1、內(nèi)部審核檢查表最高管理者/管理者代表：序號(hào)檢查內(nèi)容和檢查方法ISO9001:2008條款GB/T50430-2007條款檢查結(jié)果記錄1有否刪減哪些條款?是否合理?1.21合格2有哪些外包過程?如何控制? 過程識(shí)別是否完整? 外包過程的控制，借助的方法對(duì)外包方法進(jìn)行管控。外包并不能減少組織需承擔(dān)的責(zé)任。公司界定的質(zhì)量管理體系和 管理體系及 管理體系范圍是否清楚明確?有否形成文件?4.13.1、3.3、3.4已按ISO9001:2008、GB/T50430-2007、ISO14001:2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)建立了文件化體系。合格3查管理承諾執(zhí)行情況5.1合格4查以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

2、的落實(shí)情況5.27.1、13.2合格5抽查質(zhì)量/ / 方針員工是否理解? 方針應(yīng)與施工企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理方針相適應(yīng)，體現(xiàn)施工企業(yè)的質(zhì)量管理宗旨和方向。包括：1 遵守國(guó)家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求；在工程施工過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其滿意程度，樹立施工企業(yè)在市場(chǎng)中的良好形象；追求質(zhì)量管理改進(jìn)，提高質(zhì)量管理水平。最高管理者有否對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行定期評(píng)審并作必要的修訂。5.33.2抽查方針。合格6有否根據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)，明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的水平？建立并實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)管理制度？質(zhì)量目標(biāo)各部門有否分解?完成情況如何?抽查質(zhì)量目標(biāo)有分解到各部門。合格7質(zhì)量管理體系是否進(jìn)行

3、過大的變更?是否具有完整性? 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及4.1的要求。3.3合格8職責(zé)是否清楚明確?4有規(guī)定職責(zé)。合格9管理者代表是否本公司人員？職責(zé)是否明確?有任命書、有職責(zé)規(guī)定。合格10如何進(jìn)行內(nèi)部溝通?是否有效?員工代表是哪幾個(gè)？13.1員工代表有任命書。合格11一年作幾次管理評(píng)審?上次管理評(píng)審的記錄是否完整,內(nèi)容是否全面?管理評(píng)審的結(jié)論是什么？管理評(píng)審決議是否落實(shí)?5.6有實(shí)施管理評(píng)審，有管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告。合格12資源是否充分有效? a）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b）通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。6.1合格13查有否按規(guī)定每年進(jìn)行一次內(nèi)審?查

4、上一次內(nèi)審記錄，是否覆蓋了所有的部門，ISO9001：2008和ISO14001：2004/GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的所有條款？查不合格報(bào)告糾正措施是否有效?12.2有實(shí)施一體化內(nèi)部審核，有年度內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃、內(nèi)審檢查表、不符合報(bào)告已完成糾正措施、內(nèi)部審核報(bào)告。合格內(nèi)審員 日期1219內(nèi)部審核檢查表部門：財(cái)務(wù)部序號(hào)檢查內(nèi)容和檢查方法ISO9001:2008條款GB/T50430-2007條款檢查結(jié)果記錄1與負(fù)責(zé)人交談，詢問其職責(zé)。4.3能回答出職責(zé)。合格2與負(fù)責(zé)人交談，詢問本部門的質(zhì)量目標(biāo)及其完成情況。3.2目標(biāo)已按計(jì)劃完成。合格3查 因素、危險(xiǎn)源和重大 因素清單、重大危險(xiǎn)源清

5、單，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)重大 因素、重大危險(xiǎn)源有無遺漏。有 因素調(diào)查評(píng)價(jià)清單、重要 因素匯總表、危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃清單、重大危險(xiǎn)源匯總表。合格5詢問員工是否清楚有關(guān)的法律法規(guī)、排放標(biāo)準(zhǔn)？查法律法規(guī)清單是否列入？有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求一覽表。合格6查 / 目標(biāo)和指標(biāo)文件，目標(biāo)和指標(biāo)是否合適？有 和 目標(biāo)和指標(biāo)文件，合適。合格7問負(fù)責(zé)人是否制定有管理方案或管理程序？查閱方案或程序文件，詢問執(zhí)行情況。 管理方案、 管理方案。合格8抽查部分人員的培訓(xùn)記錄，了解其培訓(xùn)情況。詢問部分人員是否了解本崗位的 / 的重要性？ 6.25.2、5.3合格9查管理制度是否符合相關(guān)規(guī)定，對(duì)控制 / 是否充

6、分有效。現(xiàn)場(chǎng)觀察，查看運(yùn)行記錄，詢問操作程序確認(rèn)運(yùn)行是否按文件規(guī)定操作。6.3合格10抽查現(xiàn)場(chǎng)文件，看是否經(jīng)過審批？有無有效版本的標(biāo)志？文件保管是否良好？合格11有否垃圾分類管理、節(jié)約用水用電用紙倉(cāng)庫(kù)防火，搬運(yùn)防止扭傷垃圾分為可回收、不可回收、危險(xiǎn)廢棄物。節(jié)約用水、用電、用紙。合格12查有無文件的規(guī)定，詢問操作人員設(shè)備發(fā)生故障時(shí)如何處理？是否經(jīng)過應(yīng)急培訓(xùn)？是否經(jīng)過應(yīng)急訓(xùn)練？現(xiàn)場(chǎng)觀察應(yīng)急措施的實(shí)施可能性和有效性。合格13詢問要對(duì)那些 因素進(jìn)行測(cè)量， 因素如何測(cè)量？查看文件有無規(guī)定？抽查近6個(gè)月的監(jiān)測(cè)記錄，了解是否有超標(biāo)排放情況？抽查監(jiān)測(cè)儀器是否經(jīng)過校準(zhǔn)，查看校準(zhǔn)記錄。合格14查看半年內(nèi)的糾正措施

7、報(bào)告單，了解糾正措施的實(shí)施情況；查閱內(nèi)審報(bào)告，內(nèi)審提出的問題是否采取了糾正措施，效果如何？13.1、13.3合格15在抽查記錄中，查看記錄填寫是否完整、正確？字跡是否清楚？記錄保管是否完好？合格內(nèi)審員日期1219內(nèi)部審核檢查表部門：工程技術(shù)部（檔案室）序號(hào)檢查內(nèi)容和檢查方法ISO9001:2008條款GB/T50430-2007條款檢查結(jié)果記錄1與負(fù)責(zé)人交談，詢問其職責(zé)。4.3能回答出職責(zé)。合格2與負(fù)責(zé)人交談，詢問本部門的質(zhì)量目標(biāo)及其完成情況。3.2目標(biāo)已按計(jì)劃完成。合格3查 因素、危險(xiǎn)源和重大 因素清單、重大危險(xiǎn)源清單，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)重大 因素、重大危險(xiǎn)源有無遺漏。有 因素調(diào)查評(píng)價(jià)清單、重要 因素

8、匯總表、危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃清單、重大危險(xiǎn)源匯總表。合格5詢問員工是否清楚有關(guān)的法律法規(guī)、排放標(biāo)準(zhǔn)？查法律法規(guī)清單是否列入？有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求一覽表。合格6查 / 目標(biāo)和指標(biāo)文件，目標(biāo)和指標(biāo)是否合適？有 和 目標(biāo)和指標(biāo)文件，合適。合格7問負(fù)責(zé)人是否制定有管理方案或管理程序？查閱方案或程序文件，詢問執(zhí)行情況。 管理方案、 管理方案。合格8抽查部分人員的培訓(xùn)記錄，了解其培訓(xùn)情況。詢問部分人員是否了解本崗位的 / 的重要性？ 6.25.2、5.3合格9查管理制度是否符合相關(guān)規(guī)定，對(duì)控制 / 是否充分有效。現(xiàn)場(chǎng)觀察，查看運(yùn)行記錄，詢問操作程序確認(rèn)運(yùn)行是否按文件規(guī)定操作。6.

9、3合格10抽查現(xiàn)場(chǎng)文件，看是否經(jīng)過審批？有無有效版本的標(biāo)志？文件保管是否良好？合格11有否垃圾分類管理、節(jié)約用水用電用紙倉(cāng)庫(kù)防火，搬運(yùn)防止扭傷垃圾分為可回收、不可回收、危險(xiǎn)廢棄物。節(jié)約用水、用電、用紙。合格12查有無文件的規(guī)定，詢問操作人員設(shè)備發(fā)生故障時(shí)如何處理？是否經(jīng)過應(yīng)急培訓(xùn)？是否經(jīng)過應(yīng)急訓(xùn)練？現(xiàn)場(chǎng)觀察應(yīng)急措施的實(shí)施可能性和有效性。合格13詢問要對(duì)那些 因素進(jìn)行測(cè)量， 因素如何測(cè)量？查看文件有無規(guī)定？抽查近6個(gè)月的監(jiān)測(cè)記錄，了解是否有超標(biāo)排放情況？抽查監(jiān)測(cè)儀器是否經(jīng)過校準(zhǔn)，查看校準(zhǔn)記錄。合格14查看半年內(nèi)的糾正措施報(bào)告單，了解糾正措施的實(shí)施情況；查閱內(nèi)審報(bào)告，內(nèi)審提出的問題是否采取了糾正措

10、施，效果如何？13.1、13.3合格15在抽查記錄中，查看記錄填寫是否完整、正確？字跡是否清楚？記錄保管是否完好？合格內(nèi)審員日期1219內(nèi)部審核檢查表部門： 工程技術(shù)部/項(xiàng)目部序號(hào)檢查內(nèi)容和檢查方法ISO9001:2008條款GB/T50430-2007條款檢查結(jié)果記錄1與負(fù)責(zé)人交談，詢問其職責(zé)。4.3能回答出職責(zé)。合格2與負(fù)責(zé)人交談，詢問本部門的質(zhì)量目標(biāo)及其完成情況。3.2目標(biāo)已按計(jì)劃完成。合格3查 因素、危險(xiǎn)源和重大 因素清單、重大危險(xiǎn)源清單，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)重大 因素、重大危險(xiǎn)源有無遺漏。有 因素調(diào)查評(píng)價(jià)清單、重要 因素匯總表、危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃清單、重大危險(xiǎn)源匯總表。合格5詢問員

11、工是否清楚有關(guān)的法律法規(guī)、排放標(biāo)準(zhǔn)？查法律法規(guī)清單是否列入？有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求一覽表。合格6查 / 目標(biāo)和指標(biāo)文件，目標(biāo)和指標(biāo)是否合適？有 和 目標(biāo)和指標(biāo)文件，合適。合格7問負(fù)責(zé)人是否制定有管理方案或管理程序？查閱方案或程序文件，詢問執(zhí)行情況。 管理方案、 管理方案。合格8抽查部分人員的培訓(xùn)記錄，了解其培訓(xùn)情況。詢問部分人員是否了解本崗位的 / 的重要性？ 6.25.2、5.3合格9查管理制度是否符合相關(guān)規(guī)定，對(duì)控制 / 是否充分有效。現(xiàn)場(chǎng)觀察，查看運(yùn)行記錄，詢問操作程序確認(rèn)運(yùn)行是否按文件規(guī)定操作。6.3垃圾分為可回收、不可回收、危險(xiǎn)廢棄物。節(jié)約用水、用電、用紙。合格有否對(duì)施工

12、機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄。根據(jù)規(guī)定施工機(jī)具需確定安裝或拆卸方案時(shí)，該方案應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，安裝后的施工機(jī)具經(jīng)驗(yàn)收合作后方可使用？查基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳.查設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄. 設(shè)備是否完好6.3、6.3合格詢問工作 有何要求?現(xiàn)場(chǎng)觀察是否符合.6.4合格10抽查現(xiàn)場(chǎng)文件，看是否經(jīng)過審批？有無有效版本的標(biāo)志？文件保管是否良好？查施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，發(fā)現(xiàn)沒有工作文件。不合格11查有無文件的規(guī)定，詢問操作人員設(shè)備發(fā)生故障時(shí)如何處理？是否經(jīng)過應(yīng)急培訓(xùn)？是否經(jīng)過應(yīng)急訓(xùn)練？現(xiàn)場(chǎng)觀察應(yīng)急措施的實(shí)施可能性和有效性。合格12詢問要對(duì)那些 因素進(jìn)行測(cè)量， 因素如何測(cè)量？查看文件有無規(guī)定？抽查近6個(gè)月的監(jiān)測(cè)記錄，了解是否有超標(biāo)排放

13、情況？抽查監(jiān)測(cè)儀器是否經(jīng)過校準(zhǔn)，查看校準(zhǔn)記錄。合格13查看半年內(nèi)的糾正措施報(bào)告單，了解糾正措施的實(shí)施情況；查閱內(nèi)審報(bào)告，內(nèi)審提出的問題是否采取了糾正措施，效果如何？13.1、13.3合格14在抽查記錄中，查看記錄填寫是否完整、正確？字跡是否清楚？記錄保管是否完好？合格實(shí)施工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃，包括：1 質(zhì)量目標(biāo)和要求；2 質(zhì)量管理組織和職責(zé)；3 施工管理依據(jù)的文件；4 人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配置；5 場(chǎng)地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃；6 影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；7 進(jìn)度控制措施；8 施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；9 突發(fā)事件的應(yīng)急措施；10 對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告和處理

14、；11 應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；12 與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；13 施工管理應(yīng)形成的記錄；14 質(zhì)量管理和技術(shù)措施；15 施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求。查產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃是否完整?在策劃中是如何考慮環(huán)保、 要求的?查施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)方案是否合適？是否全面？審批是否合理？7.110.1、10.2查施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案。合格查施工過程如何控制?有否作業(yè)指導(dǎo)書?現(xiàn)場(chǎng)觀察作業(yè)是否符合要求？是否：a）獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b）必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書； c）使用適宜的設(shè)備； d）獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置； e）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；f）放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。合格有否依據(jù)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃

15、的結(jié)果實(shí)施施工準(zhǔn)備。按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行報(bào)審、報(bào)驗(yàn)。施工企業(yè)應(yīng)確認(rèn)項(xiàng)目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工。按規(guī)定將質(zhì)量管理策劃的結(jié)果向項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行交底，并保存記錄。根據(jù)項(xiàng)目管理需要確定交底的層次和階段以及相應(yīng)的職責(zé)、內(nèi)容、方式。10.4施工準(zhǔn)備。合格有否對(duì)施工過程質(zhì)量進(jìn)行控制。包括：1 正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書。適用時(shí)，對(duì)施工過程實(shí)施樣板引路；2 調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；3 按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測(cè)設(shè)備；4 按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、監(jiān)測(cè)；5 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)規(guī)定對(duì)施工作業(yè) 進(jìn)行控制；6 根據(jù)有

16、關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)的策劃和控制；7 合理安排施工進(jìn)度；8 采取半成品、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實(shí)施；9 對(duì)不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控；10 對(duì)分包方的施工過程實(shí)施監(jiān)控。10.5施工過程質(zhì)量控制。合格有否按規(guī)定的職責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目的服務(wù)進(jìn)行策劃，并組織實(shí)施。服務(wù)應(yīng)包括：1 保修；2 非保修范圍內(nèi)的維修；3 合同約定的其他服務(wù)。有否在規(guī)定的期限內(nèi)對(duì)服務(wù)的需求信息作出響應(yīng)，對(duì)服務(wù)質(zhì)量應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制、檢查和驗(yàn)收。10.6服務(wù)。合格有哪些特殊過程?抽查確認(rèn)記錄：適用時(shí)包括： a）為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c）使用

17、特定的方法和程序； d）記錄的要求；e）再確認(rèn)。事先對(duì)施工過程進(jìn)行確認(rèn)，包括：1 對(duì)工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定；2 對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可；定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，重新進(jìn)行確認(rèn)。合格現(xiàn)場(chǎng)觀察標(biāo)識(shí)是否清楚無誤？適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品。 組織應(yīng)針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。在有可追溯性要求的場(chǎng)合，組織應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)有否對(duì)施工過程及進(jìn)度進(jìn)行標(biāo)識(shí)，施工過程應(yīng)具有可追溯性。8.4、合格有哪些顧客財(cái)產(chǎn)?如何控制?有否丟失,損壞,不適用情況。是否：愛護(hù)在組織控制下或組織使用的顧客財(cái)產(chǎn)。識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供

18、其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄有否按照有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。有否對(duì)發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備在驗(yàn)收、施工安裝、使用過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)做好記錄并及時(shí)向發(fā)包方報(bào)告，按照規(guī)定處理。8.5發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備。合格搬運(yùn)有否損害產(chǎn)品質(zhì)量?查倉(cāng)庫(kù)管理查包裝能否防護(hù)產(chǎn)品? 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，組織應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。有否明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的發(fā)放要求，建立發(fā)放記錄，并具有可追

19、溯性。8.4、合格有否針對(duì)以下 方面進(jìn)行運(yùn)行控制：1、 水、電、紙的節(jié)約控制2、 固體廢棄物的分類控制3、 危險(xiǎn)固廢的處理是否交由有資質(zhì)的處理方處理？4、 噪聲是否得到控制？5、 廢水是否達(dá)標(biāo)排放？6、 廢氣是否達(dá)標(biāo)排放？7、 原材料的節(jié)約？8、 危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)的控制？9、 消防的控制？合格 運(yùn)行控制？重要危險(xiǎn)源控制有效情況?工作票是否完整有效?安全工器具是否安全有效?安全帽、安全帶是否有效？施工防護(hù)標(biāo)識(shí)是否符合要求？有無交通事故？安全學(xué)習(xí)？勞動(dòng)合同、工傷保險(xiǎn)、員工體檢、安全交底、勞保用品、安全監(jiān)護(hù)；現(xiàn)場(chǎng)觀察危險(xiǎn)源的有效控制情況？對(duì)相關(guān)方的控制?合格應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)？消防演習(xí)？應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃？定期

20、評(píng)審情況。有應(yīng)急方案匯編。有消防演習(xí)。合格查合格供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則查合格供方名錄抽查5-9家供方評(píng)價(jià)記錄、再評(píng)價(jià)情況。是否：確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響。組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持8、9.1、9.2合格采購(gòu)合同,采購(gòu)訂單是否清楚?有否審批?8、合格有否根據(jù)施工需要確定和配備項(xiàng)目所需的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，并應(yīng)按照管理制度的規(guī)定審批各類采購(gòu)計(jì)劃。計(jì)劃未經(jīng)批準(zhǔn)不得用于采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃中應(yīng)明確所采購(gòu)產(chǎn)品的各

21、類、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求以及采購(gòu)驗(yàn)證的具體安排。有否對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)，合理選擇建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的供應(yīng)方。對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括：1 經(jīng)營(yíng)資格和信譽(yù)；2 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量；3 供貨能力；4 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價(jià)格；5 售后服務(wù)。有否在必要時(shí)對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行再評(píng)價(jià)。有否對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)、選擇和再評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)、方法和職責(zé)應(yīng)符合管理制度的規(guī)定，并保存相應(yīng)的記錄。有否根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃訂立采購(gòu)合同。7.48建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購(gòu)。合格有否對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。必要時(shí)，應(yīng)到供應(yīng)方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)收的過程、記錄和標(biāo)識(shí)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。未經(jīng)驗(yàn)收的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備

22、不得用于工程施工。有否按照規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和方式對(duì)驗(yàn)收不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行處理，并記錄處理結(jié)果。有否確保所采購(gòu)的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備符合有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保的要求。8.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗(yàn)收。合格采購(gòu)產(chǎn)品如何驗(yàn)證?抽查3-7份進(jìn)貨驗(yàn)收記錄。當(dāng)組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。8.3、9.3合格有否按照管理制度中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)辦法，根據(jù)所需分包內(nèi)容的要求，經(jīng)評(píng)價(jià)依法選擇合適的分包方，并保存評(píng)價(jià)和選擇分包方的記錄。對(duì)分包方的評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括：1 經(jīng)營(yíng)許可和資質(zhì)證明；2 專業(yè)能力；3 人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)；4 機(jī)具裝備

23、；5 技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理的保證能力；6 工程業(yè)績(jī)和信譽(yù)。施工企業(yè)應(yīng)按照總承包合同的約定，依法訂立分包合同。7.49.2分包方的選擇和分包合同。合格有否在分包項(xiàng)目實(shí)施前對(duì)從事分包的有關(guān)人員進(jìn)行分包工程施工或服務(wù)要求的交底，審核批準(zhǔn)分包方編制的施工或服務(wù)方案，并據(jù)此對(duì)分包方的施工或服務(wù)條件進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)證，包括：1 確認(rèn)分包方從業(yè)人員的資格與能力；2 驗(yàn)證分包方的主要材料、設(shè)備和設(shè)施。有否對(duì)項(xiàng)目分包管理活動(dòng)的監(jiān)督和指導(dǎo)應(yīng)符合分包管理制度的規(guī)定和分包合同的約定。施工企業(yè)應(yīng)對(duì)分包方的施工和服務(wù)過程進(jìn)行控制，包括：1 對(duì)分包方的施工和服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改要求并跟蹤復(fù)查；2 依

24、據(jù)規(guī)定的步驟和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)分包項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。有否對(duì)分包方的履約情況進(jìn)行評(píng)價(jià)并保存記錄，作為重新評(píng)價(jià)、選擇分包方和改進(jìn)分包管理工作的依據(jù)。9.3分包項(xiàng)目實(shí)施過程的控制。合格檢測(cè)設(shè)備有否周期檢定?查檢定證書3-5份。有否按照要求配備檢測(cè)設(shè)備。檢測(cè)設(shè)備管理應(yīng)符合下列規(guī)定：1 根據(jù)需要采購(gòu)或租賃檢測(cè)設(shè)備，并對(duì)檢測(cè)設(shè)備供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)；2 使用前對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收；3 按照規(guī)定的周期校準(zhǔn)檢測(cè)設(shè)備，標(biāo)識(shí)其校準(zhǔn)狀態(tài)并保持清晰，確保其在有效檢定周期內(nèi)方可用于施工質(zhì)量檢測(cè)，校準(zhǔn)記錄應(yīng)予以保存；4 對(duì)國(guó)家或地方?jīng)]有校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備制定相應(yīng)的校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)；5 對(duì)設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)，保持其完好狀態(tài)。設(shè)備的使用、管理人員經(jīng)

25、過培訓(xùn)；6 在發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)評(píng)價(jià)已測(cè)結(jié)果的有效性，并采取相應(yīng)的措施；7 對(duì)檢測(cè)設(shè)備所使用的軟件在使用前的確認(rèn)和再確認(rèn)予以規(guī)定。7.6、11.5合格有否對(duì)施工質(zhì)量檢查進(jìn)行策劃，包括質(zhì)量檢查的依據(jù)、內(nèi)容、人員、時(shí)機(jī)、方法和記錄。策劃結(jié)果應(yīng)按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。有否對(duì)質(zhì)量檢查記錄的管理應(yīng)符合相關(guān)制度的規(guī)定。有否根據(jù)策劃的安排和施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢查。有否對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量檢查活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控。11.2施工質(zhì)量檢查。合格有否對(duì)各管理層次的質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查，明確監(jiān)督檢查的職責(zé)、頻度和方法。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)提出書面整改要求，監(jiān)督實(shí)施并驗(yàn)證整改效果。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)

26、范的執(zhí)行；2 質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實(shí)施；3 崗位職責(zé)的落實(shí)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；4 對(duì)整改要求的落實(shí)。有否對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，內(nèi)容包括:1 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施；2 對(duì)本企業(yè)、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求的落實(shí)；3 合同的履行情況；4 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。12.2質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查。合格查竣工驗(yàn)收依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)？驗(yàn)收項(xiàng)目是否齊全？是否合格才放行？有否做好檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)員是否簽名？保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。10.6.3、11.3合格有否按

27、規(guī)定策劃并實(shí)施施工質(zhì)量驗(yàn)收。施工企業(yè)應(yīng)建立試驗(yàn)、檢測(cè)管理制度。有否在竣工驗(yàn)收前，進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收，并按規(guī)定參加工程竣工驗(yàn)收。有否對(duì)工程資料的管理進(jìn)行策劃，并按規(guī)定加以實(shí)施。工程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同步。施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定及時(shí)向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。歸檔的工程資料應(yīng)符合檔案管理的規(guī)定。11.3施工質(zhì)量驗(yàn)收。合格查不合格品如何處置?不合格品返工后有否重檢?處置不合格品：a）采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；c）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。在不合格品得到糾正

28、之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。8.311.4合格有否建立并實(shí)施質(zhì)量問題處理制度，規(guī)定對(duì)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題進(jìn)行有效控制的職責(zé)、權(quán)限和活動(dòng)流程。有否對(duì)質(zhì)量問題的分類、分級(jí)報(bào)告流程作出規(guī)定，按照要求分別報(bào)告工程建設(shè)有關(guān)方。有否對(duì)各類質(zhì)量問題的處理制定相應(yīng)措施，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，并應(yīng)對(duì)質(zhì)量問題的處理結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)收。有否保存質(zhì)量問題的處理和驗(yàn)收記錄，建立質(zhì)量事故責(zé)任追究制度。8.311.4施工質(zhì)量問題處理。合格有否根據(jù)對(duì)質(zhì)量管理體系的分析和評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)目標(biāo)，制定和實(shí)施改進(jìn)措施，跟蹤改進(jìn)的效果；分析工程質(zhì)量、質(zhì)

29、量管理活動(dòng)中存在或潛在問題的原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧Ⅱ?yàn)證措施的有效性。有否根據(jù)質(zhì)量管理分析、評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定質(zhì)量管理創(chuàng)新的目標(biāo)及措施，并跟蹤、反饋實(shí)施結(jié)果。有否按規(guī)定保存質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新的記錄。8.513.3質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新。合格測(cè)量,分析和改進(jìn)是如何策劃的?8.1、11.1、12.1、13.1合格查數(shù)據(jù)分析情況？數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息： a）顧客滿意； b）與產(chǎn)品要求的符合性； c）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d）供方。8.413.2合格有否明確為正確評(píng)價(jià)質(zhì)量管理水平所需收集的信息及其來源、渠道、方法和職責(zé)。收集的信息應(yīng)包括：1 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章

30、制度等；2 工程建設(shè)有關(guān)方對(duì)施工企業(yè)的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評(píng)價(jià)；3 各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果；4 施工企業(yè)質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果；5 同行業(yè)其他施工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；6 市場(chǎng)需求；7 質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。有否總結(jié)項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施情況，并將其作為質(zhì)量分析和改進(jìn)的信息予以保存和利用。有否各管理層次按規(guī)定對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行分析，判斷質(zhì)量管理狀況和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度，識(shí)別需要改進(jìn)的領(lǐng)域和機(jī)會(huì)，并采取改進(jìn)措施。施工企業(yè)在分析過程中，應(yīng)使用有效的分析方法。分析結(jié)果應(yīng)包括：1 工程建設(shè)有關(guān)方對(duì)施工企業(yè)的工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平的滿意程度；2 施工和服務(wù)質(zhì)量達(dá)到要求的程度；3 工程質(zhì)

31、量水平、質(zhì)量管理水平、發(fā)展趨勢(shì)以及改進(jìn)的機(jī)會(huì)；與供應(yīng)方、分包方合作的評(píng)價(jià)。8.413.2質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與應(yīng)用。合格內(nèi)審員日期12. 20內(nèi)部審核檢查表部門：營(yíng)銷部序號(hào)檢查內(nèi)容和檢查方法ISO9001:2008條款GB/T50430-2007條款檢查結(jié)果記錄1與負(fù)責(zé)人交談，詢問其職責(zé)。4.3能回答出職責(zé)。合格2與負(fù)責(zé)人交談，詢問本部門的質(zhì)量目標(biāo)及其完成情況。3.2目標(biāo)已按計(jì)劃完成。合格3查 因素、危險(xiǎn)源和重大 因素清單、重大危險(xiǎn)源清單，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)重大 因素、重大危險(xiǎn)源有無遺漏。有 因素調(diào)查評(píng)價(jià)清單、重要 因素匯總表、危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃清單、重大危險(xiǎn)源匯總表。合格5詢問員工

32、是否清楚有關(guān)的法律法規(guī)、排放標(biāo)準(zhǔn)？查法律法規(guī)清單是否列入？有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求一覽表。合格6查 / 目標(biāo)和指標(biāo)文件，目標(biāo)和指標(biāo)是否合適？有 和 目標(biāo)和指標(biāo)文件，合適。合格7問負(fù)責(zé)人是否制定有管理方案或管理程序？查閱方案或程序文件，詢問執(zhí)行情況。 管理方案、 管理方案。合格8抽查部分人員的培訓(xùn)記錄，了解其培訓(xùn)情況。詢問部分人員是否了解本崗位的 / 的重要性？ 6.25.2、5.3合格9查管理制度是否符合相關(guān)規(guī)定，對(duì)控制 / 是否充分有效。現(xiàn)場(chǎng)觀察，查看運(yùn)行記錄，詢問操作程序確認(rèn)運(yùn)行是否按文件規(guī)定操作。6.3垃圾分為可回收、不可回收、危險(xiǎn)廢棄物。節(jié)約用水、用電、用紙。合格10抽查現(xiàn)場(chǎng)

33、文件，看是否經(jīng)過審批？有無有效版本的標(biāo)志？文件保管是否良好？合格11查有無文件的規(guī)定，詢問操作人員設(shè)備發(fā)生故障時(shí)如何處理？是否經(jīng)過應(yīng)急培訓(xùn)？是否經(jīng)過應(yīng)急訓(xùn)練？現(xiàn)場(chǎng)觀察應(yīng)急措施的實(shí)施可能性和有效性。合格12詢問要對(duì)那些 因素進(jìn)行測(cè)量， 因素如何測(cè)量？查看文件有無規(guī)定？抽查近6個(gè)月的監(jiān)測(cè)記錄，了解是否有超標(biāo)排放情況？抽查監(jiān)測(cè)儀器是否經(jīng)過校準(zhǔn)，查看校準(zhǔn)記錄。合格13查看半年內(nèi)的糾正措施報(bào)告單，了解糾正措施的實(shí)施情況；查閱內(nèi)審報(bào)告，內(nèi)審提出的問題是否采取了糾正措施，效果如何？13.1、13.3合格14在抽查記錄中，查看記錄填寫是否完整、正確？字跡是否清楚？記錄保管是否完好？合格查產(chǎn)品的要求是如何確定的

34、? 有否確定： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d）組織確定的任何附加要求。7合格抽查3個(gè)合同評(píng)審記錄.有無口頭訂單?如何評(píng)審?有無訂單更改?如何傳遞?7.2.1 評(píng)在投標(biāo)及簽約前，明確工程項(xiàng)目的要求，包括：1 發(fā)包方明示的要求；2 發(fā)包方未明示、但應(yīng)滿足的要求；3 與工程施工、驗(yàn)收和保修等有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求；4 其他要求。施工企業(yè)應(yīng)通過評(píng)審在確認(rèn)具備滿足工程項(xiàng)目要求的能力后，依法進(jìn)行投標(biāo)及簽約，并保存評(píng)審、投標(biāo)和簽約的相關(guān)記錄。7合格查與顧客溝通記錄，是否

35、包括：a）產(chǎn)品信息；b）問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改；c）顧客反饋，包括顧客抱怨。有否使相關(guān)部門及人員掌握合同的要求，并保存相關(guān)記錄。有否對(duì)施工過程中發(fā)生的變更，應(yīng)以書面形式簽認(rèn)，并作為合同的組成部分。施工企業(yè)對(duì)合同變更信息的接收、確認(rèn)和處理的職責(zé)、流程、方法應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，與合同變更有關(guān)的文件應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整并實(shí)施。有否及時(shí)對(duì)合同履約情況進(jìn)行分析和記錄，并用于質(zhì)量改進(jìn)。有否在合同履行的各階段，應(yīng)與發(fā)包方或其代表進(jìn)行有效溝通。7查施工合同。合格查與顧客信息交流的決定和重要 因素/ 交流的記錄合格查有否進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查,結(jié)果如何? 收集工程建設(shè)有關(guān)方的滿意情況的信息，并明確這些信息收集

36、的職責(zé)、渠道、方式及利用這些信息的方法。“顧客滿意度調(diào)查表”未及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。不合格詢問要對(duì)那些 因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行測(cè)量，如何測(cè)量？查看文件有無規(guī)定？抽查近6個(gè)月的監(jiān)測(cè)記錄，了解是否有超標(biāo)排放情況？抽查監(jiān)測(cè)儀器是否經(jīng)過校準(zhǔn)，查看校準(zhǔn)記錄。合格各部門是否識(shí)別并評(píng)價(jià)了 因素？是否考慮了“三種時(shí)態(tài)”（過去、現(xiàn)在、將來）、“三種狀態(tài)”（正常、異常、緊急）、“八種情況”；有否識(shí)別活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的 因素？ 因素的評(píng)價(jià)是否合理？重要 因素確定是否全面、合理？有否定時(shí)更新？有 因素調(diào)查評(píng)價(jià)清單、重要 因素匯總表。合格各部門是否辨識(shí)了危險(xiǎn)源？是否考慮了各種情況，包括訪問者；有否進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)是否合理？

37、重要危險(xiǎn)源確定是否全面、合理？有否定時(shí)更新？有危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃清單、重大危險(xiǎn)源匯總表。合格識(shí)別的 / 法律法規(guī)、其他要求是否齊全、有效？查“ / 法律法規(guī)、其他要求一覽表”，有否及時(shí)識(shí)別獲取最新的 / 法律法規(guī)、其他要求？有法律法規(guī)、其他要求一覽表。合格公司有否針對(duì)重要 因素/重大危險(xiǎn)源制定目標(biāo)、指標(biāo)、方案？方案是否得到有效實(shí)施。完成情況的檢查。有 和 目標(biāo)指標(biāo)方案。合格有否對(duì) / 法律法規(guī)、其他 / 要求遵守情況進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)？查評(píng)價(jià)記錄。有合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告，結(jié)論：遵守。合格內(nèi)審員日期內(nèi)部審核檢查表部門：人力資源部序號(hào)檢查內(nèi)容和檢查方法ISO9001:2008條款GB/T504

38、30-2007條款檢查結(jié)果記錄1與負(fù)責(zé)人交談，詢問其職責(zé)。4.3能回答出職責(zé)。合格2與負(fù)責(zé)人交談，詢問本部門的質(zhì)量目標(biāo)及其完成情況。3.2目標(biāo)已按計(jì)劃完成。合格3查 因素、危險(xiǎn)源和重大 因素清單、重大危險(xiǎn)源清單，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)重大 因素、重大危險(xiǎn)源有無遺漏。有 因素調(diào)查評(píng)價(jià)清單、重要 因素匯總表、危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃清單、重大危險(xiǎn)源匯總表。合格各部門是否識(shí)別并評(píng)價(jià)了 因素？是否考慮了“三種時(shí)態(tài)”（過去、現(xiàn)在、將來）、“三種狀態(tài)”（正常、異常、緊急）、“八種情況”；有否識(shí)別活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的 因素？ 因素的評(píng)價(jià)是否合理？重要 因素確定是否全面、合理？有否定時(shí)更新？有 因素調(diào)查評(píng)價(jià)清單、重

39、要 因素匯總表。合格各部門是否辨識(shí)了危險(xiǎn)源？是否考慮了各種情況，包括訪問者；有否進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)是否合理？重要危險(xiǎn)源確定是否全面、合理？有否定時(shí)更新？有危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃清單、重大危險(xiǎn)源匯總表。合格識(shí)別的 / 法律法規(guī)、其他要求是否齊全、有效？查“ / 法律法規(guī)、其他要求一覽表”，有否及時(shí)識(shí)別獲取最新的 / 法律法規(guī)、其他要求？有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求一覽表。合格公司有否針對(duì)重要 因素/重大危險(xiǎn)源制定目標(biāo)、指標(biāo)、方案？方案是否得到有效實(shí)施。合格5詢問員工是否清楚有關(guān)的法律法規(guī)、排放標(biāo)準(zhǔn)？查法律法規(guī)清單是否列入？合格6查 / 目標(biāo)和指標(biāo)文件，目標(biāo)和指標(biāo)是否合適？有 和

40、目標(biāo)和指標(biāo)文件，合適。合格7問負(fù)責(zé)人是否制定有管理方案或管理程序？查閱方案或程序文件，詢問執(zhí)行情況。 管理方案、 管理方案。合格8抽查部分人員的培訓(xùn)記錄，了解其培訓(xùn)情況。詢問部分人員是否了解本崗位的 / 的重要性？ 6.25.2、5.3合格有否明確崗位任職條件? 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量符合性的工作人員應(yīng)是能夠勝任的抽查3-5人是否具備上崗能力?查培訓(xùn)計(jì)劃和記錄,有效性評(píng)價(jià)查教育,經(jīng)驗(yàn),技能記錄有否進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)保 意識(shí)培訓(xùn)?有否進(jìn)行重要 因素/重要危險(xiǎn)源崗位培訓(xùn)?6.25抽查項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)量員、安全員、施工員、預(yù)算員、資料員、材料員、機(jī)械員、測(cè)量員有資格證。合格有否建立并實(shí)施人力資源管理制度。施工企業(yè)的

41、人力資源管理應(yīng)滿足質(zhì)量管理需要。有否根據(jù)質(zhì)量管理長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。有否以文件的形式確定與質(zhì)量管理崗位相適應(yīng)的任職條件，包括：1 專業(yè)技能；2 所接受的培訓(xùn)及所取得的崗位資格；3 能力；4 工作經(jīng)歷。5.2.2 有否按照崗位任職條件配置相應(yīng)的人員。項(xiàng)目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)的要求持證上崗。有否建立員工績(jī)效考核制度，規(guī)定考核的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻度，并將考核結(jié)果作為人力資源管理評(píng)價(jià)和改進(jìn)的依據(jù)。有否識(shí)別培訓(xùn)需求，根據(jù)需要制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容、方式及時(shí)間作出安排。5.3.2 施工企業(yè)對(duì)員工的培訓(xùn)應(yīng)包括：1 質(zhì)量管理方針、目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)；2

42、相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；3 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度；4 專業(yè)技能和繼續(xù)教育。有否對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保存相應(yīng)的記錄。評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于提高培訓(xùn)的有效性。6.25查電工、焊工、起重工等有上崗證。有三級(jí)安全教育記錄。合格9查管理制度是否符合相關(guān)規(guī)定，對(duì)控制 / 是否充分有效。現(xiàn)場(chǎng)觀察，查看運(yùn)行記錄，詢問操作程序確認(rèn)運(yùn)行是否按文件規(guī)定操作。垃圾分為可回收、不可回收、危險(xiǎn)廢棄物。節(jié)約用水、用電、用紙。合格有哪些體系文件?是否滿足ISO9001:2008/ISO14001:2004/GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求? 文件應(yīng)包括：a ) 形成文件的質(zhì)量/ 、 方針和目標(biāo)；b ) 質(zhì)量手冊(cè)；c） 本標(biāo)準(zhǔn)

43、所要求的形成文件的程序和記錄；d） 組織為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件和記錄； 合格質(zhì)量、 、 手冊(cè)是否合格?有否受控?有手冊(cè)。合格10抽查現(xiàn)場(chǎng)文件，看是否經(jīng)過審批？有無有效版本的標(biāo)志？文件保管是否良好？合格有否文件控制程序文件?查文件清單查3-7份文件審批,發(fā)放情況.查文件修改審批情況查作廢文件回收或標(biāo)識(shí)情況查外來文件受控情況，是否：a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d）確保在使用處可獲得的適用文件的有關(guān)版本；e）確保文件保持清晰、易于識(shí)別；f）確保與管理體系有關(guān)的外來文件得到

44、識(shí)別，并控制其分發(fā)；g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。查手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件。合格11有否記錄控制程序文件?查記錄清單,有否規(guī)定保存期?查記錄保存情況，是否：記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索。規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。有記錄清單，有規(guī)定保存期限。合格11查有無文件的規(guī)定，詢問操作人員設(shè)備發(fā)生故障時(shí)如何處理？是否經(jīng)過應(yīng)急培訓(xùn)？是否經(jīng)過應(yīng)急訓(xùn)練？現(xiàn)場(chǎng)觀察應(yīng)急措施的實(shí)施可能性和有效性。合格12詢問要對(duì)那些 因素進(jìn)行測(cè)量， 因素如何測(cè)量？查看文件有無規(guī)定？抽查近6個(gè)月的監(jiān)測(cè)記錄，了解是否有超標(biāo)排放情況？抽查監(jiān)測(cè)儀器是

45、否經(jīng)過校準(zhǔn)，查看校準(zhǔn)記錄。合格廢水監(jiān)測(cè)?廢氣監(jiān)測(cè)?噪聲監(jiān)測(cè)?其他 / 績(jī)效監(jiān)測(cè)。 、 運(yùn)行控制監(jiān)測(cè)？目標(biāo)、指標(biāo)、方案情況監(jiān)測(cè)？安全檢查?合格有否對(duì) / 法律法規(guī)、其他 / 要求遵守情況進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)？查評(píng)價(jià)記錄。有合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告，結(jié)果：遵守。合格有否 / 違章、不符合、 / 投訴？有否采取糾正措施、預(yù)防措施？合格有無發(fā)生 事故事件，查事故事件調(diào)查：a) 確定可能造成或引發(fā)事件的潛在 缺陷和其他因素。b) 鑒別出采取糾正措施的需求；c) 鑒別采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d) 鑒別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；e) 溝通調(diào)查的結(jié)果。調(diào)查應(yīng)及時(shí)進(jìn)行。任何鑒別出的糾正措施需求或預(yù)防措施的機(jī)會(huì)，及處理。合格13查看半年內(nèi)的糾

46、正措施報(bào)告單，了解糾正措施的實(shí)施情況；查閱內(nèi)審報(bào)告，內(nèi)審提出的問題是否采取了糾正措施，效果如何？13.1、13.3合格14在抽查記錄中，查看記錄填寫是否完整、正確？字跡是否清楚？記錄保管是否完好？合格查環(huán)保的對(duì)內(nèi)、對(duì)外信息交流，有無環(huán)保投訴，如何處理，有無重大 因素需對(duì)外交流？查 的對(duì)內(nèi)外溝通，a) 員工參與下列事項(xiàng)：- 適當(dāng)參與危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定控制措施；- 適當(dāng)參與事件的調(diào)查；- 參與 方針與目標(biāo)的制定與評(píng)審；- 協(xié)商影響他們的 的任何變更；- 有代表管理 事務(wù)。員工應(yīng)被告知有關(guān)參與的安排，包括誰是他們 事務(wù)的員工代表。b)與承包商協(xié)商影響他們的 的任何變更。有員工代表任命書。合格內(nèi)審員日期