1、施工單位季度綜合檢查評(píng)分匯總表序號(hào)項(xiàng) 目本項(xiàng)權(quán)重系數(shù)本項(xiàng)檢查得分按權(quán)重計(jì)有效評(píng)分備注1工程質(zhì)量實(shí)體（表一）0.152工程質(zhì)量行為（表二）0.153安全管理（表三）0.254投資與進(jìn)度控制（表四）0.255履約管理（表五）0.056文明施工與環(huán)境保護(hù)（表六）0.057精神文明與廉政建設(shè)（表七）0.058財(cái)務(wù)管理與農(nóng)民工管理（表八）0.05合計(jì)1.0說明：1、缺項(xiàng)檢查得分=（檢查項(xiàng)目實(shí)得分?jǐn)?shù)之和/檢查項(xiàng)目理論分值之和）100；2、檢查項(xiàng)有效評(píng)分=本項(xiàng)檢查得分權(quán)重系數(shù)；3、本季度檢查情況在當(dāng)期半年信譽(yù)考評(píng)實(shí)得分=（檢查項(xiàng)有效評(píng)分/100）40。施工單位季度工程質(zhì)量實(shí)體檢查評(píng)分表（總分100分）表一類

2、別項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分扣分原因工程實(shí)體原材料設(shè)備及構(gòu)配件1進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢查材料出廠質(zhì)量證明文件、查看檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告資料、現(xiàn)場(chǎng)抽檢1、 廠制品無出廠合格證或質(zhì)量證明文件，每批（臺(tái)）次扣3分； 2、未經(jīng)進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格進(jìn)場(chǎng)，每批次扣3分；3、檢驗(yàn)頻次不足，每缺一次扣1分；4、地材抽檢指標(biāo)不合格，每項(xiàng)扣1分。5、是甲供規(guī)定廠家供應(yīng)，及時(shí)向監(jiān)理申報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)材料與以上資料相符，每項(xiàng)扣1分。2存儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)檢查1、無標(biāo)識(shí)牌或標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤，每牌扣1分；2、無笘蓋措施,防水等特殊材料無專業(yè)庫(kù)房、盾構(gòu)管片等構(gòu)配件堆放不合規(guī)，每處扣1分。3、未按規(guī)定存放，每處扣1分。3偷工減料和使用不合格材料、構(gòu)配件、設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)

3、檢查1、偷工減料每次扣5分；2、材料、構(gòu)配件、設(shè)備不合格仍繼續(xù)使用的，每起扣5分。4材料臺(tái)帳核查資料1、各種材料進(jìn)場(chǎng)未建立分明別類的臺(tái)帳，進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、數(shù)量、廠家、批號(hào)等資料登記清晰，臺(tái)帳與試驗(yàn)資料不符，材料取樣數(shù)量、規(guī)格不滿足試驗(yàn)規(guī)范要求，每處扣1分鋼筋混凝土5配合比抽查內(nèi)業(yè)資料及現(xiàn)場(chǎng)核查1、使用未做配合比設(shè)計(jì)或未簽認(rèn)的商品砼，扣3分；2、使用拌制前未做施工配合比的商品砼，每次扣1分。6材料計(jì)量抽查內(nèi)業(yè)資料及現(xiàn)場(chǎng)核查1、使用未計(jì)量或未做稱量復(fù)核的商品砼，每次扣3分。7質(zhì)量控制抽查內(nèi)業(yè)資料及現(xiàn)場(chǎng)核查1、使用未按要求做同條件養(yǎng)護(hù)試件和試驗(yàn)的商品砼，每次扣3分；2、使用未做坍落度、入模含氣量和入模溫度

4、測(cè)試的商品砼，每項(xiàng)次扣1分；3、未按要求進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，每處次扣1分。8模板工程支架現(xiàn)場(chǎng)檢查，內(nèi)業(yè)檢查1、沒有模板及支撐系統(tǒng)計(jì)算書，每處扣5分2、混凝土澆筑前，未對(duì)模板工程進(jìn)行驗(yàn)收、墻柱模板預(yù)留吹掃和振搗窗，每處扣1分3、模板隔離劑未粘污？鋼筋和混凝土接茬處，每處扣1分4、拆模時(shí)間不符合規(guī)范要求，每處扣1分5、模板接縫漏漿、模板內(nèi)積水，每處扣1分6、模板支立前，未對(duì)模板清理、涂刷不符合要求，每處扣1分9鋼筋鋼管現(xiàn)場(chǎng)量測(cè)1、鋼筋原材力學(xué)性能試驗(yàn)檢驗(yàn)結(jié)果、機(jī)械連接接頭、焊接接頭試件力學(xué)性能檢驗(yàn)結(jié)果、鋼管質(zhì)量。2、受力鋼筋的安裝品種、級(jí)別、規(guī)格和數(shù)量。3、鋼筋原材力學(xué)性能、機(jī)械連接接頭、焊接接頭試件力學(xué)性

5、能檢驗(yàn)數(shù)量及監(jiān)理見證試驗(yàn)。4、受力鋼筋的彎鉤和彎折加工。5、鋼管焊接及焊縫質(zhì)量。6、原材無損傷或表面裂紋、油污、顆粒狀或片狀老繡。7、鋼筋加工的形狀及尺寸偏差。8、鋼筋機(jī)械連接接頭、焊接接頭的外觀檢查。9、受力鋼筋接頭錯(cuò)開。10、鋼筋安裝位置偏差。11、后澆帶鋼筋的連接。12、鋼管柱加工制作、安裝偏差。13、鋼筋間距。上述內(nèi)容不合格每處扣2分；10實(shí)體質(zhì)量抽查內(nèi)業(yè)資料、現(xiàn)場(chǎng)抽檢1、強(qiáng)度不滿足要求，每處扣5分；2、存在超標(biāo)裂縫，每處扣3分； 3、保護(hù)層厚度不滿足要求，每處扣2分。3、砼表面有明顯缺陷，未經(jīng)業(yè)主同意私自修補(bǔ)的，每處扣5分4、砼表面出現(xiàn)麻面以上缺陷，每0.4平方（不足按1處計(jì)），扣2

6、分5、砼表面出現(xiàn)錯(cuò)臺(tái)大于6mm的，每處扣1分6、砼表面留有拉桿痕跡，但不規(guī)則，每處扣1分7、砼表面留有拉桿痕跡，修補(bǔ)凌亂隨意的，每處扣1分鋼筋混凝土11觀感和結(jié)構(gòu)尺寸現(xiàn)場(chǎng)檢查1、混凝土結(jié)構(gòu)無蜂窩麻面，表面平整、潔凈，口、角平順，尺寸準(zhǔn)確，無跑模、脹模，無爛根、錯(cuò)臺(tái)，接槎、施工縫無明顯痕跡，預(yù)埋鋼筋、埋件及洞口位置準(zhǔn)確，保護(hù)層合格，無露筋，無影響結(jié)構(gòu)性能和耐久性的裂縫，每出現(xiàn)一處扣1分。2、車站及機(jī)電設(shè)備集中區(qū)段有滲水、結(jié)構(gòu)表面有濕漬，每處扣1分3、區(qū)間結(jié)構(gòu)頂部無滴漏、其他部位漏水或結(jié)構(gòu)表面濕漬未超過規(guī)范允許值，每出現(xiàn)一處扣1分。4、施工縫、變形縫的表面質(zhì)量不符合要求，每處扣1分。12充填注漿現(xiàn)

7、場(chǎng)檢查1、注漿材料、漿液配比符合設(shè)計(jì)不符合要求，每處扣2分。2、注漿量、注漿壓力、注漿孔位、數(shù)量、孔深、間距符合不符合設(shè)計(jì)要求，每處扣2分。軌道13有碴道床現(xiàn)場(chǎng)抽檢道床厚度不夠或道碴尺寸超標(biāo)，每處扣1分。14無碴道床現(xiàn)場(chǎng)量測(cè)鋪設(shè)安裝精度不滿足要求，每處扣1分。15鋼軌、道岔、軌枕鋪設(shè)對(duì)照設(shè)計(jì)文件，現(xiàn)場(chǎng)檢查1、無鋼軌焊頭探傷記錄，每次扣3分；2、無鎖定軌溫記錄，扣2分。工程實(shí)體區(qū)間盾構(gòu)隧道及聯(lián)絡(luò)通道16聯(lián)絡(luò)通道開挖及支護(hù)現(xiàn)場(chǎng)抽檢1、聯(lián)絡(luò)通道方案未經(jīng)專項(xiàng)評(píng)審擅自施工的，每次扣10分2、噴砼厚度、平整度不滿足要求，每項(xiàng)每檢驗(yàn)批扣1分；3、鋼架間距、錨桿數(shù)量不滿足要求，每項(xiàng)處？扣1分。從拱頂開始每2米

8、取1個(gè)點(diǎn)鑿孔或檢查噴厚標(biāo)志，每工點(diǎn)至少查1個(gè)斷面。 17防水現(xiàn)場(chǎng)檢查1、混凝土抗?jié)B試驗(yàn)、檢漏試驗(yàn)不合格，試驗(yàn)數(shù)量不符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求，每次扣1分；2、注漿孔、螺栓孔封堵不符合設(shè)計(jì)要求，每次扣1分；3、區(qū)間有滲、漏水點(diǎn)，每處扣1分；4、接縫防水不符合要求，每處扣1分；5、襯砌內(nèi)表面的外露鐵件防腐處理不符合要求，每處扣1分；6、防水板搭接、焊接不符合要求或破損，每處扣2分；防水板背后有鋼筋頭外露的，每個(gè)扣1分；管片止水帶安裝有脫空，每處扣1分18襯砌及管片現(xiàn)場(chǎng)檢查檢測(cè)1、厚度不足、脫空，每5m內(nèi)扣2分；滲漏水，每處扣2分；2、管片未按要求做三環(huán)拼裝試驗(yàn)，每次扣2分；3、現(xiàn)場(chǎng)管片有破損，每處扣1分；

9、4、結(jié)構(gòu)表面無滲透裂縫、缺棱、掉角等缺陷，管片接縫嚴(yán)密，每出現(xiàn)一處扣2分；5、襯砌橢變直徑、圓環(huán)平面位置、高程偏差不符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求，每處扣2分；6、配合比設(shè)計(jì)、厚度檢查結(jié)果不符合設(shè)計(jì)要求，每次扣2分。采用雷達(dá)無損檢測(cè)檢查，每工點(diǎn)查25m。19掘進(jìn)施工現(xiàn)場(chǎng)檢查盾構(gòu)主機(jī)軸線平面位置、高程偏差不符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求，每處扣1分20管片拼裝現(xiàn)場(chǎng)檢查1、管片出現(xiàn)內(nèi)外貫穿裂縫和大于0.2mm寬的推頂裂縫及混凝土剝落現(xiàn)象，每處扣3分；2、管片防水條質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求，有缺損、粘貼不牢固、不平整、防水墊圈遺漏，每處扣1分；3、管片拼裝后螺栓沒擰緊，環(huán)向及縱向螺栓沒有全部穿進(jìn)，每處扣1分；4、管片錯(cuò)臺(tái)超過7m

10、m，每處扣1分21壁后注漿現(xiàn)場(chǎng)檢查注漿材料、配比、壓力、注漿量不符合設(shè)計(jì)和施工方案要求，每處扣1分；22成型隧道現(xiàn)場(chǎng)檢查1、結(jié)構(gòu)表面有滲透裂縫、缺棱、掉角等缺陷，管片接縫不嚴(yán)密，每處扣1分；2、襯砌橢變直徑、圓環(huán)平面位置、高程偏差不符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求，扣3分；3、配合比設(shè)計(jì)、厚度檢查結(jié)果不符合設(shè)計(jì)要求，每處扣1分；23地質(zhì)補(bǔ)勘現(xiàn)場(chǎng)與設(shè)計(jì)核對(duì)未按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行地質(zhì)補(bǔ)勘，每350m區(qū)間單線，扣10分；24監(jiān)控量測(cè)現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)1、量測(cè)斷面布置、量測(cè)頻次不符合設(shè)計(jì)要求，每少一個(gè)量測(cè)斷面，扣10分；2、量測(cè)頻次不足，每次扣3分。對(duì)照施工組織設(shè)計(jì)檢查25工藝控制現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)1、地面隆沉超標(biāo)，每次扣3分2、沒有碴土

11、改良及控制措施，產(chǎn)生噴涌，每段次扣1分現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)1、不執(zhí)行開倉(cāng)管理措施的擅自開倉(cāng)，每次扣10分2、端頭加固方案未經(jīng)專項(xiàng)評(píng)審擅自施工的，每次扣10分路基及車輛段（廠）26土方開挖現(xiàn)場(chǎng)、內(nèi)業(yè)檢查1、開挖未分段分層、開挖邊坡、基底標(biāo)高不符合要求，每處扣1分；2、基底不驗(yàn)槽，每處扣5分；3、冬、雨季施工時(shí)，不符合設(shè)計(jì)、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及施工方案，每處扣1分；4、其他不符合要求，每處扣1分；27路基填筑及基底處理現(xiàn)場(chǎng)核查及抽檢1、使用填料不合格，每批次扣3分；2、填層表面積水，每處扣1分；3、填料粒徑超標(biāo)，每檢驗(yàn)批扣2分；4、未按要求做工藝試驗(yàn)，缺1項(xiàng)扣3分；5、未按工藝試驗(yàn)參數(shù)施工，每次扣3分；6、壓實(shí)指標(biāo)不合

12、格，每測(cè)點(diǎn)扣2分。7、軟基處理試驗(yàn)指標(biāo)不能滿足設(shè)計(jì)要求，每次扣2分8、回填分層厚度；，每次扣2分28擋護(hù)工程現(xiàn)場(chǎng)核查1、厚度、高度不合格，每處扣3分；2、未設(shè)反濾層，每處扣2分。橋涵29基礎(chǔ)檢查內(nèi)業(yè)資料及現(xiàn)場(chǎng)核查1、地質(zhì)未按程序確認(rèn)，每處扣1分；2、樁基每出現(xiàn)1根類樁基扣2分、1根類樁基扣5分。防水工程30專項(xiàng)方案與技術(shù)交底檢查內(nèi)業(yè)資料1、編制專項(xiàng)施工方案和防水施工技術(shù)交底針對(duì)性不強(qiáng)，每處扣2分。2、方案交底針對(duì)性不強(qiáng)、不全面，扣3分；3、交底簽字手續(xù)不符合要求，每處扣2分。31防水隊(duì)伍與材料檢查內(nèi)業(yè)資料及現(xiàn)場(chǎng)核查1、防水材料（防水砂漿、卷材、止水帶、注漿管、嵌縫膠、膏等），不合格，每項(xiàng)每處扣

13、2分；2、防水材料（防水砂漿、卷材、止水帶、注漿管、嵌縫膠、膏等）進(jìn)場(chǎng)復(fù)試取樣不合格，每項(xiàng)每處扣1分；3、防水隊(duì)伍資質(zhì)不符合要求，每處扣5分；4、主要作業(yè)人員未持證上崗，每人扣1分；32卷材鋪貼現(xiàn)場(chǎng)核查1、鋪貼方法、順序不合格，每處扣1分；2、基層不平整、無線流或大面積滲漏水、基層陰陽(yáng)角處理不合格，每處扣1分；3、搭接縫粘接不牢靠、有破損補(bǔ)丁，每處扣1分；4、轉(zhuǎn)交鋪貼方法不合格，每處扣1分；5、側(cè)墻防水層的保護(hù)層與防水層粘接不牢靠，每處扣1分；6、搭接寬度不合格，每處扣1分；7、雙層卷材鋪設(shè)、搭接不合格，每處扣1分；8、其他不合格項(xiàng)，每處扣1分；33施工縫（變形縫）現(xiàn)場(chǎng)檢查1、施工縫（變形縫）

14、的形式、位置、尺寸、所使用的原材料不合格，每處扣3分2、中埋式止水帶埋設(shè)位置不合格、不固定，每處扣1分3、背貼式止水帶粘貼、交叉部位的鋪貼不合格，每處扣3分3、止水條有破損、止水條安設(shè)不合格，每處扣2分4、遇水膨脹橡膠條膨脹失效，每處扣2分5、混凝土面未按規(guī)定處理，每處扣2分6、注漿管埋設(shè)不符合設(shè)計(jì)要求，每處扣2分7、止水帶有穿孔、采用鐵釘固定，每處扣2分8、其他不合格項(xiàng)，每處扣1分34防水效果現(xiàn)場(chǎng)檢查二次結(jié)構(gòu)混凝土表面滲漏水不滿足規(guī)范及設(shè)計(jì)要求，每處扣1分工程實(shí)體四電35四電柱、桿、塔、架、纜、線、配件現(xiàn)場(chǎng)對(duì)照進(jìn)場(chǎng)記錄、檢測(cè)記錄和施工記錄1、未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)測(cè)試，每項(xiàng)次扣2分；2、核對(duì)資料錯(cuò)誤

15、，每項(xiàng)次扣1分；3、埋深、防護(hù)的安全距離和限界不夠，每處各扣1分；4、未做電氣耐壓試驗(yàn)、絕緣電阻試驗(yàn)或5、不合格繼續(xù)使用的，每項(xiàng)各扣2分。36四電設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)檢查、測(cè)量并查看測(cè)試和試驗(yàn)報(bào)告1、未按要求接地，每處扣1分；2、未按要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行測(cè)試和試驗(yàn)，每臺(tái)扣3分。房建及高架車站37基礎(chǔ)檢查內(nèi)業(yè)資料及現(xiàn)場(chǎng)抽檢1、無驗(yàn)槽記錄，每工點(diǎn)扣1分；2、基礎(chǔ)下沉引起主體結(jié)構(gòu)開裂或傾斜的，每處扣3分。38防、給排水現(xiàn)場(chǎng)檢查或試驗(yàn)每處滲漏扣1分。基坑圍護(hù)及深基坑工程39監(jiān)控量測(cè)現(xiàn)場(chǎng)檢查1、施工單位沒有專職監(jiān)測(cè)隊(duì)伍，首次扣3分；2、監(jiān)測(cè)日?qǐng)?bào)周報(bào)月報(bào)整理不及時(shí)，每次扣1分；3、監(jiān)測(cè)超出報(bào)警值不及時(shí)上報(bào)，每次扣1分。40

16、開挖支撐現(xiàn)場(chǎng)檢查1、縱向超長(zhǎng)開挖，每處扣2分2、坑內(nèi)邊坡陡于方案邊坡，每處扣3分3、支撐架設(shè)不及時(shí)，每根扣5分41鉆孔灌注樁現(xiàn)場(chǎng)檢查1、原材料試驗(yàn)有不合格項(xiàng)，每項(xiàng)扣1分2、鋼筋籠的制作有不合格項(xiàng)，每項(xiàng)扣1分；3、其他不合格項(xiàng)，每項(xiàng)扣1分；42土釘墻現(xiàn)場(chǎng)檢查1、原材料試驗(yàn)有不合格項(xiàng)，每項(xiàng)扣1分；2、土釘、鋼筋網(wǎng)的加工有不合格項(xiàng)，每項(xiàng)扣1分；3、網(wǎng)噴混凝土有不合格項(xiàng)，每項(xiàng)扣1分；3、其他不合格項(xiàng)，每項(xiàng)扣1分；43錨桿（索）現(xiàn)場(chǎng)檢查1、原材料品種、規(guī)格、質(zhì)量、漿體強(qiáng)度、抗拔試驗(yàn)不合格，每項(xiàng)扣2分2、試驗(yàn)取樣數(shù)量部符合設(shè)計(jì)要求，每項(xiàng)扣2分3、其他不合格項(xiàng)，每項(xiàng)扣1分；44樁間網(wǎng)噴混凝土現(xiàn)場(chǎng)檢查1、原材

17、料試驗(yàn)、混凝土試件強(qiáng)度不合格，每項(xiàng)扣2分；2、試驗(yàn)取樣數(shù)量不足，每次扣2分；3、噴射混凝土厚度不足，每處扣1分；3、鋼筋網(wǎng)的制作、安裝不合格，每項(xiàng)扣1分；4、噴射混凝土表觀質(zhì)量差，每處扣1分；5、其他不合格項(xiàng)，每項(xiàng)扣1分；合計(jì)扣分總分100分得分檢查組：施工單位：施工單位工程質(zhì)量行為檢查評(píng)分表（總分100分）表二類別項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分扣分原因質(zhì)量行為1機(jī)構(gòu)及人員現(xiàn)場(chǎng)核查1、無專門質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)扣5分；2、無專職質(zhì)量管理人員扣5分；3、人員資格資質(zhì)數(shù)量不滿足扣2分。2質(zhì)量自控體系查驗(yàn)體系文件1、質(zhì)量責(zé)任未明確到具體人員，扣3分。2、質(zhì)保體系不健全、職責(zé)不明確、資料不齊全，每處扣2

18、分。3檢驗(yàn)批、隱蔽工程自檢及報(bào)檢檢查內(nèi)業(yè)資料、現(xiàn)場(chǎng)核查1、報(bào)檢但未經(jīng)監(jiān)理簽認(rèn)進(jìn)入下道工序，每起扣5分；2、未報(bào)檢進(jìn)入下道工序，每起扣10分。3、隱蔽工程檢查不合格，每次扣2分；4、分項(xiàng)工程驗(yàn)收未能一次性通過，每次扣2分；5、分部工程驗(yàn)收未能一次性通過，每次扣5分。4業(yè)主發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患檢查本季度 業(yè)主下發(fā)的相關(guān)文件資料業(yè)主人員本季度內(nèi)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題、隱患，每項(xiàng)扣1分5監(jiān)理發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題檢查本季度 監(jiān)理下發(fā)的相關(guān)文件資料監(jiān)理本季度內(nèi)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，未整改每項(xiàng)扣3分，整改不徹底每項(xiàng)扣1-2分,整改徹底不扣分. 6設(shè)計(jì)變更檢查內(nèi)業(yè)資料及現(xiàn)場(chǎng)核查1、手續(xù)不全，每起扣3分；2、未經(jīng)批準(zhǔn)先施工，每起扣5分。7技

19、術(shù)交底現(xiàn)場(chǎng)詢問和查閱資料施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底未交底到作業(yè)人員，每起扣1分。8質(zhì)量問題整改依照監(jiān)督、建設(shè)、監(jiān)理有關(guān)質(zhì)量問題通知單現(xiàn)場(chǎng)核查1、未按期整改，每個(gè)問題扣3分；2、整改達(dá)不到要求，每個(gè)問題扣2分；3、不執(zhí)行監(jiān)理指令，每次扣5分。開工控制條件9圖紙會(huì)審檢查圖紙會(huì)審記錄無有圖紙會(huì)審記錄，簽字蓋章不齊全，扣5分；10施組和施工方案檢查施組和施工方案內(nèi)容不齊全、手續(xù)不完備、方案不可行，扣2-5分11施工單位試驗(yàn)室檢查外委試驗(yàn)室的資質(zhì)、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室外委試驗(yàn)室資質(zhì)滿足要求，試驗(yàn)室儀器設(shè)備齊全，檢定文件有效、標(biāo)養(yǎng)條件符合規(guī)定、人員資質(zhì)滿足要求、試驗(yàn)室制度齊全并上墻、試驗(yàn)臺(tái)帳齊全，每發(fā)生一項(xiàng)扣2分；12分包管

20、理檢查分包資質(zhì)、分包管理體系資質(zhì)不滿足要求，管理體系不健全，扣1-5分13工程動(dòng)工申請(qǐng)檢查資料資料不齊全，扣1-3分內(nèi)業(yè)資料14檢驗(yàn)批驗(yàn)收資料查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)核查1、資料缺失，每項(xiàng)扣1分； 2、和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符，每項(xiàng)扣5分。15施工日志檢查本季度內(nèi)容1、日期不連續(xù)或無質(zhì)量描述，每缺1天扣1分；2、發(fā)生的質(zhì)量問題無記錄，每起扣3分。16工程資料管理體系檢查人員資質(zhì)、數(shù)量、計(jì)算機(jī)等辦公設(shè)備、存儲(chǔ)庫(kù)房1、人員資質(zhì)、數(shù)量不滿足要求、人員不穩(wěn)定；每次扣2分2、辦公設(shè)備不齊全、庫(kù)房不滿足資料存儲(chǔ)條件，每次扣2分17工程資料編制1、工程管理與驗(yàn)收資料C02、施工管理資料C13、施工技術(shù)資料C24、施工測(cè)量記錄C

21、35、監(jiān)控量測(cè)記錄C36、施工物資資料C47、施工記錄C58、施工試驗(yàn)記錄C69、施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄C71、資料與工程實(shí)際進(jìn)度不同步形成，每次扣1分；2、形成的工程資料不符合城市軌道交通工程資料管理規(guī)程及相關(guān)文件要求，每次扣1分；3、形成的工程資料真實(shí)、有效、齊全、完整、合規(guī)，且編制及時(shí)，符合相關(guān)規(guī)定，否則每處扣1分；18工程資料整理、立卷資料的分類、整理、立卷按城市軌道交通工程資料管理規(guī)程及相關(guān)文件要求及時(shí)進(jìn)行資料的分類、整理、立卷工作，否則每次扣1分；19工程資料的管理1、核查工程資料合格率2、核查工程資料自檢記錄表1、對(duì)工程資料進(jìn)行有效的過程控制、資料形成的及時(shí)性、有效性、合規(guī)性高；否則每

22、處扣1分；2、形成檢查記錄且結(jié)論與實(shí)際不相符，每處扣1分；20竣工資料驗(yàn)收已完分部工程竣工資料1、資料真實(shí)、有效、齊全、完整、合規(guī)且編目清楚；否則每次扣1分；2、資料的分項(xiàng)目錄、卷內(nèi)目錄、備考表的編制等不符合有關(guān)文件規(guī)定及要求，每處扣1分；控制測(cè)量21測(cè)量?jī)x器設(shè)備檢查儀器設(shè)備型號(hào)、數(shù)量、檢定證明檢定證明是否有效，是否滿足工程需要，每處扣1分22測(cè)量方案檢查施工測(cè)量方案內(nèi)容是否齊全、是否具有針對(duì)性，手續(xù)是否完備，每處扣1分；23及時(shí)上報(bào)監(jiān)理、專業(yè)測(cè)量隊(duì)復(fù)核檢查上報(bào)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性能及時(shí)上報(bào)監(jiān)理、專業(yè)測(cè)量隊(duì)復(fù)核，成果準(zhǔn)確，每次扣1分；24多級(jí)復(fù)核制度檢查多級(jí)復(fù)核制度運(yùn)行情況多級(jí)復(fù)核制度是否有效運(yùn)行

23、，酌情扣1-3分；25測(cè)量資料檢查測(cè)量資料資料不齊全、無涂改,簽字不齊全，扣1-3分26點(diǎn)位埋設(shè)檢查點(diǎn)位埋設(shè)情況點(diǎn)位不穩(wěn)定，標(biāo)識(shí)不單一、清晰易找，每處扣1分；27測(cè)量方法及精度檢查測(cè)量方法及精度測(cè)量方法不正確，精度不符合規(guī)范要求，每處扣1分；28施工檢測(cè)檢查施工檢測(cè)情況方法不正確，作業(yè)不規(guī)范，方案不可行，每處扣1分；質(zhì)量事故29查閱資料1、特別重大事故，負(fù)有全部、主要、重要責(zé)任的，每起分別扣30、20、10分；2、重大事故，負(fù)有全部、主要、重要責(zé)任的，每起分別扣20、10、5分；3、大事故，負(fù)有全部、主要責(zé)任的，每起分別扣10、5分；4、一般事故，負(fù)有全部、主要責(zé)任的，分別扣5、2分。責(zé)任認(rèn)定

24、后在當(dāng)月檢查中扣分；該項(xiàng)扣分在總分中直接扣除，不計(jì)入平時(shí)檢查和綜合檢查的扣分計(jì)算。 質(zhì)量引起安全事故30查閱資料1、一級(jí)：負(fù)有全部、主要、重要、次要責(zé)任，每起分別扣40、30、20、10分；2、二級(jí)：負(fù)有全部、主要、重要、次要責(zé)任，每起分別扣30、20、10、5分；3、三級(jí)：負(fù)有全部、主要、重要責(zé)任，每起分別扣20、10、5分；4、四級(jí)：負(fù)有全部、主要責(zé)任，分別扣10、5分。責(zé)任認(rèn)定后扣分；該項(xiàng)扣分在總分中直接扣除，不計(jì)入平時(shí)檢查和綜合檢查的扣分計(jì)算。扣分合計(jì)總分100分得分檢查組：施工單位：安全管理（總分100分）表三類別項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分扣分原因安全保證體系1機(jī)構(gòu)及人員查

25、閱資料現(xiàn)場(chǎng)核查無專門的安全管理機(jī)構(gòu)且未上墻扣1分，不健全的扣 0.5分無專職的安全管理人員，每少一人扣1分。專職安全管理人員及項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人無安全證（原件），每一人扣1分，弄虛作假的每人扣3分。2管理制度查閱資料不健全、責(zé)任未落實(shí)每項(xiàng)扣 1分3體系運(yùn)轉(zhuǎn)查閱資料未建立扣 1分，運(yùn)行不力扣 0.5分4施工安全預(yù)防措施查閱資料預(yù)防措施不完善每項(xiàng)扣 0.5分，5勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放情況查閱資料勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放不及時(shí)扣 0.5分6人員上崗培訓(xùn)及特殊工種持證情況查閱資料現(xiàn)場(chǎng)核查發(fā)現(xiàn)一人次不符合扣 0.5分施工機(jī)械使用及安全狀況7是否制定安全使用機(jī)械操作規(guī)程，有無專人管理查閱資料現(xiàn)場(chǎng)核查每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣

26、1分8施工機(jī)械有無定期檢查，操作之前有無專人進(jìn)行檢查查閱資料每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣 1分9操作人員是否進(jìn)行技能培訓(xùn)，有無違章操作查閱資料現(xiàn)場(chǎng)核查每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣 1分10特種設(shè)備有無安全部門進(jìn)行鑒定、檢查和批準(zhǔn)查閱資料每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣 1分施工方案11施工組織設(shè)計(jì)有無安全措施，審批情況查閱資料無安全措施或未審批扣2分12編制專項(xiàng)安全施工方案且經(jīng)專家論證查閱資料缺一項(xiàng)扣3分安全檢查及教育13安全檢查制度查閱資料無安全檢查制度扣3分；檢查次數(shù)不足的，每次扣2分；檢查中問題整改不及時(shí)，或重復(fù)出現(xiàn)的，每項(xiàng)扣3分。14安全日志，安全活動(dòng)記錄查閱資料無安全日志和活動(dòng)記錄的扣5分；安全日志不連續(xù)

27、的，每缺一天扣1分；安全活動(dòng)記錄不及時(shí)準(zhǔn) 確的，每次扣1分15三級(jí)安全教育查閱資料每少一人扣1分16其它業(yè)主、政府部門要求開展的安全活動(dòng)查閱資料每少一次扣3分風(fēng)險(xiǎn)管理17工程保險(xiǎn)及職工團(tuán)體險(xiǎn)查閱資料缺一項(xiàng)扣1分18編制風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則，責(zé)任是否落實(shí)查閱資料無實(shí)施細(xì)則扣3分，責(zé)任不落實(shí)扣2分安全隱患19監(jiān)理、業(yè)主本季度內(nèi)的整改通知單查閱資料每份扣3分20本季度監(jiān)理、業(yè)主隱患整改是否及時(shí)查閱資料不及時(shí)整改每處扣3分未整改每處扣5分21發(fā)生輕傷事故查閱資料發(fā)生輕傷事故每起扣3分安全應(yīng)急預(yù)案22有無火災(zāi)、爆炸事故應(yīng)急預(yù)案查閱資料無預(yù)案的扣 2分，不完善的扣 1分23有無施工生產(chǎn)及交通事故應(yīng)急預(yù)案查閱資

28、料無預(yù)案的扣2分，不完善的扣 1分24有無防洪、防塌應(yīng)急預(yù)案查閱資料無預(yù)案的扣2分，不完善的扣 1分25有無食物中毒事故應(yīng)急預(yù)案查閱資料無預(yù)案的扣2分，不完善的扣 1分管理臺(tái)帳26安全工作臺(tái)帳是否齊全，記錄是否真實(shí)清晰查閱資料缺一項(xiàng)臺(tái)帳扣 1分，記錄不真實(shí)扣2分27是否及時(shí)傳遞安全信息查閱資料安全信息不傳遞扣2分，傳遞不及時(shí)的扣1分28是否按時(shí)、按要求上報(bào)各種資料報(bào)表查閱資料每 1項(xiàng)不符合扣 1分29是否對(duì)業(yè)主、監(jiān)理發(fā)出的指令、要求響應(yīng)并落實(shí)查閱資料每 1項(xiàng)不符合扣 1分扣分合計(jì)總分100分得分檢查組：施工單位： 年 月 施工單位工程進(jìn)度檢查評(píng)分表（總分100分）表四類別項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方

29、法扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分扣分原因進(jìn)度綜合1進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃查閱資料現(xiàn)場(chǎng)核查無施工總網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖表未上墻，每項(xiàng)扣5分2計(jì)劃編制和報(bào)送查閱資料不按規(guī)定的時(shí)間、要求進(jìn)行編制與報(bào)送年度、月度、周工作計(jì)劃， 3計(jì)劃的合理性查閱資料周計(jì)劃、月計(jì)劃編制不合理，不符合總體計(jì)劃要求，每次扣5分， 4計(jì)劃完成情況查閱資料現(xiàn)場(chǎng)核查月度工程計(jì)劃完成85以下，扣10分；月度工程計(jì)劃完成70以下，扣15分；月度工程計(jì)劃完成60以下，扣20分5完成關(guān)鍵工期目標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)核查月度關(guān)鍵工期目標(biāo)未完成，每項(xiàng)扣10分6統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性查閱資料現(xiàn)場(chǎng)核查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)資料不準(zhǔn)確，與實(shí)際情況比較出入超過5的，每項(xiàng)扣2分， 7驗(yàn)工計(jì)價(jià)查閱資料驗(yàn)工計(jì)價(jià)不及時(shí)上

30、報(bào)監(jiān)理，影響進(jìn)度款支付，扣5分；數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確或虛報(bào)數(shù)量的，每項(xiàng)扣2分8工程進(jìn)度滯后查閱資料進(jìn)度落后，監(jiān)理提出要求仍不采取趕工措施的，每次扣5分扣分合計(jì)總分100分得分檢查組：施工單位： 年 月 施工單位履約管理檢查評(píng)分表（總分100分）表五類別項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分扣分原因人員檢查1項(xiàng)目經(jīng)理是否與投標(biāo)書相符或經(jīng)審批同意查閱資料不符扣2分2技術(shù)負(fù)責(zé)人是否與投標(biāo)書相符查閱資料不符扣2分3項(xiàng)目經(jīng)理出勤情況查閱資料出勤不符合合同約定扣2分4技術(shù)負(fù)責(zé)人出勤情況查閱資料出勤不符合合同約定扣2分5其他主要人員到位及出勤情況查閱資料到位與出勤與合同約定不符者，一次扣1分項(xiàng)目管理6管理體系查閱資料管

31、理體系運(yùn)轉(zhuǎn)不正常，扣5分；施工證件不齊全，每項(xiàng)扣5分，扣完為止7管理制度查閱資料管理制度（包括各職能部門制度、崗位職責(zé)）、管理機(jī)構(gòu)圖表不健全或未上墻，每項(xiàng)扣2分分包商的管理8分包商的管理查閱資料施工單位選擇的分包商沒有嚴(yán)格執(zhí)行合同或業(yè)主、監(jiān)理的有關(guān)管理規(guī)定，扣5分；分包商未經(jīng)監(jiān)理批準(zhǔn)就進(jìn)場(chǎng)施工的，扣5分9施工單位對(duì)分包商的管理查閱資料對(duì)分包商的管理不到位，有以包代管現(xiàn)象，每次扣5分10分包商資質(zhì)、人員素質(zhì)查閱資料業(yè)主、監(jiān)理檢查發(fā)現(xiàn)分包商的施工資質(zhì)、人員素質(zhì)、施工質(zhì)量不能滿足工程需要，未要求更換分包商或人員，每人（次）扣5分材料及設(shè)備11施工設(shè)備按合同約定到位現(xiàn)場(chǎng)檢查施工主要設(shè)備未到位，每臺(tái)扣2

32、分12材料規(guī)格、型號(hào)符合要求現(xiàn)場(chǎng)檢查使用不合格材料每項(xiàng)扣5分，扣完為止計(jì)量支付13申報(bào)程序是否符合合同規(guī)定查閱資料不符合規(guī)定扣2分14申報(bào)單證是否完整、準(zhǔn)確、及時(shí)查閱資料單證不完整一次扣1分，不及時(shí)一次扣1分，不準(zhǔn)確或者不真實(shí)一次扣2分合同變更15變更依據(jù)是否完整查閱資料依據(jù)不完整，一次扣2分16變更程序是否按規(guī)定進(jìn)行查閱資料變更不按程序進(jìn)行，一次扣2分扣分合計(jì)總分100分得分檢查組：施工單位： 年 月 施工單位文明施工及環(huán)境保護(hù)檢查評(píng)分表（總分100分）表六類別項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分扣分原因文明施工1認(rèn)真做好安全標(biāo)準(zhǔn)工地建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)檢查達(dá)不到要求酌情扣 110分2施工現(xiàn)場(chǎng)宣傳氣氛濃

33、厚、管理井然有序、布局合理，材料碼放整齊，便道、管溝、場(chǎng)容場(chǎng)貌清潔劃一現(xiàn)場(chǎng)檢查達(dá)不到要求酌情扣 110分3生產(chǎn)、辦公、生活區(qū)劃分明顯，布局合理、環(huán)境整潔；場(chǎng)區(qū)內(nèi)車到人到的地方必須硬化，其它目光所及處必須綠化。現(xiàn)場(chǎng)檢查達(dá)不到要求酌情扣 110分4場(chǎng)地四周應(yīng)連續(xù)設(shè)置不低于2米的圍蔽，保持堅(jiān)固、穩(wěn)定和整齊美觀； 現(xiàn)場(chǎng)檢查達(dá)不到要求酌情扣 110分5道路及時(shí)消除泥濘，灑水清洗，工地內(nèi)任何情況下不允許出現(xiàn)揚(yáng)塵。現(xiàn)場(chǎng)檢查達(dá)不到要求酌情扣 110分6會(huì)議室掛工程概況、行政組織機(jī)構(gòu)圖、黨群組織機(jī)構(gòu)圖、施工形象進(jìn)度圖、安全、質(zhì)量、環(huán)保保證體系圖，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)、三標(biāo)體系職能分配表現(xiàn)場(chǎng)檢查達(dá)

34、不到要求酌情扣 110分物資材料管理7有健全的物資采購(gòu)、供應(yīng)、管理制度和現(xiàn)場(chǎng)物資管理標(biāo)準(zhǔn)查閱資料不健全扣 5分8工地倉(cāng)庫(kù)管理干凈、整齊、分門別類，標(biāo)簽及進(jìn)出庫(kù)臺(tái)帳齊全清晰現(xiàn)場(chǎng)檢查查閱資料達(dá)不到要求酌情扣 110分9現(xiàn)場(chǎng)材料堆放有序、標(biāo)牌明顯現(xiàn)場(chǎng)檢查達(dá)不到要求酌情扣 110分10設(shè)置應(yīng)急物資區(qū)且掛 “應(yīng)急材料”牌和標(biāo)識(shí)牌；數(shù)量滿足要求現(xiàn)場(chǎng)檢查查閱資料達(dá)不到要求酌情扣 110分環(huán)境保護(hù)11環(huán)保與水土保持管理機(jī)構(gòu)健全查閱資料不健全扣 2分12有無建立環(huán)保與水土保持目標(biāo)責(zé)任制查閱資料無目標(biāo)扣2分13環(huán)保、水保體系運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常查閱資料達(dá)不到要求酌情扣 5分14有無環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案查閱資料無預(yù)案扣5分，不

35、完善扣2分15開展群眾性的環(huán)保宣傳教育活動(dòng)查閱資料達(dá)不到要求酌情扣 15分扣分合計(jì)總分100分得分檢查組：施工單位： 年 月 施工單位精神文明與廉政建設(shè)檢查評(píng)分表（總分100分）表七類別項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分扣分原因竟賽管理1有無建立健全勞動(dòng)競(jìng)賽組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)查閱資料無組織機(jī)構(gòu)扣5分2黨政工團(tuán)齊心協(xié)力抓競(jìng)賽，職責(zé)明確；有競(jìng)賽目標(biāo)、組織實(shí)施方案評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)勵(lì)辦法和措施要求查閱資料達(dá)不到要求酌情扣 15分3利用多種形式進(jìn)行宣傳教育和思想發(fā)動(dòng)；施工現(xiàn)場(chǎng)要通過板報(bào)、標(biāo)語(yǔ)、口號(hào)等營(yíng)造濃厚的競(jìng)賽氣氛，及時(shí)通報(bào)競(jìng)賽情況的加 5分查閱資料現(xiàn)場(chǎng)檢查達(dá)不到要求酌情扣 110分4競(jìng)賽過程中有階段性檢查考

36、核評(píng)比，表彰獎(jiǎng)勵(lì)，加 5分查閱資料達(dá)不到要求的酌情扣15分， 5競(jìng)賽原始資料齊全，臺(tái)帳清楚，按上級(jí)要求，及時(shí)上報(bào)競(jìng)賽資料，準(zhǔn)確無誤，加5分查閱資料達(dá)不到要求的酌情扣15分。6及時(shí)總結(jié)推廣競(jìng)賽典型經(jīng)驗(yàn)，加 2分查閱資料達(dá)不到要求的酌情扣15分。廉政建設(shè)7黨團(tuán)組織是否健全，有無無活動(dòng)及記錄查閱資料不健全扣5分，無活動(dòng)記錄扣10分8設(shè)置廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和相應(yīng)的規(guī)章制度、領(lǐng)導(dǎo)干部及主要人員廉政承諾書、設(shè)有陽(yáng)光公示牌、舉報(bào)箱及舉報(bào)電話查閱資料現(xiàn)場(chǎng)檢查缺一項(xiàng)扣5分9對(duì)每一項(xiàng)舉報(bào)都認(rèn)真落實(shí)處理，不隱瞞和私下處理查閱資料現(xiàn)場(chǎng)檢查違者每發(fā)現(xiàn)一起扣5分10施工單位不得以任何理由向業(yè)主及監(jiān)理人員行賄（包括報(bào)銷單據(jù)、

37、饋贈(zèng)禮金、禮品）和提供超標(biāo)準(zhǔn)宴請(qǐng)及娛樂活動(dòng)查閱資料現(xiàn)場(chǎng)檢查每發(fā)現(xiàn)一起扣5分團(tuán)結(jié)協(xié)作11尊重當(dāng)?shù)孛耧L(fēng)民俗，搞好治安綜合治理，與方政府和群眾和睦相處，建設(shè)外部環(huán)境好查閱資料達(dá)不到要求酌情扣 110分，發(fā)生一次群體110報(bào)警治安事件扣5分，扣完為止。12與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、及兄弟標(biāo)段團(tuán)結(jié)協(xié)作，信守合同，服從統(tǒng)一協(xié)調(diào)查閱資料達(dá)不到要求酌情扣 110分扣分合計(jì)總分100分得分檢查組：施工單位： 年 月 施工單位財(cái)務(wù)管理和農(nóng)民工管理檢查評(píng)分表（總分100分）表八類別項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分扣分原因財(cái)務(wù)管理1按會(huì)計(jì)制度設(shè)置會(huì)計(jì)科目，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算查閱資料缺一項(xiàng)扣5分2獎(jiǎng)金使用合理合規(guī)，無轉(zhuǎn)移、挪用資金現(xiàn)象查閱資料發(fā)現(xiàn)一次5分3財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)健全，財(cái)務(wù)人員持證上崗，查閱資料缺一項(xiàng)扣10分4設(shè)有農(nóng)民工工資和地方有關(guān)問題工作機(jī)構(gòu)，有責(zé)任制，有專人負(fù)責(zé)查閱資料缺一項(xiàng)扣 10分農(nóng)民工管理5對(duì)農(nóng)民工實(shí)行合同管理，明確勞動(dòng)期限，工作內(nèi)容，勞動(dòng)保護(hù)，勞動(dòng)條件，勞動(dòng)報(bào)酬及雙方權(quán)利、義務(wù)查閱資料缺一項(xiàng)扣10分6建立農(nóng)民工發(fā)放檔案，作為原始資料保存查閱資料缺一人扣2分無檔案的扣10分7對(duì)拖欠農(nóng)民工工資和解決地方問題不徹底、不到位，造成農(nóng)民工和當(dāng)?shù)厝罕娚显L、攔工的查閱資料每發(fā)現(xiàn)一起扣20分扣分合計(jì)總分100分得分檢查組：施工單位：