1、變電站土建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄 工程項(xiàng)目 電壓等級(jí) KV 監(jiān)檢階段 監(jiān)檢機(jī)構(gòu) 年 月 日 變電站土建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄1對(duì)建設(shè)單位質(zhì)量行為的監(jiān)督序號(hào)核查內(nèi)容核查結(jié)果1.1工程項(xiàng)目報(bào)建審批文件、初步設(shè)計(jì)文件已經(jīng)審查，并取得批準(zhǔn)文件1.2工程管理文件審批手續(xù)齊全，管理制度健全并實(shí)施有效設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位招投標(biāo)文件和中標(biāo)通知書設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位承包合同及其單位資質(zhì)證書（復(fù)印件）工程建設(shè)質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量、技術(shù)、安全責(zé)任制，安全獎(jiǎng)懲制度，施工圖紙會(huì)檢制度，設(shè)計(jì)交底和設(shè)計(jì)變更管理制度，質(zhì)量驗(yàn)收制度，分包工程管理制度，質(zhì)量問題報(bào)告及處理制度，工程檔案管理制度，物資采購管理規(guī)定1.3工程和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)置合
2、理、專業(yè)人員配備齊全1.4無明示或暗示工程各責(zé)任主體違反“強(qiáng)制性條文”降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或因要求承包方壓縮合理工期而影響工程質(zhì)量的行為1.5對(duì)施工單位在施工中采用的“四新”（新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備）已審批綜合意見監(jiān)檢人（簽名）： 年 月 日 變電站土建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄2對(duì)勘察設(shè)計(jì)單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查序號(hào)核查內(nèi)容核查結(jié)果2.1承擔(dān)的工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目與本企業(yè)資質(zhì)相符；項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格與承擔(dān)設(shè)計(jì)項(xiàng)目相符，并已經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)2.2設(shè)計(jì)變更單和技術(shù)洽商單審批手續(xù)完備2.3及時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)交底，且交底和被交底各方簽字齊全、規(guī)范；參加圖紙會(huì)檢并及時(shí)完成會(huì)檢紀(jì)要對(duì)設(shè)計(jì)要求的相關(guān)內(nèi)容2.4按照
3、計(jì)劃及時(shí)交付圖紙，滿足工程連續(xù)施工需要2.5工地設(shè)計(jì)代表工作到位、技術(shù)服務(wù)滿足工程質(zhì)量和進(jìn)度的要求2.6按規(guī)定參加地基驗(yàn)槽、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)及有關(guān)重要部位工程質(zhì)量驗(yàn)收并及時(shí)簽字。參加質(zhì)量問題分析、調(diào)查和處理2.7無指定材料、設(shè)備生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商的行為2.8無指定材料、設(shè)備生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商的行為綜合意見監(jiān)檢人（簽名）： 年 月 日 變電站土建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄3對(duì)監(jiān)理單位質(zhì)量行為的監(jiān)督序號(hào)核查內(nèi)容核查結(jié)果3.1企業(yè)資質(zhì)和總監(jiān)理師資格與承擔(dān)的工程監(jiān)理項(xiàng)目相符。監(jiān)理合同規(guī)范、清晰、責(zé)權(quán)明確3.2總監(jiān)理師已經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)。項(xiàng)目監(jiān)理部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置滿足工程監(jiān)理工作的要求。監(jiān)理人員具備相應(yīng)資格，工作
4、到位。儀器設(shè)備配置滿足工程監(jiān)理工作需要3.3監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則和監(jiān)理工作程序的審批手續(xù)完備、實(shí)施有效3.4監(jiān)理規(guī)劃交底、施工圖會(huì)檢等管理制度完善、齊全。相關(guān)記錄、紀(jì)要簽字手續(xù)完備3.5施工質(zhì)量驗(yàn)評(píng)項(xiàng)目劃會(huì)表已審定，符合“驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)”和工程實(shí)際情況。關(guān)鍵項(xiàng)目的質(zhì)量控制點(diǎn)明確3.6施工質(zhì)量驗(yàn)評(píng)項(xiàng)目劃會(huì)表已審定，符合“驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)”和工程實(shí)際情況。關(guān)鍵項(xiàng)目的質(zhì)量控制點(diǎn)明確3.7對(duì)分包隊(duì)伍、試驗(yàn)室、工程測(cè)量和材料供應(yīng)等單位的資質(zhì)已經(jīng)審查；對(duì)單位工程開工報(bào)告、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、技術(shù)措施等審批手續(xù)完備；主要材料、構(gòu)配件、設(shè)備檢驗(yàn)記錄齊全。建筑方格網(wǎng)、主要建構(gòu)筑物控制樁、重要測(cè)量成果復(fù)測(cè)準(zhǔn)確3.8監(jiān)理日志、
5、監(jiān)理月報(bào)、質(zhì)量專題會(huì)議記錄（紀(jì)要）、備忘錄齊全、規(guī)范3.9質(zhì)量驗(yàn)收、現(xiàn)場(chǎng)巡視、平行檢驗(yàn)和旁站監(jiān)理等制度健全，實(shí)施有效。見證取樣記錄齊全3.10施工質(zhì)量驗(yàn)評(píng)表簽字齊全、規(guī)范；對(duì)施工質(zhì)量情況及時(shí)進(jìn)行分析3.11質(zhì)量問題通知單收集齊全、整理規(guī)范，管理閉環(huán)3.12對(duì)施工單位在施工中采用的“四新”已組織論證、審核3.13對(duì)本階段工程質(zhì)量提出明確的評(píng)估意見綜合意見監(jiān)檢人（簽名）： 年 月 日 變電站土建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄4對(duì)施工單位質(zhì)量行為的監(jiān)督序號(hào)核查內(nèi)容核查結(jié)果4.1本企業(yè)資質(zhì)、項(xiàng)目經(jīng)理資格與承包的工程項(xiàng)目相符。項(xiàng)目經(jīng)理與投標(biāo)書一致，并經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)4.2項(xiàng)目部質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)健全、人員配備
6、合理，滿足施工和質(zhì)量管理工作的需要。各類特殊工種人員持證上崗4.3工程質(zhì)量方針明確，質(zhì)量目標(biāo)細(xì)化分解，并已落實(shí)4.4單位工程開工報(bào)告已審批。施工作業(yè)指導(dǎo)文件、工藝文件交底記錄完整、齊全，交底與被交底各主簽字規(guī)范、齊全4.5根據(jù)電力建設(shè)施工技術(shù)管理導(dǎo)則編制了各項(xiàng)施工技術(shù)管理制度，并實(shí)施有效4.6計(jì)量管理制度完善，管理工作有效4.7經(jīng)評(píng)審合格的分供應(yīng)商、分承包商登錄齊全。原材料、成品、半成品和設(shè)備的采購、保管和發(fā)放管理制度完善，其臺(tái)帳清晰、規(guī)范。混凝土和主要原材料質(zhì)量跟蹤制度完善，跟蹤臺(tái)賬清晰、準(zhǔn)確、規(guī)范4.8工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)項(xiàng)目劃分表編制內(nèi)容和審批手續(xù)齊全，能夠切實(shí)指導(dǎo)質(zhì)量驗(yàn)評(píng)4.9見證取樣制度完善
7、，取樣記錄齊全4.10施工質(zhì)量問題臺(tái)賬完整、準(zhǔn)確、清晰，處理完畢的問題管理閉環(huán)。施工成品和各類測(cè)量標(biāo)志保護(hù)完好，措施得力4.11參加單位工程竣工驗(yàn)收，施工質(zhì)量問題整改記錄完整。單位工程竣工驗(yàn)收簽證完整、齊全4.12對(duì)分包隊(duì)伍和分包工程的管理符合規(guī)定。分包工程已經(jīng)建設(shè)和監(jiān)理單位審批。無違法分包、轉(zhuǎn)包工程項(xiàng)目的行為綜合意見監(jiān)檢人（簽名）： 年 月 日 變電站土建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄5對(duì)工程檢測(cè)單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查序號(hào)核查內(nèi)容核查結(jié)果5.1土建試驗(yàn)室和測(cè)量、檢測(cè)單位具備相應(yīng)的資質(zhì)。現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室已經(jīng)中心站評(píng)審認(rèn)定5.2各項(xiàng)管理制度齊全，質(zhì)量管理文件執(zhí)行有效5.3機(jī)構(gòu)設(shè)置符合規(guī)定、試驗(yàn)人員具備相應(yīng)資格，
8、且配備齊全并到位工作5.4檢測(cè)儀器、設(shè)備管理規(guī)范。符全計(jì)理管理規(guī)定。管理臺(tái)賬清晰、準(zhǔn)確、完善5.5檢測(cè)工作依據(jù)、內(nèi)容和方法正確，記錄齊全；檢測(cè)報(bào)告規(guī)范，數(shù)據(jù)及結(jié)論準(zhǔn)確5.6檢測(cè)設(shè)備及工作環(huán)境符合衛(wèi)生、環(huán)保、消防和安全等有關(guān)規(guī)定綜合意見監(jiān)檢人（簽名）： 年 月 日 變電站土建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄6技術(shù)資料和文件的監(jiān)督檢查序號(hào)核查內(nèi)容核查結(jié)果6.1主要施工技術(shù)資料土建專業(yè)施工組織設(shè)計(jì)施工技術(shù)措施或作業(yè)指導(dǎo)書編審內(nèi)容及執(zhí)行記錄單位工程開工、竣工報(bào)告設(shè)計(jì)變更和材料代用簽證；施工圖會(huì)檢記錄施工技術(shù)交底記錄質(zhì)量問題臺(tái)賬質(zhì)量事故報(bào)告及處理文件監(jiān)理所發(fā)的開（復(fù)、停、返）工令和各類質(zhì)量問題通知單現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行的有效標(biāo)
9、準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和文件清單，形成的技術(shù)資料清單6.2主要施工技術(shù)記錄施工日志施工測(cè)量記錄建（構(gòu)）筑物沉降觀測(cè)記錄地基處理施工記錄重要工序交底記錄混凝土澆筑通知單混凝土攪拌、澆筑及養(yǎng)護(hù)記錄或混凝土施工日記大體積混凝土溫控計(jì)算及施工記錄預(yù)應(yīng)力鋼筋冷拉和張拉施工記錄混凝土和主要原材料跟蹤臺(tái)賬；變電架構(gòu)、設(shè)備支架安裝記錄；建（構(gòu)）筑物構(gòu)件和建筑設(shè)備消缺處理記錄冬期施工測(cè)溫施工記錄；重要結(jié)構(gòu)安裝檢驗(yàn)記錄預(yù)制構(gòu)件檢驗(yàn)記錄蓄水構(gòu)筑物灌水試驗(yàn)記錄電氣絕緣和接地電阻測(cè)試記錄集中空調(diào)系統(tǒng)調(diào)試記錄給水、采暖及消防水系統(tǒng)水壓試驗(yàn)記錄混凝土生產(chǎn)質(zhì)量水平評(píng)定記錄排水系統(tǒng)通水試驗(yàn)記錄已完、未完工程項(xiàng)目清單現(xiàn)場(chǎng)綜合檢查報(bào)告消防
10、系統(tǒng)驗(yàn)收準(zhǔn)用文件6.3質(zhì)量驗(yàn)收記錄檢驗(yàn)批、分項(xiàng)，分部（子分部）和單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)記錄隱蔽工程驗(yàn)收記錄1)地基驗(yàn)槽2）鋼筋3）地下混凝土結(jié)構(gòu)4）地下構(gòu)筑物防水、防腐5）防雷接地6）抹灰砌體、鋼制結(jié)構(gòu)及裝飾修基層檢驗(yàn)記錄1）混凝土原材料計(jì)量偏差2）重要結(jié)構(gòu)模板制作、修復(fù)、組裝3）鋼筋、預(yù)埋件、鋼結(jié)構(gòu)焊接；鋼筋機(jī)械連接4）網(wǎng)架螺栓球結(jié)點(diǎn)承載力試驗(yàn)，網(wǎng)架焊接球結(jié)點(diǎn)無損檢驗(yàn)5）預(yù)制構(gòu)件結(jié)構(gòu)性能和荷載試驗(yàn)；6）混凝土結(jié)構(gòu)澆灌同條件養(yǎng)護(hù)試件強(qiáng)度、鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)保護(hù)層厚度、現(xiàn)澆樓板厚度7）水泥網(wǎng)格板、預(yù)制屋面板承載力；8）屋面、外墻、廁所、浴室等有防水要求項(xiàng)目的防滲檢驗(yàn)記錄6.4出廠證件和試驗(yàn)資料原
11、材料出廠合格證和出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告成品、半成品出廠合格證和出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告1）防水、防腐材料、外加劑及摻合料工藝性能試驗(yàn)報(bào)告2）混凝土原材料復(fù)檢報(bào)告，砂漿、混凝土試驗(yàn)報(bào)告3）鋼筋焊接、機(jī)械連接、鋼材焊接試驗(yàn)報(bào)告4）土（石）方回填試驗(yàn)報(bào)告5）灌漿料、膠泥、涂料試驗(yàn)報(bào)告6）混凝土拌和用水水質(zhì)試驗(yàn)報(bào)告7）灌漿料、混凝土強(qiáng)度評(píng)定8）重要構(gòu)件及網(wǎng)格板強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告9）地基承載力試驗(yàn)報(bào)告及樁基檢測(cè)報(bào)告10）其它施工工藝試驗(yàn)報(bào)告綜合意見監(jiān)檢人（簽名）： 年 月 日 變電站土建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄7工程實(shí)體質(zhì)量的監(jiān)督檢查序號(hào)抽測(cè)內(nèi)容檢查結(jié)果7.1建筑方格網(wǎng)、建（構(gòu)）筑物主軸線控制樁定位及高程；基礎(chǔ)軸線位移；地基或地基處理工程質(zhì)量7.2鋼筋規(guī)格、數(shù)量、間距、錨固長度、接頭位置、焊接質(zhì)量及混凝土保護(hù)層厚度7.3回填土質(zhì)量7.4混凝土結(jié)構(gòu)表面質(zhì)量、幾何尺寸、預(yù)埋件（預(yù)留孔洞）偏差及設(shè)備基礎(chǔ)二次灌漿質(zhì)量7.5基礎(chǔ)、地下結(jié)構(gòu)和屋面防水、防腐質(zhì)量7.6鋼結(jié)構(gòu)制作、安裝、焊接及螺栓連結(jié)質(zhì)量7.7暖通、照明及通風(fēng)、空調(diào)設(shè)施安裝質(zhì)量7.8裝飾、裝修工程質(zhì)量7.9墻面、地面、路面質(zhì)量7.10觀感質(zhì)量檢查墻面、屋面、頂棚、地面、路面、溝蓋板、樓梯、踏步、臺(tái)階門、窗、玻璃、油漆室內(nèi)給排水、廁浴、明溝、落水管照明、通風(fēng)、采暖、空調(diào)綜合意見監(jiān)檢人（簽名）： 年 月 日
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