1、項目法人施工質量管理自查自糾表工程名稱： 檢查內容檢查情況及存在問題質量管理體系是否建立工程質量領導責任制是否建立工程質量管理責任制是否完善質量管理制度是否健全質量管理報表是否齊全與工程質量有關的規程、規范，技術標準，特別是強制性條文的執行情況如何。對工程質量是否做到了定期和不定期檢查。是否及時組織驗收，驗收成果是否符合規定要求，是否按有關規定組織和參加重要隱蔽工程和工程關鍵部位的質量評定。工程質量事故是否按規定進行報告、調查、分析，處理是否符合有關規定。是否對參建單位的質量行為和實體工程質量進行了監督檢查。有無強迫或允許中標的施工單位非法分包。有無明示或暗示允許施工單位使用不合格的原材料、中
2、間產品及機電設備；有無任意壓縮合理工期。是否按規定委托有資質檢測單位開展質量檢驗和對比檢測。監督檢查意見的整改落實情況是否建立健全檔案管理制度及專職人員。存在問題的處理意見： 檢查人員簽名： 檢查時間：復檢情況及處理意見：建設項目負責人簽名： 復檢時間：監理單位施工質量控制工作自查自糾表 工程名稱： 檢查內容檢查情況及存在問題是否按合同和有關規定設置現場監理機構，監理人員及專業配備情況，是否滿足工地需要?？偙O、監理工程師持上崗情況?？偙O是否常駐工地。是否制定了崗位職責。與工程質量有關的規程、規范、技術標準特別是強制性條文的執行情況如何。是否具備質量檢測手段，當不具備或不能滿足時，是否委托了有資
3、質單位進行跟蹤、平行檢測及對比檢測。監理工程師是否熟悉每道工序的質量控制標準，是否按合同規定到達施工現場，主要工序、主要部位是否做到了旁站監理，是否及時對施工單位的自檢行為及時進行了簽證。監理跟蹤及平行檢測記錄是否真實、齊全，結論是否正確，簽字手續是否完備。是否堅持工程例會制度，提出的質量問題是否能夠及時解決。是否及時填寫監理日志，對存在質量問題是否有詳細的記錄。對施工質量缺陷是否進行了登記，消缺手續是否完備，是否建立和執行施工質量缺陷備案制度。是否按合同規定對工程實體質量進行了抽檢，抽檢結果是否滿足規范和設計要求。質量月報、質量缺陷報告、質量事故報告、工程質量分析報告、單元工程質量匯總報告是
4、否及時、準確地報送項目法人。信息、檔案管理是否規范。分部工程完工后，是否及時組織了分部工程施工質量評定與驗收工作。是否及時對施工單位的質量檢驗結果進行了核實，是否及時對單元工程質量等級進行了復核。是否按規定保存1份工序、單元施工質量驗收評定表和備查資料。存在問題的處理意見： 檢查人員簽名： 檢查時間：復檢情況及處理意見：總監理工程師簽名： 復檢時間：施工單位施工質量行為自查自糾表 工程名稱： 檢查內容檢查情況及存在問題施工現場管理機構組建及管理人員是否與投標書或合同的要求相符，是否持證上崗。質量管理機構是否健全、管理制度是否完善。資質證書及營業范圍是否符合規定。施工組織設計或施工方案、施工技術
5、措施審批情況。對技術工人是否進行了技術交底。制定工程質量責任制、工程質量檢驗制度。制定原材料、中間產品、構配件及設備使用前的檢驗制度。與工程質量有關的規程、規范、技術標準，特別是強制性條文的執行情況。采用新技術、新材料、新方法、新工藝時是否經過有關部門組織的專家評審。 施工工序檢驗執行“三檢制”的情況。工程原材料、中間產品的質量檢測項目、數量是否滿足規范和設計要求。質檢人員是否熟悉各項質量標準，質量檢驗是否及時有效。工程實體質量檢測項目、點數、是否滿足規范和設計要求。施工質量缺陷有無私自掩蓋行為，是否及時進行了描述、備案，是否及時進行了處理。質量缺陷及質量事故報告制度的執行情況如何，是否及時記
6、錄及報送。單元驗收程序、現場記錄是否有效、真實，有無漏檢現象。對中間產品檢測資料，能否及時進行統計、分析和質量評定。是否按有關規定對已完工程實體的質量進行了自檢，自檢結果是否滿足規范和設計要求。工序、單元工程質量是否及時進行了自評，有填寫施工質量驗評表。是否按規定及時備齊報驗資料向監理單位申請復核，是否采用水利部編制的施工質量驗評表，自編評定表是否經相應質監機構批準。原材料、中間產品質量及單元工程質量等級評定結果是否按月匯總報建設、監理單位。各種施工質量檢驗評定資料是否及時收集、整理歸檔，信息檔案管理是否規范。存在問題的處理意見： 檢查人員簽名： 檢查時間：復檢情況及處理意見：施工項目經理簽名
7、： 復檢時間：施工單位質量檢驗檢測情況自查自糾表工程名稱： 序號檢查內容檢查情況及存在問題1施工單位和中間產品制作、采購單位是否建立了較完善的原材料、中間產品進場、入庫、保管、出庫的工作制度，執行情況如何，是否能保證物品的可追溯性。2原材料、中間產品的出處質量證明材料是否齊全，使用單位是否進行了驗證、登記。3在應用原材料、中間產品前，是否在監理單位監督下取樣送檢，其檢驗結果是否滿足規范要求。4檢驗的數量和檢驗項目是否滿足國家有關規程規范和合同文件規定的要求，簽字手續是否完備。5施工單位是否按有關規定對工程實體質量進行了自檢，檢測項目、數量和檢測結果是否滿足要求。6抽查原材料、中間產品及工程實體
8、質量檢驗結果是否真實、統計分析是否及時、方法是否正確、結論是否準確。存在問題的處理意見： 檢查人員簽名： 檢查時間：復檢情況及處理意見：施工項目經理簽名： 復檢時間：施工單位對工程實體施工質量自查自糾表工程名稱：項 目部位/單元工程存在問題基礎工程水閘水工建筑泵站水工建筑閘/站金屬結構回填作業泵站水泵機組自動化監控高低壓設備低壓電氣外電供電線路堤防及險段整治河道疏浚其它存在問題的處理意見： 檢查人員簽名： 檢查時間：復檢情況及處理意見：施工項目經理簽名： 復檢時間：施工單位施工質量評定自查自糾表工程名稱：內 容檢查的工程內容檢查情況及存在問題抽查施工工序中的主控項目、一般項目的檢驗是否有檢驗記
9、錄，記錄是否齊全、真實、準確，工序質量驗收評定是否符合標準要求。單元工程施工質量驗收評定表是否為部頒統一的驗評表格式，驗收評定是否及時，填寫是否規范，等級評定是否符合規范要求，監理工程師復核是否及時，簽字是否齊全、規范。對于部頒統一表格之外的單元工程，應檢查其自編的單元工程質量評定表的內容是否齊全，質量標準是否符合設計和規范要求，是否按規定批準使用。質量缺陷是否在單元評定表中進行了詳實記錄。單元工程質量評定合格率、優良率情況。施工單位是否按月統計單元工程質量評定結果，是否及時向建設、監理單位報告，監理單位匯總后是否及時向監督站報告。檢查分部工程與單位工程施工質量等級評定是否及時，按規定報監督站核備或核定。檢查施工中發生過的質量缺陷和質量事故，處理后施工質量評定結果如何，是否符合有關規定要求。存在問題的處理意見： 檢查人員簽名： 檢查時間：復檢情況及處理意見：施工項目經理簽名： 復檢時間：
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