1、質(zhì)量控制記錄表格樣本XXJA/XX-XX-（）XX年09月15日發(fā)布 XX年09月25日實(shí)施XX建筑安裝工程有限公司受 控 文 件 清 單編號： XXGC/ZK-051-J1序號受控編號文件編號文件名稱版本年限數(shù)量備注文件審批、復(fù)制、發(fā)放登記表編號： XXGC/ZK-051-J2文件名稱文件編號編制日期復(fù)制份數(shù)發(fā)放單位： 發(fā)放日期： 發(fā)放人：審批人： 日期：批準(zhǔn)人： 日期：序號領(lǐng)取部門領(lǐng)取人份數(shù)文件編號領(lǐng)取日期保存部門： 保存期限：三年文件收文登記表編號： XXGC/ZK-051-J3序號文件編號文件名稱收文日期數(shù)量辦理情況備注申請鑒別銷毀檔案明細(xì)表編號： XXGC/ZK-051-J4序號文件

2、編號文件名稱回收/銷毀時(shí)間數(shù)量經(jīng)辦人備注審批人：審批時(shí)間文件修改（通知）單編號： XXGC/ZK-051-J5文件名稱文件編號申請部門修改原因和性質(zhì)：修 改 情 況修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容（可另附頁） 提出人：年 月 日審核部門意見：審批意見：批準(zhǔn)人： 年 月 日文件回收/銷毀登記表編號： XXGC/ZK-051-J6序號文件編號文件名稱回收/銷毀時(shí)間經(jīng)辦人備注審批人：審批時(shí)間文件借閱登記表編號： XXGC/ZK-051-J7序號文件名稱文件編號借閱日期借閱人返還日期經(jīng)辦人備注質(zhì)量記錄控制清單編號： XXGC/ZK-052-J1序號記錄名稱記錄編號保存期限主責(zé)部門備注質(zhì)量記錄借閱登記表編號： XX

3、GC/ZK-052-J2序號記錄名稱記錄編號借閱日期借閱人返還日期經(jīng)辦人備注圖樣、技術(shù)文件發(fā)放記錄編號： XXGC/ZK-052-J3序號工程名稱圖樣編號技術(shù)文件編號發(fā)放人發(fā)放日期領(lǐng)取人備注選題記錄銷毀登記表編號： XXGC/ZK-052-J4序號記錄名稱記錄編號銷毀原因日期經(jīng)辦人批準(zhǔn)人備注XXGC/ZK-053-J1編號：產(chǎn)品采購計(jì)劃編 制：徐連升 XX年06月10日審 核：李學(xué)芳 XX年06月10日批 準(zhǔn)：高 偉 XX年06月10日編號： XXGC/ZK-053-J2序號物資名稱規(guī)格型號材質(zhì)計(jì)劃購入數(shù)量質(zhì)量等級要求備注123456789101112131415161718192021222

4、3242526編號：（需方）現(xiàn)由（ （供方）購置產(chǎn)品 ，規(guī)格詳見計(jì)劃表，材質(zhì) ,數(shù)量見計(jì)劃表，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)合格、質(zhì)量等級合格。供方在需方規(guī)定的時(shí)間 年 月 日內(nèi)，將產(chǎn)品送至需方要求地址 ，并提供相應(yīng)的質(zhì)量證明文件。需方對產(chǎn)品進(jìn)行抽檢。當(dāng)發(fā)生質(zhì)量爭議和違約時(shí)，由雙方協(xié)商解決。需方： 年 月 日 供方： 年 月 日合格供方名單編號： XXGC/ZK-053-J3序號供方名稱供方產(chǎn)品名稱復(fù)評時(shí)間復(fù)評結(jié)果備注供方能力評價(jià)審核表編號： XXGC/ZK-053J4供方名稱供方地址電話/傳真郵編法人代表聯(lián)系人供方產(chǎn)品調(diào)查內(nèi)容質(zhì)量保證體系技術(shù)及生產(chǎn)能力產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)?zāi)芰?jīng)營狀況包裝、運(yùn)輸、供貨能力及服務(wù)情況產(chǎn)品價(jià)格

5、其它用戶調(diào)查結(jié)果評價(jià)意見： 評價(jià)人： 年 月 日批準(zhǔn)意見：評價(jià)人： 年 月 日材料驗(yàn)收入庫通知單編號： XXGC/ZK-053-J5產(chǎn)品類別： 收料倉庫：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號供應(yīng)單位復(fù)驗(yàn)方式驗(yàn)收人復(fù)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)收方式驗(yàn)證人驗(yàn)收數(shù)量入庫時(shí)間驗(yàn)證結(jié)果不合格品評審、處置登記表編號： XXGC/ZK-053-J6序號工程名稱（材料名稱）發(fā)生時(shí)間不符合事實(shí)程度處置辦法本表一式三份（安質(zhì)科設(shè)備材料科施工單位各一份）設(shè)備臺帳編號： 類別： XXGC/ZK-054-J1編號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量入庫時(shí)間生產(chǎn)廠家原值備注設(shè)備維修計(jì)劃編號： 類別： XXGC/ZK-054-J2編號設(shè)備名稱規(guī)格型號維修單位維修時(shí)間備注設(shè)備維

6、修記錄表編號： 類別： XXGC/ZK-054-J3設(shè)備名稱設(shè)備編號檢修單位維修保養(yǎng)日期維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容記錄驗(yàn)收意見設(shè)備員： 年 月 日負(fù)責(zé)人： 年 月 日設(shè)備運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng)記錄 XXGC/ZK-054-J4單位： 設(shè)備名稱： 設(shè)備編號： 負(fù)責(zé)人：年份日期實(shí)際使用時(shí)數(shù)各部位是否正常使用單位和使用人維修保養(yǎng)記錄設(shè)備購置、維修、報(bào)廢申請單XXGC/ZK-054-J5設(shè)備名稱制造廠家制造日期規(guī)格型號設(shè)備編號購置日期申請購置、維修、報(bào)廢設(shè)備原因：申請單位設(shè)備管理員：年 月 日申請單位意見：申請單位負(fù)責(zé)人：年 月 日主管部門意見：資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人：年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)意見：主管領(lǐng)導(dǎo)：年 月 日總經(jīng)理審批意見：總經(jīng)理

7、：年 月 日設(shè)備轉(zhuǎn)移登記表編號： XXGC/ZK-054-J6編號設(shè)備名稱規(guī)格型號轉(zhuǎn)移地點(diǎn)保管人轉(zhuǎn)移時(shí)間轉(zhuǎn)移數(shù)量設(shè)備驗(yàn)收單編號： 設(shè)備名稱規(guī)格型號出廠日期出廠編號進(jìn)廠日期檢查日期質(zhì)量證明文件、技術(shù)文件：隨機(jī)附帶備品、備件：外觀檢查試運(yùn)檢查：設(shè)備保管員年 月 日資料保管員年 月 日設(shè)備大、中修計(jì)劃編號： XXGC/ZK-054-J8序號設(shè)備名稱規(guī)格型號計(jì)劃大、中修情況計(jì)劃大、中修時(shí)間設(shè)備編號使用單位維修單位備注計(jì)量器具管理臺帳編號： XXGC/ZK-054-J9序號設(shè)備名稱規(guī)格/型號出廠編號自編號檢定時(shí)間檢定周期使用單位/部門使用人備注編制： 時(shí)間： 審核/批準(zhǔn)： 時(shí)間：周期檢定計(jì)劃表編號： X

8、XGC/ZK-054-J10序號名稱編號檢定周期檢定日期備注不合格品評審、處置登記臺帳編號： XXGC/ZK-055-J1編號工程名/部位發(fā)生時(shí)間不符合事實(shí)簡述程度處置方法糾正措施實(shí)施記錄編號： XXGC/ZK-055-J2工程（文件名稱：）需糾正的不合格事實(shí)：實(shí)施部門（單位）：不合格事實(shí)原因分析：針對不合格制定的糾正措施：制定人： 年 月 日 批準(zhǔn)人： 年 月 日實(shí)施記錄實(shí)施人： 年 月 日 驗(yàn)證人： 年 月 日成效評價(jià)：評價(jià)人： 年 月 日預(yù)防措施實(shí)施記錄編號： XXGC/ZK-055-J3工程（文件名稱：）需預(yù)防的工程產(chǎn)品部位、工序或過程名稱：實(shí)施部門（單位）：針對潛在不合格制定的預(yù)防措

9、施：制定人： 年 月 日 批準(zhǔn)人： 年 月 日實(shí)施記錄：實(shí)施人： 年 月 日 驗(yàn)證人： 年 月 日成效評價(jià)：評價(jià)人： 年 月 日能力評價(jià)表編號： XXGC/ZK-056-J1評價(jià)部門：議價(jià)人員：在崗 轉(zhuǎn)崗 初次上崗 時(shí)間序號姓名崗位能力評價(jià)情況（優(yōu)、良、中、差）任職能力評價(jià)業(yè)務(wù)水平服務(wù)態(tài)度工作成績文化程度培訓(xùn)（持證上崗）職稱工作年限綜合評價(jià)表編號： XXGC/ZK-056-J2評價(jià)部門: 時(shí)間:姓名評語（成績、不足及改進(jìn)建議）綜合評價(jià)結(jié)果優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu)

10、 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差優(yōu) 良中 差培訓(xùn)申請單編號： XXGC/ZK-056-J3申請部門申請日期培訓(xùn)方式培訓(xùn)對象共人培訓(xùn)原因：培訓(xùn)內(nèi)容：申請部門領(lǐng)導(dǎo)意見： 年 月 日年度培訓(xùn)計(jì)劃編號： XXGC/ZK-056-J4日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注本部門領(lǐng)導(dǎo)意見：年 月 日總經(jīng)理審批：年 月 日培訓(xùn)記錄編號： XXGC/ZK-056-J5培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)題目培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)教室培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容：考核方式：考核合格率：培訓(xùn)有效性評價(jià)表編號： XXGC/ZK-056-J6培訓(xùn)題目培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)教師培訓(xùn)方式效果分析:整改措施：驗(yàn)證意見：培訓(xùn)簽到表

11、培訓(xùn)時(shí)間： XXGC/ZK-056-J7序號姓名部門職務(wù)/工種備注基層操作人員能力評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及評價(jià)表XXGC/ZK-056-J8姓名單位評價(jià)日期崗位本崗位年限年齡評價(jià)項(xiàng)目評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)結(jié)果本崗位HSE目標(biāo)的完成情況A、 無違章、無責(zé)任事故。B、 無嚴(yán)重違章、無重大責(zé)任事故。C、 有嚴(yán)重違章、發(fā)生重大責(zé)任事故。身體素質(zhì)A、 身體健康、無影響本崗位作業(yè)的疾病。B、 身體狀況一般、基本能從事本崗位作業(yè)。C、 身體狀況不好、不能從事本崗位作業(yè)專業(yè)技能A、 有豐富的專來技能，能出色的完成本職工作。B、 技能水平一般，工作中不常有錯(cuò)誤。C、 技術(shù)水平較差，工作經(jīng)常出現(xiàn)返工現(xiàn)象。取證情況A、 經(jīng)過培訓(xùn)取得本崗需

12、要的上崗資格證和特種作業(yè)操作證。B、 經(jīng)過補(bǔ)考取得本崗需要的上崗資格證和特種作業(yè)操作證。C、 經(jīng)過培訓(xùn)未取得本崗位需要的上崗資格證和特種作業(yè)操作證HSE職責(zé)履行情況A、 嚴(yán)格執(zhí)行崗位HSE職責(zé)和崗位操作規(guī)程無違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律行為。B、 執(zhí)行崗位HSE職責(zé)和崗位操作規(guī)程有輕微違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律行為。C、 不執(zhí)行崗位HSE職責(zé)和崗位操作規(guī)程，有嚴(yán)重違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律行為。工作經(jīng)歷A、 參加過重大工種施工。B、 參與過一般工種施工。C、 未參與過工種施工。培訓(xùn)情況A、 參加過公司以上部門組織的培訓(xùn)，并取得合格證。B、 參加過公司組織的培訓(xùn)，并考試合格。C、 未參加過任何培訓(xùn)。理論水平A

13、、 掌握本崗位理論知識，技能鑒定理論成績85以上。B、 基本掌握本崗位理論知識，技能鑒定理論成績60以上。C、 不能掌握本崗位理論知識，技能鑒定理論成績不合格。評價(jià)人簽字：基層單位蓋章：主管部門簽字蓋章：總體評價(jià)結(jié)論： 勝任 不勝任評價(jià)說明：評價(jià)結(jié)果全部為“C”為不能勝任情況。外雇臨時(shí)工考核評價(jià)表XXGC/ZK-056-J9姓名性別年齡工種用工部門考核日期考核項(xiàng)目考核評價(jià)內(nèi)容技能狀況工作業(yè)績工作質(zhì)量勞動表現(xiàn)培訓(xùn)情況分項(xiàng)評價(jià)評價(jià)意見基層班組考核考核評價(jià)人： 蓋章：公司（項(xiàng)目部）考核意見：簽字： 蓋章：公司主管部門評價(jià)意見：簽字： 蓋章：注：考核、評價(jià)意見填合格或不合格，是否同意續(xù)簽合同。工程項(xiàng)目

14、投標(biāo)評審表編號： XXGC/ZK-057-J1項(xiàng)目編號合同編號主管部門工程名稱評審日期招標(biāo)單位施工工期結(jié)構(gòu)類型質(zhì)量等級建筑面積評審結(jié)果：工程科負(fù)責(zé)人： 年 月 日安質(zhì)科負(fù)責(zé)人： 年 月 日設(shè)備材料科負(fù)責(zé)人： 年 月 日項(xiàng)目部年 月 日總經(jīng)理年 月 日評審意見年 月 日施工合同評審表編號： XXGC/ZK-057-J2項(xiàng)目編號合同編號主管部門工程名稱評審日期建設(shè)單位施工工期結(jié)構(gòu)類型質(zhì)量等級建筑面積評審結(jié)果：工程科負(fù)責(zé)人： 年 月 日安質(zhì)科負(fù)責(zé)人： 年 月 日設(shè)備材料科負(fù)責(zé)人： 年 月 日項(xiàng)目部年 月 日總經(jīng)理年 月 日評審意見年 月 日合同修訂變更評審表編號： XXGC/ZK-057-J3項(xiàng)目編

15、號合同編號主管部門工程名稱評審日期建設(shè)單位施工工期結(jié)構(gòu)類型質(zhì)量等級建筑面積變更內(nèi)容：工程科負(fù)責(zé)人： 年 月 日安質(zhì)科負(fù)責(zé)人： 年 月 日設(shè)備材料科負(fù)責(zé)人： 年 月 日項(xiàng)目部年 月 日總經(jīng)理年 月 日評審意見年 月 日合同臺帳JL-4.0-003序號合同編號工程名稱建設(shè)單位份數(shù)所在部門管理評審計(jì)劃XXGC/ZK-058-J1評審依據(jù)：評審目的：評審方式：時(shí)間安排:評審輸入內(nèi)容及工作要求：參加部門及人員：編制人年 月 日審核人年 月 日批準(zhǔn)人年 月 日管理評審會議記錄編號： XXGC/ZK-058-J2主持人地點(diǎn)時(shí)間記錄人主題到會人員：內(nèi)容：（可另加附頁）管理評審會議簽到表編號： XXGC/ZK-

16、058-J3時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人審核組成員：姓名單位姓名單位XXGC/ZK-058-J4（1/2）編號：管理評審報(bào)告評審開始日期： 年 月 日評審結(jié)束日期： 年 月 日評 審 組 長： 年 月 日XX建筑安裝工程有限公司管理評審報(bào)告XXGC/ZK-058-J4（2/2）評審主持人評審時(shí)間參評人員：評審依據(jù)：評審范圍：評審結(jié)論：糾正和預(yù)防及改進(jìn)的建議：經(jīng)理審批意見：年 月 日質(zhì)量目標(biāo)分解展開及保證措施執(zhí)行表部門目標(biāo)保證措施負(fù)責(zé)人策劃編制人/日期： 審核人/日期： 批準(zhǔn)人/日期：質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核記錄部門目標(biāo)考核內(nèi)容完成情況考核結(jié)論考核人/日期： 審核人/日期：管理目標(biāo)評審記錄部門： 評審年度：

17、序號質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容評價(jià)意見及結(jié)論評審后質(zhì)量目標(biāo)參與評價(jià)人員備注評審記錄人： 審核批準(zhǔn)人：公司工程檔案登記臺帳編號： XXGC/ZK-059-J1序號甲方名稱工程名稱開工日期竣工日期現(xiàn)場負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理檔案編號投產(chǎn)日期備注資料借閱登記表編號： XXGC/ZK-059-J2序號資料名稱資料編號借閱日期借閱人返還日期經(jīng)辦人備注顧客滿意度調(diào)查表編號： XXGC/ZK-0510-J1工程名稱建設(shè)時(shí)間施工前項(xiàng)目滿意基本滿意不滿意投標(biāo)過程合同簽訂施工過程項(xiàng)目滿意基本滿意不滿意1施工組織設(shè)計(jì)2主要施工方案3工程施工質(zhì)量4工程施工進(jìn)度5變更處理及時(shí)性6現(xiàn)場文明施工7工程服務(wù)態(tài)度8項(xiàng)目經(jīng)理服務(wù)意識9施工人員工作態(tài)度保

18、運(yùn)過程1保運(yùn)服務(wù)態(tài)度滿意基本滿意不滿意2保運(yùn)服務(wù)質(zhì)量3保運(yùn)任務(wù)安排及進(jìn)性4保運(yùn)任務(wù)完成及進(jìn)性5保運(yùn)任務(wù)完成質(zhì)量顧客單位：顧客： 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理：經(jīng)辦人： 年 月 日質(zhì)量回訪記錄編號： XXGC/ZK-0510-J2工程名稱建設(shè)單位建設(shè)地點(diǎn)開工時(shí)間竣工時(shí)間顧客意見：1、 對產(chǎn)品質(zhì)量的評價(jià)和意見：2、 對服務(wù)質(zhì)量的意見和建議：3、 對產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)建議：顧客單位： 顧客姓名： 回訪時(shí)間：回訪部門回訪人回訪時(shí)間工程服務(wù)記錄編號： XXGC/ZK-0510J3工程名稱建設(shè)單位顧客要求：顧客單位： 年 月 日實(shí)施情況：實(shí)施單位： 實(shí)施人： 年 月 日完成情況：驗(yàn)證部門： 驗(yàn)證人： 年 月 日產(chǎn)品入庫驗(yàn)證單編號： XXGC/ZK-0510-J4產(chǎn)品類別： 收料倉庫：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號供應(yīng)單位入庫時(shí)間入庫數(shù)量驗(yàn)收數(shù)量驗(yàn)證方式驗(yàn)證人驗(yàn)證項(xiàng)目規(guī)定要求驗(yàn)證結(jié)果