第 10 年5,000.00162.505,162.50合計5,000.001,625.006,625.00本息覆蓋倍數2.5714.7 總體評價綜上所述，預計醫聯體項目收益對融資成本覆蓋倍數為 2.57，項目收益可以覆蓋融資成本，不能償還的風險較低。第十五章結論及建議15.1 結論1、門診樓改擴建工程整體技術與功效達到醫院建設標準，成為“功能完善、布局合理、流程科學、規模適宜、裝備適度、運行經濟、安全衛生”標準化安全醫院，符合綜合醫院建設標準要求。2、項目

102、建設方案設計合理，建設規模適宜，擴建后門診樓面積增加到 11492 平方米，其中門診樓 5432 平方米，地下停車場 6060 平方米，年接待門診人次可達到 53 萬人次，人均門診費用 170 元，年門診收入預計達 9010 萬元，增加住院 3000 人次左右。有利于今后的發展。3、項目建設沒有新征土地費用，并可以有效利用現址內各項生活、服務、交通、通訊、配電和給排水等基本配套設施，是投資少、見效快、減輕財政負擔的切實可行的方法。綜上所述，門診樓改擴建項目選址布局和總體規劃設計合理，能夠 解決該項目醫院目前存在的醫療用房不足、就醫環境擁擠、功能分布不 合理等根本問題，確保正常開展醫療診治工作和

103、有效改善患者就醫環境， 并提高本醫院的技術水平，增強醫療服務能力，以滿足新時期醫療衛生 事業發展的變化與需求，為推動社會進步、促進社會穩定和構建社會主 義和諧社會發揮積極作用。15.2 建議1、為切實保證項目的順利實施，建議成立項目建設領導小組，認真負責地做好項目的前期工作，協調和解決項目建設過程中存在的各種問題。2、本項目建設規模較大，應根據資金情況，集中人力、財力，建議分步實施。同時該項目屬公共服務項目，其根本目的是為了滿足廣大人民群眾最基本醫療保障問題。因此，項目建設過程中應認真組織施工， 確保工程進度，保證工程質量。使其早日發揮效益。3、由于項目單位建設資金有限，建議除上級有關部門給予資金上的支持和政策優惠，當地財政能給予支持，使項目能早日建成。4、在項目建設過程中要合理安排工期、有效利用資金，確保資金有效安全運行，使其充分發揮效益。第 70頁