1、公租房1#-7#樓項目管理工作程序一、項目管理程序1.項目管理咨詢服務內容開工前階段項目管理項目規劃咨詢項目經濟評估編制建設計劃設計方案比選審編估算概算投資控制目標限額設計指標招標綜合合同施工階段項目管理工程質量控制施工進度控制項目投資控制安全施工管理文明施工管理信息技術管理施工圖紙優化施工方案優化工程合同管理竣工階段項目管理單體竣工驗收整體竣工驗收階段結算審計整體工程審計財務決算審計竣工交付使用全過程項目管理總結制圖2.建設項目管理總流程圖項目經濟分析專項評估可行性研究項目投資估算工程質量控制制土建裝修工程結構部分主體工程前期階段招標階段施工階段現場項目管理設計方案比選規劃設計報審限額設計目

2、標設計圖紙優化文明安全管理施工進度控制項目投資控制合同信息管理安裝工程配管配線分部工程安裝總體工程土建工程外裝工程精裝工程隱蔽工程驗收結構工程驗收給排水強電弱電其他市政配套園林綠化附屬工程其他工程分部工程驗收安裝工程驗收分部工程驗收總體工程驗收工程竣工結算審計財務決算專項審計工程保修及后評估制圖工程整體完工3.施工許可證辦理報建流程圖4.招標代理工作流程圖工程報建填寫中標、未中標通知書編寫招標文件(含評標辦法)，計算工程量公開發布招標信息勘察設計監理招標部門經理審核送招標人查閱招標辦審批發招標文件勘察現場標簽澄清會向市招辦抽評專家并通知專家報招標辦開標評標定標簽發中標、未中標通知書收取咨詢費資

3、料歸檔代辦施工許可證報名資格預審入圍抽簽確定入圍投標人投標人資格預審編寫招標文件部門經理審核送招標人閱讀送市招標辦審批發招標文件勘察現場標前澄清會開標評標定標收費咨詢資料歸檔制圖5.施工準備階段質量控制流程業主、項目總控辦理征地拆遷，違章拆除項目總控編制施工準備工作方案業主部審批施工準備工作方案業主、項目總控辦理有關建設許可手續，商簽征地、拆遷等合同業主、項目總控組織、協調施工單位商簽施工用水、用電等合同業主、項目總控協調管線綜合、籌備開工議事業主、項目總控組織施工交通方案落實施工臨時通道業主、項目總控商簽設計、造價咨詢、監理、施工及材料設備采購合同業主、項目總控調查現場周圍環境，協調周圍居民

4、關系業主、項目總控組織開工6.竣工驗收階段質量控制流程圖施工單位自檢合格后提出驗收申請報告和竣工報告監理初驗，項目總控、專業項目管理、承包單位參加監理就存在問題提出書面意見，限期糾正施工承包商提出竣工驗收申請業主組織綜合竣工驗收施工、監理、項目總控、專業項目管理、設計單位參加工程驗收合格，編制竣工驗收報告，上報主管部門備案，項目部向城建檔案館移交工程檔案否否專項驗收城建檔案館對工程檔案進行初驗主管部門監督投入使用轉入保修階段監理審查并編寫質量評估報告是是監理單位審查及現場檢查7.保修期的質量控制流程施工管理施工施工否發出問題通知是施工合同保修條款現場檢查共同鑒定修整驗收保修記錄簽認經濟責任分擔

5、管理施工管理施工、管理8.控制性總進度計劃的編制和審批流程流程責任單位/部門是否專業項目公司審核同意？是否匯總各標段施工總進度計劃，編制項目整體的控制性進度計劃，作為控制施工進度、決定工期獎懲的依據施工單位監理單位總控管理組上報領導小組備案，下發施工單位執行，專業項目公司、監理單位監管依據項目總進度規劃，編制本標段控制性施工總進度計劃，分別細化到分部工序工程調整監理審查同意？總控管理組審批同意？否是專業項目公司9.配合造價咨詢單位進行施工全過程造價控制圖造價咨詢現場項目組熟悉工程概況、了解施工現場熟悉總承包合同及招標資料監 理 方審查合同（協議）的合法性、合理性設 計 方分階段實施工程造價咨詢

6、監督合同有關造價條款的執行情況施 工 方項目管理方熟悉各類專業施工圖紙審查施工圖、參加交底會審查其他工程費用的合法性、合理性審查工程預算造價參加工程例會及有關協調會審查設計變更費用橫向聯系及信息反饋例會上工程造價現場咨詢審查核定單（簽證）費用審查施工方月工作量報表審查施工方索賠費用提出月工程款付款意見為業主施工反索賠提供現場咨詢工程造價控制動態分析有關材料及設備價格咨詢有關造價的其他咨詢造價信息及有關造價政策咨詢分階段審核工程結算出具報告整體工程結算匯總出具整體工程造價咨詢報告10.合同管理工作流程詳見合同談判流程是合同準備工作合同談判合同跟蹤管理是否達成一致？否合同評價簽訂合同執行合同11.

7、合同談判及簽訂的工作流程對合同專用條款進行談判雙方就專用條款部分達成協議確定合同專用條款對合同附加協議部分進行談判雙方就附加協議部分達成協議確定附加協議條款整理和確認全部合同條款建設單位評審合同否是否是報業主審批合同談判方案項目管理公司組組織合同談判項目管理公司組將合同送審稿上報業主 項目管理公司12.項目管理投資控制結構圖決策階段設計階段招標階段施工階段項目后評估準備工作目標評估搜集資料執行情況評估分析、研究成本效益評估后評估報告持續性評估自行（委托）招標設計、監理、施工開標評標定標簽發中標通知書編發招標文件現場踏勘、答疑審核合同、預算審核前期費用竣工階段簽署合同、協議確定合同價審核月報表審

8、核中間結算設計變更監控經濟簽證監控材料價格審核成本動態控制分階段結算分專業實施以合同結算分專業實施整體工程結算財務專項審計工程審價報告專項審計報告初步設計設計概算施工圖設計施工圖預算限額設計投資目標值施工圖優化預算調整項目建議書投資估算方案比選優化論證、評價可行性研究投資估算項目經濟評估決策審批（注： 為關鍵點 為次重要點）二、項目管理表格1.工作聯系單項目管理工作聯系單 編號：QYJ-2二期-X標段-X編號工程名稱：工作聯系單位： 工作聯系內容：簽發單位：簽發人（簽字蓋章）： 年 月 日簽收單位：簽收人（簽字）：年 月 日2.項目管理通知 項目管理通知單 編號：QYJ-2二期-X標段-X編號

9、工程名稱致 事由：內容：責任工程師（簽字蓋章）： 日期： 簽收人：3.通知回復單項目管理通知回復單工程名稱： 致： 我公司接到編號為 的通知單后，已按要求完成了 工作，現報上，請予以復查。詳細內容：單位（章）： 項目經理： 日 期： 審查意見： 審查單位： 責任工程師： 日 期： 4.投資控制計劃表投資控制計劃表序號類別獨立合同一級控制指標二級控制指標三級控制指標金額（萬元）備注5.資金支付申請表資金支付申請表工程名稱申請單位施工或供貨致：內容：施工或供貨單位（蓋章）： 項 目 經 理 （簽字）： 年 月 日 監理單位（蓋章）： 負責人（簽字）： 年 月 日造價咨詢（蓋章）： 負責人（簽字）：

10、 年 月 日項目管理（蓋章）： 負責人（簽字）： 年 月 日建設單位（蓋章）： 負責人（簽字）： 年 月 日本項是否多設幾聯備注：本表一式六份，各方簽章后，各單位留存一份，上報建設單位兩份。6.一級進度計劃節點控制表一級進度計劃節點控制表序 號各分部（標段）工程起始時間結束時間備注7.現場施工狀態檢查記錄X年X月X日現場施工狀態檢查記錄序號計劃施工內容實際施工內容計劃施工組織安排實際施工組織安排計劃完成工作量實際完成工作量進度偏差偏差原因認定檢查人員簽字8.進度偏差分析、調整記錄表進度偏差分析、調整記錄表序號偏差原因保證措施調整措施調整目標備注9.工程項目抽檢記錄表工程項目抽檢記錄表工程名稱抽

11、檢日期檢查項目檢查部位：檢查數量：檢查結果： 合格 不合格抽查意見： 監 理 單 位：總/專業工程師：日 期： 年 月 日抽檢意見： 項目管理部/建設單位（章）： 責任工程師： 日 期： 10.質量專項方案審查備案表質量專項方案審查備案表文件名稱編制單位報送單位報送時間監理單位意見項目管理/建設單位意見審查人時間備注 11.質量管理計劃表質量管理計劃表工程名稱：項目總體質量目標：序號施工階段時間段管理項質量管理內容質量管理目標完成時間責任單位責任人備注12.專項安全施工方案審查備案表專項安全施工方案審查備案表工程名稱：文件名稱編制單位報送單位報送時間監理單位意見項目管理/建設單位意見審查人時間

12、備注13.安全管理計劃表安全管理計劃表工程名稱：序號施工階段時間段安全管理內容管理目標完成時間負責單位負責人安全管理總目標14.采購計劃表采購計劃表工程名稱：序號采購內容采購量采購批次采購時間定標時間合同簽訂時間采購項目進場時間采購要求建議采購方式備注15.項目合同評審表 項目合同評審表編號 第 頁 共 頁項目名稱合同名稱合同編號合 同 方評審人員評審紀錄：評審結論：合同負責人意見簽名/日期項目管理部意見簽名/日期 年 月 日16.合同報審意見表合同報審意見表項目名稱合同名稱建設單位合同單位編制單位負責人報審意見：簽發單位：簽發人：簽收單位：簽收人：17.項目各合同簡介表項目各合同簡介表序號合

13、同名稱合同當事人（聯系電話）簽訂時間履行時間(進場時間)合同內容備注18.合同實施狀態統計表X年X月合同實施狀態統計表序號合同名稱合同履行方合同主要內容合同實施情況下一階段合同實施要求備注19.信息需求表信息需求表信息需求者信息需求級別信息需求時間信息表現形式信息的傳送人20.分類建檔明細表分類建檔明細表序號建檔（檔案盒）名稱資料內容具體要求備 注21.檔案管理目錄一覽表檔案管理目錄一覽表序號檔案編號檔案名稱備注二、項目管理崗位職責及工作制度（一）項目管理崗位職責（一）項目經理崗位職責1、代表企業履行項目管理職責，組建項目組織機構，項目人力資源配備，明確管理人員的崗位職責，依據企業管理制度，制

14、定項目管理各項制度。2、主持項目管理部工作，確定項目管理總目標，組織編制項目管理規劃，審批各部門項目管理實施細則。3、及時并適時地做出項目管理決策或輔助決策（項目方案決策、重大組織措施決策、重大技術措施決策、投資決策、資源調配決策、進度決策、變更決策等）。4、檢查和監督項目部各部門的工作和各管理人員的工作，根據工程的進度情況，合理調配和任免項目部各專業管理人員。5、組織撰寫項目管理工作階段性報告、專題報告和總結報告。6、組織各部門開展項目建設各項前期準備工作，組織設計、施工招標，選擇合適的中標單位并簽訂合同，組織并開展設備材料的采購工作。7、組織審查并優化設計方案和施工方案。8、對設計質量和進

15、度進行控制和管理，組織審查設計承包商的初步設計文件、設計施工圖、設計概算等。9、組織審核施工承包商的施工組織設計和施工方案、施工進度計劃、施工圖預算等，并監督執行，全面控制工程的質量、進度和造價。10、主持項目部工作會議，簽發項目管理的文件和指令。11、審查處理工程變更，參與工程質量事故和安全事故的調查和處理工作。12、組織處理工程索賠事宜。13、組織各部門積極主動開展協調工作。14、發揮項目部信息中心的作用，促進項目順利實施。15、主持工程階段驗收、項目初步驗收和項目竣工驗收。16、組織項目保修階段缺陷處置，組織項目后評估。（二）技術負責人崗位職責1、在項目經理的領導下，組織解決現場出現的相

16、關技術問題。2、組織貫徹執行國家有關工程建設技術規范、標準和有關技術管理規定。3、組織現場專業技術人員技術學習，努力提高人員技術水準。4、協助項目經理，根據工程技術要求合理調配各部門技術人力資源。5、負責指導各專業部門的工作質量和技術資料的檢查。6、深入現場，監督管理技術人員，搞好工程質量，核實工程量。7、及時對隱蔽工程進行驗收和簽證，對重大方案問題提交公司相關部門協同解決。8、掌握現場所需材料規格、型號等，做好材料驗收簽證和管理，竣工時提供詳盡的技術基礎資料，協助做好決算審計工作。9、工程完工后，負責現場技術資料整理和歸檔，定期回訪工程質量，解決保修期間出現的相關問題。10、完成項目經理交辦

17、的其它任務。（三）前期咨詢管理崗位職責1、協助業主組織完成可行性報告及審批。2、協助業主組織完成環境評估報告及審批。3、編制項目實施組織的策劃。4、編制項目總體工作任務流程及網絡計劃。5、配合項目總體工作流程圖，提出項目工作任務明細表和項目管理任務分工表。6、協助業主組織完成“三通一平”。7、協助業主完成建筑許可證及施工許可證的申領工作。8、完成項目經理交辦的其它任務。（四）設計管理崗位職責1、編制設計管理細則。2、設計任務書編制。3、協助設計方案確定。4、設計文件檔案管理。5、設計進度管理。6、設計質量管理。7、設計過程協調。8、設計文件審核。9、組織對初步設計進行審查。10、設計方案評審。

18、11、技術方案比選。12、設計方案優化。13、施工圖設計審核。14、施工圖設計報審。15、組織施工圖交底會審。16、施工過程設計協調。17、撰寫設計管理階段性報告。（五）投資管理崗位職責1、掌握相關專業預算定額，認真執行國家和省、市有關工程造價政策、法規，全面掌握本項目的取費程序及要求等。2、參加設計交底，審核工程預決算和管理月報，對工程項目在施工中的增減、變更及時監督辦理簽證手續。3、正確、及時核算項目實際費用支出，對費用發生狀況進行預測及分析，按項目經理要求，定期提出項目的投資預測報告。4、及時跟蹤項目費用變化并及時將影響投資的重大因素并進行有效控制，必要時及時向項目經理提出合理化建議。5

19、、審核現場工程簽證，必要時參與工程簽證的現場確認。6、及時了解新材料的市場價格，熟悉新工藝的施工方法，及時搜集新的造價法律法規及政策動向，為項目成本控制提供及時的參考依據。7、掌握與業主、各合作單位的合同內容，對過程付款進行審核把關，避免超付和不合理支付的現象。8、掌握并保存過程資金支付資料，及時統計分析資金支付狀況，為業主籌集資金、成本分析提供參考依據。9、結合合同約定及實際情況，編制資金使用計劃，保證資金的按時支付。10、熟練使用項目管理軟件，對所負責的工作內容采用軟件及時處理。（六）招標采購崗位職責1、編制招標采購管理細則。2、招標采購范圍確定和計劃編制。3、招標采購文件編審。4、組織招

20、標采購實施。5、參加合同談判簽訂。6、組織采購材料設備驗收。7、招標采購文件資料檔案管理。8、設計招標采購施工各階段方案經濟比較。9、招標采購項目商務分析。10、市場價格調研和價格信息收集。（七）安全管理崗位職責1、掌握國家、省、市頒布的安全法規及安全規章制度，協調貫徹落實。2、深入施工現場，掌握安全重點部位的情況，檢查各種防護設施，糾正違章指揮，蠻干冒險，堅持原則、秉公辦事。3、督促監理人員定期安全檢查，對查出的問題，協調整改。發現危及安全的重大隱患，有權制止作業并上報領導，有處罰建議權。4、督促監理單位監督工程技術人員的安全技術交底。5、負責監督施工單位對施工進場人員的安全文明教育工作，監

21、督特種作業人員的持證上崗把關工作。6、根據季節特點，協調好防暑降溫、防寒過冬、防洪防汛等安全監控工作。7、參加項目工程所發生的各類安全事故的調查分析，并協調統計和上報工作。對于發生工傷事故要及時填表上報，認真參與工傷事故的調查，不隱瞞事故情節，真實地向領導匯報情況。8、對所負責的工作內容熟練使用項目管理軟件及時處理。（八）合同管理崗位職責1、編制合同管理細則。2、設計階段合同跟蹤管理。3、設計費用支付的合同條件審核。4、設計階段合同違約處置。5、設計階段合同管理報告。6、施工階段合同跟蹤管理。7、施工費用支付的合同條件審核。8、施工階段合同違約處置。9、施工階段合同管理報告。10、合同文檔資料

22、管理。（九）施工管理崗位職責1、主持施工階段工程協調例會。2、參加工程內部例會。3、周報和月報編制。4、施工組織和方案審批。5、工程現場測量復核。6、材料設備報驗審批。7、施工過程質量檢查控制。8、隱蔽工程驗收。9、變更審核。10、現場工程量審核。11、施工過程驗收。12、現場安全管理。13、現場環境管理。14、工程索賠處置。15、組織工程初步驗收。16、組織工程竣工驗收。17、組織工程交工驗收。18、工程回訪。19、項目缺陷分析。20、項目缺陷組織處理。21、施工階段信息管理。22、工程施工階段檔案管理。（二）項目管理工作制度（1）項目經理總負責制工程項目實行項目經理負責制，全權代表建設單位

23、履行委托項目管理合同，承擔合同中所規定的項目管理單位的責任和任務，項目經理對外向業主負責，對內向管理單位負責，確保合同的全面履行。（2）項目管理的報表制度督促施工及監理單位做好逐日、周、月的工程報告，工程報告應包括投資、進度、質量、安全和文明施工情況。每周、每月向業主提交項目管理周、月報、報告應包括投資、進度、質量、安全和文明施工情況。（3）工程開工申請制度施工單位在各項開工準備工作完成以后填報工程開工報審表，項目管理部督促并會同監理工程師對準備情況進行逐項檢查審核，簽署是否同意開工的意見，在與業主取得一致意見后下達是否開工的指令。（4）會議制度每周項目經理召開項目管理部全體人員會議，總結上周

24、工作，布置下周項目管理要求，討論和解決管理中的有關問題。工地每周召開一次工地例會，由業主、施工、監理參加，例會的主要內容是檢查上一次例會討論的工作完成情況，解決工地現場出現的有關問題，協調各方關系，安排下步工作。工地例會應包括以下主要內容：檢查上次例會議定事項的落實情況，分析未完事項原因；檢查分析工程項目進度計劃完成情況，提出下一階段進度目標及其落實措施；檢查分析工程質量狀況，針對存在的質量問題提出改進措施；檢查工程量核定及工程款支付情況；解決需要協調的有關事項；其他有關事宜。（5）施工圖會審及設計交底制度圖紙會審是減少圖紙錯誤、提高設計質量的重要手段，也是保證施工順利進行的有效措施。對于分批

25、分階段提供的設計圖紙還需分次組織會審。正式會審前，施工方應組織內部預審，將預審內容交監理方匯總，形成統一意見。（6）施工組織設計和施工方案報審制度施工單位在工程開工前必須向施工管理部申報施工組織設計，在每一個分部工程和主要分項工程和重要部位以及采用新材料、新工藝組織施工時均應報審施工方案。施工組織設計和施工方案未經審查同意，施工單位不得擅自施工。重點應在以下幾個方面進行審查：a.所采用的施工方案是否經濟合理、技術可行，是否有所降低工程造價；b.工程進度計劃是否符合合同進度的要求，各工序之間的邏輯關系是否準確，各節點的完工時間是否與業主的要求一致；c.所采用施工順序、方法和保證工程質量的技術措施

26、是否科學合理并切實可行；d.所采用的工程質量是否符合工程承包合同、設計圖紙、技術標準、施工規范、規定和操作規程的要求；e.所采用的施工方法有無工程質量方面的潛在危害；f.開工前的各項準備工作計劃是否切實可行；g.有無相應的安全保證措施。（7）工程材料、半成品質檢制度審查主要建筑材料、設備訂貨和核定其性能。訂貨前，施工方應提出樣品、廠家資質證明和單價，經管理工程師會同監理、設計、業主研究同意后方可訂貨；到貨后及時將出廠合格證及有關技術資料報送審核，主要材料進場必須有出廠合格證和材質化驗單，如有疑問，可重新抽樣送檢，確認后方可使用，否則不準用于工程；運輸、安裝中出現的構件質量問題，應分析研究采取措

27、施。（8）隱蔽工程驗收制度隱蔽工程驗收，必須經施工單位自檢合格后，填好隱檢單（專職、質檢人員簽字并附有關材料證明），經項目管理師及監理工程師現場驗收合格簽署意見后方可進入下一道工序（施工方一般應提前24 小時通知監理驗收內容、時間和地點）。（9）工程變更簽證制度審核技術變更和會簽設計變更、修改通知須經管理工程師會簽后交施工單位執行。施工方提出的設計變更，要取得監理工程師同意簽字后向管理單位及業主和設計院提出，側重對工程質量、進度、投資是否有不利影響進行審查，及時向業主反映。（10）工程款支付簽審制度施工單位按合同上報月度工程量及月度工程款，經監理工程師、造價咨詢公司審查核定后簽發付款憑證，并經

28、項目管理單位及業主審定后支付。管理工程師應認真核實月進度款的工程量和單價，對修改設計和合同外項目，更應重點審核。（11）工程質量事故處理制度如施工單位出現重大質量事故，項目管理師會同監理工程師應督促承包商按國家有關規定，以最快的方式向上級有關部門報告，并及時呈報書面報告。承包商必須嚴格保護事故現場，采取有效措施搶救人員、防止事故擴大，需要移動現場物件時，應當做出標志，繪制現場簡圖并做出書面記錄。對出現重大質量事故的工程，管理工程師要協助有關部門調查處理。（12）值班制度工程施工同步安排專人值班，主要任務為現場巡視，突發事件的應急處理，人員往來接待及天氣狀況記錄。法定節假日，各參建單位，將根據施工情況安排足夠人員值班或輪班。依據各參建單位制定的計劃表，相關負責人依次對工地進行坐班，主要職責為督促檢查相關單位的工作情況，了解現場情況，解決現場存在的問題。