1、置業管理手冊工程表單（試行版）修訂記錄日期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人目 錄一、招采類表單WJ-GC-001工程類招標權責劃分1WJ-GC-002營銷類招標權責劃分2WJ-GC-003專項招標實施計劃3WJ-GC-004投標單位確定表4WJ-GC-005招標文件/圖紙/招標答疑領取表5WJ-GC-006招標答疑審批表6WJ-GC-007招標答疑紀要7WJ-GC-008投標人員簽到表8WJ-GC-009評標人員簽到表9WJ-GC-010議標/簡化招標申請表10WJ-GC-011小額/直接采購申請表11WJ-GC-012招標文件審核意見表12WJ-GC-013開標記錄表13WJ-GC-014

2、開標評分表（工程類例表）14WJ-GC-015評標得分匯總表15WJ-GC-016洽談記錄16WJ-GC-017 項目 招標評標報告（例表）17WJ-GC-018中標通知書18WJ-GC-019招標小組職責一覽表19WJ-GC-020招標存檔資料名錄20WJ-GC-021招標存檔資料一覽表21WJ-GC-022 * 項目 總體/年度招標計劃表22WJ-GC-023供方資源庫23WJ-GC-024供方審核登記表（材料設備供應商類）24WJ-GC-025供方審核登記表（工程施工、監理類）25WJ-GC-026供方考察評估打分表（材料設備供應商類）26WJ-GC-027供方考察評估打分表（工程施工類

3、）27WJ-GC-028供方考察評估打分表（監理類）28WJ-GC-029供方考察評估總表29WJ-GC-030工程類供方履約評價打分表（材料設備供應商類）30WJ-GC-031工程類供方履約評價打分表（工程施工類）31WJ-GC-032工程類供方履約評價打分表（監理類）32WJ-GC-033工程類供方履約評價總表33WJ-GC-034供方入庫（降級/排除）申請表34WJ-GC-035戰略合作承諾書35二、成本類表單WJ-GC-036項目施工圖設計階段建安成本限額設計成本控制建議36WJ-GC-037目標成本責任書37WJ-GC-038目標成本調整審批表38WJ-GC-039成本動態控制月報表

4、（2014年 月份）39WJ-GC-040項目成本差異分析表40WJ-GC-041合同執行基本情況統計X月報表（例表）41WJ-GC-042預算審批表42WJ-GC-043置業甲定乙購材料認質認價審核表43WJ-GC-044材料（設備）詢價比較表44WJ-GC-045簽證審批單45WJ-GC-046簽證確認單46WJ-GC-047工程簽證現場測量記錄47WJ-GC-048結算通知書48WJ-GC-049結算資料提供明細一覽表49WJ-GC-050設備/材料結算通知書50WJ-GC-051竣工結算申請表51WJ-GC-052工程結算審查表52WJ-GC-053工程結算定案表53WJ-GC-054

5、工程決算單54三、工程類表單WJ-GC-055項目前期工作清單55WJ-GC-056項目質量管理計劃56WJ-GC-057項目檢查評分表(參考)57WJ-GC-058項目巡檢報告58WJ-GC-059在建工程監理單位工作質量評分檢查表59WJ-GC-060總包、分包單位工程管理檢查表60WJ-GC-061設備材料驗收單61WJ-GC-062項目X標段工程樣板定樣會議紀要表62WJ-GC-063項目X標段樣板驗收會議紀要表63WJ-GC-064材料樣板封存記錄表64WJ-GC-065文件借閱申請單65WJ-GC-066文件交接登記表66WJ-GC-067竣工驗收計劃67WJ-GC-068維 修

6、服 務 單68WJ-GC-069單位工程質量通病防治任務書69WJ-GC-070單位工程質量通病防治信息記錄表70WJ-GC-071質量通病防治驗收記錄表71WJ-GC-072單位工程質量通病防治工作總結72WJ-GC-073配套工程項目驗收單73WJ-GC-074工程（初驗）驗收單74WJ-GC-075材料設備驗收單75WJ-GC-076付款節點工程驗收表76工程類招標權責劃分工程類招標權責劃分.xlsx營銷類招標權責劃分營銷類采購類別、采購模式及主導部門劃分說明： 1、項目公司打的，由項目公司負責招標。 2、本部打的，由本部負責招標。 營銷分類招 標 模 塊 采購模式劃分主導部門說 明編號

7、模 塊名 稱范 圍 內 容單個招標集中或戰略采購項目公司本部所有項目1營銷代理公司2廣告推廣公司3前期產品定位公司4營銷/品牌顧問公司5招商/物業/商業顧問公司6活動品牌相關活動7合作單位戶外、報廣、網絡、廣播、電視臺等協議談判8銷售系統銷售軟件9沙盤制作/宣傳片宣傳片、售樓部沙盤、電子區位圖、單體模型等10制作類11印刷類12售樓部/樣板間軟裝單位軟裝公司選擇、影音系統13營銷活動銷售現場相關活動14禮品專項招標實施計劃項目名稱： 編號： 日期：招標范圍開始時間最早開始時間： 最晚開始時間：估算金額結束時間最早結束時間： 最晚結束時間：招標小組人員組成組長：副組長：組員：招標工作安排1工作內

8、容計劃完成時間工作成果組織人2考察擬投標人3確定投標人4編制招標文件5工程量清單編制6發布招標文件7召開答疑會8控制價頒布9開標、評標工作10詢標工作11評標、詢標成果報審12商務談判13簽訂合同擬采取方式招標小組組長： 日期：副組長： 日期：成本部門意見簽字： 日期：中心總監/主管副總意見簽字： 日期：備注附件：擬邀請的供方清單和相關資料清單、招標計劃時間表投標單位確定表工程項目名稱日期投標單位基本情況考察總評結果單位來源（資料庫中選定的還是推薦的？）聯系人聯系電話傳真電子郵箱審核意見主辦部門招標小組審批意見招標小組組長/項目負責人備注：審批時須附帶考察原始記錄、談判記錄及其他書面資料。招標

9、文件/圖紙/招標答疑領取表工程項目名稱序號單位名稱領取人聯系電話領取時間注：1、本表格使用時根據類別分別發出，并由投標單位簽收。2、為了避免投標單位之間的串標現象，投標單位簽收時不填寫單位名稱（后期由承辦部門填寫），注意互相保密。招標答疑審批表工程項目名稱答疑日期答疑地點參加單位單位名稱參會人員審核意見承辦部門負責人招標小組審批招標小組組長注：審批時附招標答疑紀要。招標答疑紀要項目名稱答疑時間 序號問 題解 答12345678河南XX置業有限公司（蓋章） 日期：投標人員簽到表工程項目名稱 日期序號投標單位代表人聯系電話到會時間注：為了避免投標單位之間的串標現象，投標單位簽到時不填寫單位名稱（后

10、期由承辦部門填寫），注意互相保密。評標人員簽到表工程項目名稱日期序號評標人員到會時間備注議標/簡化招標申請表工程項目名稱日 期承辦部門部門經理（簽字）招標內容申請標準議標 簡化招標 （請打）申請理由：招標小組意見同意議標/簡化招標（組員簽字）不同意議標/簡化招標（組員簽字）招標小組組長意見管理本部總經理意見小額/直接采購申請表工程項目名稱承辦部門采購內容序號采購明細備注名稱型號單位數量單價合價1234合計總價審批意見承辦部門負責人中心總監/主管副總項目負責人注：1、采購明細內容根據實際內容填寫。 2、本部業務需中心總監和管理本部總經理簽批；項目業務需項目主管副總和項目公司總經理簽批。招標文件審

11、核意見表工程項目名稱編號承辦部門部門經理送審時間擬完成時間主要內容審核意見承辦部門經理項目預算成本部/工程中心成本運營中心法務審批意見招標小組副組長/主責中心總監備注1、 本表空格內填寫不下時，可另附頁進行詳細說明。2、 附帶招標文件（審核時為PPT電子版，回復意見另行整理WORD版）。3、 例：項目預算成本部/工程中心成本和招標小組副組長/主責中心總監，前面為項目主責招標時審批流程，后面為本部主責招標時審批流程。開標記錄表項目名稱： 招標項目招標人招標范圍招標方式開標時間開標地點參加人員攔標價投標基本情況投標單位有效性報價工期付款方式履約保證金繳納方式其它有效標廢標記錄人：監督人：備注：如確

12、認屬廢標，可以不必填寫報價、工期、方案及服務、附帶條件或說明等項目。開標評分表（工程類例表）評分項投標單位商務標（總分： 分）技術標（總分： 分）合計得分（總分： 分）投標報價（ 分）工期（ 分）履約保證金繳納方式（ 分）施工組織設計（ 分）服務及優惠承諾（ 分）業績及榮譽（ 分）公司及項目經理綜合評價（ 分）評委意見及簽字設計中心和營銷中心/部的打分內容可以根據業務需要自行調整。評標得分匯總表招標項目招標人 招標范圍開標時間評標時間評標地點招標形式公開招標 邀請招標 議標 直接委托評委評分單位 評委總分及排名平均加權分排名評委簽字審批意見招標領導小組副組長招標領導小組組長洽談記錄項目名稱洽談

13、時間擬合作方洽談主題記錄人參與人員洽談內容：擬合作方參會人員簽字：建設方參會人員簽字： 項目 招標評標報告（例表）根據計劃安排，年月份需確定單位，結合項目實際情況，與年月日對單位進行邀請/議標招標；本次共家投標單位前來參與投標事宜，具體情況如下：一、投標單位基本情況序號投標單位聯系人電話資質級別12345二、投標單位投標綜合情況根據計劃安排，于年月日點由招標小組組織對 項目 招標事宜進行開標，參與評標人員為： ，家投標單位的投標綜合情況如下：投標情況統計表（例表）單位名稱類別投標報價（優惠率）付款方式工期履約保證金繳納方式保修期總分排名其他承諾注明：重要打分事項均可列入。三、如有第二輪洽談，把

14、第二輪洽談內容和參與人員均做詳細說明。四、投標綜合情況分析五、評標結論公司招標小組年 月 日招標小組簽名：審計監察部：公司總經理審批（按審批權限執行）：中標通知書 （中標單位名稱）：貴單位投標的我公司項目，經過招標評標，現確定你單位為招標的中標單位，請貴單位在接到中標通知書 日內，將履約保證金元交于我司指定賬戶，同時與我公司 部洽商合同簽訂事宜，過期視為自動放棄，我公司將另選合作單位。特此通知 （公司名稱） 年 月 日招標小組職責一覽表主責部門小組成員組長除小組成員的職責外，下列部門增加以下內容管理本部工程中心項目公司預算成本部1、編制招標計劃2、提議招標方式（公開招標、議標、簡化招標）3、編

15、制招標文件4、篩選擬邀請投標單位5、應對擬邀請投標單位的主體資格和資信進行了解和審查：（1）主體資格合格：具有正常年檢的營業執照，其核載的內容與實際相符；（2）投標單位的經營范圍符合招標標的要求，涉及專營許可證或資質的，應具備相應的許可、等級、資質證書；并須加注“與原件核對無誤”的字樣，同時由主辦人簽字確認6、組織考察并匯總考察情況7、組織評審及修訂招標文件8、根據考察情況提議參加投標的單位名單9、發放招標文件10、督辦并落實投標保證金的繳納11、組織現場考察與招標答疑，并組織進行回復，發出書面答疑12、收集投標文件13、組織開標、評標、定標（提前通知小組成員參加的時間及地點）14、匯總評標意

16、見并編寫開標評標報告，負責找小組成員及組長簽字，審計監督部門簽字15、編寫并發出中標通知書，并告知未中標單位及退還投標保證金16、負責所有文件存檔17、組織合同洽談與簽定18、將招標過程中建議報管理本部工程中心1、推薦考察單位2、審核招標方式3、審核投標單位名單4、審查招標文件5、審查投標文件中的相關文件6、參加招標評標的各項工作1、要求各主責部門編制本項目本年度的招標計劃2、督促各項招標工作的規范化進行1、公布并定期更新供方名錄2、監督招標管理辦法的執行3、搜集本辦法執行過程中的問題，定期修訂完善1、負責編制標底并對標底的準確性負責2、工程量計算3、商務標編制備注：1、在評標過程中各部門針對

17、投標文件的不同內容發表評論：工程中心、設計中心重點審查投標文件中的技術文件，工程中心（成本）/預算成本部重點審查報價的合理性。2、律師、法務人員審查招標文件的全部文稿。3、監督部門可全程參加整個招標活動，鑒證招標的規范性。招標存檔資料名錄序號資料名稱議標簡化招標邀請招標1存檔資料一覽表2議標/簡化招標申請表 3投標單位確定表 4招標文件審核意見表 5招標文件/圖紙/招標答疑領取表 6招標答疑審批表7招標答疑 8投標人員簽到表 9評標人員簽到表 10投標資料11標底12開標記錄表 13開標評分表14評標得分匯總表15洽談記錄16評標報告 17中標通知書18中標單位的資質證和營業執照/個人身份證復

18、印件19中標單位的其他承諾書20重大合同交底21其他文件注：帶的為必存資料，帶的為根據實際招標情況而定是否有該項資料并保存。招標存檔資料一覽表工程項目名稱日期序號名稱頁數份數是否原件交接人接收人1存檔資料一覽表2議標/簡化招標申請表 3投標單位確定表 4招標文件審核意見表 5招標文件/圖紙/招標答疑領取表 6招標答疑審批表7招標答疑 8投標人員簽到表 9評標人員簽到表 10投標資料11標底12開標記錄表 13開標評分表14評標得分匯總表15洽談記錄16評標報告 17中標通知書18中標單位的資質證和營業執照/個人身份證復印件19中標單位的其他承諾書20重大合同交底21其他文件22小額/直接采購申

19、請表注：本表根據實際存檔內容填寫，其他文件根據實際情況由主責中心/部門列出。* 項目 總體/年度招標計劃表序號招標事項擬定開始和結束日期主責部門招標形式暫估價備注 工程副總審核： 項目總經理： 本部工程總監： 本部總經理：供方資源庫類別： 共 頁 第 頁編號責任部門建立日期企業名稱附件：1、2、3、4、5、6、詳細地址及郵編法人代表及電話聯系人及電話E-MAIL企業網址企業名稱附件：1、2、3、4、5、6、詳細地址及郵編法人代表及電話聯系人及電話E-MAIL企業網址企業名稱附件：1、2、3、4、5、6、詳細地址及郵編法人代表及電話聯系人及電話E-MAIL企業網址企業名稱附件：1、2、3、4、5

20、、6、詳細地址及郵編法人代表及電話聯系人及電話E-MAIL企業網址企業名稱附件：1、2、3、4、5、6、詳細地址及郵編法人代表及電話聯系人及電話E-MAIL企業網址責任人部門負責人注：本表連同相關供方資料附件由責任部門保存，并進行報備。供方審核登記表（材料設備供應商類）供方編號：企業名稱聯系人企業地址電話企業性質傳真企業法人代表注冊資金公司資產：固定資產 流動資產企業場地 自置 租賃年產量年營業額企業資質品牌區分 自產 總代理 代理 經銷品牌名稱質量標準獲獎情況附資料要求企業資料：營業執照復印件、稅務登記證復印件、資質證書、資信證明、獲獎證書產品資料：生產許可證、產品介紹價格資料：本年度市場價

21、格表，競爭對手本年度市場價格表近三年項目證明資料：包括項目名稱；供貨名稱；供貨合同；供貨數量；供貨日期；甲方評價資料（含聯系聯系人、聯系方式）承辦人意見承辦人簽字： 時間： 年 月 日主管經理/部門經理意見結果： 有必要對其進行考察 沒有必要對其進行考察負責人簽字： 時間： 年 月 日考察組意見 同意 其它（請注明）考察組長： 考察人員組成：中心總監/主管副總簽字： 時間： 年 月 日供方審核登記表（工程施工、監理類）供方編號：企業名稱聯系人企業地址電話企業性質傳真企業法人代表注冊資金公司資產：固定資產 流動資產企業場地 自置 租賃年工程量年營業額企業資質資質等級獲獎情況附資料要求企業資料：營

22、業執照復印件、稅務登記證復印件、資質證書、資信證明、獲獎證書近三年項目證明資料：項目名稱；承擔工程項目；施工合同；工程量；開工、竣工日期；甲方評價資料（含聯系方式）項目公司承辦人意見承辦人簽字： 時間： 年 月 日項目負責人意見結果： 有必要對其進行考察 沒有必要對其進行考察負責人簽字： 時間： 年 月 日考察組意見 同意 其它（請注明）考察組長： 考察人員組成：項目負責人簽字： 時間： 年 月 日供方考察評估打分表（材料設備供應商類）考 察 情 況 記 錄考察時間：考察地點：參加考察人員得分很好（1820分）較好（1217分）較差（711分）差（06分）備注設備情況，包括：設備是否先進，數量

23、多少，種類是否齊全管理情況企業形象質保體系考察該供方歷史項目情況考察結論：對該供方綜合評估為 優良 合格 不合格 參加考察人員簽字： 年 月 日備注：總分在80100分為優良；6080分為合格；60分以下為不合格供方考察評估打分表（工程施工類）考 察 情 況 記 錄考察時間：考察地點：參加考察人員得分很好（1820分）較好（1217分）較差（711分）差（06分）備注供方公司基本情況供方該項目公司基本情況近三年承攬工程情況（包括規模、質量、工期、獲獎情況等）質保體系考察該供方在施項目情況考察結論：對該供方綜合評估為 優良 合格 不合格 參加考察人員簽字： 年 月 日備注：總分在80100分為優

24、良；6080分為合格；60分以下為不合格供方考察評估打分表（監理類）考 察 情 況 記 錄考察時間：考察地點：參加考察人員得分很好（1820分）較好（1217分）較差（711分）差（06分）備注供方公司基本情況供方該項目公司基本情況質量控制情況進度控制情況成本控制情況考察結論：對該供方綜合評估為 優良 合格 不合格 參加考察人員簽字： 年 月 日備注：總分在80100分為優良；6080分為合格；60分以下為不合格供方考察評估總表考察意見表編號： 考察日期： 供方名稱考察情況簡介參加考察人員意見： 優良 合格 不合格 得分： 考察人員簽字： 時間： 年 月 日參加考察人員意見： 優良 合格 不合

25、格 得分： 考察人員簽字： 時間： 年 月 日參加考察人員意見： 優良 合格 不合格 得分： 考察人員簽字： 時間： 年 月 日參加考察人員意見： 優良 合格 不合格 得分： 考察人員簽字： 時間： 年 月 日考察組綜合結論 建議其進入“合格工程類供方資源庫” 不建議其進入“合格工程類供方資源庫”考察組長簽字： 時間： 年 月 日責任部門負責人審批： 同意考察組意見 其它（請注明）責任中心/部門負責人簽字： 時間： 年 月 日工程類供方履約評價打分表（材料設備供應商類）（標準分100分）項目:很好10分較好79分較差46分差05分備注1、產品質量2、安裝質量、配合3、是否按合同要求及時供貨4、

26、是否一次性通過監理、政府部門的驗收5、供貨配合服務態度、水準6、是否發生過投訴7、訂單變更接受程度8、主要負責人是否與項目經理部主動溝通9、對監理、業主質量改進要求的響應程度10、供應產品的包裝、防護情況評價結論：對該供方綜合評價為 優良 合格 不合格 責任部門負責人簽字： 年 月 日備注：總分在80100分為優良；6080分為合格；60分以下為不合格（以標準分滿分為例）。工程類供方履約評價打分表（工程施工類）（標準分100分）項目：很好10分較好79分較差46分差05分備注類別評定項評定分值施工質量1、是否一次性通過監理、政府部門的基礎、主體結構和竣工驗收 2、主要工序是否執行樣板引路制3、

27、施工單位的質量保證體系4、乙供材料、甲指乙供材料的質量控制5、對監理、甲方的質量要求、指令的相應程度6、對圖紙錯、漏、碰問題的審核力度7、施工期間對甲供材料及成品保護情況8、本項目曾獲得的質量獎項： 施工進度1、工期節點（可加上簽證工期）計劃是否按合同要求完成2施工單位是否采取搶工措施確保合同節點計劃如期完成3、施工單位上報的周、月進度計劃執行情況4、施工單位對甲方的進度要求響應程度文明施工1、本標段曾獲得2、工地是否出現重大人員傷亡安全事故3、材料堆放、管理情況4、施工人員著裝情況5、施工現場禁止吸煙情況協調管理和配合1、施工單位對甲供材料/甲方指定分包的總包管理2、施工單位對甲方現場指令的

28、響應3、施工單位總體配合服務情況評價結論：對該供方綜合評價為 優良 合格 不合格 責任部門負責人簽字： 年 月 日備注：總分在80100分為優良；6080分為合格；60分以下為不合格（以標準分滿分為例）。工程類供方履約評價打分表（監理類）項目：很好10分較好79分較差46分差05分備注類別評定項評定分值安全管理1、安全管理工作質量控制1、監理驗收合格工程是否一次性通過甲方及政府部門的驗收2、施工過程中發生質量問題，是否有有效的措施3、對圖紙錯、漏、碰問題的審核力度4、對于乙供材料、甲指乙供材料的質量控制5、對甲方的質量要求、指令的相應程度進度計劃1、監理工程工期計劃是否按合同要求完成2、對于施

29、工過程中發生進度滯后，是否有有效的措施3、甲方的質量要求、指令的相應程度：4、施工單位上報的周、月進度計劃審核情況成本控制1、施工單位資金計劃的審核情況2、施工單位洽商的審核情況3、提出合理化建議，降低成本現場監理機構人員資質1、總監理工程師（資質及業績）2、人員專業配套3、人員職稱年齡結構4、注冊監理工程師所占比例協調和配合1、對甲供材料/甲方指定分包的協調管理2、現場監理人員對甲方現場指令的響應3、現場監理人員總體配合服務情況評價結論：對該供方綜合評價為 優良 合格 不合格 責任部門負責人簽字： 年 月 日備注：總分在80100分為優良；6080分為合格；60分以下為不合格（以標準分滿分為

30、例）。工程類供方履約評價總表項目名稱評審類別 竣工評審 年度第 次評審合同編號合 同 名 稱合同金額工程類供方名稱開工日期合同竣工日期合同期內第 次評審評 審 時 間責任部門意見： 評審結果：得分： （標準分30分） 優良 合格 不合格 評審總得分： 結果： 同意其進入“工程類戰略合作供方資源庫” 同意其進入“合格工程類供方資源庫” 不同意其進入“工程類供方資源庫”負責人簽字： 時間： 年 月 日中心總監/主管副總審批： 同意主控部門意見 其它（請注明）中心總監/主管副總簽字： 時間： 年 月 日備注：1、如果同一家供方參與與公司多個項目的施工，則按照各項目合同額權重在多項目間分配項目得分。2

31、、總分在80100分為優良；6080分為合格；60分以下為不合格（以標準分滿分為例）。供方入庫（降級/排除）申請表年 月 日供方編號供方名稱建立聯系時間供方總經理項目負責人聯系電話來往主要業務申請降級原因、造成的影響及所附資料目錄：目前合同執行情況：申請供方降級或排除建議： 降級 排除申請該供方降級責任部門負責人簽字： 時間： 年 月 日相關部門意見（戰略合作供方） 同意申請部門意見 其它（請注明）負責人簽字： 時間： 年 月 日供方審核部門意見（戰略合作供方） 同意申請部門意見 其它（請注明）負責人簽字： 時間： 年 月 日中心總監/主管副總批準（戰略合作供方）： 同意申請部門意見 其它（請

32、注明）中心總監/主管副總領導簽名： 時間： 年 月 日戰略合作承諾書本著雙方自愿、公平、誠實守信的原則，建立良好的雙方長期共贏的局面，我方愿意同貴司建立戰略合作伙伴關系，并鄭重承諾在今后的洽談及合作過程中做到以下諸點并負法律責任。1、承諾選用我公司所供材料或設備在同一市場區域價格最低。2、承諾貴司所選產品的質量品質，不會依次充好。3、承諾做到良好的售后服務，在合作過程中有問題及時解決，并建立高層直接溝通通4、若由我方設計或施工，在工作過程中做到保質保量，并嚴格履行我方的責任和承諾5、承諾不同其他公司聯手惡意在貴司竟標。6、承諾貴司所分派業務不挑肥減瘦，若出現此現象2次以上，貴司可終止與我方的戰

33、略合作伙伴關系。7、承諾不行賄、受賄，若出現此現象，視情況輕重，每次處罰5萬元以上罰款，2次以上貴司可終止與我方的戰略合作伙伴關系。承諾單位：日 期：項目施工圖設計階段建安成本限額設計成本控制建議項目施工圖設計階段建安成本限額設計成本控制建議.xlsx 項目目標成本責任書 簽發部門： 河南置業有限公司 接收部門： 置業有限公司 日 期： 2014年 月 日 為了加強項目開發建設中的成本管理，對項目開發建設成本進行合理控制，特以項目建設施工圖預算為基礎依據，經置業管理本部與漯河項目（即 *置業有限公司）協商確定 * 項目 * 期的目標成本，并簽訂如下項目開發目標成本責任書。一、考核方式：獨立核算

34、、自主經營、目標考核。二、成本考核范圍： * 項目 標段 三、成本目標：（一）項目成本總價款：*萬元，建筑面積*平方計算，單方成本控制在：*元 /M2(詳細分項造價參考后附表一) 。（二）全過程總成本和各分項成本控制在成本預算指標內。四、雙方責權：（一）置業管理本部責權：1、負責房地產開發過程中所需人、財、物的調配，及時調整解決所需的各項建設及管理事項。2、對項目公司的建設及經營管理實施有效監督、檢查和考核。3、目標成本控制的具體內容：（1）總成本做為對項目考核的重要依據，嚴防項目實際總成本超出目標成本；（2）工程成本中各分項控制需滿足以下三個條件：A.各分項招標標的應控制在分項成本內；B.分

35、項招標的技術標準應滿足國家規范和設計圖紙要求，若影響方案效果的招標事項同時需滿足管理本部的技術要求；C管理本部根據動態成本月報表分析分項目標成本執行情況，對于超目標成本的向項目公司提出預警且上報本部公司總經理。 （3）其它成本控制（如報批報建、設計、營銷類）：按各主責部門所報分項成本計劃進行成本控制，但分項成本計劃總額必須小于該業務的總成本，對于實際成本超計劃成本的向項目公司和主責部門提出預警且上報本部公司總經理。（二）項目公司責權：1、嚴格執行和落實公司各項規章制度，加強內部經營管理，確保項目實際成本控制在目標成本內；2、完善成本管理體系，有效控制房產開發投資成本，并對進度、質量、安全進行有

36、效管理控制；3、負責每月25日按項目成本控制管理辦法上報動態成本月報表；4、負責承擔本項目建設經營管理過程中發生的所有費用； 5、服從本部管理，全面完成各項成本評價指標。五、成本考核： 1、項目公司目標成本控制結果與獎懲掛鉤，具體獎懲標準參照公司績效考核管理辦法、項目獎勵辦法等管理文件；2、項目公司承擔自身管理不善造成的各類經營損失；3、因建設經營管理不善，給公司造成損失或不良影響時，對中投公司責任人予以經濟和行政考核；4、管理費用超過公司預算指標，在其績效獎勵中扣減，其它考核執行公司相關管理制度。 河南置業有限公司（本部） *置業有限公司：公司總經理： 總經理/負責人：時間：2014年 月

37、日目標成本調整審批表 項目 工程目標成本調整申請部門申請日期調整原因規劃條件變化 政府政策變化 合同變化重大設計變更 主要材料大幅調價 其它具體事項說明原定目標成本調整后的目標成本目標成本調整幅度（增/減）申請調整部門主管副總意見對單方成本的影響幅度項目預算成本部意見（工程類）項目負責人意見工程中心總監意見管理本部總經理意見集團董事長審批意見成本動態控制月報表（2014年 月份）成本項目成本科目目標成本合同成本執行情況成本差異額備注簽約金額設計變更現場簽證其他調整合同小計結算金額已發生成本待發生成本動態成本本月發生累計發生本月發生累計發生=+=-=+=-土地成本土地成本前期開發費規劃設計費報批

38、報建費三通一平費臨時設施費前期開發費合計-基礎設施費室外給排水系通室外采暖系統室外燃氣系統室外強弱電系統室外智能化系統園林環境費基礎設施費合計-項目名稱： 單位：萬元項目成本差異分析表序號項目成本標準調整后成本標準實際成本成本差異 成本差異原因填報時限:自開工之日起至 月份 單位： 萬元序號合同類別合同編號合同單位名稱合同內容（簡明扼要的填寫合同內容、服務期限、合同方式、價格、付款方式等）工程總價付款情況結算情況質保金情況執行狀況備注本月付款額累計付款額已付款占總金額比例剩余款額結算總價合同總價-結算總價質保金質保金年限及退換日期=/=-=-1工程類漯河豫誠建設工程咨詢有限公司漯河市錦江路、雞

39、公山路道路、排水、交通、照明綠化工程造價咨詢4.00 0.00 4.00 100.00%0.00 4.00 0.00 無或金額無或質保金年限和退還日期已結算2營銷類北京紅狐新天國際廣告有限公司廣告服務合同(項目整盤廣告推廣)120萬元/年120.00 0.00 30.00 25.00%90.00 無無良好3工程類漯河豫誠建設工程咨詢有限公司松江路污水工程造價咨詢合同，暫定總價1.5萬，費率：61.50 0.00 2.00 133.33%(0.50)2.00 (0.50)無無已結算4設計類河南科達裝飾工程有限公司售樓部外立面幕墻設計，設計費2.5萬，提交施工圖后，一次性付費。2.50 1.00

40、1.00 40.00%1.50 無無良好所有合同總計128.00 1.00 37.00 91.00 6.00 (0.50)注：編制人： 審核人： 編制日期：合同執行基本情況統計X月報表（例表）預算審批表簽證編號： 項目名稱施工單位預算確認價格序號類別審報金額審定金額1土建2安裝總計項目公司預算成本部確認內容 日 期：造價咨詢公司確認內容 項目公司主管副總意見 項目公司負責人意見本部工程中心總監審核管理本部 總經理審批蓋章： 日期：注：有特殊需說明的后附文件。置業甲定乙購材料認質認價審核表項目名稱：致： 根據承包合同條款的“ ”條第“ ”款約定，我單位應對下列甲定乙購材料（設備）的質量、單位以及

41、單價的核定，報請審批。附件：1、有關質量證明文件； 2、乙購材料價格確認申報表。監理單位（簽章）專業監理工程師意見：項目公司工程技術部意見：預算成本部意見：財務部審核意見：工程副總意見：項目負責人意見：材料（設備）詢價比較表 NO.：采價人員：時間： 年 月 日報價廠商財務部審計價序號材料名稱規格型號單位數量單價備注單價備注單價備注單價備注經辦人意見財務部意見簽證審批單工程名稱施工單位簽證事項及原因是否屬于設計變更引起的簽證 是 設計變更編號： 否 提出部門 建設單位 部門 施工單位 費用承擔單位： 簽 證 內 容情況說明： 簽證量： 暫估價： 施工單位： 日期：監理審核意見： 監理總監： 日

42、期：現場專業工程師意見：工程技術部經理意見：預算工程師意見：預算成本部經理意見：項目公司工程副總意見：項目負責人意見：本部工程中心審核：本部總經理審批意見：注：審批流程按上述審批權限執行。簽證確認單簽證編號： 項目名稱施工單位簽證確認內容 簽證量： 簽證價： 施工單位確認蓋章： 日期： 監理公司確認內容蓋章： 日期：項目工程技術部確認內容工程技術部經理： 日期：項目預算成本部確認內容預算成本部經理： 日期：項目負責人意見項目負責人： 日期：注：工程變更造價不易確認時可確定暫定價。工程簽證現場測量記錄施工單位測量日期簽證事項測量器具測量記錄現場工程師（簽字）預算工程師（簽字）施工單位（簽字）監理

43、單位（簽字）附件結算通知書 ：貴司承包我司 項目的 工程已完工，已具備結算條件。請自接到本通知之日起30日內，向我司報送完整的結算資料一式兩份，因貴司提供的結算資料不全而影響結算進度和結算金額出現減值的責任應由貴司自行負責。附：需要提供的結算資料明細。 XX公司 年 月 日結算資料提供明細一覽表序號資料名稱是否需要提供1結算編制說明是 否2分項結算匯總是 否3中標預算書/清單報價書是 否4變更預算書/清單報價書是 否5材料調價文件或調價依據文件是 否6完整的簽證報審單是 否7材料/設備認價單是 否8材料/設備進場驗收記錄是 否9材料/設備發貨單是 否10材料/設備退貨記錄是 否11施工組織設計

44、/施工方案是 否12會議紀要是 否13工程聯系單是 否14業主通知是 否15監理通知是 否16質量獎罰通知是 否17工期獎罰通知是 否18工程驗收合格文件是 否19水電費繳費單或消耗記錄文件是 否注：1、工程技術部工程師與預算成本部人員根據結算對象的不同，要求結算單位提供與其工程相對應的工程資料，并在相應的位置劃“”；2、表中資料未列全的，可補充。設備/材料結算通知書 ：貴司（單位）為我司 項目的 所提供的設備/材料已安裝/供應完畢，已具備結算條件。現通知你司（單位）接到本通知后30日內，到我司進行結算，結算時需提供以下資料：1、設備/材料供應變更的有效文件；2、具有甲方、監理、總包（分包施工

45、單位）聯合驗收后所簽署的設備/材料供貨清單；3、具有甲方、監理、總包簽署的，證明你司（單位）所供設備/材料質量的證明資料；4、其他因貴司提供的結算資料不全而影響結算進度和結算金額出現減值的責任應由貴司自行負責。 XX公司 年 月 日竣工結算申請表合同編號：申請結算工程名稱：申請結算單位名稱：開工及竣工時間工程累計付款金額工程累計付款比例工程質量等級報審結算總價款（萬元）其中合同約定價款（萬元）其中：變更簽證增減價款（萬元）施工單位自檢（工程工期、安全、質量完成情況）及變更簽證增加價款的主要項目。項目經理： （公章） 年 月 日監理單位結算意見：（工程工期、安全、質量完成情況。工程遺留問題處理意

46、見。是否有變減工程內容的項目未計入結算的。是否有安排其他單位施工應在結算扣除的。其他結算中應注意的事項。）監理工程師： 監理總監： （公章）年 月 日工程技術部結算意見：（工程工期、安全、質量完成情況。工期遺留問題處理意見。是否有變減工程內容的項目未計入結算的。是否有違約扣款。是否有安排其他單位施工應在結算扣除的。其他結算中應注意的事項。竣工資料是否移交齊全。）主管工程師： 項目工程技術部經理： 資料員： 年 月 日預算成本部意見：（是否按要求提交竣工結算資料）預決算審核人： 預算成本部經理： 年 月 日項目公司工程副總意見： 年 月 日 本表施工單位填寫，一式貳份。工程結算審查表一、審查依據

47、：施工合同、變更單（后附相關施工合同、變更單、現場簽證等結算依據資料）二、審查結論：報審造價： 萬元.，審定造價： 萬元 項目核對后造價匯總項目序號項目名稱單位工程量單價（元）合計（元）備注XX項目1 2 3 4 5小計 YY 項目678小計合計優惠后變更合價合同價總價（優惠后變更合價+合同價）參審人員對以上結論無異議。施工單位項目經理（簽章）： 年 月 日建設單位專業預算師： 預算成本部經理： 工程技術部經理： 本部工程中心成本經理： 項目公司工程副總： 年 月 日工程結算定案表工程名稱項目 工程合同名稱工程施工合同竣工日期保修截至日期建筑規模取費標準送審造價 萬元 合同價格 萬元扣除款項罰

48、款：扣除款項后結算總造價萬元變更簽證增加（減少）造價 萬元其他：單位造價結算造價拆分質保金 萬元施工單位施工單位意見：經辦人： 法人代表： 公章：建設單位1 本結算依據：施工合同、工程量實際測量單2 本結算依據合同編號：3 本結算依據定額、取費級別：按合同約定4 水電費： （是否已扣除水電和其他費用）專業工程師： 年 月 日 預算師： 年 月 日項目公司工程技術部經理： 年 月 日項目公司預算成本部經理： 年 月 日項目公司工程副總： 年 月 日工程中心（成本經理）： 年 月 日本部工程中心總監： 年 月 日項目公司負責人： 年 月 日管理本部總經理： 年 月 日集團董事長： 年 月 日備注注

49、：簽字時應簽署意見。工程決算單甲方乙方工程名稱 工程合同價 萬元變更增加項目（萬元） 萬元變更減少項目（萬元） 萬元工程決算金額元（大寫： 元整）甲方代表（簽字蓋章）乙方代表（簽字蓋章）日期 年 月 日本表一式兩份，項目公司財務部一份，一份同全套工程結算資料交項目公司綜合辦存檔。項目前期工作清單序號內 容責任部門協助部門責任人完成時間支持性文件1土地權屬交底2公司注冊3稅務登記4地價款延緩支付5地價款6成交確認書7拆遷結案8收地及圍墻9工程初勘10確定報建咨詢單位11立項批復12國土證13建設用地更名14產品需求15概念設計16概念設計區域評審17獲得紅線圖18界樁移交(國土局測量隊放坐標)及

50、紅線圖實地測量復核19了解落實現場測量基準點：坐標點、標高點，將該點安排在可永久性道路或其他地方，便于施工時使用。20與當地街道或當地村委建立關系，了解該地塊情況，是否有其他糾紛，處理各種糾紛得到解決。21到規劃局購買管線圖22了解周邊管線分布情況：給水管、排水管、排污管、變壓站、臨電接駁點、臨水接駁點、煤氣接駁點、網絡接駁點、電信接駁點、道路開口點等。23了解當地管線管理部門：自來水公司、市政管理處、路燈所、供電局、煤氣公司、現有網絡供應商、電信局、路政所。24了解當地資源：郵政局、銀行、肉菜市場、超市、地鐵、公交站、健身俱樂部、體育館、運動場所、休閑場所、餐廳、娛樂場所等，詳細繪制周邊一公

51、里范圍的地圖。不利因素便于營銷公示。25與當地政府管理部門溝通建立聯系：建設局、規劃局、城管、公安局、街道、村委、質監站、安監站等。26了解政府相關資源：消防、人防、防雷、工商、電梯等，便于開展專項驗收的一些工作。27施工標段和監理標段劃分、施工組織規劃28現場總平面控制圖編制（塔吊等）29排障：遷移管線、拆除臨建、拆遷等30辦公室及附屬設施31臨時圍墻建造32圍墻外綠化33圍板建造34圍板宣傳畫35臨時給水接通到紅線邊（按永水考慮）36臨時排雨水接通到市政接駁處37臨時排污水接通到市政接駁處38臨電接通到紅線邊39臨路接通到紅線邊40場地除草、平整41開臨時路口（遷移樹木、路燈、管線等）42

52、土方原地貌測量43土方平衡（需土方平衡圖）44衛生評價45環保評價46土壤氡檢測47邊坡穩定性評價（有邊坡時）48詳勘49圍墻、紅線、基坑關系測量圖50測量紅線與周邊建筑物關系51項目部架構、人員落實到位52項目費用預算編制53物業需求計劃54營銷前期宣傳配合55建筑工程一切險購買56房屋安全可靠性鑒定備注：可根據項目特點增加或刪除行項目質量管理計劃序號計劃名稱原始計劃動態計劃完成時間驗證人責任部門工作目標11.品質策劃21.1.品質管理架構建設31.1.1品質管理架構建設完成41.2.項目質量管理計劃51.2.1項目質量管理計劃批準62.品質保證72.1.品質體系維護82.1.1品質體系培訓

53、完成92.1.2品質體系測試完成102.1.3品質體系操作執行112.2.技術標準維護122.2.1技術標準培訓完成132.2.2技術標準測試完成142.2.3技術標準應用執行152.3.監理規劃162.3.1監理規劃審核完成172.4.圖紙會審與交底182.4.1圖紙內部審核完成192.4.2現場圖紙會審與交底完成202.4.3設計變更圖中標注212.5.施工技術方案222.5.1基坑支護施工方案審核完成232.5.2土建總包施工組織設計審核完成242.5.3高支模施工專項方案審核完成252.5.4大型鋼結構安裝工程施工方案審核完成262.5.5防水工程施工方案審核完成272.5.6砌筑施工

54、專項方案審核完成282.5.7門窗工程施工方案審核完成292.5.8“四新”推廣應用方案審核完成302.5.9裝修總包施工組織設計審核完成312.5.10土方工程施工方案審核完成322.5.11樁基礎工程施工方案審核完成332.5.12抹灰施工專項方案審核完成342.5.13成品保護措施方案審核完成352.5.14腳手架施工方案審核完成362.5.15安全文明施工方案審核完成372.6.監理實施細則382.6.1監理實施細則審核完成392.7.材料、設備驗收402.7.1變壓器進場驗收412.7.2發電機組進場驗收422.7.3高、低壓柜進場驗收432.8.工程樣板驗收442.8.1砌筑工程樣

55、板通過驗收452.8.2門窗工程樣板通過驗收462.8.3戶型砌筑樣板通過驗收472.8.4防水工程樣板通過驗收482.8.5四新工程樣板通過驗收492.8.6交樓標準樣板通過驗收502.8.7品質生活體驗館通過驗收512.8.8抹灰工程樣板通過驗收522.8.9外墻貼磚樣板通過驗收53管洞封堵樣板通過驗收542.8.11施工工藝樣板通過驗收552.8.12材料效果樣板通過驗收562.8.13木門安裝樣板通過驗收572.9.施工技術交底582.9.1工程技術交底計劃通過審核592.9.2砌筑施工技術交底602.9.3門窗安裝技術交底612.9.4防水施工技術交底622.9.5四新工程技術交底6

56、32.9.6抹灰施工技術交底642.9.7外墻貼磚技術交底65管洞封堵技術交底663.品質控制673.1.工序交接檢驗683.1.1場地標高移交完成693.1.2防水基層移交完成703.1.3涂料基層移交完成713.1.4設備安裝土建移交完成723.1.5電梯井道移交完成733.1.6門窗洞口移交完成743.1.7裝修土建移交完成753.2.質量過程抽檢763.2.1地基基礎質量評級773.2.2主體結構質量評級783.2.3安裝工程質量評級793.2.4裝飾裝修質量評級803.2.5防水工程質量評級813.3.過程管理評估823.3.1土建總包單位評估833.3.2裝修總包單位評估843.3

57、.3監理單位評估853.3.4項目工作質量評估863.3.5專項工程檢查873.3.6深圳區域評估883.4.分項工程驗收893.4.1門窗工程驗收通過903.4.2防水工程驗收通過913.4.3室外管線工程驗收通過924.品質改善934.1.工程案例總結944.1.1工程案例編制完成954.1.2工程案例評選完成964.1.3工程案例宣講完成974.2.投訴數據反饋984.2.1戶均返修數統計994.2.2滲漏率統計1004.2.3重大質量投訴統計1014.3.質量責任評價1024.3.1品質策劃評價1034.3.2品質保證評價1044.3.3品質控制評價1054.3.4品質改善評價1064

58、.3.5品質改善評價項目檢查評分表(參考)分類項目分項內容主要檢查內容檢查的問題及評述得分工 作 質 量45%對總包的管理（20分）組織架構（10分）項目經理到位良好，崗位設置合理；管理人員數量和資質滿足合同要求；質保體系（10分）施工組織設計和施工方案及時上報；重要的工序和流程符合合同、規范、施工組織設計質檢體系有效運作，程序得到規范執行公司對項目的支持，對分包單位的管理到位對監理的管理（40分）監理組織（10分）監理管理架構合理，總監常駐現場；監理人員數量和資質滿足合同要求；監理各項管理制度齊全；辦公設施、上墻資料滿足合同和公司要求；檢測儀器和工具滿足合同和現場的需要；技術管理（10分）監

59、理規劃、監理細則審核后及時上報、批準；總包、甲方指定分包等合同文件齊全；施工圖紙、設計變更清單現行有效相關的施工規范、標準和圖集清單ISO9001質保體系正常運作現場監督管理（20分）重點部位100%檢查，旁站記錄；現場問題及時發現與落實整改（監理備忘錄、通知單）隱蔽工程驗收及時進場材料設備等質保資料齊全；進度、方案、簽證等審核正確、及時項目部內部管理（60分）合同管理（10分）建立合同臺帳和合同款支付臺帳，完整及時；合同交底記錄齊全；合同重要條款得到嚴格執行；對分包、材料供應商進行履約評估及時真實；技術管理（10分）公司制度合同文件齊全，上墻資料滿足要求；工程管理指導書、質量通病防治、防裂防

60、滲漏方案及時編制上報；項目信息管理辦法執行情況；建立簽證臺賬，簽證及時合理；簽證符合操作流程；工序控制流程編制；甲供、甲指乙供材料管理（10）材料倉庫滿足公司要求；材料進場驗收及時，記錄完整；材料封樣及時，手續完備、及時；現場監督管理 （20分）落實樣板引路制度（材料樣板、工序樣板）； 明確界定重要工序，落實監理100%檢查，進行10%抽查； 對施工、監理單位定期進行評估；參加監理主持的各種會議，并及時協調解決質量通病防治（10分）編制質量通病防治措施；樣板引路工作落實情況；門窗進場驗收、安裝、五金配件、成品保護；屋面、外墻、門窗防滲漏控制；水電管線設置評分辦法：以分項內容為單位，主要檢查內容

61、中每一小點作為扣分點，每存在一個問題的扣2分,情況嚴重的加倍扣分,該分項扣完為止。工作質量得分=100實得分/應得分現場質量70基礎施工（30）樁基工程測量定位，進場驗收，預制樁堆放，焊接，樁頂標高，樁身偏位。（410分）土方及支護樁頭保護，土方開挖和回填,地基處理。410分）基礎工程樁頭處理，地梁、承臺施工，基坑排水（410分）主體施工（30）鋼筋、模板模板配備套數，模板支設，模板拆除，鋼筋焊接與綁扎，預留插筋。（ 410分）混凝土工程混凝土運輸、澆筑、養護，砼觀感、缺陷（ 410分）砌筑工程砌塊質量，砌筑砂漿，灰縫飽滿度，墻體平整度及垂直度，穿墻螺桿設置 （410）防裂防滲漏（60）門窗安

62、裝洞口尺寸，窗框固定，發泡劑施工，抽硅膠槽及硅膠打注，窗臺泛水節點，成品保護，淋水試驗。 （820分） 屋面、露臺施工基層處理，卷材鋪貼，保溫層，細石砼面層，水落口，分倉縫，盛水試驗。（820）廚衛、陽臺 衛生間管道封堵，給水管打壓試驗，成品保護，蓄水試驗。（410分）內外粉刷孔洞封堵，鋼絲網片鋪貼，界面劑，分層施工，觀感質量 （410分）室外工程(30)道路工程基層處理，標高控制，面層厚度，分倉縫、養護，管井處理、成品保護。（410分）綠化工程按圖施工（樹型、大小等）、整體效果（有無枯萎），土方質量，苗木種植，養護措施，成品保護，（410分）泳池、景觀、河道、入口原材料質量，觀感質量，細部質

63、量。（410分）裝修工程（10）精裝修、示范單位會所、公用部位、全裝修、示范單位、工序樣板間等材料、工藝、觀感質量，上人屋面觀感，毛坯房觀感（410分）成品保護（10）成品保護措施得力，預計不會出現大面積的半成品、成品損壞和污染；進場及已安裝的材料、設備保護，工序保護（410分）重復犯錯（10）重復犯錯前期問題得到整改預防得力。（410分）評分辦法：以分項內容為單位，主要檢查內容中每一小點作為扣分點，存在質量問題的扣2分,情況嚴重的加倍扣分，有重大影響的該分項的得分為0。現場質量得分=100實得分/應得分進度控制30% 計劃管理（15分）總進度計劃及其調整計劃得到公司批準（2）每月2日前上報月

64、進度計劃（4）月施工進度計劃與報總辦的月工作計劃表（計劃評估）內容一致（8）月進度計劃滿足公司階段節點要求（6） 發現一處不合要求扣2分計劃執行（70分）檢查月工作計劃（計劃評估）實際完成情況(以總辦考評履約率為準,工程管理部現場抽查)履約率*50進度控制（15分）上月滯后進度追趕措施適當、有效，已落實合作單位的進度控制措施（10）進度狀況在控制范圍內，未進入預警（10）計劃調整3天內上報公司，調整理由充分，并得到領導批準（10）每發現一處不合要求扣2分進度控制得分=100實得分/應得分實體質量得分=現場質量得分 70進度控制得分30安全文明管理15%場容場貌（20）標示標牌、道路、材料堆放、

65、垃圾清理、臨時設施共5項，每項發現一處不符合要求扣2分，扣完為止安全防范（30）防墜落、防火、安全用電、機械設備防護共4項，每項發現一處不符合要求扣2分，扣完為止成品保護（20）進場及已安裝的材料、設備保護，工序保護 每項發現一處不符合要求扣2分，扣完為止安全檢查（30）至少2周進行一次安全檢查，記錄完整，并及時落實整改未按要求進行檢查記錄不全，或檢查的問題未及時整改，每發現一次扣2分安全文明管理得分100實得分/應得分項目巡檢報告項目名稱施工階段巡檢時間巡檢組長巡檢組員存在問題建議措施工程質量工程進度安全文明施工制度管理綜合評價其他反饋問題巡檢組長意見總經理在建工程監理單位工作質量評分檢查表

66、分項 內容子項內容及要求標準分實得分及說明備注監理組織（20%）組織機構監理項目部班子能滿足現場階段性管理和業主的要求20項目總監或代表必須具備相應的資格證書，總監到位良好10監理人員數量及資歷（上崗證和資質證書等）符合監理合同、監理規劃的要求10專業人員配套齊全，組成合理，不兼管其它項目；設置安全監理工程師崗位，持證上崗10辦公設施及制度辦公場所和辦公用品符合甲方和現場的要求5上墻資料齊全（質量方針和目標、組織架構和崗位職責、總進度計劃、總平面布置、晴雨表、緊急事件處理流程、形象進度圖（表）、工程照）10有明確的書面制度如監理制度、會議制度、報表制度等，并組織人員學習10常見建材取樣送檢規定

67、、甲供（甲控）材料及主要材料管理辦法，并及時交底5符合項目階段要求的儀器（如電腦、數碼相機）和檢測工具，有及時校準的證明10公司每月不少1次對項目的檢查，有檢查記錄，提出改進意見10分項得分=100實得分/應得分分項內容子項內容及要求標準分實得分及說明備注監理資料（20%）監理公司審核、甲方批準后的監理規劃、質量通病防治措施以及交底到每個監理人員的書面記錄20總監審核、甲方批準后的監理實施細則，并交底到相關人員10總包、分包、甲供貨合同，監理合同交底記錄，并建立合同臺帳20現場簽證變更管理辦法5施工圖、設計變更清單，變更要標注于圖紙上（或索引）10現行的土建水電安裝規范標準，監理法規清單，并及

68、時完成更新10監理大事記、監理日記和監理人員工作記錄5工程監理月報，應包括質量、進度、安全文明、投資控制、合同、信息管理方面的內容，存在問題的解決辦法10資料分類歸檔管理，方便查閱，重要資料有專門保存辦法5文件、圖紙發放目錄齊全，有簽收記錄5項目監理總結，在竣工2個月內提交業主，問題總結深刻，為后期項目管理提出有建設性的建議10分項得分=100實得分/應得分分項內容子項內容及要求標準分實得分及說明備注技術管理（20%）建筑材料質保證書和復試報告及時齊全30成品、半成品出廠合格證及時齊全10審核分包單位資格報審表的記錄及時齊全10檢查總包管理人員名單、職責是否符合項目管理要求10驗收記錄：電工、

69、焊工、架子工（高空作業）、注冊安全員、卷揚機、塔吊、人貨兩用電梯等上崗證20檢查記錄：垂直運輸機械、外腳手架安全驗收合格，啟用證書5土方支護方案審核或組織論證5檢查記錄和證明：主要儀器設備計量鑒定證5編制質量通病防治措施10給甲方提出成本控制、進度控制并保證質量和安全的合理化建議，并得到采納(按條計算)本條為附加分，只計實得分不計入應得分10分項得分=100實得分/應得分分項內容子項內容及要求標準分實得分及說明備注現場監督管理（40%）設計圖紙文件會審，及時形成書面記錄10施工組織設計、方案審核或組織會審，形成相關記錄并將意見落實10旁站監理的規定，以及旁站監理記錄，節假日值班記錄10廚衛、屋

70、面蓄水試驗記錄，外墻、門窗淋水試驗記錄，雨天室內滲漏檢查記錄30隱蔽工程驗收齊全20混凝土澆灌令、大跨度結構或其它重要部位的拆模審批。10所監理的標段進度控制效果，計劃管理到位，有進度調整的針對性措施和建議 10所監理的標段實體質量控制效果，過程控制的手段和方法是否可行，深度是否足夠，10明確規定重要工序，落實100檢查。制定工序檢查一覽表， 并及時填寫。20現場質量通病控制情況（主要包括門窗工程、防滲漏情況、水電工程）30甲供材及主要材料進場驗收，包括外觀檢查和資料檢查，有簽字認可的意見10現場變更簽證審核，深度符合要求，明確的意見10月進度審核的準確性，有明確的審核意見和跟蹤落實措施10監

71、理工作聯系單以及發放記錄，以及跟蹤處理情況10竣工或中間驗收前審核相關的技術資料（如竣工資料和竣工圖，保證竣工圖符合實際情況）10參與對總包隊伍的考評，形成明確的評價意見，提出月度管理重點。10及時組織監理周例會，對項目管理中的質量、進度、安全文明等問題提出解決方案，并跟蹤落實。10每月不少于2次定期組織安全文明施工檢查，完善成品保護，及時督促問題整改，形成書面記錄。日常安全巡視記錄。10分項得分=100實得分/應得分總分=監理組織得分20%+監理資料得分20%+技術管理得分20%+現場監督管理得分40%綜合評定意見：工程技術部經理（簽字）： 年 月 日1. 子項得分說明：一般情況下，每1次不

72、符，分項分為5、10、20、30分的，分別扣1分、2分、3分、5分。該子項未發生的則不評分2. 分項得分說明：共有四個分項，每項的實得分總和除以應得分總和的百分比，即為該項得分。3. 總分計算說明：四個分項得分乘以相應的權重相加即為總得分。總包、分包單位工程管理檢查表分類項目分項內容主要檢查內容 檢查的問題及評述得分工 作 質 量30%內部管理（50分）組織架構（10分）1.項目經理到位良好，崗位設置合理； 2.管理人員數量和資質滿足合同及標段階段性要求；3.現場施工人員數量符合工程進度要求。質保體系（40分）1.施工組織設計和施工方案及時上報；按要求時間將審核意見補充落實并重新交底 。2.重

73、要的工序和流程符合合同、規范、施工組織設計 。編制質量通病防治措施；3.質檢程序得到規范執行，自檢合格，資料齊全，申請驗收。4.技術負責人到位，關鍵部位的施工方案合理可行5.專職質檢員和工種負責人的數量、能力滿足標段管理需要 。6.公司每季度不少1次對項目的檢查，有檢查記錄，提出改進意見。7.落實重要施工方案交底制度，工序樣板制度，砼澆筑跟班制度外部管理與協調（50分）對分包和供貨商的管理與配合（5-20分）1.認真履行三方分包合同中的總承包配合、管理職責，多數分包單位評價較好，對甲、乙雙方分包的工程進行施工總協調，參加甲方分包工程和三方施工合同的分項工程驗收和竣工驗收，并對整體工程的施工質量

74、和工期負責；2.協助甲方、監理進行甲供、限價材料的管理，積極配合甲供、三方合同內的材料設備的轉運；3.未出現對分包單位的故意刁難，處處為工程項目進展的大局考慮；與甲方、監理的配合（5-20分）1.對甲方、監理的指令積極響應，并按要求完成；2.準時參加由甲方、監理組織的周例會等各類會議，會上積極討論，會后對達成共識的決議積極執行；3.完成變更內容后在15日內及時上報簽證，且資料齊全；4.對圖紙與資料不完善的地方能及時指出，經常能提出有建設性的意見以有利于工程的順利進行；5.配合銷售需要，積極配合樣板房、銷售通道、室外環境等銷售展示區域的施工；6.極協同或配合甲方進行和項目有關的政府部門及周邊居民

75、的公關工作；7.認真履行合約中各項條款。廉潔合作（10分）與甲方、監理、分包單位合作關系簡單、透明，符合工程合同附件之廉潔協議規定內容評分辦法：以分項內容為單位，主要檢查內容中每一小點作為扣分點，每存在一個問題的扣2分,情況嚴重的加倍扣分,該分項扣完為止。工作質量得分匯總=100實得分/應得分分類項目分項工程主要檢查內容檢查情況析得分實體質量40%現場質量70基礎施工（30）樁基工程（10）測量定位，進場驗收，預制樁堆放，焊接，樁頂標高，樁身偏位。（410）土方及支護（10）樁頭保護，土方開挖和回填,地基處理。(410）基礎工程（10）樁頭處理，地梁、承臺施工，基坑排水（410分）主體施工（4

76、0）鋼筋、模板（10）模板配備套數，模板支設，模板拆除，鋼筋焊接與綁扎，預留插筋。（ 410）混凝土工程（10）混凝土運輸、澆筑、養護，砼觀感、缺陷（ 410分）砌筑工程（20）砌塊質量，砌筑砂漿，灰縫飽滿度，墻體平整度及垂直度，穿墻螺桿設置 （820分）防裂防滲漏（60）門窗安裝（20）洞口尺寸，窗框固定，發泡劑施工，抽硅膠槽及硅膠打注，窗臺泛水節點，成品保護，淋水試驗。 （820分） 屋面、露臺施工（20）基層處理，卷材鋪貼，保溫層，細石砼面層，水落口，分倉縫，盛水試驗。（820分）廚衛、陽臺（10） 衛生間管道封堵，給水管打壓試驗，成品保護，蓄水試驗（410分）內外粉刷（10）孔洞封堵，

77、鋼絲網片鋪貼，界面劑，分層施工，觀感質量 （410分）水電安裝（40）采暖衛生與煤氣(20)給水管道及附件安裝，排水管道及附件安裝，煤氣管道安裝 (8-20)電氣工程（20）線管敷設，配管及管內穿線,電纜敷設，電氣照明器具及設備，避雷接地安裝，弱電安裝（8-20）室外工程(30)道路工程（10）基層處理，標高控制，面層厚度，分倉縫、養護，表面觀感、管井處理、成品保護。（410分）綠化工程（10）土方質量，苗木種植，養護措施，成品保護（410分）泳池、景觀（10）原材料質量，觀感質量，細部質量處理。 （410分）裝修工程（10）精裝修、示范單位10）會所、公用部位、全裝修、示范單位、工序樣板間等

78、材料、工藝、觀感質量，上人屋面觀感，毛坯房觀感（410）成品保護（10）成品保護（10）進場及已安裝的材料、設備保護，工序保護 （410分） 重復犯錯（10）重復犯錯（10）前期問題得到整改預防得力。（410分） 評分辦法：以分項內容為單位，主要檢查內容中每一小點作為扣分點，有質量問題的扣2分；情況嚴重的加倍扣分，有重大影響的該分項的得分為0。現場質量得分=100實得分/應得分進度控制30% 計劃管理（15）總計劃得到公司批準，安排合理（4分）月計劃滿足公司階段節點要求，未進入預警（10分）月進度計劃及時上報 （6分）發現一處不合要求扣2分計劃執行（70）檢查實際進度與月計劃進度吻合程度得分=

79、履約率*50 填寫要求：50實際完成單位總數/計劃完成單位總數=進度控制（15）上月滯后進度追趕措施適當、有效，已落實進度控制措施（10）進度狀況在控制范圍內，未進入預警（10）預計下一個節點在合理時間內完成（10）每發現一處不合要求扣2分“每一處”的統計方法指土建以單體為單位，室外配套以專業為單位。進度控制得分=100實得分/應得分實體質量得分=現場質量得分 70進度控制得分30分類項目分項內容分項評估標準分項情況分析得分安全文明管理30%場容場貌（20）標示標牌、道路、材料堆放、垃圾清理、臨時設施共5項，每項發現一處不符合要求扣2分，扣完為止安全防范（30）防墜落、防火、安全用電、機械設備

80、防護共4項，每項發現一處不符合要求扣2分，扣完為止成品保護（20）進場及已安裝的材料、設備保護，工序保護 每項發現一處不符合要求扣2分，扣完為止安全檢查（30）至少2周進行一次安全檢查，記錄完整，并及時落實整改未按要求進行檢查記錄不全，或檢查的問題未及時整改，每發現一次扣2分安全文明管理得分100實得分/應得分總分=工作質量得分30+實體質量得分40+安全文明管理得分30+特殊加分特殊加分：工程質量達到區級稱號（區文明、區觀摩）的加3分，達到市級（市文明、市觀摩）稱號的加5分。設備材料驗收單項目名稱： 材料設備名稱： 驗收時間：供貨單位(蓋章)：送貨人： 負責人：收貨單位（蓋章）：收貨人： 項

81、目負責人：監理單位（蓋章）：驗收人： 總監：甲方（項目蓋章） 經辦人：甲方是否參加驗收：是 否 項目工程技術部經理： 交貨地點交貨時間品名型號規格小計數量備注驗收結果： 1、合格 2、不合格 不合格處理：1、退貨 2、降級使用 3、違約索賠 4、單價下調 項目總經理批準：不著 項目公司負責人意見： 項目工程副總意見： 工程技術部意見： 預算成本部意見： 填寫說明：1、各單位應在接到本單后48小時內完成審核。2、高壓柜、低壓柜、變壓器、發電機、水泵、口徑大于80的閥門必須由甲方現 場工程師參與驗收。3、供貨單位在申報結算資料時需附上本單原件及相對應的貨品價格清單備查。 4、若同批貨物中有部分不合

82、格且需降級使用，應在備注欄注明數量。項目X標段工程樣板定樣會議紀要表工序樣板： 交房樣板： 銷售樣板： 編號：組織部門： 項目工程技術部： 項目營銷部：工序樣板名稱砌體工程： 抹灰工程： 飾面磚粘貼工程： 鋁合金（塑鋼）窗（門）安裝： 防火防盜門安裝：欄桿工程： 防水工程： 保溫工程：油漆工程： 外墻涂料： 欄桿（扶手）工程：部位其它樣板部位：定樣會議主持人：參加單位及人員：定樣會議紀要：記錄： 簽發：日期： 年 月 日項目X標段樣板驗收會議紀要表工序樣板： 交房樣板： 銷售樣板： 對應定樣編號：組織部門： 項目工程技術部： 項目營銷部：工序樣板名稱砌體工程： 抹灰工程： 飾面磚粘貼工程： 鋁

83、合金（塑鋼）窗（門）安裝： 防火防盜門安裝：欄桿工程： 防水工程： 保溫工程：油漆工程： 外墻涂料： 欄桿（扶手）工程：部位其他樣板部位：驗收主持人：參加單位及人員：驗收紀要：記錄： 簽發：驗收日期： 年 月 日材料樣板封存記錄表樣板名稱規格型號供應廠家品牌適用部位確認人員文件借閱申請單項目名稱： 借閱部門借閱人申請日期借閱原因：所需借閱內容：主管經理/部門經理審批 主管經理/部門經理：審批文件交接登記表項目名稱： 卷號編號名稱頁數移交人接收人交接日期竣工驗收計劃驗收內容關鍵項目開始時間完成時間責任人備注規劃驗收化糞池施工外架拆除臨設拆除室外管網道路施工配套房屋粗裝修綠化施工報建圖紙核對消防驗

84、收大堂裝修入戶門安裝防火門安裝地下室泵房施工消防車道消防意見書核對環保驗收發電機房降噪噪音檢測環保入案空氣檢測人防驗收地下室地面地下室風管安裝人防設備安裝人防驗收電梯驗收可以使用驗收通過防雷驗收驗收通過燃氣驗收煤氣公司證明書主體驗收電氣中間驗收竣工驗收資料整理提交資料（對質監站）資料送檔組織初驗竣工備案監督報告備案完成維 修 服 務 單維修部門/單位維修人維修時間耗用工時計劃維修項目費用材料名稱規格型號數量單價材料費人工費合計服務費用大寫：現場維修記錄：實際服務費用大寫：物業驗收簽名 日 期業主驗收簽名備注：當報修為業主提出時，應經業主驗收簽字。單位工程質量通病防治任務書 （施工單位）由你公司

85、承建的 工程以下內容列入工程質量通病防治計劃，具體項目如下：1、 墻體裂縫防治；2、 鋼筋砼現澆樓板裂縫防治；3、 衛生間防水滲漏防治；4、 門窗滲漏防治；5、 室內標高和幾何尺寸控制；6、 屋面防水滲漏防治7、8、防治工程質量通病是有效提高工程質量、維護業主利益的重要舉措，務求實效。請認真編制上述項目的，經項目總監理工程師審查后，于 年 月 日前報項目公司工程技術部審批。施工單位名稱： （章） 監理單位名稱： （章） 項目經理： （簽字） 項目總監理工程師： （簽字）年 月 日 年 月 日建設單位名稱： （章）項目公司工程部經理： （簽字） 年 月 日單位工程質量通病防治信息記錄表工程名稱

86、： 年 月 工地代表： 日期項目12345678910111213141516171819202122232425262728293031墻體裂縫樓板裂縫衛生間防水滲漏門窗滲漏屋面防水滲漏室內標高、幾何尺寸出現通病部位及防治措施未涉及到項目：可空缺 檢查項目合格： 檢查項目不合格：質量通病防治驗收記錄表工程名稱： 組 長副 組 長成 員驗收結論：整改方案：要求整改完畢時間與會人員簽字：建設單位：監理單位：施工單位：單位工程質量通病防治工作總結工程名稱結構類型建設單位建筑面積監理單位開工日期施工單位竣工日期序 號防治項目防治效果備注1墻體裂縫2樓板裂縫3衛生間防水滲漏4門窗滲漏5屋面防水滲漏防治

87、6室內標高和幾何尺寸78項目技術負責人： 項目經理：總監理工程師： 項目公司工程技術部經理： 年 月 日配套工程項目驗收單驗收時間：驗收部位：驗收項目： 上水 下水 熱力 燃氣 道路 強電 弱電 室外環境 其它（具體注明）：參與驗收人員建設單位：施工單位:其他人員：質量評價：存在質量問題：整改落實情況：建設單位此項目負責人：工程（初驗）驗收單編號：工程名稱建筑面積結構類型驗收日期 年 月 日截止上報日期施工達到節點工程分部驗收結論地基與基礎綜合結論：主體屋面裝修水、暖、衛、通風強、弱電其它施工單位：（簽章）監理單位：（簽章）建設單位：（簽章）注：以上驗收僅做為觀感驗收和付進度款的依據，不視為工程質量合格。材料設備驗收單項目名稱： NO：采購編號供貨單位 有限公司合同號進貨日期 年 月 日序號材料名稱型號與規格單位進貨數量單價金額抽檢數量檢驗情況檢驗結果123456金額合計（小寫）： 萬元 (大寫)：建設單位（簽章）監理（簽章）材料供貨商說明：備注：以上檢驗結果僅表示對觀感和顏色驗收，材料或設備的性能檢測須有檢測機構出具的檢測報告為準。付款節點工程驗收表工程名稱日期施工單位工程支付節點工程進度形象節點描述工程施工質量檢查結論單位自驗評價施工單位： 項目經理： 監理單位意見綜合評價總代總監 監理單位： 建設方意見綜合評價專業工程師工程技術部經理總工本表為申請工程付款時附表。