1、內業管理檢查表（房建項目） 項目名稱：項目進度：施工單位：監理單位：區域位置建筑面積結構類型責任主體檢查項目檢查內容檢查標準應得分數實際得分施工單位質量安全行為（20）關鍵崗位人員情況項目經理、技術負責人不在崗，每人扣2分；其他崗位不在崗，每人扣1分10開工報告無開工報告扣2分，手續不完備扣1分4專業分包合同及資質一項不合格扣1分6技術資料（30）施工組織設計（方案）、技術交底，專項施工方案施組完備，審批手續齊全，一項不符扣1分；施工技術交底齊全，手續完備，一項不符扣1分；專項施工方案手續完備，一項不符扣1分6原材料、構配件、預制構件及商品混凝土水泥、鋼筋、砂石料、石灰、磚、瀝青、商品混凝土應
2、具有出廠合格證明及現場檢測報告，預制構件應進行結構性能檢測，一項缺少扣1分4見證取樣和送檢記錄水泥、摻和料、外加劑、混凝土試塊、鋼材等見證取樣和送檢記錄資料及相關試驗（檢驗）報告單，缺少一項扣1分3圖紙會審、設計交底圖紙會審、設計交底應符合程序，記錄完整，一項不符扣1分4施工圖設計文件修改、變更、簽證施工圖設計文件修改、變更、簽證應符合程序，記錄完整，一項不符扣1分5施工試驗資料地基承載力試驗、混凝土試塊抗壓、抗折強度試驗報告、砂漿強度試驗等缺少一項扣1分4功能性檢驗污水管道灌水試驗，房屋淋水、閉水試驗，缺少一項扣1分4安全文明（20）安全生產管理機構、制度項目部未按工程的規模設置相應的安全生
3、產管理機構扣2分。項目部的安全生產管理機構未按工程的規模設置相應數量的專職安全員扣2分。項目部未制定安全生產管理條例和處罰辦法扣1分。5安全日記安全日記不完整，扣2分；記錄不規范，扣1分2特種作業人員登記及持證上崗登記及證件不齊全，缺少1項扣1分2臨時用電相關記錄臨時用電組織設計以及相關的管理文件和檔案資料，含臨時用電驗收記錄、臨時用電日常巡檢、維修工作記錄臨時用電定期檢查表，缺少一項扣1分3臨邊、洞口安全防護驗收記錄記錄不齊全，缺少1項扣1分2項目設備管理臺賬未編制設備管理臺賬扣2分，臺賬不齊全扣1分2建筑起重機械備案建筑起重機械備案不完整扣1分1起重機械使用登記使用登記記錄不完整扣1分1施
4、工安全重大危險源識別和檢查記錄未編制清單扣2分，未跟蹤檢查扣1分2管理動作（30）施工日志施工記錄施工日志不完整，扣5分；混凝土澆筑施工記錄；基礎施工記錄應內容完整、記錄真實，每項錯漏扣2分5實測實量記錄隨進度拆模完成后或工作面完成后7天內，每缺一次扣2分，扣完為止5質量風險整改一項未整改完成，扣1分，扣完為止5安全文明整改一項未整改完成，扣1分，扣完為止5測量復核記錄控制點、基準線、水準點的復測記錄，有放必復，每項缺漏扣0.5分3質量驗收記錄檢驗批、分項、分部、單位工程驗收及隱蔽工程驗收記錄應內容齊全、結論明確、簽認手續完整，參與驗收人員應具有相應資格。每項錯漏扣2分5重大質量事故處理應按規定及時上報、整改并存檔備查，一項不符扣2分2施工單位項目經理簽名施工單位得分
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